PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS
Contrato y Objeto:
Fecha:
TIPO RIESGO
TECNOLOGÍA INFORMATICA
INFRAESTRUCTURA–
Oficinas - Suministro de Servicios
Públicos - ENERGIA
INFRAESTRUCTURA –
Oficinas - Suministro de Servicios
Públicos - AGUA
INFRAESTRUCTURA–
Corte o suspensión del servicio de
Oficinas - Suministro de Servicios
comunicaciones a nivel de telefonía móvil o fija
Públicos - Sistema de comunicaciones
e internet,
- celulares
Los equipos o instrumentos de medición y
herramientas se encuentren en mal estado,
INFRAESTRUCTURA /Recursos de incompletos o desconfigurados al momento de
Equipos e Instrumentos de medición y la prestación del servicio.
Herramientas
INFRAESTRUCTURA /Recursos
Transporte
Contrato No 8400135559 “Servicio de operación integrada SOT – SOC Operaciones Técnicas: Servicio de obras eléctricas y civiles, mantenimiento, atención de emergencias, operaciones en redes
MT-BT, gestión técnica alquiler de infraestructura, y operaciones comerciales: conexión del servicio, suspensión, corte y reconexión en Bogotá Zona IV Centro Occidente”.
7/26/2023
EVENTO
Pérdida de equipos de computo
Daños y pérdida de información ocasionados
por virus
Fallas en las bases de datos y aplicativos
operativos del proyecto
Pérdida de equipos de comunicación
Corte o suspensión del servicio de luz en la
base principal del proyecto con duración inferior por el Cliente en el sector, o por olvido en el Interrupción de los servicios
a 20 minutos
Cuando el servicio de energía es suspendido
Corte o suspensión del servicio de luz en la
por el Cliente en el sector, o por olvido en el
base principal del proyecto con duración mayor
pago de la facturación
a 20 minutos
Por factores externos (daños)
Corte o suspensión del servicio de agua
Pérdida de equipos y herramientas
Que los equipos y herramientas suministrados
Mala manipulación de los equipos y
no cumplan con los requerimientos exigidos por
herramientas
el cliente o la necesidad de la operación
No contar con equipos y herramientas y/o
Durante la prestación de un servicio falla el
logística para reparar o reemplazar un equipo
equipo y no hay disponibilidad de repuesto en
y/o herramienta que se daña durante la
sitio o en almacén.
prestación de un servicio.
Accidentes viales ocasionando daños en las
personas, en los vehiculos o afectación del
entorno.
Daño o falla en el vehiculo o equipo hidraulico
Incumplimiento de normas y reglamentos que
generan comparendos y/o vehiculo en patios
RIESGO
CÓMO PUEDE OCURRIR
INFRAESTRUCTURA
Robo, Asalto incurrido por delincuencia
común
Descuido del personal
Por desconocimiento el personal activa un
virus que ocasione la pérdida de información
Por contar con un antivirus desactualizado o
falta del mismo.
Mal manejo y mantenimiento de las bases de Inconsistencia en la información y
datos y sistemas de información.
Robo, Asalto incurrido por delincuencia
común
Descuido del personal
Cuando el servicio de energía es suspendido
pago de la facturación
Cuando el servicio de agua es suspendido
por la EAB en el sector, o por olvido en el
pago de la facturación Por factores externos
(daños)
Cuando el servicio de comunicaciones es
suspendido por la operadora que provee el
servicio, o por olvido en el pago de la
facturación
Robo, Asalto incurrido por delincuencia
común
Descuido del personal
Después de la prestación de un servicio el
equipo no es revisado se envía o entrega
inmediatamente para prestación de otro
servicio.
Mal uso o manipulación del equipo o
herramienta
Imprudencia de terceros
incumplimiento de normatividad víal
comportamiento inadecuado del personal
mal mantenimiento de vehiculos
por fallas mecanicas, hidraulicas o electricas.
Erronea operación del equipo.
