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Pass Conursa 2023
Pass Conursa 2023
Programado 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 111
a) Programa de Inspecciones Supervisor de Campo /
(Anexo 01) Mantenimiento y HSE
Todas #DIV/0!
Nº de Inspecciones Ejecutado
Recursos
1.1.- Asegurar el correcto funcionamiento de Realizadas / Nº de
100 % Humanos del
vehículos, instalaciones y equipos. inspecicones programadas
Servicio/Proyecto
*100 Topografía /
Programado 1 2 2 2 1 8
b) Programa de Calibración de
equipos (Anexo 02)
Personal Calificado Construcción de #DIV/0!
Plataforma
Ejecutado 1
Nº de actividades Programado 1 1 2
Recursos
1.2.- Actualizar el análisis y control de Realizadas / Nº de a) Revisar y actualizar IPER de
riesgos. actividades programadas
100 % Humanos del actividades del Servicio y/o Proyecto
Operaciones / HSSE Todas 200
Servicio/Proyecto Ejecutado 1 1
*100
Nº de actividades Programado 1 1 2
Recursos
1.3.- Matriz de Aspecto e Impacto Realizadas / Nº de
Ambientales actividades programadas
100 % Humanos del a) Revisar y actualizar Matriz de EIA Operaciones / HSSE Todas 200
Servicio/Proyecto Ejecutado 1 1
*101
Nº de actividades Programado 14 14
Recursos a) Revisar # procedimientos de
1.4.- Actualizar y mejorar procedimientos de Realizadas / Nº de Operaciones / HSSE /
trabajo y perfiles de seguridad actividades programadas
100 % Humanos del trabajo de las de las actividades de
Personal Operativo
Todas #DIV/0!
Servicio/Proyecto alto riesgo.
ANÁLISIS Y CONTROL DE *100 Ejecutado 0
RIESGOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
1 Programado 1 1
a) Analisis critico de HSE/ Revisión
por al Dirección
Gerencia Todas #DIV/0!
Nº de actividades Ejecutado 0
1.5.- Asegurar la comunicación entre Recursos
Realizadas / Nº de
responsables de gestión de la seguridad en 100 % Humanos del
actividades programadas
la empresa y cías. Contratistas. Servicio/Proyecto Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
*100 b) Reuniones del Comité de
Operaciones / HSSE /
Seguridad y Salud / Verificación y
Personal Operativo
Todas #DIV/0!
cumplimieto de PASS
Ejecutado 0
Programado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
a) Ejecución de Auditorías
Gerencia/Operaciones/HSE Todas
Comportamentales. (Anexo Nº 04)
Nº de Auditorias Ejecutado 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 30
Recursos
1.7.- Evaluar la actitud del trabajador durante Realizadas / Nº de
100 % Humanos del
ejecución de tareas. auditorias programadas
Servicio/Proyecto
*100 b) Verificación de cumplimiento del
Programado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
procedimiento Permisos de Trabajo. Gerencia/Operaciones/HSE Todas 200
(Anexo Nº 05)
Ejecutado 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 30
Nº de actividades Programado 1 1 1 3
Recursos
Realizadas / Nº de c) Campañana de sensibilizacion en
actividades programadas
100 % Humanos del salud
Operaciones / HSSE Todas #DIV/0!
Servicio/Proyecto
*100 Ejecutado 0
Nº de actividades Programado 1 1 1 1 4
Recursos
3,1. Asegurar el correcto funcionamiento de los Realizadas / Nº de a) Inspección / Mantenimiento de
sistemas esquipos y ,materiales contra incendio actividades programadas
100 % Humanos del extintores en instalaciones.
HSSE / Mantenimiento Todas #REF!
