Nombre de la Entidad:

Fecha
Alumna o Alumno
Instituto Tecnológico Superior de San Juan
de los Altos
20 de Noviembre de 2018
Información de la entidad:
Instituto Tecnológico Superior de San Juan de los Altos
Compromiso del Titular
El Director y la Junta Directiva han firmado una carta
compromiso pública en materia de crear un ambiente que
minimice los riesgos.

Conformación del Equipo

Junta directiva
del Instituto

Director del
Sistema
Operador

Director Director de
Académico Planeación y
Vinculación

Jefe de
división Jefe de
Gastronomía Finanzas

Jefe de división Jefe de

Tecnologías servicios
Agrícolas administrativos

Jefe de
vinculación

Se decidió que todo el personal de nivel Encargado, Subdirector y Director asistiera.

Información Legal
Fuente: Decreto de creación del servicio operador
Responsable en
Principales objetivos:
organigrama
I. Verificar que en las carreras académicas del Instituto se
realice el proceso enseñanza - aprendizaje con calidad y calidez Director Académico
humana.

II. Verificar el ejercicio de recursos financieros, materiales e

Director de Planeación
integrar los servicios escolares a los alumnos como son
y Vinculación
inscripción, control escolar y titulación.

Procesos mas importantes: Metas

 Nombre 2018
Sustantivos
Alumnos activos en carrera de Gastronomía Nuevos alumnos 320.00
Alumnos activos en carrera de Tecnologías Agrícolas Nuevos alumnos 320.00
Alumnos Titulados Alumnos Titulados 100

Adjetivos

Entrega de reportes
Contabilidad y Rendición de Cuentas 27
información mensual

Viajes y actividades extraescolares Formatos publicados 18

En la reunion se determinaron los siguientes riesgos:

Riesgos Probabilidad Impacto
Disminución de lo población escolar en gastronomía 1 4

Disminución de lo población escolar en Tecnologías Agrícolas 3 5

Número Alumnos titulados es bajo. Se prevé que de no cumplir

con mayores metas en titulación se cancele el subsidio a la 10 10
escuela.
Corrupción para mejorar tiempos de titulación 7 6

Procedimiento de titulación:

Este es el procedimiento de titulación:

Existen casos en que se ha logrado titulación en tiempos mucho más rápidos, pero en
este

El alumno termina
las materias

Espera de 5 a 9
El alumno puede
meses a que su
iniciar el servicio Realiza la solicitud
kardex esté
social.
completo

Espera 2 meses la
Imprime el kardex Costo $600.00 asignación

Realiza la liberación del Inicia el servicio

 Espera 2 meses la
Imprime el kardex Costo $600.00 asignación

Realiza la liberación del Inicia el servicio

servicio de bibliotecas. Pero social y espera 6
esta tiene una vigencia de 3 Costo $1 500 meses
meses. Por lo que un retraso
implica realizarlo otra vez

Tramita carta de
pasante

Inicia la realización
de una tesis de
grado

6 meses cuando
Paga derechos
menos. Aunque el
por asesoría de
tiempo promedio es
tesis $5'000.00
1 año
No

Solicita fecha de
Pago del
¿Pasa el exámen ( se
exámen
examen? asignan 3 meses
$12,000.00
despúes del pago.

Paga los derechos Pago de derechos

y espera 6 meses del título
para obtener título $15,000.00
Metas Alcance de las metas
2017 2016 2018 2017 2016

300.00 300.00 360.00 325.00 355.00

350.00 350.00 335.00 351.00 376.00
100 100 50 64 71

27 27 27 27 27

16 17 21 18 19
 echos
o
.00
Instituto Tecnológico Superior de San Juan de los Altos
20 de Noviembre de 2018
Identificación del riesgo

Núm.
de Proceso Objetivo del Tipo de Nombre del Descripción de Tipo de Clasificación del Proba
riesgo proceso proceso riesgo riesgo Riesgo riesgo bilidad
Impacto
Instituto Tecnológico Superior de San Juan de los Altos
20 de Noviembre de 2018

Mapa de riesgos

Impacto
Probabilidad

1; 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mapa de riesgos con probabilidad de riesgo

Impacto
Probabilidad

1; 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Riesgo Muy Alto

Riesgo Alto
Riesgo Medio
Riesgo bajo
 Datos
Prioridad
Riesgo Probabilidad Impacto Valor del riesgo del riesgo
1 0 0 0 bajo
2 0 0 0 bajo
3 0 0 0 bajo
4 0 0 0 bajo
5 0 0 0 bajo
6 0 0 0 bajo
7 0 0 0 bajo
Instituto Tecnológico Superior de San Juan de los Altos
20 de Noviembre de 2018
Evaluación de controles:

Área
Nombre Frecuencia Evidencia
No. de responsabl Evidencia Efectividad
de Tipo de control de de la
control e del del control del control
control Ejecución ejecución
control

Se propone cambiar el procedimiento como sigue:

 Área
Nombre Frecuencia Evidencia
No. de responsabl Evidencia Efectividad
de Tipo de control de de la
control e del del control del control
control Ejecución ejecución
control