LARISSA HELENA PEREIRA DE OLIVEIRA Referente a

RUA SALOMAO IBRAHIM 44 CX A Nº DO CLIENTE

CENTRO
ABR/2017
35420-000 MARIANA, MG
CPF 456.067.048-03
Código de Débito Automático 7200540928
008048082971
2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Subclasse Datas de Leitura Datas da Nota Fiscal Nº DA INSTALAÇÃO

Residencial Residencial Anterior Atual Próxima Emissão Apresentação
Monofásico 09/03 07/04 09/05 09/04 13/04 3011574828
Informações Técnicas
Tipo de Medição Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante de Multiplicação Consumo kWh
Energia kWh AMI149101063 1.847 1.894 1 47

Informações Gerais Valores Faturados

Conforme Resolução Homologatória ANEEL 2.214/2017, no
Descrição Quantidade Tarifa/Preço (R$) Valor (R$)
período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida
em 0,05634 R$/kWh para reverter a previsão do Encargo Energia Elétrica kWh 47 0,84680648 39,78
de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. Encargos/Cobranças
O efeito na fatura de cada unidade consumidora se
Multa 2% conta de 03/2017 sobre R$ 51,66 1,03
dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento.
Mais informações no site www.aneel.gov.br ou pelos Tarifas Aplicadas (sem impostos)
canais convencionais de comunicação. Energia Elétrica kWh 0,53873828
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes Bandeira Amarela 1,11
(multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no Bandeira Vermelha 0,51
vencimento das mesmas.
MAR/2017 Band. Amarela - ABR/2017 Band. Vermelha

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Mariana 2-Mês:02/2017 Valores Permitidos
Apurado Mensal Mensal Trimestral Anual
DIC 0,00 5,31 10,62 21,25
FIC 0,00 3,17 6,35 12,70
DMIC 0,00 3,03 - -
DICRI - 12,22 - -
Tensão: Nominal= 127/220 V Mín.= 117/202 V Máx.= 133/231 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$ 19,21

. Informações de Faturamento
PARCELAS VALOR(R$) % PARCELAS VALOR(R$) %
Energia 9,25 23,25 Enc. setoriais 5,80 14,58 VENCIMENTO VALOR A PAGAR
Distribuição 7,71 19,38 Tributos 14,46 36,35
Transmissão
Perdas
0,64
1,92
1,61
4,83
Totais 39,78 100,00
02/05/2017 R$ 40,81
Histórico de Consumo Reservado ao Fisco
MÊS/ANO CONSUMO kWh MÉDIA kWh/Dia Dias SEM VALOR FISCAL
ABR/17 |||||||| 47 1,62 29
ICMS PASEP COFINS
MAR/17 ||||||||||| 61 2,03 30 Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)
FEV/17 |||||||||||| 69 2,37 29 - - - - -
JAN/17 |||| 18 0,58 31
DEZ/16 ||||||||||||| 74 2,46 30
NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)
NOV/16 ||||||||||||||| 84 2,80 30 Até 09/04/2017 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):
OUT/16 |||||||||||||||| 90 2,90 31 Mês/Ano Valor (R$) Débitos que sujeitam ao corte, conforme abaixo:
SET/16 |||||||| 45 1,40 32 Mês/Ano Valor (R$) Previsão de Corte
AGO/16 ||||||||||||||| 87 2,80 31 03/2017 54,67 27/04/2017
JUL/16 |||||||||||||||| 95 3,27 29
JUN/16 ||||||||||||||| 84 2,70 31
MAI/16 ||||||||||||||||| 99 3,09 32
ABR/16 |||||||||||||| 79 2,63 30
A religação estará condicionada à inexistência de
débitos vencidos na unidade consumidora.
Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Unidade de leitura Conta Contrato Vencimento Total a pagar

06041928 008048082971 02/05/2017 R$40,81
83630000000-4 40810138001-7 81004543133-7 08048082971-4 Abril/2017

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