Vl-I790123026-3sag-0250cor0001-R0 - Filtros Us

NEXA RESOURCES
REFINERIA CAJAMARQUILLA
ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA
NOMBRE DEL PROYECTO SERVICIO DE
AC-I790123026-3SAG-0250COR0001 1/1
MONTAJE DE FILTROS US
ETAPA FEL 3
TIPO DE DOCUMENTO/TÍTULO DEL Nº. CONSULTOR: REV.
DOCUMENTO 7058534 0
ACTA DE TERMINO / ACTA DE CONFORMIDAD
DEL PROYECTO
ACTA DE CONFORMIDAD DE AVANCE DE PROYECTO
Codificación : PI.23.026-4515963972
Nro. O/C : 4515963972
Monto O/C : S/ 304,043.67
Proveedor : SAGITARIUS MINING SAC
Adelanto 00% : S/0
Valorización N° 2 (Sin IGV) : S/ 60,808.73
Mes de la valorización N° 2 : AGOSTO 2023
Servicio : SERVICIO DE MONTAJE DE FILTROS US
Periodo de valorización : Inicio: Del 20-07-2023 al 23-08-2023
Responsable Ejecución : JHONATAN GAMARRA
DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO:

El servicio de SERVICIO DE MONTAJE DE FILTROS US, se realizó al 80%
 Detallar el servicio.
Instalación de soportes
Montaje de tuberías, llegada de FILTROS US
NOTA: Se cuenta con los materiales para continuar con los trabajos según el cronograma de trabajo.
Resumen Técnico:
Contractual Valorización N° 02 Avance% Saldo Saldo %
S/. 304,043.67 S/. 60,808.73 80% S/. 60,808.73 20%
Empresa Contratista Empresa Supervisora Nexa Resources Cajamarquilla S.A

CUMBRA Jefatura de Operaciones
Elaborado por: Oscar Flores Aprobado por:

Sigilo: Uso interno del negocio
Carla Rabanal
1
NEXA RESOURCES

NOMBRE DEL PROYECTO SERV. DE MONTAJE DE EQUIPOS US
IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 1/11
ETAPA FEL 3
TIPO DE DOCUMENTO/TÍTULO DEL DOCUMENTO
INFORME / INFORME DE VALORIZACIÓN Nº. CONSULTOR: REV.
7058534 0
TIPO DE EMISIÓN
A - Para Conocimiento C - Para Cotización E - Para Construcción*** G - Certificado I - As Built
B - Para Revisión D - Para Compra F - Emitido para Estudio* / Emitido para Ingeniería de Detalle** H - Cancelado
Emisión de revisiones finales numéricas: (*) FEL1, FEL2, (**) FEL3, (***) E&C
Rev. TE: Tipo de Emisión Des. Ver. Apr. Aut. Fecha
0 B Para Revisión YT JG JV JP 23/08/23
YT YESLI TAIPE
JG JHONATAN GAMARRA
JV JOHNNY VARGAS
JP JORGE LUIS DEL PIELAGO

NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 2/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
INDICE
1. GENERALIDADES .................................................................................................................................................... 3
1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO ............................................................................................................................ 3
1.2. DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO .................................................................................................................................................................. 3
3. DESARROLLO TÉCNICO ......................................................................................................................................... 4
3.1. AVANCE ..................................................................................................................................................................... 4
3.2. PENDIENTE ............................................................................................................................................................... 5
3.3. TRABAJOS REALIZADOS ....................................................................................................................................... 5
3.4. PANEL FOTOGRAFICO.......................................................................................................................................... 10
4. RECOMENDACIONES ........................................................................................................................................... .11
5. CONCLUSIONES .................................................................................................................................................... .11
NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 3/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
1. GENERALIDADES
1.1. Descripción del proyecto

La orden de compra O.C. 4515963972 se generó con un monto total de S/. 304’043,67 sin IGV.
1.2 Datos técnicos del proyecto
El servicio “Montaje De Filtro Us.”, consiste en el Suministro e Instalación de Tuberías PP//Suministro y

Construcción de Pedestales de Concreto Armado//Suministro, Fabricación y Montaje de Estructuras
Metálicas//Montaje de Equipo de Filtración de NEXA.
La ejecución se viene desarrollando de manera coordinada con las áreas de seguridad, logística y
operativa de Capex de Nexa.
2. OBJETIVO
 Informar acerca de los avances del servicio de Montaje De Filtro US.

El servicio se encuentra ubicado en la refinería Nexa Cajamarquilla, en la Sección 50.
NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 4/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
DESARROLLO TÉCNICO
ALCANCE:
 Plano dem Montaje De Filtro US
NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 5/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
3. DESARROLLO TÉCNICO
3.1. Avance al 80%
• SUPERVISOR DE CAMPO
• SUPERVISOR DE SEGURIDAD.
• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PP.
• SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE DE CONCRETO 210 KG/CM2
• LINEA DEL E-070 HACIA EL EQUIPO DE FILTRACIÓN DE 4”.
• PORTABRIDA PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. CORTO.
• BRIDA LOCA PP/ACERO DIN DN100.
• CODO 45º PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. LARGO.
• CODO 90º PP.H SDR11 PN 12.5 P/TERMIOF. CORTO.
• EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4”
• ESPÁRRAGOS COMPLETOS CON ARANDELAS Y TUERCAS INOX.
• U-BOLT DE 4”
• SOPORTERIA METÁLICA.
• LINEAS DEL E-075 EL EQUIPO DE FILTRACION Y RETORNO DE 4”
• SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLATAFORMA Y PISO GRAITING.
3.2. Pendiente
• PRESENTAR EL DOSIER DE CALIDAD Y LEVANTAR OBSERVACIONES DE SOPORTERÍA Y
ABRAZADERA.
3.3 Trabajos realizados
 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SOPORTES DE CONCRETO 210 KG/CM2. - Se

realizaron trabajos para un correcto montaje del equipo US.
 VACIADO DE CONCRETO PARA BASES DE FILTRO US.

 DESENCONFRADO DE LOS PEDESTALES DE CONCRETO PARA EQUIPO US
 PINTADO DE LA BASE DE FILTRO
 MONTAJE DE ANDAMIOS PARA EL TENDIDO DE TUBERIAS PARA EL EQUIPO US
 INSTALACIÓN DE TUBERIA
 FABRICACIÓN DE SOPORTE
NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 6/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
FOTO 01 FOTO 02
FOTO 01.- VACIADO DE CONCRETO PARA BASES DE FILTRO US.
FOTO 02.- DESENCOFRADO DE LOS PEDESTALES DE CONCRETO PARA EQUIPO US
FOTO 03 FOTO 04
FOTO 03.- PINTADO DE LA BASE DE FILTRO
FOTO 04.- MONTAJE DE ANDAMIOS PARA EL TENDIDO DE TUBERIAS PARA EL EQUIPO US.
NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 7/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
FOTO 07 FOTO 08
FOTO 07.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA
FOTO 08.- INSTALACIÓN DE VÁLVULA
 LINEA DEL E-070 HACIA EL EQUIPO DE FILTRACION 4”. - Se realizaron trabajos de

fusionado, ordenamiento, tendido de tubería de 4" para equipo US / montaje de andamio en
sumidero para montaje de tubería de 4".
 MONTAJE DE SOPORTERIA METÁLICA PARA EL MONTAJE DE TUBERÍA DE 4"

 FABRICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO/ TUBERIAS PP
 HABILITADO DE PISO GRATING
 TENDIDO DE TUBERÍA DE 4" PARA EQUIPO US.
 SOPORTERIA METÁLICA PARA EL MONTAJE DE TUBERÍA DE 4".
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA EQUIPO US
 SOLDEO Y SOPORTE PARA TUBERÍA 4"
 PINTADO DE CAJON METÁLICO
 MODIFICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO
 SOLDEO DE ESTRUCTURAS
 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANDAMIOS
NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 8/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
FOTO 09 FOTO 10
FOTO 09.- FABRICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO
FOTO 10.- MONTAJE DE TUBERÍA
FOTO 11 FOTO 12
FOTO 11.- HABILITADO DE PISO GRATING

FOTO 12.- TENDIDO DE TUBERÍA DE 4" PARA EQUIPO US.
NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 9/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
FOTO 13 FOTO 14
FOTO 13.- SOPORTERIA METÁLICA PARA EL MONTAJE DE TUBERÍA DE 4".
FOTO 14.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA EQUIPO
FOTO 15 FOTO 16
FOTO 15.- SOLDEO Y SOPORTE PARA TUBERIA 4"
FOTO 16.- PINTADO DE CAJON METALICO.

NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 10/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
FOTO 17 FOTO 18
FOTO 17.- MODIFICACION DE SOPORTE METALICO.
FOTO 18.- SOLDEO DE ESTRUCTURAS.
FOTO 19
FOTO 19.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANDAMIO
3.1. Panel fotográfico

