RKPD Perubahan 2022 Kota Salatiga

jdih.salatiga.go.
id
SALINAN
WALI KOTA SALATIGA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran, sesuai ketentuan
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
b. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas pada tahun berjalan, perlu adanya perubahan
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);
-1-
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2022

jdih.salatiga.go.id
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Salatiga Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita
Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 23);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Perubahan
RKPD Tahun 2022.
Pasal 2
Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun program, kegiatan dan anggaran.
BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 3
(1) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
Bab I Pendahuluan;
Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II;
-2-

Rith. salatiga.go. ttl
Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab VI Penutup.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dani Peraturan Wali Kota mi.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Salatiga.
Ditetapkan di Kota Salatiga

pada tanggal 15 Agustus 2022
Pj. WALI KOTA SALATIGA,
ttd
SINOENG N. RACHMADI
Diundangkan di Kota Salatiga

pada tanggal 15 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,
ttd
WURI PUJIASTUTI
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 30
Salinan Produk Hukum Daerah

Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,
ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003
-3-

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2022
LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen
perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa, daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta
atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan daerah
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan.
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-1

Dalam perkembangannya Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun
2022 ditetapkan pada saat terjadi pandemi Covid-19 sehingga perlu
dilakukan penyesuaian dengan melihat perkembangan kasus Covid-
19 yang terjadi di Kota Salatiga. Adanya kondisi Pandemi Covid-19
yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2022 di Indonesia
berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan
untuk mengendalikan penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19.
Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19, berdampak pada
perekonomian masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada
pendapatan daerah. Memasuki Triwulan I tren pertambahan kasus
Covid-19 khususnya di Kota Salatiga mengalami penurunan sehingga
beberapa program dan kegiatan untuk mendorong Pemulihan
Ekonomi terus didorong untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Perubahan RKPD yang dilaksanakan meliputi perubahan kerangka
ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan
program dan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta dinamika yang
ada karena dampak penurunan kasus Covid-19, maka pada tahun
2022 disusun perubahan terhadap RKPD Tahun 2022 dengan
mempertimbangkan diperlukannya penyesuaian terhadap asumsi
kondisi makro ekonomi, penyesuaian target pendapatan di tahun
2022 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II
tahun 2022, dan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas Laporan Keuangan tahun 2021 dimana terdapat Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang dapat dijabarkan
penggunaannya pada perubahan APBD tahun 2022. Implikasinya
adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan, perubahan target
kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Selain
itu perubahan RKPD Tahun 2022 juga memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-
2022.
Perubahan RKPD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi
landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun
2022 yang akan akan disepakati bersama antara Walikota dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen
KUPA-PPASP Tahun 2022 yang telah disepakati tersebut akan
dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di
dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.
1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun
2022, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
tentang Keuangan Negara;
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025;
tentang Penataan Ruang;
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan;
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-
Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-
Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-
Pemalang;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga
Tahun 2005-2025;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Salatiga;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga
Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah,
yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Ineventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022
diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi
dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada
evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 dengan tetap
berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan Renstra. Dokumen Perubahan
RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), yang nanti
menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja dan
RKA serta DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut
tergambar dalam bagan berikut.
Gambar 1.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi:
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Perubahan RKPD mengakomodir perubahan kondisi serta
permasalahan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program atau
kegiatan yang terjadi sampai dengan semester I Tahun 2022 dan
mengantisipasi terhadap perubahan perkembangan yang terjadi
sampai akhir Tahun Anggaran 2022. Hasil evaluasi kinerja
pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan Dokumen Evaluasi
RKPD dan PRPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.
Selain itu kerangka pendanaan untuk Perubahan RKPD 2022

mengakomodir sumber pembiayaan berdasarkan laporan saldo
anggaran lebih tahun anggaran 2021 yang dilaporkan pada laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan (LKPD) APBD Tahun 2021.
1.5. Maksud dan Tujuan

a) Maksud
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Salatiga Tahun 2022 dimaksudkan untuk melakukan
penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta
penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evalusai
sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Dokumen Perubahan
RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi landasan
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun
2022.
b) Tujuan
Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :
1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi
kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan
Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan
yang sah Tahun 2022;

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran untuk
pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang perlu
mendapat prioritas secara cepat dengan memperhatikan
prioritas nasional, regional dan daerah;
1.6. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun

2022
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2022
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Perubahan RKPD mengakomodir perubahan kondisi serta permasalahan
pada evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan yang terjadi
sampai dengan semester I Tahun 2022 dan mengantisipasi terhadap
perubahan perkembangan yang terjadi sampai akhir Tahun Anggaran 2022.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan
Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan.
Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan
Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 II - 1

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

terdiri dari :
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan dan Kawasaan Permukiman
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat
6. Sosial
Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar meliputi :
a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c. Pangan
d. Pertanahan
e. Lingkungan Hidup
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan informatika
k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
l. Penanaman modal
m. Kepemudaan dan olah raga
n. Statistik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan
r. Kearsipan
Urusan pemerintahan pilihan Kota Salatiga terdiri dari urusan
Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian
dan Transmigrasi.
Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, capaian kinerja
daerah Kota Salatiga serta penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II
Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2.1. Analisis Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Capaian indikator Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan
Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Kota Salatiga Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II
Target Tahun
Tingkat
2022
No Indikator Kinerja Capaian
Satuan Realisa Status OPD
Utama Target s.d TW II
si s.d
(Murni) (%)
TW II
1. Rata-rata Lama Tahun 9,95 10,66 107,14 DISDIK
Sekolah
2. Harapan Lama Sekolah Tahun 14,99 15,42 102,87 DISDIK
3. Cakupan Seni dan % 58 118,53 204,36 DISBUDPAR
Cagar Budaya yang

Dilestarikan
4. Peringkat dalam Porda Ranking 5 3 140 DISPORA
5. Angka Harapan Hidup Tahun 77,40 77,55 100,19 DP3APPKB
6. Laju Pertumbuhan % 1,32 0,18 186,36 DP3APPKB
penduduk
7. Indeks/ Angka Skor 0,06 0,03 145 BAKESBAN

GPOL
Kriminalitas
8. Kawasan Wajah Kota % 75 50 DPU PR
yang Tertata Dengan 66,67

Baik
9. Wilayah dengan % 100 88,00 88,00 DPU PR
Infrastruktur Kondisi
Baik
10. Indeks Kualitas Nilai 85 58,65 69 DLH
Lingkungan Hidup
11. Luasan Kawasan % 3,99 1,93 151,63 DINAS PKP
Kumuh Perkotaan
12. Pertumbuhan Ekonomi % 5,45 3,33 61,10 SETDA

Target Tahun
Tingkat
2022
No Indikator Kinerja Capaian
Satuan Realisa Status OPD
Utama Target s.d TW II
si s.d
(Murni) (%)
TW II
13. PDRB per Kapita Ribu 73.893 71.260 96,44 SETDA
rupiah
14. Pertumbuhan Nilai % 3 2,81 93,33 DPMPTSP
Investasi
15. Tingkat Pengangguran % 5,73 7,5 69,11 DISEPERIN

AKER
Terbuka
16. Penduduk Miskin % 4,7 5,14 90,64 DINSOS
17. Pola Pangan Harapan Skor 92,2 90,0 97,61 DISPANGTA

N
18. Capaian KLA Skor 680 607,35 89,32 DP3APPKB
19. IPM Skor 84,20 83,60 83,60 SETDA
20. IPG Skor 97,20 95,37 93,26 DP3APPKB
21. IDG Skor 81,57 79,08 79,08 DP3APPKB
22. Indeks PMPRB Skor 65 70,95 109,15 SETDA
Keterangan:
: Tercapai ≥ 50% Target Tahun 2022
: Akan Tercapai 50% ≤ 25% Target Tahun 2022
: Perlu Upaya Keras < 25% Target Tahun 2022

NA : Data Belum Tersedia
Sebagian besar capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Salatiga tahun
2022 sudah bisa tercapai di Triwulan II tahun 2022. Namun demikian,
karena tahun 2022 adalah tahun terakhir periode RPJMD 2017-2022, maka
pencapaian kinerja IKU diharapkan tercapai 100%. Dengan demikian, dari
tabel 2.1 tersebut masih ada 2 indikator yang perlu upaya lebih keras dalam
merealisasikan target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator Kawasan Wajah
Kota yang Tertata Dengan Baik dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan Indikator Makro yang menjadi Indikator Utama Kota Salatiga
sampai dengan Juni 2022 belum bisa diketahui, data yang dipakai untuk
Analisa adalah data tahun 2021. Indikator tersebut adalah Pertumbuhan
Ekonomi, PDRB per Kapita, Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran
Terbuka.

Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II / Semester I
Tahun 2022 Kota Salatiga
Tahun 2022 Perangkat

Tingkat Capaian
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Status Daerah
s.d TW II (%)
Target (Murni) Realisasi TW II Pengampu
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
Pendidikan DISDIK
1) Angka Partisipasi Sekolah PAUD % 72 84,81 117,79
2) Angka Partisipasi Sekolah SD/MI % 100 99,22 99,22
3) Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs % 97 96,72 99,71
Kesehatan DINKES
4) Angka Kematian Ibu /100.000 KH 117,00 0 0
5) Angka Kematian Bayi /1000 KH 10,75 5,42 50,42
6) Prevalensi balita gizi buruk % 0,02 0,05 250
7) Sucses Rate TB % 126,00 82 65,08
8) Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun % 1,25 13,28 1062,40
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU PR
9) Persentase jaringan drainse dalam kondisi baik % 100 75,51 75,51
10) Persentase jaringan irigasi kondisi baik % 100 94,75 75,51
11) Persentase jalan dalam kondisi baik % 97,75 93,75 95,91
II - 6 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 Tabel 2.2

Tingkat Capaian
s.d TW II (%)
Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

12) % 53,00 96,51 182,09
(RTRW)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DINAS PKP
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung
13) % 47,63 75,37 158,24
dengan PSU
14) Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 93,62 91,40 97,63
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat SATPOL PP

Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
15) % 100,00 20 20
Kepala Daerah
16) Prevalensi penyalahgunaan narkoba / 10.000 penduduk 2,00 NA NA NA
Sosial DINSOS
17) Cakupan penanganan PMKS % 21 94,2 448,57
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
Tenaga kerja DISPERINAKER
18) Persentase penempatan tenaga kerja % 62,40 NA NA NA
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A

Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota,
19) % 32,14 25,00 77,78
Kecamatan dan Kelurahan
20) Persentase perempuan dalam Parlemen % 32 24,00 75,00
21) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja % 41,89 39,66 94,68
Pangan DINAS PANGAN

Tingkat Capaian
s.d TW II (%)
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di

22) Skor 14,5 NA NA NA
bawah 1400 kkal/ kapita/hari
Pertanahan DINAS PKP
Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam
23) % 90 100 111,11
daerah kota
Lingkungan Hidup DLH
24) Indeks pencemaran air Nilai 47,87 42,50 88,78
25) Indeks pencemaran udara Nilai 84,57 79,82 94,38
26) Indeks tutupan lahan Nilai 59,38 47,21 79,50
27) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 63,66 58,65 92,13
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL
28) Persentase cakupan akta kelahiran % 95 NA NA NA
29) Persentase penduduk ber KTP elektronik % 100 NA NA NA
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30) Persentase peningkatan swadaya masarakat %/th 2 NA NA NA
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DISDALDUK KB
31) TFR (Total Fertility Rate) % 2,40 1,90 79,17
Perhubungan DISHUB
Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi
32) % 80,00 29,50 36,88
persyaratan teknis dan laik jalan

Tingkat Capaian
s.d TW II (%)
Komunikasi dan Informatika DISKOMINFO
33) Tingkat ketersediaan media informasi publik Skor 100 93,86 93,86
Tingkat pengembangan layanan e-Government dan smart
34) Skor 100 85 85,00
city
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINKOP UKM
35) Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina % 69,86 NA NA NA
36) Persentase KSP/USP koperasi sehat % 8,53 NA NA NA
Penanaman Modal DPM PTSP
37) Kenaikan nilai investasi PMA Milyar Rupiah 314.749 169.846 53,96
38) Kenaikan nilai investasi PMDN Milyar Rupiah 166.578 25.737 15,45
Kepemudaan dan olah raga DISPORA
39) Persentase pemuda berwirausaha % 6 2,45 40,83
40) Persentase atlet berprestasi % 28,00 22,86 81,64
Statistik DISKOMINFO
41) Persentase ketersediaan data statistik sektoral % 100,00 92,28 92,28
Persandian DISKOMINFO
42) Tingkat pengamanan informasi daerah % 100,00 75,40 75,40
Kebudayaan DISBUDPAR

Tingkat Capaian
s.d TW II (%)
Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang

43) % 64 63,03 98,48
dibina
44) Persentase cagar budaya yang dilestarikan % 10,2 18,18 178,24
Perpustakaan DINAS PERSIP
45) Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan % 90 476,56 5229,51
Kearsipan DINAS PERSIP

Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan
46) % 37,5 100 266,67
manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip )
Urusan Pemerintahan Pilihan
Kelautan dan Perikanan DISTAN
47) Produksi perikanan budidaya ton 1000 NA NA NA
Pariwisata DISBUDPAR
48) Jumlah kunjungan wisata Orang 160 69,713 43,57
Pertanian DISTAN
49) Produktivitas tanaman pangan utama
- Padi Ton/Ha 6,73 3 44,58
- Jagung Ton/Ha 5,36 2,17 40,49
Produksi perikanan budidaya ton 1000 900 90,00
Produksi daging sapi potong kg 1.018.530 950,41 93,31

Tingkat Capaian
s.d TW II (%)
Perdagangan DISDAG
50) Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 4,72 4,69 99,36
Perindustrian DISPERINAKER
51) Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah % 0,3 0,30 100
Transmigrasi DISPERINAKER
52) Prosentase Peminat Transmigrasi % 5,00 NA NA NA
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA

Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam
53) % 42 51,20 121,90
dokumen perencanaan
54) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 100 100 100,00
55) Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD % 100 100 100,00
56) Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD % 100 100 100,00
Keuangan BKD
57) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Opini WTP NA NA NA
Kepegawaian BKPSDM
58) Indeks Profesionalitas ASN Skor 90,60 54,60 60,26
Fungsi Penunjang Lainnya

Tingkat Capaian
s.d TW II (%)
Pengawasan INSPEKTORAT
59) Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat level 3,0 NA NA NA
60) Tingkat Maturitas SPIP level 3,0 NA NA NA
Sekretariat DPRD SET DPRD

Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli
61) % 90,00 40,00 44,44
DPRD
Sekretariat Daerah SETDA
62) Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat) % 75 84,61 112,81
Kecamatan KECAMATAN
Kecamatan Sidomukti
63) Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP % 80 84,96 106,20

Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan
64) % 100 100 100,00
Kelurahan
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan
65) % 75 NA NA NA
kesehatan lingkungan
66) Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang % 45 79,71 177,13
67) Nilai survei kepuasan masyarakat % 80 NA NA NA
Kecamatan Sidorejo

69) % 100 100 100,00
Kelurahan

Tingkat Capaian
s.d TW II (%)

70) % 75 NA NA NA
Kecamatan Tingkir

74) % 86 NA NA NA
Kelurahan
76) % 85 NA NA NA
Kecamatan Argomulyo

79) % 100 100 100,00
Kelurahan
80) % 76 77,59 102,09
81) Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang % 76 78 102,63

Keterangan:

Capaian indikator kinerja daerah per urusan yang menjadi sasaran

pemerintah Kota Salatiga dari 82 indikator terdapat 8 indikator yang belum
tercapai pada Triwulan II tahun 2022 yang terdiri dari 2 indikator yang
memerlukan upaya keras yaitu Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah dan Kenaikan Nilai Investasi PMDN, serta 6
indikator yang akan tercapai pada akhir tahun 2022, yaitu Persentase
kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan, Kenaikan nilai investasi PMA, Persentase pemuda berwirausaha,
Jumlah kunjungan wisata, Produktivitas tanaman pangan utama, Indeks
Profesionalitas ASN, Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga
ahli DPRD.
Hal-hal yang mengakibatkan capaian masih perlu upaya keras adalah :
1. Penegakan Perda dan Perkada yang masih rendah karena jumlah
kegiatan yang direncanakan selesai pada Triwulan II, ternyata belum
dilaksanakan, yang disebabkan karena personil Satpol PP yang terbatas
diperbantukan untuk penanganan pengamanan HUT Kota Salatiga dan
kegiatan lain dalam rangkaian kegiatan tersebut;
2. Kenaikan nilai investasi PMDN yang masih rendah disebabkan oleh
masih sedikitnya volume kegiatan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal, serta terkendalanya pendampingan penanam modal
khususnya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri yang hanya
dilaksanakan secara luring.

