COMBUSTIBLE MARZO NESTOR 2023 COMBUST

FECHA DE N° MONTO FECHA DE

NOMBRE LTS. PLACA NOMBRE N°
N FACTURA FACTURA Bs. FACTURA

1 3/6/2023 EESS CLUBOL 50171 53.48 GAD119 200.00 1 3/2/2023

2 3/7/2023 EESS ORSA SRL 297123 53.47 3445GHY 200.00 2 3/7/2023

3 3/10/2023 EESS TERO TERO 114987 26.74 3464ZAC 100.00 3 3/15/2023
4 3/16/2023 EESS CLUBOL 55611 26.74 3457YFK 100.00 NESTO 4 3/16/2023
5 3/20/2023 EESS GENEX 27140 53.476 3457YFK 200.00 5 3/16/2023
6 3/23/2023 EESS CLUBOL 59362 53.48 3464ZAC 200.00 6 3/17/2023
7 3/27/2023 EESS TERO TERO 129147 26.74 3445GHY 100.00 7 3/17/2023
8 3/29/2023 EESS CLUBOL 62480 26.74 3457ACB 100.00 8 3/20/2023
TOTAL 1200.00 9 3/22/2023
10 3/23/2023
11 3/24/2023
12 3/25/2023
13 3/26/2023
14 3/27/2023
15 3/27/2023
16 3/27/2023
17 3/30/2023
18 3/24/2023
19 3/25/2023
20 3/26/2023
TO
 COMBUSTIBLE MARZO NINA 2023 COMBUSTIBLE MARZO RESCATISTAS 2023
N° MONTO NOMBR FECHA DE N°
NOMBRE LTS. PLACA N° NOMBRE
FACTURA Bs. E FACTURA FACTURA

EESS SUR SRL 361381 29.41 3456ZLY 110.00 1 3/2/2023 EESS ORSA SRL 285728
EESS REFINERIA
EESS ORSA SRL 296197 33.33 4545DPT 150.00 2 3/4/2023 ORIENTAL S.A 259898
EESS ORSA SRL 1313 53.47594 3456ZLY 200.00 3 3/6/2023 EESS SAN LUIS 198548
EESS SAN LUIS 209186 26.730 3456ZYE 100.00 4 3/7/2023 EESS SAN LUIS 199286
EESS SAN LUIS 209151 32.090 3457ACB 120.02 5 3/7/2023 EESS ORSA SRL 297089
EESS ORSA SRL 5435 26.73797 3456ZYE 100.00 6 3/10/2023 EESS ORSA SRL 304953
EESS ORSA SRL 5434 26.73797 3464ZAC 100.00 7 3/10/2023 EESS ORSA SRL 304531
EESS ORSA SRL 12190 22.22222 4545DPT 100.00 8 3/12/2023 EESS ORSA SRL 259179
EESS EL ARROYO 217758 53.470 3465ABP 200 9 3/14/2023 EESS REFINERIA O 307891
EESS ORSA SRL 19960 53.47594 4545DPT 200 NINA 10 3/15/2023 EESS ORSA SRL 2101
EESS ORSA SRL 21134 26.73797 3456ZLY 100 11 3/18/2023 EESS ORSA SRL 8034
EESS ORSA SRL 23644 53.47594 3457YFK 200 12 3/19/2023 EESS ACIPA-SJ 166947
EESS ORSA SRL 8983 53.47594 3464ZYY 200 13 3/24/2023 EESS ORSA SRL 20737
EESS SAN LUIS 220497 26.730 3456ZLY 100 14 3/28/2023 EESS ORSA SRL 30557
EESS SAN LUIS 220476 49.470 3464ZYY 185.02 15 3/29/2023 EESS NORTE SRL 106363
EESS ORSA SRL 29043 5.34759 3751TLH 20 16 3/30/2023 EESS SUR SRL 641524
EESS MONTES CLA 22039 35.837 3456ZLY 134.03 TOTLA
EESS ORSA SRL 21800 26.73797 3457YFK 100
EESS ORSA SRL 23610 26.74064 3456ZYE 100.01
EESS ORSA SRL 26150 26.73797 3456ZLY 100
TOTAL 2619.08
O RESCATISTAS 2023 COMBUSTIBLE MARZO LANZA 2023
MONTO FECHA DE N°
LTS. PLACA NOMBRE N° NOMBRE LTS. PLACA
Bs. FACTURA FACTURA

TOLA
53.47 GAD119 200.00 1 3/31/2023 EESS SUR SRL 414165 53.48 3445GHY
TOLA
26.74 3445GHY 100.00 2 3/22/2023 EESS ORSA SRL 16631 53.48 3445GHY
26.730 3464ZYY 100.00 DENAR MELGAR TOTAL
53.47 3464ZYY 200.00 LUIS MENDEZ
53.47 3464ZAC 200.00 CORDERO
26.73 3456ZLY 100.00 SOLANO
27.95 3456ZYE 104.53 SOLANO
26.73 3457YFK 100.00 ZENTENO
26.74 3457YFK 100 ZENTENO
22.22222 3445GHY 100 URGEL
53.47594 3445GHY 200 TOLA
32.624 3456ZYE 122.01 TOLA
21.91979 3456ZYE 81.98 TOLA
32.31016 3456ZYE 32.31016 LUIS MENDEZ
26.74 3464ZYY 100 MAMANI
53.48 3464ZAC 200 LUIS MENDEZ
LA -
 COMBUSTIBLE MARZO TOM 2023
MONTO FECHA DE N° MONTO
NOMBRE N° NOMBRE LTS. PLACA NOMBRE
Bs. FACTURA FACTURA Bs.

