hy, INTERNAL ‘SOP.508.001 Versi: 2.0 / 1020 STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomnor Dokumen SOP.004/DIR/OPS/OD/X/2020 Level Dokumen PROSEDUR (SOP) Unit Kerja Pemilik LIABILITIES PROCESS DEVELOPMENT. ate in bereft Rahal Intewaldan hana dlgunatan dl legkungan PT Bark BTPN Sarch Tok, Dibrarg mercipas, mempuikas| dam berauk apapur bak sera ebtonkmaupun meta temas rentocooy ‘staupan erympanan clam Det ory, dn Sarang manyebortan materi pace pak in ona i tes do Preank BPN Syrah Tokfa sop ivernal | | PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS — J ‘OPERASIONAL (KDO) vex zeiceo LEMBAR PERSETUJUAN Tanda Tangan & Nama Jabatan Laie Disusun deh: | Yete lita “abies Process | Ta Development Wa Diperiksa oleh Eris Hartono Liabilities Process | Tol = Development Head Direkomendasikan | Sinarwati Murtiningsih | Operation Tol: oleh : Development Head Dewo Tratmoke | Operations Head Dharma Putera isk Management Head Rena Mutia Comptance Head Disetujui olen; | Fachmy Achmad Director ‘oun prvoponen e menyebatan ato rtp Bk hin one ers dot 1 Sanh Toe, soP INTERNAL iD] PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS SOP.508,001 OPERASIONAL (KDO) Versi: 2.0 / 1020 DAFTAR ISI BAB/BAGIAN HALAMAN PENDAHULUAN .. 1. Latar Belakang.... 1.2. Tyjuan... 1.3. Ruang Lingkup. 1.4. Referensi/Acuan Peraturan. 1.5. Sosialisasl... ALUR PROSES DAN KETENTUAN. Ketentuan Umum. 2.1. Permohonan Pengadaan KDO 2.2. Peminjaman KDO Kantor (Alon Dedicated) 2.3. Pemeliharaan KDO Motor... 2.4, Pembayaran Sewa KDO ... 15 16 17 2.5. Perpanjangan Sewa KDO.... 2.6. Perpanjangan STNK.. 2.7. Pengawasan Bagian.. 2.8. Pengawasan Independen... ate ri bersfat Raha Ietaral den hanya diunatan dl taghungan PT Bark BTPMSyarah TE, iarang menciplis, mempublias dan bentuk apapur, bak sear elkronk mayounmekanktermask mentotocopy ‘alaypn penympanen clam bent ana, dan larang menjbsrkan mtn eps akin tnpa in teu Pr Bark STPH Syrch Tox,a SOP INTERNAL, U PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS > OPERASIONAL (KDO) ven a0y 1000 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang LL. Kendarean Dinas Operasional (KDO) diperlukan untuk mendukung aktifitas operasional dari Unit Kerja Pengguna balk di Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), Kantor Fungsional Operasional (KFO) maupun di Wisma, yakni berupa kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor). 1.1.2 Prosedur ini mengatur tata cara pengelolaan dan pemakaian Kendaraan Dinas Operasional (KDO) di cabang-cabang Syariah sebagal sarana mobilisasi dalam rangka mendukung bisnis dan operasional di masing-masing cabang. 1.2. Tujuan 1.2.1 Agar setiap pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan KDO dapat dilakukan secara standar/seragam dan dapat dikontrol dar risiko operasional yang mungkin timbu. 1.2.2 Agar peran dan tanggung jawab dari setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan Pengelota KDO sudah secara jelas ditetapkan 1.3. Ruang Lingkup Prosedur ini berisikan ketentuan terkalt dengan pengelolaan KDO yang meliputi : pengadaen KOO, proses peminjaman KDO Kantor, pemeliaraan KOO, pembayaran sewa KOO dan perpanfangen sewa KDO di seluruh Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Wisma 1.4 Referensi/Acuan Peraturan ‘sOP.506-002 ‘SOP Pengeloiaan Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa ‘SOP.507-001 SOP Asset Management ‘SOP.505-001 ‘SOP Pembayaran Kepada Pihak Internal Dan Pihak Ketiga 1.5. Sosialisasi Dilakukan dengan cara melalui Email broadcast yang dikirim melalui emai! (BTPN SYARIAH) Operation Contact Center (operation, contactcenter@mail,btpnsvariah.com). va et aga rr an ya an ng 7 aa BT Sah as mryebotan mei ep aca ph an faa jn tar at Pr Bae TPM Syonah Toe Tac LaatSOP INTERNAL ) PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS | OPERASIONAL (KDO) ves a07 1020 Ketentuan BAB 2 ALUR PROSES DAN KETENTUAN 1. Kendaraan Dinas Operasional dapat berupa : a, _KDO di Kantor Pusat (selanjutnya disebut KDO Kantor Pusat) b. KDO di Cabang/KFO (selanjutnya disebut KDO cabang). KOO di Wisma (selanjutnya disebut KDO Wisma). 4. KDO yang digunakan oleh karyawan tertentu/ yang ditunjuk sesuai kriteria yang ditetapkan Bank (selanjutnya disebut Dedicated KDO).. fe. Kendaraan online, yang disediakan oleh pihak ketiga dan bekerja sama dengan Bank, dimana tata cara pemakalannya mengacu pada ketentuan yang terpisah dari SOP ini. 2. KDO tidak diperkenankan digunakan untuk urusan karyawan yang bersifat pribadi di luar keperluan kantor (misalnya: penggunaan KDO secara rutin unluk anlar/jempul kar yawarn pergi dan pulang Kantor, belanja kebutuhan pribadi karyawan). 3. KDO roda empat menggunakan Supir/Pengemudi, yang bertujuan agar dalam Penggunaannya karyawan tidak mengalami kendala yang menyebabkan aktivitas operasional menjadi terkendala/terhambat dikarenakan tidak adanya Supir/Pengemudi. 4. Penanggung jawab KDO KP dan KC/KFO ditunjuk dalam Instruksi Operasional (10). 5. Pefabat Penanggung jawab KDO KP dan KC/KFO dapat menunjuk Penanggung Jawab KDO yang membantu proses pemantauan harian terkait dengan KDO termasuk pemantauan kinerja.Supir/Pengemudi KDO dan administrasi harian KDO di Kantor Pusat atau di rmasing-masing KC/KFO dimana KDO tersebut dikelola. Penunjukkan Penanggung jawab KDO dituangkan dalam Instruksi Operasi (10). 6. Pejabat Penanggung Jawab KDO Cabang dan KDO Kantor Pusat bertanggungjawab dalam hal antara lain: a, Mengatur dan memonitor kelancaran pemakalan KDO sesuai kebutuhan pengguna '. Memonitor kewajaran pemakaian KDO serta memastikan penggunaannya telah sesual dengan tujuan penggunaan pada saat peminjaman Melakukan control dan monitoring kondisi, Kelayakan KDO agar KDO tetap layak dipakai, aman dan nyaman digunakan 4, Memastikan penyimpanan KOO pada tempat yang aman fe. Memastikan tersedianya supir/pengemudi KDO, termasuk pemantauan kinerja Supir/pengemudi (antara lain: absensi harian, kedisiplinan, jam lembur, penugasan dalam kota/penugasan dinas luar kota, dll). 7. PIC Harian KDO Cabang dalam hal ini adalah Petugas Operasi yang dlitunjuk, bertanggungjawab dalam memonitor a. Ketertiban pencatatan pada Logbook KOO. b. Ketertiban pencatatan pengemudi atas Logbook Pemakaian KDO terkalt lokasi tujuan, KM pemakaian, jam pemakaian, Pengguna dan lokasi penyimpanan/penitipan KDO. Tats bea fae rea Faye guano range 7 6 TA Sn Taras ‘SSig cn npn tanner ons na a i a Sera fatesyariah soP INTERNAL PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS | | 0P.508,001 OPERASIONAL (KDO) verst 20/1020 10, 15, 1. 12. 13. 