IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

P-COR-SIB-03.01A-F01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Unidad Minera LA ZANJA Equipo Evaluador: Miguel Chávez Huamanhorque 1 Eliminación
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 2 Sustitución
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 3 Ingeniería
Fecha de actualización 8/10/2022 4 Control Administrativo
Proceso SERVICIOS AUXILIARES 5 EPP

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO RIESGO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO INICIAL Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

E-COR-SE-03.01
Reglas Básicas de
Seguridad, E- COR-
Operador de: Distracción, presencia SE-04.02 Seguridad en
Daño a la retroexcavadora,
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc de fatiga, Los equipos TC 01 GOLPEAR Vías, E-COR-SE-22.04
Pérdida por monto mayor o
1 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria somnolencia, no golpean a Propiedad CONTRA Pisos, hastiales Podría Suceder Permanente Medio Equipos de Protección 50% P Medio
igual a US$ 1,000 y menor a
MINA alcantarillas frontal, personal de respetar los estructuras y carga Personal, E-COR-SE-
US$ 5,000
campo. procedimientos 04.03
Transporte Seguro de
Personal , IPERC
Continuo.

1. cumplir con estándar

de vehículos y equipo
Operador de:
Contacto de TC 02 GOLPEADO POR móvil E- COR-SIB-
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Interacción de
vehículos / TC 02.01 Operación de 04.01
2 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria vehículos /equipos Persona Policontusión, fracturas Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
equipos con vehículos y equipos 2. Cumplir
MINA alcantarillas frontal, personal de con personas
personas móviles con el PET Excavación
campo.
de zanjas para
alcantarillas

Operador de: Tránsito de vehiculos

TC 02 GOLPEADO POR Daño a la retroexcavadora, 1. cumplir con estándar
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc interactuando con Choques,
TC 02.01 Operación de Pérdida por monto mayor o 1.Jaula antivuelco, de vehículos y equipo
3 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria personas y otros cuneteos, Propiedad Podría Suceder Temporal Bajo 80% P 50% P Bajo
vehículos y equipos igual a US$ 1,000 y menor a cinturon de seguridad móvil E- COR-SIB-
MINA alcantarillas frontal, personal de vehiculos por accesos volcaduras
móviles US$ 5,000 04.01
campo. y plataformas

previa a la ejecución de
la tarea.

Señalizar las zonas con

Contacto con presencia de servicios
Presencia de servicios servicios instalados.
Operador de:
instalados: cables instalados: cables
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc
energizados, arcos de energizados, Daños materiales, pérdida de Registrar en check list
4 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Propiedad Otros Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
alta tensión, tuberías arcos de alta agua, de interferencias.
MINA alcantarillas frontal, personal de
con fluidos, fibra tensión, tuberías
campo.
óptica. con fluidos, fibra Solicitud de planos de
óptica sistemas instalados a
la supervisión MLZ.

No realizar el trabajo si
no se tiene los
previa a la ejecución de
la tarea.

Señalizar las zonas con

Contacto con presencia de servicios
Presencia de servicios servicios instalados.
Operador de:
instalados: cables instalados: cables
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc
energizados, arcos de energizados, Lesiones personales, Registrar en check list
5 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Persona Otros Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
alta tensión, tuberías arcos de alta quemaduras, muerte. de interferencias.
MINA alcantarillas frontal, personal de
con fluidos, fibra tensión, tuberías
campo.
óptica. con fluidos, fibra Solicitud de planos de
óptica sistemas instalados a
la supervisión MLZ.

No realizar el trabajo si
no se tiene los
Operador de: Presencia de
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Tuberías, rocas o Impacto por Inspección de Casco de seguridad,
TC 02 GOLPEADO POR
6 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria materiales de las tuberías, rocas y Persona Fracturas, contusiones Ha Sucedido Temporal Medio excavaciones. 50% P guantes, zapatos punta 50% M Medio
Materiales (que caen)
MINA alcantarillas frontal, personal de paredes de la materiales de acero
campo. excavación. Aplicación de
instructivo Trabajos con
y equipos móbiles.

Vías, accesos, Reportar condiciones

plataformas Cuneteos, sub estándares.
Operador de: resbaladizas por choques, caída del
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc climas adversos equipo al mismo Detener
TC 03 CAÍDA AL MISMO
7 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria (lluvias) y por riego nivel (cuarto Persona Contusiones Podría Suceder Permanente Medio la actividad al 50% P Medio
NIVEL Pisos resbaladizos
MINA alcantarillas frontal, personal de inadecuados de vías, tonel), contacto identificar condiciones
campo. pendientes con estructuras, sub estándar.
pronunciadas, instalaciones.
presencia de top soil IPERC

Instalación de letreros,
Operador de:
señalización con sogas
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc El personal de campo
TC 04 CAÍDA A DISTINTO Fracturas, Contusiones, Instalar barreras duras y cáncamos,
8 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria puede caer hacia la Volcaduras Persona Podría Suceder Permanente Medio 80% P 50% P Medio
NIVEL Espacios abiertos cortes como barricadas cumplimeinto de PET
MINA alcantarillas frontal, personal de zanja.
Excavación de zanjas
campo.
para alcantarillas

1. Uso de detectores
de tormentas
2. Aplicación del
Estandar E-COR-SIB-
Operador de:
Descargas Refugio para tormentas 03.05 Descargas
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc
Tormentas eléctricas eléctricas TC 08 ENERGÍA Tormenta Shock eléctrico, quemadura I- electricas Eléctricas Atmosféricas
9 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P Medio
atmosféricas producido por eléctrica II-III grado, muerte (Casetas,unidades V1
MINA alcantarillas frontal, personal de
rayos moviles) 3. Paralización de las
campo.
operaciones
4. Uso de radios handy
para comunicación con
centro de control.

