Autoevaluación Protocolos Minsal

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN
HERRAMIENTA AUTOEVALUACIÓN GESTIÓN DE FACTORES DE RIESGO/AGENTES DE E
1 Esta herramienta está dirigida a Empleadores, Profesionales de Seguirdad y Salud en el Trabajo, Supervisores y Comité
2 Permite que la empresa autoevalúe la Gestión de Factores de Riesgos/Agentes de Enfermedades Profesionales en cad
3 El aspecto "Ítem a Evaluar", detalla las actividades que la empresa debe realizar para dar cumplimiento a lo establecid
4 El aspecto "Marco Legal / Criterios", detalla la normativa aplicable en cada actividad.
El aspecto "Evidencia / Orientación", entrega directrices legales, técnicas, operativas y/o administrativas que permiten
5
actividades realizadas.
La herramienta entrega el porcentaje de cumplimiento de cada pauta de autoevaluación y un porcentaje de cumplimie
6 están determinados en base a la ponderación asignada a cada una de las actividades realizadas por la empresa, y que
implementación del Protocolos Ministeriales.
DE APLICACIÓN
S DE RIESGO/AGENTES DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
en el Trabajo, Supervisores y Comités Paritarios, entre otros.
Enfermedades Profesionales en cada uno de los Centros de Trabajo que tenga operativos.
ra dar cumplimiento a lo establecido en la normativa.
d.
as y/o administrativas que permiten a la empresa tener respaldo del cumplimiento de las
uación y un porcentaje de cumplimiento total del Centro de Trabajo. Dichos porcentajes

es realizadas por la empresa, y que le servirán para monitorear el real estado avance de la
HERRAMIENTA AUTOEVALUACIÓN GESTIÓN DE FACTORES DE RIESGO/AGENTES
FECHA
RAZÓN SOCIAL
N° ADHERENTE
DIRECCIÓN CASA MATRÍZ
NOMBRE CENTRO DE TRABAJO A

EVALUAR (CT)
DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO
NOMBRE
RESPONSABLE CENTRO DE TRABAJO
NOMBRE
EXPERTO PREVENCIÓN DE RIESGOS
¿CT CUENTA CON COMITÉ PARITARIO
DE HIGIENE Y SEGURIDAD?
S DE RIESGO/AGENTES DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
N° TRAB. EMP.
COMUNA
N° TRAB. CT
COMUNA
CARGO
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS
1
98% 98%
0.98
96%
0.96
94%
0.94 93%
0.92 91%
0.9
88%
0.88
0.86
0.84
0.82
GUÍA TÉCNICA NORMA TÉCNICA PROTOCOLO RIES- PROTOCOLO RUIDO PROTOCOLO SÍLICE GUÍA TÉCNICA RUV
MANEJO MANUAL TRASTORNOS GOS PSICOSOCIALES SOLAR
DE CARGA (MMC) MÚSCULO ES- EN EL TRABAJO
QUELÉTICOS (T-
MERT-EESS)
ÍTEM A EVALUAR
1 ETAPA INICIAL
¿Se realizó la difusión asociada al MMC/MMP

1.1
que considera, jefaturas, CPHS y trabajadores?
¿Las jefaturas y supervisores, Expertos en

Prevencion de Riesgos y CPHS, cuentan con
1.2
capacitacion teórica práctica, según lo
establecido en la GuÍa Técnica?
¿Tiene un Programa de Gestión de Riesgos de

1.3 Manejo Manual de Carga/Paciente
(MMC/MMP)?
¿Tiene una Carta Gantt para implementación

1.4
de MMC/MMP?
¿El Comité Paritario incorpora en su

1.5 cronograma de trabajo actividades
relacionadas con MMC/MMP?
2 IDENTIFICACIÓN INICIAL/AVANZADA
¿Existe identificación inicial para todos los

2.1 puestos de trabajo con MMC/MMP (Tablas 1 y
2)?
¿Existe identificación avanzada de MMC en las

2.2 en los puestos de trabajo con respuesta "SI"
en algunas de las preguntas de la tabla 2?
¿Se cumplen los plazos para la aplicación de la

tabla de identificación inicial y avanzada según
los plazos señados en la Guia Técnica?
▪ 30 días para micro, pequeña y mediana
2.3
empresa (<200 trabajadores)
▪ 90 días para la gran empresa (≥200

trabajadores)
¿Existe Plan de Acción correctivo para la
2.4 eliminación y/o disminución del riesgo cuando
existan condiciones críticas?
3 REEVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO (TABLAS)- CONTROL
¿Se realiza seguimiento de las medidas de

3.1
control relacionadas con la tabla de
identificacion avanzada, condición crítica?
¿Se implementaron medidas de control para

las condiciones críticas, en el plazo de 60 días,
3.2 o en un máximo de 180 días en caso que haya
sido fundamentado por OAL (tamaño empresa
o característica de condición crítica)?
3.3 ¿Se eliminaron las condiciones críticas?
¿Se incluye la participación de los CPHS,

sindicatos y/o representantes de los
3.4 trabajadores en la gestión del riesgo de
MMC/MMP en etapas de identificación y
propuestas de las medidas de control?
4 EVALUACIÓN INICIAL DE LA MAGNITUD DEL RIESGO
¿Existen evaluaciones de riesgo con

metodología correspondiente según árbol de
4.1 desición, en tareas críticas no subsanadas en
la reevaluación con tabla de condición
aceptable?
¿Se genera un plan de acción correctivo para

4.2 tareas con factores de riesgo rojo (obligatorio)
y amarillo, que finaliza en el plazo de 60 días?
5 EVALUACIÓN AVANZADA DE LA MAGNITUD DEL RIESGO
¿Existen evaluaciones de riesgo avanzadas en

tareas críticas no subsanadas en la
5.1
reevaluación con tabla de condición aceptable
para MMP?
¿Se genera un plan de acción correctivo para

5.2 tareas con nivel alto (MAPO), nivel 3 (PTAI),
que finaliza en el plazo de 60 días?
6 REEVALUACIÓN ETAPA EVALUACIÓN DEL RIESGO (MÉTODOS INICIALES Y AVANZADOS) - CONTROL

¿Existe seguimiento de implementación de
medidas de control en tareas con factores de
6.1
riesgo rojo y amarillo para MAC, VMAC, o RAPP
o niveles de riesgo alto en MMP?
¿Se eliminaron los factores de riesgo,

utilizando las mismas herramientas de
6.2
evaluación? MAC, VMAC, RAPP o MAPO, HEMPA
ó PTAI.
Cuando en la reevaluacion del riesgo (MAC,

VMAC, RAPP) su puntaje es > 5, ó donde los
métodos iniciales según árbol de decisión no
6.3 corresponden:
¿se han aplicado metodos avanzados (IL-TLM-
LT ISO-KIM) por un profesional Ergónomo
capacitado en un curso de 40 horas?
7 ASEGURAR
¿Se verifica el permanente uso seguro y

eficiente de las nuevas medidas o soluciones;
7.1
y la eficiencia y eficacia de las medidas de
control implementadas?
MARCO LEGAL / CRITERIOS
▪ Art. 21, D,S, N°40, MINITRAB.

▪ Numeral 5.5.1 de la Actualización Guía Técnica de Evaluación y Control de
Riesgos asociados al MMC, MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-
2018.
▪ Numeral 5.5.1 tabla 13 y 5.5.2. Contenidos mínimos y destinatarios de la

capacitación MMC/MMP de la Guía Técnica de evaluación y control de
riesgos asociados al MMC.
▪ Numeral 2.1.4 de Guía Técnica de evaluación y control de riesgos

asociados al MMC. MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-2018.
▪ Ley N°20001, regula el peso máximo de carga humana, MINTRAB,

Publicado D.O. 05-02-2005.
▪ Ley N°20949, modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las
cargas de Manipulación Manual. MINTRAB, publicado D.O. 17-09-2016.
▪ Actualización Guía Técnica de evaluación y control de riesgos asociados al
MMC, MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-2018.
▪ Ley N°20001, regula el peso máximo de carga humana, MINTRAB,

publicado D.O. 05-02-2005.
▪ Ley N°20949, modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las
cargas de manipulación manual. MINTRAB, publicado D.O. 17-09-2016.
▪ Actualización Guía Técnica de evaluación y control de riesgos asociados al
MMC, MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-2018.
ANZADA
▪ Numeral 3.2.1 de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

riesgos asociados al MMC, MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-
2018.

2018.
▪ Numeral 2.1.3. de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

2018.
▪ Proceso de implementacion de la gestión preventiva por exposicion a
MMC/MMP (pág. 19).
▪ Numeral 3, tabla 5 (pág. 35); numeral 4, tabla 12 (pág. 47), Tabla de
resumen y seguimiento del paso de identificación, de la actualización Guía
Técnica de evaluación y control de riesgos asociados al MMC, MINTRAB,
R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-2018.
ÓN DE RIESGO (TABLAS)- CONTROL
▪ Numeral 3, tabla 5 (pág. 35); numeral 4, tabla 12 (pág. 47), tabla de

resumen y seguimiento del paso de identificación, de la actualización,
Guía Técnica de evaluación y control de riesgos asociados al MMC,
MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-2018.
▪ Numeral 2.1.4; Numeral 3, tabla 5 (pág. 35); numeral 4, tabla 12 (pág.