14, 16. Melakukan kontrol penyimpanan kunci KDO dan STNK, setta mengontrol Logbook Penyimpanan KDO 4, Mengadministrasikan selurun dokumen KDO, terkait dengan pemakain/peminjaman, penyimpanan fisk KDO dan kunci KDO, termasuk surat menyurat terkait dengan KDO. e. Mengontrol Kewajaran penggunaan KDO serta pengelvaran biaya terkait KDO (Bahan Bakar Minyak/BBM, tol, parkir dan lainya) serta mengontrol kebersihan KDO. f Memastikan tersedianya pengemudi serta pemantauan kerja pengemudi (antara fain absensi harian, Kedisiplinan, jam lembur, penugasan dalam kota/penugasan dinas_luar kota dan lainnya) termasuk penggantian pengemudi (bila ifin/sakit/cuti/lainnya) dengan cara berkoordinasi dengan Corporate Service KP, untuk kemudian Corporate Service KP akan melakukan koordinasi dengan vendor penyedia pengemudi. Unit kerja Procurement KP, wajib memiliki Data Registrasi KDO yang disewa Bank, baik yang digunakan oleh Kantor Cabang/KFO maupun Kantor Pusat. Data Registrasi KDO wajib dlikinikan/di-update apabila terdapat mutasi, penambahan atau pengurangan KDO. Penianggung jawab KDO Cabang wajib memiliki data KDO yang berada dibawah tanggung Jawabnya. Secara periodik, Pejabat Penanggung jawab KDO melakukan pemeriksaan kedisiplinan ppencatatan penggunaan/permakalan/peminjaman KOO, Pencatatan dilakukan oleh Penanggung jawab KDO. SSecara periodik General Affair menerima hasil pelaksanaan pemeltharaan KDO Motor dari Vendor, jika hasil pelaksanaan pemeliharaan tersebut tidak sesuai maka General Affair dapat metakukan konfirmasi ke Wisma terkait Untuk Kondisi tertentu. dimana lokasi Kerja pengguna KDO berada jauh dari Kantor Cabang/KFO, maka penguna dapat tetap dilayani dengan KDO yang khusus digunakan ‘leh pengguna (Dedicated KDO). kriteria karyawan yang mendapatkan Layanan Deglcated KDO ditetapkan secara khusus dengan persetujuan Direktur Bisnis dan Direktur Operation. Penangung jawab Dedicated KDO adalah karyawan pengguna Dedicated KDO. KOO yang disimpan wajib menggunakan kunci ganda sebagai Kuncl pengaman tambahan yang bertujuan untuk memperkecil risiko Kerugian fiandal bagi Bank, akibat terjadinya kehilangan terhadap Kendaraan (walaupun terdapat perlindungan asuransi namun Bank wajib menanggung biaya risiko sendiri karena adanya klaim asuransi KDO tersebut) Apabila kendaraan hilang akibat pencurian, maka harus segera dilakukan pelaporan atas kehilangan tersebut kepada Unit Kerja Safety & Security, dengan mengirimkan dokumen (antara lain: Berita Acara kronologis Kejadian, Surat Keterangan dari Kepolisian dan cdokumen lainnya yang dipertukan) rmekanik track memftakop| atau. in best Rak aa apa Tiel dan hanya cigaekan ch ogkongan PT Back BT Sah , erp dan Ben apap box sara eronk aus Denympanan dam bert an, dan aang Tienyeatkon met nl kepeda akan arg it ets Prank IPN Syrah ToeomMn soP INTERNAL PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) SOP.508.001 Versi: 2.0 / 1020 2.1. Permohonan Pengadaan KDO ‘Alur Proses ad & oer rer Cd Ketentuan Pemohon Isivermae Pergadsan |__| Asekan Ookamen | ssa 00 (k00 mati) (Koo Mar Buatkan Memo Pengadaan KDO 1. Buat Memo Persetujuan pengadaan KDO Mobil maupun KDO Motor. 2. Minta persetujuan Memo Pengadaan KDO Mobil dan KDO Motor kepada Pefabat Terkait. Isi Formulir Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Isi_ dan lengkapi_Formulir Pengadaan Barang dan Jasa_sesuai ketentuan Pengelolaan Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa. 4. Minta_persetujuan Formulir Pengadaan Brang dan Jasa kepada Pimpinan Unit Kerja dan Pemegang Limit. 