LAPORAN

KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS POLOWIJEN KOTA MALANG

TAHUN 2023
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu
menyelesaikan Laporan Audit Internal Puskesmas Polowijen sebagai salah satu upaya dalam
mencapai visi Puskesmas Polowijen yaitu “Terwujudnya masyarakat sehat melalui pelayanan
kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di wilayah Puskesmas Polowijen”
Laporan Audit Internal ini dibuat sebagai evaluasi penilaian kinerja Puskesmas dalam
rangka memantau dan mengendalikan Indikator mutu yang telah ditetapkan sebagai wujud
akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penyempurnaan Laporan Audit Internal ini, sangat diharapkan adanya saran dan
usul dari semua pihak.
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang …………………………………………………... 1

B. Tujuan …………………………………………………………….. 1

II. BAB II HASIL AUDIT INTERNAL MUTU

A. Ruang Lingkup……………………………………………………. 2
B. Obyek Audit ………………………………………………………. 2
C. Standar / Kriteria yang digunakan …………………………….... 2
D. Auditor ……………………………………………………………...2
E. Proses Audit ............................................................................ 2
F. Hasil dan Analisis Hasil Audit …………………………………....2
G. Saran Perbaikan…………………………………………………...8
H. Audit Hasil Perbaikan ………………………………………….....8

III. BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan ………………………………………………….........11
B. Saran ………………………………………………………………..12
C. Rencana Tindak Lanjut ……………………………………………12
 BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM), Tim Mutu Puskesmas telah membuat dan menetapkan Indikator
Mutu. Agar indikator tersebut dapat terpantau dan terkendali serta benar – benar berjalan
dengan baik, maka perlu dilakukan audit Internal Puskesmas.

B. Tujuan
1. Tujuan Umum:
Untuk mengetahui capaian Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS)
tahun 2021 di Puskesmas Polowijen.

2. Tujuan Khusus:
a. Untuk mengetahui capaian Rasio peserta prolanis yang terkendali (RPPT) di
Puskesmas Polowijen
b. Untuk meningkatkan capaian Rasio peserta prolanis yang terkendali (RPPT)
Puskesmas Polowijen
 BAB II

HASIL AUDIT INTERNAL

I. Lingkup Audit

Capaian Rasio peserta prolanis yang terkendali (RPPT)

II. Obyek Audit

1. Capaian Rasio peserta prolanis yang terkendali di Puskesmas Polowijen

III. Standar / kriteria yang digunakan

1. Tercapai nya Rasio peserta prolanis yang terkendali di Puskesmas Polowijen

IV. Auditor

1. Bambang Arief P, Apt.

2. Dini Ervina W, A.Md. Gz

3. Silvia Trias Putri, SKM

Auditee

1. dr Raditya Aviandhaka

V. Proses audit

A. Metode yang digunakan :

1. Wawancara terhadap pemegang program imunisasi

2. Telaah dokumen

3. Melihat hasil capaian imunisasi tahun 2021

B. Jadwal audit

Kamis, 21 April 2021

C. Proses Audit :
Proses Audit berjalan lancar, Dilaksanakan siang jam 11.00. Pada saat tim Audit
melaksanakan wawancara pada tanggal 21 April 2022, saat audit Pemegang program
imunisasi sudah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.
VI. HASIL AUDIT I dan ANALISA HASIL AUDIT :

Keterangan :

1. Capaian RPTT di Puskesmas Polowijen tahun 2021 Semester 1 belum memenuhi target (>
5%)

Januari 2021

Februari 2021
 Maret 2021

April 2021

Mei 2021
 Juni 2021

ANALISA HASIL AUDIT :

a. Manusia : Belum adanya SK tim prolanis dan uraian tugasnya sehingga masih
kekurangan SDM
b. Material : Belum adanya SOP Mengenai pelaksanaan prolanis
c. Metode :
 Banyak pasien penderita DM dan HT belum di daftarkan PrOLANIS
 Kegiatan rutin Prolanis setiap bulan tidak berjalan selama pandemic
 Kegiatan Posbindu tidak berjalan selama pandemi
d. Material : Anggaran dari BPJS belum bisa dicairkan karena belum diadakan
kegiatan prolanis dan belum punya rekening yang langsung ke puskesmas/instansi terkait.

Rencana Tindak Lanjut

NO RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK MASALAH/

LANJUT HAMBATAN
1 Kerjasama dengan tim Satgas Covid
untuk rencana pelaksanaan Posbindu
2 Merencanakan dan menyiapkan
pelaksanaan kegiatan prolanis bulanan
di Puskesmas
3 Mendaftarkan semua px dm dan ht yg
berkunjung ke poli umum sebagai
prolanis
4 Menginput data pemeriksaan px
 prolanis sesuai dengan ketentuan BPJS
agar dapat terbaca oleh sistem sebagai
terkendali
5 Membuat SOP dan SK serta uraian
tugas tim prolanis
6 Melakukan refreshing materi
PROLANIS
7 Melakukan follow up masalah rekening
untuk anggaran kegiatan PROLANIS
dari BPJS
 BAB III
PENUTUP

I. KESIMPULAN
1. Audit PROLANIS tentang kelengkapan dokumen untuk persiapan akreditasi 2023
Rencana Tindak Lanjut :
a) Mengusulkan penanggungjawab dan tim PROLANIS (SK dan SOP)
b) Menentukan Petugas penginput data hasil pemeriksaan HT dan GDP pasien
prolanis di Pcare
c) Melakukan refreshing materi mengenai PROLANIS
d) Membuat rancangan kegiatan prolanis
e) Melakukan Follow up mengenai rekening anggaran prolanis dari BPJS
II. SARAN
Mohon dilakukan evaluasi dan peningkatan kinerja agar rencana tindak lanjut bisa
terlaksana dan target bisa tercapai.

III. RENCANA TINDAK LANJUT

Semua RTL dari masing-masing unit yang diaudit yang belum terselesaikan akan
diadakan audit kedua pada tanggal 9 November 2022.

Malang, 2023

Pemegang Program Prolanis Ketua Tim Audit Internal

dr Raditya Aviandhaka Bambang Arief.P.S.Si.Apt

NIP. 19750505 201905 2 001 NIP. 19730410 200501 1009

Mengetahui;
Kepala Puskesmas Polowijen

drg. Ratna Yulia W

NIP. 19800708 201101 2 003