NEXA RESOURCES

IN-I790123026-3SAG-0250COR0001 11/11
ETAPA FEL 3
7058534 0
4. CONCLUSIONES.
• Se tiene materiales en stock para ejecutar de manera continua los trabajos de suministro e
instalación de tuberías PP//suministro y construcción de pedestales de concreto
armado//suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas//montaje de equipo de
filtración para la refinería Cajamarquilla.
• Se tiene cumplimiento de las recomendaciones de seguridad para tener un proyecto seguro,
con calidad y a tiempo.
• Se tiene un avance del 80% de todo el proyecto.
5. RECOMENDACIONES
Se requiere seguir con el apoyo de la supervisión de Nexa para las coordinaciones con las áreas
operativas donde se realizarán los trabajos.
VALORIZACION N° 02
VL-I790123026-3SAG-0250COR0001-R0
4515963972
DESCRIPCION SERVICIO MONTAJE DE FILTRO US
CONTRATO / OS:
MONEDA NUEVOS SOLES CONTRATADO S/ 304,043.67 TIPO VALORIZACIÓN
CONTRATISTA: SAGITARIUS MINING S.A.C. FECHA DE EMISION 12/09/2023
RUC 20478171537 PERIODO 20/07/2023 AL 23/08/2023
PRESUPUESTO BASE ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL ACUMULADO ACTUAL SALDO POR VALORIZAR
ITEM Descripcion Nro OC UND CANT P.U. TOTAL CANT MONTO AVANCE CANT MONTO AVANCE CANT MONTO AVANCE CANT MONTO AVANCE
1 SV. MONTAJE DE FILTRO US 4515963972 1 1.00 262,106.61 S/ 262,106.61 1.00 157,263.97 60.00% 1.00 52,421.32 20.00% 1.00 209,685.29 80.00% 1.00 52,421.32 20.00%
VALORIZACION NETA S/ 262,106.61 S/ 157,263.97 S/ 52,421.32 S/ 209,685.29 S/ 52,421.32
8.00% GASTOS GENERALES S/ 20,968.53 S/ 12,581.12 S/ 4,193.71 S/ 16,774.82 S/ 4,193.71
8.00% UTILIDAD S/ 20,968.53 S/ 12,581.12 S/ 4,193.71 S/ 16,774.82 S/ 4,193.71
DESCUENTO COMERCIAL
ADELANTO COMERCIAL 30%
SUB TOTAL S/ 304,043.67 S/ 182,426.20 S/ 60,808.73 S/ 243,234.93 S/ 60,808.73
IGV 18.00% IMPUESTO S/ 54,727.86 S/ 32,836.72 S/ 10,945.57 S/ 43,782.29 S/ -
TOTAL S/ 358,771.53 S/ 215,262.92 S/ 71,754.31 S/ 287,017.22 S/ 60,808.73
PROVEEDOR / CONTRATISTA NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A.
Representante: JHONATAN GAMARRA Usuario: Nombre, Firma, Fecha Ingeniero CP: Nombre, Firma, Fecha Jefe de Construcción: Nombre, Firma, Fecha Gerencia de Proyecto: Nombre, Firma, Fecha
ESTADO DE PAGO N° : 02 N° ORDEN DE COMPRA 4515963972
FECHA : 23-Aug-23 SERVICIO MONTAJE DE FILTRO US OC-4515963972 CONTRATISTA: SAGITARIUS MINING S.A.C.
PERIODO : 20/07/2023 al 23/08/2023 VALOR DEL CONTRATO S/ 304,043.67 SOLES
CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL VALORIZACION ACUMULADA SALDO
COD ITEM CONTROL DESCRIPCION CANTIDAD
UNID PRECIO UNIT TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL
Actual
1 PERSONAL SUPERVISION
1.1 SUPERVISION DE CAMPO UND 1.00 27.00 S/ 7,560.00 60.00% S/ 4,536.00 20.00% S/. 1,512.00 80.00% S/. 6,048.00 20.00% S/. 1,512.00
1.2 SUPERVISION DE SEGURIDAD UND 1.00 26.00 S/ 7,280.00 60.00% S/ 4,368.00 20.00% S/. 1,456.00 80.00% S/. 5,824.00 20.00% S/. 1,456.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PP - SUMINISTRO DE
2.1.1
MATERIALES
01 LINEA DEL e-070 hacia el equipo de filtracion (tuberia PP-H SDR11 PN12.5
2.1.1.1
110 MM (4")X 5m SIMONA)
UND 23.00 821.86 S/ 18,902.78 60.00% S/ 11,341.67 20.00% S/. 3,780.56 80.00% S/. 15,122.22 20.00% S/. 3,780.56
PORTABRIDA PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. CORTO 110MM(4")
2.1.1.1.1 UND 20.00 67.76 S/ 1,355.20 60.00% S/ 813.12 20.00% S/. 271.04 80.00% S/. 1,084.16 20.00% S/. 271.04
SIMONA
2.1.1.1.2 BRIDA LOCA PP/ACERO DIN DN100 - 110MM(4") SIMONA UND 20.00 182.99 S/ 3,659.80 60.00% S/ 2,195.88 20.00% S/. 731.96 80.00% S/. 2,927.84 20.00% S/. 731.96
2.1.1.1.3 CODO 45° PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. LARGO 110mm(4") SIMONA UND 20.00 222.18 S/ 4,443.60 60.00% S/ 2,666.16 20.00% S/. 888.72 80.00% S/. 3,554.88 20.00% S/. 888.72
2.1.1.1.4 CODO 90° PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. CORTO 110mm(4") SIMONA UND 15.00 150.54 S/ 2,258.10 60.00% S/ 1,354.86 20.00% S/. 451.62 80.00% S/. 1,806.48 20.00% S/. 451.62
2.1.1.1.5 EMPAQUETADURA DE JEBE DE 4". UND 10.00 15.00 S/ 150.00 60.00% S/ 90.00 20.00% S/. 30.00 80.00% S/. 120.00 20.00% S/. 30.00
2.1.1.1.6 ESPARRAGOS COMPLETO CON ARANDELAS Y TUERCAS INOX. UND 80.00 20.00 S/ 1,600.00 60.00% S/ 960.00 20.00% S/. 320.00 80.00% S/. 1,280.00 20.00% S/. 320.00
2.1.1.1.7 U-BOLT DE 4". UND 20.00 20.00 S/ 400.00 60.00% S/ 240.00 20.00% S/. 80.00 80.00% S/. 320.00 20.00% S/. 80.00
2.1.1.1.8 SOPORTERIA METALICA. GLB 1.00 1,000.00 S/ 1,000.00 60.00% S/ 600.00 20.00% S/. 200.00 80.00% S/. 800.00 20.00% S/. 200.00
02 LINEAS DEL E-075 EL EQUIPO DE FILTRACION Y RETORNO(TUBERIA
2.1.1.2
PP-H SDR11 PN12.5 110mm(4") x 5m SIMONA)
UND 46.00 821.86 S/ 37,805.56 60.00% S/ 22,683.34 20.00% S/. 7,561.11 80.00% S/. 30,244.45 20.00% S/. 7,561.11
PORTABRIDA PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. CORTO 110mm(4")
2.1.1.2.1
SIMONA
UND 26.00 67.76 S/ 1,761.76 60.00% S/ 1,057.06 20.00% S/. 352.35 80.00% S/. 1,409.41 20.00% S/. 352.35
2.1.1.2.3 CODO 45° PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. LARGO 110mm(4") SIMONA UND 30.00 222.18 S/ 6,665.40 60.00% S/ 3,999.24 20.00% S/. 1,333.08 80.00% S/. 5,332.32 20.00% S/. 1,333.08
ESPARRAGOS DE 3/4" X 7" DE LARGO COMPLETO CON ARANDELAS Y
2.1.1.2.6
TUERCAS INOX.
UND 104.00 20.00 S/ 2,080.00 60.00% S/ 1,248.00 20.00% S/. 416.00 80.00% S/. 1,664.00 20.00% S/. 416.00
2.1.1.2.8 SOPORTERIA METALICA. GLB 1.00 1,500.00 S/ 1,500.00 60.00% S/ 900.00 20.00% S/. 300.00 80.00% S/. 1,200.00 20.00% S/. 300.00
01 LINEA DE DESCARGA DE PULPA DE COBRE DESDE EL EQUIPO DE
2.1.1.3 FILTRACION HACIA EL TANQUE 3002(TUBERIA PP-H SDR11 PN12.5 UND 6.00 2,716.79 S/ 16,300.74 60.00% S/ 9,780.44 20.00% S/. 3,260.15 80.00% S/. 13,040.59 20.00% S/. 3,260.15
200mm(8") x 5m SIMONA)
PORTABRIDA PP-H SDR 11 PN 12.5 P/TERMOF, CORTO 200 mm(8")
2.1.1.3.1 UND 8.00 202.51 S/ 1,620.08 60.00% S/ 972.05 20.00% S/. 324.02 80.00% S/. 1,296.06 20.00% S/. 324.02
SIMONA
2.1.1.3.6 UND 32.00 25.00 S/ 800.00 60.00% S/ 480.00 20.00% S/. 160.00 80.00% S/. 640.00 20.00% S/. 160.00
TUERCAS INOX.
2.1.1.3.8 SOPORTERIA METALICA. GLB 1.00 800.00 S/ 800.00 60.00% S/ 480.00 20.00% S/. 160.00 80.00% S/. 640.00 20.00% S/. 160.00
01 LINEA DE SALIDA DE SOLUCION DE CANAL FRIO FILTRADA DEL
2.1.1.4 EQUIPO DE FILTRACION(TUBERIA PP-H SDR11 PN12.5 160mm(6") x 5m UND 7.00 1,744.74 S/ 12,213.18 60.00% S/ 7,327.91 20.00% S/. 2,442.64 80.00% S/. 9,770.54 20.00% S/. 2,442.64
SIMONA)
2.1.1.4.1
SIMONA
UND 10.00 120.70 S/ 1,207.00 60.00% S/ 724.20 20.00% S/. 241.40 80.00% S/. 965.60 20.00% S/. 241.40
REDUCCION CONCENTRICA PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. CORTO 14"
2.1.1.4.5
x 12" SIMONA
UND 1.00 750.00 S/ 750.00 60.00% S/ 450.00 20.00% S/. 150.00 80.00% S/. 600.00 20.00% S/. 150.00
2.1.1.4.6 UND 1.00 652.00 S/ 652.00 60.00% S/ 391.20 20.00% S/. 130.40 80.00% S/. 521.60 20.00% S/. 130.40
x 10" SIMONA
2.1.1.4.7 UND 1.00 550.00 S/ 550.00 60.00% S/ 330.00 20.00% S/. 110.00 80.00% S/. 440.00 20.00% S/. 110.00
x 8" SIMONA
REDUCCION CONCENTRICA PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. CORTO 8" x
2.1.1.4.8
6" SIMONA
UND 1.00 450.00 S/ 450.00 60.00% S/ 270.00 20.00% S/. 90.00 80.00% S/. 360.00 20.00% S/. 90.00
2.1.1.4.10 UND 40.00 25.00 S/ 1,000.00 60.00% S/ 600.00 20.00% S/. 200.00 80.00% S/. 800.00 20.00% S/. 200.00
TUERCAS INOX.
01 LINEA DE INGRESO DE SOLUCION FILTRADA HACIA EL EQUIPO DE
2.1.1.5 UND 6.00 1,744.74 S/ 10,468.44 60.00% S/ 6,281.06 20.00% S/. 2,093.69 80.00% S/. 8,374.75 20.00% S/. 2,093.69
FILTRACION(TUBERIA PP-H SDR11 PN12.5 160mm(6") x 5m SIMONA)
2.1.1.5.1
SIMONA
UND 9.00 120.70 S/ 1,086.30 60.00% S/ 651.78 20.00% S/. 217.26 80.00% S/. 869.04 20.00% S/. 217.26
2.1.1.5.5 UND 1.00 750.00 S/ 750.00 60.00% S/ 450.00 20.00% S/. 150.00 80.00% S/. 600.00 20.00% S/. 150.00
x 12" SIMONA
2.1.1.5.6
x 10" SIMONA
UND 1.00 652.00 S/ 652.00 60.00% S/ 391.20 20.00% S/. 130.40 80.00% S/. 521.60 20.00% S/. 130.40
2.1.1.5.7
x 8" SIMONA
UND 1.00 550.00 S/ 550.00 60.00% S/ 330.00 20.00% S/. 110.00 80.00% S/. 440.00 20.00% S/. 110.00
REDUCCION CONCENTRICA PP-H SDR11 PN12.5 P/TERMOF. CORTO 8" x
2.1.1.5.8 UND 1.00 450.00 S/ 450.00 60.00% S/ 270.00 20.00% S/. 90.00 80.00% S/. 360.00 20.00% S/. 90.00
6" SIMONA
2.1.1.5.10 UND 32.00 20.00 S/ 640.00 60.00% S/ 384.00 20.00% S/. 128.00 80.00% S/. 512.00 20.00% S/. 128.00
TUERCAS INOX.
INSTALACION DE TUBERIAS DE PP Y SOPORTERIA METALICA -
2.1.2
PERSONAL OPERATIVO
2.1.2.1.1 OPERATIVO TERMOFUSIONISTA HH 1.00 8.00 S/ 4,000.00 60.00% S/ 2,400.00 20.00% S/. 800.00 80.00% S/. 3,200.00 20.00% S/. 800.00
