Professional Documents
Culture Documents
Anexa1-5.Plan de Afaceri FINAL 3
Anexa1-5.Plan de Afaceri FINAL 3
Acronim: ...................
PLAN DE AFACERI
0
PROIECT:
“Dezvoltarea de servicii medicale de laborator in cadrul
firmei ....................................
Acronim – ...........................
PLAN DE AFACERI
Elaborat de:
1
CUPRINS
1. FIRMA....................................................................................................................................................... 4
1.1 ISTORICUL FIRMEI..............................................................................................................................................4
1.1.1 Descrierea succinta a dezvoltarii si evolutia activitatii/produselor/serviciilor....................................................4
1.1.2 Evolutia principalilor indicatori de performanta din ultimii 3 ani.......................................................................5
1.2 ACTIVITATEA CURENTA/ ACTIVITATILE CURENTE, DOTARI ACTUALE (ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE, SPATII DE
PRODUCTIE, PRESTARE SERVICII)...............................................................................................................................10
1.3 RESURSELE UMANE IMPLICATE IN ACTIVITATEA FIRMEI - DESCRIETI SUCCINT CALIFICARILE, EXPERTIZA PERSONALULUI ANGAJAT
IN ACTIVITATEA FIRMEI, PE PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE.................................................................................14
1.4 EXPERIENTA ANTERIOARA IN DERULAREA PROIECTELOR CU FINANTARE PUBLICA...........................................................18
1.5 VIZIUNEA, MISIUNEA, STRATEGIA SI OBIECTIVELE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG....................................................18
2. INVESTITIA............................................................................................................................................... 22
2.1 IDENTIFICATI DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITIA PROPUSA PRIN PROIECT, DESCRIETI
EXPERIENTA FIRMEI IN ACEST DOMENIU.....................................................................................................................22
2.2 JUSTIFICATI NECESITATEA REALIZARII INVESTITIEI....................................................................................................24
2.3 IN FUNCTIE DE CATEGORIA DE INVESTITIE INITIALA (DEFINITA CONFORM NORMELOR IN MATERIA AJUTORULUI DE STAT
REGIONAL) CUPRINSA IN CEREREA DE FINANTARE, PRECIZATI, DUPA CAZ:..........................................................................31
2.4 DESCRIETI LOCUL DE IMPLEMENTARE SI EXPLOATARE A INVESTITIEI.....................................................................31
2.5 LISTA LUCRARILOR/ BUNURILOR/ SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL INVESTITIEI PROPUSE IN CEREREA DE FINANTARE, CU
INCADRAREA ACESTORA PE LINIILE BUGETARE AFERENTE (CONFORM FOII DE LUCRU ”2A – BUGET CERERE” DIN MACHETA) SI IN
CATEGORIA DE CHELTUIELI ELIGIBILE, RESPECTIV NEELIGIBILE..........................................................................................32
2.5.1 Lista lucrarilor/ bunurilor/ serviciilor................................................................................................................32
2.6 DESCRIETI ROLUL SI FUNCTIUNEA FIECARUI UTILAJ, ECHIPAMENT PROPUS. ENUMERATI SPECIFICATII TEHNICE, DUPA CAZ.
40
2.7 EVIDENTIATI CARACTERUL INOVATIV AL INVESTITIEI, CONCRETIZAT PRIN INOVAREA DE PRODUS (BUN SAU SERVICIU)
SI/SAU DE PROCES. DESCRIETI EFECTELE LA NIVELUL PRODUCTIEI SAU PRESTARII DE SERVICII CA URMARE A IMPLEMENTARII
SOLUTIEI INOVATIVE.............................................................................................................................................. 50
2.8 SCHEME ALE FLUXULUI TEHNOLOGIC, SCHEME ALE INSTALATIILOR HIDRAULICE, PNEUMATICE, ELECTRICE, DE
AUTOMATIZARE, COMUNICATII, RETELE DE COMBUSTIBIL, APA, ILUMINAT SI ALTELE ASEMENEA, PRECUM SI ALE INSTALATIILOR
TEHNOLOGICE; PLANSE DE MONTAJ, CU INDICAREA GEOMETRILOR, DIMENSIUNILOR DE AMPLASARE, INCLUSIV A SCHEMELOR
TEHNOLOGICE DE MONTAJ (DUPA CAZ)......................................................................................................................51
2.9 DETALIATI PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE IMPLICATE IN REALIZAREA INVESTITIEI (IMPLEMENTAREA PROIECTULUI). 57
2.9.1 Descrieti echipa care gestioneaza proiectul: structura, rolurile, functiile, responsabilitatile, relatiile
functionale intre membrii echipei de proiect, expertiza............................................................................................57
2.10 DETALIATI PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE IMPLICATE IN OPERAREA (EXPLOATAREA) INVESTITIEI..............................62
2.10.1 Identificati si justificati necesarul de personal pentru faza de operare a investitiei........................................62
2.10.2 Detaliati cerintele pentru faza de operare a investitiei, cu descrierea responsabilitatilor, compententelor si
abilitatilor necesare...................................................................................................................................................63
2.10.3 Modul in care se va realiza recrutarea, selectia si integrarea (pentru posturile nou create)..........................68
2.10.4 Descrierea modului in care va fi realizata fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate
si durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activitatilor din graficul Gantt............................................70
2.11 PREZENTATI, DACA ESTE CAZUL, MODUL IN CARE INVESTITIA PROPUSA PRIN PROIECT POATE CONDUCE LA DEZVOLTAREA
FIRMEI PE PLAN INTERNATIONAL:.............................................................................................................................81
2.11.1 Valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice, adica acele competente si abilitati ce au
consacrat-o pe piata interna: avantajul tehnologic, avantaje financiare, avantaje de marketing, putere financiara
(e.g. exportul de bunuri si servicii, operatiunile comerciale combinate);................................................................81
2.11.2 Realizarea de aliante si cooperari (strategii asociate de patrundere pe piata externa); cooperari pe baze
contractuale (licentierea, franciza, subcontractarea, coproductia in intreprinderi separate, contractul de
management etc); aliantele strategice sub forma consortiilor pentru construirea de obiective in comun, pentru
livrari la cheie sau alte tipuri de aliante.....................................................................................................................82
2.11.3 Implantarea in tarile terte – valorificarea avantajelor de localizare in strainatate, firma dezvoltandu-si
capacitatile comerciale si de productie pe pietele locale si straine si adaptandu-si strategia si modul de operare in
functie de specificul acestor piete.............................................................................................................................83
2.12 PREZENTATI, DACA ESTE CAZUL, MODUL IN CARE INVESTITIA PROPUSA PRIN PROIECT URMARESTE IMPLEMENTAREA SI
CERTIFICAREA/RECERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII, MANAGEMENT AL MEDIULUI, MANAGEMENT AL
2
SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE, EVALUAREA RISCURILOR SI STABILIREA PUNCTELOR CRITICE DE CONTROL, SECURITATEA
INFORMATIILOR, SECURITATEA LANTULUI DE FURNIZARE, SISTEM DE MANAGEMENT AL ENERGIEI, SISTEME COMBINATE,
CERTIFICARI/RECERTIFICARI PRODUSE ETC..................................................................................................................83
3. PRODUSUL /SERVICIUL............................................................................................................................. 86
3.1 DESCRIEREA SERVICIILOR REZULTATE PRIN PROIECT.........................................................................................86
4. STRATEGIA DE MARKETING...................................................................................................................... 92
4.1 SEGMENTUL DE PIATA CARUIA SE ADRESEAZA SERVICIILE REZULTATE IN URMA INVESTITIEI..............................................92
4.2 DIMENSIUNEA PIETEI TINTA - MARIMEA PIETEI TINTA; TENDINTELE DE EVOLUTIE PE ORIZONTUL DE OPERARE AL OBIECTIVULUI;
ARIA GEOGRAFICA DE ACOPERIRE A SERVICIULUI..........................................................................................................92
4.3 STADIUL ACTUAL AL PIETEI – NEVOI SI TENDINTE...................................................................................................96
4.4 POTENTIALUL DE CRESTERE AL PIETEI................................................................................................................101
4.5 FACTORII ECONOMICI, POLITICI, LEGISLATIVI, TEHNOLOGICI, SOCIALI CARE AU O INFLUENTA DIRECTA ASUPRA DINAMICII
SECTORULUI/ DOMENIULUI DE ACTIVITATE VIZAT.......................................................................................................103
4.6 CLIENTI EXISTENTI SI POTENTIALI......................................................................................................................105
4.7 ANALIZA MEDIULUI CONCURENTIAL...................................................................................................................106
4.7.1 Principalii concurenti si ponderea lor pe piata...............................................................................................106
4.7.2 Punctele tari si punctele slabe ale serviciului comparativ cu cel al competitorilor.........................................114
4.7.3 Avantajele competitive ale obiectivului proiectului: calitatile, beneficiile si avantajele noilor servicii ce vor
rezulta in urma implementarii proiectului pentru care se solicita finantare, fata de cel al competitorilor..............118
4.8 OBIECTIVELE GENERALE DE MARKETING – PREZENTATE SMART.............................................................................120
4.9 STRATEGIA DE MARKETING ADOPTATA IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR DE MARKETING........................................121
4.9.1 Strategia de serviciu.......................................................................................................................................121
4.9.2 Strategia sau politica de pret..........................................................................................................................124
4.9.3 Strategia de vanzari si distributie a serviciilor.................................................................................................127
4.9.4 Strategia de promovare si relatii publice........................................................................................................128
4.10 PLANUL DE ACTIUNE SI BUGETUL AFERENT STRATEGIEI DE MARKETING...................................................................131
4.11 RISCURI IN REALIZAREA PLANULUI DE ACTIUNE AFERENT STRATEGIEI DE MARKETING............................................135
5. ANALIZA SI PREVIZIUNEA FINANCIARA................................................................................................... 136
5.1 ANALIZA INTREPRINDERII SOLICITANTE – SITUATIA CURENTA..................................................................................136
5.2 BUGETUL PROIECTULUI SI PLANUL DE FINANTARE.................................................................................................137
5.2.1 Fundamentarea bugetului..............................................................................................................................142
5.2.2 Necesitatea cheltuielilor in cadrul proiectului................................................................................................150
5.2.3 Planul de finantare a investitiei. Sursele de finantare a costurilor investitionale...........................................156
5.3 ANALIZA FINANCIARA A INTREPRINDERII, IN URMA FINALIZARII INVESTITIEI................................................................156
5.3.1 Ipotezele care au stat la baza realizarii previzionarii......................................................................................156
5.3.2 Proiectia veniturilor din exploatare................................................................................................................159
5.3.3 Proiectia cheltuielilor din exploatare..............................................................................................................178
5.4 ANALIZA IMOBILIZARILOR................................................................................................................................226
6.ANEXE.................................................................................................................................................... 226
3
1. Firma
Denumirea firmei:
Forma de organizare: Societate cu Raspundere Limitata
Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare:
Adresa sediului social (principal si secundar):
Sucursale, filiale (unde este cazul):
Numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului:
Numele complet al reprezentantului legal:
Numele asociatilor si cote de participare detinute:
Activitati autorizate conform art. 15 din legea 359/2004:
Activitate principala:
6209- Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Activitati secundare:
8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana
7120 – Activitati de testari si analize tehnice
7219 – Cercetare-Dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
...................... este o companie privata care ofera solutii IT inovatoare, pentru clientii sai: banci,
institutii financiare, sociale, administrative sau medicale.
Compania are un larg portofoliu de servicii organizate in pachete complete ce includ conceptia
solutiei, implementare, operare, exploatare si service-ul acesteia.
De-a lungul timpului domeniile de activitate ale companiei s-au extins de la programe de e-
payments la expertiza in domenii precum:
Servicii IT dedicate programelor nationale de sanatate din Romania, participand la
schimburi de experienta in Austria si Germania pentru definirea conceptului cardului de
sanatate.
Consultanta de specialitate in domeniul aplicatiilor informatice din domeniul
medical;
Testare aplicatii informatice, emitere carduri de sanatate (in colaborare cu
4
companiile: IBM, Provus si HP;
e-crime: Consultanta si suport tehnic in Protectie impotriva infractiunilor de natura
electronica; Redactarea si implementarea de norme si proceduri specifice asigurarii unui
nivel inalt de securitate; Prelevarea de probe pentru investigarea infractiunilor de tip cyber
crime, Customizarea software-ului necesar acestor operatiuni pentru fiecare tip de activitate
e-learning:
Dezvoltare/configurare platforma cu structura complexa
Blended Learning: predare clasica combinata cu predare on-line
Prezentare multi media: video conferinta/ PDF/ Powepoint
Descarcare materiale educationale
Comunicare in timp real cu profesorii sau colegii de instruire, auto-evaluare on-
line pentru testare
- Teste on-line
- Certificate absolvire curs
Incarcare platforma cu continut certificat national sau international
Banking
Invatamant academic
Turism
e-commerce:
Dezvoltare magazine electronice:
Raportarea servicii
Asistenta in caz de frauda
Integrator de e-Commerce: modulul de plata online cu cardul se integreaza in site-ul
clientului
Sistem antifrauda
Monitorizare tranzactii
Informare asupra riscului de frauda
Domeniul aeronautic
Informatizare a managementului productie
Servicii in vederea producerii, gestionarii si distrugerii de carduri
Outsourcing pentru activitati specializate ale instituriilor bancare si non bancare
Prezentam mai jos evolutia principalilor indicatori de performanta din ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri a firmei a scazut in perioada 2016-2018, pornind de la 1.154.298 RON in anul
2016 si ajungand la 854.515 RON in anul 2018. Astfel, s-a inregistrat o scadere cu 16% in anul 2017
comparativ cu anul 2016 si o scadere cu 22% anul 2018 comparativ cu anul 2017. Chiar daca
compania a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri, rezultatul pozitiv (profitul) a crescut in perioada
analizata, dupa cum se poate observa in graficul – Rezultatului exercitiului, ceea ce dovedeste o
productivitate mai buna a acesteia in ciuda mediului politic instabil.
Veniturile au fost obtinute din prestarea de servicii de consultanta si asistenta in domeniul IT.
Prin finantarea proiectului propus se urmareste cresterea cifrei de afaceri a companiei prin
crearea de servicii noi pentru companie in scopul dobandirii de avantaje competitive in mediul
5
economic.
Capitalul propriu din compania ................ a inregistrat o crestere relativ constanta in perioada 2016-
2018, fiind inregistrata o crestere de 1%, in perioada analizata. Cresterea capitalului propriu se
datoreaza cresterii profitului firmei.
6
Compania ............................ a inregistrat un numar relativ constant de angajati, in anul 2016
fiind angajate 4 persoane, in anul 2017, 3 angajati, iar in anul 2018, numarul de angajati a crescut la 4
angajati.
Indicatorii de solvabilitate si de
profitabilitate 2016 2017 2018
Rata solvabilitatii generale
1,60 1,53 1,57
(Active totale/Datorii totale)
Rata rentabilitatii financiare
0,77 0,12 1,07
(Rezultat net/Capitaluri proprii)
Rata solvabilitatii generale, in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare, este
7
de peste 1,5 (si sub 2%), iar Rata rentabilitatii financiare este de peste 1.
Solvabilitatea este capacitatea firmei de a face fata obligatiilor banesti si de a isi onora platile
la termenele scadente. Vom analiza trei indicatori de solvabilitate, si anume:
a. solvabilitatea generala: Active totale /Datorii totale
b. indatorarea generala: Datorii totale/ Active totale
c. gradul de indatorare (levierul): Datorii pe termen lung/Capitaluri proprii
8
Asa cum reiese din calculele efectuate mai sus, in periada 2016-2018, desi in anul 2017
indicatorii au scazut, in anul 2018 valorile indicatorilor analizati au crescut, ceea ce reflecta utilizarea
eficienta a resurselor pentru obtinerea profitului de catre compania .............................
O vedere de ansamblu a evolutiei firmei pe o perioada semnificativa, respectiv ultimii 9 ani,
releva faptul ca aceasta a reusit sa-si mentina activitatea pe un trend pozitiv reusind sa obtina
rezultate foarte bune chiar si in perioada de criza economica.
Sursa: www.listafirme.ro
Prezentam mai jos statistici firma fata de media pe domeniul principal de activitate si statistici
firma fata de media nationala pe Romania:
Sursa: www.listafirme.ro
Sursa: www.listafirme.ro
Dupa cum se poate observa din graficele de mai sus, desi volumul de vanzari (cifra de afaceri) a
scazut in perioada 2012-2018, profitul net al firmei a fost oscilant, cu varf de crestere in anul 2014,
2015 si 2018.
Conform celor constatate mai sus, situatia prezentata este una pozitiva si creeaza premisele
pentru implementarea proiectului in conditii favorabile.
9
1.2 Activitatea curenta/ activitatile curente, dotari actuale (active corporale si necorporale, spatii de
productie, prestare servicii)
Compania isi desfasoara activitatea la sediul firmei din .................................. Conform codului
caen principal 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei compania realizeaza
urmatoarele servicii:
Printre activitatile secundare ale firmei enumeram urmatoarele coduri Caen autorizate
conform art. 15 din legea 359/2004:
10
Incasari plati pentru FURNIZORII de utilitati
(acest serviciu este in curs de implementare).
e-archiving
Solutia DIGIARCH permite ca documentele sa
poata fi:
- organizate si inventariate
- scanate si digitizate
- atribuite metadate si vizualizate pe
platforme multiple(PC, iPhone).
e-crime
Consultanta pentru:
- Protectie impotriva infractiunilor de natura
electronica
- Redactarea si implementarea de norme si
proceduri specifice asigurarii unui nivel inalt
de securitate
Suport tehnic:
- Prelevarea de probe pentru investigarea
infractiunilor de tip cyber crime
- Customizarea software-ului necesar acestor
operatiuni pentru fiecare tip de activitate
e-learning
Dezvoltare/configurare platforma cu structura
complexa:
- Blended Learning: predare clasica
combinata cu predare on-line
- Prezentare multi media: video conferinta/
PDF/ Powepoint
- Descarcare materiale educationale
- Comunicare in timp real cu profesorii sau
colegii de instruire, auto-evaluare on-line
pentru testare
- Teste on-line
- Certificate absolvire curs
Incarcare platforma cu continut certificat
national sau international:
- Banking
11
- Invatamant academic
- Turism
e-commerce
Dezvoltare magazine electronice:
- Raportarea servicii
- Asistenta in caz de frauda
Integrator de e-Commerce: modulul de plata
online cu cardul se integreaza in site-ul
clientului:
- Sistem antifrauda
- Monitorizare tranzactii
- Informare asupra riscului de frauda
Domeniul aeronautic
- Informatizare a managementului productiei
Servicii in vederea producerii, gestionarii si distrugerii de carduri
- Outsourcing pentru activitati specializate ale instituriilor bancare si non bancare
12
Data achizitiei Valoare Sursa de
intrare finantare
LAPTOP HP ENVY 16G 19.05.2014 5 104.83 Fonduri Proprii
DACIA LOGAN PREFERENCE 1.5 MCV 09.12.2010 9 280.60 Fonduri Proprii
DACIA LOGAN PREFERENCE 1.5 MCV 09.12.2010 9 280.60 Fonduri Proprii
KIA STONIC 01.10.2018 52 407.00 Fonduri Proprii
MOBILIER BIROU 29.10.2010 21 960.00 Fonduri Proprii
CANAPEA KVIK 22.12.2010 2 983.87 Fonduri Proprii
MOBILIER ECHIPAMENTE 28.12.2012 3 830.65 Fonduri Proprii
BIBLIOTECA DIN LEMN 11.03.2013 21 634.00 Fonduri Proprii
COMODA 11.03.2013 3 406.00 Fonduri Proprii
CENTRALA TELEFONICA 4 CANALE 25.09.2013 7 596.28 Fonduri Proprii
CANAPEA 3 LOCURI 18.06.2014 6 598.54 Fonduri Proprii
DULAP 18.06.2014 4 193.46 Fonduri Proprii
MOBILIER HOL 22.11.2014 4 893.55 Fonduri Proprii
MOBILIER 60 - MASUTA HOL & 17.03.2015 5 211.29 Fonduri Proprii
COMODA TV
MOBILIER BIROU 27.07.2015 2 572.58 Fonduri Proprii
MOBILIER 29.04.2016 9 600.00 Fonduri Proprii
USA 17.10.2016 2 900.00 Fonduri Proprii
COMODA TV HAVANA 17.03.2017 4 095.82 Fonduri Proprii
FIRENZE INTARSIE -CARCASA CEAS 24.04.2017 3 997.48 Fonduri Proprii
Obiecte de Inventar
WORKCENTER 3119 29.10.2010 2 450.00 Fonduri Proprii
CALCULATOR PC 06.03.2014 1 970.59 Fonduri Proprii
CALCULATOR PC 27.03.2014 1 558.73 Fonduri Proprii
CALCULATOR INTEL CORE 20.05.2014 1 490.26 Fonduri Proprii
SISTEM DESKTOP SERIOUX 25.08.2015 1 120.14 Fonduri Proprii
MOBILIER BIROU 04.07.2015 2 419.35 Fonduri Proprii
MOBILIER BIROU 27.07.2015 2 419.35 Fonduri Proprii
TELEFON MOBIL HTC ONE M9 GREY 22.10.2015 1 789.52 Fonduri Proprii
Implementarea proiectului propus va avea loc intr-un spatiu cu destinatie economica, inchiriat
in localitatea ,.................din adresa ............................. Acest spatiu are suprafata de 70 mp si este
compusa din 2 spatii, spatiul A cu suprafata de 20 mp si spatiul B cu suprafata de 50mp. Spatiul este
inchiriat pe o durata de 8 ani, prin Contractul de inchiriere nr ............................. prezentat si atasat
Cererii de finantare.
1.3 Resursele umane implicate in activitatea firmei - descrieti succint calificarile, expertiza
personalului angajat in activitatea firmei, pe principalele activitati desfasurate.
Conform situatiilor financiare din anul 2018, compania are un numar mediu de salariati de 4
angajati. In prezent compania are 5 angajati, repartizati pe functii conform tabelului de mai jos.
13
Nume Functie in cadrul firmei
Director tehnic
Director General
Sef Departament TMS
Sef Departament Administrativ
Sef Departament Service
14
activitatea software si verifica tranzactiile non-bancare efectuate de catre echipamentele de tip POS;
Sef Departament Administrativ – cu experienta de 10 ani in echipa ............................ si
implicare in activitatile administrative ale companiei. Se ocupa de procesarea de date pentru
emiterea de carduri bancare si cele dedicate sistemului de sanatate;
Sef Departament Service – cu experienta de 2 ani in echipa ............................, coordoneaza
colaboratorii din partea clientilor in domeniul reparatiilor echipamentelor POS la nivel national.
Echipa de specialisti cu care compania lucreaza in regim de colaboratori pe proiectele
implementate este formata din:
Medic – specialitatea genetica moleculara – ................ – cu experienta de peste 30 ani
in domeniul geneticii,
Doctor in domeniul ingineriei chimice ................, cu expertiza in domeniul fizico– chimic
a probelor materiale de peste 20 ani.
Doctor in stiinte juridice ................ Detine expertiza in domeniul acreditarii si certificarii
in Managementul calitatii
Acesti specialisti au incheiate cu compania ............................ acorduri de parteneriat, expertiza
lor fiind utilizata in functie de necesitatea fiecarui proiect.
Viziunea companiei ............................ este una bine definita si anume crearea unui laborator
privat de genetica, avand ca scop punerea la dispozitie a unui centru specializat in genetica de o
calitate distinsa la nivel national, regional si local.
Misiunea companiei este de a crea o legatura de incredere intre pacient si specialisti, oferindu-
le servicii de laborator de calitate superioara si de a pune la dispozitia clientilor informatii despre
genetica umana intr-o maniera responsabila din punct de vedere etic.
Valorile laboratorului de genetica vor fi:
aplicarea unor metode de analiza de varf in domeniul bio-medical cu precadere in genetica
dezvoltarea unei game de teste medicale realizate la cele mai inalte standarde
calitate ridicata a serviciului medical de laborator prin profesionalismul personalului medical
angajat
satisfactia nevoilor pacientilor de diagnostic prin dotarea laboratorului cu echipamente
moderne de diagnostic
15
cu tehnologii de ultima ora, sub conducerea specialistilor consacrati in domeniu si cu aportul
tinerilor a caror formare intr-un climat de excelenta este tinta noastra majora
Obiectivele pe termen scurt, mediu si lung sunt reprezentate prin:
Obiective pe termen scurt (<1 an):
Crearea unui laborator medical de genetica in localitatea Iasi, prin achizitia de
echipamente de ultima tehnologie;
16
Obiectivele specifice al proiectului sunt in corelare cu obiectivul specific al sursei de finantare si
anume: imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in
sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate. Proiectul vizeaza
domeniul sanatatii.
17
Dotari - obiecte de laborator
1. SET MICROPIPETE – 1 buc
2. SET PIPETE – 2 buc
Echipamente tehnologice
1. CENTRIFUGA CU RACIRE – 1 buc
2. SET VORTEX – 1 buc
3. EXTRACTOR AUTOMAT– 1 buc
4. SISTEM APA PURA – 1 buc
5. MINICENTRIFUGA – 1 buc
6. VORTEX MIXER – 1 buc
7. ULTRACONGELATOR - 80 grade – 1 buc
8. BAIE DE APA HISTOLOGICA – 1 buc
9. HOTA CU FLUX LAMINAR – 1 buc
10. SISTEM AUTOMAT DE IMUNOHISTOCHIMIE – 1 buc
11. AUTOCLAV – 1 buc
12. MICROTOM – 1 buc
13. BAIA DE APA DIGITALA – 1 buc
14. COMBINA FRIGORIFICA+ CONGELATOR – 3 buc
15. TERMOSHAKER – 2 buc
16. HOTA SIMPLA – 1 buc
17. MINICENTRIFUGA PCR – 2 buc
18. MASINA DE SPALAT AUTOMATA PENTRU USTENSILE DE LABORATOR – 1 buc
19. REAL TIME PCR – 1 buc
20. ETUVA – 1 buc
21. MASINA DE GHEATA – 1 buc
22. SISTEM DE ANALIZA NGS – 1 buc
23. SISTEM ELECTROFOREZA PENTRU SECVENTIERE – 1 buc
24. SISTEM PCR SIMPLU – 1 buc
25. MICROSCOP – 1 buc
26. INCUBATOR PROBE – 1 buc
27. CUPTOR DE HIBRIDIZARE – 1 buc
28. PLACA MAGNETICA – 1 buc
29. CONCENTRATOR DNA – 1 buc
30. MICROSCOP COMPARATOR – 1 buc
Acive necorporale
1. Soft pentru sistem de analiza NGS – 1 buc
2. Licente sisteme de operare – 6 buc
3. Pachet licente office - 6 buc
4. Aplicatie management laborator de genetica – 1 buc
18
2. Servicii pentru Acreditarea Standardului - SR EN ISO 17025/2018 (Cerinte generale
pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari) – Documentatie tehnica si
certificare
3. Servicii pentru Certificarea sistemului de management al calitatii, conform standardului
ISO 9001:2015– Documentatie tehnica si certificare
4. Servicii pentru Certificarea sistemului de management de mediu – conform
standardului ISO 14001– Documentatie tehnica si certificare
5. Servicii pentru Certificarea sistemului de management al securitatii informationale –
conform standardului ISO 27001:2013– Documentatie tehnica si certificare
6. Servicii pentru Certificarea ISO 45001:2018 (OHSAS 18001): Sisteme de management al
sanatatii si securitatii ocupationale – Documentatie tehnica si certificare
7. Servicii pentru Certificarea serviciilor de laborator (Validare INTER-LABORATOARE) –
Documentatie tehnica si certificare;
8. Servicii de internationalizare – participare la targuri/conferinte – 2 evenimente
9. Servicii de consultanta – elaborare Cerere de finantare si Plan de afaceri – 1 serviciu
10. Servicii pentru management de proiect – 1 serviciu
11. Servicii de informare si publicitate privind proiectul (Anunt incepere proiect/finalizare
proiect-2 buc, Pliante - 400 buc, Panou temporar/Panou permanent – 2 buc; Etichete
echipamente – 85 buc; Roll-up- 2 buc)
12. Servicii pentru Audit financiar proiect – 1 buc
2. Investitia
2.1 Identificati domeniul de activitate in care se realizeaza investitia propusa prin proiect,
descrieti experienta firmei in acest domeniu
Domeniul de activitate propus prin proiect este in corelare cu Codul CAEN 8690 - Alte
activitati referitoare la sanatatea umana, cod CAEN eligibil in cadrul sursei de finantare POR 2.2 si
inregistrat de catre companie la Registrul Comertului.
Deoarece activitatea propusa prin proiect este o activitate noua pentru
compania ............................, Solicitantul se angajeaza ca pana la finalizarea implementarii proiectului,
sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru si sa autorizeze codul Caen vizat de investitie
la locul de implementare, respectiv codul Caen 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
19
Nume Functie in cadrul Nr. Experienta relevanta
firmei
20
domeniul fizico– chimic a probelor materiale de peste 20 ani.
Consultant extern in domeniul Managementului calitatii – ..........................., Detine
expertiza in domeniul acreditarii si certificarii in Managementul calitatii.
Prin proiect se vor dezvolta servicii noi - servicii de laborator pentru teste genetice. Prin
expertii sai laboratorul va oferri un tratament tintit, indreptandu-se catre o medicina personalizata,
orientata catre fiecare pacient in parte.
Medicina preventiva si personalizata reprezinta o necesitate primordiala pentru Romania. In
prezent sunt zeci de mii de boli ce pot fi identificate cu ajutorul testelor genetice de sange sau tesut,
existand o paleta larga de astfel de analize, aflate in continua dezvoltare.
Necesitatea dezvoltarii investitiei – laborator medical de genetica - rezulta din cererea foarte
mare existenta pe piata si oferta redusa pentru asemenea tipuri de analize.
