INFORME DE PRONÓSTICO

XXXX Perú
Curso : Dirección Comercial

INTEGRANTES:

Fecha:
VISIÓN: Duplicar el valor de la compañía al 2025, entregando la mejor experiencia a nuestros
clientes, brindando servicios de infraestructura, soluciones integrales TIC y de transformación
digital.
 TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS

DATA CENTER
TIPO DE CLIENTE
 PERIODO
AÑO VENTAS PROMEDIO
TRIMESTRAL PRONÓSTICO DE VENTAS TRIMESTRAL
2017-1T 1 208,135
450,000
2017-2T 2 247,235 227,685
2017-3T 3 252,513 249,874
2017-4T 4 244,700 248,606 400,000 y = 9963.3x + 185214
2018-1T 5 191,499 218,099 R² = 0.2697
2018-2T 6 207,242 199,371 350,000
2018-3T 7 250,764 229,003
2018-4T 8 219,897 235,331
2019-1T 9 143,173 181,535 300,000
2019-2T 10 280,191 211,682
2019-3T 11 374,302 327,247 250,000
2019-4T 12 380,050 377,176
2020-1T 13 386,730 383,390
200,000 y = 8263.7x + 188119
2020-2T 14 260,969 323,850 R² = 0.2286
2020-3T 15 334,664 312,075
2020-4T 16 344,627 320,338 150,000
2021-1T 17 354,590 328,602
2021-2T 18 364,553 336,866
100,000
2021-3T 19 374,517 345,129
0 2 4 6 8 10 12 14
2021-4T 20 384,480 353,393

Comentarios: El crecimiento dinámico del sector Telecomunicaciones se da en función a los constantes avances
de la tecnología, el mismo que requiere de nuevas estrategias e innovación para diversificar los segmentos de
clientes que motivaron a un cambio organizacional el cual se ve reflejado en sus ultimas ventas (trimestrales) y
en el resultado R2.
 PERIODO
AÑO VENTAS PROYECCIÓN EXPONENCIAL TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
2017-1T 1 208,135 450,000
2017-2T 2 247,235
2017-3T 3 252,513
400,000
2017-4T 4 244,700
2018-1T 5 191,499
2018-2T 6 207,242 350,000
2018-3T 7 250,764 y = 3463.2x2 - 35059x + 290265
2018-4T 8 219,897 R² = 0.5738
300,000
2019-1T 9 143,173
2019-2T 10 280,191
2019-3T 11 374,302 250,000
2019-4T 12 380,050
2020-1T 13 386,730
2020-2T 14 260,969 200,000

2020-3T 15 334,664 Proy. Exponencial

2020-4T 16 344,627 150,000
2021-1T 17 695,127
2021-2T 18 781,280
2021-3T 19 874,359 100,000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2021-4T 20 974,365

Comentarios: Xxxx es una empresa relativamente nueva por lo cual el grupo a sugerido tomar como modelo esta
proyección (considerando 03 años de proyección). Para este cálculo se toma como referencia los últimos
trimestres de ventas (que fueron elevados debido al cambio organizacional en la compañía) mostrando un
proyectado más exigente.
Comentarios: Análisis de estacionalidad
Se observa estacionalidad en los dos S/ 450,000

últimos trimestres de los años S/ 400,000

revisados, básicamente al
vencimiento de contratos de los S/ 350,000

operadores con sus clientes S/ 300,000

actuales, oportunidad que es

S/ 250,000
aprovechada para concretar nuevas
ventas. S/ 200,000

En los años 2017, 2018 y 2019 se S/ 150,000

observa una tendencia de

S/ 100,000
incremento en el segundo trimestre Q1 Q2 Q3 Q4

sin embargo en el año 2020 se 2017 2018 2019 2020

evidencia una caída en las ventas

debido a la pandemia como Año Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL
2017 S/ 208,135 S/ 247,235 S/ 252,513 S/ 244,700 S/ 952,583
consecuencia del cierre de algunas
2018 S/ 191,499 S/ 207,242 S/ 250,764 S/ 219,897 S/ 869,403
compañías y a la reducción de costos 2019 S/ 143,173 S/ 280,191 S/ 374,302 S/ 380,050 S/ 1,177,716
que otras implementaron. 2020 S/ 386,730 S/ 260,969 S/ 334,664 S/ 344,627 S/ 1,326,990

Promedio S/ 232,384 S/ 248,910 S/ 303,061 S/ 297,319 S/ 1,081,673

CÁLCULO DE CUOTA
2021 TOTAL 2021
2021-1T 2021-2T 2021-3T 2021-4T
Cuota S/ 695,127 S/ 781,280 S/ 874,359 S/ 974,365 S/ 3,325,131
Real S/ -

Alcance 0% 0% 0% 0% 0%

CONCLUSIONES

Parte del éxito del incremento de ventas del ultimo año se debe a un cambio organizacional liderado por el
ingreso de una nueva gerente comercial y la renovación del equipo de ventas orientado a lograr la
captación de clientes corporativos “Lideres de los diferentes sectores con un enfoque marcado en la
segmentación de la cartera y especialización en cada uno de ellos”.
Si bien el pronóstico de ventas desarrollado muestra cifras retadoras, el grupo considera que la empresa va
encaminada a ese objetivo comercial con una campaña comercial agresiva y aprovechando aún más la
coyuntura económica – social donde la digitalización va tomando protagonismo en todos los sectores.