GUIA MODELO DE GESTION DE CALIDAD

1. Planificación
a. Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad
b. Designar directores y Facilitadores del Comité de Calidad
c. Planificación de lanzamiento del SGC con participación de Gerente General
d. Presentación del Comité de Gestión y entrega de nombramientos
e. Definir responsables para revisión y aprobaciones documentales
2. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
a. REQUERIMIENTOS GENERALES
i. Elaboración del Macroproceso de la Empresa
ii. Identificación de los procesos externos en el Macroproceso
iii. Aprobación del Macroproceso por la Gerencia
b. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
i. Elaborar el manual de calidad
ii. Revisión y aprobación Proced. General “Control Documentos"
iii. Revisión y aprobación Proced.General "Control de Registros"
iv. Elaboración e Implantación de la documentación: Promedio
Control de Avance Doc.
3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
a. Compromiso de la dirección
b. Enfoque al cliente
c. Definición de la Política de Gestión de Calidad
d. Difusión de Política de Calidad
e. Definición de Objetivos Corporativos
f. Definición de responsabilidades y autoridades del personal
g. Designar representante de la dirección
h. Determinación de la periocidad de la revisión por la dirección
i. Elaboración de la revisión por la dirección
4. GESTION DE LOS RECURSOS
a. Provisión de los recursos
b. Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos
y vehículos.
c. Registros de educación, formación, experiencia y habilidades de los
colaboradores
d. Definir plan de capacitación
e. Definir evaluación de eficacia de las capacitaciones
5. REALIZACION DEL PRODUCTO
a. Confirmación de pedidos con el cliente
b. Confirmación de pedidos con producción / operaciones
c. Definir el diseño y desarrollo del servicio.
d. Control de Calidad de Producción / Operación
e. Identificar equipos que necesiten calibración y/o verificación.
 f. Elaborar procedimiento de Adquisiciones
g. Elaborar procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de
proveedores
h. Planificación de la operación / producción
i. Manejo de Producción / Operación
j. Elaborar Proced. General # 7 "Manejo de Producto / Servicio No
Conforme"
k. Control de requisitos legales y regulatorios
6. MEDICION ANALISIS Y MEJORA
a. Definir indicadores de gestión
b. Revisión y aprobación de Procedimiento de Control de Producto no
conforme
c. Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones Correctivas
d. Revisión y aprobación de procedimiento de Acciones preventivas
e. Implementación de Programa de ideas y comunicaciones
f. Implementación de Proyectos de Mejora
g. Capacitación: "Auditores Internos ISO 9001"
h. Revisión y aprobación de Procedimiento de Auditorías Internas
i. Elaboración de Programa Anual de Auditorías Internas
j. Planificación de Auditorías Internas
k. Elaboración de Informe de No conformidades
l. Cierre de No conformidades
7. ACOMPANAMIENTO EN CERTIFICACION
a. Contratación Certificadora Internacional
b. Escoger organismo acreditador de ISO en exterior
c. Coordinación con la Certificadora para el Plan de Auditoría Certificación

d. Auditoría de Certificación
e. Cierre de No Conformidades de Aud. Certif.
f. Coordinar aceptación de cierre de No Conformidades por certificadora