In Romania s-au infiintat 6 centre regionale de genetica medicala prin Ordinul Ministrului
Sanatatii nr. 1358/13.11.2014. Aceste centre au fost infiintate si organizate prin resurse minime, cu
fonduri din invatamant sau cercetare.
Deoarece anual se nasc intre 7500 si 8000 de copii cu boli genetice, iar alti circa 11.000
manifesta bolile pana in jurul varstei de 25 de ani, cererea pe piata analizelor genetice este mare, iar
in multe cazuri pacientii sunt trimisi in strainatate pentru efectuarea unor analize genetice (sursa:
https://www.descopera.ro/dnews/13207693-ministerul-sanatatii-va-infiinta-5-centre-regionale-de-
boli-genetice-in-romania-exista-doar-39-de-specialisti)
Desi la nivel national, marile clinici private din Romania: MedLife, Regina Maria si Medicover,
SYNEVO, SYNLAB, SANADOR, BIOCLINICA, MEDSANA, ofera servicii de laborator de genetica, raportul
dintre cerere si oferta nu este echilibrat, numarul de furnizori de analize este sub nevoia reala a pietii
ajungandu-se ca pentru analize genetica uzuale termenul de raspuns sa treaca de 21 de zile. In cazul
afectiunilor grave aceste termene prelungite pot pune in pericol viata pacientilor prin imposibilitatea
oferirii in timp util a unui serviciu medical calitativ din lipsa informatiilor rezultate din analize.
Pe langa timpul de asteptare mare faptul ca probele circula catre alte laboratoare aflate la
sute si chiar mii de km distanta , aduce un nou risc asupra calitatii rezultatelor primite si uneori
proba ajunge la destinatie perimata pacientul fiind obligat sa reia intreg procesul de recoltare si
asteptare
Azi serviciile existente de testare genetica nu asigura necesarul si nici calitatea unei
asistente medicale adecvate in acest domeniu astfel incat sa satisfaca exigentele
existente in alte tari UE sau tari invecinate. Aceste lucruri conduc la necesitatea crearii
unui laborator nou de analize medicale de genetica care datorita realizarii investitiei
va creste calitatea vietii pacientilor si va creste competitivitatea firmei pe plan local,
regional si national.
Compania ............................ a fost implicata in prezent in furnizarea de servicii de aplicatii
informatice in domeniul medical, urmand ca prin proiect sa implementeze:
servicii noi inovative in cadrul companiei, respectiv crearea de servicii medicale de laborator
pentru genetica
21
inovare de proces prin implementarea de metode noi pentru companie - teste validate INTER-
LABORATOARE. Acest proces va duce la servicii noi create validate.
Standard de Justificare
certificare
22
de laborator, care includ profesionalism si expertiza in conduita de
activitati medicale in laboratoare;
- va contribui la cresterea satisfactiei clientilor in
cadrul ............................ in testele de laborator;
- va fi necesar implementarea acestui sistem de management calitate
conform standardului ISO 9001:2013, iar in cazul laboratoarelor de
analize medicale implementarea unui sistem de management al
laboratorului conform cerintelor standardului SR EN ISO 15189:2013;
Managementul - va permite sa demonstram faptul ca vom functiona competent si
calitatii pentru vom genera rezultate valide, promovand astfel increderea in
laboaratoare activitatea desfasurata, atat pe plan national, cat si in intreaga lume;
medicale SR EN - standardul va facilita cooperarea dintre laborator si alte organisme
ISO 17025/2018 prin acceptarea larga a rezultatelor intre diferite tari, astfel rapoartele
de incercari si certificatele pot fi acceptate de la o tara la alta fara a fi
nevoie de incercari suplimentare, lucru care, la randul sau,
imbunatateste comertul international;
Certificarea - va fi util pentru increderea clientului in produsele si serviciile
sistemului de furnizate de catre laboratorul noastru si arata ca sunt in conformitate
management al cu specificatiile stabilite si cerintele legale si de reglementare;
calitatii, conform - va avantaja eficientizarea activitatii si cresterea productivitatii;
standardului ISO - va duce la crearea unui avantaj competitiv si atragerea de noi clienti
9001:2015 si investitori pe pietele internationale;
- va ajuta la optimizarea performantei rezultatelor
laboratorului ............................ combinate cu resursele necesare
pentru a mentine competitivitatea la nivel global;
- va ajuta la cresterea eficacitatii prin imbunatatirea proceselor;
- va imbunatati calitatea, serviciile, costurile si a tehnologiei;
- va avea eficienta imbunatatita datorita proceselor optimizate;
- va imbunatati satisfactia clientului si a angajatului din
cadrul ............................;
- va creste acceptarea pe liste de furnizori (multe organizatii cer ca
partenerii sa fie certificati conform ISO 9001:2015);
- va reduce numarului de audituri interne si numarului
neconformitatilor;
- va avea ca efect pozitiv motivarea angajatilor;
Certificarea - va avea ca efect castigarea si mentinerea cotei de piata prin
sistemului de promovarea unei imagini organizationale "verzi”;
management de - va incuraja atingerea si demonstrarea unor performante de mediu
mediu – conform reale partilor interesate, printr-un management tehnic si economic al
standardului ISO problemelor de mediu;
14001 - va reduce riscurile de asigurare;
- va reduce costurile prin o mai eficienta utilizare a resurselor si
reducerea riscului producerii accidentelor de mediu.
Certificarea - va favoriza cunoasterea punctelor vulnerabile ale sistemului
sistemului de informatic si actionarea in consecinta;
23
management al - va ajuta la luarea decizilor in deplina cunostinta de cauza asupra
securitatii investitiilor in hardware si software pentru protectia sistemelor IT;
informationale – - va asigura ca timpii de raspuns in caz de incident sa se reduca
conform seminificativ, asigurand o crestere de productivitate, eliminand timpii
standardului ISO morti;
27001:2013 - va aloca eficient resursele din cadrul ............................;
- va reduce mult riscurile la care este supusa compania din cauza
vulnerabilitatilor IT;
- va duce la cresterea nivelul de incredere al clientilor in produsele si
serviciile oferite de noi;
- vom putea dovedi in orice moment ca dispunem de un nivel inalt de
securitate;
- va ajuta la alocarea eficienta a resursele din cadrul companiei legate
de sistemele informatice;
- va creste disponibilitatea informatiilor manageriale privind
performanta, relativ la contractul de asistenta;
- va duce la cresterea performantei ca rezultat al imbunatatirii utilizarii
resurselor umane;
- va asigura solicitarile privind incidentele si serviciile datorita
documentelor centralizate si va scade probabilitatea pierderii de
informatii;
Certificarea de - va duce la imbunatatirea motivatiei organizatiei si a acceptantei
management al privind sanatatea si securitatea muncii in interiorul ............................;
sanatatii si - va avea ca efect reducerea de accidente datorate sistematizarii
securitatii tuturor activitatilor relevante pentru sanatatea si siguranta muncii;
ocupationale ISO - va avea riscuri reduse in ceea ce priveste sanatatea, acestea conduc
45001:2018 la reducerea costurilor;
(OHSAS 18001) - va asigura conformarea cu reglementarile legale datorita strictei
aplicari a tuturor legilor si reglementari legale;
- va avea ca efect reducerea pierderilor materiale ca urmare a reducerii
numarului de accidente si opriri accidentale;
- va asigura optimizarea costurilor de asigurare ;
- implementarea sistemului de management integrat va avea efecte
pozitive in ceea ce priveste calitatea, protectia mediului dar si
sanatatea si securitatea in munca;
Servicii pentru certificare servicii de testare (validare pentru testare - Validare INTER-
LABORATOARE) - Serviciile sunt necesare pentru certificarea serviciilor laboratorului in
vederea realizarii de servicii de laborator conforme.
Servicii de consultanta scriere proiect – necesar pentru realizarea unei propuneri (Cerere de
finantare si Plan de afaceri) pentru finantare nerambursabila
Servicii de consultanta Managementul proiectului - Serviciile sunt necesare pentru o
implementare eficienta a proiectului.
Servicii de audit - Serviciile sunt necesare pentru auditarea finala a proiectului. Auditul este
obligatoriu.
24
Servicii de publicitate si promovare proiect – sunt servicii obligatorii in cadrul proiectului si
sunt necesare pentru publicitatea si promovarea proiectului.
Servicii de internationalizare – sunt necesare pentru valorificarea unor oportunitati de piata
sau a unor avantaje competitive pe pietele tinta a serviciilor oferite intr-o economie globala
bazata pe cooperare internationala si crearea unor aliante strategice cu alti furnizori de
servicii medicale.
Crearea de valoare adaugata din punct de vedere economic in urma realizarii investitiei este
sustinuta de urmatoarele:
Se contribuie la crearea premiselor reducerii disparitatilor intre regiunile de dezvoltare,
deoarece noua investitie va contribui la dezvoltarea economica a regiunii Nord Est;
Contribuie la cresterea competitivitatii in sectorul serviciilor medicale.
Contribuie la dezvoltarea la nivel macroeconomic a Romaniei prin colectarea taxelor ce le va
datora intreprinderea odata cu dezvoltarea activitatii, ce implica si crearea de noi locuri de
munca;
25
catre ............................, prin prisma urmatoarelor considerente:
a) La nivel local investitia va ajuta la dezvoltarea economiei prin contributiile
incasate de la toti beneficiarii (directi si indirecti) ca urmare a locurilor de
munca asigurate, cresterea cifrei de afaceri, a furnizorilor, etc;
b) Va contribui la reducerea somajului la nivel local, prin mentinerea unui numar
mediu de angajati ridicat pe toata perioada de operare;
Serviciile de testare genetica sunt de o importanta ridicata atat pentru preventie, pentru
diagnosticul oncologic sau al bolilor grave dar si pentru stabilirea tratamentului personalizat pentru
a oferi o serie de avantaje si beneficii atat pentru beneficiarii directi, cat si pentru cei indirecti.
BENEFICII
DIRECTE INDIRECTE
cresterea numarului de clienti; dezvoltarea comunitatii locale prin
contributiile incasate de la noii angajati ca
cresterea portofoliului si a serviciilor, atat
urmare a locurilor de munca asigurate, a
prin prisma echipamentelor achizitionate,
taxelor si impozitelor generate de veniturile
cat si a cresterii numarului de angajati;
laboratorului dar si a colaboratorilor;
dezvoltarea durabila a intreprinderii;
cresterea retelei de servicii medicale;
BENEFICIARI
DIRECTI INDIRECTI
Compania ............................ prin realizarea economia locala a carei dezvoltare este
investitiei propuse se asigura premisele stimulata datorita utilizarii resurselor locale;
cresterii cifrei de afaceri in conditii de
comunitatea locala prin contributiile
profitabilitate si, implicit cresterea
incasate de la toti beneficiarii (directi si
competitivitatii;
indirecti) ca urmare a locurilor de munca
managementul firmei, prin imbunatatirea asigurate, cresterea cifrei de afaceri a
capacitatii manageriale si prin obtinerea furnizorilor si clientilor, etc.;
unor venituri superioare care favorizeaza
sectorul serviciilor medicale la nivel national
continuarea procesului investitional;
regional prin cresterea competitivitatii si a
persoanele care vor beneficia de noile locuri calitatii serviciilor medicale.
de munca, inclusiv persoane din categorii
defavorizate (categoria b. si/sau d.) din cele
26
prevazute);
Rezultatele proiectului:
Prin proiect se vor achizitiona urmatoarele:
1. Achizitie de active corporale – 79 buc
2. Achizitie de active necorporale – 14 buc
3. Achizitia de servicii (activitati de minimis):
Servicii de consultanta scriere proiect – 1 serviciu
Servicii de consultanta Managementul proiectului – 1 serviciu
Managementul calitatii pentru laboaratoare medicale ISO 15189/2013 - documentatii
pentru certificare – 1 serviciu
Standardul - SR EN ISO 17025/2018 (Cerinte generale pentru competenta
laboratoarelor de incercari si etalonari)- documentatii pentru certificare – 1 serviciu
Cetificare si acreditare ISO 15189/2013 si ISO 17025/2018 – 1 serviciu;
Servicii pentru Certificarea sistemului de management al calitatii, conform standardului
ISO 9001:2015, Certificarea sistemului de management de mediu – conform
standardului ISO 14001, Certificarea sistemului de management al securitatii
informationale – conform standardului ISO 27001:2013, Certificare sistemului ISO
45001:2018 (OHSAS 18001): Sisteme de management al sanatatii si securitatii
ocupationale Documentatii pentru obtinerea certificarii + Certificari – 1 serviciu;
Servicii pentru certificare teste de laborator (Validare INTER-LABORATOARE) – 1
serviciu;
Servicii de audit – 1 serviciu
Servicii de publicitate si promovare proiect(anunt incepere proiect- 1 buc/anunt
finalizare proiect-1 buc, Pliante 400 buc, Panou temporar – 1 buc/Panou permanent –
1 buc, Etichete echipamente - 85 buc, Roll-up – 2 buc) – 1 serviciu
Servicii de internationalizare (2 targuri internationale, in calitate de expozant).
Echipamentele si dotarile achizitionate prin proiect vor fi adaptate pentru accesul si operarea
de catre persoane cu dizabilitati.
27
2.3 In functie de categoria de investitie initiala (definita conform normelor in materia ajutorului
de stat regional) cuprinsa in cererea de finantare, precizati, dupa caz:
Prin prezentul proiect se propune crearea unei noi unitati de prestari servicii medicale, ce
reprezinta o investitie initiala, respectiv se va infiinta un laborator de analize medicale genetice in
localitatea ......................conform Contractului de inchiriere nr. ................, atasat cererii de finantare.
In prezent compania ............................ nu detine si nu exploateaza echipamente medicale, nu
desfasoara activitati de prestari servicii medicale.
1) Spatiul dispune de utilitati cu instalatii in stare buna de functionare, iar pentru utilizarea
acestora au fost realizate contracte cu fiecare furnizor dupa cum urmeaza:
2) Alimentarea cu apa, serviciile de canalizare vor fi asigurate de catre .....................
3) Alimentarea cu energie electrica va fi furnizata de EON
4) Indepartarea deseurilor menajere va fi realizata de compania SALUBRIS.
5) Depozitarea, evacuarea si neutralizarea deseurilor rezultate in urma desfasurarii activitatii
medicale in laboratorul de analize medicale se va face in conformitate cu prevederile legale
in vigoare iar compania va incheia un contract cu o firma de pe plan local pentru deseurile
rezultate din activitate.
6) Pentru functionarea laboratorului, solicitantul va obtine autorizatiile necesare in vigoare
pentru realizarea activitatilor, respectiv:
Clasarea Notificarii nr. 836/07.02.2020 emis de Agentia pentru Protectia Mediului – s-a
atasat Cererii de finanantare
Autorizatia sanitara de functionare a laboratorului de analize medicale ce va atesta intrunirea
conditiilor igienico-sanitare pentru functionarea acestuia – emisa de Directia de Sanatate
Publica – se va obtine in implementarea proiectului dupa achiaitia de echipamente
Certificari si acreditari ce se vor obtine in perioada de implementare a proiectului
Certificare pentru Managementul calitatii pentru laboaratoare medicale ISO
15189/2013
Standardul - SR EN ISO 17025/2018 (Cerinte generale pentru competenta
laboratoarelor de incercari si etalonari)- documentatii pentru certificare
"Certificarea sistemului de management al calitatii, conform standardului ISO
9001:2015
Certificarea sistemului de management de mediu – conform standardului ISO 14001
Certificarea sistemului de management al securitatii informationale – conform
standardului ISO 27001:2013
Certificare ISO 45001:2018 (OHSAS 18001): Sisteme de management al sanatatii si
securitatii ocupationale
Certificare servicii de testare (validare pentru testare - Validare INTER-LABORATOARE
28
2.5 Lista lucrarilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investitiei propuse in cererea de
finantare, cu incadrarea acestora pe liniile bugetare aferente (conform foii de lucru ”2A – Buget
Cerere” din Macheta) si in categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile
29
Valoare Eligibil/
Denumirea lucrarilor / Pret unitar Linie
Nr. Crt. UM Cantitate Totala (fara Eligibil Neeligibil Neeligib
bunurilor / serviciilor (fara TVA) bugetara
TVA) il *
Lucrari de
constructii
TOTAL
Active
corporale
Echipamente/dotari
Echipamente - IT 93.043,5 0 93.043,5
0 0 -
1 buc 5 5.979,7 29.898,9 4.2 29.898,9 ELIGIBI
LAPTOP 8 0 0 L
2 buc 1 20.468,3 20.468,3 4.2 20.468,3 ELIGIBI
UPS 4 4 4 L
3 IMPRIMANTA buc 1 16.450,3 16.450,3 4.2 16.450,3 ELIGIBI
MULTIFUNCTIONALA 1 1 1 L
4 IMPRIMANTA CU SCANER + buc 2 3.238,0 6.476,1 4.2 6.476,1 ELIGIBI
CITITOR CODURI DE BARE 6 2 2 L
5 buc 1 16.535,4 16.535,4 4.2 16.535,4 ELIGIBI
PC DESKTOP + MONITOR 0 0 0 L
6 buc 1 3.214,4 3.214,4 4.2 3.214,4 ELIGIBI
IMPRIMANTA DOCUMENTE 3 3 3 L
145.090,0 0 142.680,0 2.410,
Dotari - Mobilier 8 0 08
1 buc 1 3.240,0 3.240,0 4.2 3.240,0 ELIGIBI
DULAP ARHIVA 0 0 0 L
2 DULAP STOCARE DOSARE buc 1 4.560,0 4.560,0 4.2 4.560,0 ELIGIBI
30
Valoare Eligibil/
Denumirea lucrarilor / Pret unitar Linie
Nr. Crt. UM Cantitate Totala (fara Eligibil Neeligibil Neeligib
bunurilor / serviciilor (fara TVA) bugetara
TVA) il *
0 0 0 L
3 buc 1 3.040,0 3.040,0 4.2 3.040,0 ELIGIBI
DULAP VESTIAR 0 0 0 L
4 DULAP VERTICAL DE buc 4 3.400,0 13.600,0 4.2 13.600,0 ELIGIBI
LABORATOR 0 0 0 L
5 buc 1 4.040,0 4.040,0 4.2 4.040,0 ELIGIBI
SET MOBILIER BIROU 0 0 0 L
6 buc 1 7.200,0 7.200,0 4.2 7.200,0 ELIGIBI
MASA ANTIVIBRATIE 0 0 0 L
7 buc 10 10.700,0 107.000,0 4.2 107.000,0 ELIGIBI
MASA DE LABORATOR 0 0 0 L
8 buc 12 200,8 2.410,0 4.2 2.410, NEELIGI
SCAUNE 4 8 08 BIL
Dotari - obiecte de 13.117,6 13.117,6
laborator 9 0 9 -
1 buc 1 5.601,6 5.601,6 4.2 5.601,6 ELIGIBI
SET MICROPIPETE 1 1 1 L
2 buc 2 3.758,0 7.516,0 4.2 7.516,0 ELIGIBI
SET PIPETE 4 8 8 L
3.477.400,8 3.477.400,8
Echipamente tehnologice 1 0 1 -
1 buc 1 28.433,5 28.433,5 4.2 28.433,5 ELIGIBI
CENTRIFUGA CU RACIRE 1 1 1 L
2 buc 1 2.836,2 2.836,2 4.2 2.836,2 ELIGIBI
SET VORTEX 6 6 6 L
3 buc 1 122.148,2 122.148,2 4.2 122.148,2 ELIGIBI
EXTRACTOR AUTOMAT 6 6 6 L
4 buc 1 50.447,6 50.447,6 4.2 50.447,6 ELIGIBI
SISTEM APA PURA 1 1 1 L
31
Valoare Eligibil/
Denumirea lucrarilor / Pret unitar Linie
Nr. Crt. UM Cantitate Totala (fara Eligibil Neeligibil Neeligib
bunurilor / serviciilor (fara TVA) bugetara
TVA) il *
5 buc 1 3.866,7 3.866,7 4.2 3.866,7 ELIGIBI
MINICENTRIFUGA 7 7 7 L
6 buc 1 3.767,0 3.767,0 4.2 3.767,0 ELIGIBI
VORTEX MIXER 0 0 0 L
7 ULTRACONGELATOR - 80 buc 1 82.251,5 82.251,5 4.2 82.251,5 ELIGIBI
grade 4 4 4 L
8 buc 1 4.500,2 4.500,2 4.2 4.500,2 ELIGIBI
BAIE DE APA HISTOLOGICA 0 0 0 L
9 buc 1 46.576,1 46.576,1 4.2 46.576,1 ELIGIBI
HOTA CU FLUX LAMINAR 2 2 2 L
10 SISTEM AUTOMAT DE buc 1 529.383,2 529.383,2 4.2 529.383,2 ELIGIBI
IMUNOHISTOCHIMIE 0 0 0 L
11 buc 1 9.893,8 9.893,8 4.2 9.893,8 ELIGIBI
AUTOCLAV 2 2 2 L
12 buc 1 55.798,6 55.798,6 4.2 55.798,6 ELIGIBI
MICROTOM 9 9 9 L
13 buc 1 4.382,0 4.382,0 4.2 4.382,0 ELIGIBI
BAIA DE APA DIGITALA 2 2 2 L
14 COMBINA FRIGORIFICA+ buc 3 7.563,3 22.690,0 4.2 22.690,0 ELIGIBI
CONGELATOR 6 8 8 L
15 buc 2 10.872,3 21.744,6 4.2 21.744,6 ELIGIBI
TERMOSHAKER 3 6 6 L
16 buc 1 19.853,8 19.853,8 4.2 19.853,8 ELIGIBI
HOTA SIMPLA 2 2 2 L
17 buc 2 5.199,8 10.399,6 4.2 10.399,6 ELIGIBI
MINICENTRIFUGA PCR 1 2 2 L
18 MASINA DE SPALAT buc 1 44.032,9 44.032,9 4.2 ELIGIBI
AUTOMATA PENTRU 4 4 44.032,9 L
USTENSILE DE LABORATOR 4
32
Valoare Eligibil/
Denumirea lucrarilor / Pret unitar Linie
Nr. Crt. UM Cantitate Totala (fara Eligibil Neeligibil Neeligib
bunurilor / serviciilor (fara TVA) bugetara
TVA) il *
19 buc 1 132.358,8 132.358,8 4.2 132.358,8 ELIGIBI
REAL TIME PCR 0 0 0 L
20 buc 1 5.166,7 5.166,7 4.2 5.166,7 ELIGIBI
ETUVA 2 2 2 L
21 buc 1 23.408,6 23.408,6 4.2 23.408,6 ELIGIBI
MASINA DE GHEATA 0 0 0 L
22 buc 1 954.046,9 954.046,9 4.2 954.046,9 ELIGIBI
SISTEM DE ANALIZA NGS 6 6 6 L
23 SISTEM ELECTROFOREZA buc 1 580.960,5 580.960,5 4.2 580.960,5 ELIGIBI
PENTRU SECVENTIERE 9 9 9 L
24 buc 1 77.997,1 77.997,1 4.2 77.997,1 ELIGIBI
SISTEM PCR SIMPLU 5 5 5 L
25 buc 1 17.296,4 17.296,4 4.2 17.296,4 ELIGIBI
MICROSCOP 6 6 6 L
26 buc 1 24.580,9 24.580,9 4.2 24.580,9 ELIGIBI
INCUBATOR PROBE 2 2 2 L
27 buc 1 20.799,2 20.799,2 4.2 20.799,2 ELIGIBI
CUPTOR DE HIBRIDIZARE 4 4 4 L
28 buc 1 8.508,7 8.508,7 4.2 8.508,7 ELIGIBI
PLACA MAGNETICA 8 8 8 L
29 buc 1 34.507,8 34.507,8 4.2 34.507,8 ELIGIBI
CONCENTRATOR DNA 3 3 3 L
30 buc 1 534.762,6 534.762,6 4.2 534.762,6 ELIGIBI
MICROSCOP COMPARATOR 4 4 4 L
7 3.728.652,0 0 3.726.242,0 2.410,
TOTAL 9,00 8 0 08 -
Active
necorporal
e
33
Valoare Eligibil/
Denumirea lucrarilor / Pret unitar Linie
Nr. Crt. UM Cantitate Totala (fara Eligibil Neeligibil Neeligib
bunurilor / serviciilor (fara TVA) bugetara
TVA) il *
1 Soft pentru sistem de Buc 1 101.632,6 101.632,6 4.3 101.632,6 ELIGIBI
analiza NGS 5 5 5 L
2 Buc 6 751,6 4.509,6 4.3 4.509,6 ELIGIBI
Licente sisteme de operare 1 6 6 L
3 Buc 6 1.380,3 8.281,8 4.3 8.281,8 ELIGIBI
Pachet licente office 1 6 6 L
4 Aplicatie management Buc 1 519.981,0 519.981,0 4.3 519.981,0 ELIGIBI
laborator de genetica 0 0 0 L
1 623.745,5 634.405,1 0 634.405,1
TOTAL 4,00 7 7 7
Servicii
1 Servicii de consultanta Serviciu 1 133.540,5 133.540,5 3.4 133.540,5 ELIGIBI
scriere proiect 8 8 8 L
2 Servicii de consultanta Serviciu 1 133.966,0 133.966,0 3.4 133.966,0 ELIGIBI
Managementul proiectului 1 1 1 L
3 Managementul calitatii Serviciu 1 26.944,4 26.944,4 8.2 26.944,4 ELIGIBI
pentru laboaratoare 7 7 7 L
medicale ISO 15189/2013
- documentatii pentru
certificare
4 Standardul - SR EN ISO Serviciu 1 26.944,4 26.944,4 8.2 26.944,4 ELIGIBI
17025/2018 (Cerinte 7 7 7 L
generale pentru
competenta laboratoarelor
de încercari si etalonari)-
documentatii pentru
certificare
5 Cetificare si acreditare ISO Serviciu 1 115.813,9 115.813,9 8.2 115.813,9 ELIGIBI
15189/2013 si ISO 5 5 5 L
34
Valoare Eligibil/
Denumirea lucrarilor / Pret unitar Linie
Nr. Crt. UM Cantitate Totala (fara Eligibil Neeligibil Neeligib
bunurilor / serviciilor (fara TVA) bugetara
TVA) il *
17025/2018
6 Certificarea sistemului de Serviciu 1 113.450,4 113.450,4 8.2 113.450,4 ELIGIBI
management al calitatii, 0 0 0 L
conform standardului ISO
9001:2015
Certificarea sistemului de
management de mediu –
conform standardului ISO
14001
Certificarea sistemului de
management al securitatii
informationale – conform
standardului ISO
27001:2013
Certificare ISO 45001:2018
(OHSAS 18001): Sisteme de
management al sanatatii si
securitatii ocupationale |
Sisteme de management al
sanatatii si securitatii in
munca - Documentatii
pentru obtinerea
certificarii + CERTIFICARI
7 Servicii pentru certificare Serviciu 1 112.126,8 112.126,8 8.1 112.126,8 ELIGIBI
teste de laborator (testare 1 1 1 L
- Validare INTER-
LABORATOARE)
8 Servicii de audit Serviciu 1 9.454,2 9.454,2 7.1 9.454,2 ELIGIBI
0 0 0 L
9 Servicii de publicitate si Serviciu 1 3.742,5 3.742,5 6.1 3.742,5 ELIGIBI
35
Valoare Eligibil/
Denumirea lucrarilor / Pret unitar Linie
Nr. Crt. UM Cantitate Totala (fara Eligibil Neeligibil Neeligib
bunurilor / serviciilor (fara TVA) bugetara
TVA) il *
promovare proiect 0 0 0 L
10 Servicii de Serviciu 1 138.643,2 138.643,2 8.3 138.643,2 ELIGIBI
internationalizare 5 5 5 L
814.626,6 814.626,6
TOTAL 4 4 - -
TOTAL 5.177.683,8 5.175.273,8 2.410,
GENERAL 9 1 08 -
36
Detalierea serviciilor de promovare si publicitate
Valoare Valoare
Nr.
Denumire Nr buc unitare TOTALA
crt
LEI LEI
Anunt incepere
1 proiect/finalizare proiect 2 350 700
2.6 Descrieti rolul si functiunea fiecarui utilaj, echipament propus. Enumerati specificatii tehnice,
dupa caz.
37
SISTEM APA PURA Asigura transformarea apei curente in apa pura
Utilizata la colectarea micro-volumelor de reactivi de pe fundul
MINICENTRIFUGA
microtuburilor
VORTEX MIXER Utilizat pentru amestecarea substantelor de laborator
ULTRACONGELATOR - 80 grade Utilizat pentru pastrarea probelor la o temperatura scazuta
38
Echipamentul produce gheata pentru pastrarea substantelor la
MASINA DE GHEATA
temperaturi scazute
Echipamentul este necesar pentru efectuarea de teste IVD
pentru diagnosticul personalizat, teste de biopsie lichida pentru
cancerul de san, de plaman, de colon, paneluri secventiere
tintita in boli rare, boli cardiovasculare, boli neurologice,
SOFT DE ANALIZA NGS
oncologie, secventiere genoame microbiene, setagenomica
16s, secventierea intregului Exom , transcriptom, secventiere
ARN, secventiere genom low pass, teste forensic de analiza
ADN mitocondrial
39
Denumire echipament Justificare
Piese de mobilier - necesare pentru depozitarea obiectelor
DULAP VESTIAR
personale ale angajatilor
Piese de mobilier - necesare la depozitarea obiectelor de
DULAP VERTICAL DE
inventar si a altor materiale
LABORATOR
Piese de mobilier- necesare pentru depozitarea obiectelor de
SET MOBILIER BIROU
birou
Echipamentul este necesar pentru transportul lichidelor de
SET MICROPIPETE
volum mic
Echipamentul este necesar pentru a asigura transferul celulelor
CENTRIFUGA CU RACIRE
din fluide pe lama de microscop pentru examinare
Echipamentul este necesar in prelucrarea datelor si
PC DESKTOP + MONITOR
informatiilor din laborator.