Personal no competente
fallas en la insfraestructura
Cuando el personal omite las normas por
afán, descuido, exceso de confianza,
negligencia
Preparado Por: Juan David Niño - Ernesto Prieto Carrillo / Profesional de Calidad - Gerente TQR - QHSE
PLAN DE MITIGACIÓN
CONSECUENCIA
• Reposición de los equipos en un tiempo máximo 2 días hábiles
Pérdida de información
• Divulgación de medidas de autocuidado.
quejas y reclamos del cliente
• Se cuenta con el 5% de equipos de cómputo de respaldo en caso de materializarse el riesgo
• Back up de información en forma mensual y semanal acorde a lo planeado por IT y el Director del
proyecto
Pérdida de información • La información principal de la operación se conserva en los servidores
Incumplimiento contractual • Inspección y Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de alta criticidad (ejemplo:
quejas y reclamos del cliente servidores, equipos donde se generen los informes contractuales, otros), mediante plan de
inspeccion anual
• TIPS informativos al personal en seguridad informatica (asociada a virus)
• Aplicación de Back Ups
• Mantenimiento a los sistemas de información y bases de datos
retraso en la operación
• Disponibilidad de staff para soluciones en las bases de datos y aplicativos
• Reposición del equipo tiempo máximo de 3 días hábiles, 5 días si se trata de smartphone, por
acuerdos de reposición con el operador
Fallas en la comunicación generando •Se cuenta con formato Orden de suspension, orden de reconexion, supervision (establecidos por el
reprocesos y demoras en la cliente)
prestación del servicio • Acta de entrega de los equipos mediante la cual se hace responsable de la custodia y buen manejo
de los mismos
• Dar aviso a IT para activar el bloqueo del equipo
• Los equipos del centro de cómputo se alimentan con la reserva de la UPS
• El personal de apoyo en las actividades administrativas debe remitir la factura para el pago con la
mayor diligencia
• El área de Tesorería de la Compañía efectua el pago con la mayor celeridad
• Activación de la planta eléctrica la cual esta conectada a la acometida de las instalaciones (tiempo
de operacion planta 12 horas seguidas)
• Activación de la planta eléctrica la cual esta conectada a la acometida de las instalaciones (tiempo
de operacion planta 12 horas seguidas)
• Configurar transferencia automática/ capacitación al personal responsable de activar la planta
eléctrica en caso de que la transferencia no se active
• Funcionamiento de los computadores con sus baterias
• Contactar a el Cliente para consultar sobre el evento (causas, duración, medidas)
Interrupción de los servicios
• El personal de apoyo en las actividades administrativas debe remitir la factura para el pago con la
mayor diligencia
• El área de Tesorería de la Compañía efectua el pago con la mayor celeridad
• Si el corte de luz supera mas de un día, se procederá a reubicar temporalmente al personal en
otros puntos de trabajo del grupo Bureau Veritas.
• Revisar compensación a el Cliente por corte de servicio
• Suspender uso de baterias sanitarias
• Suspeder preparacion de bebidas.
• Suspender las actividades de aseo que requieran el uso de agua
Afectación de saneamiento básico. • Contactar a la EAB para consultar sobre el evento (causas, duración, medidas)
• El personal de apoyo en las actividades administrativas debe remitir la factura para el pago con la
mayor diligencia
• El área de Tesorería de la Compañía efectua el pago con la mayor celeridad
• Se contará con dos canales dedicados con dos proveedores diferentes cada uno.
Interrupción de los servicios
• El personal de apoyo en las actividades administrativas debe remitir la factura para el pago con la
quejas y reclamos del cliente
mayor diligencia
aplicación de clásulas de apremio.
• El área de Tesorería de BV efectua el pago con la mayor celeridad
• Reposición de los equipos o instrumentos en un tiempo máximo de 3 días hábiles. Si se cuenta con
stock en un día hábil.
Atraso en las inspecciones, • Contar con proveedores que renten los equipos de medición
interrupción del servicio • Divulgación de reglas para el acceso y uso de los equipos de medición.
incumplimiento del plan de trabajo • Asignación de los equipos y herramientas a los Técnicos quienes son los que las usan. Los
demoras en entrega de informes tecnólogos tendran a cargo la terminal y la impresora.
• Divulgación de medidas de autocuidado.