47), de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de riesgos
asociados al MMC, MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-2018.

2018.
▪ Se debe reevaluar con tablas 3,5,7 de condicion aceptable,
correspondiente a la tabla de condición crítica (Tablas 4-6-8).
▪ Numeral 2.1.2 y 2.2.1 de la actualización Guía Técnica de evaluación y

control de riesgos asociados al MM, MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O.
10-02-2018.
AGNITUD DEL RIESGO
▪ Numeral 4.2, figura 4, Evaluación metodos iniciales y Figura 5, árbol de

desición, de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de riesgos
▪ Numeral 5, anexo 4, Evaluación metodos iniciales y Figura 5, árbol de

desición, de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de riesgos
MAGNITUD DEL RIESGO
▪ Numeral 2.1.4 y 4.3, tabla 11, de la actualización Guía Técnica de

evaluación y control de riesgos asociados al MMC, MINTRAB, R.E. N°22,
publicado D.O. 10-02-2018.
▪ Numeral 2.1.4, Evaluación metodos iniciales y Figura 5 árbol de desición,

de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de riesgos
CIÓN DEL RIESGO (MÉTODOS INICIALES Y AVANZADOS) - CONTROL

2018.

2018.
▪ Numeral 4, Figura 4, Figura 5, de la actualización Guía Técnica de

evaluación y control de riesgos asociados al MMC, MINTRAB, R.E. N°22,
publicadoD.O. 10-02-2018.
▪ Numeral 5.4 de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

riesgos asociados al MMC. MINTRAB, R.E. N°22, publicado D.O. 10-02-
2018.
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE 91%
TOTAL
40% OBSERVACIONES
▪ Verificar registro de difusión a los trabajadores. NO
▪ Verificar certificado de curso de 8 horas.

NO
▪ Verificar contenidos del curso.
▪ Verificar existencia del Programa de Gestión de Riesgo

MMC.
▪ Verificar que el Programa de Gestión de Riesgos
incorpore: objetivos generales, objetivos especificos,
alcance y ámbitos de aplicación, responsables del
programa, documentos aplicables, terminología, equipos
NO
y herramientas, plan de accion, intrumentos para
identificar y evaluar el riesgo y capacitación.
Plan Accion:Identificación de puestos de trabajo,
número de trabajadores involucrados y diferenciados por
sexo, identificación de peligro, evaluación de riesgos,
medidas preventivas y correctivas.
▪ Verificar Carta Gantt o Cronograma de trabajo.

SI
▪ Verificar Cronograma anual de trabajo del CPHS. SI
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar registro de tablas 1 y 2, por puesto de trabajo

identificado, de forma digital o manual. SI
▪ Verificar registro de tablas por puesto de trabajo

evaluado, de forma digital o manual.
▪ Condición Aceptable (Tablas 3-5-7, según SI
corresponda).
▪ Condición Crítica (Tablas 4-6-8, según corresponda).
▪ Verificar existencia de Carta Gantt con actividades,

responsables, validadaspor gerencia de empresa.
SI
▪ Verificar cumplimiento de fechas establecidas por Carta
Gantt.
▪ Tabla 5 ó tabla 12:
▪ Tabla de Resumen: Situación crítica, responsables de SI
implementar, fecha implemntación.
100% OBSERVACIONES
▪ Tabla 5 ó tabla 12:

▪ Tabla de Resumen: Situación crítica, responsables de SI
implementar, fecha implemntación.
▪ Verificar evidencia de implementación de medidas de

control (fotografias, facturas, informes, entre otros). SI
▪ Verificar registro de tablas de condicion aceptable

correspondiente por puesto de trabajo reevaluado, en SI
forma digital o manual.
▪ Verificar acta de reuniones.

▪ Verificar registro de nombre de trabajadoes que SI
participaron en la determinación de medidas de control.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar hojas de terreno de métodos de evaluación

inicial utilizados (MAC, VMAC*, RAPP).
SI
▪ Verificar informe de evaluación de MMC (Plataforma de
Autoevaluación de Mutual).
▪ Verificar Carta Gantt ó registro de Plan de Acción. SI
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar Hoja de terreno evaluación especializada

(MAPO, PTAI, HEMPA).
SI
▪ Verificar Informe de evaluación de MMC (Plataforma de
Autoevaluación de Mutual).
▪ Verificar Carta Gantt ó registro de Plan de Acción. SI
100% OBSERVACIONES
▪ Verifcar registro Plan de Acción.
▪ Referencia Tabla 12. Tabla de Resumen y seguimiento
del paso de Identificación del Numeral 4.3 de la SI
actualización Guía Técnica de evaluación y control de
riesgos asociados al MMC.
▪ Verificar registro de reevaluación con método inicial

(MAC, VMAC, RAPP).
▪ Verifocar registro de reevaluación con método
SI
avanzado (MAPO,PTAI, HEMPA).
▪ Verificar evidencia de implementación de medidas de
control (fotografias, facturas, informes, entre otros).
▪ Verificar registro de evaluaciónacon métodos

avanzados por profesional especialista (IL-TLM-LT ISO). SI
▪ Verificar certificado de curso de 40 horas.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar registro de verificación de la eficiencia y

SI
eficacia de las medidas de control.
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PARA MMC
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1
91%
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
40%
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ETAPA INICIAL IDENTIFICACIÓN REEVALUACIÓN IDEN- EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN REEVALUACIÓN ETAPA ASEGURAR EVALUACIÓN GEN-
INICIAL/AVANZADA TIFICACIÓN DE RIESGO DE LA MAGNITUD DEL AVANZADA DE LA EVALUACIÓN DEL ERAL DE LA GESTIÓN
(TABLAS)- CONTROL RIESGO MAGNITUD DEL RIESGO (MÉTODOS MMC
RIESGO INICIALES Y AVANZA-
DOS) - CONTROL
ÍTEM A EVALUAR MARCO LEGAL / CRITERIOS
1 ETAPA INICIAL
▪ Norma general técnica de identificación y

evaluación de factores de riegos de trastornos
¿Se tiene un Programa de Gestión de
1.1 musculoesquelético relacionados al trabajado
Riesgos de TMERT-EESS?
(TMERT). MINSAL, D.E. N° 804, publicado 08-
10-2012.

¿Se tiene una Carta Gantt para
TMERT-EESS?
10-2012.

¿El Comité Paritario incorpora en su evaluación de factores de riegos de trastornos
1.3 cronograma de trabajo actividades musculoesquelético relacionados al trabajado
relacionadas con TMERT-EESS? (TMERT). MINSAL, D.E. N° 804, publicado 08-
10-2012.
¿La empresa cuenta con un programa

de capacitación, según lo establecido ▪ Item IX de la Norma general técnica de
en la Norma general técnica de identificación y evaluación de factores de riegos
1.4 identificación y evaluación de factores de trastornos musculoesquelético relacionados
de riegos de trastornos al trabajado (TMERT). MINSAL, D.E. N° 804,
musculoesquelético relacionados al publicado 08-10-2012.
trabajado (TMERT)?
▪ Item IX de la Norma general técnica de

¿Se ha realizado la difusión de la identificación y evaluación de factores de riegos
1.5 Norma Técnica y Protocolo de TMERT- de trastornos musculoesquelético relacionados
EESS a los trabajadores? al trabajado (TMERT). MINSAL, D.E. N° 804,
publicado 08-10-2012.
Los implementadores de la Norma

general técnica de identificación y
evaluación de factores de riegos de
TMERT han participado en taller
teórico-practico para la aplicación de
10-2012.
"Lista de Chequeo Inicial MINSAL".
2 IDENTIFICACIÓN
▪ Item VI de la Norma general técnica de

identificación y evaluación de factores de riegos
¿Existe identificación de peligro en las
2.1 de trastornos musculoesquelético relacionados
áreas de la empresa?
al trabajado (TMERT). MINSAL, D.E. N° 804,
3 EVALUACIÓN

¿Existen evaluaciones de riesgo identificación y evaluación de factores de riegos
3.1 TMERT-EESS en las tareas que de trastornos musculoesquelético relacionados
presentan peligro? al trabajado (TMERT). MINSAL, D.E. N° 804,
¿Se dispone de las hojas de terreno identificación y evaluación de factores de riegos
3.2 "lista de chequeo de las tareas de trastornos musculoesquelético relacionados
evaluadas"? al trabajado (TMERT). MINSAL, D.E. N° 804,

¿La empresa tiene la hoja Anexo 4,
identificador de empresa?
4 MEDIDAS DE CONTROL

¿Existe Plan de Acción correctivo para identificación y evaluación de factores de riegos
4.1 la eliminación y/o disminución de la de trastornos musculoesquelético relacionados
magnitud del riesgo? al trabajado (TMERT). MINSAL, D.E. N° 804,
¿Se ejecutan acciones para la

4.2 mitigación o eliminación de los riesgos ▪ Art. 110 a.2, D.S. N°594, MINSAL.
identificados y evaluados?
¿Se ejecutan las medidas dentro

los plazos, definidos por la Norma
▪ Art. 110 a.2, D.S. N°594, MINSAL.
4.3 general técnica de identificación y
▪ Resolución Exenta Nº503/2012, MINSAL.
evaluación de factores de riegos de
TMERT?