2.1.2.1.2 OFICIAL TERMOFUSIONISTA. HH 1.00 8.00 S/ 4,000.00 60.00% S/ 2,400.00 20.00% S/. 800.00 80.00% S/. 3,200.00 20.00% S/. 800.00
2.1.2.1.3 AYUDANTES. HH 3.00 8.00 S/ 11,520.00 60.00% S/ 6,912.00 20.00% S/. 2,304.00 80.00% S/. 9,216.00 20.00% S/. 2,304.00
2.1.2.2 EQUIPOS Y OTROS
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL/EQUIPOS Y
2.1.2.2.1
HERRAMIENTAS
DIA 1.00 100.00 S/ 2,000.00 60.00% S/ 1,200.00 20.00% S/. 400.00 80.00% S/. 1,600.00 20.00% S/. 400.00
2.1.2.2.2 EQUIPO DE TERMOFUSION DIA 1.00 200.00 S/ 3,000.00 60.00% S/ 1,800.00 20.00% S/. 600.00 80.00% S/. 2,400.00 20.00% S/. 600.00
CAMION GRUA PARA RECOJO DE MATERIALES Y TRASLADO HACIA EL
2.1.2.2.3
PUNTO DE TRABAJO
HM 1.00 308.00 S/ 1,848.00 60.00% S/ 1,108.80 20.00% S/. 369.60 80.00% S/. 1,478.40 20.00% S/. 369.60
2.1.2.3 HERRAMIENTAS MENORES
2.1.2.3.1 HERRAMIENTAS MENORES. % 5.00 19,520.00 S/ 976.00 60.00% S/ 585.60 20.00% S/. 195.20 80.00% S/. 780.80 20.00% S/. 195.20
2.1.2.4 ALIMENTACION 60.00% 20.00% S/. - 80.00% S/. - 20.00% S/. -
2.1.2.4.1 ALIMENTACION PARA NUESTRO PERSONAL GLB 1.00 1,300.00 S/ 1,300.00 60.00% S/ 780.00 20.00% S/. 260.00 80.00% S/. 1,040.00 20.00% S/. 260.00
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SOPORTES DE CONCRETO 210
2.2.1
KG/CM2 - SUMINISTRO DE MATERIALES
2.2.1.1 FIERRO DE CONSTRUCCION DE 5/8". UND 17.00 70.00 S/ 1,190.00 60.00% S/ 714.00 20.00% S/. 238.00 80.00% S/. 952.00 20.00% S/. 238.00
2.2.1.2 FIERRO DE CONSTRUCCION DE 3/8". UND 17.00 28.00 S/ 476.00 60.00% S/ 285.60 20.00% S/. 95.20 80.00% S/. 380.80 20.00% S/. 95.20
2.2.1.3 CONCRELISTO 210 TIPO V DE 40KG. BOLSA 324.00 17.00 S/ 5,508.00 60.00% S/ 3,304.80 20.00% S/. 1,101.60 80.00% S/. 4,406.40 20.00% S/. 1,101.60
TRIPLAY,CLAVOS,ALAMBRE Y CUARTONES DE MADERA PARA
2.2.1.4
ENCOFRADO.
GLB 1.00 800.00 S/ 800.00 60.00% S/ 480.00 20.00% S/. 160.00 80.00% S/. 640.00 20.00% S/. 160.00
CONSTRUCCION DE PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO 210
2.2.2
HG/CM2. - PERSONAL OPERATIVO
2.2.2.1.1 OPERARIO CIVIL UND 1.00 25.00 S/ 1,200.00 60.00% S/ 720.00 20.00% S/. 240.00 80.00% S/. 960.00 20.00% S/. 240.00
2.2.2.1.2 OFICIAL CIVIL UND 1.00 25.00 S/ 1,200.00 60.00% S/ 720.00 20.00% S/. 240.00 80.00% S/. 960.00 20.00% S/. 240.00
2.2.2.1.3 AYUDANTES. UND 6.00 24.00 S/ 4,608.00 60.00% S/ 2,764.80 20.00% S/. 921.60 80.00% S/. 3,686.40 20.00% S/. 921.60
2.2.2.2 EQUIPOS Y OTROS 60.00% 20.00% S/. - 80.00% S/. - 20.00% S/. -
CAMION DE 4 TN DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL Y
2.2.2.2.1 DIA 1.00 100.00 S/ 600.00 60.00% S/ 360.00 20.00% S/. 120.00 80.00% S/. 480.00 20.00% S/. 120.00
MATERIALES
2.2.2.2.2 TROMPO MESCLADOR DIA 1.00 200.00 S/ 200.00 60.00% S/ 120.00 20.00% S/. 40.00 80.00% S/. 160.00 20.00% S/. 40.00
2.2.2.2.3 ROTOMARTILLO DE 25 KG DIA 1.00 308.00 S/ 280.00 60.00% S/ 168.00 20.00% S/. 56.00 80.00% S/. 224.00 20.00% S/. 56.00
2.2.2.3 HERRAMIENTAS MENORES 60.00% 20.00% S/. - 80.00% S/. - 20.00% S/. -
2.2.2.3.1 HERRAMIENTAS MENORES (LAMPAS, BALDES,ETC) % 3.00 7,008.00 S/ 210.24 60.00% S/ 126.14 20.00% S/. 42.05 80.00% S/. 168.19 20.00% S/. 42.05
2.3 MONTAJE DE EQUIPO DE FILTRACION
2.3.1 PERSONAL OPERATIVO
2.3.1.1 OPERARIOS MONTAJISTAS UND 1.00 25.00 S/ 2,800.00 60.00% S/ 1,680.00 20.00% S/. 560.00 80.00% S/. 2,240.00 20.00% S/. 560.00
2.3.1.2 SOLDADOR HOMOLGADO UND 1.00 27.00 S/ 1,512.00 60.00% S/ 907.20 20.00% S/. 302.40 80.00% S/. 1,209.60 20.00% S/. 302.40
2.3.1.3 AYUDANTES Y VIGIAS UND 1.00 24.00 S/ 5,376.00 60.00% S/ 3,225.60 20.00% S/. 1,075.20 80.00% S/. 4,300.80 20.00% S/. 1,075.20
2.3.2 EQUIPOS Y OTROS
CAMION DE 4TN DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL Y
2.3.2.1
MATERIALES.
DIA 1.00 100.00 S/ 700.00 60.00% S/ 420.00 20.00% S/. 140.00 80.00% S/. 560.00 20.00% S/. 140.00
CAMION GRUA DE 12TN PARA RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPO DESDE
2.3.2.2 ALMACEN 320 HM 1.00 308.00 S/ 2,464.00 60.00% S/ 1,478.40 20.00% S/. 492.80 80.00% S/. 1,971.20 20.00% S/. 492.80
PERTENECIENTE A NEXA
2.3.2.3 MAQUINA DE SOLDAR DIA 1.00 150.00 S/ 750.00 60.00% S/ 450.00 20.00% S/. 150.00 80.00% S/. 600.00 20.00% S/. 150.00
HERRAMIENTAS MENORES
2.3.3
2.3.3.1 HERRAMIENTAS MENORES(ESMERIL,ESCOBILLA DE FIERRO,ETC) % 3.00 8,176.00 S/ 245.28 60.00% S/ 147.17 20.00% S/. 49.06 80.00% S/. 196.22 20.00% S/. 49.06
SUMINISTRO,FABRICACION Y MONTAJE DE PLATAFORMA Y PISO
2.4
GRAITING
2.4.1 SUMINISTRO DE MATERIALES
2.4.1.1 CANAL "U" X 5.40 LBS X 6 METROS. UND. 7.00 332.10 S/ 2,324.70 60.00% S/ 1,394.82 20.00% S/. 464.94 80.00% S/. 1,859.76 20.00% S/. 464.94
2.4.1.2 ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" X 6 METROS UND 3.00 193.81 S/ 581.43 60.00% S/ 348.86 20.00% S/. 116.29 80.00% S/. 465.14 20.00% S/. 116.29
GRAITING DE 2.62M X 6.20M CON PLATINA DE REMATE EN TODO EL
2.4.1.3 GLB. 1.00 4,698.00 S/ 4,698.70 60.00% S/ 2,819.22 20.00% S/. 939.74 80.00% S/. 3,758.96 20.00% S/. 939.74
PERIMETRO(1/8" X 1 1/4").
2.4.1.4 SOLDADURA SELLOCOR 6011 DE 1/8"(PAQUETE DE 5KG). PAQ. 2.00 148.00 S/ 296.00 60.00% S/ 177.60 20.00% S/. 59.20 80.00% S/. 236.80 20.00% S/. 59.20
2.4.1.5 SOLDADURA SUPERCITO 7018 DE 1/8"(PAQUETE DE 5KG). PAQ. 2.00 140.00 S/ 280.00 60.00% S/ 168.00 20.00% S/. 56.00 80.00% S/. 224.00 20.00% S/. 56.00
2.4.1.6 DISCO DE CORTE DE 7". UND 10.00 11.00 S/ 110.00 60.00% S/ 66.00 20.00% S/. 22.00 80.00% S/. 88.00 20.00% S/. 22.00
2.4.1.7 DISCO DE DESBASTE DE 7" UND 4.00 8.00 S/ 32.00 60.00% S/ 19.20 20.00% S/. 6.40 80.00% S/. 25.60 20.00% S/. 6.40
2.4.1.8 DISCO POLIFAN DE 4" UND 3.00 15.00 S/ 45.00 60.00% S/ 27.00 20.00% S/. 9.00 80.00% S/. 36.00 20.00% S/. 9.00
2.4.1.9 PINTURA JET EPOXICO ANTICORROSIVO. GALON 3.00 79.00 S/ 237.00 60.00% S/ 142.20 20.00% S/. 47.40 80.00% S/. 189.60 20.00% S/. 47.40
2.4.1.10 PINTURA GLOSS NEGRO SEGÚN RALL GALON 2.00 80.00 S/ 160.00 60.00% S/ 96.00 20.00% S/. 32.00 80.00% S/. 128.00 20.00% S/. 32.00
2.4.1.11 PINTURA GLOSS COLOR GRIS SEGÚN RALL. GALON 6.00 80.00 S/ 480.00 60.00% S/ 288.00 20.00% S/. 96.00 80.00% S/. 384.00 20.00% S/. 96.00
2.4.1.12 TINNER GALON 6.00 25.00 S/ 150.00 60.00% S/ 90.00 20.00% S/. 30.00 80.00% S/. 120.00 20.00% S/. 30.00
2.4.1.13 TRAPO INDUSTRIAL. KG 5.00 15.00 S/ 75.00 60.00% S/ 45.00 20.00% S/. 15.00 80.00% S/. 60.00 20.00% S/. 15.00
2.4.2 PERSONAL OPERATIVO
2.4.2.1 OPERARIO SOLDADOR UND 1.00 26.00 S/ 1,248.00 60.00% S/ 748.80 20.00% S/. 249.60 80.00% S/. 998.40 20.00% S/. 249.60
2.4.2.2 OFICIAL SOLDADOR. UND 1.00 25.00 S/ 1,200.00 60.00% S/ 720.00 20.00% S/. 240.00 80.00% S/. 960.00 20.00% S/. 240.00
OPERARIOS ANDAMIEROS PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE
2.4.2.3
ANDAMIOS
UND 4.00 25.00 S/ 1,600.00 60.00% S/ 960.00 20.00% S/. 320.00 80.00% S/. 1,280.00 20.00% S/. 320.00
2.4.2.4 AYUDANTES. UND 2.00 24.00 S/ 2,304.00 60.00% S/ 1,382.40 20.00% S/. 460.80 80.00% S/. 1,843.20 20.00% S/. 460.80
2.4.3 EQUIPOS Y OTROS
CAMION DE 4TN DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL Y
2.4.3.1 DIA 1.00 100.00 S/ 600.00 60.00% S/ 360.00 20.00% S/. 120.00 80.00% S/. 480.00 20.00% S/. 120.00
MATERIALES.
2.4.3.2 ALQUILER DE ANDAMIOS. GLB 1.00 1,000.00 S/ 1,000.00 60.00% S/ 600.00 20.00% S/. 200.00 80.00% S/. 800.00 20.00% S/. 200.00
2.4.3.3 ALQUILER DE COMPRESORA. GLB 1.00 200.00 S/ 200.00 60.00% S/ 120.00 20.00% S/. 40.00 80.00% S/. 160.00 20.00% S/. 40.00
2.4.3.4 MAQUINA DE SOLDAR. DIA 1.00 150.00 S/ 150.00 60.00% S/ 90.00 20.00% S/. 30.00 80.00% S/. 120.00 20.00% S/. 30.00
2.4.4 HERRAMIENTAS MENORES
2.4.4.1 HERRAMIENTAS MENORES(ESMERIL,ESCOBILLA DE FIERRO,ETC) % 3.00 3,552.00 S/ 106.56 60.00% S/ 63.94 20.00% S/. 21.31 80.00% S/. 85.25 20.00% S/. 21.31
COSTO DIRECTO S/ 262,106.61 S/ 157,263.97 S/ 52,421.32 S/ 209,685.29 S/ 52,421.32
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 8% S/ 20,968.53 S/ 12,581.12 S/ 4,193.71 S/ 16,774.82 S/ 4,193.71
(-) ADELANTOS 8% S/ 20,968.53 S/ 12,581.12 S/ 4,193.71 S/ 16,774.82 S/ 4,193.71
DSCTO COMERCIAL
Subtotal S/ 304,043.67 S/ 182,426.20 S/ 60,808.73 S/ 243,234.93 S/ 60,808.73
COORDINADOR DE SAGITARIUS MINING SAC
Nombre / Firma: JHONATAN GAMARRA IGV 18% S/ 32,836.72 S/ 10,945.57 S/ 43,782.29 S/ 10,945.57
FECHA: 23/08/2023 Total a facturar S/ 215,262.92 S/ 71,754.31 S/ 287,017.22 S/ 71,754.31
COORDINADOR DE PROYECTOS Nexa Resources Cajamarquilla S.A.
Nombre / Firma: (-) Fondo garantía S/ - S/ - S/ - S/ -
FECHA: Neto a recibir S/ 215,262.92 S/ 71,754.31 S/ 287,017.22 S/ 71,754.31
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