5. Untuk peremajaan KDO Motor a. Unit kerja terkait melakukan verifikasi atas data asset motor yang akan dilakukan peremajaan dari Asset Management. b. Unit kerja _terkait akan mengirimkan kembali hasil_verifikasi kepada Asset Management. 6. Kirim Formulir Pengadaan Barang dan Jasa ke Procurement Kantor Pusat mekank termasukmerotokopaaupun penyinpanan dalam bert anna, dan diarang pew area aieSOP INTERNAL PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS ‘SOP.508.001 OPERASIONAL (KDO) Versi: 2.0 / 1020 Arsipkan Dokumen Pengadaan KDO Mobil dan Motor 7. _Arsipkan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai urutan tanggal transaksi (antara lain: Memo, FPB, BAST, dll) Procurement Pengadaan KDO ‘8. Terima permohonan pengadaan barang dan jasa. 9. _Lakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa, Catat pada Register KDO (KDO Mobil) 10, Catat setiap permohonan pengadaan KDO Mobil ke data Registrasi bie KOO (lampiran 5.). 11. Data Registrasi KDO Mobil, wajib dilakukan pengkinian/update apabila terdapat mutasi, penambahan maupun pengurangan KDO- Catat ke Data Aset Tetap (KDO Motor) 12. Catat setiap penambahan asct ke dalam data aset tetap yang dimiliki ‘Asset Bank sesuai ketentuan Asset Management. Management | 13+ Setiap perubahan penanggungjawab KDO Motor harus mengirimkan Form Pengajuan Mutasi Aset Tetap 14. Data aset KDO Motor wajib selalu dikinikan/update apabila terdapat Permintaan KDO terpenuhi mutasi, penambahan maupun per tt ea fan ease eye ptr igh FT ok TP wa Ta aS SE ae ee “ ai ate Tas onsyarlah , 6 bipn oP INTERNAL, PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) ‘SOP.508.001 Versi: 2.0 / 1020 2.2. Peminjaman KDO Kantor (Won Dedicated) ‘Alur Proses ae Pemohon Permintaan Peminjaman KDO Kantor (Mobil) vcumeona J input PETE TEE EM ences Isi Formulir Peminjaman KDO 1 om Isi dan lengkapi Formulir Peminjaman KDO (Lampiran 4.). Mintapersetujuan permohonan peminjaman KDO kepada Atasan Langsung/ Pimpinan Unit Kerja Terkait. Karyawan yang telah berhak memperoieh fasiitas kendaraan Car Ownership Program (COP) termasuk tunjangannya maka karyawan tersebut tidak diperkenankan untuk _memakai Kendaraan Dinas Operasional (KDO). Karyawan tersebut hanya dapat menggunakan KOO. Untuk Perjalanan Dinas ke Iuar Kota dalam suatu rombongan (lebih dari dua karyawan diluar pengemudl) atau mengacu pada ketentuan Human Capital yang bertaku. Kriteria karyawan yang mendapatkan layanan Dedicated KDO Mobil \wajib mendapat persetujuan dari Direktur Bidang terkalt Untuk peminjaman diluar jam kerja atau peminjaman dinari bur ataupun jarak tempuh ke lokasi tujuan > 60 KM atau titk penjemputan diluar Kantor, maka wajib dimintakan persetujuan darl atasan pimpinan unit kerja terkat. Lokasi Persetujuan KDO Kantor Pusat | - Setingkat Kepala Divisi Kantor Cabang__| - Pejabat tertinggi di Cabang vat bt ase hyaline PT ok FY Sah Teas Titania tats eon Beate erasers Papen 7 nu ach meio susan eres on fol i fa roe b aca men par atone et at J Stn it Sera reersop INTERNAL PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) SOP.508.001 Versi: 2.0 / 1020 6 Pemohon Untuk penyediaan kendaraan pengganti KDO dalam kondisi mendesak/genting/darurat untuk Kantor Cabang/Kantor Pusat wajity mendapat persetujuan dari Lokasi Persetujuan KDO | - PUK dati Pemohon KDO Kantor Pusat | - Atasan dari PUK Pemohon KDO (setingkat Kepala Divisi) Kantor Cabang |” PUK dari Pemohon KDO Pejabat Operasional Cabang 7. 