09/29/2023

CORPORACION DE VIVIENDA Y INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NIT: 901.126.627-8

ACTA DE CORTE # 1

RESUMEN - BOBCAT 873

CONTRATISTA: FERNAN GALLO LOPEZ

NIT: 70.523.728

PERIODO:ENERO Y FEBRERO

HORAS
FECHA ACTIVIDAD / LABOR VR HORA TOTAL
TRABAJADAS

26-Jan CONFORMACION DE LOTE 7 $ 80,000 $ 560,000

29-Jan CONFORMACION DE LOTE 5 $ 80,000 $ 400,000
3-Feb CONFORMACION DE LOTE 7 $ 80,000 $ 560,000
5-Feb CONFORMACION DE LOTE 1 $ 80,000 $ 80,000
6-Feb CONFORMACION DE LOTE 3.40 $ 80,000 $ 272,000
9-Feb CONFORMACION DE LOTE 2.20 $ 80,000 $ 176,000
25.60
VALOR TOTAL $ 2,048,000

RESUMEN DESCUENTOS

VALOR FACTURADO -Horas $ 2,048,000

VALOR NETO (Menos combustibles )
Retención 4% $ 81,920
VALOR POR PAGAR $ 1,966,080

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/C

ELABORO CONTRATISTA
Nombre: DAVID STIVEN ARREDONDO ALZATE FERNAN GALLO
RESIDENTE DE OBRA CC No. 70.523.728
 09/29/2023

CORPORACION DE VIVIENDA Y INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NIT: 901.126.627-8

ACTA DE CORTE # 1

RESUMEN - BOBCAT 873

CONTRATISTA: FERNAN GALLO LOPEZ

NIT: 70.523.728

PERIODO:ENERO Y FEBRERO

RELACION COMBUSTIBLE Y ACEITE

PROPIETARIO FERNAN GALLO

FECHA GALONES VR GALON VR TOTAL

TOTAL
COMBUSTIBLES 0
Y ACEITES

VALOR FACTURADO -Horas $ 2,048,000

VALOR NETO (Menos combustibles) $ 2,048,000
RETENCION 4% $ 81,920
VALOR POR PAGAR $ 1,966,080
EN HORAS DE TRABAJO

ELABORO
Nombre: DAVID STIVEN ARREDONDO ALZATE
RESIDENTE DE OBRA
 09/29/2023

CORPORACION DE VIVIENDA Y INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NIT: 901.126.627-8

PERIODO FEBRERO CONTRATISTA: FERNAN GALLO

ACTIVIDAD TRANSPORTE DE MATERIALES DE LLENO NIT 70.523.728

TRANSPORTE DE TRITURADOS, ARENAS,

SUCIO DE RIO, GRAVILLA

CONTROL DE VIAJES
TOTAL- COSTO
TOTAL
Capacidad
FECHA PLACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VIAJES
(m3) LLENO ESCOMB Arena GRAVILLA
140000
M3 RO M3 P. -m3 - m3
3-Feb AMC 916 7 X X X X X X X X X X X X X X X 14 $ 1,960,000
4-Feb AMC 917 7 X X X X X ________ ____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ 4 $ 560,000
6-Feb AMC 918 7 X X X X X ________ ____ ____ ____ ____ _____ 4 $ 560,000
22 $ 3,080,000

RELACION DE DESCUENTOS
Valor del corte $ 3,080,000
Combustibles pago de horas extras $ -
Retefuente 1% $ 30,800

NETO A PAGAR $ 3,049,200

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

ELABORO CONTRATISTA
Nombre: DAVID STIVEN ARREDONDO ALZATE FERNAN GALLO
RESIDENTE DE OBRA CC No. 70.523.728
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CORPORACION DE VIVIENDA Y INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NIT: 901.126.627-8

PERIODO FEBRERO CONTRATISTA: FERNAN GALLO

ACTIVIDAD TRANSPORTE DE MATERIALES DE LLENO NIT 70.523.728

RELACION COMBUSTIBLE VOLQUETAS

CONTRATISTA: FERNAN GALLO
VOLQUETA PLACA
FECHA GALONES VR/GALON VR TOTAL

TOTAL $ -

TOTAL COMBUSTIBLES Y ACEITES $ -

VALOR FACTURADO - $ 3,080,000
VALOR (Menos combustibles) $ 3,080,000
Retencion 1% $ 30,800
VALOR TOTAL A PAGAR $ 3,049,200
 09/29/2023

CORPORACION DE VIVIENDA Y INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NIT: 901.126.627-8

PERIODO FEBRERO CONTRATISTA: FERNAN GALLO LOPEZ

ACTIVIDAD TRANSPORTE DE MATERIALES DE LLENO NIT 70.523.728

TRANSPORTE DE TRITURADOS, ARENAS,

SUCIO DE RIO, GRAVILLA

CONTROL DE VIAJES
TOTAL- COSTO
TOTAL
Capacidad
FECHA PLACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 VIAJES
(m3) LLENO ESCOMB Arena GRAVILLA
$ 140,000
M3 RO M3 P. -m3 - m3
3-Feb GCG 155 7 X X X X X X X X X X X X X X ____ 13 $ 1,820,000
4-Feb GCG 156 7 X X X X X X ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ 5 $ 700,000
6-Feb GCG 157 7 X X X X X ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ 4 $ 560,000
8-Feb GCG 158 7 X X X X X X X ____ ____ ____ ____ _____ _____ ____ ____ 6 $ 840,000
28 $ 3,920,000

RELACION DE DESCUENTOS
Valor del corte $ 3,920,000
Combustibles pago de horas extras $ -
Retefuente 1% $ 39,200

NETO A PAGAR $ 3,880,800

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOSPESOS M/C

ELABORO CONTRATISTA
Nombre: DAVID STIVEN ARREDONDO ALZATE FERNAN GALLO
RESIDENTE DE OBRA CC No. 70.523.728
 09/29/2023

CORPORACION DE VIVIENDA Y INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NIT: 901.126.627-8

PERIODO FEBRERO CONTRATISTA: FERNAN GALLO LOPEZ

ACTIVIDAD TRANSPORTE DE MATERIALES DE LLENO NIT 70.523.728

RELACION COMBUSTIBLE VOLQUETAS

CONTRATISTA: FERNAN GALLO
VOLQUETA PLACA
FECHA GALONES VR/GALON VR TOTAL

TOTAL $ -

TOTAL COMBUSTIBLES Y ACEITES $ -

VALOR FACTURADO -Horas $ 3,920,000
VALOR (Menos combustibles) $ 3,920,000
Retencion 1% $ 39,200
VALOR TOTAL A PAGAR $ 3,880,800
 VALOR TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA
NUMERO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
1 BOBCAT 873 $ 1,966,080
2 VOLQUETAS AMC 916 $ 3,049,200
3 VOLQUETA GCG 155 $ 3,880,800
4 4VIAJES ANTERIORES $ 2,400,000
VALOR TOTAL $ 11,296,080

ESTRUCTURA FINANCIERA VIVIENDA

NUMERO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
1 SUBSIDIO $ 26,334,090
2 CREDITO HIPOTECARIO $ 27,200,000
3 COTA INICIAL $ 2,643,460
VALOR DE LA CASA $ 56,177,550

VALOR A DESCONTAR DE ACTA DE MAQUINARIA

NUMERO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
1 COTA INICIAL $ 2,643,460
2 ESCRITURAS $ 3,500,000
3 APORTES SOCIALES $ -
VALOR DESCONTADOS $ 6,143,460
SALDO A FAVOR DE DON FERNAN $ 5,152,620