Pedido de compra: 4515963972
Este pedido de compra fue entregado por Ariba Network. Para obtener más información acerca de Ariba y Ariba Network, visite https://www.ariba.
com.
Desde: Para: Pedido de compra

Nexa Resources Cajamarquilla S.A. SAGITARIUS MINING S.A.C.
Mza G1 lote 59 Urb. San Antonio de (Nuevo)
Carapongo - Lurigancho - Chosica 4515963972
Carretera Central Alt. Km. 9.5 Lur
Mza G1 lote 59 Urb. San Antonio de Importe: 304.043,67 PEN
Cajamarquilla
Carapongo - Lurigancho - Chosica
LIMA
Perú 15461
Lima
Perú
Teléfono: +51 1
Fax:
Correo electrónico:
finanzas@sagitariussac.com
Condiciones de pago
AR - Pago a 60 dias fecha factura
Comentarios
ANEXO I: TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN QUE APLICA A
LAS ORDENES DE COMPRA
1.El presente documento forma parte integrante de la Orden de Compra.
2.PARTES:Para los efectos de esta Orden de Compra se utilizarán los
términos siguientes:
a. LA EMPRESA: La persona jurídica que en su calidad de adquirente
figura en esta Orden de Compra.
b. EI PROVEEDOR: La persona natural o jurídica Proveedora de los
Bienes o Servicios señalados en la Orden de Compra.
c. Los Bienes o Servicio/s: Aquellos señalados en esta Orden de
Compra.
d. O.C.:Orden de Compra y/o Orden de Servicio. e. S.G.I. Sistema de
Gestión Integrado Desarrollado por LA EMPRESA que comprende la
aplicación de las normas ISO 9001 (Calidad) ISO 14001 (Medió Ambiente)
y ISO 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional)
3.ACEPTACION:
Los términos y condiciones de la presente Orden de Compra no son
negociables. La no expresión de disconformidad respecto de alguna
disposición contractual dentro de las 24 horas siguientes de su
recepción, implica la aceptación de todos los términos y condiciones
establecidos en la Orden de Compra. En caso el PROVEEDOR exprese su
disconformidad en el plazo antes indicado, la Orden de Compra queda
sin efecto alguno.
En caso el Proveedor haya iniciado actividades o acciones orientadas a
dar cumplimiento al objeto materia de la presente orden, se entenderá
su aceptación tácita a todas las disposiciones contenidas en la
presente.
De ser el caso, resuelta o concluido el plazo de la Orden de Compra,
el PROVEEDOR tendrá la obligación de desocupar o devolver los bienes
muebles, terreno y locales donde sea prestado el servicio (en caso
haya sido proporcionado por LA EMPRESA), así como los documentos que
LA EMPRESA tenga en su poder, en un plazo que no excederá las 24 horas
después de la resolución de la Orden de Compra En el caso de
suspensión de servicios en ejecución, corresponderá únicamente el pago
de lo lo devengado a la fecha de la comunicación de LA EMPRESA.
4.GARANTIAS: El PROVEEDOR expresamente declara y garantiza lo
siguiente:
a.Los Bienes se ajustan a las normas oficiales de calidad, diseño,
Hocomo las leyes respectivas.
b.Bienes se encuentran en perfectas condiciones, libre de defectos de
manufactura, con garantía de fábrica, reservándose HoLA EMPRESA el
derecho de rechazar y/o devolver aquellos que no cumplieran con los
requisitos y normas de Hocalidad requeridas o solicitados, sin
responsabilidad para LA EMPRESA.
c.LA EMPRESA podrá efectuar cualquier reclamo en relación a las
garantías de los Bienes entregados o del Servicio Hoprestado. El
PROVEEDOR, en un plazo no mayor a 7 días calendarios de solicitado por
LA EMPRESA, deberá Horeemplazar, a su costo y en las mismas
condiciones, los Bienes que no cumplan con las garantías antes
señaladas o Hoaquellas requeridas por LA EMPRESA, o realizar la
prestación del Servicio a conformidad de LA EMPRESA. La Horecepción de
los Bienes por LA EMPRESA o el pago de las facturas, no constituye una
aceptación o conformidad de LA HoEMPRESA, y no limita o restringe su
derecho a solicitar el reclamo de la garantía estipulada.
d. Los Bienes adquiridos no infringen ninguna marca de fábrica, de
servicios, patentes y demás derechos de propiedad Hondustrial y de
autor conforme a las disposiciones legales vigentes y por tanto libera
a la EMPRESA de cualquier Horesponsabilidad al respecto. En
consecuencia, el PROVEEDOR será el único responsable por cualquier
violación de los Hoderechos de propiedad industrial o derechos de
autor, eximiendo a LA EMPRESA de toda responsabilidad derivada
Horeclamos por este concepto y se compromete a indemnizar a la EMPRESA
por cualquier perjuicio que pudiera sufrir Hocomo consecuencia de la
adquisición, uso o contratación de los Bienes y Servicios como
consecuencia de lo expuesto. e. En caso el PROVEEDOR suministre
productos que contengan agentes peligrosos o contaminantes, adjuntará
con la Hoentrega de los productos sus respectivas Hojas de Seguridad
(MSDS), y verificará que la unidad tenga disponible MSDS Hoy demás
requisitos exigidos por la normatividad. f. Contar con todos los
registros, licencias, autorizaciones, permisos y otros, para el
suministro de Bienes o prestación de HoHoservicios, materia de la
presente Orden de Compra.
g. Es responsabilidad del PROVEEDOR excluir y mantener indemne a LA
EMPRESA respecto de cualquier discusión, Hoacción, reclamo, demanda o
pretensión en la cual esta última pueda verse involucrada por hecho o
acto de su Horesponsabilidad.
h. Se obliga a cumplir todas y cualquier obligación de naturaleza
fiscaly civil, manteniendo a disposición de LA EMPRESA Hoen todo
momento la documentación sustentatoria que sea aplicable, según la
normatividad vigente, entre otra Hodocumentación societaria que
corresponda.
i. Guardar confidencialidad respecto a la información obtenida en el
marco de la presente Orden de Compra.
5.CONDICIONES DE ENTREGA: La Orden de Compra señala el lugar en donde
deberán ser entregados los Bienes o realizado el Servicio.
6.TRANSFERENCIA DE RIESGO Y PROPIEDAD: La transferencia del riesgo de
daño o pérdida de los Bienes y de la propiedad de los mismos, se
producirá cuando sean entregados en el lugar de entrega señalado en la
Orden de Compra, y siempre que se haya verificado el cumplimiento de
las garantías señaladas en esta orden de Compra.
7.CONFORMIDAD DE LA COMPRA Y/O SERVICIO: La conformidad
correspondiente a la Orden de Compra de las condiciones técnicas,
calidad, cantidad de los bienes y servicios serán dados en las
Unidades de destino quien a través del sistema de EMPRESA confirmará
si así correspondiera.
8.INGRESO A LAS INSTALACIONES: Si personal del PROVEEDOR, o terceros
con quien contrate, requieren ingresar a las instalaciones de LA
EMPRESA, a fin de construir, reparar, inspeccionar, prestar un
servicio o efectuar entregas de Bienes en relación con esta Orden de
Compra, EL PROVEEDOR se obliga expresamente a: SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE: Cumplir con todas las normas y demás
requerimientos legales vigentes, contemplados en el D.S. N°
024-2016-EM y D.S. N° 005-2012-TR, el DS 023-2017-EM, Ley 29783,
modificada por la Ley 30222, así como las normas modificatorias o
complementarias que correspondan, entre otras que resulten aplicables.
Acreditar que sus trabajadores, han sido sometidos a las evaluaciones
médico ocupacionales, evaluaciones psicológicas e inducciónen
seguridad.
Dotar de los implementos de seguridad exigidos por las normas legales
pertinentes y por el SGI y realizar inducciones y capacitación al
personal.
Aceptar todas las inspecciones en materia de SGI que realice quien(es)
designe LA EMPRESA. El Proveedor se compromete a permitir y facilitar
la visita a su fábrica, taller u obra y a la de sus subcontratistas,
para la realización de las inspecciones que LA EMPRESA considere
convenientes con relación a los bienes y/o servicios, así como a
facilitar acceso a la información que sea requerida, para verificar la
calidad de los bienes y/o servicios. La inspección podrá ser realizada
por LA EMPRESA y/o por las personas que éste designe.La inspección no
liberará de sus responsabilidades y obligaciones, y los Bienes y/o
servicios deberán cumplir exactamente con las especificaciones
indicadas en la orden de compra.
Asumir como único responsable el gasto y tratamiento de todas las
lesiones físicas por accidentes (leve, incapacitante y mortal),
cualquier otra lesión y/o enfermedad, de sus trabajadores y de
terceros subcontratistas con quien contrate.
Contratar una póliza de seguro complementario de actividades de alto
riesgo para cubrir a sus trabajadores contra cualquier lesión, daño,
enfermedad, incapacidad o muerte que se produzca durante la
realización de los servicios (incluyendo el Seguro de Vida
establecido por Ley).
LA EMPRESA podrá revisar, en aplicación del SGI y normas legales , las
copias u originales de los D.N.I., carnets de ESSALUD, póliza de
contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) o
del seguro privado de salud contratado, certificados de antecedentes
policiales, penales y judiciales, certificados de salud y demás
documentos que a juicio de LA EMPRESA deban ser requeridos,
correspondientes al personal que El PROVEEDOR emplee para la ejecución
del servicio que es materia de la presente Orden.
En el supuesto que, durante la ejecución de los servicios contratados,
LA EMPRESA determine que éstos son desarrollados por El PROVEEDOR en
flagrante contravención a las normas de Seguridad e Higiene Minera y/o
a las del sector en que realiza sus actividades principales, LA
EMPRESA se reserva el derecho de: (i) suspender la prestación de los
servicios contratados hasta que dichas actividades a cargo de El
Proveedor sean subsanadas por el mismo, (ii) resolver el contrato sin
que por ello LA EMPRESA se vea obligada a pagar suma alguna por el
tiempo perdido, compensación u otra retribución a El Proveedor,
renunciando ésta a reclamar los daños o perjuicios que pretendiese
justificar con tal eventualidad y (iii) aplicar automáticamente las
penalidades por mora que se detallan a continuación:
9.COMUNICACIONES: EL PROVEEDOR se obliga a hacer de conocimiento de LA
EMPRESA todo accidente o hecho relativo a la seguridad y medio
ambiente en que se vea involucrado el personal que destaque y/o
desplace para la ejecución de los servicios contratados, cualquiera
fuese su naturaleza y consecuencias, estando obligado a comunicarlo al
representante de LA EMPRESA por escrito y en un plazo no mayor de dos
(2) horas después de ocurrido los hechos. El PROVEEDOR, deberá a LA
EMPRESA un informe escrito de tal accidente o acontecimiento,
describiendo los hechos en forma precisa y completa, así como la
respectiva copia a la compañía de seguros. Nada de lo aquí incluido
eximirá a El PROVEEDOR de la formulación de informes y parte oficiales
sobre los accidentes, a las autoridades correspondientes de acuerdo
con los dispositivos legales, con copia exacta y completa a LA
EMPRESA.
EL PROVEEDOR será el único y directo responsable por el pago de las
multas y sanciones que se originen por el incumplimiento de las normas
de medio ambiente, seguridad e higiene minera del Ministerio de
Energía y Minas, Osinergmin u otro sector competente, por parte de su
personal y/o terceros con quien contrate. El monto de la totalidad de
la multa o sanción será descontada automáticamente por LA EMPRESA de
las facturaciones u obligaciones de pago que tenga LA EMPRESA a favor
de El PROVEEDOR, una vez que ésta sea impuesta por la autoridad
competente, aun cuando la multa o penalidad haya sido impuesta en
forma solidaria a LA EMPRESA y a EL PROVEEDOR, o si ésta haya sido
objeto de un proceso de reclamación o impugnación administrativa por
cualquiera de las partes. En tal caso, El PROVEEDOR será el único y