Echipamentul este necesar pentru amestecarea profunda si
SET VORTEX rapida cu performante ridicate
EXTRACTOR AUTOMAT Echipamentul este necesar in extragerea tesutului DNA
Echipamentul este necesar pentru transformarea apei curente
SISTEM APA PURA
in apa pura
Echipamentul este necesar pentru colectarea micro-volumelor
MINICENTRIFUGA de reactivi de pe fundul microtuburilor si pentru tehnici de
extractie si analiza acizi nucleici
Echipamentul este necesar la amestecarea substantelor de
VORTEX MIXER
laborator
Echipamentul este necesar pentru pastrarea probelor la o
ULTRACONGELATOR - 80 grade
temperatura scazuta
Echipamentul este necesar pentru intinderea si uscarea
BAIE DE APA HISTOLOGICA
sectiunilor de tesut in laborator
Echipamentul este necesar pentru creearea unui mediu steril si
HOTA CU FLUX LAMINAR pentru tehnici de extractie acizi nucleici, construita pentru
fluxul de lucru in laborator
SISTEM AUTOMAT DE Echipamentul este necesar pentru determinarea cu precizie a
IMUNOHISTOCHIMIE statutului oncoproteinelor in tesuturile tumorale
Echipamentul este necesar la sterilizarea instrumentelor de
AUTOCLAV
laborator precum si la functii de uscare si vidare
Echipamentul este necesar pentru taiererea materialelor
MICROTOM
subtiri
Echipamentul este necesar pentru incubarea probelor în apa la
BAIA DE APA DIGITALA
o temperatura constanta pe o perioada lunga de timp
COMBINA FRIGORIFICA+ Echipamentul este necesar la pastrarea probelor la o
CONGELATOR temperatura scazuta
Echipamentul este necesar pentru transportarea lichidelor de
SET PIPETE
volum mic in cadrul laboratorului
Echipamentul este necesar pentru incalzirea, mixarea si
TERMOSHAKER
racirea substantelor de laborator
Echipamentul este necesar pentru manipularea diferitelor
probe in mediu steril fara turbulente si fara impuritati in
HOTA SIMPLA
camera de lucru si protejeaza zona de lucru atat impotriva
microorganismelor cat si a altor contaminanti din aer
40
Denumire echipament Justificare
Echipamentul este necesar centrifugarea probelor sau
MINICENTRIFUGA PCR
substantelor de laborator
MASINA DE SPALAT AUTOMATA Echipamentul este necesar pentru igienizarea instrumentelor
PENTRU USTENSILE DE de laborator
LABORATOR
Piesa de mobilier este necesara in realizarea operatiunilor de
MASA DE LABORATOR laborator
Echipamentul este necesar pentru imprimarea documentelor
IMPRIMANTA DOCUMENTE
Piesa de mobilier este necesara pentru realizarea operatiunilor
SCAUNE
de laborator.
Echipamentul este necesar pentru detectia si cuantificarea
REAL TIME PCR genelor de fuziune in leucemii, identificarea markerilor
moleculari in glioblastoms si expresiei genice
Echipamentul este necesar pentru dezinfectarea sau
ETUVA
sterilizarea obiectelor de laborator
Echipamentul este necesar pentru pastrarea substantelor la
MASINA DE GHEATA
temperaturi scazute
Echipamentul este necesar pentru efectuarea de teste IVD
pentru diagnosticul personalizat, teste de biopsie lichida
pentru cancerul de san, de plaman, de colon, paneluri
secventiere tintita in boli rare, boli cardiovasculare, boli
SOFT DE ANALIZA NGS
neurologice, oncologie, secventiere genoame microbiene,
setagenomica 16s, secventierea intregului Exom , transcriptom,
secventiere ARN, secventiere genom low pass, teste forensic
de analiza ADN mitocondrial
Piesa de mobilier este necesara pentru atenuarea vibratiilor la
MASA ANTIVIBRATIE
aparate sensibile de masura calibrare analiza si control
SISTEM ELECTROFOREZA Echipamentul este necesar la analizarea si separarea
PENTRU SECVENTIERE proteinele din sange pentru identificarea anumitor boli
Echipamentul este necesar la selectia si cuantificarea genelor
SISTEM PCR SIMPLU de fuziune in leucemii, identificarea markerilor moleculari in
glioblastom si a expresiilor genice
Echipamentul este necesar la în marirea imaginilor a diverselor
MICROSCOP substante in scopul analizei acestora
Echipamentul este necesar pentru mentinerea probelor la
INCUBATOR PROBE
temperaturi precise
CUPTOR DE HIBRIDIZARE Echipamentul este necesar pentru teste de laborator genetice
Echipamentul este necesar pentru amestecare eficienta fara
PLACA MAGNETICA
manipulare a probelor
Echipamentul este necesar la concentrarea, uscarea si
CONCENTRATOR DNA
purificarea probelor
Echipamentul este necesar pentru efectuarea de analize
MICROSCOP COMPARATOR comparative a substantelor de laborator
41
Configuratii complete
Procesor minim seria 7
Memorie RAM minim 8GB
LAPTOP Placa video dedicata 2gb GDDR5
SSD 512gb
Wireless si bluetoth 5.0
Baterie cu 3 celule
Dotat cu roti
SET MOBILIER BIROU Realizat din material tabla de otel de calitatea I
Dimensiune 580x400x560mm
42
Procesor seria minim generatia 7, 8 nuclee cu putere de procesare
de pana la 4.9GHz
Placa video dedicata 6gb
PC DESKTOP + MONITOR Dotat cu memorie de minim 32 gb ram DDR4
Dimensiune monitor- 15 - 24 inch
HDD 2tb
43
Putere 1,5 kW
Iluminare >1000 lux
HOTA CU FLUX LAMINAR Nivel zgomot<58 dBA
Dotat cu filtru HEPA H14
Ofera o calitate a aerului ISO 4
Capacitate de 60 lame si 60 reactivi
Timp de raspuns 3 ore IHC, 4 ore FISH si 5 ore CISH
Interfata usor de utilizat
Stocare reactivi la temperatura constanta
SISTEM AUTOMAT DE Prezinta cititor de coduri de bare
IMUNOHISTOCHIMIE Separator intre deseuri periculoase si nepericuloase
Dotat cu sistem de temperatura si umiditate controlata pe perioada
protocolului
Prevazut cu alarme sonore si vizuale ce indice starea de
functionalitate a instrumentului
Temperatura maxima -144 gr C
Capacitate 18l
AUTOCLAV
Presiune de lucru 0,9 bar
Permite sterilizarea simultana a 12 piese de mana
Orientare axe X si Y: 0 si +/- 8 gr C
MICROTOM Greutate 30kg
Dimensiune maxima probe 50x70x40 mm
Capacitate 6l
Consum 35W
BAIA DE APA DIGITALA Greutate 6,5kh
Clasa de protectie IP31
Prezinta acoperire cu teflon pentru curatare usoara
44
Capacitate 1000-15000 rpm
Are un ecran LCD luminat din spate, care prezinta mai multi
parametri in functie
MINICENTRIFUGA PCR
Design compact si operare silentioasa
Oprire rapida integrata
Rotor usor de inlocuit
Este prevazut cu: role blocabile, Cadru anticoroziv, Blat de lucru din
ceramica, polite reglabile pe inaltime, dulap inferior
MASA DE LABORATOR Dimensiune: 1500x750x900 mm
Dotat cu dulap inferior cu dimensiuni 900x550x790mm si polita
reglabila pe inaltime
Fotodetectori de siliciu
Prezinta 6 sloturi diferite pentru 6 module optice
Echipat cu sistem termic cu elemente Peltier, bloc cu 96 de pozitii
10 ordine de marime
REAL TIME PCR
Acuratete temperatura ridicata
Greutate min 20kg
Dimensiuni 50x46x42 cm
Putere de analiza de minim 120 de teste de diagnostic
Convectia aerului-naturala
Prevazut cu min 2 rafturi
Prevazut cu cronometru
ETUVA
Consum 350W
Dotat cu ecran LCD
Dotat cu usa cu geam dublu stratificat si ganitura de etansare
45
Flux de lucru simplificat
Raportare intr-un singur protocol integrat
SOFT DE ANALIZA NGS Accesare game larga de informatii
Capacitate avansata analize probe complexe sau ADN degradat
Capacitate de multiplexare pentru loci
Magneti de 6 bari
PLACA MAGNETICA
Compatibil cu majoritatea placilor PCR cu 96, 24, 12 si 6 godeuri
46
2.7 Evidentiati caracterul inovativ al investitiei, concretizat prin inovarea de produs (bun sau
serviciu) si/sau de proces. Descrieti efectele la nivelul productiei sau prestarii de servicii ca urmare a
implementarii solutiei inovative
“Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezinta introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau
semnificativ imbunatatit in privinta caracteristicilor sau modului sau de folosire (aceasta poate
include imbunatatiri semnificative in privinta specificatiilor tehnice, componentelor si materialelor,
software-ului incorporat, usurintei de utilizare sau a altor caracteristici functionale). Produsele
inovate pot fi noi pentru piata sau noi numai pentru intreprindere. O intreprindere poate avea
inovare de produs chiar daca acesta nu este nou pentru piata, dar este nou pentru intreprindere.
Inovarea de proces reprezinta implementarea unei metode noi sau semnificativ imbunatatite de
productie sau livrare (acestea pot include schimbari semnificative de tehnici, echipamente si/ sau
software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de productiei si distributiei, sa imbunatateasca
calitatea, sa produca sau sa distribuie produse noi sau imbunatatite semnificativ. De asemenea, o
intreprindere poate avea inovare de proces, chiar daca ea nu este prima care a introdus procesul
pe piata.”
47
de o eventuala mutatie genetica, dar si pentru efectuarea de terapie personalizat pentru un pacient
in faza de tratament care doreste testarea evolutiei bolii.
2.8 Scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de
automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si altele asemenea, precum si ale
instalatiilor tehnologice; planse de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de amplasare,
inclusiv a schemelor tehnologice de montaj (dupa caz)
48
pentru continuarea etapelor ulterioare ale analizelor. Aceasta operatiune presupune introducerea
substantei prelevate (sange, tesut, plasma, biopsie lichida) si a reactivilor specifici in echipamentul
dedicat. Mai jos este detaliat sub forma tabelara ce tip de reactivi vor fi folositi in functie de
substanta prelevata pentru echipamentul Extractor automat de acizi nucleici si caracteristicile
acestora.
Tip de
Echipament Reactivi necesari Caracteristici
proba
MagCore Genomic DNA Whole Kit extractie AND din sange
sange
Blood Kit (200/400 μl) 96 preps pentru 96 de probe
Kit extractie AND din tesut
MagCore Genomic DNA Tissue Kit
(inclusiv saliva) pentru 96 de tesut
(400 μl) 96 preps,
Extractor probe
automat de MagCore Plasma DNA Extraction Kit extractie AND din plasma
plasma
acizi nucleici Kit(1200 μl) 96 preps pentru 96 de probe
MagCore Total RNA Whole Blood Kit extractie ARN din biopsie biopsie
Kit 96 preps (biopsie lichida) lichida pentru 96 de probe lichida
DNase I (RNase-free) For MRN-02 Solutie tampon pentru orice tip de
(15μl per sample test) extractie ADN matrice
49
Echipamentele vor fi amplasate pe MESE de laborator iar consumabilele specifice vor fi depozitate in
DULAP de laborator.
Aparate
Etapa Reactivi necesari Caracteristici
necesare
50
In cazul in care exista situatii complexe, Directorul laboratorului alaturi de Consultantul extern cu
experienta in procesele bio chimice va acorda suport laborantilor respectand procedurile specifice.
Zona de laborator AMPLIFICARE PCR va fi utilata cu urmatoarele echipamente:
BAIA DE APA DIGITALA
COMBINA FRIGIDER + CONGELATOR ( -25 GRADE )
MINICENTRIFUGA
VORTEX
HOTA
SET PIPETE
TERMOSHAKER
PCR SIMPLU
Echipamentele vor fi amplasate pe MESE de laborator iar consumabilele specifice vor fi depozitate in
DULAP de laborator.
51
Zona de laborator CUANTIFICARE REZULTATE va fi utilata cu urmatoarele echipamente:
LAPTOP
UPS
PC desktop + MONITOR
MICROSCOP COMPARATOR
MASINA DE SPALAT AUTOMATA STICLARIE DE LABORATOR
IMPRIMANTA DOCUMENTE- necesara pentru printarea documentelor
2.9.1 Descrieti echipa care gestioneaza proiectul: structura, rolurile, functiile, responsabilitatile,
relatiile functionale intre membrii echipei de proiect, expertiza
Persoanele care se vor ocupa de managementul executiei investitiei, desemnate dupa cum urmeaza:
1) Din partea Beneficiarului
- Directorul de proiect – ................ - Pozitia din cadrul firmei, ii confera competenta de a
detine functia de Director de proiect si este in masura sa ia toate deciziile necesare pentru
implementarea cu succes a proiectului. De asemenea, se va asigura un bun management al
proiectului prin achizitionarea serviciilor de consultanta specifica de catre o firma specializata
in domeniu;
- Responsabil tehnic - ................................
- Responsabil financiar – Responsabilitatile vor fi realizate de catre
compania ................................, Reprezentata de dna. ......................, companie cu care
solicitantul are contract de prestari servicii – contabilitate;
2) Din partea firmei de consultanta vor fi desemnati 3 experti care vor indeplini toate cerintele
pentru managementul executiei investitiei:
1. Responsabil financiar si raportare;
2. Responsabil achizitii;
3. Responsabil publicitate si promovare proiect
Beneficiarul va solicita prin caietul de sarcini experienta si competentele necesare pe care
trebuie sa le indeplineasca contractantul pentru realizarea acestei activitati.
52
Nr. Denumire post Expertiza
crt.
1. Responsabil Educatie:
achizitii; Studii de licenta in domeniul economic – 3 ani
Expert achizitii publice
Experienta:
Expert achizitii publice – minim 3 ani
Experienta in derularea de proiecte cu finantare
nerambursabila, in calitate de Expert achizitii publice –
minim 2 proiecte
Competente:
Competente utilizare tehnica de calcul – 2 ani
Limbi straine:
engleza –bine
2. Responsabil Educatie:
publicitate si Studii de licenta in domeniul economic – 3 ani
promovare
proiect Experienta:
Experienta in derularea de proiecte cu finantare
nerambursabila
Competente:
Competente utilizare tehnica de calcul – 2 ani
Limbi straine:
engleza – bine
3. Responsabil Educatie:
financiar si Studii de licenta in domeniul economic – 3 ani
raportare;
Experienta:
Experienta in derularea de proiecte cu finantare
nerambursabila, in calitate de Coordonator de echipa –
minim 2 proiecte
Competente:
Competente in coordonarea echipelor
Limbi straine:
engleza – bine
53
perioada de implementare, urmand ca in perioada de operare sa fie angajat in cadrul
laboratorului .............................
De asemenea, activitatea firmei de consultanta va fi monitorizata direct de catre Directorul de
proiect pe toata perioada de derulare a activitatii.
Toate documentele suport intocmite de catre firma de consultanta vor fi predate solicitantului
pe baza de proces verbal de predare-primire, care sa ateste indeplinirea obligatiilor contractuale.
Prin urmare, echipa de management prin responsabilitatile individuale ale membrilor sai va
asigura si mobiliza resursele, va planifica si programa activitatile pe care le va corela cu resursele, va
colabora cu furnizorii, OI si cu tertii, va rezolva abaterile aparute, va urmari aspectele contractuale –
necesitatile, termenele si conditiile de livrare si prestare, va gestiona riscurile aparute, va monitoriza
permanent activitatile si rezultatele atinse, va face raportarile tehnice si financiare solicitate.
CV-urile membrilor din cadrul echipei de management a proiectului sunt atasate prezentului
Plan de Afaceri.
Nu vor exista suprapuneri de atributii, colaborarea realizandu-se pe principiul
complementaritatii competentelor.
2. Responsabilului tehnic:
asista la intocmirea documentatiei de achizitie si la derularea procedurii impreuna cu
consultantul;
se va asigura ca echipamentele achizitionate respecta toti parametrii tehnici si economici si
sunt conforme cu cele necesare si detaliate in cererea de finantare;
va face receptia produselor;
asista la punerea in functiune a echipamentelor, va coordona amplasarea echipamentelor
conform fluxurilor de productie;
va superviza/ monitoriza mentinerea, intretinerea si functionarea echipamentelor;
54
3. Responsabil financiar
4. Responsabil achizitii
Elaboreaza documentatiile pentru lansarea achizitiilor (referate, note, documentatia de
atribuire)
Asigura respectarea prevederilor in vigoare pentru achizitiile publice derulate prin proiect
Monitorizeaza respectarea legislatiei in vigoare pe perioada de derulare a contractului (acte
aditionale etc.)
Intocmeste draftul proceselor verbale de predare-primire al echipamentelor si asigura
respectarea clauzelor contractuale privind livrarea bunurilor.
55
In tabelul de mai jos prezentam experienta relevanta a echipei de implementare propusa:
Director proiect
Responsabil
Responsabil financiar
Responsabil financiar Responsabil achizitii promovare si
Responsabil tehnic si raportare
(extern) (consultanta) publicitate
(consultanta)
(consultanta)
In faza de operare a proiectului, pentru a analiza realist necesarul de personal, este necesara
56
parcurgerea a doua etape importante, respectiv:
Elaborarea previziunilor in ceea ce priveste necesarul de personal pentru perioada de
operare a rezultatelor proiectului;
Verificarea personalului ce se va angaja in cadrul Laboratorul de analize genetice din punctul
de vedere al competentelor si abilitatilor detinute de acesta;
Personalul care va opera laboratorul creat prin proiect trebuie sa aiba abilitatea de intelegere
deplina a proceselor si orientarea muncii in sensul cresterii productivitatii. Pe langa aceasta, este
necesar ca echipa tehnica-operativa a proiectului sa aiba si motivarea legata de perspectiva si
deschiderea in viitor a activitatii ce o va desfasura.
57
Nume Functie in cadrul Nr. Experienta relevanta
firmei
Mai jos prezentam rolurile persoanelor din echipa de operare corelate cu responsabilitatile,
competentele si abilitatile acestora:
58
Engleza - Mediu
Director Intermediaza si implementeaza protocoale de colaborare cu entitati similare
administrativ nationale si internationale;
laborator Recrutarea si selectia personalului pentru laborator;
Tine legatura cu colaboratorii externi: SSM, Medicina muncii, etc;
Se va asigura de respectarea prevederilor GDPR in relarie cu toti clientii si
pacientii;
Obtinerea de avize necesare desfasurarii activitatii de laborator;
Monitorizeaza respectarea conditiilor impuse laboratorului de catre
autoritatile de certificare/autorizare/validare teste;
Reprezinta laboratorul in fata autoritatilor publice/private/etc;
Solicita interventia service si intretinere tehnica periodica atunci cand este
cazul, dupa consultari cu conducerea laboratorului si noteaza aceste
interventii in jurnalul de service si intretinere al aparatului respectiv, conform
dispozitiilor stabilite de conducerea laboratorului;
Respecta programul de munca stabilit
Respecta regulamentul de organizare si functionare al laboratorului,
regulamentul intern, procedurile si dispozitiile managerului
(Administratorului).
LABORANT - 1 Efectueaza analize si investigatii medicale de specialitate din produsele
biologice prezentate pentru analiza in laboratorul clinic
Anunta, in scris, conducerea laboratorului, despre eventualele nereguli
constatate la reactivii si materialele de laborator eliberate spre utilizare si
face propuneri pentru eliminarea sau remedierea situatiilor ivite;
Verifica si raspunde de indepartarea reziduurilor biologice rezultate din
activitatea specifica compartimentului, conform normelor legale in vigoare;
Anunta, in scris, conducerea laboratorului despre defectiunile si/sau
functionarea anormala a analizoarelor a altor aparate, tehnicii de calcul si a
sistemului informational existent in compartiment;
Verifica si raspunde de stocarea produselor biologice conform instructiunilor
primite din partea conducerii laboratorului;
Verifica si raspunde de realizarea si mentinerea curateniei si dezinfectiei la
locul de munca, conform normelor legale in vigoare;
Respecta programul de munca stabilit
Respecta regulamentul de organizare si functionare al laboratorului,
regulamentul intern, procedurile si dispozitiile managerului
(Administratorului).
Post vacant LABORANT - 2 Efectueaza analize si investigatii medicale de specialitate din produsele
59
biologice prezentate pentru analiza in laboratorul clinic
Anunta, in scris, conducerea laboratorului, despre eventualele nereguli
constatate la reactivii si materialele de laborator eliberate spre utilizare si
face propuneri pentru eliminarea sau remedierea situatiilor ivite;
Verifica si raspunde de indepartarea reziduurilor biologice rezultate din
activitatea specifica compartimentului, conform normelor legale in vigoare;
Anunta, in scris, conducerea laboratorului despre defectiunile si/sau
functionarea anormala a analizoarelor a altor aparate, tehnicii de calcul si a
sistemului informational existent in compartiment;
Verifica si raspunde de stocarea produselor biologice conform instructiunilor
primite din partea conducerii laboratorului;
Verifica si raspunde de realizarea si mentinerea curateniei si dezinfectiei la
locul de munca, conform normelor legale in vigoare;
Respecta programul de munca stabilit
Respecta regulamentul de organizare si functionare al laboratorului,
regulamentul intern, procedurile si dispozitiile echipei manageriale.
60
administrarea acestora.
Activitati de raportare, de administrare a bazei de date de clienti
Participarea la evenimente PR de specialitate pe piata nationala si
internationala;
Este responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanta ai
laboratorului de genetica
Respecta programul de munca stabilit
Respecta regulamentul de organizare si functionare al laboratorului,
regulamentul intern, procedurile si dispozitiile managerului
(Administratorului).
61
(Administratorului).
Competente si abilitati necesare:
Persoana sociabila, dinamica, bun coechipier, implicata
Competente de utilizare a pachetului office: word, excell
Studii superioare economice/ echivalent
2.10.3 Modul in care se va realiza recrutarea, selectia si integrarea (pentru posturile nou create)
Ca urmare a implementarii proiectului, vor fi create 8 locuri de munca, din care 1 loc de
munca din categoria persoane defavorizate (fiind vizate categoriile: (d) angajat cu varsta de peste 50
de ani si/sau (a) nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni si sau/ (b) are varsta
cuprinsa intre 15 si 24 de ani. Conform ghidului solicitatului, grila ETF - Observatii, persoana
defavoriata va fi angajata ca urmare a realizarii investitiei.Deoarece pentru
compania ............................ activitatea laboratorului este o activitate noua, recrutarea, selectia si
integrarea personalului vor cadea in responsabilitatea ......................, Director General. Integrarea
initiala a angajatilor se va realiza prin furnizarea de catre Directorul General a tuturor informatiilor cu
privire la proiect, obiective, rezultate asteptate, dar si cu privire la serviciile ce se doresc a fi prestate
dupa finalizarea proiectului.
Pe perioada de durabilitate, angajarea de noi persoane in cadrul laboratorului, procesele de
recrutare, selectie si integrare vor functiona conform celor de mai jos.
Recrutarea noilor angajati se va face respectand legislatia in vigoare din domeniul ”egalitatii
de sanse si tratament egal” respectiv, Legea 202/2002 forma actualizata si prevederile Codului
62
muncii.
Astfel, recrutarea noilor angajati se va realiza prin urmatoarele canale:
Site-uri web specializate (ex.: Ejobs, BestJobs etc.) si site-ul creat pentru firma
Anunturi in presa
Retele de socializare (linked-in)
Prin intermediul parteneriatelor cu universitati de profil;
Selectia se va realiza pe baza pregatirii, aptitudinilor si capacitatii de munca ale canditatilor.
Primul pas este receptionarea scrisorilor de intentie si a curriculum vitae, urmat de trierea acestora
in functie de experienta si motivatia acestora pentru a lucra in companie.
La angajarea personalului se au in vedere urmatoarele prevederi:
fisele de post nu exclud niciun potential candidat;
anunturile privind posturile vacante vor fi larg difuzate;
nu se refuza neintemeiat angajarea niciunei persoane;
nu se distribuie diferentiat sarcinile de lucru;
se aplica aceleasi criterii de evaluare a calitatii muncii, de sanctionare si de concediere;
politica de remunerare se aplica in mod corect;
In ceea ce priveste egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de munca
solicitantul va permite accesul nediscriminatoriu la:
alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati;
angajare pe toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei
profesionale, venituri egale pentru munca de valoare egala;
informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare,
specializare si recalificare profesionala;
promovare la orice nivel ierarhic si profesional;
conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform
prevederilor legislatiei in vigoare;
beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale.
63
Administrator
Consultant extern
Director
Director vanzari Director laborator managementul
administrativ
calitatii
Laboranti (2)
Consultant extern
64
2.10.4 Descrierea modului in care va fi realizata fiecare activitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate si durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activitatilor din graficul Gantt
Perioada
inainte de
GANTT PROIECT An de implementare I An de implementare II
semnarea
contractului
Durata
65
Perioada
inainte de
GANTT PROIECT An de implementare I An de implementare II
semnarea
contractului
Durata
Responsabil
4.1 Lansarea si achizitii,
derularea achiztiei Director de
Facturi servicii de
de servicii 2 L1 L2 proiect,
publicitate
publicitate si Responsabil
informare publicitate si
promovare
4.2 Realizare si Anunt de inceput, Responsabil
publicare anunturi 1 L2 L2 anunt de publicitate si
4. Activitati
publicitare finalizare promovare
de informare
Responsabil
si publicitate 4.3 Realizare Realizarea a 400
1 L3 L3 publicitate si
privind pliante pliante
promovare
proiectul
4.4 Realizare si Panou temporar, Responsabil
montare panouri 2 L2 L24 panou permanent publicitate si
publicitare montate promovare
Responsabil
4.5 Realizare si Etichete aplicate -
1 L3 L3 publicitate si
aplicare etichete Nr. 85
promovare
Responsabil
Realizare roll-up -
4.6 Realizare roll-up 1 L3 L3 publicitate si
2 buc
promovare
5. Activitati 5.1 Achizitie servicii 2 L1 L3 Contract, facturi Director de
de management de servicii de proiect
management proiect management de
66
Perioada
inainte de
GANTT PROIECT An de implementare I An de implementare II
semnarea
contractului
Durata
67
Perioada
inainte de
GANTT PROIECT An de implementare I An de implementare II
semnarea
contractului
Durata
68
Perioada
inainte de
GANTT PROIECT An de implementare I An de implementare II
semnarea
contractului
Durata
69
Perioada
inainte de
GANTT PROIECT An de implementare I An de implementare II
semnarea
contractului
Durata
70
Activitatea 1. Achizitia de utilaje si echipamente
Aceasta activitate presupune pregatirea documentatia de achizitie pentru lansarea pe site-ul
www.fonduri-ue.ro, conform Procedurii de achizitie pentru beneficiari privati, in lunile L2-L6 din
perioada de implementare a proiectului. Achizitia va fi lansata pentru fiecare echipament in parte sau
pentru o grupa de echipamente in functie de specificul utilizarii acestora. Dupa anuntarea furnizorilor
castigatori, se vor semna contractele pentru fiecare echipament. In continuare, furnizorii vor livra si
instala echipamentele, urmand ca personalul sa fie instruit pentru utilizarea corespunzatoare a
acestora.
Pentru realizarea acestei activitati se vor achizitiona urmatoarele echipamente si dotari:
Echipamente - IT
LAPTOP
UPS
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA
IMPRIMANTA CU SCANER + CITITOR CODURI DE
BARE
PC DESKTOP + MONITOR
IMPRIMANTA DOCUMENTE
Dotari - Mobilier
DULAP ARHIVA
DULAP STOCARE DOSARE
DULAP VESTIAR
DULAP VERTICAL DE LABORATOR
SET MOBILIER BIROU
MASA DE LABORATOR
SCAUNE
Dotari - obiecte de laborator
SET MICROPIPETE
SET PIPETE
Echipamente tehnologice
CENTRIFUGA CU RACIRE
SET VORTEX
EXTRACTOR AUTOMAT
SISTEM APA PURA
MINICENTRIFUGA
VORTEX MIXER
ULTRACONGELATOR - 80 grade
BAIE DE APA HISTOLOGICA
HOTA CU FLUX LAMINAR
SISTEM AUTOMAT DE IMUNOHISTOCHIMIE
AUTOCLAV
MICROTOM
BAIA DE APA DIGITALA
COMBINA FRIGORIFICA+ CONGELATOR
71
TERMOSHAKER
HOTA SIMPLA
MINICENTRIFUGA PCR
MASINA DE SPALAT AUTOMATA PENTRU
USTENSILE DE LABORATOR
REAL TIME PCR
ETUVA
MASINA DE GHEATA
SISTEM DE ANALIZA NGS
MASA ANTIVIBRATIE
SISTEM ELECTROFOREZA PENTRU SECVENTIERE
SISTEM PCR SIMPLU
MICROSCOP
INCUBATOR PROBE
CUPTOR DE HIBRIDIZARE
PLACA MAGNETICA
CONCENTRATOR DNA
MICROSCOP COMPARATOR
Rezultatele acestei activitati sunt: Contracte aferente activelor corporale, facturi, PV de predare -
primire, PV de punere in functiune a echipamentelor achizitionate, 79 active corporale achizitionate.
Persoanele responsabile pentru realizarea acestei activitati sunt: Responsabil achizitii, Director de
proiect, Responsabil tehnic.
Rezultatele acestei activitati sunt: Contracte aferente activelor necorporale, facturi, PV predare
primire si instalare active necorporale.
Persoanele responsabile pentru realizarea acestei activitati sunt: Responsabil achizitii, Director de
proiect, Responsabil tehnic.