• Se realiza bacukup de acuerdo al procedimiento establecido
Generación de Salidas No Conformes
• Reposición de los equipos, instrumentos y herramientas en un tiempo máximo de 3 días hábiles. Si
reprocesos y demoras en la
se cuenta con stock en un día hábil.
prestación del servicio
• Aplicación de la planilla de preoperacional.
• Establecer, implementar y mejorar el Plan de mantenimiento de equipos (matriz de inspeccion de
herramientas de mano en forma mensual)
• Inducción del personal.
Demoras, pérdida de tiempo
• Seguimiento a través de auditorías internas.
• Para el caso de herramientas mantener un stock y para el caso de equipos de medición mantener
un backup
• Para el caso de reposición de los equipos de medición se empleará con proveedores
seleccionados que renten los equipos.
• Realizar desembarco una vez al mes por cuadrilla
Incumplimiento en la prestación del •Realizar seguimiento a los equipos y herramientas mediante el PROGRAMA DE CALIBRACIÓN,
servicio VERIFICACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
•Realizar inspeccion de herramientas y equipos por parte del personal encargado
• Se realizará la reprogramación para compartir vehículo con el recurso del mismo proceso.
• Investigación de accidentes por parte de HSE.
• Sistema de Monitoreo satelital a los vehículos
• Capacitacion en Manejo defensivo
• Aplicación de medidas disciplinarias si en la investigación se determina fallas del trabajador.
Incumplimiento en la prestación del
• Mantenimiento de vehiculos basado en el programa establecido por el Coordinador de equipos.
servicio, inconformidad del cliente,
• Divulgación de medidas de autocuidado.
daño a la imagen.
• Aseguramiento de Vehículos a través de Pólizas.
Lesiones al personal y daños
• Aplicación de medidas disciplinarias si en la investigación se determina fallas del trabajador.
materiales
• Subcontratación con proveedores que demuestren la capacidad de respuesta
•Subcontratacion de los vehiculos de transporte usados en la operacion.
•Opcion de solicitar al proveedore de vehiculos poner a disposicion vehiculo de respaldo en caso de
daños inesperados
•Programa mantenimiento preventivo de vehiculos para la prestacion del servicio
Vehiculo no habilitado para operar
en la actividad u obra. • Se realizará la reprogramación para compartir vehículo con el recurso del mismo proceso.
Interrupción del servicio, • Sistema de Monitoreo satelital a los vehículos
Incumplimiento en la prestación del • Capacitacion en Manejo defensivo
servicio, inconformidad del cliente, • Mantenimiento de vehiculos basado en el programa establecido por el proveedor.
daño a la imagen. • Aseguramiento de Vehículos a través de Pólizas.
Lesiones al personal y daños • Subcontratación con proveedores que demuestren la capacidad de respuesta.
materiales
• Sistema de Monitoreo satelital a los vehículos por GPS verificando no existan excesos de velocidad
•Reporte mensual de excesos de vvelocidad
• Personal con formacion en manejo defensivo
Interrupción del servicio,
• Capacitación en seguridad vial al personal expuesto
Quejas y reclamos del cliente
• Inspecciones de seguridad SSL.
afectación indicadores
• Aplicación de medidas disciplinarias en caso de presentarse eventos siempre que se determine
culpa del trabajador
• Suministro de dinero para el pago de: parqueadero y peajes.
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 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS
Contrato No 8400135559 “Servicio de operación integrada SOT – SOC Operaciones Técnicas: Servicio de obras eléctricas y civiles, mantenimiento, atención de emergencias, operaciones en redes
Contrato y Objeto:
MT-BT, gestión técnica alquiler de infraestructura, y operaciones comerciales: conexión del servicio, suspensión, corte y reconexión en Bogotá Zona IV Centro Occidente”.
Fecha: 7/26/2023
RIESGO
TIPO RIESGO
EVENTO CÓMO PUEDE OCURRIR
Porque no hubo claridad por parte de la
Compañía para transmitir los requisitos al
INFRAESTRUCTURA - Proveedores Incumplimiento de los compromisos adquiridos cliente.