Servicio/Proyecto
*100 Ejecutado 0
3 CONTROL DE EMERGENCIAS
Nº de Simulacros Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Recursos
3.2.- Mejorar la respuesta del personal en ejecutados/ número de b) Programa de Simulacros
situaciones de Emergencia. Simulacros programados *
100 % Humanos del ( Anexo 07)
OPERACIONES / HSSE Todas 200
Servicio/Proyecto
100 Ejecutado 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
Programado 0
Nº de incidentes Recursos a) Registro y gestión de incidentes
4.1.- Gestionar los incidentes en forma
4 GESTIÓN DE INCIDENTES
oportuna y efectiva
investigados/ Nº de 100 % Humanos del en concordancia con el contrato de HSSE Todas #DIV/0!
accidente reportados *100 Servicio/Proyecto servicio o proyecto.
Ejecutado 0
Programado 1 1
VERIFICAR EL Nº de actividades
5.1.- Asegurar que los requerimientos de Recursos
CUMPLIMIENTO DE LA LEY Realizadas / Nº de
5
DE LA SEGURIDAD Y SALUD
Gestion de seguridad y Salud en el trabajo
actividades programadas
100 % Humanos del a) Realización de estudio Line Base Gerencia Todas #DIV/0!
de la ley se cumplan en la empresa Servicio/Proyecto
EN EL TRABAJO *100
Ejecutado 0
Cia: CONURSAC
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PGI
Mes/Año :
DATOS PARA INDICADORES DE SMS *INDICADORES DE HSE
Ene 0.00
Feb 0.00
Mar 0.00
Abr 0.00
May 0.00
Jun 0.00
Jul 0.00
Ago 0.00
Sep 0.00
Oct 0.00
Nov 0.00
Dic 0.00
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Cálculo de Indicador TFCA= (Nº de Accidentados con pérdida de dias*1.000,000)/Horas-hombre de exposición al riesgo
* Cálculo del Indicador TFSA= (Nº de Accidentados sin pérdida de días*1.000,000) / Horas-hombre de exposición al riesgo
* Cálculo del INDICE TG= (Nº de días perdidos por accidente*1.000,000) /Hora-hombre con exposición al riesgo
TFAT= (Cantidad de accidentes vehiculares en vehículos livianos + cantidad de accidentes vehiculares en vehículos pesados)*1'000,000)/(km recorridos por vehículos livianos +km.
* recorridos por vehículos pesados ))
INSPECCIONES INTERNAS SGI LOTE III - AÑO 2023
RECURSOS
OBJETIVO
Locación / Pozo
Sector: Instalaciones
N° Equipo / Unidad : Responsable Área de Aplicación. Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov. Dic Total Indicador Fecha de última Observaciones
verificación
Programado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1 Inspección de Supervisor de Campo / Construcciones 200
Maquinaria Pesada Mantenimiento y HSE
Ejecutado 4 4 4 4 4 4 24
Nº de Inspecciones Realizadas / Nº de inspecicones
Asegurar el correcto funcionamiento de vehículos,
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Recursos Humanos del Servicio/Proyecto
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspección de Equipo de Supervisor de Campo /
3 Construcciones 200
programadas
Inspección de Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisor de Campo /
4 herramientas, equipos e Construcciones 200
instrumentos Mantenimiento y HSE
Ejecutado 1 1 1 1 1 1 6
Programado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Inspeccion de Boquitin y Supervisor de Campo /
5 Construcciones 200
Extintores Mantenimiento y HSE
Ejecutado 2 2 2 2 2 2 12
Programado 1 1 1 3
6 Insepección de Base Supervisor de Campo / Construcciones 300
Mantenimiento y HSE
Ejecutado 1 1
Programado 10 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 111
201.8181818
TOTAL Ejecutado 0 9 9 9 10 9 9 0 0 0 0 0 55
Pendientes 10 0 0 0 0 0 0 9 10 9 9 9 56
PROGRAMA DE CALIBRACIONES DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN SGI LOTE III - AÑO 2023
RECURSOS
OBJETIVO
Locación / Pozo
Sector: Instalaciones
Programado 1 1 1 1 1 1 6
Nº de Inspecciones Realizadas / Nº de inspecicones
Asegurar el correcto funcionamiento de vehículos,
Ejecutado 1 1 1 1 4
instalaciones y equipos
Programado 1 1 2
programadas
Personal
2 Nivel Topográfico Topografía 200
Calificado
100 %
Ejecutado 1 1
Programado 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 8
160
TOTAL Ejecutado 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5
Pendientes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL,HIGIENE OCUPACIONAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DISERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 2023
INDICADOR
RECURSOS
OBJETIVO
ANUAL
META
Programado 1 1 1 3
instalaciones, equipos y oficinas.Asi como evaluación de riesgos
Realizado 1 1
Recursos Humanos del Servicio / Proyecto
Programado 1 1 1 3
RIESGOS Disergonómicos Construcciones HSSE 150 %
disergonómicos y Psicosiaciales.