72
prestari servicii, rezultatul final constand intr-un Plan de afaceri si o Cerere de finantare.
Rezultatele acestei activitati sunt: Facturi servicii de publicitate, 1 Anunt de inceput, 1 anunt de
finalizare, 400 pliante, 1 roll-up, 1 Panou temporar montat, 1 panou permanent montat, 85 Etichete
aplicate,
Persoanele responsabile pentru realizarea acestei activitati sunt: Responsabil achizitii, Director de
proiect, Responsabil raportare si publicitate
Rezultatele acestei activitati sunt: Notificari, rectificari bugetare, previziuni, acte aditionale, etc., 7
Rapoarte de progres intermediare si 1 Raport de progres final, 4 Cereri de rambursare, Cereri de plata
73
Persoanele responsabile pentru realizarea acestei activitati sunt: Responsabil achizitii, Director de
proiect, Responsabil financiar, Responsabil tehnic, Responsabil raportare si publicitate.
Rezultatele acestei activitati sunt: 3 Documentatii/ Proceduri elaborate, 6 Certificate ISO obtinute
Persoanele responsabile pentru realizarea acestei activitati sunt: Director de proiect, Responsabil
achizitii, Responsabil tehnic.
Rezultatele acestei activitati sunt: 1 Documentatii/ Proceduri elaborate, 1 Certificate pentru teste
validate obtinut
Persoanele responsabile pentru realizarea acestei activitati sunt: Director de proiect, Responsabil
achizitii, Responsabil tehnic.
74
Persoanele responsabile pentru realizarea acestei activitati sunt: Director de proiect, Responsabil
achizitii, Responsabil financiar
2.11 Prezentati, daca este cazul, modul in care investitia propusa prin proiect poate conduce la
dezvoltarea firmei pe plan international:
2.11.1 Valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice, adica acele competente si
abilitati ce au consacrat-o pe piata interna: avantajul tehnologic, avantaje financiare, avantaje de
marketing, putere financiara (e.g. exportul de bunuri si servicii, operatiunile comerciale combinate);
- Evenimentul MEDICA 2020, organizat in Dusseldorf, Germania, include cea mai mare
expozitie medicala din lume cu adresabilitate catre public compus din peste 5.273
participanti ce provin din peste 155 de Tari. Tipurile de participanti pot fi impartite in
reprezentanti ai mediului de business, cercetatori, reprezentanti ai domeniului public si
experti in domeniul medical. Evenimentul imbina partea de expozitie cu sesiunile de
conferinta si workshop dedicate mai multor specialitati din domeniul medical, printre care si
oncologia1.
- Evenimentul ESMO Congress 2020, se va desfasura in Madrid, Spania si include atat o parte
de conferinta cat si expozitie. Evenimentul este dedicat expertilor, precum si altor persoane
reprezentative ce isi desfasoara activitatea in domeniul oncologiei. Prin eveniment se
urmareste informarea si instruirea publicului cu privire la noutatile in domeniu, dars si
incurajarea colaborarii intre organizatiile participante. Evenimentul este foarte cunoscut
datorita comunitatii asociatiei ESMO compus din peste 20 000 de profesionisti in domeniul
oncologiei.2 Oportunitatea poate fi valorificata in vederea identificarii de noi clienti si
colaboratori pentru laboratorul .............................
- Evenimentul ASCO Oncology practice Conference este organizat de catre Asociatia ASCO
(Asociatia Americana de Oncologie Clinica) si va reuni cele mai cunoscute organizatii de
fizicieni si oncologi de nivel mondial. Asociatia organizeaza in medie 5 evenimente dedicate
domeniului oncologic anual, toate avand ca locatie orase din America 3. Participarea la
eveniment reprezinta o oportunitate de crestere a notorietatii si de extindere la nivel
mondial pentru laborator. De asemenea este unul dintre cele mai cunoscute evenimente in
domeniul oncologiei.
1
https://www.medica-tradefair.org/
2
https://esmocongress-2020.org/
3
https://meetings.asco.org/opc/save-date
75
piata in domeniul oncologic si prin efectuarea schimbului de informatii si expertiza cu
participantii la conferinte/targuri/congrese.
- Avantaje financiare: promovarea serviciilor catre piata externa va favoriza cresterea cifrei de
afaceri a companiei, ceea ce va incuraja dezvoltarea afacerii prin efectuarea de investitii.
- Avantaje de marketing prin castigarea unei notorietati pe piata locala dar si internationala,
Promovarea serviciilor medicale de laborator catre un public avizat; Stabilirea de
parteneriate cu reprezentantii din domeniul medical.
Pietele vizate pentru extinderea serviciilor sunt piata din Ucraina si Republica Moldova tinand
cont de criteriul de proximitate (avantajul localizarii). S-au luat in calcul aceste tari tinand cont de
specificul serviciilor oferite de catre laborator, intrucat perioada de depozitare si transport a probelor
recoltate este mai scurta. Astfel nu vor exista intarzieri in oferirea rezultatului catre un pacient care
ar putea avea nevoie de tratament personalizat, in cazurile grave oncologice.
Pentru a adapta strategia si modul de operare pentru specificul acestor piete, se va efectua un
schimb de experienta intre angajati pentru a cunoaste modele de buna practica in procesul de
efectuare a serviciilor, dar si pentru a se familiariza cu piata din Ucraina si a intelege modalitatea de
adresare catre acel public.
Alte piete pe care firma se poate extinde sunt cele din Comunitatea Europeana, insa pentru
aceste tari, se va lua in considerare evolutia companiei si avantajele competitive detinute la
momentul analizei, decizia de internationalizare fiind de importanta majora in cazul extinderii in
aceste tari.
76
2.12 Prezentati, daca este cazul, modul in care investitia propusa prin proiect urmareste
implementarea si certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii, management al
mediului, management al sanatatii si securitatii ocupationale, evaluarea riscurilor si stabilirea
punctelor critice de control, securitatea informatiilor, securitatea lantului de furnizare, sistem de
management al energiei, sisteme combinate, certificari/recertificari produse etc
77
Adoptarea structurii de nivel inalt, asa cum a fost stabilit in Anexa SL a Directivelor
ISO/IEC, aplicabila tuturor standardelor noi de sisteme de management, care va
conduce la facilitarea implementarii sistemelor de management multiple, integrate.
Noua structura cuprinde capitolele: Domeniul de aplicare, Referinte normative,
Termeni si definitii, Contextul organizatiei, Leadership, Planificare, Suport, Operatiuni,
Evaluarea performantelor, Imbunatatire;
Definirea limitelor SMC in care se iau in considerare aspectele interne si externe si
cerintele partilor interesate relevante;
Accent mai mare pus pe aspectele privind contextul organizational.
4
http://www.srac.ro/ro/securitatea-informatiilor-iso-iec-27001
78
sunt protejate;
o conferirea dovezii pentru autoritati ca sunt respectate legile si reglementarile in
vigoare;
o asigurarea unui plan de continuitate al afacerii si de recuperare dintr-un posibil
dezastru, adecvat organizatiei;
o cresterea productivitatii prin reducerea riscurilor operationale si o mai mare
disponibilitate in exploatarea sistemelor informatice;
o diferentierea fata de alti competitori in cadrul licitatiilor organizate in cadrul
sectorului public sau la incheierea unor contracte comerciale, care implica accesul la
informatii sau chiar secrete de stat.
Prin intermediul proiectului se vor realiza activitati de certificare a noilor servicii de laborator
respectiv:
Servicii de testare INTER-LABORATOARE - Serviciile sunt necesare pentru certificarea
serviciilor laboratorului in vederea realizarii de servicii de laborator conforme.
3. Produsul /serviciul
Prin achizitiile vizate din proiect compania va realiza urmatoarele servicii noi – servicii de laborator
pentru teste genetice:
1. BRCA1 (Breast Cancer 1 Gene) si BRCA2 (Breast Cancer 2 Gene) – ce va identifica cancerul de
san.
2. BRAF va identifica: Cancerul tiroidian papilar, Melanomul malign, Cancerul pulmonar altul
decat cel cu celule mici (NSCLC), Cancerul ovarian, Leucemia cu celule paroase (Hairy-cell
Leukemia, HCL), Cancerul colo-rectal (CRC).
79
3. All Ras (o combinatie intre mutatiile K-ras si N-ras) - Mutatiile genelor RAS sunt frecvent
asociate cu diverse tipuri de tumori (20-30% din totalul tumorilor umane).
4. t790m - Mutatie care da rezistenta la inhibitorii de tirozin kinase (determina cancerul
pulmonar).
5. Panel gene ereditare: Teste de diagnostic, Teste de screening, Teste de farmacogenetica,
Teste pentru terapie tintita, Teste de preventie.
6. EGFR (Rata filtrarii glomerulare) - cel mai bun indicator global al functiei renale.
2. Testul BRAF va identifica: Cancerul tiroidian papilar, Melanomul malign, Cancerul pulmonar
altul decat cel cu celule mici (NSCLC), Cancerul ovarian, Leucemia cu celule paroase (Hairy-
cell Leukemia, HCL), Cancerul colo-rectal (CRC).
Beneficii pentru testarea genetica
Diferentierea cancerului tiroidian papillar de alte tipuri de cancer tiroidian si noduli tiroidieni
benigni,
Diferentierea cancerului colorectal sporadic cu instabilitate microsatelita-mare (MSI-H) de
carcinomul colorectal nonpolozis ereditar (HNPCC) sau sindromul Lynch,
Diferentierea leucemiei celulelor paroase de alte limfoame cu celule B cu caracteristici clinice
si morfologice similare,
Determinarea prognosticului, intrucat cancerele cu mutatie BRAF sunt considerate mai
agresive decat cele fara mutatie, in special carcinomul papilar tiroidian si carcinomul
colorectal,
In deciziile de tratament, deoarece la pacientii cu cancer colorectal avansat s-a sugerat
testarea mutatiilor BRAF
In directionarea terapeutica, deoarece prezenta mutatiilor BRAF a fost o tinta terapeutica
valoroasa, in special in melanomul metastatic.
3. Testele All Ras (o combinatie intre mutatiile K-ras si N-ras) - Mutatiile genelor RAS sunt
frecvent asociate cu diverse tipuri de tumori (20-30% din totalul tumorilor umane). Este
suficienta o singura mutatie punctiforma pentru a transforma genele RAS in oncogene
potente. Mutatiile genei KRAS sunt, de cele mai multe ori, un semnal precoce pentru
dezvoltarea si prognosticul cancerelor colorectale. Mai multe studii au demonstrat ca
mutatiile genei KRAS sunt asociate cu tumori intr-un stadiu avansat de dezvoltare, cu
potential metastatic crescut, prognostic negativ si rata de supravietuire mai scazuta.
Beneficii pentru testarea genetica
Analiza mutatiilor genei KRAS contribuie semnificativ la selectarea pacientilor care pot
80
beneficia de terapia cu anticorpi monoclonali anti–EGFR. Testul genetic se indica la pacientii
cu tumori metastatice (stadiul IV).
4. Teste pentru t790m - Mutatie care da rezistenta la inhibitorii de tirozin kinase (determina
cancerul pulmonar). Testul permite identificarea de mutatii in gena EGFR – se secventiaza
complet 4 exoni din aceasta gena (exonii 18, 19, 20 si 21) ceea ce permite identificarea
tuturor mutatiilor descrise in aceasta gena in cancerul pulmonar.
Aceste mutatii includ mutatii de susceptibilitate la inhibitorii de tirozin kinaze (de ex. L858R
sau deletii in exonul 19) si mutatii care dau rezistenta la inhibitorii de tirozin kinaze (de ex.
T790M). De asemenea in costul analizei intra si stabilirea numarului de copii a genei EGFR
(pacientii cu mutatii care raspund la inhibitori de tirozin kinase si au numar mare de copii de
EGFR vor avea un raspuns foarte bun la tratament).
Beneficii pentru testarea genetica
Testul permite identificarea de mutatii in gena KRAS (sunt aceleasi ca si in cazul cancerului
colorectal) - mutatiile in KRAS sunt un factor de prognostic negativ in tumorile pulmonare.
Mutatiile in aceste gene permit evaluarea raspunsului la tratament si ajustarea
tratamentului.
81
Teste de preventie: folosite in oncologie, diabet, boli cardiovaculare (ex: test de
nutrigenetica – nutritie in functie de ADN pacientului)
Testarea genetica este voluntara si poate fi efectuata prenatal sau postnatal.
Screeningul genetic este procesul de testare al unei populatii pentru o boala genetica avand
drept scop identificarea acelor persoane care au o mutatie, sunt purtatori si prezinta un
anumit risc de a o transmite urmasilor lor.
Persoanele care au rude bolnave de diferite tipuri de cancer se pot testa daca au mostenit
acea mutatie (cancere ereditare) si astfel pot intra in programe de screening speciale.
6. EGFR (Rata filtrarii glomerulare) - cel mai bun indicator global al functiei renale deoarece este
redus in general dupa o alterare structurala importanta si aproape toate celelalte functii ale
rinichiul scad in paralel cu GFR in afectiunile renale cronice.
Beneficii pentru testarea genetica
Estimarea GFR pe baza creatininei serice este utila pentru:
Screening - ul pacientilor cu factori de risc pentru CKD: diabet zaharat tip I si II; hipertensiune
arteriala – afectiuni cardiace; istoric familial de boala renala;
monitorizarea pacientilor cu CKD in vederea stadializarii bolii si stabilirii prognosticului.
La pacientii cu boala cronica de rinichi ghidul KDIGO recomanda monitorizarea GFR
(impreuna cu albuminuria) cel putin o data pe an. Testul va fi efectuat mai frecvent in
situatiile in care exista un risc mai mare de progresie a bolii (rata scazuta a filtrarii
glomerulare si albuminurie crescuta) si/sau in cazurile in care determinarea va influenta
deciziile terapeutice (glomerulonefrite sau niveluri crescute de albuminurie). De asemnea,
frecventa monitorizarii trebuie sa fie individualizata in functie de istoricul si de etiologia bolii
renale.
Nevoile serviciilor de testare genetica rezulta din beneficiile pentru testarea genetica
prezentate mai sus.
Pacientii vor beneficia de interpretarea rezultatului in functie de baza de date de interpretari
existente. Specialistii laboratorului vor efectua o interpretare personalizata inovativa pentru fiecare
analiza si vor realiza un raport in care vor include:
clasificarea mutatiilor ca fiind patogene/ nepatogene/ border-line;
recomandari pentru inscrierea la studii clinice specifice,
recomandarea pentru efectuarea altor teste specifice,
recomandarea pentru efectuarea de analize specifice pentru rudele pacientului;
alte informatii concludente.
82
Herculase II Fusion DNA Plymerase,400rxn
StrataPrep PCR Purification Kit, 250 rxn
Genomic DNA ScreenTape
Genomic DNA Reagents
BRCA MASTR Plus, 24rxn
drMID Dx1-48 for Illumina NGS systems
drMID Dx 49-96 for Illumina NGS systems
D5000 ScreenTape
D5000 Reagents
RNA ScreenTape
RNA ScreenTape Ladder
RNA Sample Buffer
LAPTOP RECEPTIE
LAPTOP DIRECTOR + VANZARI
IMPRIMANTA DOCUMENTE
IMPRIMANTA CU SCANNER COD DE BARE
ZONA RECEPTIE PROBE,
ELIBERARE REZULTATE COMBINA FRIGIDER + CONGELATOR ( -25 GRADE )
DULAP ARHIVA
DULAP VESTIAR /CONSUMABILE
SCAUN
SET BIROU
MASA (INCORPORAM CHIUVETA )
HOTA CU FLUX LAMINAR
SET PIPETE
CENTRIFUGA
MESE
SCAUNE
ZONA EXTRACTIE DNA DULAP VERTICAL LABORATOR
TERMOSHAKER ( TERMOBLOC + AGITATOR )
EXTRACTOR AUTOMAT
IMPRIMANTA CU SCANNER COD BARE
MASINA PENTRU FULGI DE GHEATA
SISTEM PT. APA PURA
MINICENTRIFUGA
83
ETAPA ECHIPAMENTE SI DOTARI NECESARE
SET VORTEX
ULTRACONGELATOR - 80 GRADE
BAIA DE APA HISTOLOGICA
SISTEM DAKO
AUTOCLAV
IMUNOHISTOCHIMIE, ETUVA
ANATOMOPATOLOGIE DULAP VERTICAL LABORATOR
MESE 2 BUC
SCAUNE
MICROTOM
BAIA DE APA DIGITALA
COMBINA FRIGIDER + CONGELATOR ( -25 GRADE )
MINICENTRIFUGA
VORTEX MIXER
AMPLIFICARE PCR SET PIPETE
TERMOSHAKER
PCR SIMPLU
DULAP VERTICAL LABORATOR
MASA 2
SCAUN 2 BUC
HOTA SIMPLA
MINICENTRIFUGA
SET PIPETE
DULAP VERTICAL LABORATOR
MESE
SCAUNE
NGS SI SANGER
LAPTOP
COMBINA FRIGIDER + CONGELATOR ( -25 GRADE )
INCUBATOR PROBE
CUPTOR DE HIBRIDIZARE
THERMOSHAKER
PLACA MAGNETICA
CONCENTRATOR DNA
84
ETAPA ECHIPAMENTE SI DOTARI NECESARE
4. Strategia de marketing
4.2 Dimensiunea pietei tinta - marimea pietei tinta; tendintele de evolutie pe orizontul de operare al
obiectivului; aria geografica de acoperire a serviciului
Pe plan international, Romania reprezinta 10% din piata privata de sanatate din Europa
Centrala, un sector estimat la 21 de miliarde euro, cu cel mai rapid ritm de crestere din regiune in
85
urmatorii cinci ani, estimandu-se o depasire a Cehiei pana in anul 2021. (https://mypmr.pro/ ).
Companiile intreprind mai multe initiative pentru a adauga inovatii pe piata testelor genetice.
In plus, actori din industrie, cum ar fi 23andMe, BGI, BioMerieux, Cepheid, Counsyl si altii au
implementat mai multe initiative strategice, cum ar fi fuziuni, achizitii si lansari de produse pentru
obtinerea unui avantaj competitiv. De exemplu, in octombrie 2016, 23andMe a anuntat lansarea unui
program de granturi ca parte a platformei sale de servicii de genotipare pentru cercetare. Programul
are ca scop promovarea studiilor de cercetare si obtinerea de propuneri in care experienta 23andMe
este probabil sa adune mai multi clienti. Aceasta strategie va spori afacerea 23andMe.
Piata globala a testelor genetice a fost evaluata la 7.502 milioane dolari in 2017 si este
prevazuta sa ajunga la 17.607 milioane dolari pana in 2025, crescand la un CAGR de 11,3% din 2018
pana in 2025.
La nivel national, datele statistice arata ca romanii apeleaza tot mai mult la serviciile medicale.
Studiile recente realizate de Frames pe piata spitalelor private din Romania, indica faptul ca business-
ul privat din sanatate a crescut semnificativ in ultimii ani. Dincolo de faptul ca romanii tind sa
perceapa tot mai mult importanta prevenirii problemelor medicale, estimarile Institutului National
de Statistica arata ca fenomenul de imbatranire a populatiei se va accentua in urmatorii ani, iar acest
fapt va determina o crestere a cererii de servicii medicale. Potrivit expertilor, potentialul de investitii
in acest sector este amplificat si de perspectiva atragerii clientilor din zona serviciilor publice.
Investitiile in acest sector s-au dovedit de succes, dovada ca profitul inregistrat de clinicile de analize
medicale a crescut semnificativ, de la 50,5 mil.lei in 2010 la 314,2 milioane de lei in 2018, ultimul an
pentru care companiile au declarat datele financiare finale la Ministerul Finantelor.
(https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/bolile-romanilor-business-de-succes-pentru-laboratoarele-
de-analize-medicale-piata-analizelor-medicale-din-romania-a-explodat-19246439)
86
Piata Serviciilor medicale in Romania (www.profit.ro )
87
Din acest motiv, multe structuri de politie din lume, dar si unele servicii de informatii, si-au
infiintat laboratoare de analize ADN. Serviciul Roman de Informatii detine un laborator de analize
ADN care functioneaza in cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate. Interpol a implementat o
platforma prin care sunt interconectate bazele de date ADN ale mai multor state, iar mai multe tari
europene, printre care si Romania, au semnat Tratatul de la Prüm, prin care se reglementeaza
schimbul de date cu caracter personal (inclusiv profiluri ADN). (Sursa: UMF Iasi ,
https://news.umfiasi.ro/as-vrea-sa-pot-spune-ca-am-format-o-scoala-de-genetica-medicala-la-iasi/ )
In ceea ce priveste analizele de genetica, Ministerul Sanatatii a elaborat in anul 2014 cadrul legal
pentru crearea unei Retele Regionale de centre de medicina genetica.
Cele sase centre ale retelei romane de genetica medicala infiintate prin Ordinul Ministrului Sanatatii
nr. 1358/13.11.2014 sunt:
1. Centrul Regional Bucuresti – organizat in structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei si
88
Copilului “Prof. Dr. Alfred Russescu” Bucuresti;
2. Centrul Regional Cluj – organizat in structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-
Napoca;
3. Centrul Regional Timis – organizat in structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii
“Louis Turcanu” Timisoara;
4. Centrul Regional Iasi – organizat in structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.
Maria” Iasi;
5. Centrul Regional Bihor – organizat in structura Spitalului Clinic Municipal “Dr. Gavril
Curteanu” Oradea;
6. Centrul Regional Dolj – organizat in structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.
Din cauza lipsei infrastructurii adecvate si a lipsei cadrelor medicale specializate in genetica
medicala, acest proiect a fost pus in aplicare cu dificultate existand posibilitati de dezvoltare a
laboratoarelor private de genetica.
Chiar daca la inceput serviciile medicale oferite de laboratorul ............................ vor acoperi
regiunea Nord-Est, pe parcurs se doreste extinderea ariei geografice in care
Laboratorul ............................ isi va desfasura activitatea, la nivel national si international.
Nevoi
Tarile europene au intreprins o serie de initiative pentru cresterea gradului de constientizare a
oamenilor cu privire la beneficiile testelor genetice.
Exista o serie de politici favorabile si de colaborare care sunt puse in aplicare de catre guverne
pentru incorporarea testelor genetice in sistemul de asistenta medicala si pentru a pune la dispozitia
cetatenilor rambursari de asigurari.
Testele genetice ale cancerului, testarea bolii Alzheimer si testarea fibrozei chistice sunt cele
mai populare teste de screening efectuate in Europa. Pana in prezent, testele genetice au fost
efectuate pentru majoritatea a 50 de sindroame de cancer ereditare identificate. Dintre acestea,
unele dintre cele mai frecvente includ cancerul de san ereditar si sindroamele de cancer ovarian,
sindromul Li-Fraumeni, sindromul Cowden, sindromul Lynch, polipoza adenomatoasa familiala si
89
retinoblastomul, printre altele.
Practica testarii genetice pentru sindroamele cancerului ereditar s-a schimbat dramatic in
ultimii ani. In tarile dezvoltate, cum ar fi Germania, Franta etc., cererea de testare genetica pentru
detectarea riscurilor de cancer determina cresterea pietei. Cheltuielile mari cu PIB pentru sanatate,
cheltuielile pe cap de locuitor, cresterea gradului de constientizare a oamenilor si veniturile mari ale
cetatenilor sunt factorii care conduc piata in tarile europene.
Tendinte
Genetica medicala este un domeniu de viitor si este deja folosita la nivel inalt in lume.
In Romania exista initiative - atat ale statului (Ordinul 1358/2014) cat si private - de creare a
unor centre regionale de genetica, in ciuda infrastructurii slab dezvoltate si a personalului insuficient.
Avand in vedere faptul ca anual se nasc intre 7500 si 8000 de copii cu boli genetice, iar alti circa
11.000 manifesta bolile pana in jurul varstei de 25 de ani, cererea pe piata analizelor genetice este
mare, iar in multe cazuri pacientii sunt trimisi in strainatate pentru efectuarea unor analize genetice.
Testarea predictiva si presimptomatica domina sistemul de piata al testelor genetice, deoarece
este utilizata pentru detectarea mutatiilor genice legate de tulburari care apar dupa nastere, frecvent
in etapele ulterioare ale vietii. Astfel de teste pot fi de ajutor persoanelor care au un membru al
familiei cu o tulburare genetica, desi nu au caracteristicile tulburarii in timpul testarii.
Reglementarea infrastructurii si finantarea corespunzatoare a centrelor regionale de genetica
90
medicala ar putea permite identificarea la timp a malformatiilor congenitale si ar putea facilita
oferirea de tratamente specifice persoanelor diagnosticate cu boli genetice.
Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii Cancerul este a doua cauza principala de deces la
nivel global si este responsabil pentru aproximativ 9,6 milioane de decese in 2018. La nivel global,
aproximativ 1 din 6 decese se datoreaza cancerului.
Cele mai frecvente tipuri de cancer pentru care sunt necesare realizarea de teste genetice
sunt:
Plamani (2,09 milioane cazuri)
San (2,09 milioane cazuri)
Colorectal (1,80 milioane de cazuri)
Cancer de piele (non-melanom) (1,04 milioane de cazuri)
Stomac (1,03 milioane de cazuri)
Aproximativ 5% -10% din toate cazurile de cancer sunt cauzate de mostenirea mutatiei
genetice. Prevalenta crescanda a cancerului duce la cresterea semnificativa a numarului de teste
genetice efectuate pentru testarea cancerului.
Aproximativ 70% din decesele cauzate de cancer apar in tarile cu venituri mici si medii.
Mutatii genetice si boli ce pot fi depistate prin testele genetice ce vor fi efectuate in
laboratorul ............................:
Mutatiile genelor BRCA1 si BRCA2
- Sindromul cancerului ereditar de san si de ovar (HBOC = hereditary breast-ovarian cancer
syndrome) are la baza o predispozitie genetica de a dezvolta cancer si se caracterizeaza prin:
existenta intr-o familie a mai multor cazuri de cancer mamar, ovarian sau a ambelor forme;
asocierea la aceeasi persoana a ambelor forme de cancer;
cancer mamar cu debut.
Desi cele mai multe cazuri de cancer mamar si ovarian nu sunt mostenite, aproximativ 3-5%
dintre cancerele de san si 10% dintre cancerele de ovar sunt incadrate in HBOC. Numeroasele studii
efectuate au aratat ca mutatiile genelor BRCA1 si BRCA2 care afecteaza linia germinala sunt
responsabile de marea majoritate a cancerelor ereditare de san si ovar. Se estimeaza ca prevalenta
mutatiilor BRCA in populatia general, este de 1/300 – 1/800.
Cea mai cunoscuta forma de cancer ereditar este cauzata de mutatii in genele BRCA1 sau
BRCA2. Se estimeaza ca o femeie din 1.600 prezinta aceasta mutatie. Mutatiile genei BRCA1, ce
conduc la erori in replicarea ADN-ului si proliferarea necontrolata a celulelor epiteliale, sunt
raspunzatoare de aproximativ 40% din cazurile de cancer mamar ereditar si mai mult de 80% din
cazurile de cancer mamar si ovarian ereditare. (www.raportuldegarda.ro )
91
Numarul deceselor prin cancer mamar in Romania 2005-2017
Mutatia V600E a genei BRAF - Este necesara testarea prezentei mutatiei V600E a genei
BRAF pentru identificarea corecta a pacientilor care pot beneficia de terapie.
92
mutatia V600E – ca tratment in melanomul malign metastatic. Vemurafenib nu este aprobat
in cazul pacientilor cu gena BRAF de tip salbatic. (www.personalgenetics.ro )
- Cancerul pulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) a fost cel mai frecvent tip de cancer
din lume de cateva decenii. In 2018 s-au inregistrat 2,9 milioane de decese.
In NSCLC se raporteaza o frecventa a mutatiei de 1-4%. In aceasta forma de cancer mutatia
BRAF V600E este prezenta mai frecvent la femei, fiind asociata cu o forma histologica
agresiva si cu un prognostic rezervat.
- Cancerul colo-rectal - La nivel mondial, cancerul colorectal reprezinta 9,4% din totalul
cancerului incident la barbati si 10,1% la femei. In America de Nord, Noua Zeelanda, Australia
si Europa de Vest, mortalitatea cauzata de cancerul colorectal atat la barbati, cat si la femei a
scazut semnificativ. Cu toate acestea, in unele parti ale Europei de Est, mortalitatea a crescut
cu 5 pana la 15% la fiecare 5 ani.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2796096/#r22191-8 );
- Leucemia cu celule paroase (Hairy-cell Leukemia, HCL) - Mutatia somatica V600E a fost
recent descrisa ca un marker molecular pentru HCL. Deoarece prezenta sa a fost constatata
la majoritatea pacientilor se considera ca mutatia detine un rol esential in patogenia bolii. De
asemenea formele refractare ar putea beneficia de tratamentul cu inhibitori BRAF.
93
Testarea mutatiei BRAF V600E:
o in CRC metastatic pentru selectarea pacientilor la care este oportuna administrarea
unui inhibitor EGFR (marker molecular cu valoare predictiva privind raspunsul la
tratamentul anti-EGFR);
o screening-ul sindromului Linch in cazul tumorilor cu MSI ce demonstreaza
imunohistochimic pierderea expresiei proteinei MLH1;
o in melanomul malign pentru a anticipa raspunsul clinic la inhibitori BRAF (de exemplu
vemurafenib) sau MEK;
o in carcinomul tiroidian papilar pentru evaluarea prognosticului.
GFR este masurat prin clearance-ul plasmatic si urinar al unor markeri endogeni sau exogeni ai
filtrarii glomerulare sau poate fi estimat cu ajutorul unor ecuatii din concentratia serica a unui marker
endogen (creatinina sau cistatina C). Inulina este un marker exogen ideal dar pot fi utilizati si markeri
alternativi: iotalamat, EDTA, DTPA si iohexol. Masurarea clearance-ului cu ajutorul markerilor exogeni
este complexa, costisitoare si dificil de aplicat in practica clinica de rutina.
