CONSIShO. Consultoría de Sistemas para la Hospitalidad S.A. de C.V.

Proyectos Integrales para Hoteles y Restaurantes

Soporte +52 (55) 3547 4921 y +52 (55) 3547 4922 (55) 3547 4923 (55) 3547 4924
Ventas +52 (55) 70 30 01 16
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Manual facturación 3.3.

En el presente documento se muestra el proceso para realizar las facturas en la nueva versión 3.3, a
continuación se explican los pasos para su elaboración de las facturas para Cliente, Empresa y Agencia.

FACTURAR CLIENTES.

-Una vez que ingresamos en la Reservación, procederemos a ingresar los datos en los campos que se
configuraron para enviar la información que solicita el SAT para esta nueva versión.

Ventana de la Reserva.

Una vez que hemos ingresado a la ventana de la reserva nos posicionaremos en la pestaña de nombre
“Cliente/Empresa”.
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Pestaña Cliente/Empresa.

Es en esta área donde procederemos a llenar los campos nuevos que solicita el SAT, para ello tomamos
unos campos de Medallion que se explicaran continuación:
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Campos para Facturar.

Los campos que se muestran en el recuadro verde (Info Contacto e Info2 Contacto) tendrán que tener
seleccionadas las opciones como se muestra en la imagen (Movil y Fax), para que la información que
coloquen en esa área se muestre en el archivo de facturación.

-En el campo de Info Contacto con la opción de Fax, se colocara la información que corresponde al
método de pago (PUE y PDD) según sea el caso.
-En el campo de Info2 Contacto con la opción de Mobile o Movil deberá de ingresarse el “Uso del CFDI
si es P01 ó G03”.

Los campos tendrán que contener la información como se muestra a continuación:

Llenado de las Opciones.

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FACTURAR EMPRESAS.

Se explica a continuación que campos se tomaron en el apartado de Empresa y que información deberán
de introducir para que el archivo de facturación muestre todos los datos.

Empresa.

Como se aprecia en la imagen anterior los campos que se tomaron fueron el de “Info Contacto” con la
opción seleccionada de “Movil” y el “Info2 Contacto” con la opción seleccionada de “Fax”.

-En el campo de Info Contacto con la opción de Movil, se colocara la información que corresponde al uso
del CFDI (P01 o G03).
-En el campo de Info2 Contacto con la opción de Fax, se colocara la información que corresponde al
método de pago (PUE y PDD) según sea el caso.

Llenado de las Opciones Empresa.

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FACTURAR AGENCIA.

Se explica a continuación que campos se tomaron en el apartado de Agencia y que información deberán
de introducir para que el archivo de facturación muestre todos los datos.

Agencia.

Como se aprecia en la imagen anterior los campos que se tomaron fueron el de “Info Contacto” con la
opción seleccionada de “Teléfono” y el “Info2 Contacto” con la opción seleccionada de “Fax”.

-En el campo de Info Contacto con la opción de Telefono, se colocara la información que corresponde al
uso del CFDI (P01 o G03).
-En el campo de Info2 Contacto con la opción de Fax, se colocara la información que corresponde al
método de pago (PUE y PDD) según sea el caso.

Llenado de las Opciones Agencia.

NOTA DE CREDITO A FACTURAS.

En el caso de necesitar una cancelación de una factura se aplicará como Nota de Crédito, y para esto
se tiene que tener la siguiente información.
1.- La UUID de la factura en cuestión a realizar Nota de Crédito.
El UUID se puede localizar en el portal de facturacion. Ejemplo:
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Una vez tengamos el UUID de la factura a aplicar Nota de Credito deberemos colocarlo en el campo
“Informacion Adicional” el cual podremos encontrar dando click en el siguiente boton el cual asu vez nos
abrira el cuadro de Info Adicional:

2.- Se tiene que tener en cuenta el código de tipo de relación que se tendrá entre las facturas es decir:
Código: 01-Nota de Crédito
Código: 04-sustitucion de CFDI (FACTURAS PREVIAS)
Código: 07 CFDI Por aplicación de anticipo
NOTA: ESTE CODIGO DEPENDERA DE LA RELACION QUE TENGAN LAS FACTURAS:
Este código
se tendrá
que colocar
en el campo
“Matricula”
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Una Vez se tengan estos dos datos, para aplicar Nota de Crédito de la factura daremos clic derecho en
el numero de folio en el cual se encuentran los cargos facturados y seleccionaremos la opción “Abono”

Y seleccionamos el número de factura que se desee aplicar Nota de Crédito.

A continuación daremos click al botón OK y la factura quedara anulada

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Una vez hecho esto daremos clic en Imprimir Cuenta nuevamente, damos Clic en el Botón ok, y a
continuación seleccionamos la opción “Imprimir Factura Nula”. Seleccionamos la factura abonada y
damos clic en Ok:

De Esta manera la factura anulada se envía para su procesamiento como Nota de Crédito.