BORIS
200.00 1 3/5/2023 EESS ORSA SRL 291833 40.10 3457YFK 150.00
FERNANDO
TOM
200.00 2 3/19/2023 EESS ORSA SRL 273409 26.88 3605LGI 100.00
400.00 3 3/19/2023 EESS ORSA SRL 9901 26.73797 3457YFK 100.00 SALVATIERRRA
TOTAL 350.00
 COMBUSTIBLE ABRIL 2023
N° FECHA DE FACTURA NOMBRE N° FACTURA LTS.

1 4/18/2023 EESS SAN LUIS 243421 165.79

2 4/18/2023 EESS SAN LUIS 36833 386.830
3 4/18/2023 EESS SAN LUIS 36831 129.030
4 4/18/2023 EESS SAN LUIS 36834 170.700
5 4/22/2023 EESS CAMIRIGAS 182081 120.33
6 4/22/2023 EESS CEDEÑO HINOJ 69242 120.09
7 4/22/2023 EESS CAMIRIGAS 182088 100.00
8 4/22/2023 EESS CORDILLERA 100248 120.00
9 4/22/2023 EESS CAMIRIGAS 181951 120.00
10 4/22/2023 EESS CAMIRIGAS 182094 100.00
11 4/24/2023 EESS CAMIRIGAS 183500 120.00
12 4/24/2023 EESS CAMIRIGAS 183513 200.00
13 4/24/2023 EESS CORDILLERA 101044 120.00
14 4/24/2023 EESS CEDEÑO HINOJ 70146 120.07
15 4/26/2023 EESS CORDILLERA 102071 80.21
16 4/26/2023 EESS CEDEÑO HINOJ 70913 400.00
17 4/28/2023 EESS SAN LUIS 38194 202.690
18 4/28/2023 EESS PIRAI SRL 220912 227.18
19 4/28/2023 EESS CAMIRIGAS 186576 60.00
20 4/28/2023 EESS CAMIRIGAS 186478 100.00
21 4/28/2023 EESS CAMIRIGAS 186665 100.00
22 4/28/2023 EESS CAMIRIGAS 186481 100.00
23 4/28/2023 EESS CEDEÑO HINOJ 71497 120.00
24 4/28/2023 EESS CORDILLERA 102779 120.00
25 4/29/2023 EESS CORDILLERA 103409 80.21
26 4/29/2023 EESS CAMIRIGAS 187431 200.00
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
23
PLACA MONTO Bs.

GAD144 620.05
4832RIN 1439.01
3119ABF 479.99
1172RUK 635
GAD144 450.03
BIDON 446.72
BIDON 372
BIDON 446.40
BIDON 446.40
BIDON 372
BIDON 446.40
1172RUK 744.00
BIDON 446.40
BIDON 446.65
GAD144 300.00
1172RUK 1488.00
3437YFL 754.01
1172RUK 845.10
BIDON 223.20
4832RIN 372.00
BIDON 372.00
1172RUK 372.00
BIDON 446.40
BIDON 446.40
GAD144 300.00
1172RUK 744.00
 COMBUSTIBLE POZO 2 CUEVO

N° FECHA DE FACTURA NOMBRE N° FACTURA LTS.

1 5/6/2023 EESS MONTAÑO SRL 188357 109.75

2 5/7/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 75076 324.68
3 5/7/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 75078 219.22
4 5/7/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 75085 171.25
5 5/9/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 195032 200
6 5/9/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 195011 200
7 5/9/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 195024 200
8 5/9/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 76207 109.63
9 5/12/2023 EESS PIRAI SRL 232129 80.21
10 5/13/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 77410 200
11 5/13/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 77407 200
12 5/13/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 199107 200
13 5/13/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 199091 200
14 5/16/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 78584 80.21
15 5/17/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 78948 50
16 5/17/2023 EESS CORDILLERA 111708 120
17 5/18/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 203107 200
18 5/18/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 203124 200
19 5/18/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 203132 200
20 5/18/2023 EESS CAMIRIGAS SRL 203142 69.51
21 5/21/2023 EESS CEDEÑO HINOJOS 80154 80.24
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
 85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
 PLACA MONTO Bs.

GAD144 410.47
4832RIN 1207.81
1172RUK 815.51
3119ABF 637.05
1172RUK 744
1172RUK 744
1172RUK 744
GAD144 410.01
GAD144 300
1172RUK 744
4832RIN 744
1172RUK 744
1172RUK 744
GAD144 300
BIDON 186
BIDON 446.40
1172RUK 744
4832RIN 744
3119ABF 744
GAD144 260
GAD144 300.10
 SECRETARIA DPTAL. DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE EMERGENCIAS DE DESASTRES NATURALES

ACTA DE CONFORMIDAD
FECHA : 8/14/2013

SOLICITANTE : PAOLA A. OLIVARES VERGARA

UNIDAD : ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR/CONTRATISTA: SUPER SUR FIDALGA S.R.L

Nº DE FACTURA 20644

MONTO EN Bs. 119.50

SERVICO / PRODUCTO PARA:

CANTIDAD UNIDAD
2 UNIDAD PAPEL SCOTT EXT. EXTRA 3X16
3.000 UNIDAD DETERGENTE ARCHER
SUPER SUR FIDALGA S.R.L

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FIRMA DE PROVEEDOR O CONTRATISTA JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO FIRMA DE SOLICITANTE
UDADANA
URALES

RA

VO
RECIBI CONFORME
FIRMA DE SOLICITANTE