8 10, Penanggung | 11. Jawab KOO 12, 13, 14, 15. Periksa Formulir Peminjaman KDO Periksa kelengkapan dan kesesuaian pengisian Formulir Peminjaman KDO serta ketersediaan KDO sesual jadwal yang diminta. Pengajuan peminjaman / pemakaian KDO dilakukan paling lambat H-1 (hart kerja) dan untuk pengajuan KDO keluar kota dengan jarak tempuh > 60 KM (atau sesual yang citetapkan sebagai jarak tempuh perjalanan dinas) diajukan paling lambat H-2 (hari kerja) sebelum fanggal keberangkatan. Wajib mengajukan Formulir Perjalanan Dinas untuk pengemudi KDO (termasuk Dedicated KDO) yang bertugas dan pengajuan perjalanan dinas pengemudi dikirim ke Vendor terkait paling lambat H-2 sebelum keberangkatan untuk pengajuan Uang Muka. Ketentuan perjalanan dinas mengacu kepada ketentuan Human Capital yang berlaku, Pengajuan perinjaman KDO yang diterima sebelum jam 15.00 WIB maka pemiohon akan mendapat Konfirmasi peminjaman KDO pada hari ‘yang sama dan jika diterima diatas jam 15.00 WIB akan diproses pada hari kerja berikutnya, Jka peminjaman KOO untuk waktu lebih dari yang diajukan maka Perpanjangan peminjaman KDO harus diinformasikan kepada Penanggungjawab KDO pada H-1 dengan batas waktu (cut of time) pelaporan yang telah disepakati dan diketahui oleh Pejabat berwenang serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) Pemohon. Jike telah sesuei, informasikan persetujuan peminjaman KDO kepada emohon dan Pengemudi serta catat pada Logbook KDO (lampiran 6.). Daiam hal terdapat kondisi KDO tidak tersedia/mendesak maka dapat menggunakan kendaraan online atau sewa kendaraan dari vendor Rekanan Bank mengacu pada Juknis Kendaraan Operasioan! Online: Grab. Peminjaman/Pemakaian KDO wajib dikontrol oleh Pejabat Penanggung Jawab KDO. Penanggung Jawab KDO Kantor Pusat diatur sebagai berikut : ‘a KDO Kantor Pusat dikelola oleh PIC di Unit Kerja Premises Management. 1 eter ri bersft Raha Intra dn arya lgnatan a argkungan PT Bark BP Serioh Tea apes aang mendupias, merpublkas dalam Werk aapan, bak secara Welton op atnaunpenyenpven dz ert ya da sate kpado pak an tara in ere do PT Bank BPN Sri Tek Wal. 7 dan 38SOP INTERNAL, PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS Sra OPERASIONAL (KDO) Versi: 2.0 / 1020 . Pejabat Penanggung Jawab KDO Kantor Pusat ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat Kepala Divisi yang membawahl Unit Kerja Premises Management, yang dituangkan dalam Instruksi Operasi (lampiran 3). 416. Penanggung Jawab KDO Cabang diatur sebagai berikut : ‘a, KDO Cabang dikelola oleh PIC di Kantor Cabang. b. Pejabat Penanggung Jawab KDO Cabang adalah Pejabat Operasional Cabang, yang dituangkan dalam Instruksi Operasi (lampiran 3) Pengemudi Pemohon 19. Isi Formulir Peminjaman KDO (Lampiran 4.). ‘Tandatangani Formulir Peminjaman KDO setelah pemakaian Terima Instruksi Penugasan 17. Terima Instruksi penugasan dari Penanggungjawab KDO, 18. Terima kun, STNK dan Formulir Peminjaman KDO dari Penanggungjawab KDO. 20. Tandatangan Formutir Peminjaman KDO setelah pemakaian, Pengemudi Isi dan tandatangani Formulir Peminjaman KDO dan Logbook —_—| 21. Lengkapi dan tandatangani Formulir Peminjaman KDO (Lampiran 4). 