TB mrwcmnscns | FECHA: 2/4/2023 _ PROVEEDOR: cua ou a eon Coma ORDEN DE COMPRA 00024206 rowumesas. cure smene2 ~~ | wm sx0ossi20 7 soxors | comosecomes pc panei: mean 7 euro | oraoeraco ——creorro-~ Paco a soous ~~ | | 5 ~~ ESCRIPCION MATERIAL | Gmiox | vatoRUNTTARIO | VALOR TOTAL | ____ a | | | Tern Hex Gav PL AF ROIS THR 7 ete TemHec Gv E130" ANSTWR 7 80 aie tan ~~ TOTALAPAGAR § Eéuardo Galtan | + Agradecemas ajuntarremision debidamente frmada por almacenstay adjuntarIqualmente copia de esta orden de compra a su factura. + Despacho a : Avenida Troncal de Occente # 18 ~76 Bodega 7 Mz K Parque Industral Santo Domingo ~ Mosquera ‘+ Radicacon de facturas en la Avenida Troncal de OcciSente # 18 - 76 Bodega 7 Mz K Parque Industrial Santo Domingo - Masquera «No se aceptan precios ni cantidades diferentes als relacionados en la presente orden de compra; su factura debe colnet en su totalidad | con nuestro pedido. * Especiicar correo electronico para el envio de los reports de pago por transferencis. + Realzar una factura por cada orden de compra enviada no se recbran varias ordenes relacionadas en una so fatura, “= Se reciben facturas hasta el 25 de cada mes. | | Powered by 8 CamScanner