¿Existe informe de seguimiento de
implementación de medidas de control
en empresas con tareas criticas
(rojas)?
5 REEVALUACIÓN-CONTROL
▪ Numeral 7.4 de la Norma general técnica de

¿Existe evaluación del riesgo residual,
post implementación de controles,
antes de cumplir el 3° mes post
evaluación de riesgo?

¿Se generó listado de expuestos a
tareas rojas, posterior a la evaluación
de riesgo residual y se envió a Mutual
de Seguridad CChC?
10-2012.
Se ejecutaron acciones para la

5.3 mitigación o eliminación de los riesgos ▪ Art. 110 a.2, D.S. N°594, MINSAL.
identificados y evaluados.
Se realizaron las medidas dentro

▪ Art. 110 a.2, D.S. N°594, MINSAL.
5.4 los plazos, definidos por el Protocolo
▪ Resolución Exenta Nº503/2012, MINSAL.
de TMERT.
En caso de no mitigar el riesgo, se

realiza evaluación por medio de
▪ Art. 110 a.2, D.S. N°594, MINSAL.
especialista en ergonomía
5.5 ▪ Resolución Exenta Nº503/2012, MINSAL.
usando metodología específica de los
▪ Resolución Exenta Nº804/2012, MINSAL
puestos de trabajo Nivel Rojo y
Amarillo.
¿Se adoptan medidas de control

5.6 ▪ Arts. 3,37, 57 y 110 a.2, D.S. N°594, MINSAL.
ingenieril?
¿Se tiene evidencia de la eficiencia del ▪ Arts. 57 y 110 a.2, D.S. N°594, MINSAL.
5.7
control ingenieril? ▪ Resolución Exenta Nº804/2012, MINSAL.
Existe evidencia de la
implementación de los controles ▪ Art. 110 a.2, D.S. N°594, MINSAL.
5.8
administrativos (rotaciones pausas, ▪ Resolución Exenta Nº804/2012, MINSAL.
etc.).
CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA / ORIENTACIÓN CUMPLE
TOTAL
67% OBSERVACIONES
▪ Verificar Programa de Gestión.

SI
▪ Verificar Carta Gantt o Cronograma de trabajo.

NO
▪ Verificar Cronograma anual de trabajo del CPHS. NO
▪ Verificar registro de difusión a los trabajadores.

▪ El Programa de capacitación deberá constar por escrito y contemplar los
siguientes contenidos y elementos mínimos, los que son referidos en el
Decreto Supremo N°594:
» Contenido: especificar las materias y temas tratados en las capacitaciones.

Estos tienen que ir en concordancia con las características de las tareas
desarrolladas en la empresa y con los riesgos encontrados en las SI
identificaciones y evaluaciones de los mismos.
» Registro de capacitaciones: se deberá dejar registro escrito de los
participantes con su nombre, RUT y firma, contenido sobre el cual fueron
capacitados/as, número de horas, fecha y lugar donde se realizó la
capacitación, nombre, profesión y cargo del/a relator/a.
» Metodología: la capacitación deberá contemplar actividades teóricas y
prácticas con su respectiva evaluación.
▪ Verificar registro de capacitaciones: se deberá dejar registro escrito de los

participantes con su nombre, RUT y firma, contenido sobre el cual fueron
SI
capacitados/as, número de horas, fecha y lugar donde se realizó la
capacitación, nombre, profesión y cargo del/a relator/a.
▪ Verificar registro de capacitación. SI
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar matriz de identificación de peligros. SI
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar informe de la Plataforma de Autoevaluación TMERT de Mutual

SI
CChC.
▪ Verificar hojas de terreno impresas para cada una de las tareas y completas. SI
▪ Verificar evidencia de hoja Anexo 4, junto a las listas de chequeo. SI
100% OBSERVACIONES
▪ Registro Plan de acción.

SI
▪ Verificar evidencia de implementación de medidas de control para la

SI
mitigación o eliminación de los riesgos identificados y evaluados.
▪ Verificar evidencia de implementación de medidas de control dentro de los

SI
plazos establecidos.
▪ Evidencia de implementación de medidas de control implementadas

(fotografias, informe de cumplimiento, entre otros).
SI
▪ Registro Plan de acción.
▪ Revisar si se cumplen los tres meses desde el primer informe.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar informe de la Plataforma de Autoevaluación TMERT de Mutual

CChC. SI
▪ Verificar hojas de terreno impresas para cada una de las tareas y completas.
▪ Listado de Trabajadores.
▪ Eviencia de envio de listado de expuestos para ingreso de los trabajadores a SI
programa de vigilancia de salud.
▪ Verificar evidencia de implementación de medidas de control para la

SI
mitigación o eliminación de los riesgos identificados y evaluados.
▪ Verificar evidencia de implementación de medidas de control dentro de los

SI
plazos establecidos.
▪ Verificar evidencia de evaluación de los puestos de trabajo niveles rojo y

SI
amarillo, por un especialista e ergonomía.
▪ Verificar evidencia de implementación de medidas de control ingenieril. SI

▪ Verificar evidencia de informes de eficiencia de las medidas de control
SI
ingenieril.
▪ Verificar evidencia de implementación de las medidas de control

SI
administrativas.
93%
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PARA TMERT-EESS
100% 100% 100% 100%
1 93%
0.9
0.8
0.7 67%
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
ETAPA INICIAL IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN MEDIDAS DE CONTROL REEVALUACIÓN- EVALUACIÓN GENERAL
CONTROL DE LA GESTIÓN TMERT-
EESS
1 COMITÉ DE APLICACIÓN
▪ Numeral 3.3 de la Actualización de

¿Se encuentra constituido el Comité de protocolo de vigilancia de riesgos
1.1
Aplicación (CDA)? psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
N° 1483, publicado 10-11-2017.
ETAPA 1.
FORMACIÓN DEL ¿La empresa ha confeccionado un ▪ Numeral 3.3 de la Actualización de
COMITÉ DE programa de la aplicación del Protocolo protocolo de vigilancia de riesgos
1.2 APLICACIÓN/ de Vigilancia de Riesgos Psicosociales psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
PLANIFICACIÓN en el Trabajo? N° 1483, publicado 10-11-2017.

¿Se encuentra confeccionada una protocolo de vigilancia de riesgos
1.3
Carta Gantt para la intervención? psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
N° 1483, publicado 10-11-2017.
2 VERSIÓN BREVE

ETAPA 2. ¿Se realiza actividad de
protocolo de vigilancia de riesgos
2.1 DIFUSIÓN/ difusión/sensibilización a los miembros
psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
SENSIBILIZACIÓN de la empresa/centro de trabajo?
N° 1483, publicado 10-11-2017.

ETAPA 3.
¿Se aplica instrumento SUSESO/ISTAS protocolo de vigilancia de riesgos
2.2 APLICACIÓN DEL
21 Versión Breve? psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
CUESTIONARIO
N° 1483, publicado 10-11-2017.
▪ Numeral 3.3, 3.4 de la Actualización

¿Se cuenta con informe de resultados
de protocolo de vigilancia de riesgos
de aplicación de instrumento
SUSESO/ISTAS 21?
N° 1483, publicado 10-11-2017.
ETAPA 4.
2.3 ANÁLISIS DE
RESULTADOS ▪ Numeral 3.3, 3.4 de la Actualización
¿Se cuenta con registro de difusión de de protocolo de vigilancia de riesgos
resultados obtenidos? psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
N° 1483, publicado 10-11-2017.
¿Cuenta con plan de intervención con ▪ Numeral 3.3, 3.4 de la Actualización

ETAPA 5.
las medidas preventivas más de protocolo de vigilancia de riesgos
MEDIDAS DE
adecuadas a la empresa/centro de psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
CONTROL
trabajo? N° 1483, publicado 10-11-2017.
2.4
Se cuenta con evidencia del
ETAPA 6. de protocolo de vigilancia de riesgos
seguimiento a medidas de control y
SEGUIMIENTO psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
Carta Gantt.
N° 1483, publicado 10-11-2017.

¿Se realiza reevaluación en las fechas
2.5 determinadas de acuerdo a lo indicado
REEVALUACIÓN psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
en Informe de Resultados?
N° 1483, publicado 10-11-2017.
3 VERSIÓN COMPLETA NIVEL DE RIESGO ALTO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL SALUD MENTAL
ETAPA 2. ¿Se realiza actividad de
3.1 DIFUSIÓN / difusión/sensibilización a los miembros
SENSIBILIZACIÓN de la empresa/centro de trabajo.
N° 1483, publicado 10-11-2017.

ETAPA 3.
¿Se aplica instrumento SUSESO/ISTAS de protocolo de vigilancia de riesgos
3.2 APLICACIÓN DEL
21 Versión Completa? psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
CUESTIONARIO
N° 1483, publicado 10-11-2017.

En el caso de resultado Riesgo Alto ¿Se
ejecutó Grupo de Discusión por parte
de Mutual de Seguridad CChC?
ETAPA 4, N° 1483, publicado 10-11-2017.
3.3 GRUPO DE
DISCUSIÓN
En el caso de resultados: Riesgo Bajo y
Riesgo Medio ¿El Comité de Aplicación
ejecuto el o los Grupos de Discusión?
N° 1483, publicado 10-11-2017.