1. evitar exposicion
Operador de: prolongada a rayos
TC 08 ENERGÍA
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Insolación, irritación leve de solares en horas de - Cortavientos.
Exposición a Radiación (solar,
10 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Rayos solares Persona piel rostro y/o manos, Podría Suceder Temporal Bajo mayor intensidad. 50% P - Bloqueador solar con 50% M Bajo
Radiación solar radioactiva, soldadura,
MINA alcantarillas frontal, personal de quemadura de la piel. 2. Control FP 50 como minimo.
otros)
campo. de stock de
bloqueadores solares

Operador de:
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc
Presencia de ruido de Exposición a ruido TC 08 ENERGÍA Ruido Disminución de la capacidad 2. Control de stock de
11 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Persona Podría Suceder Permanente Medio 50% P 1. Protección auditiva 50% M Medio
máquinas y equipos de equipos (que sobrepase el LMP) auditiva, hipoacusia bloqueadores solares
MINA alcantarillas frontal, personal de
campo.
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO RIESGO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO INICIAL Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

1. Cumplir estandar E-
COR-SIB-11.02
Operador de:
Protección Respiratoria
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Afección a las vías Respirador de media
Exposición al TC 09 MATERIALES
12 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Presencia de polvo. Persona respiratorias, enfermedades Raro que Suceda Permanente Bajo 50% P cara con filtros para 50% M Bajo
polvo QUÍMICOS Polvo 2. Reportar condiciones
MINA alcantarillas frontal, personal de bronco pulmonares polvo P100, 2097
sub estandar antes de
campo.
la tarea para su control
oportuno

*Capacitación en
Manipulación de Sobre esfuerzo al
Operador de: Pausas activas y en
cargas, equipos, cargar o manipular
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc TC 11 ERGONÓMICOS Fatiga y somnolencia.
materiales, rollos, equipos, Lesiones musculo
13 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Persona Manipulación manual de Ha Sucedido Permanente Medio *Identificación de malas 50% P Medio
cajas, que incluso materiales, rollos, esqueléticas, lumbalgia
MINA alcantarillas frontal, personal de cargas posturas.
podrían superar la cajas, realizar
campo. *Realizar Pausas
carga base. giros con la carga.
activas.

*Capacitación en
Operador de: Pausas activas y en
Exposición a las
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Mala postura Fatiga y somnolencia.
malas posturas TC 11 ERGONÓMICOS Lumbalgia, Tensión muscular,
14 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria adoptada para la Persona Ha Sucedido Permanente Medio *Identificación de malas 50% P Medio
adoptadas para la Posturas stress
MINA alcantarillas frontal, personal de tarea posturas.
tarea
campo. *Realizar Pausas
activas.

Recomendación diaria
al inicio del turno.

Inspección y
seguimiento diario de
los controles de
Operador de: Disconfort por el uso Incomodidad muscular en
Retiro de la bioseguridad.
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc prolongado de rostro, fatiga leve por el uso
mascarilla, Uso de doble
15 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria mascarillas Persona Otros prolongado de mascarillas Podría Suceder Permanente Medio 50% P 20% M Medio
desprotección por Pregonar con el mascarilla.
MINA alcantarillas frontal, personal de comunitarias durante comunitarias, contagio con el
disconfort ejemplo.
campo. el turno de trabajo. virus
Cumplir el
protocolo de MLZ
frente al covid 19.

Cambio de mascarillas
oportunamente
con agua y jabón por
20 segundos o
desinfectarse con
alcohol en gel al inicio y
termino de cada tarea.
*Desinfectar con
solución virucida
(amonio cuaternario /
lejia y agua / alcohol) al
interior de los equipos
Operador de:
Virus SARS-COV 2 Tos seca, Cansancio, Fiebre, de línea amarilla /
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc TC 10 MATERIALES
en el ambiente de insuficiencia respiratoria, Vacuna contra SARCS ligera usados para la *Uso de mascarilla
16 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Exposición al virus Persona BIOLÓGICOS Podría Suceder Mortalidad Alto 80% P 50% P 50% M Medio
trabajo (aire y muerte producida por COV 2 tarea. certificada
MINA alcantarillas frontal, personal de Microorganismos
superficies) infección con el COVID-19 *Atomizador manual de
campo.
uso individual con
alcohol de 70°.
- Programas de
Capacitación en Planes
y Protocolos.
- Señalización e
identificación de puntos
de aseo.
- Publicación de
instructivos de

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
Condiciones de horarios de trabajo.
Operador de:
empleo, carga mental, TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Problemas de
doble presencia y Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
17 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria salud mental y Persona Raro que Suceda Menor Bajo 50% P Bajo
carga laboral por (horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA alcantarillas frontal, personal de física
nuevas condiciones a descanso, otros) *Realizar Pausas
campo.
raiz del SARS-COV 2. activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.