22. Isi dan lengkapi Logbook Pemakaien KDO (lampiran 7.) setelah pemakaian, 23. Pada akhir hari/ selesai pemakaian, lekukan penyimpanan KDO di lokasi Kantor Pusat atau Kantor Cabang, 24. Pastikan KDO yang disimpan sudah terkunc! dengan aman. 25. si dan lengkapi Logbook Penyimpanan KDO (lampiran 8.) 26. pabila KDO tidak dapat kembali ke lokasi awal peminjaman KDO dikarenaken Jarek atau kondisi tertentu, atau tidak terdapat Kantor Cabang/ Kantor Perwakilan BTPNS untuk penyimpanan KDO. maka Pengemudi harus menghubungi/_berkoordinasi__dengan enaggungjawab KDO dan mendapatian persetujuan deri penanggung Jawad KDO. 27. Dalam hal penyimpanan KDO dllakukan melewati Jam operasional, maka serahkan kelengkapan KDO kepada petugas Security yang bertugas 24 jam dan serah terima kelengkapan KDO telah alicatat pada Logbook Penyimpanan KDO (lampiran 8.) serta disimpan pada tempat yang aman dan diketahui oleh pentanggungjawab KDO. 28. Lakutan proses serah terima KDO serta kelengkapan KDO seperti: Kunci KDO, STNK, Kartu Park (ka ada), Formulir Peminjaman KDO, Logbook Pemakaian KDO dan Logbook’ Penyimpanan KDO kepada penianggungjawab KDO. Penanggung Jawab KDO Lengkapi Pengisian Formulir, Logbook dan Arsipkan Dokumen 29. Periksa dan lengkapi pengisian dokumen Formulir Peminjaman KDO, Logbook Pemakaian KDO, Logbook Penyimpanan KDO, kunci KDO, STNK dan Kartu Parkir(jka ada). Tei aparica ate in bef Rahasa fteral dan Hanya dganatan dl logkunga PT Bark BPN Syrah ‘Tek Blorang mein, mempbliks! dla Denke span, bak secre enor maupun mera emasuk men(otocp laupn pryimgaran am ber nny, dan larg eryborken mate i Repo ok lan argo i ets dat Pr Bank BP Syrah Th, ? 7 A jal 8 dai 28syatish sop INTERNAL b Pp ")_ | PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS ‘SOP.508.001 OPERASIONAL (KDO) Versi: 2.0 / 1020 30. Simpan Kunci KDO dan STNK pada tempat yang aman/ terkunci, 31. Jka terjadi kehilangan kendaraan mengacu kepada Perjanjian Kerjasama dengan masing-masing vendor. 32. Filling Formulir Peminjaman KDO, Logbook Pemakaian KDO, dan Logbook Penyimpanan KDO pada folder khusus KDO sesuai urutan tanggal transaksi. Pemakaian KDO termonitor Ten ota hig noes agp pein d npn oa Sh TH ar a es pa a pet i ea nee roy of) ta oe vinsop INTERNAL PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS. OPERASIONAL (KDO) oT 1020 2.3. Pemeliharaan KDO Motor Alur Proses iT Pemeliharaan KDO (Motor) Ean PETE eee Pemeliharaan Rutin (Preventive) Terima jadwal service rutin Lakukan pemellharaan rutin sesuai dengan kesepakatan vendor yang tertera dalam Kartu Service KDO Motor (lampiran 9.). Lampirkan dokumen persyaratan service seperti copy STNK Lakukan pemeliharaan rutin ke bengkel yang ditunjuk atau vendor pemeliharaan yang telah ditentukan sesuai Daftar Rekanan. Motor yang dapat dlilakukan service adalah motor yang masih tercatat atas nama Bank dan tidak berlaku untuk motor yang sudah dialth nama ke karyawan, Biaya perbaikan KDO meliputi : biaya pembelian suku cadang dan biaya jasa perbalkan KDO dan dibebankan ke masing-masing CC pengguna, Pemeliharaan Tidak Rutin (Corrective) 7. Pada saat KDO motor membutuhkan perbaikan (antara lain: mesin ‘mati, Kecelakaan, dan lain lain), hubungi petugas yang mengelola pemeliharaan KDO perihal tindaklanjut yang perlu dilakukan. Bila peru cilakukan perbaikan/penggantian suku cadang, maka dapat dilakukan