Recomandari pentru determinarea ratei filtrarii glomerulare
Estimarea GFR pe baza creatininei serice este utila pentru:
screening-ul pacientilor cu factori de risc pentru CKD: diabet zaharat tip I si II; hipertensiune
arteriala – afectiuni cardiace; istoric familial de boala renala;
monitorizarea pacientilor cu CKD in vederea stadializarii bolii si stabilirii prognosticului.
La pacientii cu boala cronica de rinichi ghidul KDIGO recomanda monitorizarea GFR (impreuna cu
albuminuria) cel putin o data pe an. Testul va fi efectuat mai frecvent in situatiile in care exista un risc
mai mare de progresie a bolii (rata scazuta a filtrarii glomerulare si albuminurie crescuta) si/sau in
cazurile in care determinarea va influenta deciziile terapeutice (glomerulonefrite sau niveluri
crescute de albuminurie). De asemnea, frecventa monitorizarii trebuie sa fie individualizata in functie
de istoricul si de etiologia bolii renale.
Testul efectuat in laboratorul nostru include determinarea creatininei serice si estimarea GFR pe
baza ecuatiei CKD-EPI la adult (≥ 18 ani) si a ecuatiei Bedside Schwartz la copil (pentru populatia
pediatrica este obligatoriu sa se comunice laboratorului valoarea inaltimii).
Conform celor expuse mai sus exista o nevoie in piata pentru testele genetice cu aplicare in
oncologie, boli rare, screening, preventie.
94
4.4 Potentialul de crestere al pietei
Piata serviciilor medicale private are un potential semnificativ, conform declaratiilor analistilor
de la KeysFin. Dezvoltarea economica accelerata, reliefata prin extinderea serviciilor si imbunatatirea
nivelului de trai (cresterea veniturilor clientilor) si imbatranirea populatiei vor face ca necesarul de
servicii medicale sa creasca semnificativ in urmatorii ani. (sursa:
https://www.wall-street.ro/articol/Companii/238322/bolile-romanilor-si-criza-din-spitalele-publice-
duc-piata-serviciilor-medicale-private-la-un-nivel-record.html_ )
"Intr-o tara in care sporul natural este tot mai redus, iar imbatranirea populatiei a atins un
nivel ingrijorator, nevoia de servicii medicale va fi tot mai mare. In absenta unor alocari substantiale
pentru constructia de spitale, clinici si dezvoltarea de servicii de asistenta, pare tot mai probabila
alternativa inglobarii serviciilor medicale private in sistemul asigurarilor medicale de stat. Mai simplu
spus, nu este exclus ca, in viitor, statul sa fie nevoit sa foloseasca clinicile private pentru a-si acoperi
necesarul, iar platile sa fie facute de la bugetul public.’’, estimeaza analistii.
Analiza KeysFin are la baza datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de
companii la Ministerul Finantelor (la sfarsitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate
unul dintre codurile CAEN aferente grupei 86: Activitati referitoare la sanatatea umana. Toate cifrele
sunt exprimate in lei iar datele au fost extrase in ianuarie 2019. Estimarile au la baza rata medie
anuala, calculata pe o perioada de cel putin 5 ani.( sursa:
https://www.wall-street.ro/articol/Companii/238322/bolile-romanilor-si-criza-din-spitalele-publice-
duc-piata-serviciilor-medicale-private-la-un-nivel-record.html_ )
Conform unui studiu elaborat de comparatorul de servicii medicale Mediprice, piata serviciilor
medicale private este unul dintre cele mai dinamice sectoare de business din Romania, dupa ce a
avansat, in 2017, cu 12% fata de anul anterior.
Conform comunicatului, valoarea acestui segment de servicii este de aproximativ 1,7 miliarde
de euro, cu o crestere medie anuala de 9,5% produsa in perioada 2011-2016. Primele cinci lanturi
private din Romania au realizat, anul trecut, o cifra de afaceri cumulata de aproximativ 400 de
milioane de euro. (https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/05/21/piata-serviciilor-medicale-
private-a-crescut-in-2017-cu-12-analiza--112520 )
Totodata, potrivit unui raport al firmei de cercetare PMR piata de sanatate din Romania este
asteptata sa inregistreze cea mai mare rata de crestere in comparatie cu alte state din Europa
Centrala si de Est, datorita nivelului scazut de dezvoltare a infrastructurii de sanatate si unui nivel
mare de investitii noi in furnizarea serviciilor private de sanatate. In plus, slaba performanta a
sistemului public de sanatate din Romania si diferenta considerabila fata de celelalte piete din ECE in
ceea ce priveste cheltuielile implica un potential continuu pentru convergenta in ceea ce priveste
cheltuielile cu sectoruI de sanatate fata de nivelurile din Europa de Vest.
(https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/farma/piata-de-sanatate-din-romania-asteptata-sa-aiba-
cea-mai-mare-crestere-in-comparatie-cu-alte-state-ece-si-pe-fondul-slabei-performante-a-
95
sistemului-public-16461200).
Piata globala a testelor genetice a fost evaluata la 7.502 milioane dolari in 2017 si se
estimeaza ca o sa ajunga la 17.607 milioane dolari pana in anul 2025, crescand la un CAGR de 11,3%
din 2018 pana in 2025.
Se estimeaza ca piata globala a testelor genetice va inregistra o crestere substantiala in viitorul
apropiat datorita cresterii incidentei tulburarilor genetice si a cancerului si cresterea gradului de
constientizare si acceptare a medicamentelor personalizate. In plus, se estimeaza ca progresele
tehnicilor de testare genetica si aplicarea tot mai mare a testarii genetice in oncologie vor stimula
cresterea pietei in perioada de prognoza. In schimb, se estimeaza ca pietele emergente neexploatate
din tarile in curs de dezvoltare vor oferi oportunitati remunerative pentru jucatorii de pe piata. Prin
urmare, se preconizeaza ca acesti factori vor stimula cota de piata globala a testelor genetice.
Piata testelor genetice este divizata dupa mai multe criterii:
Teste de diagnostic: prenatal sau postnatal, anomalii cromozomiale de numar (ex: Sindromul
Down- trisomia 21) sau de structura, patologia bolilor monogenice (ex: fibroza chistica)
Teste de screening: pentru purtatorii sanatosi – persoane care au anumite mutatii in diferite
gene, dar nu sunt bolnavi. Majoritatea copiilor cu boli autosomal recesive se nasc din parinti
sanatosi, dar purtatori. Se realizeaza screening prenatal si postnatal pentru fibroza chistica
(508Fdel), surditate non – sindromica (del35G) si amiotrofia musculara spinala (SMA), pana la 700
de patologii.
Teste de farmacogenetica: indica tratamentul potrivit fiecarui pacient in parte, precum si doza
optima – medicina personalizata
Teste pentru terapie tintita: in oncolgie – in functie de mutatia pe care o are pacientul se indica
un anumit tratament – tratament personalizat
Teste de preventie: folosite in oncologie, diabet, boli cardiovaculare (ex: test de nutrigenetica –
nutritie in functie de ADN pacientului)
96
4.5 Factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influenta directa asupra
dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
Testarea genetica consta in examene clinice si de laborator ce sunt executate intr-o unitate
specializata, desfasurate in conditii optime de catre persoane de specialitate in domeniu. Acest tip de
testare este folosit pentru a determina contributia variantelor din genomul uman la dezvoltarea unei
tulburari din gena pacientului. Testele de laborator genetice pot fi efectuate numai in laboratoare de
specialitate, si sunt monitorizate si efectuate de o persoana acreditata din punct de vedere
profesional in acest domeniu.
Factorii politici si legislativi au influente majore asupra modului in care este gestionat modul
de operare al laboratoarelor de genetica din Romania. Modificarea cadrului legal national si
european influenteaza competentele si activitatile desfasurate la nivelul Ministerului Sanatatii cu
repercursiuni directe asupra sectorului genetic din tara. Un factor politic in cazul laboratoarelor de
genetica poate fi schimbarea orientarii intregului guvern ce poate duce la o schimbare totala a
legislatie actuale din domeniul geneticii si care ar putea afecta politicile economice cu efecte in
accesul la credite, siguranta investitiilor etc. Se poate lua in calcul si schimbarea politicilor europene,
tendintele macro-economice, politicile nationale, influenta factorilor politici locali (lobby-ul pentru
acordarea unor facilitati sau accesul la linii guvernamentale de finantare). Toate acestea pot influenta
evident costurile pe care un laborator de genetica le va avea prin aparitia unor riscuri precum nivelul
de coruptie, siguranta investitiilor, siguranta angajatilor, birocratie, taxe locale etc.
Factori economici sunt intr-o stransa legatura cu factori politici si cei legislative, avand o
importanta majora in domeniul prezentat. Cresterea economica poate fi considerat cel mai
important criteriu economic. Prognozele de crestere, stagnare sau descrestere ale economii tari dau
semnalele cele mai importante pentru managementul firmelor, genetica fiind un domeniu cu
potential ridicat in Romania si exista posibilitatea de investire pentru dezvoltarea si inovarea
sectorului de genetica prezent in Romania. Alt criteriu economic ce poate influenta sectorul de
genetica este reprezentat de taxare si este strans legata de dezvoltare influentand decizia de
investire in activitatile vizate. Prin schimbarile frecvente la nivel de conducere in sistemul de
guvernare (ministere, agentii, spitale etc.) rezulta lipsa unei continuitati in dezvoltarea de planuri de
dezvoltare.
In momentul de fata foarte putine unitati respecta indicatorii minimali calitativi si cantitativi iar
majoritatea acestora necesita inca investitii majore in vederea echiparii cu infrastructura si
implementarea de noi tehnologii ce imbunatatesc calitatea rezultatelor de laborator. Cresterea
nivelului de trai mareste presiunea asupra autoritatilor publice in vederea furnizarii unor servicii
publice de calitate iar atata timp cat aceste conditii nu sunt indeplinite, pacientii cu afectiune
genetice tind sa caute solutii pentru problemelor lor in strainatate. Acesti factori alaturi de cresterea
nivelului de trai precum si era curenta unde totul de desfasoara rapid genereaza o crestere a
asteptarilor publicului cu privire la calitatea serviciilor medicale genetice si duce la cresterea
necesitatii unitatilor private din domeniu.
Factorii sociali si comportamentali influenteaza in principal sanatatea femeilor cat si a
barbatilor din Romania, adultii si copii. Adoptarea unui regim sanatos de viata inca de la cele mai
fragede varste este extrem de importanta pentru preventia diverselor patologii.
Numarului scazut de specialisti in domeniul geneticii, in anul 2015 existau 22 de specialisti
conform trustului media Digi24, fiind un numar extrem de mic de persoane ce se ocupa cu acest
97
domeniu particular si are un efect negativ asupra activitatii de dezvoltare a unitatilor din domeniu. In
prezent, in Romania exista doar un genetician la un milion de locuitori, in conditiile in care e nevoie
de cate unul in fiecare judet. Spre comparatie, in Ungaria numarul specialistilor este de 6 la un milion
de locuitori.
Factorii tehnologici influenteaza domeniul medical al laboratoarelor de genetica intr-o
maniera pozitiva datorita comunicarii si informarii rapide ce este strans legata de procesul de
invatare, comunicarea informatiilor in timp real este esentiala pentru multe astfel de entitatii,
datorita nr de persoane ce doresc ca rezultatele analizelor de laborator sa fie rapide si cat se poate
de precise. Conform normelor in vigoare laboratoarele trebuie sa fie echipate potrivit legii si trebuie
sa detina un numar minim de echipamente si dotari conform Ordinul nr. 1358/2014 privind
infiintarea retelei de genetica medicala.
Conform datelor statistice existente, la 1 iulie 2017, populatia cu domiciliul in Regiunea Nord-
Est insemna 3.944.891 locuitori, reprezentand 17, 7% din populatia totala a tarii. Sub acest aspect,
dintre cele opt regiuni de dezvoltare, regiunea Nord-Est are cel mai mare numar de locuitori.
In intervalul 2012-2017 se constata ca la nivel regional distributia unitatilor sanitare este
aproape neschimbata, cele mai numeroase aflandu-se in judetul Iasi (30,6%), iar cele mai putine in
judetele Botosani si Vaslui (8-9%). In mod similar aceleasi aspect sunt constatate si in privinta
evolutiei numarului de spitale si al medicilor.
Clienti existenti:
Intrucat compania ............................ nu desfasoara in prezent activitati in domeniul analizelor
de genetica medicala, aceasta sectiune nu se aplica.
Clienti potentiali
Laboratorul de analize genetice va lucra cu laboratoare, spitale publice si private din Regiunea
Nord-Est, dar nu numai, preluand probele primite de la aceste institutii. Astfel, potentialii clienti se
98
impart in doua categorii:
o Clienti directi
- Clinici medicale si laboratoarele private de analize medicale care nu au laborator de gentica
din regiunea Nord Est, dar si din celelalte regiuni ale Romaniei ulterior;
- Centrele de recoltare din tara.
- Spitale publice si private, care nu au laborator de genetica, din Regiunea de dezvoltare Nord-
Est, dar si din regiunile limitrofe.
o Clienti indirecti
- Pacienti ale clinicilor/laboratoarelor/spitalelor care au nevoie de teste genetice pentru
preventie, diagnosticare, screening, oncologie;
- Furnizori de materiale consumabile necesare pentru realizarea testelor de laborator
La nivel international companiile intreprind mai multe initiative pentru a adauga inovatii pe
piata testelor genetice. Actori din industrie, cum ar fi 23andMe, BGI, BioMerieux, Cepheid, Counsyl si
altii au implementat mai multe initiative strategice, cum ar fi fuziuni, achizitii si lansari de produse
pentru obtinerea unui avantaj competitiv.
In Romania, sectorul serviciilor medicale private atingea, in 2018, nivelul de 11 miliarde de lei,
de la 9,7 miliarde de lei in 2017. Potrivit analizei KeysFin, business-ul din acest sector a crescut cu
21,3% fata de 2016 respectiv cu 472% fata de 2007. Profitul net al retelelor de clinici private a crescut
cu 29% fata de 2016 si cu 420% fata de 2007, la 1,5 miliarde de lei in 2017. (sursa: https://www.wall-
street.ro/articol/Companii/238322/bolile-romanilor-si-criza-din-spitalele-publice-duc-piata-
serviciilor-medicale-private-la-un-nivel-record.html)
Un studiu al companiei GfK arata ca printre cele mai cunoscute companii private care ofera
servicii medicale in Romania sunt: MedLife, Regina Maria si Medicover.
Concurenti companii private ai companiei ce realizeaza teste genetice sunt: REGINA MARIA,
SYNEVO, SYNLAB, SANADOR, BIOCLINICA, MEDSANA.
Concurenti institurii publice ce realizeza teste genetice: Ministerul Sanatatii a elaborat in anul
2014 cadrul legal pentru crearea unei Retele Regionale de centre de medicina genetica.
Cele sase centre ale retelei romane de genetica medicala infiintate prin Ordinul Ministrului Sanatatii
nr. 1358/13.11.2014 sunt:
1. Centrul Regional Bucuresti – organizat in structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei si
Copilului “Prof. Dr. Alfred Russescu” Bucuresti;
2. Centrul Regional Cluj – organizat in structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-
Napoca;
3. Centrul Regional Timis – organizat in structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii
“Louis Turcanu” Timisoara;
4. Centrul Regional Iasi – organizat in structura Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.
Maria” Iasi;
5. Centrul Regional Bihor – organizat in structura Spitalului Clinic Municipal “Dr. Gavril
Curteanu” Oradea;
99
6. Centrul Regional Dolj – organizat in structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.
100
Prezentam mai jos o analiza a dimensiunii din punct de vedere a Cifrei de afaceri pentru cele mai importante companii private de sanatate din
Romania:
MedLife Medicover Regina Maria Synevo Sanador Synlab Medsana Bioclinica
Cifra de
afaceri - LEI 419.850.605 103.025.894 680.000.000 256.964.657 335.699.657 31.566.588 25.436.447 68.649.456
(2018)
Cifra de
afaceri - % 21,85 5,36 35,39 13,38 17,47 1,64 1,32 3,57
(2018)
Active totale
495.124.112 40.933.967 Nedeclarat 113.496.151 161.830.264 9.806.183 9.305.012 46.023.842
(2018) - LEI
Profit 2018
4.110.438 - 6.645.318 Nedeclarat 29.963.866 2.183.906 - 1.605.230 71.719 6.176.457
LEI
Numar
2.193 545 Nedeclarat 1.095 1.296 196 109 230
angajati
101
Cifra
1.32 de afaceri -%(2018)
3.57 21.85
1.64
17.47
5.36
13.38
35.39
102
Descrierea principalilor concurenti si evolutia lor pe piata serviciilor medicale private la nivel
National
MedLife la finalul anului 2018 o cifra de afaceri de 804.072.720 lei. Fondat in 1996,
MedLife este cel mai mare furnizor de servicii medicale private din Romania. Grupul este lider de
piata la nivelul liniilor sale principale de afaceri: Clinici, Spitale si Laboratoare. Linia de afaceri
Laboratoare vizeaza efectuarea de analize de laborator biochimice, hematologice, imunologice,
microbiologice, toxicologice, de anatomie patologica (citologie si histologie) si de biologie moleculara
si genetica. (Sursa: Site-ul MedLife, https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-
investitori/anuale )
103
Regina Maria In cifre, Reteaua de sanatate REGINA MARIA inseamna: 44 policlinicii, 6
spitale, 4 centre cu spitalizare de zi, 3 maternitati, 10 campusuri medicale, 26 centre
de imagistica, 34 de laboratoare de analize, banca proprie de celule stem si peste 290 de policlinici
partenere in tara.
(Sursa: Site-ul Regina Maria: https://www.reginamaria.ro/clinici )
104
Evolutie Synlab (Sursa: Lista Firme.ro)
105
variate: hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie, alergologie, biologie moleculara,
toxicologie, anatomie patologica si genetica moleculara.
Legenda: Culoarea rosie desemneaza o concetrare mai mare a acestora, iar galben si albastru
desemneaza concetrarea din ce in ce mai mica a acestora.
Prezentam mai jos o analiza a tipurilor de teste genetice si a preturilor practicate de principalii
concurenti atat la nivel national cat si regional.
106
nr.crt Tip analiza Institutia/Spital Pret(lei)
1 Benzi oligoclonale IgG LCR/SER, imunofixare Regina Maria 311
2 Benzi oligoclonale si index IgG LCR/Ser Regina Maria 430
3 Borrelia index Ser/LCR (albumina, imunoglobulina G, imunoglobulina M, Lyme Ac IgG, Lyme Ac IgM) Regina Maria 678
4 Panel 1 alergeni (mixt) Regina Maria 287
5 Panel 2 alergeni specifici (respiratori) Regina Maria 298
6 Panel 3 alergeni specifici (alimentari) Regina Maria 317
7 Panel 4 alergeni (pediatric) Regina Maria 298
8 Panel 50 gene - testare and tumoral circulant CT DNA Regina Maria 5,600
9 Panel ataxie cerebeloasa (nr repetitii) 13 gene Regina Maria 11,900
10 Panel pentru cancer de colon Regina Maria 3,000
11 Panel pentru cancer de colon, pancreatic, gastric, renal si de ficat Regina Maria 3,000
12 Panel pentru cancer de piele (melanom) Regina Maria 3,000
13 Panel pentru cancer de prostata Regina Maria 3,000
14 Panel pentru cancer de san, ovar si uter Regina Maria 3,000
15 Panel pentru cancer pancreatic Regina Maria 3,000
16 Panel pentru sindrom LYNCH Regina Maria 3,000
17 Testare genetica pentru determinarea mutatiei T790M din gena EGFR (bloc parafina) Regina Maria 800
18 Testare genetica pentru determinarea mutatiei T790M din gena EGFR (sange periferic) Regina Maria 1,400
19 All RAS Regina Maria 1,431
20 BRAF - MUTATIILE V600E, V600K Regina Maria 800
21 BRAF -5 mutatii: V600E, V600K, V600D, V600R, V600M Regina Maria 800
22 EGFR Regina Maria 133
23 EGFR-29 MUTATII (CANCER PULMONAR SI CANCER PANCREATIC) Regina Maria 936
24 BRCA1 si BRCA2 - Secventiere NGS Regina Maria 3,000
nr.crt Tip analiza Institutia/Spital Pret(lei)
1 BRCA 1 SI BRCA 2 SYNEVO 1,700
2 BRAF SYNEVO 697
3 Mutatie cunoscuta-BRCA 1 si 2 (cancer san/ovar) SYNEVO 550
4 Mutaţii BRCA1 şi BRCA2 – cancer ereditar sân/ovar SYNEVO 1,700
5 Mutaţia BRAF V600E în tumori SYNEVO 600
nr.crt Tip analiza Institutia/Spital Pret(lei)
1 BRCA + 16 GENES - panel 18 gene implicate in cancerul de san, ovar, endometru * SYNLAB 2,700
2 BRCA 2 - analiza unei mutatii familiale* SYNLAB 1,150
3 BRCA1, BRCA2 - analiza MLPA* SYNLAB 1,600
4 BRCA1 - analiza MLPA* SYNLAB 950
5 BRCA2 - analiza MLPA* SYNLAB 950
6 Gena EGFR - mutatia T790M în exonul 20 - RT-PCR+PN SYNLAB 1,450
7 Cancerul pulmonar (exoni 18-21, gena EGFR) screening - PCR* SYNLAB 1,000
8 panel gene LDLR, PCSK, LDLRAP1, exon 26-APOB - next generation sequencing (NGS)* SYNLAB 5,500
nr.crt Tip analiza Institutia/Spital Pret(lei)
1 BRAF-Detectia mutatiilor in gena BRAF - tesut tumoral bloc parafina SANADOR 835
2 EGFR SANADOR 1,595
3 BRCA1, BRCA2 SANADOR 3,570
nr.crt Tip analiza Institutia/Spital Pret(lei)
1 Mutații BRCA1 și BRCA2 BIOCLINICA 2,857
2 Mutațiile genei BRAF BIOCLINICA 450
nr.crt Tip analiza Institutia/Spital Pret(lei)
1 eGFR (rata de filtrare glomerulara) MEDSANA 30
2 Breas tScreen® NGS panel - BRCA1, BRCA2 s i 11 gene MEDSANA 5,400
3 Cancer de san si ovar - analiza NGS a genelor BRCA1 si BRCA2 MEDSANA 5,400
107
4.7.2 Punctele tari si punctele slabe ale serviciului comparativ cu cel al competitorilor
Criteriu de
evaluare
Punctele tari ale serviciilor oferite de
aferent Regina
MedLife Medicover catre Laboratorul ................ fata de
calitatii Maria
cele oferite de principalii competitori
serviciilor
medicale
108
mare utilizare a kit-urilor ce au un numar
redus de probe care intra in
raspuns pentru echipamentul de analiza.
eliberarea
rezultatului Timp redus datorita locatiei
analizei probei laboratorului in Regiunea Nord Est
fata de locatiile competitorilor care
trimit probele la laboratoarele din
Bucuresti sau din alte tari.
Criteriu de
evaluare Punctele slabe ale serviciilor oferite
aferent Regina de catre Laborator ............................
MedLife Medicover
calitatii Maria fata de cele oferite de principalii
serviciilor competitori
medicale
Desi laboratorul nu va atinge nivelul
valoric de promovare mass-media al
celorlalte clinici private, se va putea
distinge prin profesionalismul
personalului, domeniul specific de
Tip de
activitate – analizele genetice.
publicitate
Agresiva Agresiva Agresiva Laboratorul se va promova prin site-
ul propriu, prin materiale de
publicitatete precum: pliante, flyere,
banere, roll-up, prin echipa de vanzari
si relatii publice, prin evenimentele
internationale la care va participa,
etc.
Notorietate Mare Mare Mare Lipsa notorietatii in prima faza.
Punctele tari si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor
(directi si indirecti)
109
Puncte tari Puncte slabe
9001:2015 dupa inscreierea in lista
- Sistemul de management de partenerilor agreati de
mediu – conform standardului ISO Ministerul Sanatatii;
- Sistemul de management al
securitatii informationale –
conform standardului ISO
27001:2013
- Sistemul de management al
sanatatii si securitatii ocupationale
ISO 45001:2018
Testele de analize vor fi teste validate
INTER LABORATOR;
Va fi echipat cu aparatura de laborator
de ultima generatie;
Se va baza pe un sistem operational si
de proces care asigura siguranta si
satisfacerea nevoilor pacientilor sai la
cele mai inalte standarde de calitate;
Sistemele electronice si aparatura de
specialitate vor fi periodic revizuite
ceea ce va prezenta o performanta
consecventa;
Se vor respecta cu strictete dispozitiile
cuprinse in schemele de proceduri,
precum si prevederile legilor,
regulamentelor, ghidurilor,
standardelor si instructiunilor emise de
autoritatile competente, prevederile
referitoare la procedurile de
inregistrare/raportare a datelor,
monitorizarea, auditului si inspectiei;
110
Puncte tari Puncte slabe
anual. ocupate;
Au contract de decontare cu Casa de
Asigurari de Sanatate.
Acopera toata gama analizelor Analizele de laborator se
medicale (biochimie, hematologie, primesc in regim decontat
coagulare, imunologie, microbiologie, de Casa de Asigurari de
anatomie, patologica, citologie, Sanatate numai in limita
biologie moleculara, toxicologie), cu fondurilor alocate
specialisti cu inalta calificare si laboratoarelor.
tehnologie de ultima ora; Analizele cu bilet de
MEDLIFE
Toate laboratoarele sunt acreditate trimitere in decontare cu
RENAR cu standardul de calitate ISO Casa de Asigurari de
15189 ; Sanatate se recolteaza doar
Parteneriate cu laboratoare de in baza unei programari iar
prestigiu din Franta si Germania; liniile telefonice sunt zilnic
Au contract de decontare cu Casa de ocupate;
Asigurari de Sanatate.
Eroarea umana este exclusa din Operatiuni realizate de
start, pentru ca procesul de oameni sunt putine;
recoltare este automatizat; Analizele de laborator se
Echipate cu linia ROCHE primesc in regim decontat
Diagnostic, cea mai noua generatie de Casa de Asigurari de
pentru diagnosticul in vitro care Sanatate numai in limita
furnizeaza rezultate de inalta fondurilor alocate
acuratete, cu cea mai mare viteza laboratoarelor.
REGINA MARIA
de lucru Analizele cu bilet de
2200 de tuburi trec, zilnic, prin trimitere in decontare cu
circuitul Roche, iar capacitatea Casa de Asigurari de
totala de procesare este de 4 Sanatate se recolteaza doar
milioane de teste/an; in baza unei programari iar
Retea de servicii clinice de liniile telefonice sunt zilnic
laborator de scara internationala si ocupate;
experienta locala;
Gama de servicii este de peste Programarile telefonice
2300 de investigatii de laborator necesita un timp ridicat din
ce acopera domenii variate; partea pacientilor;
Detine 13 laboratoare, 87 puncte
BIOCLINICA de recoltare si 86 de colaboratori
in toata tara;
Laboratoarele sunt acreditate
conform standardului SR EN ISO
15189:2013.
SYNLAB Toate laboratoarele din grupul Programarile telefonice
Synlab sunt acreditate conform necesita un timp ridicat din
111
Puncte tari Puncte slabe
ISO 15189:2013 si ofera o gama partea pacientilor;
extrem de variata de parametri de
laborator (peste 5000), din care
efectueaza zilnic peste 1 milion de
teste
Metodele de lucru sunt validate
international, iar laboratoarele din
Romania sunt dotate tehnic cu
aparate extrem de performante.
Personalul medical din
Laboratoarele synlab este format
dintr-un numar mare de specialisti,
medici, biologi, biochimisti,
chimisti si asistente medicale cu o
vasta experienta, care ofera
consultanta in domeniu, atat
medicilor, cat si pacientilor;
Au contract de decontare cu Casa
de Asigurari de Sanatate.
In vederea obtinerii informatiilor a fost utilizata atat cercetarea prin investigarea surselor
statice cat si colectarea informatiilor prin cercetare directa. In ceea ce priveste investigarea surselor
statice au fost luate in considerare instrumente online si offline: site-urile oficiale ale institutiilor
medicale analizate; site-ul Institutului National de Statistica; studii realizate de companii de cercetare
de marketing; Strategiile Nationale pentru perioada 2014 – 2020; Planurile de actiune/ dezvoltare
locale si regionale; comunicate de presa; carti de specialitate.
4.7.3 Avantajele competitive ale obiectivului proiectului: calitatile, beneficiile si avantajele noilor
servicii ce vor rezulta in urma implementarii proiectului pentru care se solicita finantare, fata de cel
al competitorilor
Beneficii si avantaje:
Investitia in aparatura medicala este fundamentala, intrucat calitatea serviciilor
medicale depinde de acest aspect.
Personalul medical va avea inalte calificari si va fi capabil sa gestioneze cazurile cu care
vor intra in contact.
Calitati:
Serviciile care vor fi oferite de laboratorul de analize genetice ............................ se vor
ridica la nivelul standardelor europene. Calitatea serviciilor medicale va fi asigurata de
personal calificat, care va fi in continuare perfectionat intern dar si international
pentru mentinerea standardelor inalte.
De asemenea, o calitate a serviciilor noastre este aceea ca vor facilita terapia tintita,
care poate distruge tesuturile afectate, fara a avea insa reactii adverse la fel de severe
precum terapiile clasice. Odata cu descifrarea codului genetic, in anul 2000, oamenii de
112
stiinta au reusit sa obtina in laborator medicamente „inteligente”, care tintesc precis o
anumita secventa de ADN sau o anumita gena care a suferit mutatii. In prezent,
numeroase astfel de molecule sunt testate, iar unele chiar au fost validate si sunt
utilizate in tratamentul tumorilor solide, dar si al cancerelor de sange.