(en caso de aplicar) contractuales Porque el proveedor indica que tiene
capacidad de respuesta y al momento de
operar se retracta
RECURSOS HUMANOS
• Al momento de dar inicio al proyecto; no se
dispone de personal competente
• El personal no acepta la condiciones de
No se cuenta con el personal requerido para la
negociación,
prestación del servicio
• El personal no cumple el proceso de
RECURSOS HUMANOS - selección en cuanto a las pruebas tecnicas o
Contratación entrevista psicologica.
• Porque el candidato no presenta a tiempo
los documentos de soporte para la
Demoras en la contratación del personal vinculación.
• Tiempo limitado para desarrollar el proceso
de selección y vinculación
Por desviación de procedimientos de
Ausencia del personal ocasionado por seguridad
accidentes laborales o por enfermedades Falta de cultura del autocuidado
laborales Por agentes externos (caso tránsito)
RECURSOS HUMANOS
- Ausencias
Por eventualidad impredecible
Ausencia de personal por enfermedades de
origen común
Falta de cultura del autocuidado
Ausencia de personal por calamidades
domésticas o permisos que tenga derecho el
Por situaciones personales del trabajador
trabajador bajo el marco de ley (licencia de luto,
de paternidad, y de maternidad)
El trabajador no da aviso de su ausencia y
decide faltar al trabajo incumplimiendo el
Ausencia injustificada del personal
contrato de trabajo y el reglamento interno de
trabajo
Por no reporte de novedades al área de
nomina por parte de Operaciones
Errores u omisiones en los pagos de nómina, Falta de aprobación de novedades del
RECURSOS HUMANOS
seguridad social y aplicación de normatividad personal (ej. Vacaciones, retiros del personal,
Errores administrativos
legal. incapacidades)
Errores de digitación involuntaria por parte del
responsable de Recursos Humanos.
RECURSOS HUMANOS Ausencia del personal ocasionado por falta de Por cumplimiento de CST
Descansos descanso Por calidad de vida
RECURSOS HUMANOS Potencial huelga o paros por parte de
Por inconformismo del personal
Eventos adversos empleados
• Falta de seguimiento mensual a las cifras
CONTROL FINANCIERO DEL financieras
Perdida contable del proyecto
CONTRATO • Descontrol en el proceso de aprobacion de
gastos
• No contar con los dispositivos de captura de
Contingencia por digitalización de la información a tiempo
información • Falla en los dispositivos o conexión para
captura de información a tiempo
• Por desconomiciento de los requisitos de
FACTURACIÓN
Retraso en la presentación de facturas ante el facturacion del cliente.
cliente • Falta de seguimiento por el gerente del
proyecto a la facturacion del contrato
Demora por parte del cliente en el pago de las • El cliente excede los limites contractuales
facturas radicadas por la Compañía para el pago de las facturas
Demora por parte de la Compañía en el pago • Demora en la aprobacion de factura por
PROVEEDORES
de las facturas radicadas por sus proveedores parte de los Coordinadores de proyecto.
• Fallas en el sistema de pago de la banca
Demoras en el pago de nómina a los
PAGO DE NÓMINA electronica, evento que solo es
trabajadores
responsabilidad del sector financiero.
Nota: Los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales son canalizados a través de HSE dentro de su sistema de gestión, lo cual puede visualizarse en las respectivas matrices
Contaminación del medio ambiente, eventos No llevar a cabo un sistema de gestion
RIESGOS DE IMPACTOS
ambientales ocasionados por las inspecciones ambiental durante el desarrollo de las
AMBIENTALES
(ejemplo: fugas en los transformadores) actividades
No llevar a cabo un sistema de gestion de
Afectación a la salud integral del trabajador seguridad y salud ocupacional durante el
/accidentes desarrollo de las actividades
el sistema implementado no es eficaz
RIESGOS DE IMPACTOS HACIA LAS
PERSONAS Por incumplimiento normativo o de
procedimientos
Por descuido o exceso de confianza
Muerte del trabajador por accidente laboral
No acatar las directrices de seguridad
Delicuencia común
Riesgo público
Preparado Por: Juan David Niño - Ernesto Prieto Carrillo / Profesional de Calidad - Gerente TQR - QHSE
CONSECUENCIA
Incumplimiento en la prestación del
servicio.