*Reportar ingreso de
personas ajenas a la
operación.
Operador de:
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Agresiones por TC 12 PSICOSOCIALES Uso de casco de
Agresiones al *Retirarse sin generar
18 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria terceros (personal Persona Agresiones físicas y Corte, contusión, hematomas Podría Suceder Temporal Bajo 50% P seguridad, lentes de 50% M Bajo
personal provocación.
MINA alcantarillas frontal, personal de ajeno a la operación) verbales seguridad.
campo.
*Permitir que el área de
Asuntos Sociales
asuma el control.
*Reportar ingreso de
personas ajenas a la
operación.
Operador de:
Daño a la retroexcavadora,
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Agresiones por TC 12 PSICOSOCIALES
Ataque a unidad Pérdida por monto mayor o *Retirarse sin generar
19 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria terceros (personal Propiedad Agresiones físicas y Podría Suceder Temporal Bajo 50% P Bajo
vehicular igual a US$ 1,000 y menor a provocación.
MINA alcantarillas frontal, personal de ajeno a la operación) verbales
US$ 5,000
campo.
*Permitir que el área de
Asuntos Sociales
asuma el control.

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
horarios de trabajo.
Operador de:
TC 12 PSICOSOCIALES *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc Trabajo monótono, sin Presencia de
Carga de trabajo Estres, Ansiedad, Depresión, personal fatigado o
20 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria descanso, períodos Fatiga y Persona Podría Suceder Permanente Medio 50% P Medio
(horarios, sobretiempo, Fatiga trabajar doble turno.
MINA alcantarillas frontal, personal de largos de trabajo. Somnolencia
descanso, otros) *Realizar Pausas
campo.
activas.
*Monitoreo al personal
sobre monotonía,
stress y presión en el
trabajo.

*Capacitación en
Pausas activas y en
Fatiga y somnolencia.
*Cumplimiento de
horarios de trabajo.
Operador de: *Identificación de
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de retroexcavadora,exc personal fatigado o
Uso de teléfono Distracción en la TC 01 GOLPEAR Lesiones personales,
21 EN OPERACIONES zanjas para avadora, Cargador Tarea Rutinaria Persona Raro que Suceda Mortalidad Medio trabajar doble turno. 50% P Medio
celualr tarea CONTRA Materiales fracturas, muerte
MINA alcantarillas frontal, personal de *Realizar Pausas
campo. activas.
*Monitoreo al personal
sobre uso de celular en
campo.
*Uso de
radio de comunicación.

ALERTA No ha
Ingresado la
22
Medida de
Control
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INICIAL (Sin controles) EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA
PUESTO DE CONDICIÓN
ITEM. ACTIVIDAD TAREA
TRABAJO OPERACIONAL
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
DESCRIPCIÓN EVENTO NO RIESGO Nivel de Riesgo
AFECTADO TIPO DE CONTACTO CONSECUENCIA PROBABILIDAD SEVERIDAD Qué Quién Cuándo
PELIGRO DESEADO INICIAL Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Descripción Q Tipo Residual

ALERTA No ha
Ingresado la
23
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
24
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
25
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
26
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
27
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
28
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
29
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
30
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
31
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
32
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
33
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
34
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
35
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
36
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
37
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
38
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
39
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
40
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
41 TIPO DE CONTACTO
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
42
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
43
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
44
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
45
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
46
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
47
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
48
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
49
Medida de
Control
ALERTA No ha
Ingresado la
50
Medida de
Control
 D
E
L

R
I
E
S
G
O
(
Código:
C
O

IPERC LÍNEA BASE - CAMPO Versión:

