A556144906B

PC -00
!#,'a" JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS
R S JORGE 107
00090462

Resumo da fatura em R$
CS - MARIO BEZERRA
55614-490 VITORIA DE SANT - PE Total da fatura anterior 1.117,64

Pagamento efetuado em 21/07/2023 - 1.117,64

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 19/08/2023 L Lançamentos atuais 829,86
Vencimento: 27/08/2023
= Total desta fatura 829,86
Emissão: 19/08/2023
190823 Previsão prox. Fechamento: 19/09/2023

Titular JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS

Cartão 5283.XXXX.XXXX.2906

Limite total de crédito 1.611,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 80,00
280,00
R$ 829,86 27/08/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 124,48 R$ 145,87
+8 x R$ 145,87

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 958,22 Total: R$ 1.312,83

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75447 85748.472041 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00144857484/0034206 Nosso Número 175/44857484-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS - 124.397.254-80 Valor do Documento R$ 829,86
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 27/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75447 85748.472041 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/08/2023 00144857484/0034206 FT N 19/08/2023 175/44857484-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 829,86
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS - 124.397.254-80
R S JORGE 107 - 55614-490 VITORIA DE SANT - PE - - CS - MARIO BEZERRA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nWn WnNwnNwWwnN nNwWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
JOSE CARLOS DA SILVA SAN(final 2906) Valor da fatura atual 829,86
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
25/04 KINGDOM GAMES 04/06 80,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 123,94
VITORIA DE SA CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
25/07 MERCADINHO CRUZ 554,62 % do total
VITORIA DE SA Valor em R$ financiado
25/07 SUPERMERCADO AVENIDA 63,24 Valor total financiado 705,38 100,00 %
JABOATAO DOS Valor do IOF 4,42
13/08 POSTO HOTEL CENTER 20,01 Valor total a pagar 833,74
VITORIA DE SA
13/08 SERVICOS CLA*819931923 12,00
RIO DE JANEIR
Parcelas fixas desta fatura
13/08 MERCADINHO REAL VITOR 34,10
Valor da fatura atual 829,86
Vitoria de Sa
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
16/08 Google LEO STAR 9,99
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
SAO PAULO
% do total
17/08 NETFLIX.COM 55,90
Valor em R$ financiado
SAO PAULO
Valor total financiado* 842,02 100,00%
Lançamentos no cartão (final 2906) 829,86
Total a financiar (1) 829,86 98,56 %
Valor do IOF (2) 12,16 1,44%
Valor total a pagar 1.312,83
L Total dos lançamentos atuais 829,86
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
25/04 KINGDOM GAMES 05/06 80,00
Próxima fatura 80,00 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Demais faturas 80,00 Crediário (próximo período)
Total para próximas faturas 160,00
Limite de crédito 1.611,00
Encargos cobrados nesta fatura Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros do rotativo 17,57 % 0,00 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Juros de mora 1,00 % am 0,00 % do total
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor em R$ financiado
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00 Valor total financiado 1.611,00 100.00 %
Valor do IOF 47,93
Valor total a pagar 3.077,76
Fique atento aos encargos para o próximo
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
período (27/08 a 26/09) parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 4,99 % am

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01181 VK030 19/08/2023 VKRPOF21 G2959 0097779

Demais Taxas de Juros próximo período
JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 128,39 24 x R$ 104,56
Total: R$3.081,36 CET: 696,83 %/ano Total: R$2.509,44 CET: 399,84 %/ano

18 x R$ 129,70 18 x R$ 110,95
Total: R$2.334,60 CET: 646,06 %/ano Total: R$1.997,10 CET: 402,51 %/ano

15 x R$ 133,33 15 x R$ 117,05
Total: R$1.999,95 CET: 623,30 %/ano Total: R$1.755,75 CET: 403,58 %/ano

12 x R$ 141,06 12 x R$ 127,19
Total: R$1.692,72 CET: 599,72 %/ano Total: R$1.526,28 CET: 401,97 %/ano

9 x R$ 157,46 9 x R$ 145,87
Total: R$1.417,14 CET: 579,68 %/ano Total: R$1.312,83 CET: 400,37 %/ano

6 x R$ 195,49 6 x R$ 186,22
Total: R$1.172,94 CET: 569,16 %/ano Total: R$1.117,32 CET: 403,04 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.048,58; Total à financiar: R$ 829,86 (79,14% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 189,14 (18,04% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 29,58 (2,82% do valor total financiado); CET: 18,60% a.m. e 696,83% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
3.081,36.

PC - 00 01181 VK030 19/08/2023 VKRPOF21 G2959 0097779