Actividades Evidencia necesaria

Formatos con resultado

Seguimiento a la Medicion de Objetivos y estadísticos de los objetivos de
1.1
sus factores de medicion cada proceso y listado de
control de la revisión

Revision y medicion de los programas Formato de programas de

1.2
anuales medición mensual
Listas de asistencia a las
Inducción de Calidad al personal de nuevo
1.3 inducciones más evidencia
ingreso
fotográfica
Control y seguimiento de la informacion Resultados de la formatería de
1.4
documentada del SGI cada proceso
Revision y Elaboracion de Informacion Revisión de los documentos
1.5
documentada Nueva solo si aplicó
Revision de reportes de la revision por la
1.6 Reportes de la dirección
direccion mensual
Elaboracion del Resumen de la Revision por Resumen de la revisión por la
1.7
la direccion. dirección

Encuesta de satisfacción del

Revision, control y Medicion de la satisf del cliente interno, resumido en la
1.8
Cliente Interno satisfacción por proceso y
general
2 Auditorías
Elaboracion del programa anual de
2.1 Programa anual de auditorías
auditorias internas
Elaboracion de planes de auditoria y juntas Planes y lista de asistencia a
2.2
de auditoria auditorías internas

Ejecucion de Auditorias Internas y su Lsita de asistencia a auditorías

2.3
reporte e informe de auditoría

Atencion y seguimiento a auditorias

2.4 Programa de aditorías externas
externas
3 Control de acciones correctivas
Informes de acciones
3.1 Analisis de los incumplimientos
correctivas
Listado general de no
3.2 Registro de acciones conformidades y acciones
porpuestas
Seguimiento y control de cumplimiento de
4
los requisitos legales
 Lista de verificación de revisión
Revisión de actualización de los requisitos de las normas y requisitos
4.1
legales legales aplicables donde se
demuestr

Monitoreo del registro de los requisitos

4.2 Revisión delpor
cumplimiento
solicitados los clientes de los requisitos
4.3 legales aplicables en caso de existir
5 modificación
Control de hallazgos y acciones correctivas
5.1 Análisis de los incumplimientos
5.2 Registro de acciones correctivas
 Preparaciones sacramentales
Sacramento Tipo de curso Fecha de inicio Días y horarios

Flexible en acuerdo con el 1er Sábado de cada mes

Bautizo Pláticas presenciales
responsable a las 5:00pm

Comunión y • Sábado 11 de
Sábados a las 5pm (Grupo 1)
confirmación Pláticas presenciales (Curso septiembre (Grupo 1)
Domingos iniciando con Misa de
(Mayores de 14 intensivo) • Domingo 12 de
8am (Grupo 2)
años) septiembre (Grupo 2)

Comunión
escolarizada Clases en línea Día Septiembre ----------
(9-12 años)

Flexible en acuerdo con el

Matrimonio Pláticas presenciales Domingo 15 de agosto
responsable
ntales
Para llevar a cabo Responsable Contacto
Después de tomar las
pláticas en cualquier Sr. José Luis •993-188-7059
Domingo

En la fiesta patronal de la Sr. José Luis •993-188-7059

parroquia La Sagrada Sr. Severino •-------------
Familia (Diciembre) Sra. Carmita •993-150-7773

Para diciembre Sra. Mago •-------------

Catequista Bartolo
•993-188-6978
Para septiembre en la Catequista Diana
fiesta patronal de la ermita
de las Mercedes u octubre Sr. Julio
•993-329-2758
Sr. Vicky Tadeo