N

N
P-COR-SIB-03.01A-F02 Fecha: U
E
N
V
Página: iA
vS
e
lM
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
d
D
e
I
D
R
A
Nivel de Riesgo iS
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP e
E-COR-SE-03.01 Residual
sD
Reglas Básicas de gE
Seguridad, E- COR-SE- o
Distracción, 04.02 Seguridad en R
M
C
e
O
SERVICIOS AUXILIARES Excavación de presencia de fatiga, Vías, E-COR-SE-22.04 e
sN
1 Los equipos golpean Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Medio
EN OPERACIONES zanjas para somnolencia, no Equipos de d
iT
MINA a estructuras d
alcantarillas respetar los Protección
1. cumplir con Personal, i
R
u
procedimientos E-COR-SE-04.03
estándar de o
O
aL
Transporte
vehículos y Seguro
equipo de lM
Interacción de Contacto de Personal
móvil , IPERC
E- COR-SIB- /e
SERVICIOS AUXILIARES
2 EN OPERACIONES Excavación de zanjas para vehículos /equipos vehículos / equipos Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Continuo.
04.01 0 Medio d
alcantarillas S
MINA con personas con personas Realizar inspección
2. Cumplir i
O
previa a la Excavación
con el PET ejecución o
L
Tránsito de vehiculos de la tarea.
decumplir
zanjas para O
1. con
interactuando con alcantarillas B
SERVICIOS AUXILIARES 1.Jaula antivuelco, estándar de
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para
personas y otros Choques, cuneteos, Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 Señalizar las zonas 0 Bajo aP
3 cinturon de vehículos y equipo R
alcantarillas vehiculos por volcaduras con presencia
Realizar de Ej
MINA seguridad móvil E- inspección
COR-SIB-
accesos y servicios o
04.01 a lainstalados.
previa ejecución V
plataformas
Presencia de Contacto con de la tarea. E
M
N
servicios instalados: servicios instalados: Registrar en Te
SERVICIOS AUXILIARES
Excavación de zanjas para cables energizados, cables energizados, check list las
Señalizar de zonas Id
4 EN OPERACIONES Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Medio
MINA alcantarillas arcos de alta arcos de alta interferencias.
con presencia de V
iA
tensión, tuberías con tensión, tuberías con servicios instalados. So
fluidos, fibra óptica.
Presencia de fluidos, fibra con
Contacto óptica Solicitud de planos )M
servicios instalados: servicios instalados: de sistemas
Registrar en
SERVICIOS AUXILIARES instalados a la e
Excavación de zanjas para cables energizados, cables energizados, check list de
5 EN OPERACIONES Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 supervisión MLZ. 0 Medio d
MINA alcantarillas arcos de alta arcos de alta interferencias.
Desquinche de rocas. No i
tensión, tuberías con tensión, tuberías con
Cumplir
realizar elcontrabajo o
fluidos, fibra óptica. fluidos, fibra óptica Solicitud de planossi
Presencia de Vehículos
se tieney los
no sistemas
de equipos M
SERVICIOS AUXILIARES Tuberías, rocas o Impacto por Inspección
móbiles.
controles
instalados a lade Casco de seguridad, e
Excavación de zanjas para
6 EN OPERACIONES
alcantarillas materiales de las tuberías, rocas y Ha Sucedido Temporal Medio 0 0 0 excavaciones.
Reportar
supervisión MLZ. guantes, zapatos Medio d
MINA paredes de la materiales
Vías, accesos, condiciones sub No punta de acero i
excavación.
plataformas Aplicación
estándares. de
realizar el trabajo si o
Cuneteos, choques, instructivo
resbaladizas por
caída del equipo al no se tiene Trabajos
los M
SERVICIOS AUXILIARES climas adversos con Interferencias.
controles Detener la e
Excavación de zanjas para mismo nivel (cuarto Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Medio
7 EN OPERACIONES (lluvias) y por riego actividad al d
MINA alcantarillas tonel), contacto con
inadecuados de vías, identificar i
estructuras,
pendientes condicionesde
Instalación sub o
instalaciones.
pronunciadas, estándar.
letreros, señalización M
SERVICIOS AUXILIARES presencia
El personalde
detop soil
campo Instalar barreras con sogas y
1. Uso de detectores e
8 EN OPERACIONES Excavación de zanjas para puede caer hacia la Volcaduras Podría Suceder Permanente Medio 0 0 duras como cáncamos,
de tormentas IPERC 0 Medio d
MINA alcantarillas
zanja. barricadas cumplimeinto
2. Aplicación del de PET i
Excavación de
Estandar E-COR-SIB- zanjas o
Inspección
para
03.05 de ruta
alcantarillas
Descargas M
Refugio para
SERVICIOS AUXILIARES Eléctricas e
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para
Tormentas eléctricas Descargas eléctricas Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 tormentas electricas 0 Medio
9 Atmosféricas V1 d
MINA alcantarillas atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades
3. Paralización de las i
moviles)
operaciones
1. evitar exposicion o
4. Uso de radios
prolongada a rayos
handy - Cortavientos. B
SERVICIOS AUXILIARES solarespara
en horas de
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para Rayos solares Exposición a Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 comunicación con - Bloqueador solar Bajo a
10 mayor intensidad.
MINA alcantarillas Radiación solar centro de control. con FP 50 como j
2.
minimo. o
Control de stock de
bloqueadores solares
 C
O
N

