PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS KESEHATAN KOTA

PUSKESMAS POLOWIJEN
Jl. Panji Suroso 9 Malang, Telp. (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG Kode Pos 65125
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN KOTA
PUSKESMAS POLOWIJEN
Jl. Panji Suroso 9 Malang, Telp. (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG Kode Pos 65125

DAFTAR HADIR
DALAM RANGKA PELAKSAAN KEGIATAN AUDIT PROLANIS

TANGGAL : 28 MARET 2023

NO NAMA NIP JABATAN TANDA
TANGAN

Malang, 28 Maret 2023

Ketua Audit Internal

Bambang Arief Purwanto, Apt.

NIP. 19730410 200501 1 009
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN KOTA
PUSKESMAS POLOWIJEN
Jl. Panji Suroso 9 Malang, Telp. (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG Kode Pos 65125

NOTULEN
Acara : Audit Internal
Hari / Tanggal : Selasa 28 Maret 2023
Waktu : 12.30 WIB - selesai
Tempat : Aula Puskesmas Polowijen
Agenda : Audit Internal UKP (PROLANIS)
Pemimpin Audit : Bambang Arief P, Apt.
Notulen : Lusiana Chintya Devi, A. Md
Peserta : 1. Ketua Tim Mutu
2. PJ Prolanis
Kegiatan Rapat :
1. Pembukaan
Assalamualaikum wr.wb, marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME yang telah
memberikan kita nikmat sehat hari ini sehingga bisa melaksanakan audit internal sebagai
kelanjutan audit internal tahun 2022 untuk memantau capaian indikator prolanis dan
pembuatan SK tim Prolanis di Puskesmas Polowijen.

2. Tujuan Audit
a. Untuk mengetahui adanya SK Tim Prolanis
b. Untuk melakukan penilaian terhadap Capaian Indikator RPPT
c. Untuk meningkatkan Mutu Puskesmas Polowijen

3. Metode yang digunakan :

a. Wawancara terhadap Ketua Mutu
b. Telaah dokumen
c. Melihat hasil capaian Indikator Prolanis

4. Proses Audit :
Proses Audit berjalan lancar, Dilaksanakan siang jam 13.00. Pada saat tim Audit
melaksanakan wawancara pada tanggal 28 Maret 2023, saat audit Penanggungjawab
Prolanis mempersiapkan dokumen dan SK yang dibutuhkan.
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN KOTA
PUSKESMAS POLOWIJEN
Jl. Panji Suroso 9 Malang, Telp. (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG Kode Pos 65125

5. Rencana Tindak Lanjut

a. Kerjasama dengan bidan wilayah untuk rencana pelaksanaan posbindu
b. Merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan prolanis bulanan di Puskesmas
c. Mendaftarkan semua px dm dan ht yg berkunjung ke poli umum sebagai prolanis di p-
care
d. Menginput data pemeriksaan px prolanis sesuai dengan ketentuan BPJS agar dapat
terbaca oleh sistem sebagai terkendali
e. Membuat SOP dan SK serta uraian tugas tim prolanis
f. Melakukan refreshing materi PROLANIS
g. Melakukan follow up masalah rekening untuk anggaran kegiatan PROLANIS dari
BPJS

Malang, Maret 2023

Penanggungjawab Prolanis Ketua Tim Audit Internal

Dr Raditya Aviandhaka Bambang Arief.P.S.Si.Apt

NIP. 19901008 20201 2 1005 NIP. 19730410 200501 1009

Mengetahui;
Kepala Puskesmas Polowijen

drg. Ratna Yulia W

NIP. 19800708 201101 2 003
 PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN KOTA
PUSKESMAS POLOWIJEN
Jl. Panji Suroso 9 Malang, Telp. (0341) 491320
Email : puskesmaspolowijen@gmail.com
MALANG Kode Pos 65125

LEMBAR DOKUMENTASI

Nama Kegiatan : Audit Internal Prolanis

Hari / Tanggal : Selasa 28 Maret 2023
Waktu : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Aula Puskesmas

Dokumentasi