PROCEDIMIENTO ‘cODIGo REVISION PROCEDIMIENTO DE NO GORFORNEAD JW-GC-PR.045 | 01 |11/04/2021 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD ELABORADO- REVISADO- Pe ‘APROBADO- NOMBRE CAMILA MINAYA, omere: | uizseTHespIoza | NOMBRE | acustin ESPINOZA canco: | AsisteNTepE caLioan | carco coERE EFEgonsgoia. | caRoo:PROCEDIMIENTO. CODIGO REVISION PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD }JW-GC-PR-045 | 01 /11/04/2021 1. OBJETIVO El objetivo del presente documento es establecer una metodologia para identificar, controlar y prevenir las no conformidades llevando a cabo las acciones correctivas y preventivas segun el alcance para cumplir los requisitos establecidos. 2. ALCANCE El presente procedimiento es aplicado a todos los procesos criticos que afectan la conformidad de producto y/o servicio dentro de J&W. 3. DEFINICIONES Sai 3.2. oo: 3.4. 3.5. 3.6. No Conformidad: Observacién o deteccién del incumplimiento de alguno de los requisitos. ‘Conformidad: Cumpiimiento de un requisito. Causa Raiz: Origen de una falla en su estado inicial 0 punto de partida. Acciones correctivas: Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no conformidad detectada, asi como evitar su repeticion. Accién reparadora o inmediata: Medida adoptada, en primera instancia, para minimizar 0 eliminar, en lo posible, el impacto provocado por una no conformidad detectada, Trazabilidad: Procedimientos que permiten controlar el histérico, la situacin fisica y trayectoria de un producto o servicio a lo largo de la cadena de suministro, a través de herramientas determinadas. 4. REFERENCIAS NORMATIVAS 4.1 Norma ISO 9001:2015-Sistema de Gestion de la Calidad 4.2 Norma OHSAS 18001:2007-Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional 4.3 Norma ISO 14001:2015-Sistema de Gestién Ambiental ([Besarts coniaenc pronbh wu reproduc is parc sin ulounciin del Gerente General de JEWGA SAE) Pagina 2.de7PROCEDIMIENTO coDIGo REVISION PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMDAD }JW-GC-PR-045 | 01 /11/04/2021 5. RESPONSABILIDADES 5.1. Responsable del Sistema de Gestion de Integrado Es responsabilidad del encargado del SGI, identificar, controlar y tomar las acciones correctivas y/o preventivas de cada no conformidad reportada. §.2. Responsables de area (Geren y Jefaturas) Se encargan de brindar la informacién requerida al responsable de! SGI. 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 6.1. Identificaci6n de No Conformidades: El procedimiento inicia reportando las No Conformidades al area de Sistema de Gestion Integrado, a través de los siguientes medios: verbal, correos, telefénica, visitas a campo, ete. Las identificaciones de las no conformidades pueden ser clasificadas de las siguientes maneras: - Incumplimiento puntual de algtin requisito normativo, legal y/o reglamentarios propios 0 de terceros. - Resultados de la revision del Sistema de Gestion Integrado por Alta direccién. Resultados de las auditorias internas y/o externas = Comunicaciones internas - Informacién recibida de caracter externo: © Quejas de clientes o Quejas a proveedores o Quejas internas | Bosomento conden rohitids nu reoroduecin ao parcl sn in eutoransGn de Grente General de JaW/GA SAC] Pagina 3 de 7PROCEDIMIENTO CODIGO | REVISION J AXZ, PROCEDIMIENTO DE NO | yw.cc-PR-045 | 01 |11/04/2021 CONFORMIDAD 6.2. Investigacion y reporte de la No Conformidad Una vez reportada la No Conformidad al Sistema de Gestién Integrado, se realiza la trazabilidad, con el fin de llenar la informacién pertinente al registro de "No Conformidades" (JW-GC-FT-050). La cual puede constar de: - Empresa involucrada (persona, cargo y correo) - Numero de OP u OS - Fecha de la No Conformidad - Personal Involucrado - Clasificacién de la No Conformidad - Factura y/o guia = Descripcién de la No conformidad o queja Esta informacién sirve para empezar la investigacién de las causas raices. El responsable de SGI se retine con el personal involucrado, para investigar las causas de la No Conformidad reportada y determinar si procede o no esta No Conformidad. 6.3. Definicion de las acciones correctivas Los responsables de cada area en coordinacién con el responsable de SGI determinaran las acciones correctivas. Asi mismo, se estableceré los responsabies del cumplimiento de la accién correctiva y fecha limite de implementacién. 6.4. ‘Seguimiento y cierre de la accién correctiva El responsable de! SG! se encarga de realizar e! seguimiento para que las acciones correctivas se cumplan en las fechas limites establecidas y sean eficaces. Asi se realiza el cierre de las acciones correctivas. (Berane conidia pronibih wu reprodvesin lia eps win eioraneGn Go Grerie Genera de EWOA SAT] Pagina 4de7PROCEDIMIENTO ‘CODIGO REVISION J AX/, PROCEDIMIENTO DE NO | ww.cc-pr-04s | 01 {11/04/2021 CONFORMIDAD 6.5. Evaluacién de las No Conformidades ‘Como parte del objetivo de la calidad se evaluaran lo datos anualmente en la lista de No Conformidades 7. ANEXOS 7.1. Formato de No Conformidad JW-GC-FT-050 7.2. Lista de No Conformidad Anual [Gezurenteconfidene orohiian au reorodvedion tao prc sn ie atorubein del Gerente Genero de JAWGA SAC] Pagina 5 de 7FORMATO | Cédigo Version NO CONFORMIDAD [sw-ce-rr-0so 1] uos0at N°: 002-2021 INFORMACION GENERAL ania Soak “Teifono/ Corres oectroaie Fecha Persona responsable de recopaon > ‘CATRGORIA DE NO CONFORMIDAD PROVEEDOR ‘cuENTE INTERNO: ‘Orden Producto /Servicio/ Otros | Claicciin Tipe dequeja | Producchin/Servici| Facturs /Guis | Dat adjunion o/Compes —_—_——_—————— | DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD Fecha de incumpllinent: Descripcow Lugar Personal invcrad So anne ACCTONTES CORRECTIVATS Prods an cere ACh es no FECHA DE nO Accios {CoNFORMIDADES 10} cones} SADR | ogACSI | mapa | sucka phere DAD — Tipo de gue Desripcon cea Presentacin, rtuado, tos fea mamanaa Catia ent entrega (tempo, ventana hors, tro del personal) uci porinamptinient de | Fain de HPP, incumpirnomas iter y de clots, faa de capaciacoas, alla de weds de seguridad moana inemsylgales | (wo deemés msi de lr prs amex ce) ANEXOS ‘Anexo 1: Anexo 2: (Goramenio connect, ronan ou-reproaucion alo poral wn BOTEREGN Ge ever Gevaral de WGA EAT Pagina 6 de 7Lop 2 eui6ed (Cave pe eg ama ay apSRTIT a SATO EI BDO ARRON RCRD OROUTIAT ] Jes9uag 2jU2/29 68 WA seuorsesedO ap 9eF 68 oA sosuadns .g oA ‘up}oeziyemoe ep eyoeg PLO-LI-OD-Me ‘TVANY GVGINAOANOD ON Ad VLSIT Lviof Yc OLYWwOd