Astfel, ............................ isi propune sa foloseasca cele mai noi si performante echipamente pentru a
echipa laboratorul, in care vor fi efectuate analize precum:
7. BRCA1 (Breast Cancer 1 Gene) si BRCA2 (Breast Cancer 2 Gene) – ce va identifica cancerul de
san.
8. BRAF va identifica: Cancerul tiroidian papilar, Melanomul malign, Cancerul pulmonar altul
decat cel cu celule mici (NSCLC), Cancerul ovarian, Leucemia cu celule paroase (Hairy-cell
Leukemia, HCL), Cancerul colo-rectal (CRC).
9. All Ras (o combinatie intre mutatiile K-ras si N-ras) - Mutatiile genelor RAS sunt frecvent
asociate cu diverse tipuri de tumori (20-30% din totalul tumorilor umane).
10. t790m - Mutatie care da rezistenta la inhibitorii de tirozin kinase (determina cancerul
pulmonar).
11. Panel gene ereditare: Teste de diagnostic, Teste de screening, Teste de farmacogenetica,
Teste pentru terapie tintita, Teste de preventie.
12. EGFR (Rata filtrarii glomerulare) - cel mai bun indicator global al functiei renale.
113
Analiza Swot a Laboratorului de Analize Genetice ....................
OPORTUNITATI AMENINTARI
Scaderea gradului de incredere in sistemul Competitia cu clinicile medicale private
de sanatate public - creaza oportunitatea din regiune, la nivel de personal si
dezvoltarii mediului privat (ca o dotari;
necesitate); Tendinta de parasire a sistemului de
Investitii publice reduse in domeniu– catre personalul cu inalta calificare;
creaza oportunitatea dezvoltarii mediului Competitia de la unitatile medicale din
privat (ca o necesitate); Europa de Est, la nivel de personal
Infrastructura de sanatate publica este echipamente;
deteriorata (cladiri si echipamente vechi, Cadru legislativ in schimbare, lipsa de
uzate fizic si moral) - creaza oportunitatea coerenta a acestuia;
dezvoltarii mediului privat (ca o
necesitate);
114
3. OM3: Participarea la 2 conferinte/ congrese de specialitate pentru promovarea companiei
si a serviciilor oferite de catre aceasta.
4. OM4: Valorificarea resursei umane existente in cadrul societatii prin participarea la 1 curs
de specialitate/ stagiu de practica/ congres de specialitate anual, a angajatilor laboratorului
medical de genetica in perioada de durabilitate a proiectului – 36 luni;
5. OM5: Cresterea notorietatii societatii pe plan local cu extindere la nivel national prin:
dezvoltarea si eficientizarea paginii web al laboratorului medical de genetica, prin
promovarea in presa scrisa si online a minim 2 articole anual, participarea anuala la
conferinte regionale de specialitate, promovarea serviciilor laboratorului in cadrul
structurilor de tip cluster de profil in care intreprinderea este membra prin diseminarea a 2
materiale online pe an, efectuarea a 6 vizite anual pentru promovarea serviciilor oferite de
catre laborator la sediile potentialilor clienti, elaborarea si derularea unei campanii de
informare in cadrul spatiului universitar;
Strategia este redefinita dintr-o perspectiva mai apropiata clientilor, in care laboranzii discuta
eficient si agreeaza termenii relatiei de parteneriat in care se afla pentru efectuarea cu acuratete si
intr-un timp cat mai scurt a testelor. Echipa este impartita pe departamente, cu sarcini si
responsabilitati bine delimitate, astfel incat comunicarea cu clientii se va realiza in functie de
specificul discutiei cu persoane cu competente de a raspunde cat mai concret intrebarilor acestora.
115
5. Panel gene ereditare: Teste de diagnostic, Teste de screening, Teste de
farmacogenetica, Teste pentru terapie tintita, Teste de preventie.
6. EGFR (Rata filtrarii glomerulare) - cel mai bun indicator global al functiei renale.
Nr. Servicii de
crt laborator Caracteristici Avantaje
pentru teste
genetice:
Scopul este de a identifica eventuale polimorfisme sau
1 BRCA1 (Breast Va identifica mutatii in genele susceptibile. Dupa efectuarea testarii
Cancer 1 cancerul de san si BRCA, pacientul afla daca mosteneste mutatia la
Gene) si ovar. nivelul genei BRCA si primeste o estimare de risc de a
BRCA2 (Breast dezvolta cancer de san sau ovarian.
Cancer 2
Gene)
Diferentierea cancerului tiroidian papillar de alte
2 Teste BRAF Va identifica tipuri de cancer tiroidian si noduli tiroidieni
Cancerul tiroidian benigni,
papilar, Melanomul Diferentierea cancerului colorectal sporadic cu
malign, Cancerul instabilitate microsatelita-mare (MSI-H) de
pulmonar altul decat carcinomul colorectal nonpolozis ereditar (HNPCC)
cel cu celule mici sau sindromul Lynch,
(NSCLC), Cancerul Diferentierea leucemiei celulelor paroase de alte
ovarian, Leucemia cu limfoame cu celule B cu caracteristici clinice si
celule paroase morfologice similare,
(Hairy-cell Leukemia, Determinarea prognosticului, intrucat cancerele cu
HCL), Cancerul colo- mutatie BRAF sunt considerate mai agresive decat
rectal (CRC). cele fara mutatie, in special carcinomul papilar
tiroidian si carcinomul colorectal,
In deciziile de tratament, deoarece la pacientii cu
cancer colorectal avansat s-a sugerat testarea
mutatiilor BRAF
In directionarea terapeutica, deoarece prezenta
mutatiilor BRAF a fost o tinta terapeutica
valoroasa, in special in melanomul metastatic.
116
Nr. Servicii de
crt laborator Caracteristici Avantaje
pentru teste
genetice:
KRAS (sunt aceleasi ca si in cazul cancerului
rezistenta la colorectal) - mutatiile in KRAS sunt un factor de
inhibitorii de tirozin prognostic negativ in tumorile pulmonare.
kinase (determina Mutatiile in aceste gene permit evaluarea
cancerul pulmonar). raspunsului la tratament si ajustarea
tratamentului.
117
Nr. Servicii de
crt laborator Caracteristici Avantaje
pentru teste
genetice:
Persoanele care au rude bolnave de diferite tipuri
de cancer se pot testa daca au mostenit acea
mutatie (cancere ereditare) si astfel pot intra in
programe de screening speciale.
EGFR - cel mai bun Screening - ul pacientilor cu factori de risc pentru
EGFR (Rata indicator global al CKD: diabet zaharat tip I si II; hipertensiune
filtrarii functiei renale arteriala – afectiuni cardiace; istoric familial de
glomerulare) deoarece este redus boala renala;
in general dupa o monitorizarea pacientilor cu CKD in vederea
alterare structurala stadializarii bolii si stabilirii prognosticului.
importanta si La pacientii cu boala cronica de rinichi ghidul
aproape toate KDIGO recomanda monitorizarea GFR (impreuna
celelalte functii ale cu albuminuria) cel putin o data pe an. Testul va
rinichiul scad in fi efectuat mai frecvent in situatiile in care exista
paralel cu GFR in un risc mai mare de progresie a bolii (rata
afectiunile renale scazuta a filtrarii glomerulare si albuminurie
cronice. crescuta) si/sau in cazurile in care determinarea
va influenta deciziile terapeutice
(glomerulonefrite sau niveluri crescute de
albuminurie). De asemnea, frecventa
monitorizarii trebuie sa fie individualizata in
functie de istoricul si de etiologia bolii renale.
Dimenisunile relativ mici ale laboratorului medical de genetica permit mentinerea colaborarii
118
cu clientii pe termen indelungat, prin serviciile oferite intr-o maniera prin care se doreste crearea si
pastrarea unei atmosfere de profesionalism, atentie la detalii, siguranta, incredere.
Pentru a evidentia diferenta de pret intre competitori, detaliem mai jos preturile practicate de
catre concurenta pentru aceleasi servicii sau servicii similare.
119
nr.crt Tip analiza Pret(lei)
5 Panel 2 alergeni specifici (respiratori) 298
6 Panel 3 alergeni specifici (alimentari) 317
7 Panel 4 alergeni (pediatric) 298
8 Panel 50 gene - testare and tumoral circulant CT DNA 5.600
9 Panel ataxie cerebeloasa (nr repetitii) 13 gene 11.900
10 Panel pentru cancer de colon 3.000
11 Panel pentru cancer de colon, pancreatic, gastric, renal si de ficat 3.000
12 Panel pentru cancer de piele (melanom) 3.000
13 Panel pentru cancer de prostata 3.000
14 Panel pentru cancer de san, ovar si uter 3.000
15 Panel pentru cancer pancreatic 3.000
16 Panel pentru sindrom LYNCH 3.000
Testare genetica pentru determinarea mutatiei T790M din gena EGFR (bloc
17 800
parafina)
Testare genetica pentru determinarea mutatiei T790M din gena EGFR (sange
18 1.400
periferic)
19 All RAS 1.431
20 BRAF - MUTATIILE V600E, V600K 800
21 BRAF -5 mutatii: V600E, V600K, V600D, V600R, V600M 800
22 EGFR 133
23 EGFR-29 MUTATII (CANCER PULMONAR SI CANCER PANCREATIC) 936
24 BRCA1 si BRCA2 - Secventiere NGS 3.000
Pret(lei
nr.crt Tip analiza
)
BRCA + 16 GENES - panel 18 gene implicate in cancerul de san, ovar,
1 2.700
endometru *
2 BRCA 2 - analiza unei mutatii familiale* 1.150
3 BRCA1, BRCA2 - analiza MLPA* 1.600
4 BRCA1 - analiza MLPA* 950
5 BRCA2 - analiza MLPA* 950
120
6 Gena EGFR - mutatia T790M in exonul 20 - RT-PCR+PN 1.450
7 Cancerul pulmonar (exoni 18-21, gena EGFR) screening - PCR* 1.000
panel gene LDLR, PCSK, LDLRAP1, exon 26-APOB - next generation sequencing
8 5.500
(NGS)*
La nivel international, pretul efectuarii acestor servicii este mai mare fara a lua in calcul
costurile de transport, iar timpul de procesare este mai mic fata de efectuarea serviciilor in Europa.
De asemenea, unele tipuri de teste trebuie efectuate la un timp cat mai scurt dupa recoltarea
probelor, fapt ce creste riscul de a nu putea efectua serviciul si implicarea unor resurse suplimentare.
121
faptul ca laboratorul este nou infiintat, astfel incat prima etapa o constituie cresterea notorietatii
laboratorului. In acest sens strategia de vanzari a fost dezvoltata in jurul serviciilor laboratorului care
joaca un rol important in satisfactia clientilor, perceptia calitatii, intentia acestora de a realiza
colaborario pe termen cat mai lung si disponibilitatea acestora de a recomanda unitatea.
Din acest motiv, se va elabora o brosura de prezentare in format Power Point care va fi
diseminata catre potentialii clienti prin email, dar si prezentata personal de catre echipa de proiect la
sediile acestora.
Se vor efectua minim 6 vizite de promovare anual in scopul cresterii increderii intre organizatii
si posibilitatii de a raspunde eventualelor intrebari intr-un timp cat mai scurt. Aceasta activitate va fi
realizata de catre agentii de vanzari angajati in perioada de durabilitate a proiectului care vor urmari
promovarea laboratorului nou infiintat la nivel national, zonele vizate fiind judetele Iasi, Cluj si Galati.
Au fost alese aceste zone datorita potentialului ridicat de intrare pe piata.
Prima etapa din strategia de promovare si relatii publice a laboratorului nou infiintat este
elaborarea unui logo reprezentativ. In vederea promovarii laboratorului si a serviciilor acestuia se
acorda inca de la bun inceput o importanta deosebita impactului vizual asociat crearii si cresterii
brandului. Logo-ul va fi inclus in toate materialele de publicitate si de relatii publice (prezentari,
articole, materiale de publicitate, comunicate de presa, documente oficiale etc.)
Toate materialele de publicitate si de relatii publice vor tine cont de urmatoarele aspecte:
122
- mesajele vor fi clare, clientii vor fi bine informati cu privire la serviciile disponibile, durata de
realizare a acestora, dar si calitatea superioara datorata utilizarii de echipamente
performante si manevrarea acestora de catre personal bine pregatit in domeniu.
- aspectele cheie cu privire la serviciu vor fi precizate in materialele promotionale, textul sau
imaginile ce insotesc mesajul promotional vor fi usor de identificat.
Strategia de promovare prin care piata va fi informata despre serviciile inovative ale
laboratorului intreprinderii ............................ va fi implementata prin urmatoarele mijloace:
123
Participarea la evenimente internationale (targuri/conferinte/misiuni economice) in scopul
promovarii laboratorului, a serviciilor oferite si a proiectului.
A participa la evenimente internationale in calitate de expozant ofera multiple avantaje de
marketing:
In primul rand brandul intreprinderii va cunoaste un proces de crestere prin
elementele de identitate vizuala implicate (pozitionarea preferentiala a logo-ului,
afisarea de materiale de publicitate etc).
Echipa de vanzari a laboratorului va avea acces la un public tinta avizat prin care va
avea sansa de a deschide colaborari pe plan international si va avea sansa de a
participa la conferintele/ sesiunile de workshop organizate in cadrul evenimentului
pentru a-si imbunatati cunostintele in domeniu, a afla noi trenduri in piata sau
tehnici de lucru.
Mai mult, activitatea va creste gradul de incredere intre organizatii datorita
disponibilitatii echipei de vanzari de a raspunde la orice intrebare adresata din partea
potentialilor clienti/ colaboratori.
124
4.10 Planul de actiune si bugetul aferent strategiei de marketing
Persoanele
Nr.
Denumire activitate Decrierea activitatii responsabile pentru Rezultate Justificare
Crt.
relizarea activitatii
Se va realiza un logo reprezentativ pentru 1 Logo reprezentativ
Realizare LOGO, laboratorul ............................ care va fi afisat pe toate pentru Activitatea este necesara pentru
pliante de promovare materialele de promovare. Logo-ul va fi realizat tinand cont Servicii externalizate laboratorul ....................... realizarea obiectivului de marketing
1
a serviciilor de valorile intreprinderii: profesionalism, atentie la detalii, ..... OM5: Cresterea notorietatii societatii pe
laboratorului si roll-up eficienta. Pliantele si roll-up-ul vor fi realizate tinand cont 1000 de pliante realizate plan local cu extindere la nivel national.
de masurile impuse de Manualul de comunicare vizuala. 1 roll-up realizat
Dezvoltarea si eficientizarea site-ului web al laboratorului
Dezvoltarea si
intreprinderii ............................, prin publicarea serviciilor Activitatea este necesara pentru
eficientizarea site-ului
oferite, echipamentele achizitionate, descrierea echipei, realizarea obiectivului de marketing
2 web al laboratorului Servicii externalizate 1 Site web functional
date de contact (locatie, adresa de email, nr. de telefon, OM5: Cresterea notorietatii societatii pe
intreprinderii ..............
persoane de contact) alte informatii relevante despre plan local cu extindere la nivel national.
..............
activitatea laboratorului
2 articole elaborate/an
Articolele vor face referire la realizarile intreprinse de catre
laborator, investitii realizate si reusitele resursei umane din aparitia celor 2 articole in
cadrul centrului. 2 reviste tiparite de
specialitate/an
Activitatea este necesara pentru
Publicarea in presa Pentru mediul ofline se vor publica articolele in reviste de Director laborator
realizarea obiectivului de marketing
3 scrisa offline si online, specialitate. aparitia celor 2 articole
OM5: Cresterea notorietatii societatii pe
a 2 articole anual Bioinformatician pe 2 site-uri de
plan local cu extindere la nivel national.
Pentru mediul online, se vor utiliza urmatoarele canale: specialitate/an
Site-ul societatii, site-uri care publica articole de
specialitate, conturile de social media asociate: Facebook, minim 2 angajati au
Linked-IN. contribuit la elaborarea
de articole de specialitate
125
Persoanele
Nr.
Denumire activitate Decrierea activitatii responsabile pentru Rezultate Justificare
Crt.
relizarea activitatii
1 brosura de prezentare a
laboratorului in format
PPT elaborata
Brosura de prezentare va fi elaborata in format Power
Point. Aceasta va fi diseminata catre potentialii clienti
minim 500 de emailuri de
identificati din baze de date online publice, prin email, dar
Elaborarea si promovare trimise/ an
si prezentata personal de catre echipa de proiect la sediile Activitatea este necesara pentru
diseminarea unei Agenti de vanzari
acestora, dupa ce s-a stabilit in prealabil. Activitatea de realizarea obiectivului de marketing
4 prezentari a unei minim 6 solicitari de
diseminare a brosurii se va realiza la nivel national, urmand OM5: Cresterea notorietatii societatii pe
brosuri de prezentare Responsabil prezentare a serviciilor
ca localitatile sa fie selectate in functie de cererea plan local cu extindere la nivel national.
a laboratorului raportare si efectuate de catre
potentialilor clienti. Se vor efectua in total un numar de 6
publicitate potentiali clienti/an
vizite de promovare anual in perioada de durabilitate a
proiectului.
6 vizite efectuate la
sediile a 6 potentiali
clienti/an
126
Persoanele
Nr.
Denumire activitate Decrierea activitatii responsabile pentru Rezultate Justificare
Crt.
relizarea activitatii
activitatii aceste evenimente nu vor mai fi disponibile sau
apar evenimente noi despre care conducerea considera ca
laboratorului
participarea ar putea fi valorificata mai mult, se vor adapta
conditiile astfel de participare, pastrand scopul activitatii:
200 de pliante
valorificarea resursei umane existente in cadrul societatii
diseminate/ eveniment
prin participarea la 1 curs de specialitate/ stagiu de
practica/ congres de specialitate anual, a angajatilor
127
Operare
Costurile
Nr.
Denumire activitate estimate
Crt.
RON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Realizare LOGO,
pliante de promovare a 1.2
1
serviciilor laboratorului 38,37
si roll-up
Dezvoltarea si
eficientizarea site-ului
5.1
2 web al laboratorului
99,92
intreprinderii ...............
.............
Publicarea in presa
7.7
3 scrisa offline si online,
99,88
a 2 articole anual
Elaborarea si
diseminarea unei
4 prezentari a unei
-
brosuri de prezentare a
laboratorului
Organizarea unei
campanii de informare 1.4
5
in universitati din 43,04
Romania
Participarea la 2
19.6
6 manifestari stiintifice in
22,06
perioada de operare
128
4.11 Riscuri in realizarea planului de actiune aferent strategiei de marketing
Pentru a identifica riscurile ce pot aparea in realizarea planului de actiune aferent strategiei de
marketing au fost luati in calcul diferiti factori care tin strict de domeniul vizat de proiect, respectiv
prestarea de servicii medicale de genetica private.
In domeniul vizat, cererea pentru serviciile medicale variaza constant, intrucat, depinde de
interesul beneficiarului final, pacientul, sa solicite testarea probelor. Laboratorul ............................ va
avea drept clienti doar persoane juridice, clinici de recoltare si alte laboratoare si nu va interactiona
direct cu pacientul pentru prelevarea probelor.
O previziune a cresterii numarului de servicii solicitate poate fi preconizata baza investigarii
surselor statistice si a colectarii informatiilor prin cercetare directa a pietei. Tipul de serviciu medical
este stabilit de catre consumatorul de servicii medicale (pacient), care pune la dispozitia
responsabililor pentru recoltare materialul biologic, in scopul efectuarii de teste specifice. De
asemenea, decizia va fi luata dupa recomandarea medicului, astfel incat nevoia identificata in piata
reprezinta un element decisiv in vederea adaptarii serviciilor laboratorului .............................
Riscurile identificate, impactul pe care acestea il pot avea si masuri de raspuns la risc
Nr.
Risc identificat Impact Masuri de eliminare/ atenuare a riscului
Crt.
Scaderea cererii Nerealizarea
Se urmareste minimizarea riscului prin realizarea
pentru serviciile obiectivelor de
unor parteneriate cu centrele de recoltare/ alte
medicale oferite marketing asumate
laboratoare prin care sa fie asigurat un numar de
de catre OM1 si OM2 pacienti in cazul supra-aglomerarii respectivelor
1.
Laboratorul ......... centre;
................... (Risc Analiza constanta a necesitatilor clientilor
mediu) existenti in scopul pastrarii colaborarii pe termen
cat mai lung.
Riscul privind Neindeplinirea Planificarea activitatilor a fost realizata realist,
depasirea obiectivelor de astfel incat sa poata fi realizate din punct de
termenelor si/ marketing; vedere financiar, temporal si tehnic;
2. sau nerealizarea Pentru fiecare activitate au fost desemnate
activitatilor de persoane responsabile in vederea realizarii si au
marketing (Risc fost identificate posibile organizatii pentru
mic) externalizarea unora dintre servicii.
3. Riscul privind Decalarea Pentru a elimina acest risc se vor stabili clauze
intarzieri ale activitatilor contractuale referitoare la termenul de livrare a
ofertantilor in propuse; materialelor de marketing si la calitatea
furnizarea acestora.
serviciilor Contractele vor fi atribuite in urma unei selectii a
aferente societatilor din piata pe baza unor criterii care sa
129
activitatilor de prevada: seriozitatea societatii, experienta,
marketing – (Risc recomandari etc.
mediu)
Riscul de know- Riscul are impact Pentru a elimina acest risc se vor desemna ca
how inadecvat – direct asupra responsabili pentru activitatile de marketing
nivel scazut de neindeplinirii persoane cu experienta in realizarea activitatilor
pregatire pentru obiectivelor de propuse;
punerea in aplicare marketing. Se va efectua o initiere a planificarii activitatii
a activitatilor de inaintea termenelor din graficul Gantt realizat.
4.
marketing Se vor stabili din timp modalitatile de elaborare
si de transmitere a articolelor de promovare, se
vor instrui agentii de vanzari in vederea realizarii
campaniei de marketing, continutul promovat pe
social media va fi verificat de mai multe
persoane pentru a evita eventuale greseli.
Analiza intreprinderii solicitante (situatia curenta) a fost prezentata succint in cadrul primului
capitol din Planul de afaceri. Intreaga analiza poate fi vizualizata in macheta standard in format foaie
de lucru atasata la modelul planului de afaceri (Analiza si previziunea financiara). Valorile au fost
introduse in lei. Datele previzionate au fost fundamentate in valori reale (in preturi constante, fara a
lua in calcul impactul inflatiei).
Urmatoarele foi de lucru din macheta standard in format .xls au facut obiectul analizei
intreprinderii solicitante:
- 1.A-Bilant (coloanele B-D): Au fost completate informatiile din bilanturile aferente
ultimelor trei exercitii financiare incheiate (2016, 2017, 2018).
- 1.B-ContPP (coloanele B-D): Au fost completate informatiile din Conturile de profit si
pierdere aferente ultimelor trei exercitii financiare incheiate (2016, 2017, 2018).
- 1.C-Analiza_fin_extinsa (coloanele B-D) –Datele si indicatorii au fost calculati
automat in baza informatiilor introduse in foile de lucru 1.A si 1.B. Aceste date au
fost utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori.
- 1.D-Analiza_fin_indicatori (coloanele B-D): Completarea datelor a fost realizata in
mod automat, in baza informatiilor introduse in foile de lucru 1.A si 1.B, precum si a
analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei a fost de a calcula si
interpreta indicatori de echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de
rentabilitate si de gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, indatorare. Principalii
indicatori economici au fost interpretati in cadrul primului capitol al Planului de
afaceri.
130
- 1.E-Intreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa nu se
incadreze in categoria intreprinderilor in dificultate. Pentru situatia 1) de incadrare in
categoria intreprinderilor in dificultate, completarea datelor se face in mod automat,
in baza informatiilor introduse in foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situatii – pct. 2) si 3)
din foaia de lucru – fac obiectul Declaratiei de eligibilitate, pe propria raspundere.
In cadrul machetei standard in format .xls au fost completate urmatoarele foi de lucru:
- 2A-Buget_cerere: Au fost completate valorile din bugetul proiectului, asa cum au
fost incluse in formularul cererii de finantare.
- 2B-Investitie: A fost completata planificarea costurilor de investitie pe ani de
implementare a proiectului. Sursa de acoperire a costurilor de investitie este din
fonduri proprii, din partea asociatului firmei.
131
Valoare
Total Valoare
asistenta
contributie contributie
Nr. Categorie Valoare Valoare Procent financiara
Tip de proprie, fara proprie
Tipul de cheltuiala de eligibila (lei, TVA - grant nerambursa
ajutor TVA solicitant
cheltuieli fara TVA) NEELIGIBL (%) bila
(lei, fara
crt. (lei, cu TVA)
TVA)
Active corporale - Ajutor de
Echipamente/dotari stat -
1 4.2 regional - 70%
3.726.242,00 707.985,98 2.608.369,40 1.117.872,60 1.825.858,58
reg. Nord
Est
Active necorporale Ajutor de
stat -
2 4.3 regional - 70%
634.405,17 120.536,98 444.083,62 190.321,55 310.858,53
reg. Nord
Est
Servicii de consultanta scriere Ajutor de
3 3.4 90%
proiect 133.540,58 25.372,71 minimis 120.186,52 13.354,06 38.726,77
Servicii de consultanta Ajutor de
4 3.4 90%
Managementul proiectului 133.966,01 25.453,54 minimis 120.569,41 13.396,60 38.850,14
Managementul calitatii
pentru laboaratoare medicale
Ajutor de
5 ISO 15189/2013 - 8.2 90%
26.944,47 5.119,45 minimis 24.250,02 2.694,45 7.813,90
documentatii pentru
certificare
6 Standardul - SR EN ISO 8.2 Ajutor de 90%
17025/2018 (Cerințe generale 26.944,47 5.119,45 minimis 24.250,02 2.694,45 7.813,90
pentru competența
laboratoarelor de încercări și
etalonări)- documentatii
132
Valoare
Total Valoare
asistenta
contributie contributie
Nr. Categorie Valoare Valoare Procent financiara
Tip de proprie, fara proprie
Tipul de cheltuiala de eligibila (lei, TVA - grant nerambursa
ajutor TVA solicitant
cheltuieli fara TVA) NEELIGIBL (%) bila
(lei, fara
crt. (lei, cu TVA)
TVA)
pentru certificare
Cetificare si acreditare ISO
Ajutor de
7 15189/2013 si ISO 8.3 90%
115.813,95 22.004,65 minimis 104.232,56 11.581,40 33.586,05
17025/2018
Certificarea sistemului de
management al calitatii,
conform standardului ISO
9001:2015
Certificarea sistemului de
management de mediu –
conform standardului ISO
14001
Certificarea sistemului de
management al securitatii
Ajutor de
8 informationale – conform 8.4 90%
113.450,40 21.555,58 minimis 102.105,36 11.345,04 32.900,62
standardului ISO 27001:2013
Certificare ISO 45001:2018
(OHSAS 18001): Sisteme de
management al sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale |
Sisteme de management al
sănătăţii şi securităţii in muncă
- Documentatii pentru
obtinerea certificarii +
CERTIFICARI
9 Servicii pentru certificare teste 8.1 Ajutor de 90%
133
Valoare
Total Valoare
asistenta
contributie contributie
Nr. Categorie Valoare Valoare Procent financiara
Tip de proprie, fara proprie
Tipul de cheltuiala de eligibila (lei, TVA - grant nerambursa
ajutor TVA solicitant
cheltuieli fara TVA) NEELIGIBL (%) bila
(lei, fara
crt. (lei, cu TVA)
TVA)
de laborator (testare -
Validare INTER- 112.126,81 21.304,09 minimis 100.914,13 11.212,68 32.516,77
LABORATOARE)
Servicii de audit Ajutor de
10 7.1 90%
9.454,20 1.796,30 minimis 8.508,78 945,42 2.741,72
Servicii de publicitate si Ajutor de
11 6.1 90%
promovare proiect 3.742,50 711,08 minimis 3.368,25 374,25 1.085,33
Servicii de internationalizare Ajutor de
12 8.3 90%
138.643,25 26.342,22 minimis 124.778,93 13.864,33 40.206,54
TOTAL
13
5.175.273,81 983.302,02 3.785.617,00 1.389.656,82 2.372.958,84
Valoare contributie proprie
14
solicitant, cu TVA 2.375.826,84
Astfel, valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 3.785.617,00 lei, iar valoarea contributiei proprii a beneficiarului este de 2.375.826,85
lei. Contributia proprie a beneficiarului va fi asigurata din surse proprii (venituri ale firmei, precum si imprumuturi de la asociat, in masura in care sunt
necesare pe perioada de derulare a proiectului). ............................ va utiliza mecanismul cererilor de plata si rambursare pentru a sustine implementarea
proiectului.
134
Proiectul are o durata de 24 luni, avand cele mai multe activitati in primul an de implementare. Impartirea activitatilor pe ani de implementare se reflecta in tabelul de mai jos:
Dupa cum se poate observa, aproximativ 87 % din valoarea totala a cererii de finantare va fi cheltuita in primul an de implementare, urmand ca in urmatorul an de implementare 13% din valoarea totala a cererii de finantare.
In primul an de implementare, vor fi incluse cheltuieli precum:
- Consultanta (partial)
- Dotari (integral)
- Active necorporale (integral)
- Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului (partial)
- Cheltuieli cu activitati de internationalizare (partial)
135
Impartirea acestora pe ani poate fi regasita in tabelul de mai jos:
In vederea fundamentarii bugetului, au fost solicitate si receptionate minimum 2 oferte de pret pentru activele corporale si necorporale. De asemenea, pentru servicii sunt prezentate 2 surse de informare, mai putin pentru
cheltuielile privind targurile, mai exact taxele de participare si taxa de inchiriere a standurilor, pentru care s-au utilizat referintele targurilor vizate. A fost considerata relevanta taxa din anul in care s-a realizat analiza (2020), un targ
similar fiind organizat in urmatorul an (2021), an de implementare a proiectului.