Demora en el inicio del contrato
Incumplimiento en la prestación del
servicio,
inconformidad o pérdida del cliente,
daño a la imagen.
Demora en el inicio del trabajo
Incumplimiento en la prestación del
servicio
Incumplimiento en la prestación del
servicio.
Incumplimiento plan de trabajo
Incumplimiento en la prestación del
servicio.
Incumplimiento plan de trabajo
Incumplimiento en la prestación del
servicio.
Incumplimiento plan de trabajo
Incumplimiento en la prestación del
servicio.
Incumplimiento plan de trabajo
Quejas y reclamos de los
trabajadores
Demandas laborales,
quejas del cliente
Agotamiento físico y mental.
Exposición a accidentalidad por
riesgo eléctrico y vial.
atraso en las actividades
programadas
• Si es paro de empleados; Activación del Comité de Crisis y Proceso de investigación
incumplimiento en la prestación del
• Aplicación de medidas administrativas
servicio, inconformidad o pérdida del
cliente
FINANZAS
Desconocimiento de la realidad
financiera del proyecto (no sabe si
esta ganando o esta perdiendo)
Riesgo de la rentabilidad del proyecto
a causa de gastos no necesarios
para desarrollar el mismo
Acumulación de actas y planillas de
trabajo físicas, las cuales deberán ser • Contratación de un grupo de personas capacitadas e idóneas para el desarrollo de la actividad.
digitadas de forma manual.
Retraso en el proceso de facturación
Acumulación de servicios prestados
no facturados y como consecuencia
demora en la captación del dinero a
cobrar incurriendo en gastos
financieros
demora en la captación del dinero a
cobrar incurriendo en gastos
financieros
quejas por parte del proveedor al
cliente
Suspensión de los servicios
subcontratados por parte de los
proveedores
Retraso de un dia habil en el pago de
• Liquidacion de Nómina y pago en los términos y tiempos establecidos por la Compañía.
la nomina de los trabajadores
SST
Quejas de la comunidad Establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental determinado para
sanciones del gobierno actividades del contrato suscrito con el Cliente, a través del plan de manejo ambiental.
disminución de los recursos naturales Aplicar plan de emergencias de impactos ambientales
Interrupción de los servicos, perdida
de horas hombre,
afectación a las estadísticas
Demandas laborales
Interrupción del servicio
perdida de horas hombre, afectación
estadísticas, generación de multas y
sanciones
Demandas
Pérdida de imagen
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PLAN DE MITIGACIÓN
•Acuerdos contractuales definidos y formalizados entre las partes
•Selección de proveedores y evaluación.
• Vinculación formal (pedidos internos o subcontratos) transfieriendo los requisitos del cliente
• Realizar publicaciones en las paginas de empleo y redes sociales
• voz a voz dentro de la organización
• Búsqueda de personal a través de múltiples de bases de datos,
• Realización de pruebas técnicas y repetición en caso de no pasar
• Seleccionar mas candidatos en caso de que el opcionado no pase la prueba psicologica o
entrevista.
• Se procura contar con una terna de cantidatos
•Se cuenta con plan semilla definido
• Solicitar a tiempo al personal seleccionado los documentos requeridos para la contratación
• Agilidad por parte de Operaciones para solicitar la vinculación con las condiciones claras
• Para los cargos críticos se asignará un back up de personal (cargos administrativos y operativos)
• Para el caso de los accidentes, se activa el plan de emergencias
• Investigación del accidente o enfermedad por parte de QHSE
• Aplicación sistema de vigilancia epidemiológica aplicable
• Divulgación de medidas de autocuidado
• Vigilancia al cumplimiento de los planes y programas HSE
• Realizar los Preoperacionales por parte del proyecto
• Capacitaciones y campañas en HSE
• Realizar Inducción corporativa
• seguimiento ausentismo
• De determinarse culpa del trabajador, se aplicará proceso disciplinario.