DISERGONOMICOS
Realizado 1 1 2
Programado 1 1 2
100 %
Ente externo
Polvo Construcciones 200 %
Especializado
Realizado 1 1
Programado 1 1 2
RIESGOS FISICOS Ruído Construcciones Ente externo 200 %
Especializado
Realizado 1 1
Programado 1 1 2
Vibraciones Construcciones Ente externo 200 %
Especializado
Realizado 1 1
Programado 1 1 0 3 0 1 1 0 3 0 1 1 12
TOTAL 200 %
Realizado 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 6
AUDITORIAS COMPORTAMENTALES AÑO 2023
RECURSOS
OBJETIVO
Locación / Pozo
Sector: Instalaciones
Fecha de última
N° Tarea a Observar Área de Aplicación. Responsable Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov. Dic Total Indicador verificación Observaciones
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Extendido y conformación de Hugo Bereche y/o
1 Construcciones 200
material con Retroexcavadora Eduardo Urtegaga
Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Extracción y carguío de material Hugo Bereche y/o
2 Construcciones 200
de cantera Eduardo Urtegaga
Ejecutado 1 1 1 1 4
1.6.- Evaluar la actitud del trabajador durante ejecución de tareas.
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Transporte y descarga de
Hugo Bereche y/o
3 material granular para Construcciones 200
Eduardo Urtegaga
plataformas y accesos
Recursos Humanos del Servicio/Proyecto
Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Extendido de Material y
Hugo Bereche y/o
4 conformación de rasante con Construcciones Eduardo Urtegaga
motoniveladora
Ejecutado 1 1 1
100 %
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
Construcción de celller de Hugo Bereche y/o
5 Construcciones 233.333333
concreto Eduardo Urtegaga
Ejecutado 1 1 1 3
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
Compactación de locacciones y Hugo Bereche y/o
6 acccesos Construcciones Eduardo Urtegaga
Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
Limpieza de Locación e Hugo Bereche y/o
7 instalación de anclotes Construcciones Eduardo Urtegaga
175
Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
Hugo Bereche y/o
8 Reparación de caminos Construcciones Eduardo Urtegaga
175
Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
200
TOTAL Ejecutado 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 30
Pendientes 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 30
AUDITORIAS DE PERMISO DE TRABAJO AÑO 2023
META ANUAL
RECURSOS
OBJETIVO
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Extracción y carguío de Hugo Bereche y/o
2 Construcciones 200
1.6.- Evaluar la actitud del trabajador durante ejecución de tareas.