¿Se cuenta con informe de resultados
de aplicación de instrumento
SUSESO/ISTAS 21?
N° 1483, publicado 10-11-2017.
ETAPA 5. ▪ Numeral 3.3, 3.5 de la Actualización

3.4 ANÁLISIS DE ¿Se cuenta con registro de difusión de de protocolo de vigilancia de riesgos
RESULTADOS resultados obtenidos? psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
N° 1483, publicado 10-11-2017.

¿Se realizó analisis de resultados y
gestión de riego con el propósito de
generar la Matriz de internvención?
N° 1483, publicado 10-11-2017.
¿Se cuenta con plan de intervención

ETAPA 6. con las medidas preventivas más
3.5 MEDIDAS DE adecuadas a la empresa/centro de
CONTROL trabajo?
N° 1483, publicado 10-11-2017.

¿Se cuenta con evidencia del
3.6 seguimiento a medidas de control y
SEGUIMIENTO psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
Carta Gantt?
N° 1483, publicado 10-11-2017.

¿Se realiza reevaluación en las fechas
3.7 determinadas de acuerdo a lo indicado
REEVALUACIÓN psicosocial en el trabajo. MINSAL, R.E.
en Informe de Resultados?
N° 1483, publicado 10-11-2017.
4 REQUISITOS DE GESTIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIAL
¿El Comité Paritario incorpora en su cronograma de trabajo ▪ Art. 66, Ley 16.744, MINTRAB.
4.1 actividades relacionadas con la prevención de los Factores de ▪ Art. 24, D.S. N°54, MINTRAB.
Riesgos Psicosociales del Trabajo?
¿El Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad en las

▪ Art. 153, DFL 1, MINTRAB.
4.2 formas e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo
▪ Art. 67, Ley 16.744, MINTRAB.
considera el riesgo psicosocial?
Si existe régimen de subcontratación y faena cuenta con 50 o
más trabajadores (propios o contratistas), ¿los factores ▪ Art. 7 y 9, D.S. N°76, MINTRAB.
4.3
psicosociales se encuentran contemplados en el Sistema de
Gestión de la empresa principal?
¿Los trabajadores de la empresa/centro de trabajo se

▪ Art. 21, D.S. N°40, MINTRAB.
4.4 encuentran informados sobre los factores de riesgos
psicosociales?
¿Existe evidencia de respaldos de las asesorías de los

4.5
Organismos Administradores de la Ley (OAL)?
CUMPLIMIENTO
TOTAL
67% OBSERVACIONES
▪ Verificar acta de constitución CDA y acta de reuniones.

▪ Verificar Bitácora Proceso Gestión de Riesgos Psicosociales.
▪ Considerar entre los integrantes; miembros de RRHH, Experto en
SI
prevención de Riesgos u otro que el empleador determine; CPHS y
Sindicato. De no existir sindicato, el representante deberá ser elegido
en votación por los trabajadores.
▪ Verificar Programa de aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos

Psicosociales en el Trabajo. NO
▪ Verificar Carta Gantt con responsables fechas de difusión,

sensibilización, aplicación de encuesta. SI
86% OBSERVACIONES
▪ Actas de difusión y material (fotografías, videos, etc.)

SI
▪ Verificar registro de aplicación de encuesta.

▪ Informe SUSESO ISTAS 21 Versión Breve.
SI
▪ Si fue aplicado en papel se deben conservar los cuestionarios
utilizados.
▪ Porcentaje de participación mínima del 60%.
▪ Contar con informe de resultados de aplicación de instrumento

NO
SUSESO/ISTAS 21.
▪ Verificar registro de difusión de los resultados obtenidos (acta de

reunión, fotografía panel, correo electronico masivo, otros). SI
▪ Carta Gantt del proceso.

SI
▪ Matriz de intervención y/o informe de Grupo de Discusión.

▪ Carta Gantt del proceso. SI
▪ Matriz de intervención
▪ Verificar informe de reevaluación.

SI
ALUD MENTAL 100% OBSERVACIONES

▪ Actas de difusión y material. (fotografías, videos, etc.).
SI
▪ Verificar registro de aplicación de encuesta.

▪ Contar con Informe SUSESO ISTAS 21 Versión Completa.
SI
▪ Si fue aplicado en papel se deben conservar los cuestionarios
utilizados.
▪ Porcentaje de participación mínima del 60%.
▪ Verificar acta de reunión de Mutual de Seguridad.

▪ Informe Grupos de Discusión de Mutual de Seguridad CChC. SI
▪ Verificar acta de reunión.

▪ Informe Grupos de Discusión de Mutual de Seguridad CChC. SI
▪ Verificar Informe SUSESO ISTAS 21, Versión Completa.

SI
▪ Verificar registro de difusión de los resultados obtenidos.

SI
▪ Acta de resunión de analisis de resultados por parte de CDA.

▪ Matriz de Intervención. SI
▪ Carta Gantt del proceso.

▪ Matriz de intervención.
SI

SI
▪ Verificar Carta Gantt del proceso.
▪ Contar con informe de reevaluación.

SI
100% OBSERVACIONES
▪ Revisar en el cronograma anual de actividades del Comité Paritario de

Higiene y Seguridad (CPHS) que se hayan incorporado actividades
SI
relacionadas con la prevención de los Factores de Riesgo
Psicosociales del Trabajo.
▪ Revisar el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. SI

▪ Revisar identificación de requisitos legales.
▪ Revisar identificación y evaluación de riegos.
SI
▪ Regalmento de Contratistas.
▪ Revisar registro de obligación de informar a los trabajadores.

SI
▪ Revisar registro de visitas de OAL. SI

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES
100% 100%
1
0.9 86% 88%
0.8
0.7 67%
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
COMITÉ DE APLICACIÓN VERSIÓN BREVE VERSIÓN COMPLETA NIVEL REQUISITOS DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN GENERAL DE LA
DE RIESGO ALTO Y/O EN- RIESGOS PSICOSOCIAL GESTIÓN RIESGOS PSICOSO-
FERMEDAD PROFESIONAL CIALES
SALUD MENTAL
1 IDENTIFICACIÓN, DIFUSIÓN Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
¿Se tiene identificado el agente de riesgo

ruido, se incluye dentro de la Identificación de
▪ D.S. N°594
1.1 Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y en
▪ Protocolo PREXOR
el Reglamento Interno de la empresa/centro
de trabajo?
¿Se realiza difusión del PREXOR a personal de

prevención, miembros del Comité Paritario de
1.2 ▪ Protocolo PREXOR
Higiene y Seguridad (CPHS), sindicatos,
trabajadores y empleadores?
¿La matriz de ruido contiene descripciones

detalladas y entendibles de sus fuentes de
1.3 ruido y de las tareas que efectúa cada GES ▪ Protocolo PREXOR
de trabajadores; con tiempos calculados
objetivamente y versión impresa y firmada?
¿La matriz de ruido se ha actualizado cada 6

meses?
¿Se informa a los trabajadores del riesgo,

1.5 medidas control y métodos correctos de ▪ D.S. N°40, MINTRAB.
trabajo?
¿Se tiene incorporado en el SGSST las

Directrices establecidas por PREXOR?
¿Si existen áreas con exposición a ruido, se

informó de esta condición a empresas
▪ Art. 184, Código del Trabajo.
1.7 contratistas y subcontratistas que desarrollan
▪ Art. 3, D.S. N°594.
labores en éstas, para que gestionen el
riesgo?
2 DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA AUTORIDAD
Se remitió el registro de la difusión PREXOR a

2.1 la Seremi de Salud e Inspección del Trabajo ▪ Protocolo PREXOR
correspondiente?
3 GESTIÓN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y VIGILANCIA DE SALUD
¿Se cuenta con Evaluación Cuantitativa de

▪ D.S. N°594
3.1 exposición ocupacional a ruido de acuerdo al
PREXOR, realizada por Mutual de Seguridad?
Si existen áreas con niveles ambientales de

ruido sobre el Criterio de Acción, ¿se informó
3.2 de esta condición a trabajadores, contratistas
▪ Art. 3, D.S. N°594
y subcontratistas que desarrollan labores en
éstas?
¿Los trabajadores expuestos sobre el Criterio

3.3 de Acción, se encuentran en Programa de ▪ Protocolo PREXOR
Vigilancia de la Salud?"
¿Existe un Plan de Trabajo y Carta Gantt para

la ejecución de cada una de las medidas de
control prescritas por Mutual y aquellas de
mutuo propio?
¿Se dispone de información histórica respecto

▪ Sistema de Gestión
3.5 de trabajadores detectados con hipoacusia y
PREXOR
a qué GES pertenecían?
¿Se han efectuado reducciones de ruido en

la(s) fuente(s) de emisión de ruido que
3.6 tuvieron o tienen incidencia sobre los GES
PREXOR
donde se han diagnósticado enfermos
ocupacionales con hipoacusia?
4 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL INGENIERILES
¿Se han implementado las prescripciones

efectuadas por Mutual (1a Evaluación), para
el control de ruido en las fuentes, dentro del
plazo legal?")
¿Se ha efectuado una reevaluación de ruido

dentro del plazo legal?")
¿Se redujo el número de expuestos que ▪ Protocolo PREXOR

