PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL. H. A Wana Takalala Telp.(0484)421523 kode pos 90862 Website : www.pkm-takalala soppeng.go.id/ email: puskesmastakalala@gmail.com ey RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS TAKALALA TAHUN 2023 I. Latar Belakang: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai \ wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada }" masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. Il. Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja. ‘Tujuan Khusus: 1. Melakukan audit kesesuaian proses pelayanan dan capaian kinerja pelayanan UKM: P2 TB 2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya dan proses pelayanan UKP: Pendaftaran 3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: Ketenagaan Il. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan a, Lingkup audit: 1. Pelayanan UKM: - P2 7B : Penyesuaian kegiatan 2. Pelayanan UKP: - Pelayanan Rawat Jalan : Pendaftaran 3. Administrasi manajemen: - Ketenagaan : Kesesuaian kompetensi petugasPEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL. H. A Wana Takalala Telp.(0484)421523 kode pos 90862 Website : www.pkm-takalala soppeng.go.id/ email: puskesmastakalala@gmail.com b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan: 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit Analisis hasil audit Tindak lanjut hasil audit eergaasye IV.Objek Audit Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP ° ° ° ° Capaian kinerja pelayanan Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Menyusun laporan audit internal Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya Kesesuaian terhadap standar akreditasi V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran) VI. Metoda audit: Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. VII. Kriteria audit yang digunakan © Standar sumber daya (SDM, Sarana, Prasarana) © SOP yang Prioritas © Standar kinerja © Standar akreditasi VII. Instrumen audit: Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: “ b. ce. 4. Panduan wawancara Lembar observasi Check list Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan: Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaianPEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL, H. A Wana Takalala Telp.(0484)421523 kode pos 90862 Website : www.pkm-takalala.soppeng.go.id/ email: puskesmastakalala@gmail.com dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan: Auditor internal harus mencatat /mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit Takalala, 07 Januari 2023 Ketua Tim Audit rdi, S.Si. Apt NIP. 199404182019031008Lampiran - lampiran: PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG 7 DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL. H. A Wana Takalala Telp.(0484}421523 kode pos 90862 Website : www.pkmtakalala.soppeng.go.id/ email: puskesmastakalala@gmail.com Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2023 _ j “ONT 7 7 KEGIATAN “Yang | JAN FEB | MAR APR MEI | JUNI | JULI AGT SEP OKT | NOP DES I DIAUDIT. Ree _ 2 a a ey \coeramereene 7 ‘program audit pecs a seMeacace si aot a | 2. Penyusunan | erangka Acuan sees 3. Pemberitahunan \kepada unit yang akan x fiaudit + ca 44 Pelaksanaan Audit | UKM m7 ane See sCe sauce seseee ape acetic eec sea cece eee eect i: ssc KP Pendafaran ra fies ne samen | | Keenan | | mn0! PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL. H. A Wana Takalala Telp.(0484}421523 kode pos 90862 Website : www.pimtakalala,soppeng.g0.id/ email: puskesmastakalala@gmail.com im Ault pores Tin aja st io x x | x x x a = 1 oes sn is anee a ‘Monitoring pelaksanaan| | | x tindak lanjut audit | | = ® x x = =| |.Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit. UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO iO) PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN “TERAKREDITASI UTAMA” ‘JL. H, A Wana Takalala Telp.