dengan mendatangi bengkel yang ditunjuk atau vendor yang telah kerjasama dengan Bank, lanjutkan proses sesual poin 9 sampai dengan poin 19. [si dan tandatangani Formulr Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk bengkel/ vendor yang belum dilakukan kerjasama dengan Bank. TERT SIGS ‘ste nba Rana) intra da ya Ggurlan dl ngkongan FT Ba BTM Sarah Te arargendeptan, mempubltad cm oer soap, Dak sar eran apn ’ ‘elon tas nent sav eminptan som bu ana dn rg wil nebatan mae hepa pak an ops tee PT Ban BTN Saab niio eaesop INTERNAL, PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS |——~— ‘sOP.508.001 Versi: 2.0 / 1020 OPERASIONAL (KDO) 10, Mintakan tanda tangan BM/Penanggung Jawab Limit & Pengelola Anggaran untuk persetujuan pengeluaran biaya dan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Terima dan Periksa Formulir Permintaan Pengadaan Barang & Jasa General | 11, Periksa kebenaran dan kelengkapan pengisian Formulir Permintaan Affair Pengadaan Barang dan Jasa. 12. Minta persetujuan FPB kepada Pimpinan Unit Kerja General Affair sesuai limit kewenangan. ‘Ajukan Uang Muka 13. Buat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pengajuan Uang Muka (UM) / Reimbursement perbalkan motor KDO. 14, Lakukan pengajuan uang muka / felmbursement sesual dengan ketentuan Pembayaran Kepada Pihak Internal dan Pihak Ketiga. Lakukan Perbaikan 15, Lakukan service motor KDO ke bengkel/ vendor yang telah ditentukan dan lakuian komunikasi dengan pihak bengkel/ vendor terkatt jenis perbaikan yang dibutuhkan sesuai dengan yang dicantumkan pada Formulir Permintaan Pengadan Barang dan Jasa, 16. Setelah proses perbaikan dilakukan, periksa dan pastian bahwa perbaikan motor telah dliakukan dengan bena. Lakukan Pertanggungjawaban Uang Muka/ Reimbursement 17. Minta kepada pihak bengkel untuk merincikan besarnya biaya jasa Pengelola perbaikan dan biaya penggantian suk cadang pada bukti KOO Motor | Pembayaran/ kwitans invoice. 18. Periksa rincian bukti pembayaran/kwitansi/nota dengan total nominal yang akan dibayarkan. 19. Lakukan proses pertanggungjawaban uang muka/ reimbursement atas engajuan uang muka sesuai dengan ketentuan Pembayaran Kepada Pihak Internal dan Pihak Ketiga. Penyimpanan KDO Motor 20. Pada akhir hari/ selesai pemakaian, lakukan penyimpanan KDO Motor di Wisma, 21. Pastikan KDO yang disimpan sudah terkunel dengan aman. 22. Simpan kunci KDO dan STNK pada tempat yang aman terkunci 23. Jka terjadi kehilangan KDO motor mengacu pada ketentuan Pengelotaan Asset Management. Arsipkan Dokumen Pemeliharaan KDO 24, Arsipkan dokumen Pemeliharaan KDO urut sesual tanggal transaksi. aa eT oa aaa KDO tetap terjaga kelayakannya ‘Mater ni bersifat Rahasla/ Internal dan hanya ) IWNOISVUAdO SYNIG NYVYVGNS»y NVV1O1S9Nad nee sa adyq] Suan soP bt I ) 1) | PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) INTERNAL, ‘S0P.508.001 Versi: 2.0 / 1020 KARTU SERVICE KDO MOTOR Lampiran 9. KARTU SERVICE KDO MOTOR NomoR pous! KODE WISMA, NAMA WisMea syariat btpn PARAF PIC | NAMA PIC PERIODE TANGGAL Kw _| "wistaa_|_venoor PARAFPIC | STEMPEL veNooR | VENDOR Iservice 2 SERVICE 2 Iservice 3 Iservice 4 ater bafta orl dn hye dan igh gen Sak STN Syrah Ta “he biog mean reuse a Brak pan bk ser tern trek termes merotoop etupun penyirpaan dm tert nny, don Bararg, Fp ‘rerytran ern pao rok on gan ot an bm ran oe ean