RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS PADASUKA

TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan
sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan
penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakaryamini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Pelaksanaan kegiatan Audit Internal di UPTD Puskesmas
Padasuka mengarah pada “Terwujudnya Kota Bandung Unggul,
Nyaman, Sejahtera, dan Agamis Tahun 2023” sebagai Visi. Untuk
mewujudkan visi tersebut, Puskesmas memiliki Misi “Membangun
Masyarakat Kota Bandung yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan
Berdaya Saing.” Serta memenuhi Tata Nilai di UPTD Puskesmas
Padasuka adalah “TOP”
T : Tanggung Jawab
O : Orientasi Pelayanan
P : Profesional

II. LATAR BELAKANG

Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan
sebagai wujud akuntabiltas Puskesmas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme pemantauan
dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal
yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/
kriteria/ target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit internal Puskesmas Sekaran Tahun 2023.
III. Tujuan Audit
Audit Internal dilakukan untuk menilai keseuaiain sumber
daya, proses pelayanan dan kinerja pelayanan UKP, UKM dan
administrasi manajemen puskesmas untuk melakukan perbaikin
mutu dan kinerja.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

A. Lingkup Audit
1. Pelayanan UKM
2. Pelayanan UKP
3. PTP (Perencanaan Tim Puskesmas)
B. Objek Audit
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Tersedia Dokumen standar (SK dan SOP)
3. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
4. Capaian kinerja pelayanan
5. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

A. Kriteria Audit
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian
insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
4. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium,
pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan
UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
B. Metode audit
Audit dilakukan dengan berbagai metode seperti
observasi, wawancara, dan melihat dokumen serta rekaman
yang ada.
C. Instrumen audit
1. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
2. Panduan observasi (terlampir)
 3. Check list (terlampir)
4. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
VI. Sasaran Audit
1. Pelayanan UKM : Imunisasi dan PKPR
2. Pelayanan UKP : MTBS
3. KMP : Perencanaan PTP (Perencanaan Tingkat Puskesmas)
VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
(terlampir)
VIII.Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan
Audit dilaksanakan berdasarakan jadwal yang telah
ditetapkan, dan dilakukan evaluasi kegiatan audit setiap 6 bulan
sekali.
IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan
Tim Audit internal harus mencatat/ mendokumentasikan
keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil
temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.

Bandung, 13 Februari 2023

Penanggung Jawab Mutu Koordinator Audit Internal

dr. Dhita Adriany Widjaja In In S Maulina,S.Tr.Kes

NIP. 19890804 202221 2 002 NIPK.2017.05.08.017

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Padasuka

Dr. Hj. Fetty Sugiharti D.K.,M.K.M.

Pembina Tingkat I
NIP.19640703 199002 2 001
 JADWAL AUDIT (bulan)
NO UNIT YANG DIAUDIT Jan Feb Mart Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
1 Rapat internal Tim Audit X

2 Sosialisai ke staf puskesmas mengenai audit X

internal
3 Opening meeting X

4 Pelaksanaan audit internal KMP X

5 Pelaksanaan audit internal UKM X X

6 Pelaksanaan audit internal UKPP X

7 Analisis Data Temuan X

8 Closing meeting X

9 Reaudit X X X

10 Penyampaian hasil audit dan rekomendasi di X X

RTM

1. LAMPIRAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

2. LAMPIRAN DAFTAR CEKLIS DAN WAWANCARA TIM PTP
3. LAMPIRAN DAFTAR CEKLIS DAN WAWANCARA PKPR
4. LAMPIRAN DAFTAR CEKLIS DAN WAWANCARA MTBS
5. LAMPIRAN DAFTAR CEKLIS DAN WAWANCARA KIP-K