(0484)421523 kode pos 90862 Website : wnnw.pkmtakalala,soppeng.go.id/ email: puskesmastakalalaciamail.com g ae) | Sesaren audit T fae imegaten/ | seandas/tatera yang Tae watts ait | honeys Auditor nla ecu Motoae ace | "Gate a | ™aieed | ef | : eels [RESET | SQEEEt [2 stress amin | ‘amavay | ara tembar te | vawemde | eee | asumm | Mearument aed | yeas telah | observa, | 05/02/2028 | 07/08/2028 cepeian Kineja | _pngobatan Bab 4. Pee st } eee 4, Mastura | : dokumen Panduan | Deere “ 5. Asni Anar | wawancara | munis | ] ‘Petugas, reer ety i | Ream | fs CN oe neal check st, | regiter | 2b eee i (ic aemetaet Pendataren | _Prndatarandt | satungan, | sno Ameia | MStumentalredtat | as | observ, | 16/09/2025 | 21/09/2023 Pelayanan Rawat | (Bab 3.1.1) | pemeriksaan | 4. Mastura | dokumen Panduan | ‘ata | a 5. Aani Anar aa basin, | teporan | | tindakanPEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL. H. A Wana Takalala Telp.(0484)421523 kode pos 90862 Website : www.pkmtakalala.soppeng.go,id/ email: Basaran audit Fhe (Kegiatan/ Standar/kriteria yang Proses yang ‘menjadi acuan diaudit) Perencanaan Menilai peningkatan SDM Instrument kkesesuaian bagi yang belum akreditasi (Bab 1.3) 14p04/2008 | 16/10/2008 ompetensi ‘memenuhi Permenkes 43 tahun petugas, standar 2019 kompetensi fakalala, 07 Januari 2023 |Anggota Tim Audit: 1. Mastura 2, Yusnani 3. Eenawati Wahid Ms. Wanda Julianti ‘Sri Reski Amelia Asni AnarPEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL. H. A Wana Takalala Telp.(0484)421523 kode pos 90862 Website : www.pkmt email: puskesmastakalala@gmail.com Lampiran - lampiran: Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal ie " JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL tt TAHUN 2022 _ i aaa ae weaiaTan | KERJA) jay | FEB | MAR APR MEI | JUNI acT | SEP OKT | NOP DES ait DIAUDIT et it a 1. Penyusunan rencana x | | proman stil | ee a b, Penyusunan a | ‘erangka Acuan | )3. Pemberitahunan Tae - i cepada unit yang akan x audit a _ ae aa | ly, Petaksanaan Audit. | UKM munisas Pelayanan a eg Pelayanen | oe ‘DEP | Rawat Inap PIM ‘Rawat Inap PIM Admen Ketenagaan | KetenagsanPEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL. H, A Wana Takalala Telp.(0484}421523 kode pos 90862, i jl: puskesin: laa ‘Tim Audit! ane Analisis hasil audit x x x | x x x [6 Tindak lanjt asi eu x x x fea x x | | 1. Monitoring pelaksanaan | jindak anjut audit * - = = x | a _ i “Menyusun laporan aut | xPEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS TAKALALA KECAMATAN MARIORIWAWO “TERAKREDITASI UTAMA” JL. H. A Wana Takalala Telp.(0484)421523 kode pos 90862 Website : www.plem! id/ email a@gmail.com are — Tee as we | Standas/triteria yang ae Tg Waktu vait Ta Audit Metods Instrumen audit | wentu | TOMAR | aco feat Ny mended ib aed Mena + ede. Att Check list, | | cane poate SK, Pet 2. Sri Reski Amelia. Wi lembs pelayanan dan Comet Zt EE Instrument akreditasi esteviealen Insion | register, valsin 3. Yusnant oervasi, flan cbservasi, | 15/02/2022 | 09/08/2022 capaian kinesin | (Bab 43.1) dan BMP | 4. Maotura dotuimen Panu pam | oe 5. Aeni Anat wawancara | | ‘SK, Petugas, Perera oe oe . | e Rekam medie, Le dr, Astuti | 7 Meni! proses register 2. Emarati Waid = Check ist, : Pelayanan Rawat eunjungan, 3. Wanda Instrument akreditasi | SPOS Panduan 08/03/2022 | 13/09/2022 Rawat nap | telaah dokumen | imap pemerieaaan | 4 Mastara | wawancara | pasien,laporan | 5-Aani Ana | | | coe, | | Perencanaan 1. dr. Astuti | Check list, a a drjeasen SOM | 2:65 Re mein |* Strut Wasran lembs | recongen| | TG gtam | Yomed | Sette | peers, | 19/04/22 | 11/30/2022 ‘kompetensi , + Permenkes 43 tahun zi F mmemenuhi andar | 4.tmawati Wahid |* PO dokumen Panu beaiaesi kompetensi 5. Wanda | ‘wawancara, it a : ele i a