G.

RENCANA ANGGARAN

Rincian Perhitungan
No Uraian Keterangan
Vol Satuan Harga Satuan Jumlah
1 Honorarium Tim Inovasi Rp 7,200,000
Ketua (Kabid KB), 1 Org, 4 Bln 4 OB Rp 300,000 Rp 1,200,000 1. Merancang Konsep & Desain
Aplikasi termasuk SOP
Sekretaris (Kabid Dalduk), 1 Org, 4 OB Rp 300,000 Rp 1,200,000
4 Bln 2. Mempersipkan dan melaksanakan
kegiatan Rapat dan Pelatihan
Anggota , 6 Orang, 4 Bln 24 OB Rp 200,000 Rp 4,800,000 3. Melakukan Pengawasan dan
pendampingan serta membuat
laporan pelaksanaan terkait
pelaksanaan inovasi

2 Honorarium Konselor & Rp 28,800,000

Operator
Konselor, 10 Org, 12 Bln 132 OB Rp 200,000 Rp 26,400,000
Operator, 1 Org, 12 Bln 12 OB Rp 200,000 Rp 2,400,000

3 Makan dan Minum Rp 5,660,000

Rapat Tim Inovasi
Makan, 8 Org, 2 Kali 16 OM Rp 35,000 Rp 560,000
Rapat Koordinasi Lintas Sektor

Makan, 30 Org, 2 Kali 60 OM Rp 35,000 Rp 2,100,000

Snack, 30 Org, 2 Kali 60 OM Rp 10,000 Rp 600,000
 Pelatihan Konselor & Operator

Makan, 20 Org, 1 Kali, 2 Hari 40 OM Rp 35,000 Rp 1,400,000

Snack, 20 Org, 2 Kali, 2 Hari 80 OM Rp 10,000 Rp 800,000
Rapat Evaluasi
Snack, 20 Org, 1 Kali 20 OM Rp 10,000 Rp 200,000

4 Belanja Pulsa Data Rp 20,460,000

Pulsa Data Konselor & Operator, 132 OB Rp 155,000 Rp 20,460,000
11 Org, 12 Bln

5 Honor Narasumber Rp 5,400,000

Pelatihan Konselor & Operator, 3 6 OH Rp 900,000 Rp 5,400,000
Org, 2 Hari

6 Belanja Sosialisasi Rp 4,400,000

Pelatihan Konselor & Operator, 11 22 OH Rp 200,000 Rp 4,400,000
Org, 2 Hari

7 Sewa Gedung Rp 6,000,000

Pelatihan Konselor & Operator 2 Hari Rp 2,000,000 Rp 4,000,000
Launching Aplikasi/Website 1 Hari Rp 2,000,000 Rp 2,000,000

8 Pembuatan Aplikasi/Website Rp 100,000,000 -

Jasa Pembuatan Aplikasi/Website 1 Paket Rp 100,000,000 Rp 100,000,000

JUMLAH Rp 177,920,000
H. TIMELINE KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan
No Uraian 2023 2024 Keterangan
Mei Juni Juli Agust Okt Nov Des Jan Feb Mrt April Mei
1 Rapat Penyusunan Tim Inovasi 2 Kali : Membahas susunan
tim, konsep dan desain aplikasi

2 Rapat Koordinasi Lintas Sektor 2 Kali : Sosialisasi dan

pembagian tugas/peran
3 Pembuatan Aplikasi/Website -
4 Pelatihan Konselor & Operator -
5 Uji Coba Aplikasi/Website -
6 Launching Aplikasi/Website -
7 Pengawasan Pengawasan oleh Tim Inovasi
(Dinsos P2KB)
8 Evaluasi Rapat Evaluasi melibatkan Tim
Inovasi & Lintas Sektor