directo responsable frente a LA EMPRESA por el pago de la totalidad de
la multa o sanción correspondiente, eximiendo de responsabilidad a LA
EMPRESA en ese sentido.
El PROVEEDOR que vaya hacer entrega de sustancias químicas en las
distintas operaciones de la Empresa, deberán cumplir con los
siguientes requerimientos, caso contrario su ingreso no será
autorizado:
i.Deberá presentar la ficha de Datos de Seguridad (SDS) en español y
con una antigüedad no mayor a 3 años desde su fecha de emisión. Las
ficha de Datos de Seguridad (SDS) debe contener los siguientes 16
puntos de forma obligatoria:
1. Identificación del producto;
2. Identificación del peligro o peligros;
3. Composición/información sobre los componentes;
4. Primeros auxilios;
5. Medidas de lucha contra incendios;
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental;
7. Manipulación y almacenamiento;
8. Controles de exposición/protección personal;
9. Propiedades físicas y químicas;
10. Estabilidad y reactividad;
11. Información toxicológica;
12. Información ecotoxicológica;
13. Información relativa a la eliminación de los productos;
14. Información relativa al transporte;
15. Información sobre la reglamentación;
16. Otras informaciones.
ii.Los productos deberán estar etiquetados según el Sistema
Globalmente Armonizado (GHS).
iii.Rombo NFPA 704
iv.En cada presentación se debe considerar: peso de cada envase y
código SAP de NEXA
v. Para los casos que el insumo llegue en Parihuela de 1 TN; Además de
colocarse lo indicado anteriormente; cada paquete debe estar rotulado:
Rombo NFPA 704, 704, Pictograma y Código SAP.
10.CESION: Los Bienes y/o Servicios indicados en esta Orden de Compra
serán provistos exclusivamente por el PROVEEDOR, no pudiendo ceder la
Orden de Compra a terceros, salvo autorización expresa y por escrito
de LA EMPRESA.
11.DOCUMENTOS:
La presentación de la Factura por EL PROVEEDOR será de 8:00 am a 12:00
pm de Lunes a Viernes, en Av. Las Artes Norte N° 397, Lima, Lima, San
Borja. En el caso de compra de Bienes, , las facturas deberán ser
presentadas pasadas las 24 horas desde la entrega del Bien a LA
EMPRESA y la aceptación de esta última.
En las Guías de Remisión deberá consignarse el número de la Orden de
Compra, de lo contrario los Bienes no serán recibidos.
FACTURAS: Las facturas deberán ser emitidas de acuerdo a las normas de
comprobantes de pago y tributarias vigentes. Estas deberán presentadas
en original junto a dos copias y deberán venir acompañadas del
original del Comprobante de Entrega (sellado y firmado); Guía de
Remisión (original y copia), ambos emitidos en la misma fecha, así
como copia de la Orden de Compra. Deberán estar consignados en las
facturas los números de Guías de remisión u Hoja de Entrada Servicio
(HES) a través de los cuales se hizo entrega de los bienes adquiridos
o se dio conformidad al servicio prestado respectivamente; de lo
contrario las Facturas no serán recibidas.
12. CANALES DE ATENCIÓN:
Central Telefónica:0800 - 77896 o 715 - 7699. Lun
Vier de 8:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 5:30pm.
13. Los proveedores que emitan facturas electrónicas también están
obligados a la presentación física de sus facturas en la dirección
señalada. Además deberán enviar los archivos virtuales XML y PDF a los
buzones de correo establecidos de manera obligatoria según RS
N°188-2010 o RS N°097-2012 de SUNAT con el asunto: [Razón
social-RUC-Nro. De Factura]".
14.INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran que la
presente Orden de Compra se regula exclusivamente por las
disposiciones del Código Civil peruano , relativas al Contrato de
locación de servicios, conforme lo señalado por los artículos 1764° y
siguientes del texto legal antes referido.
15.Asimismo, reconocen y declaran expresamente que esta Orden de
Compra no crea ni constituye relación de índole laboral entre la
Empresa y el personal que el Proveedor/Contratista utilice para la
prestación de los bienes y/o servicios contratados. En consecuencia,
no produce para la Empresa obligaciones laborales de ninguna
naturaleza, en la medida que ni el Proveedor/Contratista ni el
personal antes indicado se encuentra sujeto a subordinación o
dependencia alguna, ni a un horario determinado de trabajo ni a las
órdenes de la Empresa, siendo que el Proveedor/Contratista
suministrará bienes y/o servicios materia de la presente Orden de
Compra por su cuenta y riesgo, de manera independiente, autónoma y no
exclusiva. Esta estipulación también alcanza a las personas que
pudieran cooperar o colaborar con el Proveedor/Contratista en el
suministro de bienes y/o servicios solicitados por la Empresa. PAGOS:
De acuerdo a lo acordado con el PROVEEDOR, El pago está condicionado a
que los Bienes o Servicios hayan sido aceptados por LA EMPRESA a su
conformidad. El PROVEEDOR deberá presentar su Nota de Crédito
previamente en caso de devolución de Bienes (si correspondiera). LA
EMPRESA solicitará en forma previa al pago a favor del PROVEEDOR , los
documentos que acrediten que éste haya dado cumplimiento a sus
obligaciones previsionales, laborales y de seguridad social y las que
mantenga con PROVEEDORES estratégicos de la zona, vinculados a la
En caso no se haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del PROVEEDOR, LA EMPRESA podrá retener el pago correspondiente
y, de ser el caso, pagar por cuenta del PROVEEDOR, en forma directa,
lo cual el PROVEEDOR acepta y reconoce expresamente. Asimismo, LA
EMPRESA está facultada a retener del pago a favor del PROVEEDOR el 5%
del monto, por concepto de Fondo de Garantía, a fin de cubrir
cualquier incumplimiento de obligaciones por parte del PROVEEDOR, en
particular sus obligaciones como empleador.
Para el caso de los servicios prestados por empresas no domiciliadas,
sedebe presentar el Certificado de residencia, cuando sea el caso,
emitidos por los países de origen que tengan convenio con Perú".
Asimismo, deberá revisarse con el Área de Tributación los impuestos
aplicables, según la ley vigente. El importe total de la
contraprestación a facturar deberá incluir los impuestos
correspondientes. Una vez pagado el impuesto retenido al Proveedor, se
emitirá el correspondiente Certificado de Retención de Impuesto a la
Renta a favor de LA CONTRAPARTE para que ésta última pueda acreditar
el pago de dicho impuesto en su país de domicilio.
16. De conformidad a lo señalado en el artículo 1210º del Código
Civil, las partes acuerdan que el PROVEEDOR no podrá ceder a terceros
los derechos de crédito o pagos que se generen a su favor como
consecuencia de la ejecución de la Orden de Compra, sin el previo
consentimiento y por escrito por parte de LA EMPRESA. LA EMPRESA tiene
derecho de compensación, sin limitación, aun cuando no concurran los
requisitos previstos en el artículo 1288 del Código Civil.
17. EI PROVEEDOR declara que para efectos de la presente Orden de
Compra ha tomado conocimiento del Código de Conducta y en ese
sentido, no hará uso de mano de obra infantil, ni trabajo esclavo.
Igualmente El PROVEEDOR declara haber tomado conocimiento de la
Política de Gestión Integrada de La Empresa.
18. De conformidad con el DS. N° 028-2014-SA, Reglamento de la Ley Nº
29662, Ley que prohíbe el asbesto anfíboles y regula el uso del
asbesto crisotilo, el PROVEEDOR no podrá abastecer equipo, insumo,
material u otro objeto que contenga asbesto a la EMPRESA. Este mismo
requerimiento aplica para todas las empresas especializadas que
ingresen a laborar en las Unidades Mineras y/o proyectos.
19. CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO: Las
partes declaran expresamente que, en la fecha de entrada en vigor de
la presente Orden, ni ellas, ni sus directores, funcionarios,
representantes o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado,
autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica
o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún
momento futuro) a ninguna entidad privada ni gubernamental relacionada
de algún modo con la Orden y que habrán adoptado todas las medidas
razonables para evitar que lo hagan las personas antes indicadas
indicadas, así como sus subcontratistas, agentes o cualquier otro
tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.
Las Partes reconocen expresamente que en lo que les corresponda,
cumplen con las disposiciones vigentes relacionadas a la lucha contra
corrupción, extorsión, soborno, lavado de activos y financiamiento
del terrorismo; por lo que declaran los fondos que se utilizan para
realizar sus operaciones son de procedencia lícita. La violación a
estas declaraciones implica un incumplimiento sustancial de la
presente Orden, facultando a la otra parte a resolverla, sin
perjuicio de las acciones legales que correspondan.
20. EI Proveedor declara haber recibido, leído, comprendido y se
compromete a difundir a su Personal bajo cargo, comprometiéndose a
cumplir, lo que sea pertinente de acuerdo con la naturaleza del objeto
del Contrato, con las políticas, normas y procedimientos de LA
EMPRESA, así como a lo dispuesto en el Código de Conducta de LA
EMPRESA disponible en la página web: www.milpo.com o
www.nexaresources.com
21. CONFLICTO DE INTERESES: El Proveedor garantiza que desconoce la
existencia de algún conflicto de intereses relacionado con ANEXO I:
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN QUE APLICA A LAS
ORDENES DE COMPRA. Sin limitar el alcance de lo anterior, El Proveedor
específicamente garantiza que:
1) No conoce ni tiene razón para creer que cualquiera de los empleados
de LA EMPRESA o dependientes de dichos empleados tienen algún interés
legal o puedan beneficiarse de las relaciones comerciales con El
PROVEEDOR o con el Personal del El PROVEEDOR.
2) Ni El PROVEEDOR ni el Personal de El PROVEEDOR han ofrecido y
otorgado compensación financiera de cualquier índole a los empleados
de LA EMPRESA o dependientes de dichos empleados, que estuviesen
relacionados con cualquier asistencia ofrecida, prometida o concedida
al El PROVEEDOR o al personal de El PROVEEDOR con el fin de obtener la
adjudicación de los Bienes.
22. EMBARGO PREVENTIVO DE LOS BIENES: El PROVEEDOR garantiza que los
Bienes son y serán libres de todo embargo preventivo, carga o gravamen
al momento de su entrega a LA EMPRESA. Asimismo, El PROVEEDOR no podrá
establecer ningún tipo de gravamen o embargo preventivo sobre los
Bienes durante la fabricación o manufactura de los mismos.
23. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: EL PROVEEDOR autoriza de manera
voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LA EMPRESA,
quien actuará como responsable de los datos personales y datos
sensibles de los cuales es titular, a efectos de que los recopile,
registre, organice, almacene, procese y utilice para las finalidades
que, a continuación, se establecen:
(a) Evaluar, controlar y compensar los productos o servicios que sono
serán recibidos.
(b) Registrar como proveedor en los sistemas informáticos de LA
EMPRESA
(c) Dar cumplimiento a obligaciones dinerarias.
(d) Brindar seguridad y control de acceso a las instalaciones de LA
EMPRESA.
(e) Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las antes
descritas que sean necesarias para desarrollar el objeto de la
relación contractual que mi persona mantiene con LA EMPRESA.
De este modo, autorizo a que mis datos personales y sensibles sean
tratados y formen parte del banco de datos personales “Proveedores” de
titularidad de LA EMPRESA, y reconozco que estos serán conservados por