4.3
alcanzan o superan el Criterio de Acción?") ▪ Sistema de Gestión

efectuadas por Mutual (reevaluación), para el
4.4 Protocolo PREXOR
control de ruido en las fuentes, dentro del
plazo legal?
¿Se están actualizando los indicadores claves

4.5 de desempeño que muestren la mejora
continua?")
5 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVAS

efectuadas por Mutual (1a Evaluación), para
5.1 ▪ D.S. N°594, MINSAL.
el control de la exposición a ruido con
medidas administrativas?")

efectuadas por Mutual (reevaluación), para el
5.2 ▪ D.S. N°594, MINSAL.
control de la exposición a ruido con medidas
administrativas, dentro del plazo legal?
6 GESTIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL
¿Existe un programa escrito de selección y

control de Elementos de Protección Auditiva ▪ Art. 53°, D.S. 594, MINSAL.
6.1
(EPA), según lo establece la Guía de Seleción ▪ Protocolo PREXOR
y control del ISP?
¿Se realizó difusión del Programa de

Protección Auditiva?
Guía para la selección y control de

6.3 ¿Se realiza selección teórica de los EPA?
protectores auditivos.
Guía para la selección y control de

6.4 ¿Se realiza selección práctica de los EPA?
protectores auditivos.
¿Existe orden técnica para la adquisición de

6.5 ▪ Sistema de Gestión
EPA?
¿Existe stock en bodega coincidente con

orden técnica?
¿Se realiza capacitación a los distintos niveles ▪ Art. 53, D.S. N°594.
6.7 de profesionales encargados de la selección, ▪ Guía para la selección y control de
adquisición y entrega de los EPA? protectores auditivos.
¿Se realiza capacitación práctica a los ▪ Art. 53, D.S. N°594.

6.8 trabajadores en el uso, cuidado, ▪ Guía para la selección y control de
reconocimiento de necesidad de renovación? protectores auditivos.
7 PLAN DE MEJORA CONTÍNUA
¿Se evalúan permanentemente los avances

7.1 en la reducción de ruido ocupacional y la ▪ Sistema de Gestión PREXOR
exposición de los trabajadores?
¿Se ha profundizado en la identificación o

cuantificación de riesgo por exposición a
7.2 ▪ Sistema de Gestión PREXOR
ruido, a través de mediciones de fuentes y
realización de mapas de ruido?
¿Existe un documento de evaluación del
Sistema de Gestión y Mejora Continua,
7.3 ▪ Sistema de Gestión PREXOR
revisado y firmado por jefaturas de la
empresa/centro de trabajo?
CUMPLIMIENTO
TOTAL
IESGO 71% OBSERVACIONES
▪ Verificar registro de puestos de trabajo y número de trabajadores expuestos en

IPER y descripción del agente y las medidas de control implementadas en el SI
Reglamento Interno de la empresa.
▪ Verificar la existencia de actas de difusión firmadas de cada estamento y

trabajadores.
▪ Se debe incorporar en la difusión la importancia de levantar una matriz de ruido SI
de manera detallada y con la participación de Prevención de Riesgos, supervisores
y trabajadores.
▪ Revisar en un par de GES de dos áreas distintas si se cumplen todos estos

requisitos:
- Entendible
NO
- Que el nombre sea descriptivo de lo que hace.
- Tareas y ciclos con sus tiempos.
- Versión impresa firmada por Gerente.
▪ No aplica si primera matriz se hizo hace menos de 6 meses.

▪ Verificar como evolucionaron los 2 GES antes revisados, en cada una de las NO
matrices realizadas.
▪ Registro de capacitación con firmas, indicando detalle de lo informado para cada

GES según sus características particulares.
▪ Revisar en los 2 GES previos y verificar si se le informó respecto de sus
particularidades: fuentes, tareas, herramientas ocupadas. Debe relacionarse con SI
lo descrito en matriz.
▪ Revisar que el contenido de la capacitación sea acorde con lo exigido por el Art.
21 del D.S. 40.
▪ Programa anual debe considerar:

- Metas de mejora anual.
- Indicadores para medir mejora.
- Reuniones periódicas para buscar soluciones, mejoras, resultados de
inspecciones.
▪ Aspectos generales de:

- Actualización de matriz de ruido. SI
- Inspecciones de CPHS.
- Gestión de protección auditiva.
▪ Estudios propios para reducir ruidos: silenciadores aire comprimido,

encierros,etc.
▪ Capacitación de distintos estamentos.
▪ Verificar registro de recepción de información por parte de empresas contratistas

SI
y subcontratistas.
100% OBSERVACIONES
▪ Registro de carta certificada o copia de carta de conductora, timbrados por

SI
ambas instituciones.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar la existencia de informe técnico con resultados de la Evaluación

SI
Cuantitativa realizada por Mutual de Seguridad.
▪ Registro de recepción de información por trabajadores, contratistas y

SI
subcontratistas.
▪ Verificar nómina de expuestos con detalle de GES al que pertenecen y

contrarrestar nómina de trabajadores que han sido ingresados al PVET.
SI
▪ Debe cumplirse un llamado al menos el 80% de los expuestos señalados en
informe de Evaluación Cuantitativa.
▪ Verificar plan de trabajo firmado por ejecutivos.

▪ Verificar Carta Gantt con etapas, plazos de ejecución. SI
▪ Actas de reunión de revisión de cumplimiento de Carta Gantt.
▪ Verificar que se tenga claramente identificado el GES o "puesto de trabajo" al

SI
que pertenecieron los trabajadores con diagnóstico de hipoacusia.
▪ Verificar si se han reducido los niveles de ruido en los GES donde se han
diagnosticado enfermos y si los informes de ruido de Mutual demuestran que
SI
existen exposiciones claramente menores que las existentes antes de haber
implementado los controles.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar el cumplimiento de las medidas de ingeniería prescritas por Mutual:

encierros acústicos, boquillas de aire comprimido menos ruidosas, absorción
SI
acústica en cielo, silenciadores de máquinas neumáticas, cabinas acústicas para
operadores, etc."
▪ Verificar que la reevaluación se haya efectuado dentro del plazo legal. SI
▪ Contar el N° de expuestos antes y después.

▪ Calcular % = (Nexp ini-Nexp final / Nexp ini) SI
▪ Indicar en % la reducción
▪ Verificar el cumplimiento de las medidas prescritas por Mutual: encierros

acústicos, boquillas de aire comprimido menos ruidosas, absorción acústica en
SI
cielo, silenciadores de máquinas neumáticas, cabinas acústicas para operadores,
etc.
▪ Verificar qué indicadores claves de desempeño ocupan y que tenga relación con
reducción de expuestos, reducciones de dosis de exposición, reducciones de
SI
niveles de ruido.
▪ Verificar evolución de indicadores.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar en terreno el cumplimiento de las medidas prescritas por Mutual:
cambios de procedimientos, rotaciones efectivas, mediciones de ruido para
selección de máquinas menos ruidosas, lista de verificación de lubricación de SI
maquinaria más ruidosa, reubicación de maquinaria ruidosa, existencia de un
Programa de Mantención Preventiva de los sistemas de control ingenieril.
▪ Verificar en terreno el cumplimiento de las medidas prescritas por Mutual:

cambios de procedimientos, rotaciones efectivas, mediciones de ruido para
selección de máquinas menos ruidosas, lista de verificación de lubricación de SI
maquinaria más ruidosa, reubicación de maquinaria ruidosa, existencia de un
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar existencia de realización de prueba de selección teórica, de selección

práctica, encuesta de trabajadores, decisión de los modelos, orden técnica de
compra enviada a Adquisiciones y existencia de stock en bodega coincidente con
la selección en número y tipo de EPA. SI
▪ Registros de capacitación teórico-Práctico por GES, inspecciones de uso de EPA,
registros de entrega y reposición, certificados o resolución de calidad, cantidades
mínimas a mantener en stock.
▪ Registro firmado de capacitación o de recepción de ficha técnica. SI
▪ Puede ser la de Mutual o realizada por la empresa con sus respectivos cálculos. SI
▪ Registros de pruebas con distintos modelos, encuesta a trabajadores, prueba de

conformidad y confortabilidad, apropiados para cada GES y decisión en base a sus SI
resultados.
▪ Orden técnica enviada por PRP a Adquisiciones con el N° de protectores, su

SI
detalle de marca y modelo por cada GES.
▪ Verificar que en bodega existan los modelos antes señalados, en marca, modelo,
número de unidades que permita efectuar recambios holgadamente. 10% de la SI
masa expuesta para EPA reutilizables. Para un mes en el caso de desechables.
▪ Capacitar a encargados de adquisiciones (toma de conciencia), bodeguero y

otros encargados de selección, con actas de respaldo que contengan nombres de SI
trabajadores y contenidos de capacitación.
▪ Actas con nombres de trabajadores, individualizados por GES, indicando los

