05/08/2023 - - 24141 - 001 -

048760
09.676.940-7
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RAMIREZ OSORIO JAIME V:05
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WSP - M - 10
Página 1 - 3
* Los cupos disponibles para compras son referenciales y están sujetos al comportamiento crediticio y cupo disponible al momento de la compra

$ 224.701 $ 565.335

05 - AGOSTO - 2023

ÕmopèwlzÖ
$ $ $

01030487601100
3 6 12

05/09/2023 05/10/2023 05/11/2023 $ 81.871 $ 43.131 $ 23.859

42,960 % 42,960 % 42,960 %

$ 161.976 $ 44.896 $ 44.896
$ 240.963 $ 253.650 $ 280.296

$ 656.860 Entre 21/06/2023 y 20/07/2023

AHORRASTE EN DESCUENTOS:
$0
10 y 17 cuotas $ 1.256.860 EL 2023 HAS AHORRADO EN DESCUENTOS:
18 y 24 cuotas $ 1.856.860 $ 6.400
25 y 36 cuotas $ 2.456.860
Nombre del Titular: RAMIREZ OSORIO JAIME Pagar Hasta 05/08/2023
Nº de la Cuenta: 09.676.940-7 RESUMEN
Monto total facturado a pagar 224.701
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************8001 DE PAGO
Fecha Estado de Cuenta: 20/07/2023 Monto mínimo a pagar 224.701
048760

I. INFORMACIÓN GENERAL

Cupo Total Cupo Utilizado Cupo Disponible CAE PREPAGO

Cupo Total* $ 1.200.000 $ 543.140 656.860
Cupos Compras $ 1.200.000 $ 543.140 656.860 (1) 32.52 %
Cupo Avance en efectivo** $ 1.200.000 $ 543.140 $ 656.860 (1)

(1): Los Cupos de Comercios Asociados y Avance en Efectivo forman parte del Cupo Total.
Desde Hasta
Refundido Cuotas Avance Periodo Facturado 21/06/2023 20/07/2023
TASA INTERÉS VIGENTE No Aplica 3.57666% 3.57666%
CAE No Aplica 54.84% 57.00% Pagar Hasta 05/08/2023
(2)
(2): Toda CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF20 y pagadero en 12 cuotas.

II. DETALLE

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1. PERIODO ANTERIOR Desde Hasta

02030487601100
Periodo de Facturación Anterior 21/05/2023 20/06/2023

Saldo Adeudado o a Favor al Inicio Periodo Anterior 718.660

Monto a Pagar Periodo Anterior 175.509
Monto Pagado Periodo Anterior 175.509
Saldo Adeudado o a Favor al Final Periodo Anterior 0

2. PERIODO ACTUAL
Cargo del Mes
Titular
Fecha De Monto Monto Total a Valor
Lugar Operación Descripción Operación o Nº de Primer
Operación Operación Pagar Cargo Cuota
Adicional Cuota Mensual

a. TOTAL OPERACIONES
ESTADO CUENTA ANTERIOR
21/06/23 Estado de Cuenta Anterior $ 175.509
PAGOS PERIODO
Boton de pago Banco PAGOS PERIODO Boton de pago
02/07/23 $ -175.509
Estado Banco Estado(9027001)
COMPRAS EN TIENDA
ESTADO (061) 10/06/23 ESTADO (061)(61) T $ 49.990 $ 49.990 1/1 05/08/23 $ 49.990
COMPRAS OTROS COMERCIOS
Visa Nacional 10/06/23 RYK 1240 ,SANTIAGO T $ 180.420 $ 180.420 2/3 05/07/23 $ 60.140
Visa Nacional 10/06/23 RYK 1240 ,SANTIAGO T $ 170.820 $ 170.820 2/3 05/07/23 $ 56.940
Visa Nacional 08/12/22 HIP LIDER PLAZA VES,SANTIAGO T $ 17.250 $ 22.224 7/12 05/02/23 $ 1.852
Visa Nacional 08/12/22 DECATHLON PLAZA VES,SANTIAGO T $ 32.000 $ 41.232 7/12 05/02/23 $ 3.436
Visa Nacional 09/12/22 SODIMAC PARQUE ARAU,SANTIAGO T $ 159.990 $ 205.908 7/12 05/02/23 $ 17.159
Visa Nacional 22/12/22 JUMBO FLORIDA CENTE,SANTIAGO T $ 71.184 $ 93.300 6/12 05/03/23 $ 7.775
Visa Nacional 22/12/22 JUMBO FLORIDA CENTE,SANTIAGO T $ 41.788 $ 54.768 6/12 05/03/23 $ 4.564
Visa Nacional 22/12/22 SGS CHILE MACUL ,SANTIAGO T $ 17.550 $ 23.004 6/12 05/03/23 $ 1.917
Visa Nacional 22/12/22 CAFE LORETO LIMITAD,SANTIAGO T $ 12.320 $ 16.140 6/12 05/03/23 $ 1.345
Visa Nacional 23/12/22 318 PIZZERIAS ,SANTIAGO T $ 16.830 $ 22.032 6/12 05/03/23 $ 1.836
Visa Nacional 23/12/22 SODIMAC PARQUE ARAU,SANTIAGO T $ 7.870 $ 10.296 6/12 05/03/23 $ 858
Visa Nacional 22/01/23 UNIMARC C DE LOS VA,SANTIAGO T $ 37.942 $ 49.848 5/12 05/04/23 $ 4.154
b. PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
SEGURO MASIVOS
Seguro Desgravamen $ 2.929 21/07/23 $ 2.929

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Nombre del Titular: RAMIREZ OSORIO JAIME Pagar Hasta 05/08/2023
Nº de la Cuenta: 09.676.940-7 RESUMEN
Monto total facturado a pagar 224.701
Nº de la Tarjeta de Crédito: ************8001 DE PAGO
Fecha Estado de Cuenta: 20/07/2023 Monto mínimo a pagar 224.701
048760
c. CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
ADMINISTRACION
Cargo Adm. Fija Mes $ 9.740 21/07/23 $ 9.740
IMPUESTOS
IMPUESTO ITE DECRETO LEY 3475 $ 66 21/07/23 $ 66

III. INFORMACIÓN DE PAGO

EVOLUCIÓN MONTOS
Monto Total Facturado $ 224.701 FACTURADOS Y PAGADOS
Monto Mínimo a Pagar $ 224.701
Costo Monetario de Prepago (**) $ 592.864 175.509
(**) No contempla transacciones ni cargos posteriores a la fecha de emisión del Estado de Cuenta. 153.570
131.632
109.693
VENCIMIENTO PRÓXIMOS CUATRO MESES 87.755
ACTUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 65.816

Õoopèwl|Ö
43.877
$ 224.701 $ 161.976 $ 44.896 $ 44.896 $ 44.896 21.939
Desde Hasta 0
3 3 3 3 3 3
Próximo período de Facturación 21/07/2023 20/08/2023 202 202 202 202 202 202
01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/

03030487601100
21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/
IV. COSTOS POR ATRASO
Ultimos 6 meses Facturado
Interés Moratorio 3,0 % Pagado
Gastos de Cobranza $0