un periodo máximo de 3 años. LA EMPRESA podrá transferir los datos
personales proporcionados a favor de terceros para que estos sean
tratados para las finalidades antes mencionadas. Por otro lado, EL
PROVEEDOR manifiesta que tiene conocimiento de que podrá ejercer sus
derechos dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico:
data.protection.pe@nexaresources.com.
24. JURISDICCION y DOMICILIO LEGAL: Las partes contratantes renuncian
al fuero de su domicilio y se someten expresamente a la jurisdicción
de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima.
Información de contacto
Dirección del proveedor Buyer
SAGITARIUS MINING S.A.C. SPOT SERVICIOS CL
MZA. G1 LOTE. 59
LIMA - LIMA - LURIGANCHO
LIMA 15
15
Perú
Correo electrónico: jvargas@sagitariussac.com
Teléfono: + () 6721863
Otra información
Fecha del documento: 18/04/2023
RUC Nexa: 20261677955
Empresa: 7042
Centro: 7901
RUC Proveedor: 20478171537
Código del Proveedor: 0007058534
Descripción del centro: Nexa Resources Cajamarquilla S.A.
Correo del comprador: giordano.figueroa.gf1@nexaresources.com
Condiciones Generales: ANEXO I: TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACIÓN QUE APLICA A
LAS ORDENES DE COMPRA
1. ,,El presente documento forma parte integrante de la Orden de
Compr
2. ,,PARTES: Para los efectos de esta Orden de Compra se utilizarán
lo
términos siguientes:
,,a. ,,LA EMPRESA: La persona jurídica que en su calidad de
adquirente
figura en esta Orden de Compra.
,,b. ,,El PROVEEDOR: La persona natural o jurídica Proveedora de los
Bienes o Servicios señalados en la Orden de Compra.
,,c. ,,Los Bienes o Servicio/s: Aquellos señalados en esta Orden de
Compra.
,,d. ,,O.C.: Orden de Compra y/o Orden de Servicio.
,,e. ,,S.G.I. Sistema de Gestión Integrado Desarrollado por LA
EMPRESA
que comprende la aplicación de las normas ISO 9001 (Calidad) ISO
14001
(Medió Ambiente) y ISO 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional)
3. ,,ACEPTACION:
,,Los términos y condiciones de la presente Orden de Compra no son
negociables. La no expresión de disconformidad respecto de alguna
disposición contractual dentro de las 24 horas siguientes de su
recepción, implica la aceptación de todos los términos y condiciones
establecidos en la Orden de Compra. En caso el PROVEEDOR
exprese su
disconformidad en el plazo antes indicado, la Orden de Compra
queda si
efecto alguno.
,,En caso el Proveedor haya iniciado actividades o acciones
orientadas
dar cumplimiento al objeto materia de la presente orden, se entenderá
aceptación tácita a todas las disposiciones contenidas en la presente.
,,De ser el caso, resuelta o concluido el plazo de la Orden de Compra,
el PROVEEDOR tendrá la obligación de desocupar o devolver los
bienes
muebles, terreno y locales donde sea prestado el servicio (en caso
hay
sido proporcionado por LA EMPRESA), así como los documentos que
LA
EMPRESA tenga en su poder, en un plazo que no excederá las 24
horas
después de la resolución de la Orden de Compra En el caso de
suspensió
de servicios en ejecución, corresponderá únicamente el pago de lo
deve
ado a la fecha de la comunicación de LA EMPRESA.
4. ,,GARANTIAS: El PROVEEDOR expresamente declara y garantiza
lo
siguiente:
,,a. ,,Los Bienes se ajustan a las normas oficiales de calidad, diseño
descripción y especificaciones contenidas en ellos, así como las leyes
respectivas.
,,b. ,,Los Bienes se encuentran en perfectas condiciones, libre de
defectos de manufactura, con garantía de fábrica, reservándose LA
EMPRESA el derecho de rechazar y/o devolver aquellos Bienes que
no
cumplieran con los requisitos y normas de calidad requeridas o
solicitados, sin responsabilidad para LA EMPRESA.
,,c. ,,LA EMPRESA podrá efectuar cualquier reclamo en relación a las
garantías de los Bienes entregados o del Servicio prestado. El
PROVEEDOR, en un plazo no mayor a 7 días calendarios de
solicitado por
LA EMPRESA, deberá reemplazar, a su costo y en las mismas
condiciones,
los Bienes que no cumplan con las garantías antes señaladas o
aquellas
requeridas por LA EMPRESA, o realizar la prestación del Servicio a
conformidad de LA EMPRESA. La recepción de los Bienes por LA
EMPRESA o
el pago de las facturas, no constituye una aceptación o conformidad
de
LA EMPRESA, y no limita o restringe su derecho a solicitar el reclamo
la garantía estipulada.
,,d. ,,Los Bienes adquiridos no infringen ninguna marca de fábrica, de
servicios, patentes y demás derechos de propiedad industrial y de
auto
conforme a las disposiciones legales vigentes y por tanto libera a la
EMPRESA de cualquier responsabilidad al respecto. En
consecuencia, el
PROVEEDOR será el único responsable por cualquier violación de los
derechos de propiedad industrial o derechos de autor, eximiendo a LA
EMPRESA de toda responsabilidad derivada de reclamos por este
concepto
se compromete a indemnizar a la EMPRESA por cualquier perjuicio
que
pudiera sufrir como consecuencia de la adquisición, uso o contratación
de los Bienes y Servicios como consecuencia de lo expuesto.
,,e. ,,En caso el PROVEEDOR suministre productos que contengan
agentes
peligrosos o contaminantes, adjuntará con la entrega de los productos
sus respectivas Hojas de Seguridad (MSDS), y verificará que la
unidad
tenga disponible MSDS y demás requisitos exigidos por la
normatividad.
,,f. ,,Contar con todos los registros, licencias, autorizaciones,
permisos y otros, para el suministro de Bienes o prestación de
servicios, materia de la presente Orden de Compra.
,,g. ,,Es responsabilidad del PROVEEDOR excluir y mantener
indemne a L
EMPRESA respecto de cualquier discusión, acción, reclamo,
demanda o
pretensión en la cual esta última pueda verse involucrada por hecho o
acto de su responsabilidad.
,,h. ,,Se obliga a cumplir todas y cualquier obligación de naturaleza
fiscal y civil, manteniendo a disposición de LA EMPRESA en todo
moment
la documentación sustentatoria que sea aplicable, según la
normativida
vigente, entre otra documentación societaria que corresponda.
,,i. ,,Guardar confidencialidad respecto a la información obtenida en
marco de la presente Orden de Compra.
5. ,,CONDICIONES DE ENTREGA: La Orden de Compra señala el
lugar en don
deberán ser entregados los Bienes o realizado el Servicio.
6. ,,TRANSFERENCIA DE RIESGO Y PROPIEDAD: La transferencia
del riesgo
daño o pérdida de los Bienes y de la propiedad de los mismos, se
producirá cuando sean entregados en el lugar de entrega señalado
en la
Orden de Compra, y siempre que se haya verificado el cumplimiento
de l
garantías señaladas en esta orden de Compra.
7. ,,CONFORMIDAD DE LA COMPRA Y/O SERVICIO: La
conformidad
correspondiente a la Orden de Compra de las condiciones técnicas
calidad, cantidad de los bienes y servicios serán dados en las Unidade
de destino quien a través del sistema de la EMPRESA confirmará si
así
correspondiera.
8. ,,INGRESO A LAS INSTALACIONES: Si personal del
PROVEEDOR, o tercero
con quien contrate, requieren ingresar a las instalaciones de LA
EMPRESA, a fin de construir, reparar, inspeccionar, prestar un servici
o efectuar entregas de Bienes en relación con esta Orden de Compra,
EL
PROVEEDOR se obliga expresamente a:
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:
Cumplir con todas las
normas y demás requerimientos legales vigentes, contemplados en el
D.S
N° 024-2016-EM y D.S. N° 005-2012-TR, Ley 29783, modificada por
la Ley
30222, así como las normas modificatorias o complementarias que
correspondan, entre otras que resulten aplicables.
,,Acreditar que sus trabajadores, han sido sometidos a las evaluacione
médico ocupacionales, evaluaciones psicológicas e inducción en
seguridad.
,,Dotar de los implementos de seguridad exigidos por las normas
legale
pertinentes y por el SGI y realizar inducciones y capacitación al
personal.
,,Aceptar todas las inspecciones en materia de SGI que realice quien
(e
designe LA EMPRESA.
,,El Proveedor se compromete a permitir y facilitar la visita a su
fábrica, taller u obra y a la de sus subcontratistas, para la
realización de las inspecciones que LA EMPRESA considere
convenientes
con relación a los bienes y/o servicios, así como a facilitar acceso a
la información que sea requerida, para verificar la calidad de los
bienes y/o servicios.
,,La inspección podrá ser realizada por LA EMPRESA y/o por las
persona
que éste designe. La inspección no liberará de sus responsabilidades
y
obligaciones, y los Bienes y/o servicios deberán cumplir exactamente
c
las especificaciones indicadas en la orden de compra.
,,Asumir como único responsable el gasto y tratamiento de todas las
lesiones físicas por accidentes (leve, incapacitante y mortal),
cualquier otra lesión y/o enfermedad, de sus trabajadores y de tercero
subcontratistas con quien contrate.
,,Contratar una póliza de seguro complementario de actividades de
alto
riesgo para cubrir a sus trabajadores contra cualquier lesión, daño,
enfermedad, incapacidad o muerte que se produzca durante la
realizació
de los servicios (incluyendo el Seguro de Vida establecido LA
EMPRESA
podrá revisar, en aplicación del SGI y normas legales, las copias u
originales de los D.N.I., carnets de ESSALUD, póliza de contratación d
seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) o del seguro
privado
de salud contratado, certificados de antecedentes policiales, penales
judiciales, certificados de salud y demás documentos que a juicio de L
EMPRESA deban ser requeridos, correspondientes al personal que El
PROVEEDOR emplee para la ejecución del servicio que es materia
de la
presente Orden.
,,En el supuesto que, durante la ejecución de los servicios contratado
LA EMPRESA determine que éstos son desarrollados por El
PROVEEDOR en
flagrante contravención a las normas de Seguridad e Higiene Minera y
/o
las del sector en que realiza sus actividades principales, LA
EMPRESA
reserva el derecho de: (i) suspender la prestación de los servicios
contratados hasta que dichas actividades a cargo de El PROVEEDOR
sean
subsanadas por el mismo,(ii) resolver el contrato sin que por ello LA
EMPRESA se vea obligada a pagar suma alguna por el tiempo
perdido,
compensación u otra retribución a El PROVEEDOR, renunciando ésta
a
reclamar los daños o perjuicios que pretendiese justificar con tal
eventualidad y (iii) aplicar automáticamente las penalidades por mora
que se detallan a continuación:
BITMAP 'Z_MM_PO_VMPM_VMPE_IMAGE1' OBJECT GRAPHICS
ID BMAP TYPE BCOL DP
9. ,,COMUNICACIONES: El PROVEEDOR se obliga a hacer de
conocimiento de
LA EMPRESA todo accidente o hecho relativo a la seguridad y medio
ambiente en que se vea involucrado el personal que destaque y/o
despla
para la ejecución de los servicios contratados, cualquiera fuese su
naturaleza y consecuencias, estando obligado a comunicarlo al
representante de LA EMPRESA por escrito y en un plazo no mayor
de dos
(2) horas después de ocurrido los hechos. El PROVEEDOR, deberá
enviar
LA EMPRESA un informe escrito de tal accidente o acontecimiento,
describiendo los hechos en forma precisa y completa, así como la
respectiva copia a la compañía de seguros. Nada de lo aquí incluido
eximirá a El PROVEEDOR de la formulación de informes y parte
oficiales
sobre los accidentes, a las autoridades correspondientes de acuerdo
co
los dispositivos legales, con copia exacta y completa a LA EMPRESA.
,,EL PROVEEDOR será el única y directo responsable por el pago de
las
multas y sanciones que se originen por el incumplimiento de las
normas
de medio ambiente, seguridad e higiene minera del Ministerio de