SI
contenidos de capacitación y fotos.
100% OBSERVACIONES
▪ Búsqueda de tecnología menos ruidosa, inclusión del control de ruidos en

proyectos de instalaciones futuras.
▪ Verificar la ejecución de mediciones para evidenciar mejoras efectuadas o para SI
seleccionar nueva maquinaria o equipos instalados (evaluar el impacto de sus
nuevos procesos o máquinas).
▪ Verificar la existencias de estudios que permitan acotar las fuentes de ruido más
determinantes de ruido.
SI
▪ La existencia de mapas de ruido que permitan visualizar las áreas más críticas y
la aplicación de medidas a partir de esta información.
▪ Existencia de indicadores que muestren la mejora año a año.
▪ Análisis de los resultados obtenidos durante el año. SI
▪ Plan de Mejora para el próximo año con objetivos y metas.
96%
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PARA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A
RUIDO
100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%
1
0.8 71%
0.6
0.4
0.2
0
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¿Se tiene identificado el agente de riesgo sílice

libre cristalizada, se incluye dentro de la
1.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ▪ Protocolo sílice
(IPER) y en el Reglamento Interno de la
empresa/centro de trabajo?
¿Si la empresa tiene más de 50 trabajadores y se

rige por la Ley N°20123 de Subcontratación,
tiene un SGSST en el que se haya idetificado el
▪ Capítulo V, punto 5.1, Protocolo
agente sílice e incorporado las Directrices
1.2 sílice.
Específicas sobre Sistemas de Gestión de
▪ Anexo 10, Protocolo sílice.
Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas
con Riesgo de Exposición a sílice, publicadas por
la OIT, MINSAL y MINTRAB?
¿Se realiza la difusión del SGSST por exposición a

1.3 ▪ Anexo 10, Protocolo sílice.
sílice a todos los estamentos de la empresa?
¿Se realiza la difusión del Protocolo de Vigilancia

1.4 del Ambiente y de la Salud de los trabajadores ▪ Capítulo III, Protocolo sílice.
con exposición a sílice?
¿El Comité Paritario incorpora en su cronograma

1.5 de trabajo actividades relacionadas con la ▪ Anexo 10, Protocolo sílice.
prevención de la silicosis?
¿Los trabajadores han sido informados acerca de

los riesgos asociados a la inhalación de
1.6 sustancias que contienen sílice libre cristalizada, ▪ Art. 21, D.S. N°40, MINTRAB.
de las medidas preventivas y de los métodos de
trabajo correctos?
Si existen áreas con exposición a sílice

cristalizada, ¿se informó de esta condición a
1.7 empresas contratistas y subcontratistas que
▪ Art. 3, D.S. N°594.
desarrollan labores en éstas, para que gestionen
el riesgo?
2 GESTIÓN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y VIGILANCIA DE SALUD
¿Cuenta con Evaluación Cualitativa de exposición

2.1 ▪ Protocolo sílice
a sílice realizada por Mutual de Seguridad?
¿Cuenta con Evaluación Cuantitativa de
2.2 exposición a sílice realizada por Mutual de ▪ Protocolo sílice
Seguridad?
¿Se informaron los resultados de las Evaluaciones

Cualitativas y/o Cuantitativas realizadas por
▪ Capítulo 6, punto 6.6, Protocolo
2.3 Mutual de Seguridad al Comité Paritario,
sílice.
trabajadores y representantes, en el plazo de 7
días, contados desde la recepción del Informe?
¿Existe un Plan de Trabajo y Carta Gantt que

considere la ejecución de cada una de las
2.4 medidas de control prescritas por Mutual en las ▪ Sistema de Gestión
Evaluaciones Cualitativas y/o Cuantitativas, o
aquellas definidas por la empresa?
¿Los trabajadores calificados como expuestos ya

sea Cualitativamente o Cuantitativamente, se
encuentran en Programa de Vigilancia de la
Salud?
¿Se dispone de información histórica respecto de

2.6 trabajadores detectados con silicosis y a qué GES ▪ Sistema de Gestión
pertenecían.
¿Se han efectuado reducciones de
concentraciones de sílice en la(s) fuente(s) de
2.7 emisión de sílice que tuvieron o tienen incidencia ▪ Sistema de Gestión
sobre los GES donde se han identificado
3 APLICACIÓN
enfermos DE MEDIDAS
ocupacionales DE CONTROL INGENIERILES
con silicosis?

efectuadas por Mutual en el informe de ▪ Capítulo V, punto 5.1, letra b,
3.1
Evaluación Cualitativa, dentro de los plazos Protocolo sílice.
establecidos?

efectuadas por Mutual en el informe de ▪ Capítulo V, punto 5.1, letra b,
3.2
Evaluación Cuantitativa, dentro de los plazos Protocolo sílice.
establecidos?
¿Se ha efectuado la reevaluación Cuantitativa de

3.3 ▪ Tabla 6.2, Protocolo sílice.
sílice dentro del plazo legal?
3.4 ¿Se redujo el número de expuestos a sílice? ▪ Sistema de Gestión

efectuadas por Mutual (Reevaluación
Cuantitativa), para el control de sílice en las
fuentes, dentro del plazo legal?
¿Se están actualizando los indicadores que

muestren la mejora continua?

efectuadas por Mutual en la Evaluación
Cualitativa, para el control de la exposición a
sílice con medidas administrativas?

efectuadas por Mutual en la Evaluación
Cuantitativa, para el control de la exposición a
sílice con medidas administrativas?
¿Existe un Programa escrito de Selección y

5.1 Control de Elementos de Protección Respiratoria, ▪ Anexo 8 y 10, Protocolo sílice.
según lo establece la Guía del ISP?
¿Se realizó difusión del Programa de Protección

Respiratoria?
¿Se seleccionaron los EPR considerando los
5.3 ▪ GuÍa Selección EPR ISP
criterios establecidos en la Guía del ISP?
5.4 ¿Existe orden técnica para la adquisición de EPR? Sistema de Gestión
¿Existe stock en bodega coincidente con orden

técnica?
¿Se realiza capacitación a los distintos niveles de

▪ Art 53, D.S. N°594.
5.6 profesionales encargados de la selección,
▪ Guía de Selección EPR ISP.
adquisición y entrega de estos EPR?
¿Se realiza capacitación práctica a los

▪ Art 53, D.S. N°594.
5.7 trabajadores en el uso, cuidado, reconocimiento
▪ Guía de Selección EPR ISP.
de necesidad de renovación?
¿Se evalúan permanentemente los avances en la

6.1 reducción de concentraciones de sílice y de la ▪ Sistema de Gestión
exposición de sus trabajadores?
¿Se ha profundizado en la identificación o

cuantificación de riesgo por exposición a sílice, a
través de mediciones de fuentes y realización de
mapas de exposición?
¿Existe un documento de evaluación del Sistema
6.3 de Gestión y Mejora Continua, revisado y firmado ▪ Sistema de Gestión
por jefaturas de la empresa/centro de trabajo?
CUMPLIMIENTO
TOTAL
SGO 100% OBSERVACIONES
▪ Verificar registro de puestos de trabajo y número de trabajadores

expuestos en IPER y descripción del agente y las medidas de control SI
implementadas en el Reglamento Interno de la empresa.
▪ Incorporar en el SGSST de la empresa el riesgo de exposición a sílice y,

como mínimo, lo señalado en las Directrices Específicas sobre Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empresas con Riesgos de
Exposición a sílice, publicadas por la OIT, Ministerios de Salud y del
SI
Trabajo y Previsión Social.
▪ Las Directrices se encuentran publicadas en la página web
http://dipol.minsal.cl/departamentos-2/salud-ocupacional/exposicion-a-
silice/
▪ Realizar la difusión del SGSST, a todos los responsables en su

implementación: Gerente de Proyecto, Ingeniero Administrador,
Profesional de Terreno, Jefe de Obra, Capataces, Departamento de SI
Prevención de Riesgos de la Empresa, Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, Empresas Contratistas y Subcontratistas y Trabajadores
▪ Revisar acta firmada de difusión cada 2 años, a los miembros del o los
Comités Paritarios y/o Dirigentes Sindicales si corresponde, como
asimismo a todos los trabajadores que se desempeñen en lugares de
trabajo con presencia de sílice SI
▪ Esta acta deberá contener, a lo menos, la identificación de la empresa,
fecha, contenidos, identificación del relator y de los asistentes, indicando
sus nombres y RUN, debiendo ser suscrita por cada uno de ellos.
▪ Revisar en el cronograma anual de actividades del Comité Paritario de

Higiene y Seguridad (CPHS) que se hayan incorporado actividades NO APLICA
relacionadas con la prevención de la silicosis.
▪ Elaborar procedimientos de trabajo seguro en todas las tareas donde

existe exposición a sílice: fracturamiento de materiales, productos y
elementos que contengan sílice; limpieza, mantención, vertido de materias
primas y contención de derrames de material con sílice.
▪ Registro de capacitación con firmas, indicando detalle de lo informado
SI
para cada GES.
▪ Revisar en los 2 GES previos y verificar si se le informó respecto de sus
particularidades.
▪ Revisar que el contenido de la capacitación sea acorde con lo exigido por
el Art 21, D.S.N°40.
▪ Verificar registro de recepción de información por parte de empresas

SI
contratistas y subcontratistas.
100% OBSERVACIONES

SI
Cualitativa realizada por Mutual de Seguridad.
NO APLICA Lapso de 2 años
Cuantitativa realizada por Mutual de Seguridad.
▪ Verificar registro de recepción de información por Comité Paritario,

SI
trabajadores y representantes.
▪ Verificar plan de trabajo firmado por ejecutivos.

