Duplicado

Nº Factura: 034115/5/23/000690
Fecha: 03/09/2023
F. Operación: 03/09/2023

E.S./A.S. Lugar Suministro (*) Adquiriente

DUEÑAS ENWESA OPERACIONES SA S.M.E.

CTRA. N-620, KM 87 POL IND HERAS NAVE 136
34210 DUEÑAS (PALENCIA) 39792 HERAS (CANTABRIA)
CAMPSA ESTACIONES SERVICIO SA Matrícula: 0832MJB

Datos Fiscales Adquiriente ENWESA OPERACIONES SA S.M.E. (CIF/NIF: A81619066)

POL IND HERAS NAVE 136
39792 HERAS (CANTABRIA)
Datos del suministro
Fecha Productos Litros €/L Importe
03.09.2023 EFITEC 95 Neo 41,78 1,819 76,00
Descuento -0,84

Importe del producto 62,12 €

IVA 21,00% de 62,12 € 13,04 €

TOTAL FACTURA EUROS........ 75,16 €

(*) Esta factura está emitida en nombre y por cuenta de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. Méndez Alvaro, 44. Madrid 28045

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2530 gral, Folio 1, Hoja M-44.194, incr 1ª C.I.F. ES A-80298839

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