Energí
y Minas, Osinergmin u otro sector competente, por parte de su
personal
y/o terceros con quien contrate. El monto de la totalidad de la multa
sanción será descontada automáticamente por LA EMPRESA de las
facturaciones u obligaciones de pago que tenga LA EMPRESA a
favor de E
PROVEEDOR, una vez que ésta sea impuesta por la autoridad
competente,
aun cuando la multa o penalidad haya sido impuesta en forma
solidaria
LA EMPRESA y a El PROVEEDOR, o si ésta haya sido objeto de un
proceso
reclamación o impugnación administrativa por cualquiera de las
partes.
En tal caso, El PROVEEDOR será el único y directo responsable
frente a
LA EMPRESA por el pago de la totalidad de la multa o sanción
correspondiente, eximiendo de responsabilidad a LA EMPRESA en
ese
sentido.
,,EL PROVEEDOR que vaya hacer entrega de sustancias químicas
en las
distintas operaciones de la Empresa, deberán cumplir con los
siguiente
requerimientos, caso contrario su ingreso no será autorizado:
,,i. ,,Deberá presentar la ficha de Datos de Seguridad (SDS) en
españo
y con una antigüedad no mayor a 3 años desde su fecha de emisión.
Las
ficha de Datos de Seguridad (SDS) debe contener los siguientes 16
punt
de forma obligatoria:
,,,,1. Identificación del producto;
,,,,2. Identificación del peligro o peligros;
,,,,3. Composición/información sobre los componentes;
,,,,4. Primeros auxilios;
,,,,5. Medidas de lucha contra incendios;
,,,,6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental;
,,,,7. Manipulación y almacenamiento;
,,,,8. Controles de exposición/protección personal;
,,,,9. Propiedades físicas y químicas;
,,,,10. Estabilidad y reactividad;
,,,,11. Información toxicológica;
,,,,12. Información ecotoxicológica;
,,,,13. Información relativa a la eliminación de los productos;
,,,,14. Información relativa al transporte;
,,,,15. Información sobre la reglamentación;
,,,,16. Otras informaciones.
,,ii.,,Los productos deberán estar etiquetados según el Sistema
Globalmente Armonizado (GHS).
,,iii.,,Rombo NFPA 704
,,iv.,,En cada presentación se debe considerar: peso de cada envase y
código SAP de NEXA
,,v.,,Para los casos que el insumo llegue en Parihuela de 1 TN;
Además
de colocarse lo indicado anteriormente; cada paquete debe estar
rotulado: Rombo NFPA 704, Pictograma y Código SAP.
10. ,,CESION: Los Bienes y/o Servicios indicados en esta Orden de
Comp
serán provistos exclusivamente por el PROVEEDOR, no pudiendo
ceder la
Orden de Compra a terceros, salvo autorización expresa y por escrito
d
LA EMPRESA.
11. ,,DOCUMENTOS:
,,- La presentación de la Factura por EL PROVEEDOR será de 8:00
am a
12:00 pm de Lunes a Viernes, en Av. Las Artes Norte N° 397, Lima,
Lim
San Borja. En el caso de compra de Bienes, las facturas deberán ser
presentadas pasadas las 24 horas desde la entrega del Bien a LA
EMPRES
y la aceptación de esta última.
,,- En las Guías de Remisión deberá consignarse el número de la
Orden
Compra, de lo contrario los Bienes no serán recibidos.
,,- FACTURAS: Las facturas deberán ser emitidas de acuerdo a las
norma
de comprobantes de pago y tributarias vigentes. Estas deberán
presentadas en original junto a dos copias y deberán venir
acompañadas
del original del Comprobante de Entrega (sellado y firmado); Guía de
Remisión (original y copia), ambos emitidos en la misma fecha, así
com
copia de la Orden de Compra. Deberán estar consignados en las
facturas
los números de Guías de remisión u Hoja de Entrada de Servicio
(HES) a
través de los cuales se hizo entrega de los bienes adquiridos o se dio
conformidad al servicio prestado respectivamente; de lo contrario las
Facturas no serán recibidas.
12.,,CANALES DE ATENCIÓN:
Central Telefónica: ,,0800 - 77896 o 715 - 7699.
Lun. - Vier de 8:00am a 1:00pm y de 2:00pm a 5:30pm.
13.,,Los proveedores que emitan facturas electrónicas también están
obligados a la presentación física de sus facturas en la dirección
señalada. Además deberán enviar los archivos virtuales XML y PDF a
los
buzones de correo establecidos de manera obligatoria según RS N°
188-20
o RS N°097-2012 de SUNAT con el asunto: [Razón social-RUC-Nro.
De
Factura]"
14.,,INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Las partes declaran
que la
presente Orden de Compra se regula exclusivamente por las
disposicione
del Código Civil peruano, relativas al Contrato de locación de
servicios, conforme lo señalado por los artículos 1764° y siguientes d
texto legal antes referido.
15.,,Asimismo, reconocen y declaran expresamente que esta Orden
de
Compra no crea ni constituye relación de índole laboral entre la Empre
y el personal que el Proveedor/Contratista utilice para la prestación
los bienes y/o servicios contratados. En consecuencia, no produce
para
la Empresa obligaciones laborales de ninguna naturaleza, en la
medida
que ni el Proveedor/Contratista ni el personal antes indicado se
encuentra sujeto a subordinación o dependencia alguna, ni a un
horario
determinado de trabajo ni a las órdenes de la Empresa, siendo que el
Proveedor/Contratista suministrará bienes y/o servicios materia de la
presente Orden de Compra por su cuenta y riesgo, de manera
independiente, autónoma y no exclusiva. Esta estipulación también
alcanza a las personas que pudieran cooperar o colaborar con el
Proveedor/Contratista en el suministro de bienes y/o servicios
solicitados por la Empresa. PAGOS: De acuerdo a lo acordado con el
PROVEEDOR, El pago está condicionado a que los Bienes o
Servicios haya
sido aceptados por LA EMPRESA a su conformidad. El PROVEEDOR
deberá
presentar su Nota de Crédito previamente en caso de devolución de
Bien
(si correspondiera).
,,LA EMPRESA solicitará en forma previa al pago a favor del
PROVEEDOR,
los documentos que acrediten que éste haya dado cumplimiento a sus
obligaciones previsionales, laborales y de seguridad social y las que
mantenga con PROVEEDORES estratégicos de la zona, vinculados a
la
,,En caso no se haya acreditado el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del PROVEEDOR, LA EMPRESA podrá retener el pago
correspondiente
de ser el caso, pagar por cuenta del PROVEEDOR, en forma directa,
lo
cual el PROVEEDOR acepta y reconoce expresamente. Asimismo,
LA EMPRESA
está facultada a retener del pago a favor del PROVEEDOR el 5% del
mont
por concepto de Fondo de Garantía, a fin de cubrir cualquier
incumplimiento de obligaciones por parte del PROVEEDOR, en
particular
sus obligaciones como empleador.
,,Para el caso de los servicios prestados por empresas no
domiciliadas
se debe presentar el Certificado de residencia, cuando sea el caso,
emitidos por los países de origen que tengan convenio con Perú".
Asimismo, deberá revisarse con el Área de Tributación los impuestos
aplicables, según la ley vigente. El importe total de la
contraprestación a facturar deberá incluir los impuestos
correspondientes. Una vez pagado el impuesto retenido al Proveedor,
se
emitirá el correspondiente Certificado de Retención de Impuesto a la
Renta a favor de LA CONTRAPARTE para que ésta última pueda
acreditar e
pago de dicho impuesto en su país de domicilio.
16. ,,De conformidad a lo señalado en el artículo 1210º del Código Civ
las partes acuerdan que el PROVEEDOR no podrá ceder a terceros
los
derechos de crédito o pagos que se generen a su favor como
consecuenci
de la ejecución de la Orden de Compra, sin el previo consentimiento y
por escrito por parte de LA EMPRESA. LA EMPRESA tiene derecho
de
compensación, sin limitación, aun cuando no concurran los requisitos
previstos en el artículo 1288 del Código Civil.
17.,,El PROVEEDOR declara que para efectos de la presente Orden
de
Compra ha tomado conocimiento del Código de Conducta y en ese
sentido,
no hará uso de mano de obra infantil, ni trabajo esclavo. Igualmente E
PROVEEDOR declara haber tomado conocimiento de la Política de
Gestión
Integrada de La Empresa.
18. ,,De conformidad con el DS. N° 028-2014-SA, Reglamento de la
Ley N
29662, Ley que prohíbe el asbesto anfíboles y regula el uso del asbest
crisotilo, el PROVEEDOR no podrá abastecer equipo, insumo,
material u
otro objeto que contenga asbesto a la EMPRESA. Este mismo
requerimient
aplica para todas las empresas especializadas que ingresen a laborar
e
las Unidades Mineras y/o proyectos.
19. ,,CORRUPCIÓN, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DE TERRORISMO: La
partes declaran expresamente que, en la fecha de entrada en vigor
de l
presente Orden, ni ellas, ni sus directores, funcionarios,
representantes o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado,
autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica
de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún
momento futuro) a ninguna entidad privada ni gubernamental
relacionada
de algún modo con la Orden y que habrán adoptado todas las
medidas
razonables para evitar que lo hagan las personas antes indicadas, así
como sus subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que esté
sujeto a su control o a su influencia determinante. Las Partes reconoc
expresamente que en lo que les corresponda, cumplen con las
disposiciones legales vigentes relacionadas a la lucha contra
corrupción, extorsión, soborno, lavado de activos y financiamiento del
terrorismo; por lo que declaran los fondos que se utilizan para realiz
sus operaciones son de procedencia lícita. La violación a estas
declaraciones implica un incumplimiento sustancial de la presente
Orde
facultando a la otra parte a resolverla, sin perjuicio de las acciones
legales que correspondan.
20.,,El Proveedor declara haber recibido, leído, comprendido y se
compromete a difundir a su Personal bajo cargo, comprometiéndose a
cumplir, lo que sea pertinente de acuerdo con la naturaleza del objeto
del Contrato, con las políticas, normas y procedimientos de LA
EMPRESA
así como a lo dispuesto en el Código de Conducta de LA EMPRESA
disponible en la página web: www.milpo.com o www.nexaresources.
com
21.,,CONFLICTO DE INTERESES: El Proveedor garantiza que
desconoce la
existencia de algún conflicto de intereses relacionado con ANEXO I:
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
QUE APLICA A LAS
ORDENES DE COMPRA. Sin limitar el alcance de lo anterior, El
Proveedor
específicamente garantiza que:
1) No conoce ni tiene razón para creer que cualquiera de los
empleados
de LA EMPRESA o dependientes de dichos empleados tienen algún
interés
legal o puedan beneficiarse de las relaciones comerciales con El
PROVEEDOR o con el Personal del El PROVEEDOR.
2) Ni El PROVEEDOR ni el Personal de El PROVEEDOR han
ofrecido y
otorgado compensación financiera de cualquier índole a los
empleados d
LA EMPRESA o dependientes de dichos empleados, que estuviesen
relacionados con cualquier asistencia ofrecida, prometida o concedida
El PROVEEDOR o al personal de El PROVEEDOR con el fin de
obtener la
adjudicación de los Bienes.
22.,,EMBARGO PREVENTIVO DE LOS BIENES: El PROVEEDOR
garantiza que los
Bienes son y serán libres de todo embargo preventivo, carga o
gravamen
al momento de su entrega a LA EMPRESA. Asimismo, El
PROVEEDOR no podrá
establecer ningún tipo de gravamen o embargo preventivo sobre los
Bien
durante la fabricación o manufactura de los mismos.
23. ,,JURISDICCION y DOMICILIO LEGAL: Las partes contratantes
renuncia
al fuero de su domicilio y se someten expresamente a la jurisdicción d
los Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima.
Información de Incoterms
Código de Incoterm: CIF ( )
Ubicación de Incoterm: NACIONAL
Información sobre condiciones de transporte