▪ Verificar Carta Gantt con etapas, plazos de ejecución. SI
▪ Actas de reunión de revisión de cumplimiento de Carta Gantt.
▪ Verificar nómina de expuestos con detalle de GES al que pertenecen y

contrarrestar nómina de trabajadores que han sido ingresados al PVET.
NO APLICA
▪ Al menos el 80% de los expuestos señalados en informe de Evaluación
Cualitativa o Cuantitativa.";"")
▪ Verificar que se tenga claramente identificado el GES o "puesto de

SI
trabajo" al que pertenecieron.
▪ Verificar si se han reducido las concentraciones de sílice en esos GES y si

los informes de mediciones que demuestran que esos GES tienen
SI
exposiciones claramente menores que las de existentes antes de haber
implementado las medidas técnicas.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar que se han implementado las medidas prescritas por Mutual en

SI
la Evaluación Cualitativa.
▪ Verificar que se han implementado las medidas prescritas por Mutual en

NO APLICA
la Evaluación Cuantitativa.
▪ Verificar que se haya efectuado dentro del plazo legal. NO APLICA
▪ Contar el N° de expuestos antes y después.

▪ Calcular % = (Nexp ini-Nexp final / Nexp ini) SI
▪ Indicar en % la reducción
▪ Verificar el cumplimiento de las medidas prescritas por Mutual en la

SI
Reevaluación Cuantitativa.
▪ Verificar indicador que se ocupa y que tenga relación con reducción de

expuestos, reducciones de concentracones de sílice. SI
▪ Verificar evolución de indicadores.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar en terreno el cumplimiento de las medidas prescritas por

Mutual: cambios de procedimientos, rotaciones efectivas, existencia de un SI
▪ Verificar en terreno el cumplimiento de las medidas prescritas por

Mutual: cambios de procedimientos, rotaciones efectivas, existencia de un NO APLICA
86% OBSERVACIONES
▪ Verificar existencia de realización de prueba de selección teórica, de

selección práctica, encuesta de trabajadores, decisión de los modelos,
orden técnica de compra enviada a Adquisiciones y existencia de stock en
bodega coincidente con la selección en número y tipo de EPR. SI
▪ Verificar registros de capacitación teórico-práctica por GES, inspecciones
de uso de EPR, registros de entrega y reposición, certificados o resolución
de calidad, cantidades mínimas a mantener en stock.
▪ Verificar registro firmado de capacitación o de recepción de Programa de

SI
Protección Respiratoria.
▪ Criterios técnicos que se consideraron en la elección del EPR.
▪ Verificar registros de pruebas con distintos modelos, encuesta a
SI
trabajadores, prueba de conformidad y confortabilidad, apropiados para
cada GES y
▪ Verificar decisión
orden en base
técnica a sus
enviada resultados.
por PRP a Adquisiciones con el N° de
SI
protectores rspiratorios, su detalle de marca y modelo por cada GES.
▪ Verificar que en bodega existan los modelos antes señalados, en marca,

modelo, número de unidades que permita efectuar recambios
SI
holgadamente. 10% de la masa expuesta para EPR reutilizables. Para un
mes en el caso de desechables.
▪ Verificar registro de capacitación realizada a encargados de adquisiciones

(toma de conciencia), bodeguero y otros encargados de selección, con
NO
actas de respaldo que contengan nombres de trabajadores y contenidos de
capacitación.
▪ Verificar actas con nombres de trabajadores, individualizados por GES,

SI
indicando los contenidos de capacitación y fotos o videos de la práctica.
100% OBSERVACIONES
▪ Búsqueda de tecnología menos contaminante, inclusión del control de

emisiones de polvo en proyectos de instalaciones futuras.
▪ Verificar la ejecución de mediciones para evidenciar mejoras efectuadas o SI NO APLICA
para seleccionar nueva maquinaria o equipos instalados (evaluar el
impacto de sus nuevos procesos o máquinas).
▪ Verificar la existencia de estudios que permitan acotar las fuentes

geneeradoras de polvo silíceo.
SI NO APLICA
▪ Verificar la existencia de mapas de exposición que permitan visualizar las
áreas más críticas y la aplicación de medidas a partir de esta información.
▪ Análisis de los resultados obtenidos durante el año. SI NO APLICA
▪ Plan de Mejora para el próximo añoaño con objetivos y metas.
98%
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Lapso de 2 años
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PARA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A SÍLICE
100% 100% 100% 100% 100%

1 98%
0.95
0.9 86%
0.85
0.8
0.75
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¿Se tiene identificado el agente de riesgo

RUV Solar, se incluye dentro de la ▪ Art. 109 b, D.S. N°504, MINSAL.
1.1 Identificación de Peligros y Evaluación de ▪ Art. 19, Ley N°20.096, MINSEGPRES.
Riesgos (IPER) y en el Reglamento Interno ▪ D.S. N°40 del MINTRAB.
de la empresa/centro de trabajo?
¿Se realiza difusión de la Guía Técnica de

RUV Solar a personal de prevención,
1.2 ▪ Punto 3, Guía Técnica RUV Solar, MINSAL.
miembros del comité paritario, sindicatos,
trabajadores y empleadores?
¿Se cuenta con un Programa de Protección y

1.3 ▪ Punto 8.5, Guía Técnica RUV Solar, MINSAL.
Prevención contra la exposición a RUV Solar?
¿Se cuenta con un Programa de Capacitación

1.4 teórico-práctico para los trabajadores ▪ Punto 8.6, Guía Técnica RUV Solar, MINSAL.
expuestos a RUV Solar?
¿Se informa a los trabajadores del riesgo,

▪ Art. 21, D.S. N° 40 MINSAL.
1.5 medidas control y métodos correctos de
▪ Art. 109 b, letras a y e, D.S. N°594, MINSAL.
trabajo?
¿Se tiene incorporado en su SGSST el riesgo ▪ Art. 109 b, D.S. N°504, MINSAL.
1.6
de exposición a RUV Solar? ▪ Art. 19, Ley N°20.096, MINSEGPRES.
Si existen áreas con exposición a RUV Solar,

¿se informó de esta condición a empresas
1.7 contratistas y subcontratistas que desarrollan
▪ Art. 3, D.S. N°594.
labores en éstas, para que gestionen el
riesgo?
2 DOCUMENTACIÓN REMITIDA A LA AUTORIDAD
¿Se remitió el registro de la difusión Guía

2.1 Técnica RUV Solar a la Seremi de Salud e ▪ Punto 3, Guía Técnica de RUV Solar, MINSAL.
Inspección del Trabajo correspondiente?
3 GESTIÓN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
¿Se cuenta con Evaluación Cualitativa de

3.1 exposición a RUV Solar realizada por Mutual ▪ Criterio Técnico de Higiene Ocupacional
de Seguridad?
¿Existe un Plan de Trabajo y Carta Gantt que

considere la ejecución de cada una de las ▪ Art. 184, Código del Trabajo.
3.2
medidas de control prescritas por Mutual y/o ▪ Art. 3, D.S. N°594
aquellas definidas por la empresa?
¿El personal se encuentra libre de signos
evidentes de la exposición, tales como piel ▪ Art. 184, Código del Trabajo.
3.3
enrojecida, descamada o con ampollas, ▪ Art. 3, D.S. N°595
producto de quemaduras solares?
4 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL INGENIERILES
¿Se han implementado las medidas

prescritas por Mutual para el control de la ▪ Art. 184, Código del Trabajo.
4.1
exposición a RUV Solar, dentro de los plazos ▪ Art. 3, D.S. N°595
establecidos?
¿Los lugares donde se realizan operaciones

continuas, cuentan con techos o láminas
4.2 ▪ Punto 10, Guía Técnica de RUV Solar, MINSAL.
protectoras de RUV que efectivamente
protejan de la RUV Solar?
¿Los vehículos o equipos operados al aire

libre, cuentan con cabinas, parabrisas y ▪ Punto 10, Guía Técnica de RUV Solar, MINSAL.
4.3
vidrios laterales con láminas reductoras de ▪ Art. 109 b letra d, D.S. N°97, MINSAL.
RUV-A?
¿En aquellas faenas y/o tareas con

exposición a RUV Solar, se considera la
4.4 ▪ Punto 10, Guía Técnica de RUV Solar, MINSAL.
implementación de medidas tendientes a
disminuir los tiempos de exposición?
¿Se publica diariamente al personal que se

expone al sol, en lugares visibles,
información actualizada de los índices de RUV
5.1 Solar, las medidas de control que se deben ▪ Punto 8.3, Guía Técnica de RUV Solar, MINSAL.
aplicar y los elementos de protección
personal; por medio de letreros o semáforo,
calibrado según colores?
¿Se dispone y usan elementos de protección

▪ Art. 109 b, letra d, D.S. N°97, MINSAL.
6.1 personal en la realización de operaciones con
▪ Punto 10, letra c, Guía Técnica RUV Solar, MINSAL.
exposición directa a RUV Solar?
¿Se realizó difusión del Programa de

6.2 Protección y Prevención contra la exposición ▪ Criterio Técnico de Higiene Ocupacional
a RUV Solar?
¿Existe stock de elementos de protección

persona en bodega?
¿Se realiza capacitación a los distintos

niveles de profesionales encargados de la
6.4 ▪ Art. 53, D.S. N°594
selección, adquisición y entrega de estos
elementos de protección RUV Solar?
¿Se realiza capacitación práctica de
6.5 trabajadores en el uso, cuidado, ▪ Art. 53, D.S. N°595
reconocimiento de necesidad de renovación?
¿Se evalúan permanentemente los avances

en el control de la exposición a RUV Solar?
¿Existe un documento de Evaluación del

Sistema de Gestión y Mejora Continua,
revisado y firmado por jefaturas del centro
de trabajo?
CUMPLIMIENTO
TOTAL
86% OBSERVACIONES
▪ Verificar registro de puestos de trabajo y número de trabajadores

expuestos en IPER y descripción del agente y las medidas de control SI
implementadas en el Reglamento Interno de la empresa.
▪ Verificar acta firmada de difusión a cada estamento y trabajadores

ingresados dentro del presente año. NO
▪ Verificar documento Programa de Protección y Prevención contra la

exposición a RUV Solar, escrito y que considere a lo menos los ítems SI
indicados en la Guía Técnica RUV Solar del MINSAL.
▪ Verificar documento Programa de Capacitación para los trabajadores

expuestos a RUV Solar, escrito y que considere a lo menos los ítems SI
indicados en la Guía Técnica RUV Solar del MINSAL.
▪ Verificar que cuenta instrucción de 1(hr) cronológica semestral.