N
U
E
N
V
iA
vS
e
lM
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL E
d
D
e
I
D
R
A
iS
Nivel de Riesgo
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP e
Residual
sD
gE
o
R
M
C
e
O
SERVICIOS AUXILIARES Presencia de ruido e
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para
Exposición a ruido de Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 2. Control de stock de 1. Protección auditiva Medio
sN
11 de máquinas y d
iT
MINA alcantarillas equipos bloqueadores solares
equipos 1. Cumplir estandar i
d
R
u
o
E-COR-SIB-11.02 O
aL
Protección lB
SERVICIOS AUXILIARES Respiratoria Respirador de media /a
12 EN OPERACIONES Excavación de zanjas para Presencia de polvo. Exposición al polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0 0 *Protocolo 2. de pre cara con filtros para Bajo
MINA alcantarillas jS
Reportary condiciones
ingreso salida polvo P100, 2097
o
O
sub estandar
vigente
*Capacitación antes
de la unidad
en L
Manipulación de de la tarea
minera . paray su
Sobre esfuerzo al Pausas activas en M
O
cargas, equipos, control
SERVICIOS AUXILIARES cargar o manipular Fatiga yoportuno
*Mantener el
somnolencia. e
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para
materiales, rollos, Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 distanciamiento 0 Medio P
13 equipos, materiales, *Identificación de d
MINA alcantarillas cajas, que incluso social
R
rollos, cajas, realizar malas de 1.5 metros.
posturas. iE
podrían superar la *Lavarse las manos
giros con la carga. *Realizar Pausas
*Capacitación
Recomendación en o
V
carga base. con agua y jabón por E
activas.
Pausas
diaria alactivas
inicio y en
del M
Exposición a las 20 segundos o N
SERVICIOS AUXILIARES Mala postura Fatiga
turno. y somnolencia. e
T
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para
malas posturas Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 desinfectarse con 0 Medio
14 adoptada para la *Identificación
Inspecciónde y d
I
MINA alcantarillas adoptadas para la alcohol en geldiario
al de
tarea malas posturas.
seguimiento i
V
tarea inicio y termino de de
*Realizar Pausas A
o
los controles S
Disconfort por el uso cada
activas.tarea.
bioseguridad. M
)
prolongado de Retiro de la *Desinfectar con
SERVICIOS AUXILIARES e
mascarillas mascarilla, solución Uso de doble
15 EN OPERACIONES Excavación de zanjas para Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 Pregonarvirucidacon el Medio d
MINA alcantarillas comunitarias desprotección por (amonio mascarilla.
ejemplo. i
durante el turno de disconfort cuaternario /Cumplir lejia y o
trabajo. agua / alcohol)
el protocolo de al
MLZ M
Virus SARS-COV 2 interior
frente alde
*Capacitación los en
covid 19.
SERVICIOS AUXILIARES e
Excavación de zanjas para en el ambiente de Vacuna contra SARCS Pausas
equiposactivasde línea y en *Uso de mascarilla
16 EN OPERACIONES Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Medio d
MINA alcantarillas trabajo (aire y COV 2 amarilla
Fatiga
Cambioy de / ligera
somnolencia. certificada
i
superficies) usados para la tarea.
*Cumplimiento
mascarillas de
Condiciones de o
*Atomizador
horarios
oportunamente manual
de trabajo.
empleo, carga de uso individual
*Identificación decon B
SERVICIOS AUXILIARES mental, doble alcohol defatigado
70°. o
Excavación de zanjas para Problemas de salud Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 personal a
17 EN OPERACIONES
alcantarillas presencia y carga
mental y física *Reportar
- Programas ingreso
trabajar doble turno.de de 0 Bajo
j
MINA laboral por nuevas personas
Capacitación
*Realizar ajenas
en a la
Pausas o
condiciones a raiz del operación.
Planes y Protocolos.
activas.
SARS-COV 2. -*Monitoreo
Señalizaciónale B
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones por *Retirarse
identificación
personal sin de
sobre Uso de casco de
Excavación de zanjas para Agresiones al Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 Bajo a
A
18 EN OPERACIONES terceros (personal generar
*Reportar
puntos de
monotonía, provocación.
ingreso y seguridad, lentes de
stress de
aseo.
MINA alcantarillas personal Lj
ajeno a la operación) presión en el trabajo. seguridad.
personas
- Publicación ajenasde a la
*Permitir Eo
operación.
instructivos de que el R
área de Asuntos
prevención en todas
*Capacitación TB
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones por Sociales
las áreasasuma
*Retirarse sin en
comunes, el
A
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para
Ataque a unidad Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 Pausas
control. activas y en 0 Bajo a
19 terceros (personal generar
de acceso provocación.
al pesonal
MINA alcantarillas vehicular Fatiga y somnolencia. j
ajeno a la operación) en general. N
*Cumplimiento de o
*Permitir
- Aplicación de que el o
horarios
*Capacitación
área deLegal
de Asuntos
Normativa trabajo.
en M
Trabajo monótono, *Identificación
Pausas
vigente,activas
Sociales asuma
RM-972- yde
elen
SERVICIOS AUXILIARES e
h
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para
sin descanso, Presencia de Fatiga y Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 personal
Fatiga
control. y
2020 MINSA. fatigado
somnolencia. o 0 Medio
20
MINA alcantarillas períodos largos de Somnolencia trabajar doble turno.
*Cumplimiento de ad
i
trabajo. *Realizarde
horarios Pausas
trabajo.
activas.
*Identificación de Io
*Monitoreo al M
n
personal fatigado o
SERVICIOS AUXILIARES Uso de teléfono Distracción en la personaldoble
trabajar sobreturno. ge
EN OPERACIONES Excavación de zanjas para Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0
21
MINA alcantarillas celualr tarea monotonía,
*Realizar stress y 0
Pausas
Medio d
r
presión en el trabajo. i
e
activas.
*Monitoreo al so
personal sobre uso a
de celular en campo. ALERTA No ha d
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la o
*Uso de radio de Medida de Control
comunicación. l
a

