AUDIT PLAN

SASARAN
AUDIT STANDAR/ TGL& TGL&
UNIT/ INSTRUMEN
NO TUJUAN (KEGIATAN/ AUDITOR AUDITE KRITERIA YANG METODA WAKTU WAKTU
PROGR AUDIT
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)
1. Pedoman,
Mengetahui
Panduan, SOP
Mengetahui ketertiban 1. Bambang A, Apt.
Pelaporan indikator mutu 1. Pemeriksaan 2. Cek list
pelaporan pelaporan indikator 2. Dr. Aulia Nur C 14 Maret 21 Des
1 MUTU PJ Mutu nasional yang terisi rutin Dokumen dokumen
indikator mutu mutu nasional 3. Silvia T, SKM 2023 2023
setiap bulan 2. Wawancara 3. Daftar
nasional kedalam aplikasi 4. Lusiana C., AMd.
Pertanyaan
secara rutin
1. Pedoman,
Mengetahui
1. Bambang A, Apt. Panduan, SOP
kendala 1. Pemeriksaan
2. Dr. Aulia Nur C Pelaksanaan MinLok di 2. Cek list
ADMEN ketidaktepatan Ketepatan waktu Dokumen 16 Maret 27 Sep
2 3. Silvia T, SKM Ka TU minggu ke-2 setiap bulan dokumen
waktu pelaksaan MinLok 2. Wawancara 2023 2023
4. Lusiana C., AMd. 3. Daftar
pelaksanaan
Pertanyaan
MinLok
Kelengkapan dan update
1. Bambang A, Apt. 1. Pemeriksaan 1. Cek list
dokumen akreditasi serta
Mengetahui 2. Dr. Aulia Nur C Dokumen Dokumen 21 Maret 23
Sekretaris mudah dalam pencarian
3 ADMEN Kesiapan Dokumen akreditasi 3. Silvia T, SKM 2. Wawancara 2. Daftar 2023 Agustus
akreditasi
Akreditasi 2023 tahun 2019 4. Lusiana C., AMd. Pertanyaan 2023

1. SK, Pedoman,
1. Bambang A, Apt. Kesesuaian capaian rasio SOP
Mengetahui 1. Pemeriksaan
2. Dr. Aulia Nur C peserta prolanis 2. Cek list
kendala ketidak Dokumen 28 Maret 26 Sep
4 UKP Pencapaian Prolanis 3. Silvia T, SKM PJ Prolanis terkendali Dokumen
tercapaian 2. Wawancara 2023 2023
4. Lusiana C., AMd. 3. Daftar
Prolanis
Pertanyaan

1. SK, Pedoman,
SOP
1. Bambang A, Apt. 1. Pemeriksaan
Mengetahui Pencapaian jumlah Melakukan intervensi 2. Cek list
2. Dr. Aulia Nur C Dokumen 5 April 20 Des
5 UKM kendala intervensi KK yang PJ PIS PK 20KK/ bulan Dokumen
3. Silvia T, SKM 2. Wawancara 2023 2023
pada PIS PK diintervensi 3. Daftar
4. Lusiana C., AMd.
Pertanyaan
AUDIT PLAN