Construcciones
Eduardo Urtegaga
plataformas y accesos Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
Construcción de celller de Hugo Bereche y/o
5 Construcciones 233.33333
concreto Eduardo Urtegaga
Ejecutado 1 1 1 3
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
6 Compactación de Construcciones
Hugo Bereche y/o 175
locacciones y acccesos Eduardo Urtegaga
Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
Limpieza de Locación e Hugo Bereche y/o
7 instalación de anclotes Construcciones
Eduardo Urtegaga 175
Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 1 1 1 1 1 1 1 7
Hugo Bereche y/o
8 Reparación de caminos Construcciones
Eduardo Urtegaga 175
Ejecutado 1 1 1 1 4
Programado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
200
TOTAL Ejecutado 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 30
Pendientes 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 30
PROGRAMA DE CAPACITACION 2023
CAPACITACIÓN
META ANUAL
INDICADOR
RECURSOS
OBJETIVO
Fecha de
TIPO DE
DESCRIPCIÓN ÁREA DE RESPONSABLE ESTADO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Indicador última Observaciones
APLICACIÓN verificación
Programado 1 1 1 1 4
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Todas HSE 200
Ejecutado 1 1 2
Programado 1 1 1 3
HOJAS MSDS Todas HSE 150
Recursos Humanos del Servicio/Proyecto
Ejecutado 1 1 2
Programado 1 1 1 3
USO DE PLÁSTICOS Todas HSE 150
Ejecutado 1 1 2
Programado 1 1 1 1 4
100 %
Nº de capapcitaciones Realizadas / Nº de
Programado 1 1 1 3
CONSTRUCCIÓN DE CELLER Todas Operaciones 150
Ejecutado 1 1 2
Programado 1 1 1 3
TÉCNICO - OPERATIVO
Programado 4 7 10 9 10 10 9 10 9 9 9 9 105
TOTAL 191
Ejecutado 0 7 10 9 10 10 9 0 0 0 0 0 55
PROGRAMA DE SIMULACROS LOTE III - AÑO 2023
META ANUAL
RECURSOS
OBJETIVO
Fecha de última
Descripción Área de Aplicación Responsable Estado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov. Dic Total Indicador
verificación
SIMULACRO DE Programado 1 1 2
Todas HSSE 200
Mejorar la respuesta del personal en situaciones de Emergencia.
COMUNCACIONES
Nº de simulacros Realizados / Nº de simulacros programadas
Ejecutado 1 1
COMBUSTIBLE Ejecutado 1 1
Programado 1 1 2
SIMULACRO DE INCENDIOS Todas OPERACIONES / HSSE 200
Ejecutado 1 1
SIMULACRO DE Programado 1 1 2
Todas OPERACIONES / HSSE 200
MORDEDURA DE OFIDIOS Ejecutado 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
#DIV/0!
TOTAL Ejecutado 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Pendientes 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6
META ANUAL PROGRAMA DE EXÁMENES MÉDICOS E INMUNIZACIONES 2023
INDICADOR
OBJETIVO
RECURSO
Actividad Responsable Area de aplicación Estado Ene Feb Marzo Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Indicador Fecha de última
verificación
6.1 Asegurar el estado de salud del personal
Program. 1 1 2
Nº de Auditorias Realizad as / Nº de
trabajador
Realiz. 1 1
100 %
Program. 1 1 2
Inmunización según corresponda al
trabajador Asesor Médico Todas 200 %
Realiz. 1 1
Program. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
TOTAL #DIV/0!
Realiz. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACITACIONES REALIZADAS FEBRERO 2023 CIA CONTRATISTA : CONURSAC
Item Compañía Apellidos Nombres DNI Fecha Nombre de la capacitacion Hora Inicio Hora Final Total H-H Facilitador Lugar Sector Trabajo Asignado Sub-Tipo
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25
26
27
28
29
30
31
FORMATO DE DESVIOS
Respiratorios
P.Auditivos
Accidente
Incidente
Responsable Cant de
Guantes
Item Mes Sector Fecha Descripción del Desvio Acción/Recomendación Cía Contratista Identificado por Criticidad Estado
Lentes
Casco
Botas
del Proyecto desvíos
AI CI
P.
1
3
EPP
Arnes
Linea de Vida
Personal
Propio
MANEJO DEFENSIVO