M
e
d
i
d
a

d
 C
EO
R
N
T
N
A
U
EL
N
N
E
V
iA
o
R
Sv
T
e
lh
A
M
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Ea
L
d
D
EN
e
II
o
R
D
n
R
T
A
iSh
g
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
e
Residual rLas
D
ge
N
EE
IsR
o o
R
aC
Tn
e
O
ALERTA No ha gd
h
sN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la A
23 0 0 ro
ia
TL
Medida de Control d
e
R
N
El
suO
IR
ao
La
ln
T
ALERTA No ha gdh
/A
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
aro
Medida de Control LSe
e
N
EO
d
IslR
o
iLn
aO
Td
ALERTA No ha d
gA
h
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la a
P
M
ro
Medida de Control LaRe
Ee
EN
d
slVR
Ie
o
aiEN
Tn
ALERTA No ha d
gdh
TA
aC
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
aIro
Medida de Control Le
o
V
e
EN
n
A
sld
Ite
o
R
S
in
)a
Td
r
ALERTA No ha gd
h
A
o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
o
Laro
27 0 0
le
Medida de Control e
EN
n
d
IslR
o
t
ie
aTr
n
ALERTA No ha d
d
gA
h
o
C
a
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
ro
Medida de Control Lao
le
e
N
Ed
n
lo
Iste
R
ain
Trd
ALERTA No ha d
gA
h
o
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
ro
alLo
Medida de Control e
e
EN
n
sld
Ite
o
R
ain
Td
r
ALERTA No ha gd
h
A
o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
o
Laro
30 0 0
le
Medida de Control e
EN
n
d
Islo
R
t
aie
n
Trd
ALERTA No ha d
go
h
A
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la C
aro
M
ao
l
Medida de Control e
e
N
n
d
lo
Iste
ain
rd
ALERTA No ha d
gh
o
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
ro
alo
Medida de Control e
e
n
Isld
tie
an
r
d
ALERTA No ha gd
o
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
o
ro
le
Medida de Control e
n
d
slt
aie
rd
ALERTA No ha d
o
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
o
l
o
e
Medida de Control
n
d
l
taie
r
d
o
aC
M
le
o
n
d
t
ie
r
d
o
aC
l
o
n
d
 C
EO
R
N
T
N
A
U
EL
N
N
E
V
iA
o
R
Sv
T
e
lh
A
M
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Ea
L
d
D
EN
e
II
o
R
D
n
R
T
A
iSh
g
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
e
Residual rLas
D
ge
N
EE
IsR
o o
R
aC
Tn
e
O
ALERTA No ha gd
h
sN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la A
35 0 0 ro
ia
TL
Medida de Control d
e
R
N
El
suO
IR
ao
La
ln
T
ALERTA No ha gdh
/A
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
aro
Medida de Control LSe
e
N
EO
d
IslR
o
iLn
aO
Td
ALERTA No ha d
gA
h
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la a
P
M
ro
Medida de Control LaRe
Ee
EN
d
slVR
Ie
o
aiEN
Tn
ALERTA No ha d
gdh
TA
aC
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
aIro
Medida de Control Le
o
V
e
EN
n
A
sld
Ite
o
R
S
in
)a
Td
r
ALERTA No ha gd
h
A
o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
o
Laro
39 0 0
le
Medida de Control e
EN
n
d
IslR
o
t
ie
aTr
n
ALERTA No ha d
d
gA
h
o
C
a
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
ro
Medida de Control Lao
le
e
N
Ed
n
lo
Iste
R
ain
Trd
ALERTA No ha d
gA
h
o
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
ro
alLo
Medida de Control e
e
EN
n
sld
Ite
o
R
ain
Td
r
ALERTA No ha gd
h
A
o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
o
Laro
42 0 0
le
Medida de Control e
EN
n
d
Islo
R
t
aie
n
Trd
ALERTA No ha d
go
h
A
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la C
aro
M
ao
l
Medida de Control e
e
N
n
d
lo
Iste
ain
rd
ALERTA No ha d
gh
o
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
ro
alo
Medida de Control e
e
n
Isld
tie
an
r
d
ALERTA No ha gd
o
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
o
ro
le
Medida de Control e
n
d
slt
aie
rd
ALERTA No ha d
o
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aC
M
o
l
o
e
Medida de Control
n
d
l
taie
r
d
o
aC
M
le
o
n
d
t
ie
r
d
o
aC
l
o
n
d
 C
EO
R
N
T
N
A
U
EL
N
N
E
V
iA
o
R
Sv
T
e
lh
A
M
PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Ea
L
d
D
EN
e
II
o
R
D
n
R
T
A
iSh
g
ITEM. ACTIVIDAD TAREA PELIGRO EVENTO NO DESEADO PROBABILIDAD SEVERIDAD Nivel de Riesgo Inicial ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRATIVO EPP
Nivel de Riesgo A
e
Residual rLas
D
ge
N
EE
IsR
o o
R
aC
Tn
e
O
ALERTA No ha gd
hA
sN
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aro
iT
Medida de Control d
e
R
N
u
slao
O IL
al
n
ALERTA No ha gd
h
/
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la M
aro
Medida de Control e
S
e
O
Isld
L
iO
a
n
ALERTA No ha d
d
gP
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la a
M
ro
R
Medida de Control e
Ee
d
slV
aie
E
N
ALERTA No ha d
d
TC
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la aIo
M
Medida de Control o
e
V
n
A
ld
tai
Se
)r
d
o
aC
M
le
o
n
d
t
ie
rd
o
C
a
l
o
n
d
te
r
o
C
lo
n
t
r
o
l
 Código: c