• Asignar el Back up para dar soporte a las cuadrillas
• Asignar el back up de personal a cargos administrativos
• Las ausencias deben estar soportadas por incapacidad
• Seguimiento a salud publica, campañas HSE del autocuidado
• Asignar la persona de back up dentro de las cuadrillas
• Asignar el back up correspondiente para cargos administrativos mas críticos
• Los permisos deben estar autorizados por Ingeniero de soporte y coordinador del proyecto
concertado con el supervisor
• Control de ausentismo por HSE
• Asignar el Back Up correspondiente
• Llamado a descargos y proceso disciplinario
• Aplicación de medidas sancionatorias
• El Coordinador de servicio debe aprobar y comunicar las novedades al Director del proyecto y a
Recursos humanos.
• Uso de aplicativos DNS (intranet Bureau Veritas) para la aprobacion de ciertas novedades como
Vacaciones, permisos y otras.
• Revisión de los soportes y afiliaciones al sistema de seguridad social dentro de Recursos Humanos
•Auditoria interna realizada anualmente por Bureau Veritas a todos los procesos
• Se garantizarán 2 días de descanso cada 15 días o un dia de descanso a la semana segun
programacion
• Se trabajarán turnos de 8 horas de lunes a sábado y los domingos de 12 horas con una hora de
almuerzo
• Los turnos serán rotativos.
• Los relevos se realizarán en terreno garantizandole el transporte al personal adecuado y cómodo
para hacer esta actividad.
• Se le informará al personal operativo al momento de entrar en contingencia para hacer la respectiva
prolongación de los turnos o en su defecto se adelantaría el ingreso para iniciar el turno de trabajo
(acorde al permiso de trabajo para horas extras.
• Se contará con personal de backup para la grúa, linea viva, personal de restablecimiento, SCR Y
NNCC, líderes de COC y grupo de apoyo técnico administrativo.
• Preparacion y analisis de informes mensuales financieros
• Aplicacion de matriz de aprobacion de gastos de la Compañía
•rVerificacion mensual del estado del proyecto por medio de informes ANS y reunion con lideres de
proceso incluyendo director de proyecto
• Solicitar conmodato de equipos móviles al cliente para mitigar parcial o totalmente la contingencia.
• Seguimiento permanente a la facturacion por parte del Director del proyecto.
• A través del Director del Proyecto, solicitar a el Cliente el pago oportuno de las facturas de acuerdo
a lo establecido en el contrato de servicio firmado por las partes.
• Dar trámite oportuno a las facturas por parte del Director del proyecto y Contabilidad.
• Aclarar durante los procesos de negociacion los términos de pago.
Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional en las actividades del contrato suscrito con el Cliente, a través del plan HSE - SGSST
determinado para el proyecto.
Aplicar Plan de emergencias
Para el caso de accidentes aplicar gestión temprana con el Cliente
• Activación del Comité de Crisis (Director del proyecto, Gerente de operaciones de la división
industria, Gerente QHSE, Gerencia de Recursos Humanos, Gerente General)
• Reportar el accidentes a nivel interno, ARL, el Cliente y aplicar la gestión temprana (Médico de el
Cliente).
• Investigación del accidente
• Reemplazo del trabajador
• Aumentar las medidas y campañas de seguridad
• Generación de lección aprendida
 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS

Contrato No 8400135559 “Servicio de operación integrada SOT – SOC Operaciones Técnicas: Servicio de obras eléctricas y civiles, mantenimiento, atención de emergencias, operaciones en redes
Contrato y Objeto:
MT-BT, gestión técnica alquiler de infraestructura, y operaciones comerciales: conexión del servicio, suspensión, corte y reconexión en Bogotá Zona IV Centro Occidente”.

Fecha: 7/26/2023
Preparado Por: Juan David Niño - Ernesto Prieto Carrillo / Profesional de Calidad - Gerente TQR - QHSE
RIESGO
TIPO RIESGO PLAN DE MITIGACIÓN
EVENTO CÓMO PUEDE OCURRIR CONSECUENCIA
SEGURIDAD FISICA
No funcione el sistema de alarma
• Implementación de sistema de monitoreo remoto con cámara y sistema de alarmas.