Valoarea inclusa in bugetul proiectului este valoarea din Oferta care corespunde cel mai bine indeplinirii obiectivului proiectului (oferta cea mai avantajoasa din puncte de vedere tehnico-economica). Cursurile de schimb
utilizate au fost: 1 EUR = 4,7271 lei si 1 USD = 4,2694 lei (curs infoeuro din luna Septembrie 2019).
136
5.2.2 Necesitatea cheltuielilor in cadrul proiectului
Valoarea estimata a costurilor incluse in proiect este valoarea din Oferta care corespunde cel mai bine indeplinirii obiectivului proiectului (oferta
cea mai avantajoasa din puncte de vedere tehnico-economica). Necesitatea fiecarui echipament este prezentata in tabelul de mai jos:
Eficienta
Denumire echipament
Justificare energetica
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru prelucrarea de date si informatii in format
LAPTOP de vedere
electronic energetic.
eficient din punct
Necesar pentru protejarea consumatorilor de perturbaţiile existente în reţeaua de
UPS de vedere
alimentare. energetic.
eficient din punct
IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA Echipamentul este necesar pentru copierea, imprimarea, scanarea documentelor de vedere
energetic.
eficient din punct
IMPRIMANTA CU SCANER + CITITOR CODURI DE Echipamentul este necesar pentru crearea de etichete, tag-uri, bratari, chitante si
de vedere
BARE tichete energetic.
DULAP ARHIVA Piesa de mobilier este necesara pentru depozitarea de dosare N/A
DULAP STOCARE DOSARE Piese de mobilier sunt necesare pentru depozitarea documentelor de laborator N/A
DULAP VESTIAR Piese de mobilier - necesare pentru depozitarea obiectelor personale ale angajatilor N/A
DULAP VERTICAL DE LABORATOR Piese de mobilier - necesare la depozitarea obiectelor de inventar si a altor materiale N/A
SET MOBILIER BIROU Piese de mobilier- necesare pentru depozitarea obiectelor de birou N/A
SET MICROPIPETE Echipamentul este necesar pentru transportul lichidelor de volum mic N/A
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru a asigura transferul celulelor din fluide pe lama de
CENTRIFUGA CU RACIRE de vedere
microscop pentru examinare energetic.
eficient din punct
PC DESKTOP + MONITOR Echipamentul este necesar in prelucrarea datelor si informatiilor din laborator. de vedere
energetic.
137
Eficienta
Denumire echipament
Justificare energetica
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru amestecarea profunda si rapida cu performante
SET VORTEX de vedere
ridicate energetic.
eficient din punct
EXTRACTOR AUTOMAT Echipamentul este necesar in extragerea tesutului DNA de vedere
energetic.
eficient din punct
SISTEM APA PURA Echipamentul este necesar pentru transformarea apei curente in apa pura de vedere
energetic.
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru colectarea micro-volumelor de reactivi de pe
MINICENTRIFUGA de vedere
fundul microtuburilor si pentru tehnici de extractie si analiza acizi nucleici energetic.
eficient din punct
VORTEX MIXER Echipamentul este necesar la amestecarea substantelor de laborator de vedere
energetic.
eficient din punct
ULTRACONGELATOR - 80 grade Echipamentul este necesar pentru pastrarea probelor la o temperatură scazuta de vedere
energetic.
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru intinderea si uscarea sectiunilor de tesut in
BAIE DE APA HISTOLOGICA de vedere
laborator energetic.
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru creearea unui mediu steril si pentru tehnici de
HOTA CU FLUX LAMINAR de vedere
extractie acizi nucleici, construita pentru fluxul de lucru in laborator energetic.
138
Eficienta
Denumire echipament
Justificare energetica
Echipamentul este necesar pentru transportarea lichidelor de volum mic in cadrul
SET PIPETE N/A
laboratorului
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru incalzirea, mixarea si racirea substantelor de
TERMOSHAKER de vedere
laborator energetic.
Echipamentul este necesar pentru manipularea diferitelor probe in mediu steril fara eficient din punct
HOTA SIMPLA turbulente şi fara impuritati in camera de lucru si protejeaza zona de lucru atat de vedere
energetic.
impotriva microorganismelor cat si a altor contaminanti din aer
eficient din punct
MINICENTRIFUGA PCR Echipamentul este necesar centrifugarea probelor sau substantelor de laborator de vedere
energetic.
eficient din punct
MASINA DE SPALAT AUTOMATA PENTRU
Echipamentul este necesar pentru igienizarea instrumentelor de laborator de vedere
USTENSILE DE LABORATOR energetic.
MASA DE LABORATOR Piesa de mobilier este necesara in realizarea operatiunilor de laborator N/A
eficient din punct
IMPRIMANTA DOCUMENTE Echipamentul este necesar pentru imprimarea documentelor de vedere
energetic.
SCAUNE Piesa de mobilier este necesara pentru realizarea operatiunilor de laborator. N/A
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru detectia si cuantificarea genelor de fuziune in
REAL TIME PCR de vedere
leucemii, identificarea markerilor moleculari in glioblastoms si expresiei genice energetic.
eficient din punct
Echipamentul este necesar pentru dezinfectarea sau sterilizarea obiectelor de
ETUVA de vedere
laborator energetic.
eficient din punct
MASINA DE GHEATA Echipamentul este necesar pentru pastrarea substantelor la temperaturi scazute de vedere
energetic.
Echipamentul este necesar pentru efectuarea de teste IVD pentru diagnosticul
personalizat, teste de biopsie lichida pentru cancerul de san, de plaman, de colon,
paneluri secventiere tintita in boli rare, boli cardiovasculare, boli neurologice,
SOFT DE ANALIZA NGS N/A
oncologie, secventiere genoame microbiene, setagenomica 16s, secventierea
intregului Exom , transcriptom, secventiere ARN, secventiere genom low pass, teste
forensic de analiza ADN mitocondrial
139
Eficienta
Denumire echipament
Justificare energetica
Piesa de mobilier este necesara pentru atenuarea vibratiilor la aparate sensibile de
MASA ANTIVIBRATIE N/A
masura calibrare analiza si control
eficient din punct
Echipamentul este necesar la analizarea și separarea proteinele din sânge pentru
SISTEM ELECTROFOREZA PENTRU SECVENTIERE de vedere
identificarea anumitor boli energetic.
eficient din punct
Echipamentul este necesar la selectia si cuantificarea genelor de fuziune in leucemii,
SISTEM PCR SIMPLU de vedere
identificarea markerilor moleculari in glioblastom si a expresiilor genice energetic.
140
Eficienta
Denumire echipament
Justificare energetica
laboratoare;
Va contribui la cresterea satisfactiei clientilor in cadrul ............................ in testele de
laborator;
Va fi necesar implementarea acestui sistem de management calitate conform
standardului ISO 9001:2013, iar in cazul laboratoarelor de analize medicale
implementarea unui sistem de management al laboratorului conform cerintelor
standardului SR EN ISO 15189:2013;
Va permite sa demonstram faptul ca vom functiona competent si vom genera
rezultate valide, promovand astfel increderea in activitatea desfasurata, atat pe plan
Standardul - SR EN ISO 17025/2018 (Cerințe
national, cat si in intreaga lume;
generale pentru competența laboratoarelor de
Standardul va facilita cooperarea dintre laborator si alte organisme prin acceptarea N/A
încercări și etalonări)- documentatii pentru
larga a rezultatelor intre diferite tari, astfel rapoartele de incercari si certificatele pot
certificare
fi acceptate de la o tara la alta fara a fi nevoie de incercari suplimentare, lucru care,
la randul sau, imbunatateste comertul international;
Cetificare si acreditare ISO 15189/2013 si ISO
N/A
17025/2018 Necesar pentru obtinerea certificarii
141
Eficienta
Denumire echipament
Justificare energetica
142
1.A-Bilant
In vederea realizarii previziunilor financiare, au fost luate in calcul urmatoarele premise:
- previziunea s-a realizat pe o perioada de 10 ani, care include cele 24 luni de implementare ale proiectului.
- in cadrul categoriei de Active imobilizate, au fost incluse achizitiile realizate prin intermediul proiectului, in anul 1 regasindu-se atat imobilizarile
necorporale (soft-uri), cat si imobilizarile corporale Amortizarea a fost calculata pe o perioada de 3 ani pentru softuri, pe o perioada de 10 ani pentru
echipamente tehnologice. Dotari mobilier pe o perioada de 5 ani, dotari obecte de laborator pe o perioada de 3 ani. Mai mult, au fost luate in calcul noi
investitii pe care ............................ le poate realiza in perioada de 10 ani analizata, dupa cum urmeaza:
Echipamente tehnologice 3.477.400,81 10 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08
Pentru mijloacele fixe existente ale companiei se prezinta estimat calcul amortizare in tabelul de mai jos:
Implementare Operare
AMORTIZARE An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10
Amortizare anuala activitate existenta 76.672,92 71.976,92 58.443,89 56.568,52 55.178,58 53.917,07 53.655,24 53.655,24 53.085,08 52.800,00
Amortizare Mijloace fixe NOI 611.207,75 395.366,80 395.366,80 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08 347.740,08
TOTAL 76.672,92 71.976,92 669.651,64 451.935,32 450.545,38 401.657,15 401.395,32 401.395,32 400.825,16 400.540,08
Valorile cu amortizarile au fost inscrise in Contul de profit si pierdere, punctul 10. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale.
Imobilizarile necorporale au fost evidentiate in conformitate cu valorile inregistrate in anii anteriori.
In ceea ce priveste valorile pentru Casa si conturi la banci, acestea au fost estimate intre 25.320 lei si 500.000 lei, pe perioada analizata, tinand cont
143
de valorile inregistrate in ultimii trei ani financiari (2016, 2017, 2018), intre 284 lei si 12.012 lei.
In ceea ce priveste valorile pentru Creante, acestea au fost estimate luand in calcul o durata de recuperare a creantelor de 150-250 de zile, tinand
cont de specificul noii activitati.
Stocurile au fost estimate in functie de viteza de rotatie, de istoricul 2016-2018 de specificul noii activitati intre 150 – 310 zile si
Investitiile pe termen scurt se vor mentine la valoarea de 0 lei pe toata perioada analizata.
Cheltuielile in avans se vor mentine la valoarea de 0 lei pe toata perioada analizata, avand in vedere istoricul 2016-2018. In ultimul an 2018
inregistrand 0 lei.
Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an sunt estimate a ramane la valoarea 0 lei pe toata perioada analizata.
- Avansuri incasate in contul comenzilor au fost estimate in functie de istoricul ultimilor trei ani financiari incheiati (2016, 2017, 2018).
- Categoria „Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale” – au fost estimate in functie de istoricul celor 3 ani
realizati avand valoarea de 191.807,94 lei in primul an si val de 229.228,24 lei in ultimul an pe o crestere de 2 % pe an.
Capitalul subscris varsat este de 885.000 de lei pe toata perioada analizata. Rezervele se vor mentine la 438.013 de lei pe toata perioada analizata.
Casitguri legate de instrumentele de capitaluri proprii – au valoarea de 3939 lei si se mentine la aceasta valoare pe toata perioada analizata;
In ceea ce priveste Alte venituri din exploatare, valoarea a fost estimata la 15193,67 lei pe toti anii ca medie pe ultimii 3 ani realizati.
Cheltuielile din exploatare au fost estimate in conformitate cu proiectia cheltuielilor din exploatare prezentata in acest capitol.
Veniturile din dobanzi au fost estimate la 0 de lei pentru perioada analizata, iar cheltuielile privind dobanzile au fost estimate ca medie a ultimilor 3
ani pentru primul an analizat, iar in ceilalti ani s-a utilizat un procent de crestere de 2 %.
Alte venituri financiare au fost estimate estimate ca medie a ultimilor 2 ani realizati pe toata perioada analizata, iar alte cheltuieli financiare au fost
144
estimate ca medie a ultimilor 3 ani realizati la valoarea de 2444 lei pe toata perioada analizata.
In calculul veniturilor din exploatare, au fost luate in calcul veniturile societatii din activitatea existenta si veniturie rezultate in urma realizarii
proiectului.
Veniturile din activitatea existenta sunt realizate din activitatea de prestari servicii IT, mentenanta IT, vanzare de accesorii POS – cabluri de date,
modemuri, surse de alimentare, etc si venituri din vanzarea marfurilor: piese de schimb POS;
- Produs … - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- Produs 1 - - - - - - - - - -
- Produs … - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
145
Denumire AN 1 Implementare AN 2 Implementare
Pret Cantitate Valoare Pret Cantitate Cantitate Valoare
Cantitate
UM unitar estimata, estimata, AN UM unitar estimata, estimata, estimata, AN
estimata, lunar
(lei) AN 1 1 (lei) lunar AN 2 2
703. Venituri din - - - - - - - - - -
vânzarea produselor - -
reziduale - - - - - - - -
- Produs 1 - - - - - - - - - -
- Produs … - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
704. Venituri din servicii
prestate
Venituri din prestari 3 510.516, 14.
buc 3,00 3,15 37,80 536.041,80
servicii IT 14.181 6,00 00 181
146
Denumire AN 1 Implementare AN 2 Implementare
Pret Cantitate Valoare Pret Cantitate Cantitate Valoare
Cantitate
UM unitar estimata, estimata, AN UM unitar estimata, estimata, estimata, AN
estimata, lunar
(lei) AN 1 1 (lei) lunar AN 2 2
709. Reduceri
comerciale acordate
- …
- …
147
Denumire AN 1 Implementare AN 2 Implementare
Pret Cantitate Valoare Pret Cantitate Cantitate Valoare
Cantitate
UM unitar estimata, estimata, AN UM unitar estimata, estimata, estimata, AN
estimata, lunar
(lei) AN 1 1 (lei) lunar AN 2 2
Venituri din activitatea rezultata din proiect sunt venituri realizate din vanzare Servicii de laborator teste genetice catre clienti: laboratoare de
analize, clinici medicale, spitale, etc, respectiv:
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 1 (teste BRCA 1 si 2)
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 2 (teste BRAF)
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 3 (teste ALL RAS)
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 4 (teste T790m)
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 5 (teste Panel gene ereditare)
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 6 (teste EGFR)
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 7 (Alte testari genetice)
Pentru activitatea existenta, prestari servicii IT, au fost luate in calcul cantitatile medii si preturile medii practicate de catre firma.
Pentru activitatea din proiect au fost luate in calcul preturi estimative pornind de la preturile medii practicate in piata de catre concurenti. La cap.
4.7.1 din Planul de afaceri unde s-a prezentat o analiza a tipurilor de teste genetice si a preturilor practicate de principalii concurenti atat la nivel national cat
si regional. Pornind de la aceasta analiza s-au estimat preturile pentru serviciile practicate de catre ............................ astfel:
148
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 3 (Teste tip ALL RAS 1.400,00
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 4 (Teste TIP T790 m) 1.425,00
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 5 (Teste Panel gene reditare) 2.800,00
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 6 (Teste EGFR) 900,00
Servicii de laborator - teste genetice - Tip 7 (Alte teste genetice) 800,00
Pentru activitatea existenta – activitatea de IT, Cheltuielile de exploatare ale societatii au fost estimate in conformitate cu cheltuielile actuale ale
societatii. Au fost luate in calcul procentele aferente fiecarui tip de serviciu din totalul veniturilor firmei, in vederea determinarii valorilor estimative pentru
fiecare tip de serviciu oferit.
In ceea ce priveste cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile, au fost estimate pentru primul an urmatoarele:
Cheltuieli cu materii prime – componente IT - au fost estimate la aproximativ 39.781,35 lei anual
Materiale consumabile – role pentru POS au fost estimate aproximativ la 8.160,90 lei
Cheltuieli privind marfurile – POS au fost estimate aproximativ la 47.439,70 lei
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile au fost estimate aproximativ la 18.000,00 lei
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile au fost estimate aproximativ la 8.400 lei
Cheltuieli cu primele de asigurare - au fost estimate la valoarea de 7.200 lei;
Cheltuieli cu colaboratorii au fost estimate aproximativ la valoarea de 54.000 lei
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - au fost estimate aproximativ la 1.800 lei
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - au fost estimate aproximativ la 86.400 lei
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari au fost estimate aproximativ la 36.600 lei
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii au fost estimate aproximativ la 30.000 lei
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate au fost estimate aproximativ la 6.000 lei
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (Telefon, internet, etc) au fost estimate aproximativ la 132.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare(chelt. Privind prestatiile externe, cheltuieli cu impozite si taxe, etc) - au fost estimate aproximativ la 375.240 lei
Aceste cheltueli au fost estimate pe baza istoricului firmei. In analiza celor 10 ani, au fost luate in calcul procente de crestere de 3% in fiecare an.
Pentru activitatea rezultata din proiect au fost estimate urmatoare tipuri de cheltuieli:
149
1. Cheltuieli cu materii prime si cu materiale consumabile
- Kit validat pentru diagnostic (reactivi) - teste genetice - Tip 1 - BRCA
- Kit validat pentru diagnostic (reactivi) - teste genetice - Tip 2 -BRAF
- Kit validat pentru diagnostic (reactivi) - teste genetice - Tip 3 - ALL RAS
- Kit validat pentru diagnostic (reactivi) - teste genetice - Tip - t790m
- Kit validat pentru diagnostic (reactivi) - teste genetice - Tip 5 - Panel gene ereditare
- Kit validat pentru diagnostic (reactivi) - teste genetice - Tip 6 - EGFR
- Kit validat pentru diagnostic (reactivi) - teste genetice - Tip 7 - Alte testari genetice
- Halate sterile, Manusi, solutii de curatare si sterilizare, dezinfectie, servetele umede dezinfectante, etc
- Alte materiale (Halate de protectie pentru angajati)
- Birotica si papetarie (hartie, tonner, etc)
Pentru estimarea preturilor acestor cheltuieli au fost luate in calcul preturile medii ale furnizorilor de reactivi si alte materiale (sursa
https://www.agilrom.ro/patologie-agilent-dako/catalog-on-line/, https://www.medicalsupermarket.eu/?
s=halat+chirurgical&post_type=product&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgL1CTX60PXPSrjiFYLoTrD2ywgsOlbsH8xx8QvnGagORKts1tVpgdMaAmLKEALw_
wcB
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatiile externe) - au fost estimate urmatoarele cheltuieli:
- Cheltuieli Energie electrica – furnizata de catre E-ON- Kwh – s-a estimat pe baza consumurilor echipamentelor achizitionate prin proiect, la
un pret mediu de 0.696 KWh
- Cheltuieli cu Apa potabila si Canalizare furnizata de catre - APAVITAL – MC – s-a estimat un consum de 5 mc de apa pe luna la un pret
estimativ de 3,74 lei/mc (pretul folosit de pe site-ul https://www.apavital.ro/content.aspx?item=1605&lang=RO )
- Cheltuieli cu Salubritate (Salubris) - deseuri menajere – s-au estimat deseur pentru 8 persoane la un cost mediu de 9.25/persoana/luna.
- Cheltuieli cu Salubritate (Salubris) - deseuri medicale – kg – s-au estimat 2,5 kg deseur medicale/lun la un cost de 12 lei/kg deseu medical.
Pentru justificarea preturilor se ataseazaza planului de afaceri printscreen si oferte de pret pentru materiale si sevicii: apa, canalizare, salubritate,
energie eletrica, combustibil.
- Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile – s-a estimat conform contractului de chirie atasat cererii de finantare (5
euro/mp*70 mp/luna)
- Cheltuielile cu primele de asigurare – s-au estimat 1000 euro/An prime de asigurare pentru laborator.
- Cheltuieli cu pregatirea personalului s-au estimat 3000 lei/an cheltuieli cu pregatirea angajatilor: cursuri de perfectionare;
- Cheltuieli cu colaboratorii – au fost estimate 1600 lei/an cheltuieli cu colaboratorii laboratorului in vederea desfasurarii optime a activitatii.
- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate.
150
Mai jos prezentam calculul cheltuielilor cu promovarea: participarea la evenimente, campanii de promovare atat in perioada de implementare cat si
in perioada de operare:
cost cazare
Taxa de participare la Cost total de Total costuri
Cost transport)/ (LEI, fara Nr. nopti Nr.
Titlu eveniment Locatie Data estimata Link eveniment (LEI fara TVA)/ participare/persoa eveniment,
pers TVA)/ pers/ cazare persoane
pers na (Lei fara TVA) fara TVA
noapte
Conferinţa Naţionala de
Medicină de Laborator Targu Mures mai 2021
(Internationala)-A 4-a editie https://amlr.medical-congresses.ro/ 70,44 200 4 420,17 1.290,61 4 5.162,45
Global Summit on Oncology
Berlin Septembrie 2020
and Hematology https://oncology.cancersummit.org/ 1.082,51 213,33 3 2.926,07 4.648,58 2 9.297,16
TOTAL 14.459,61
TOTAL 2.208,69
151
Promovare Pret euro Pret lei
Total
13.472,52
Promovare An 1 operare
15.643,73
Promovare An 2 operare
11.897,12
Promovare AN 3 operare
7.762,41
TOTAL
35.303,26
Dupa implementarea proiectului, sunt prevazute in operare, in primii ani cheltuieli de promovare pentru: participarea la 2 evenimente, si realizarea
unei campanii de promovare in cadrul mediului universitar, realizare logo, site, pliante, roll-up, publicarea a doua articole in presa de specialitate,
deplasarea agentilor de vanzari la sediile potentialilor clienti. Incepand cu anul 4 aceste cheltuieli sunt estimate cu o crestere de 3% pe an. Pentru estimarea
costurilor se ataseaza oferte, printscreen-uri cu costuri estimative.
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari – s-a estimat un consum de 150 litri de combustibil/luna x 5,45 lei/litru pentru deplasarea agentilor de
vanzari, la un consum de7,5 la 100 km.
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – s-a estimat pentru transportul probelor de la clienti costuri cu firma de curierat.
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (Telefon, internet, baze de date etc) – au fost estimate 1000 lei/luna pentru cheltuieli cu telefon,internet,
achizitii de baze de date, etc.
Cheltuieli cu - Servicii de contabilitate – s-a estimat pentru serviciile de contabilitate 200 lei /luna.
Cheltuieli cu - Intretinere echipamente – pentru mentenanta echipamentelor s-a estimat un cost de 500 lei/an.
Pentru urmatorii ani, au fost utilizate procente de crestere estimate la 3%/an, pentru cheltuielile materiale, si alte cheltuieli de exploatare;
152
Proiectia cheltuielilor societatii (intreaga activitate) este prezentata in cele ce urmeaza:
AN 1 - Implemetare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Materii prime -
componente IT 47 70,53 3.315,11 39.781,35
(activitate existenta)
Materiale consumabile
Cheltuieli cu materii - role pentru - POS 170 4,00 680,08 8.160,90
prime si cu materiale (activitate existenta)
consumabile
Materiale de natura
obiectelor de inventar:
Materiale nestocate
Alte cheltuieli cu
Cheltuieli privind
materiale (inclusiv
activele biologice de
cheltuieli cu prestatiile
natura stocurilor
externe)
Cheltuieli privind
ambalajele
………………………………..
Cheltuieli privind
Cheltuieli privind
marfurile - POS 10,00 395,33 3.953,31 47.439,70
marfurile
(activitate existenta)
Reduceri comerciale
-
primite
Cheltuieli cu
intretinerea si
1.500,00 18.000,00
reparatiile - (activitate
existenta)
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile de
700,00 8.400,00
Alte cheltuieli de gestiune si chiriile
exploatare (activitate existenta)
Cheltuieli cu primele de
asigurare (activitate 600,00 7.200,00
existenta)
Cheltuieli cu studiile si
cercetarile (activitate
existenta)
153
AN 1 - Implemetare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Cheltuieli cu pregatirea
personalului
Cheltuieli cu
colaboratorii (activitate 4.500,00 54.000,00
existenta)
Cheltuieli privind
comisioanele si
onorariile
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - 150,00 1.800,00
(activitate existenta)
Cheltuieli cu transportul
de bunuri si personal - 7.200,00 86.400,00
(activitate existenta)
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari 3.050,00 36.600,00
(activitate existenta)
Cheltuieli postale si
taxe de telecomunicatii 2.500,00 30.000,00
(activitate existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate 500,00 6.000,00
(activitate existenta)
Alte cheltuieli cu
serviciile executate de
terti (Telefon, internet, 11.000,00 132.000,00
etc) (activitate
existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt.
Privind prestatiile
- - 31.270,00 375.240,00
externe, cheltuieli cu
impozite si taxe, etc) -
(activitate existenta)
TOTAL 70.918,50 851.021,95
AN 2 - Implemetare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
Cheltuieli cu Materii prime - 49,35 70,53 3.480,87 41.770,42
materii componente IT
prime si cu (activitate existenta)
154
AN 2 - Implemetare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
Materiale
consumabile - role
187 4,00 748,08 8.976,99
pentru - POS
materiale (activitate existenta)
consumabile
Materiale de natura
obiectelor de - - - -
inventar:
Alte - - - -
cheltuieli cu Materiale nestocate - - - -
materiale
Cheltuieli privind
(inclusiv
activele biologice de - - - -
cheltuieli cu
natura stocurilor
prestatiile
externe) Cheltuieli privind
ambalajele - - - -
………………………………..
- - - -
Cheltuieli Cheltuieli privind
privind marfurile - POS 11,00 395,33 4.348,64 52.183,67
marfurile (activitate existenta)
Reduceri
comerciale - - - - -
primite
- - - -
Alte Cheltuieli cu
cheltuieli de intretinerea si
1.545,00 18.540,00
exploatare reparatiile -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile
721,00 8.652,00
de gestiune si chiriile
(activitate existenta)
Cheltuieli cu primele
de asigurare 618,00 7.416,00
(activitate existenta)
Cheltuieli cu studiile
si cercetarile - -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu - -
pregatirea
personalului
155
AN 2 - Implemetare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
Cheltuieli cu
colaboratorii 4.635,00 55.620,00
(activitate existenta)
Cheltuieli privind
comisioanele si - -
onorariile
Cheltuieli de
protocol, reclama si 154,50 1.854,00
publicitate
Cheltuieli cu
transportul de bunuri
7.416,00 88.992,00
si personal -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu
deplasari, detasari si
3.141,50 37.698,00
transferari
(activitate existenta)
Cheltuieli postale si
taxe de
2.575,00 30.900,00
telecomunicatii
(activitate existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate 515,00 6.180,00
(activitate existenta)
Alte cheltuieli cu
serviciile executate
de terti (Telefon, 11.330,00 135.960,00
internet, etc)
(activitate existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt.
Privind prestatiile
externe, cheltuieli cu 32.208,10 386.497,20
impozite si taxe, etc)
- (activitate
existenta)
TOTAL 73.436,69 881.240,28
156
AN 3 - operare
Denumire cheltuiala Conturi UM / Pret Valoare Valoare
Consum unitar medie medie
/ lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Cheltuieli cu materii Materii prime - 50,8305 7 3.58 43.023,
prime si cu componente IT 0,53 5,29 53
materiale (activitate existenta)
consumabile Materiale consumabile 192,61 77 9.246,
- role pentru - POS 4,00 0,52 30
(activitate existenta)
Kit validat pentru 41 56 23.63 283.626,
diagnostic (reactivi) - ,67 7,25 5,50 00
teste genetice - Tip 1 -
BRCA - Proiect
Kit validat pentru 16 28 4.74 56.885,
diagnostic (reactivi) - ,67 4,43 0,49 92
teste genetice - Tip 2 -
BRAF - Proiect
Kit validat pentru 33 47 15.75 189.084,
diagnostic (reactivi) - ,33 2,71 7,00 00
teste genetice - Tip 3 -
ALL RAS - Proiect
Kit validat pentru 25 56 14.18 170.175,
diagnostic (reactivi) - ,00 7,25 1,30 60
teste genetice - Tip 4 -
Proiect
Kit validat pentru 16 56 9.45 113.450,
diagnostic (reactivi) - ,67 7,25 4,20 40
teste genetice - Tip 5 -
Panel gene ereditare -
Proiect
Kit validat pentru
25 33 8.27 99.269,
diagnostic (reactivi) - ,00 0,90 2,43 10
teste genetice - Tip 6 -
EGFR - Proiect
157
AN 3 - operare
Denumire cheltuiala Conturi UM / Pret Valoare Valoare
Consum unitar medie medie
/ lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Birotica si papetarie - - 20 2.400,
(hartie, tonner, etc) - 0,00 00
Proiect
- - - -
- - - -
Alte cheltuieli cu Materiale de natura - - - -
materiale (inclusiv obiectelor de inventar:
cheltuieli cu
prestatiile externe) - - - -
Materiale nestocate - - - -
Cheltuieli privind - - - -
activele biologice de
natura stocurilor
Cheltuieli privind - - - -
ambalajele
………………………………..