ANEXO Nº 8 Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha:
Página:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
Gerencia Equipo Evaluador : Miguel Chávez Huamanhorque 2 Sustitución
Área MINA Harol Rodríguez Echeverría 3 Controles de Ingeniería
Fecha de elaboración 10/18/2021 Nilton Quispe Romero 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
Fecha de actualización 8/10/2022 5 EPP adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de Control
Eliminación Sustitución E-COR-SE-03.01 Reglas EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería Administrativo
Básicas de Seguridad, E-
Distracción, presencia COR-SE-04.02 Seguridad
SERVICIOS AUXILIARES de fatiga, en Vías, E-COR-SE-22.04
1 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Los equipos golpean a Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES somnolencia, no Equipos de Protección
para alcantarillas estructuras
MINA respetar los Personal, E-COR-SE-04.03
procedimientos Transporte Seguro de
1. cumplir, IPERC
Personal con estándar
de vehículos y equipo
Continuo.
SERVICIOS AUXILIARES Interacción de Contacto de móvil E- COR-SIB-04.01
2 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0
EN OPERACIONES vehículos /equipos vehículos / equipos 2. 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
para alcantarillas
MINA con personas con personas Cumplir con el PET
Excavación de zanjas para
alcantarillas
Tránsito de vehiculos
SERVICIOS AUXILIARES interactuando con 1. cumplir con estándar
3 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Choques, cuneteos, Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 1.Jaula antivuelco, Realizar inspección previa 0 Raro que Suceda Temporal Bajo 0 0
EN OPERACIONES personas y otros de vehículos y equipo
para alcantarillas volcaduras cinturon de seguridad amóvil
la ejecución de la tarea.
MINA vehiculos por accesos E- COR-SIB-04.01
y plataformas
Señalizar las zonas con
presencia de servicios
Presencia de servicios Contacto con servicios
instalados.
instalados: cables instalados: cables
SERVICIOS AUXILIARES Registrar
Excavación de zanjas energizados, arcos de energizados, arcos de Realizar
4 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 en checkinspección
list de previa 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
para alcantarillas alta tensión, tuberías alta tensión, tuberías ainterferencias.
la ejecución de la tarea.
MINA
con fluidos, fibra con fluidos, fibra
Solicitud
óptica. óptica
de Señalizar
planos delas zonas con
sistemas
presencia
instalados de
a laservicios
supervisión
Presencia de servicios Contacto con servicios
instalados.
MLZ.
instalados: cables instalados: cables
SERVICIOS AUXILIARES Registrar
No realizar el trabajo si
5 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas energizados, arcos de energizados, arcos de Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES en check list de
no se tiene los controles
para alcantarillas alta tensión, tuberías alta tensión, tuberías
MINA interferencias.
con fluidos, fibra con fluidos, fibra
Solicitud
óptica. óptica
de planos de sistemas
Desquinche
instalados a de rocas.
la supervisión
Presencia de Tuberías, MLZ.
SERVICIOS AUXILIARES Inspección
No realizar de
el trabajo si Casco de seguridad,
6 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas rocas o materiales de Impacto por tuberías, Ha Sucedido Temporal Medio 0 0 0
EN OPERACIONES excavaciones.
no se tiene los controles guantes, zapatos punta de Ha Sucedido Temporal Medio 0 0
para alcantarillas las paredes de la rocas y materiales Cumplir con Aplicación
Vehículos yde
MINA acero
excavación. equipos móbiles.
instructivo Trabajos con
Vías, accesos, Reportar
Interferencias.
plataformas condiciones sub
Cuneteos, choques,
resbaladizas por estándares.
caída del equipo al
SERVICIOS AUXILIARES climas adversos
7 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES Excavación de zanjas mismo nivel (cuarto Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
(lluvias) y por riego Detener la actividad al
para alcantarillas tonel), contacto con
MINA inadecuados de vías, identificar condiciones
estructuras,
pendientes sub estándar.
instalaciones.
pronunciadas,
presencia de top soil IPERC
Instalación de letreros,
SERVICIOS AUXILIARES El personal de campo señalización
Inspección decon sogas y
ruta
8 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Volcaduras Podría Suceder Permanente Medio 0 0 Instalar barreras duras
EN OPERACIONES puede caer hacia la cáncamos, cumplimeinto 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
para alcantarillas como barricadas
MINA zanja. de PET Excavación de
1. Uso de detectores de
zanjas para alcantarillas
tormentas
2. Aplicación del Estandar
E-COR-SIB-03.05
Refugio para tormentas
SERVICIOS AUXILIARES Descargas Eléctricas Prácticamente
9 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Tormentas eléctricas Descargas eléctricas Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 electricas 0 Mortalidad Medio 0 0
EN OPERACIONES Atmosféricas V1 imposible que
para alcantarillas atmosféricas producido por rayos (Casetas,unidades
MINA 3. Paralización de las suceda
moviles)
operaciones
4. Uso de radios handy
para
1. comunicación
evitar exposicion con
centro de control.
prolongada a rayos
SERVICIOS AUXILIARES - Cortavientos.
10 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Rayos solares Exposición a Radiación Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 solares en horas de mayor Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
EN OPERACIONES - Bloqueador solar con FP
para alcantarillas solar intensidad.
MINA 50 como minimo.
2. Control de stock de
bloqueadores solares

SERVICIOS AUXILIARES
11 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Presencia de ruido de Exposición a ruido de Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 2. Control de stock de 1. Protección auditiva Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES
para alcantarillas máquinas y equipos equipos bloqueadores solares
MINA