▪ Registro de capacitación con firmas, indicando detalle de lo
informado para cada GES. SI
▪ Verificar que el contenido de la capacitación sea acorde con lo
exigido por el Art 21, D.S. N°40.
▪ El empleador debe gestionar el riesgo de exposición a Radiación

Ultravioleta Solar (RUV Solar), a través de la identificación, SI
evaluación y control.
▪ Verificar registro de recepción de información por parte de

SI
empresas contratistas y subcontratistas.
100% OBSERVACIONES
▪ Registro de recepción o copia de carta de envío a Seremi de Salud e

inspección del Trabajo correspondiente.
▪ El acta debe detallar los datos de la empresa/centro de trabajo, SI
empleador y todas las personas que tomaron conocimiento de la Guía
Técnica de RUV Solar.
100% OBSERVACIONES
▪ Contar con informe de Evaluación Cualitativa realizado por Mutual

SI
de Seguridad (vigencia menor o igual a 3 años).
▪ Verificar Plan de Trabajo firmado por ejecutivos.

▪ Verificar Carta Gantt con etapas y plazos de ejecución.
SI
▪ Actas de reuniones de revisión y avance de cumplimiento de Carta
Gantt.
▪ Verificar que se han implementado en forma inmediata medidas de
control de tipo ingenieriles, administrativas y/o de uso de elementos SI
de protección personal.
100% OBSERVACIONES
▪ Verificar que se han implementado las medidas prescritas por

SI
Mutual en la Evaluación Cualitativa.
▪ Intalar techos o mallas oscuras de trama tupida, vidrios reflectantes

SI
con protección UV-A, arborización, según corresponda.
▪ Los equipos operados a la intemperie, deben contar con cabina

SI
techada, parabrisas y vidrios laterales con protección RUV-A.
▪ Calendarizar y programar los horarios de trabajo, establecer

procedimientos que contemplen la rotación de puestos de trabajo o
disminución de tareas en horarios peak. SI
▪ Las colaciones deben realizarse en lugares techados o con sombraje
y en lo posible el horario debe estar entre las 13:00 y 15:00 hrs.
100% OBSERVACIONES
▪ Publicar diariamente el índice de RUV Solar estimado por la

Dirección Metereológica de Chile, en un lugar visible de la empresa o
faena, de libre acceso y tránsito, por medio de letreros o semáforo,
calibrados según los colores señalados en la Guía Técnica de RUV SI
Solar del MINSAL.
Publicar las medidas de control que se deben aplicar y los elementos
de protección personal.
100% OBSERVACIONES
▪ Uso de elementos de protección personal (anteojos, gorros, ropa y

protector solar.
▪ Registro de capacitación teórico-práctico por GES, inspecciones de SI
uso, registros de entrega y reposición, certificados o resolución de
calidad y cantidades mínimas a mantener en stock.
▪ Verificar registro firmado de capacitación y recepción del Programa

SI
de Protección y Prevención contra la exposición a RUV Solar.
▪ Verificar que en bodega exista el stock suficiente de elementos de

protección peersonal, que permita efectuar recambios holgadamente SI
durante para un mes.
▪ Verificar registro de capacitación a encargados de adquisiciones

(toma de conciencia), bodeguero y otros encargados de selección,
SI
con actas de respaldo que contengan nombres de trabajadores y
contenidos de capacitación.
▪ Verificar actas con nombres de trabajadores, individualizados por
GES, indicando los contenidos de capacitación y fotos o videos de la SI
práctica.
100% OBSERVACIONES
▪ Buscar mejor tecnología, inclusión del control de RUV Solar en

SI
proyectos de instalaciones futuras.

▪ Análisis de los resultados obtenidos durante el año. SI
Plan de Mejora para el próximo año.
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PARA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A RUV
SOLAR
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 98%
0.95
0.9 86%
0.85
0.8
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INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN

HERRAMIENTA AUTOEVALUACIÓN GESTIÓN DE FACTORES DE RIESGO/AGENTES DE E

4 El aspecto "Marco Legal / Criterios", detalla la normativa aplicable en cada actividad.

en el Trabajo, Supervisores y Comités Paritarios, entre otros.

ra dar cumplimiento a lo establecido en la normativa.

uación y un porcentaje de cumplimiento total del Centro de Trabajo. Dichos porcentajes

DIRECCIÓN CASA MATRÍZ

NOMBRE CENTRO DE TRABAJO A

DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO

¿Se realizó la difusión asociada al MMC/MMP

¿Las jefaturas y supervisores, Expertos en

¿Tiene un Programa de Gestión de Riesgos de

¿Tiene una Carta Gantt para implementación

¿El Comité Paritario incorpora en su

¿Existe identificación inicial para todos los

¿Existe identificación avanzada de MMC en las

¿Se cumplen los plazos para la aplicación de la

▪ 90 días para la gran empresa (≥200

3 REEVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN DE RIESGO (TABLAS)- CONTROL

¿Se realiza seguimiento de las medidas de

¿Se implementaron medidas de control para

3.3 ¿Se eliminaron las condiciones críticas?

¿Se incluye la participación de los CPHS,

4 EVALUACIÓN INICIAL DE LA MAGNITUD DEL RIESGO

¿Existen evaluaciones de riesgo con

¿Se genera un plan de acción correctivo para

5 EVALUACIÓN AVANZADA DE LA MAGNITUD DEL RIESGO

¿Existen evaluaciones de riesgo avanzadas en

¿Se genera un plan de acción correctivo para

6 REEVALUACIÓN ETAPA EVALUACIÓN DEL RIESGO (MÉTODOS INICIALES Y AVANZADOS) - CONTROL

¿Se eliminaron los factores de riesgo,

Cuando en la reevaluacion del riesgo (MAC,

¿Se verifica el permanente uso seguro y

▪ Art. 21, D,S, N°40, MINITRAB.

▪ Numeral 5.5.1 tabla 13 y 5.5.2. Contenidos mínimos y destinatarios de la

▪ Numeral 2.1.4 de Guía Técnica de evaluación y control de riesgos

▪ Ley N°20001, regula el peso máximo de carga humana, MINTRAB,

▪ Ley N°20001, regula el peso máximo de carga humana, MINTRAB,

▪ Numeral 3.2.1 de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

▪ Numeral 3.2.2 de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

▪ Numeral 2.1.3. de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

ÓN DE RIESGO (TABLAS)- CONTROL

▪ Numeral 3, tabla 5 (pág. 35); numeral 4, tabla 12 (pág. 47), tabla de

▪ Numeral 2.1.4; Numeral 3, tabla 5 (pág. 35); numeral 4, tabla 12 (pág.

▪ Numeral 3.2.2 de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

▪ Numeral 2.1.2 y 2.2.1 de la actualización Guía Técnica de evaluación y

AGNITUD DEL RIESGO

▪ Numeral 4.2, figura 4, Evaluación metodos iniciales y Figura 5, árbol de

▪ Numeral 5, anexo 4, Evaluación metodos iniciales y Figura 5, árbol de

MAGNITUD DEL RIESGO

▪ Numeral 2.1.4 y 4.3, tabla 11, de la actualización Guía Técnica de

▪ Numeral 2.1.4, Evaluación metodos iniciales y Figura 5 árbol de desición,

CIÓN DEL RIESGO (MÉTODOS INICIALES Y AVANZADOS) - CONTROL

▪ Numeral 2.1.3 de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

▪ Numeral 4, Figura 4, Figura 5, de la actualización Guía Técnica de

▪ Numeral 5.4 de la actualización Guía Técnica de evaluación y control de

▪ Verificar registro de difusión a los trabajadores. NO

▪ Verificar certificado de curso de 8 horas.

▪ Verificar existencia del Programa de Gestión de Riesgo

▪ Verificar Carta Gantt o Cronograma de trabajo.

▪ Verificar Cronograma anual de trabajo del CPHS. SI

▪ Verificar registro de tablas 1 y 2, por puesto de trabajo

▪ Verificar registro de tablas por puesto de trabajo