Gaz - - - -
Apa potabila - 1 224,
APAVITAL - MC - 5,00 3,74 8,70 40
Proiect
Apa canalizare - MC - 1 166,
Proiect 5,00 2,78 3,90 80
Salubritate (Salubris) - 7 888,
deseuri menajere - 8,00 9,25 4,00 00
Proiect
- - - -
Cheltuieli privind Cheltuieli privind 10 39 4.07 48.862,
marfurile marfurile - POS ,30 5,33 1,91 89
(activitate existenta)
158
AN 3 - operare
Denumire cheltuiala Conturi UM / Pret Valoare Valoare
Consum unitar medie medie
/ lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Reduceri comerciale - - - - -
primite
- - - -
Alte cheltuieli de Cheltuieli cu - - 10 1.200,
exploatare intretinerea si 0,00 00
reparatiile - Proiect
Cheltuieli cu 1.59 19.096,
intretinerea si 1,35 20
reparatiile - (activitate
existenta)
Cheltuieli cu 1.65 1.65 19.853,
redeventele, locatiile 1,00 4,49 4,49 82
de gestiune si chiriile -
Proiect
Cheltuieli cu 74 8.911,
redeventele, locatiile 2,63 56
de gestiune si chiriile
(activitate existenta)
Cheltuieli cu primele - - 39 4.727,
de asigurare - proiect 3,93 10
Cheltuieli cu primele 63 7.638,
de asigurare (activitate 6,54 48
existenta)
Cheltuieli cu studiile si - - - -
cercetarile
Cheltuieli cu - - 13 1.600,
colaboratorii - Proiect 3,33 00
Cheltuieli cu 4.77 57.288,
colaboratorii 4,05 60
(activitate existenta)
Cheltuieli privind - -
comisioanele si - -
onorariile
Cheltuieli de protocol, - - 1.30 15.643,
reclama si publicitate - 3,64 73
Proiect
159
AN 3 - operare
Denumire cheltuiala Conturi UM / Pret Valoare Valoare
Consum unitar medie medie
/ lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Cheltuieli de protocol, 7.63 91.661,
reclama si publicitate - 8,48 76
(activitate existenta)
160
AN 3 - operare
Denumire cheltuiala Conturi UM / Pret Valoare Valoare
Consum unitar medie medie
/ lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Intretinere 4 500,
echipamente -Proiect 1,67 00
TOTAL 176.83 2.121.978,
1,52 22
AN 4 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
Materii prime -
componente IT 52,36 70,53 3.692,85 44.314,24
(activitate existenta)
Materiale
consumabile - role
198,39 4,00 793,64 9.523,69
pentru - POS
(activitate existenta)
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 1 -
45,83 567,25 25.999,05 311.988,60
BRCA - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 2 -
18,33 284,43 5.214,54 62.574,51
Cheltuieli cu
BRAF - Proiect
materii prime
Kit validat pentru
si cu materiale diagnostic (reactivi) -
consumabile teste genetice - Tip 3 -
36,67 472,71 17.332,70 207.992,40
ALL RAS - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 4 -
27,50 567,25 15.599,43 187.193,16
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 5 - 18,33 567,25 10.399,62 124.795,44
Panel gene ereditare -
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 6 -
27,50 330,90 9.099,67 109.196,01
EGFR - Proiect
161
AN 4 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
- - - -
- - - -
Materiale de natura
obiectelor de - - - -
inventar:
- - - -
Materiale nestocate - - - -
Cheltuieli privind
Alte cheltuieli activele biologice de - - - -
cu materiale natura stocurilor
(inclusiv
cheltuieli cu Cheltuieli privind
prestatiile ambalajele - - - -
externe) ………………………………..
Energie electrica- E-
698,86 0,70 486,40 5.836,84
ON- Kwh - Proiect
Gaz -
Apa potabila -
APAVITAL - MC - 5,15 3,74 19,26 231,13
Proiect
162
AN 4 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
Apa canalizare - MC
5,15 2,78 14,32 171,80
- Proiect
Salubritate (Salubris)
- deseuri menajere - 8,24 9,25 76,22 914,64
Proiect
Salubritate (Salubris)
- deseuri medicale - 2,58 12,00 30,90 370,80
kg - Proiect
- - - -
Cheltuieli Cheltuieli privind
privind marfurile - POS 10,61 395,33 4.194,06 50.328,78
marfurile (activitate existenta)
Reduceri
comerciale - - - - -
primite
- - - -
Cheltuieli cu
Alte cheltuieli
intretinerea si - - 103,00 1.236,00
de exploatare
reparatiile - Proiect
Cheltuieli cu
intretinerea si
1.639,09 19.669,09
reparatiile -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile
1,00 1.654,49 1.654,49 19.853,82
de gestiune si chiriile
- Proiect
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile
764,91 9.178,91
de gestiune si chiriile
(activitate existenta)
Cheltuieli cu primele
- - - -
de asigurare - proiect
Cheltuieli cu primele
de asigurare 655,64 7.867,63
(activitate existenta)
Cheltuieli cu studiile
- - - -
si cercetarile
163
AN 4 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
Cheltuieli cu
pregatirea
- - 257,50 3.090,00
personalului -
Proiect
Cheltuieli cu
colaboratorii - - - 137,33 1.648,00
Proiect
Cheltuieli cu
colaboratorii 4.917,27 59.007,26
(activitate existenta)
Cheltuieli privind
comisioanele si - - - -
onorariile
Cheltuieli de
protocol, reclama si - - 991,43 11.897,12
publicitate - Proiect
Cheltuieli de
protocol, reclama si
7.867,63 94.411,61
publicitate -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu
transportul de bunuri
- - 3.332,82 39.993,81
si personal -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu
deplasari, detasari si 154,50 5,45 842,03 10.104,30
transferari - Proiect
Cheltuieli cu
deplasari, detasari si
3.332,82 39.993,81
transferari
(activitate existenta)
Cheltuieli postale si
taxe de
113,30 57,00 6.458,10 77.497,20
telecomunicatii -
proiect
Cheltuieli postale si
taxe de
2.731,82 32.781,81
telecomunicatii
(activitate existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate - - 546,36 6.556,36
(activitate existenta)
164
AN 4 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
serviciile executate
de terti (Telefon,
internet, baze de
date etc) - Proiect
Alte cheltuieli cu
serviciile executate
de terti (Telefon, 12.020,00 144.239,96
internet, etc)
(activitate existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt.
Privind prestatiile
externe, cheltuieli cu 34.169,57 410.034,88
impozite si taxe, etc)
- (activitate
existenta)
Servicii de
- - 206,00 2.472,00
contabilitate - Proiect
Intretinere
- - 42,92 515,00
echipamente -Proiect
TOTAL 187.204,12 2.246.449,43
AN 5 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
Materii prime -
componente IT 53,93 70,53 3.803,64 45.643,66
(activitate existenta)
Materiale consumabile
Cheltuieli cu - role pentru - POS 204,34 4,00 817,45 9.809,40
materii prime (activitate existenta)
si cu Kit validat pentru
materiale diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 1 -
50,42 567,25 28.598,96 343.187,46
consumabile
BRCA - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 2 -
20,17 284,43 5.736,00 68.831,96
BRAF - Proiect
165
AN 5 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 3 -
40,33 472,71 19.065,97 228.791,64
ALL RAS - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 4 -
30,25 567,25 17.159,37 205.912,48
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 5 - 20,17 567,25 11.439,58 137.274,98
Panel gene ereditare -
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 6 -
30,25 330,90 10.009,63 120.115,61
EGFR - Proiect
- - - -
- - - -
Alte cheltuieli
Materiale de natura
cu materiale - - - -
obiectelor de inventar:
(inclusiv
cheltuieli cu - - - -
prestatiile Materiale nestocate - - - -
externe)
166
AN 5 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
Cheltuieli privind
activele biologice de - - - -
natura stocurilor
Cheltuieli privind
ambalajele - - - -
………………………………..
Energie electrica- E-
719,82 0,70 501,00 6.011,94
ON- Kwh - Proiect
Gaz - -
Apa potabila -
APAVITAL - MC - 5,30 3,74 19,84 238,07
Proiect
Apa canalizare - MC -
5,30 2,78 14,75 176,96
Proiect
Salubritate (Salubris) -
deseuri menajere - 8,49 9,25 78,51 942,08
Proiect
Salubritate (Salubris) -
deseuri medicale - kg - 2,65 12,00 31,83 381,92
Proiect
- - - -
Cheltuieli Cheltuieli privind
privind marfurile - POS 10,93 395,33 4.319,89 51.838,64
marfurile (activitate existenta)
Reduceri
comerciale - - - - -
primite
- - - -
Cheltuieli cu
intretinerea si - - 106,09 1.273,08
reparatiile - Proiect
Cheltuieli cu
Alte cheltuieli intretinerea si
1.688,26 20.259,16
de exploatare reparatiile - (activitate
existenta)
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile de 1,00 1.654,49 1.654,49 19.853,82
gestiune si chiriile -
167
AN 5 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
Proiect
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile de
787,86 9.454,27
gestiune si chiriile
(activitate existenta)
Cheltuieli cu primele de
- - - -
asigurare - proiect
Cheltuieli cu primele de
asigurare (activitate 675,31 8.103,66
existenta)
Cheltuieli cu studiile si
- - - -
cercetarile
Cheltuieli cu pregatirea
- - 265,23 3.182,70
personalului - Proiect
Cheltuieli cu
- - 141,45 1.697,44
colaboratorii - Proiect
Cheltuieli cu
colaboratorii (activitate 5.064,79 60.777,48
existenta)
Cheltuieli privind
comisioanele si - - - -
onorariile
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - - - 646,87 7.762,41
Proiect
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - 8.103,66 97.243,96
(activitate existenta)
Cheltuieli cu transportul
de bunuri si personal - - - 3.432,80 41.193,62
(activitate existenta)
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari - - - 867,29 10.407,43
Proiect
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari 3.432,80 41.193,62
(activitate existenta)
168
AN 5 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
taxe de telecomunicatii
- proiect
Cheltuieli postale si
taxe de telecomunicatii 2.813,77 33.765,26
(activitate existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate 562,75 6.753,05
(activitate existenta)
Alte cheltuieli cu
serviciile executate de
terti (Telefon, internet, - - 530,45 6.365,40
baze de date etc) -
Proiect
Alte cheltuieli cu
serviciile executate de
terti (Telefon, internet, 12.380,60 148.567,16
etc) (activitate
existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt.
Privind prestatiile
35.194,66 422.335,93
externe, cheltuieli cu
impozite si taxe, etc) -
(activitate existenta)
Servicii de contabilitate
212,18 2.546,16
- Proiect
Intretinere
44,20 530,45
echipamente -Proiect
TOTAL 194.237,01 2.386.297,21
AN 6 - operare
Materii prime -
Cheltuieli cu componente IT (activitate 55,54 70,53 3.917,75 47.012,97
materii prime existenta)
si cu
Materiale consumabile -
materiale
role pentru - POS 210,47 4,00 841,97 10.103,68
consumabile
(activitate existenta)
169
AN 6 - operare
- - - -
- - - -
170
AN 6 - operare
Materiale de natura
- - - -
obiectelor de inventar:
- - - -
Materiale nestocate - - - -
Cheltuieli privind
ambalajele - - - -
………………………………..
Alte cheltuieli
cu materiale
(inclusiv Energie electrica- E-ON-
741,42 0,70 516,03 6.192,30
cheltuieli cu Kwh - Proiect
prestatiile Gaz - -
externe)
Apa potabila - APAVITAL -
5,46 3,74 20,43 245,21
MC - Proiect
Apa canalizare - MC -
5,46 2,78 15,19 182,27
Proiect
Salubritate (Salubris) -
8,74 9,25 80,86 970,34
deseuri menajere - Proiect
Salubritate (Salubris) -
deseuri medicale - kg - 2,73 12,00 32,78 393,38
Proiect
- - - -
Cheltuieli
Cheltuieli privind marfurile
privind 11,26 395,33 4.449,48 53.393,80
- POS (activitate existenta)
marfurile
Reduceri
comerciale - - - - -
primite
- - - -
Alte cheltuieli Cheltuieli cu intretinerea si
- - 109,27 1.311,27
de exploatare reparatiile - Proiect
171
AN 6 - operare
Cheltuieli cu intretinerea si
reparatiile - (activitate 1.738,91 20.866,93
existenta)
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si 1,00 1.654,49 1.654,49 19.853,82
chiriile - Proiect
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si
811,49 9.737,90
chiriile (activitate
existenta)
Cheltuieli cu primele de
- - - -
asigurare - proiect
Cheltuieli cu primele de
asigurare (activitate 695,56 8.346,77
existenta)
Cheltuieli cu studiile si
- - - -
cercetarile
Cheltuieli cu pregatirea
- - 273,18 3.278,18
personalului - Proiect
Cheltuieli cu colaboratorii -
- - 145,70 1.748,36
Proiect
Cheltuieli cu colaboratorii
5.216,73 62.600,80
(activitate existenta)
Cheltuieli privind
- - - -
comisioanele si onorariile
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - - - 666,27 7.995,28
Proiect
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - 8.346,77 100.161,28
(activitate existenta)
Cheltuieli cu transportul de - - 3.535,79 42.429,43
bunuri si personal -
(activitate existenta)
172
AN 6 - operare
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari - - - 893,30 10.719,65
Proiect
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari 3.535,79 42.429,43
(activitate existenta)
Cheltuieli postale si taxe de
- - 6.851,40 82.216,78
telecomunicatii - proiect
Cheltuieli postale si taxe de
telecomunicatii (activitate 2.898,19 34.778,22
existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate - - 579,64 6.955,64
(activitate existenta)
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti (Telefon,
- - 546,36 6.556,36
internet, baze de date etc)
- Proiect
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti (Telefon,
12.752,01 153.024,18
internet, etc) (activitate
existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt. Privind
prestatiile externe,
36.250,50 435.006,00
cheltuieli cu impozite si
taxe, etc) - (activitate
existenta)
Servicii de contabilitate -
218,55 2.622,54
Proiect
Intretinere echipamente -
45,53 546,36
Proiect
TOTAL 211.882,18 2.542.586,21
173
AN 7 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
Materii prime -
componente IT 57,21 70,53 4.035,28 48.423,36
(activitate existenta)
Materiale consumabile -
role pentru - POS 216,78 4,00 867,23 10.406,79
(activitate existenta)
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 1 - BRCA -
61,00 567,25 34.604,74 415.256,83
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 2 -
24,40 284,43 6.940,56 83.286,68
BRAF - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 3 -
48,80 472,71 23.069,82 276.837,88
ALL RAS - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) -
teste genetice - Tip 4 -
36,60 567,25 20.762,84 249.154,10
Cheltuieli cu
Proiect
materii prime Kit validat pentru
si cu diagnostic (reactivi) -
materiale teste genetice - Tip 5 - 24,40 567,25 13.841,89 166.102,73
consumabile Panel gene ereditare -
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 6 - EGFR -
36,60 330,90 12.111,66 145.339,89
Proiect
174
AN 7 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
Birotica si papetarie
(hartie, tonner, etc) - - - 225,10 2.701,22
Proiect
- - - -
- - - -
Materiale de natura
- - - -
obiectelor de inventar:
- - - -
Materiale nestocate - - - -
Cheltuieli privind
ambalajele - - - -
………………………………..
Alte cheltuieli
cu materiale
(inclusiv Energie electrica- E-ON-
763,66 0,70 531,51 6.378,07
cheltuieli cu Kwh - Proiect
prestatiile Gaz - -
externe)
Apa potabila - APAVITAL
5,63 3,74 21,05 252,56
- MC - Proiect
Apa canalizare - MC -
5,63 2,78 15,64 187,73
Proiect
Salubritate (Salubris) -
deseuri menajere - 9,00 9,25 83,29 999,45
Proiect
Salubritate (Salubris) -
deseuri medicale - kg - 2,81 12,00 33,77 405,18
Proiect
- - - -
Cheltuieli Cheltuieli privind
privind marfurile - POS 11,59 395,33 4.582,97 54.995,61
marfurile (activitate existenta)
Reduceri
- - - - -
comerciale
175
AN 7 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
primite
- - - -
Cheltuieli cu intretinerea
- - 109,27 1.311,27
si reparatiile - Proiect
Cheltuieli cu intretinerea
si reparatiile - (activitate 1.791,08 21.492,94
existenta)
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile de
1,00 1.654,49 1.654,49 19.853,82
gestiune si chiriile -
Proiect
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile de
835,84 10.030,04
gestiune si chiriile
(activitate existenta)
Cheltuieli cu primele de
- - - -
asigurare - proiect
Cheltuieli cu primele de
Alte cheltuieli asigurare (activitate 716,43 8.597,18
de exploatare existenta)
Cheltuieli cu studiile si
- - - -
cercetarile
Cheltuieli cu pregatirea
- - 281,38 3.376,53
personalului - Proiect
Cheltuieli cu
- - 150,07 1.800,81
colaboratorii - Proiect
Cheltuieli cu
colaboratorii (activitate 5.373,24 64.478,82
existenta)
Cheltuieli privind
comisioanele si - - - -
onorariile
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - - - 686,26 8.235,14
Proiect
176
AN 7 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - 8.597,18 103.166,12
(activitate existenta)
Cheltuieli cu transportul
de bunuri si personal - - - 3.641,86 43.702,31
(activitate existenta)
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari - - - 920,10 11.041,24
Proiect
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari 3.641,86 43.702,31
(activitate existenta)
Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii - - - 7.056,94 84.683,28
proiect
Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii 2.985,13 35.821,57
(activitate existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate - - 597,03 7.164,31
(activitate existenta)
Alte cheltuieli cu
serviciile executate de
terti (Telefon, internet, - - 562,75 6.753,05
baze de date etc) -
Proiect
Alte cheltuieli cu
serviciile executate de
terti (Telefon, internet, 13.134,58 157.614,90
etc) (activitate
existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt. Privind
prestatiile externe,
37.338,02 448.056,18
cheltuieli cu impozite si
taxe, etc) - (activitate
existenta)
Servicii de contabilitate -
225,10 2.701,22
Proiect
Intretinere echipamente
46,90 562,75
-Proiect
177
AN 7 - operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret
Conturi Consum / medie medie anuala
cheltuiala unitar lei
Cantitate lunara lei lei
AN 8 - operare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Materii prime -
componente IT 58,93 70,53 4.156,34 49.876,06
(activitate existenta)
Materiale consumabile -
role pentru - POS 223,29 4,00 893,25 10.719,00
(activitate existenta)
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 1 - BRCA -
70,15 567,25 39.795,45 477.545,35
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 2 -BRAF -
28,06 284,43 7.981,64 95.779,68
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 3 - ALL RAS
56,12 472,71 26.530,30 318.363,57
- Proiect
Cheltuieli cu materii
Kit validat pentru
prime si cu materiale diagnostic (reactivi) - teste 42,09 567,25 23.877,27 286.527,21
consumabile genetice - Tip 4 - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 5 - Panel
28,06 567,25 15.918,18 191.018,14
gene ereditare - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 6 - EGFR -
42,09 330,90 13.928,41 167.140,87
Proiect
178
AN 8 - operare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
dezinfectante, etc -
Proiect
Alte materiale (Halate de
protectie pentru - - 1.159,27 13.911,29
angajati) - Proiect
Birotica si papetarie
(hartie, tonner, etc) - - - 231,85 2.782,26
Proiect
- - - -
- - - -
Materiale de natura
- - - -
obiectelor de inventar:
- - - -
Materiale nestocate - - - -
Cheltuieli privind
ambalajele - - - -
………………………………..
Alte cheltuieli cu
materiale (inclusiv Energie electrica- E-ON-
786,57 0,70 547,45 6.569,41
cheltuieli cu Kwh - Proiect
prestatiile externe) Gaz - -
Apa canalizare - MC -
5,80 2,78 16,11 193,37
Proiect
Salubritate (Salubris) -
deseuri menajere - 9,27 9,25 85,79 1.029,44
Proiect
Salubritate (Salubris) -
deseuri medicale - kg - 2,90 12,00 34,78 417,34
Proiect
- - - -
179
AN 8 - operare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Cheltuieli privind
Cheltuieli privind
marfurile - POS (activitate 11,94 395,33 4.720,46 56.645,48
marfurile
existenta)
Reduceri comerciale
- - - - -
primite
- - - -
Cheltuieli cu intretinerea
- - 112,55 1.350,61
si reparatiile - Proiect
Cheltuieli cu intretinerea
si reparatiile - (activitate 1.844,81 22.137,73
existenta)
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si 1,00 1.654,49 1.654,49 19.853,82
chiriile - Proiect
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si
860,91 10.330,94
chiriile (activitate
existenta)
Cheltuieli cu primele de
- - - -
asigurare - proiect
Cheltuieli cu primele de
Alte cheltuieli de asigurare (activitate 737,92 8.855,09
exploatare existenta)
Cheltuieli cu studiile si
- - - -
cercetarile
Cheltuieli cu pregatirea
- - 289,82 3.477,82
personalului - Proiect
Cheltuieli cu colaboratorii
- - 154,57 1.854,84
- Proiect
Cheltuieli cu colaboratorii
5.534,43 66.413,19
(activitate existenta)
Cheltuieli privind - - - -
comisioanele si onorariile
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - - - 706,85 8.482,19
Proiect
180
AN 8 - operare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - 8.855,09 106.261,10
(activitate existenta)
Cheltuieli cu transportul
de bunuri si personal - - - 3.751,12 45.013,38
(activitate existenta)
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari - - - 947,71 11.372,48
Proiect
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari 3.751,12 45.013,38
(activitate existenta)
Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii - - - 7.268,65 87.223,78
proiect
Cheltuieli postale si taxe
de telecomunicatii 3.074,68 36.896,22
(activitate existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate - - 614,94 7.379,24
(activitate existenta)
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti
- - 579,64 6.955,64
(Telefon, internet, baze
de date etc) - Proiect
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti
13.528,61 162.343,35
(Telefon, internet, etc)
(activitate existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt. Privind
prestatiile externe,
38.458,16 461.497,87
cheltuieli cu impozite si
taxe, etc) - (activitate
existenta)
Servicii de contabilitate -
231,85 2.782,26
Proiect
Intretinere echipamente -
48,30 579,64
Proiect
TOTAL 247.478,98 2.969.747,77
181
AN 9- operare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Materii prime -
componente IT (activitate 60,69 70,53 4.281,03 51.372,34
existenta)
Materiale consumabile -
role pentru - POS 229,99 4,00 920,05 11.040,57
(activitate existenta)
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 1 - BRCA -
80,68 567,25 45.764,76 549.177,15
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 2 -BRAF -
32,27 284,43 9.178,89 110.146,63
Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 3 - ALL RAS
64,54 472,71 30.509,84 366.118,10
- Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste 48,41 567,25 27.458,86 329.506,29
Cheltuieli cu materii genetice - Tip 4 - Proiect
prime si cu Kit validat pentru
materiale diagnostic (reactivi) - teste
32,27 567,25 18.305,91 219.670,86
consumabile genetice - Tip 5 - Panel gene
ereditare - Proiect
Kit validat pentru
diagnostic (reactivi) - teste
genetice - Tip 6 - EGFR -
48,41 330,90 16.017,67 192.212,00
Proiect
182
AN 9- operare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
Birotica si papetarie
(hartie, tonner, etc) - - - 238,81 2.865,73
Proiect
- - - -
- - - -
Materiale de natura
- - - -
obiectelor de inventar:
- - - -
Materiale nestocate - - - -
Cheltuieli privind
ambalajele - - - -
………………………………..
Alte cheltuieli cu
materiale (inclusiv Energie electrica- E-ON-
810,16 0,70 563,87 6.766,49
cheltuieli cu Kwh - Proiect
prestatiile externe) Gaz - -
Apa canalizare - MC -
5,97 2,78 16,60 199,17
Proiect
Salubritate (Salubris) -
9,55 9,25 88,36 1.060,32
deseuri menajere - Proiect
Salubritate (Salubris) -
deseuri medicale - kg - 2,99 12,00 35,82 429,86
Proiect
- - - -
Cheltuieli privind Cheltuieli privind marfurile
12,30 395,33 4.862,07 58.344,85
marfurile - POS (activitate existenta)
Reduceri comerciale
- - - - -
primite
183
AN 9- operare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
- - - -
Cheltuieli cu intretinerea si
- - 115,93 1.391,13
reparatiile - Proiect
Cheltuieli cu intretinerea si
reparatiile - (activitate 1.900,16 22.801,86
existenta)
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si 1,00 1.654,49 1.654,49 19.853,82
chiriile - Proiect
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune si
886,74 10.640,87
chiriile (activitate
existenta)
Cheltuieli cu primele de
- - - -
asigurare - proiect
Cheltuieli cu primele de
asigurare (activitate 760,06 9.120,74
existenta)
Cheltuieli cu pregatirea
- - 298,51 3.582,16
personalului - Proiect
Cheltuieli cu colaboratorii -
- - 159,21 1.910,48
Proiect
Cheltuieli cu colaboratorii
5.700,47 68.405,58
(activitate existenta)
Cheltuieli privind
- - - -
comisioanele si onorariile
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - - - 728,05 8.736,66
Proiect
Cheltuieli de protocol,
reclama si publicitate - 9.120,74 109.448,94
(activitate existenta)
Cheltuieli cu transportul de
- - 3.863,65 46.363,78
bunuri si personal -
184
AN 9- operare
UM /
Pret Valoare Valoare
Consum
Denumire cheltuiala Conturi unitar medie medie
/
lei lunara lei anuala lei
Cantitate
(activitate existenta)
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari - - - 976,14 11.713,65
Proiect
Cheltuieli cu deplasari,
detasari si transferari 3.863,65 46.363,78
(activitate existenta)
Cheltuieli postale si taxe de
- - 7.486,71 89.840,49
telecomunicatii - proiect
Cheltuieli postale si taxe de
telecomunicatii (activitate 3.166,93 38.003,10
existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate - - 633,39 7.600,62
(activitate existenta)
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti (Telefon,
- - 597,03 7.164,31
internet, baze de date etc)
- Proiect
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terti (Telefon,
13.934,47 167.213,65
internet, etc) (activitate
existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt. Privind
prestatiile externe,
39.611,90 475.342,81
cheltuieli cu impozite si
taxe, etc) - (activitate
existenta)
Servicii de contabilitate -
238,81 2.865,73
Proiect
Intretinere echipamente -
49,75 597,03
Proiect
TOTAL 271.809,28 3.261.711,38
185
AN 10- operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
186
AN 10- operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
Birotica si papetarie
(hartie, tonner, etc) - - - 245,97 2.951,70
Proiect
- - - -
- - - -
Materiale de natura
obiectelor de - - - -
inventar:
- - - -
Materiale nestocate - - - -
Cheltuieli privind
activele biologice de - - - -
natura stocurilor
Cheltuieli privind
ambalajele - - - -
Alte ………………………………..
cheltuieli cu
materiale Energie electrica- E-
(inclusiv 834,47 0,70 580,79 6.969,49
ON- Kwh - Proiect
cheltuieli cu
prestatiile Gaz - -
externe) Apa potabila -
APAVITAL - MC - 6,15 3,74 23,00 275,98
Proiect
Apa canalizare - MC -
6,15 2,78 17,10 205,14
Proiect
Salubritate (Salubris)
- deseuri menajere - 9,84 9,25 91,01 1.092,13
Proiect
Salubritate (Salubris)
- deseuri medicale - 3,07 12,00 36,90 442,75
kg - Proiect
- - - -
Cheltuieli Cheltuieli privind
privind marfurile - POS 12,67 395,33 5.007,93 60.095,19
marfurile (activitate existenta)
Reduceri
- - - - -
comerciale
187
AN 10- operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
primite
- - - -
Cheltuieli cu
intretinerea si - - 119,41 1.432,86
reparatiile - Proiect
Cheltuieli cu
intretinerea si
1.957,16 23.485,92
reparatiile -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile
1,00 1.654,49 1.654,49 19.853,82
de gestiune si chiriile
- Proiect
Cheltuieli cu
redeventele, locatiile
913,34 10.960,09
de gestiune si chiriile
(activitate existenta)
Cheltuieli cu primele
- - - -
de asigurare - proiect
Cheltuieli cu primele
de asigurare 782,86 9.394,37
Alte (activitate existenta)
cheltuieli de
exploatare Cheltuieli cu studiile
- - - -
si cercetarile
Cheltuieli cu
pregatirea - - 307,47 3.689,62
personalului - Proiect
Cheltuieli cu
- - 163,98 1.967,80
colaboratorii - Proiect
Cheltuieli cu
colaboratorii 5.871,48 70.457,75
(activitate existenta)
Cheltuieli privind
comisioanele si - - - -
onorariile
Cheltuieli de
protocol, reclama si - - 749,90 8.998,76
publicitate - Proiect
Cheltuieli de
9.394,37 112.732,40
protocol, reclama si
188
AN 10- operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
publicitate -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu
transportul de bunuri
- - 3.979,56 47.754,70
si personal -
(activitate existenta)
Cheltuieli cu
deplasari, detasari si - - 1.005,42 12.065,06
transferari - Proiect
Cheltuieli cu
deplasari, detasari si
3.979,56 47.754,70
transferari (activitate
existenta)
Cheltuieli postale si
taxe de
- - 7.711,31 92.535,71
telecomunicatii -
proiect
Cheltuieli postale si
taxe de
3.261,93 39.143,20
telecomunicatii
(activitate existenta)
Cheltuieli cu serviciile
bancare si asimilate - - 652,39 7.828,64
(activitate existenta)
Alte cheltuieli cu
serviciile executate
de terti (Telefon, - - 614,94 7.379,24
internet, baze de date
etc) - Proiect
Alte cheltuieli cu
serviciile executate
de terti (Telefon, 14.352,51 172.230,06
internet, etc)
(activitate existenta)
Alte cheltuieli de
exploatare(chelt.
Privind prestatiile
40.800,26 489.603,09
externe, cheltuieli cu
impozite si taxe, etc) -
(activitate existenta)
Servicii de
245,97 2.951,70
contabilitate - Proiect
189
AN 10- operare
UM / Valoare Valoare
Denumire Pret unitar
Conturi Consum / medie medie
cheltuiala lei
Cantitate lunara lei anuala lei
Intretinere
51,24 614,94
echipamente -Proiect
TOTAL 299.412,83 3.592.953,92
Cheltuieli cu personalul
190
Cofinanatarea proiectului se va asigura din surse proprii ale asociatului unic.
6.Anexe
Se vor anexa orice alte documente pe care le considerati relevante sau care sustin anumite puncte de
vedere din planul dvs. de afaceri
191