1. Cumplir estandar E-
COR-SIB-11.02 Protección
SERVICIOS AUXILIARES Respiratoria Respirador de media cara
12 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Presencia de polvo. Exposición al polvo Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0 0 Raro que Suceda Permanente Bajo 0 0
EN OPERACIONES 2. Reportar con filtros para polvo
para alcantarillas
MINA condiciones sub estandar P100, 2097
antes de la tarea para su
control oportuno
Manipulación de *Capacitación en Pausas
Sobre esfuerzo al
cargas, equipos, activas y en Fatiga y
SERVICIOS AUXILIARES cargar o manipular
13 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas materiales, rollos, Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 somnolencia. 0 Ha Sucedido Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES equipos, materiales,
para alcantarillas cajas, que incluso *Identificación de malas
MINA rollos, cajas, realizar
podrían superar la posturas.
giros con la carga.
carga base. *Realizar Pausas activas.
*Capacitación en Pausas
activas y en Fatiga y
SERVICIOS AUXILIARES Exposición a las malas
14 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Mala postura Ha Sucedido Permanente Medio 0 0 0 somnolencia. 0 Ha Sucedido Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES posturas adoptadas
para alcantarillas adoptada para la tarea *Identificación de malas
MINA para la tarea
posturas.
*Realizar Pausas activas.
 *Protocolo de pre
Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control ingreso y salida vigente Reevaluación
de la unidad minera .
N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos *Mantener el Acción de Mejora Responsable
Recomendación diaria
distanciamiento social al
de
Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de inicio delControl
turno.
Eliminación Sustitución 1.5 metros. EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería Administrativoy
*LavarseInspección
las manos con
seguimiento diario
agua y jabón por 20 de los
controles de
segundos o desinfectarse
Disconfort por el uso
bioseguridad.
con alcohol en gel al inicio
SERVICIOS AUXILIARES prolongado de Retiro de la mascarilla,
15 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 y termino de cada Pregonar
tarea. Uso de doble mascarilla. Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES mascarillas desprotección por
para alcantarillas con el ejemplo.con
*Desinfectar
MINA comunitarias durante disconfort
solución virucida Cumplir
(amonioel
el turno de trabajo.
protocolo de/ MLZ
cuaternario lejia frente
y agua /
al covid 19.
alcohol) al interior de los
equipos Cambio
de líneade
SERVICIOS AUXILIARES Virus SARS-COV 2 en mascarillas
amarilla / ligera usados Prácticamente
16 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Exposición al virus Podría Suceder Mortalidad Alto 0 0 Vacuna contra SARCS COV oportunamente *Uso de mascarilla Mortalidad Medio 0 0
EN OPERACIONES el ambiente de trabajo para la tarea. imposible que
para alcantarillas 2 certificada
MINA (aire y superficies) *Atomizador
*Capacitaciónmanualen Pausas de suceda
uso individual
activas con alcohol
y en Fatiga y
de 70°.
somnolencia.
Condiciones de - Programas de de
*Cumplimiento
empleo, carga mental, Capacitación
horarios en Planes y
de trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES Protocolos.
17 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas doble presencia y Problemas de salud Raro que Suceda Menor Bajo 0 0 0 *Identificación de 0 Raro que Suceda Menor Bajo 0 0
EN OPERACIONES - Señalización e o
para alcantarillas carga laboral por mental y física personal fatigado
MINA identificación
nuevas condiciones a trabajar doblede puntos
turno.
raiz del SARS-COV 2. de aseo. Pausas activas.
*Realizar
*Reportar
- ingreso
Publicación de de
*Monitoreo
personas al personal
ajenas
instructivos
sobre monotonía,de a la stress y
operación.
prevención
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones por presión en elen todas las
trabajo.
*Retirarse sin Uso de casco de
Excavación de zanjas áreas comunes, de acceso
18 SERVICIOS AUXILIARES EN OPERACIONES terceros (personal Agresiones al personal Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 generar provocación.
al pesonal en general. seguridad, lentes de Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
para alcantarillas
MINA ajeno a la operación) - Aplicación de Normativa seguridad.
*Permitir que
Legal vigente, el área
RM-972- de
*Reportar
Asuntos ingreso
Sociales de el
asuma
2020 MINSA.
personas
control. ajenas a la
operación.
SERVICIOS AUXILIARES Agresiones por *Retirarse sin
19 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Ataque a unidad Podría Suceder Temporal Bajo 0 0 0 0 Podría Suceder Temporal Bajo 0 0
EN OPERACIONES terceros (personal generar provocación.
para alcantarillas vehicular
MINA ajeno a la operación) *Capacitación en Pausas
*Permitir
activas que
y en el área
Fatiga y de
Asuntos Sociales asuma el
somnolencia.
control.
*Cumplimiento de
horarios de trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES Trabajo monótono, sin
20 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Presencia de Fatiga y Podría Suceder Permanente Medio 0 0 0 *Identificación de 0 Podría Suceder Permanente Medio 0 0
EN OPERACIONES descanso, períodos *Capacitación en Pausas
para alcantarillas Somnolencia personal fatigado o
MINA largos de trabajo. activas
trabajarydoble
en Fatiga
turno. y
somnolencia.
*Realizar Pausas activas.
*Cumplimiento
*Monitoreo al personalde
horarios de trabajo.
sobre monotonía, stress y
*Identificación de
presión en el trabajo.
SERVICIOS AUXILIARES
21 SERVICIOS AUXILIARES Excavación de zanjas Uso de teléfono Distracción en la tarea Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0 0 personal fatigado o 0 Raro que Suceda Mortalidad Medio 0 0
EN OPERACIONES
para alcantarillas celualr trabajar doble turno.
MINA
*Realizar Pausas activas.
*Monitoreo al personal
sobre uso de celular en
campo.
*Uso de radio de ALERTA No ha
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 comunicación.
0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de Control
Eliminación Sustitución EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería Administrativo

ALERTA No ha
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
 Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

N° Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos Acción de Mejora Responsable

Nivel Probabilidad Nivel Severidad Clasific de Riesgo Controles de Control
Eliminación Sustitución EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería Administrativo

ALERTA No ha
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control

ALERTA No ha
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresado la Medida de 0 0
Control
SEVERIDAD
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la
Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda

FRECUENCIA

Anexo 3 CRITERIOS
 CALIDAD DEL CONTROL
TOTAL: Los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad o
A 100%
impacto del riesgo inicial, reduciéndolo totalmente.
ALTA: Los controles establecidos limitan significativamente la probabilidad de
B 90%
ocurrencia o impacto del riesgo inicial, reduciéndolo a un nivel bajo.
80%
MEDIA: Los controles establecidos limitan, pero no drásticamente la probabilidad
C 70% de ocurrencia o impacto de riesgo inicial, reduciéndolo solo al siguiente nivel. El
control aún podría mejorarse incrementando su calidad o cambiando de jerarquía.
60%
BAJA: Los controles establecidos muestran debilidades significativas que impiden
50% que sean efectivos en un elevado número de ocasiones para la reducción de la
D 40% probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo inicial. Prácticamente se produce
30% una inexistencia de controles o bien los existentes no son en absoluto efectivos, por
lo que se mantiene la calificación inicial del riesgo inicial.
20% MUY BAJA: Prácticamente se produce una inexistencia de controles o bien los
E existentes no son en absoluto efectivos, por lo que se mantiene la calificación del
10% riesgo inicial.

F 0% No exsten controles implementados.