Condiciones de entrega: Condición en transporte
Condiciones de transporte: CIF ( Costs, insurance & freight )
Ubicación del transporte: NACIONAL
EXPEDIR TODOS LOS ARTÍCULOS A FACTURAR A ENTREGAR A
Nexa Resources Cajamarquilla S.A. Nexa Resources Cajamarquilla S.A.

Carretera Central Alt. Km. 9.5 9.5 Carretera Central Alt. Km. 9.5 Lur
Lima Cajamarquilla
15461
15
Perú Perú
Artículos en línea
Número Número de Nº de pieza Nº de pieza Devol Fecha para la Precio

Tipo Cant. (Unidad) Subtotal Impuesto
de línea repartos /Descripción de cliente ución que se requiere por unidad
10 1 Non Servicio 19 abr 2023 304.043,67 0,00 PEN

Catalog PEN
Item
SV. MONTAJE DE FILTRO US
ESTADO
1,000
Sin
confirmar
Repartos
Nº de Fecha de Fecha de Cantidad Cant. propuesta por Fecha de entrega
reparto entrega expedición (Unidades) el cliente (Unidad) propuesta por el cliente
1 19 abr 1,000
2023 0:00 (UA)
EST
service
service:service
Otra información
Número de línea externa: 10
Dominio de la clasificación: NotAvailable
Código de clasificación: GS135
Precio
Número Número de Nº de pieza Nº de pieza Devol Fecha para la
Tipo Cant. (Unidad) por Subtotal Impuesto
de línea repartos /Descripción de cliente ución que se requiere
unidad
10.10 1000083 Servicio 304.043,670 1,00 304.043,67 54.727,86

(SV) PEN PEN PEN
MAN_MONTAJES INDUSTRIALES
Impuesto
D
Lugar de Detall
Categorí Tipo Importe es
Base aplicación es de
a de imposit de los cri
imponible de exenci
impuesto ivo (%) impuestos pc
impuestos ón
ión
IGV 18,00 304.043,67 54.727,86

PEN PEN
service
service:service
Otra información
Número de línea externa: 10
Dominio de la clasificación: UNSPSC
Código de clasificación: GS130
Pedido enviado el: martes 18 abr 2023 10:08 GMT-05:00 Se requiere hoja de entrada
Recibido por Ariba Network el: jueves 20 abr 2023 10:08 GMT-05:00 de servicios.
Este pedido ha sido enviado por Nexa Resources AN01049029371 y Subtotal: 304.043,67 PEN
entregado por Ariba Network. Total
estimado de 54.727,86 PEN
impuestos:
Suma total
358.771,53 PEN
estimada:
PDF generado por TAIS CORDOVA en jueves 20 abr 2023 11:17 GMT-05:00

Vl-I790123026-3sag-0250cor0001-R0 - Filtros Us

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Vl-I790123026-3sag-0250cor0001-R0 - Filtros Us

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

NEXA RESOURCES

ACTA DE CONFORMIDAD DE AVANCE DE PROYECTO

DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO:

S/. 304,043.67 S/. 60,808.73 80% S/. 60,808.73 20%

Empresa Contratista Empresa Supervisora Nexa Resources Cajamarquilla S.A

Elaborado por: Oscar Flores Aprobado por:

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

Rev. TE: Tipo de Emisión Des. Ver. Apr. Aut. Fecha

0 B Para Revisión YT JG JV JP 23/08/23

JP JORGE LUIS DEL PIELAGO

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

1.1. Descripción del proyecto

1.2 Datos técnicos del proyecto

El servicio “Montaje De Filtro Us.”, consiste en el Suministro e Instalación de Tuberías PP//Suministro y

 Informar acerca de los avances del servicio de Montaje De Filtro US.

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

3.1. Avance al 80%

3.3 Trabajos realizados

 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SOPORTES DE CONCRETO 210 KG/CM2. - Se

 VACIADO DE CONCRETO PARA BASES DE FILTRO US.

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

FOTO 01.- VACIADO DE CONCRETO PARA BASES DE FILTRO US.

FOTO 02.- DESENCOFRADO DE LOS PEDESTALES DE CONCRETO PARA EQUIPO US

FOTO 03.- PINTADO DE LA BASE DE FILTRO

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

FOTO 07.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA

FOTO 08.- INSTALACIÓN DE VÁLVULA

 LINEA DEL E-070 HACIA EL EQUIPO DE FILTRACION 4”. - Se realizaron trabajos de

 MONTAJE DE SOPORTERIA METÁLICA PARA EL MONTAJE DE TUBERÍA DE 4"

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

FOTO 09.- FABRICACIÓN DE SOPORTE METÁLICO

FOTO 10.- MONTAJE DE TUBERÍA

FOTO 11.- HABILITADO DE PISO GRATING

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

FOTO 13.- SOPORTERIA METÁLICA PARA EL MONTAJE DE TUBERÍA DE 4".

FOTO 14.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA EQUIPO

FOTO 15.- SOLDEO Y SOPORTE PARA TUBERIA 4"

FOTO 16.- PINTADO DE CAJON METALICO.

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

FOTO 17.- MODIFICACION DE SOPORTE METALICO.

FOTO 18.- SOLDEO DE ESTRUCTURAS.

FOTO 19.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE ANDAMIO

3.1. Panel fotográfico

ORDEN DE COMPRA 4515963972 Nº. NEXA: HOJA

CONTRATISTA: SAGITARIUS MINING S.A.C. FECHA DE EMISION 12/09/2023

RUC 20478171537 PERIODO 20/07/2023 AL 23/08/2023

VALORIZACION NETA S/ 262,106.61 S/ 157,263.97 S/ 52,421.32 S/ 209,685.29 S/ 52,421.32

8.00% GASTOS GENERALES S/ 20,968.53 S/ 12,581.12 S/ 4,193.71 S/ 16,774.82 S/ 4,193.71

8.00% UTILIDAD S/ 20,968.53 S/ 12,581.12 S/ 4,193.71 S/ 16,774.82 S/ 4,193.71

ADELANTO COMERCIAL 30%

SUB TOTAL S/ 304,043.67 S/ 182,426.20 S/ 60,808.73 S/ 243,234.93 S/ 60,808.73

IGV 18.00% IMPUESTO S/ 54,727.86 S/ 32,836.72 S/ 10,945.57 S/ 43,782.29 S/ -

TOTAL S/ 358,771.53 S/ 215,262.92 S/ 71,754.31 S/ 287,017.22 S/ 60,808.73

PROVEEDOR / CONTRATISTA NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A.

FECHA: 23/08/2023 Total a facturar S/ 215,262.92 S/ 71,754.31 S/ 287,017.22 S/ 71,754.31

COORDINADOR DE PROYECTOS Nexa Resources Cajamarquilla S.A.

Nombre / Firma: (-) Fondo garantía S/ - S/ - S/ - S/ -

FECHA: Neto a recibir S/ 215,262.92 S/ 71,754.31 S/ 287,017.22 S/ 71,754.31

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

Desde: Para: Pedido de compra

Información sobre condiciones de transporte