INSTALACIONES Hurto en las instalaciones Puertas vulnerables Interrupción de los servicios
• Registro de visitantes
Error de procedimiento humano
• Reportar el evento y activación del plan de emergancias cuando corresponda.
Problemática de seguridad en la capital, Interrupción de los servicios, perdida
• Divulgación de medidas de autocuidado
PERSONAS Asalto a las cuadrillas Transitar en zonas inseguras de equipos
• El personal solo debe transitar en los horarios autorizados por la Compañía
actividades en zonas vulnerables daño a las personas y los vehículos
• Matriz analisis de peligros y riesgos, revision mensual en reuniones HSE.

• Aplicación del Código Ético con énfasis en mantener la independencia e imparcialidad

Cuando la cuadrilla o el personal realice los Atraso en las actividades
• El personal debe retirarse del sitio una vez efectue el corte o suspensión.
Secuestro, extorsión, amenazas, maltrato físico cortes o suspensiones, el usuario reacciona programadas
PERSONAS • El personal no debe enfrentarse al Agresor
o verbal al personal del proyecto de forma agresiva y decide protestar frente al Desmotivacion al personal
• Realizar Proceso de investigación. De ser necesario, se consultará al área jurídica para interponer
hecho provocando renuncias o ausentismo.
una demanda por lesiones, daños y perjuicios.

atraso en las actividades • El afectado o cuadrilla afectada debe avisar inmediatamente al Supervisor y al Coordinador
programadas Operativo
Huelga o paros de la comunidad de la zona de Problemáticas en el país (paro de
PERSONAS incumplimiento en la prestación del • El caso es elevado a la Dirección del Proyecto
influencia. camioneros, paro de comunidades indigenas)
servicio, inconformidad o pérdida del • Realizar Proceso de investigación. De ser necesario, se consultará al área jurídica para interponer
cliente una demanda por lesiones, daños y perjuicios.

Mal diligenciamiento de informes
Mal diligenciamiento de reportes en terreno
INFORMES
No Cumplimiento con las fechas de entrega de información
los informes
Mal reporte de materiales
Atención no oportuna en la comunicaciones
Falta de disponibilidad recursos
COMUNICACIONES
Dificultades en la relación con el cliente.
FOCO TÉCNICO
No conocimiento de la estructura del informe,
Aplicación de apremios
o mala aplicación
Al diligenciar o digitar con afán, quedan
errores en las actas.
Por desconocimiento en el diligenciamiento
de las actas.
Mala planeación
cada área de apoyo entrega tarde la
Falla en los software de CODENSA,
retrasando los datos relevante para la
generación de los informes
mal diligenciamiento en las actas por afán o
por descuido o por problemas del software
No esté en físico el material o no coincide la
información física con magnética
Falta de programación oportuna por parte de
CODENSA
No contar con los equipos de comunicación
suficientes
Selección de inadecuado canal de
comunicación con el cliente.
Aplicación de apremios
Aplicación de apremios
Aplicación de apremios
Incumplimiento en la prestación del
servicio, quejas del cliente.
Inconformidad del cliente, daño a la
imagen.
• Corregir los informes
• Asegurar la inducción del personal bajo el enfoque técnico.
• Corregir los reportes inconsistentes
• Asegurar la inducción del personal bajo el enfoque técnico y seguimiento por parte de supervisores
y coordinador operativo
• control y apoyo por parte del supervisor en terreno
• Ajustar, conocer, divulgar y cumplir el cronograma acorde a los requerimientos del cliente.
• Capacitación sobre el diligenciamiento, asegurar el conocimiento de los materiales y revisión antes
de imprimir el acta
• Crear una base alterna para el control de material de manera diaria
• Corregir el reporte y tomar las medidas necesarias
• El canal de comunicación es a través del Director del Proyecto y el Coordinador de servicio.
• Back up de equipos para comunicación
• Manejo formal por correo electrónico
• Cumplimiento del conducto regular de comunicación y matriz de comunicaciones
• Encuestas de satisfacción del cliente
• Auditorias por parte del QHSE
• seguimiento a las no conformidades seguimiento gerencial

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