Sedangkan penyebab masih ada 6 indikator yang belum tercapai pada
Semester II tahun 2022 antara lain :
1. Proses pengujian kendaraan laik jalan masuk pada kegiatan yang
terdampak refocusing anggaran yang selanjutnya berimbas pada
pergeseran anggaran pemeliharaan alat untuk uji laik jalan, alat uji laik
jalan belum mendapatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan;
2. Tidak tersedianya data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan
untuk proses peningkatan persentase pemuda berwiraswasta, menjadi
salah satu alasan masih rendahnya capaian kinerja indikator sasaran
tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan belum mengakomodir pemuda
yang verwiraswasta di Kota Salatiga;
3. Sebagian kegiatan pada bidang kepariwisataan yang telah direncanakan
tidak dapat dilaksanakan, karena perubahan juknis dari propinsi
/nasional, serta masih terkendalanya penerapan New Normal pada
Obyek Wisata Salatiga.
4. Produktivitas tanaman pangan utama terutama padi dan jagung yang
masih jauh dari target kinerja disebabkan oleh berkurangnya kesuburan
tanah, benih yang dipakai petani tidak berlabel, debit air berkurang,
jalan menuju pertanian kurang kondusif, perubahan musim yang tidak
menentu;
5. Penyebab Indeks Profesionalitas ASN masih rendah :
a. Belum terlaksananya kegiatan assessment untuk uji kompetensi
jabatan administrasi karena menunggu Perwali Manajemen Talenta
dan belum terbentuknya Unit Penilai Kompetensi;
b. Pengiriman Diklat Lurah, diundur penyelenggaraan nya oleh BPSDMD
perkiraan pada Oktober 2022;
c. Pengiriman Diklat PKA (6 orang) dan PKP (8 orang) menunggu
pemanggilan peserta dari BPSDMD dan PPSDM Kemendagri.
6. Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD :
a. Tenaga Ahli yang ditunjuk tidak sesuai kualifikasinya dengan materi
Produk yang dihasilkan DPRD.
b. Produk yang dihasilkan DPRD sampai dengan Triwulan II belum
optimal dan belum sesuai dengan rencana awal penyusunan produk
DPRD pada awal tahun.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan sampai dengan Triwulan II / Semester I
Tahun 2022 Kota Salatiga
Target Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan RKPD Realisasi
Tingkat Capaian
Kabupaten/Kota Capaian Kinerja
No. Satuan Kinerja Renja RKPD Status OPD
Tahun Berjalan Renja RKPD s.d
Tahun 2022
(Tahun 2022) yang TW II 2022
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)
dievaluasi
1 2 3 4 5 (6 = 5/4 *100%) 7 8
A Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan
Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi
Dinas Pendidikan
masyarakat
1 Program Pengelolaan Pendidikan
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 64,23 38,37 59,58
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD % 93 87,33 93,90
Prosentase penduduk usia 4 - 6 tahun yang bersekolah di TK / RA 9 86 49,55 57,62
Prosentase TK / RA yang terakreditasi % 96,5 86,09 89,21
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 100 113,46 113,46
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 100 82,61 82,61
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B % 100 130,81 130,81
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B % 100 68,42 68,42
Angka Putus Sekolah SD/MI % 0 0,005 0,00
Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI % 1,95 0,11 5,64
Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,12 0,44 366,67
Prosentase angka mengulang tingkat SMP/ MTs % 0,3 0,24 80
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI % 92,51 87,28 94,35
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs % 92,79 97,7 105,29
2 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan
Prosentase penduduk melek huruf % 99 99,59 100,46
Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi % 58 33,33 57,47
Prosentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi % 100 58,33 58,33
3 Program Pendidik dan Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan
Prosentase guru layak mengajar PAUD % 76,50 82,33 108,33
Prosentase guru layak mengajar SD / MI % 95 96,35 101,42
Prosentase guru layak mengajar SMP / MTs % 95 97,48 102,61
Ketersediaan data informasi Pendidikan % 100 100,00 100,00
Persentase penyusunan kebijakan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik daerah
% 90 0,00
(muatan lokal) yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi
B Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
1 Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak Dinas Kesehatan

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 22,59 22,59
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % 100 22,27 22,27
Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Nifas % 100 22,59 22,59
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 20,44 20,44
AKABA per 1.000 /1000 KH 11 1,59 14,45
Cakupan pelayanan kesehatan balita % 100 76,14 76,14
Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar % 90 100,00 111,11
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik % 100 100,00 100,00
Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) % 2 8,23 411,50
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif % 70 74,43 106,33
Persentase kasus stunting di Salatiga % 12 5,32 44,33
Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) % 40 7,60 19,00
Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti
% 91 34,67 38,10
retroviral
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; % 100 27,56 27,56
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; % 100 46,22 46,22
Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th % 0,9 0,59 65,56
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
% 100 64,29 64,29
standar;
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
% 100 2,90 2,90
sesuai standar;
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; % 100 0,00 0,00
cakupan pelayanan kesehatan remaja % 100 25,00 25,00
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia % 100 23,35 23,35
Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan % 91 23,01 25,29
Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM % 100 100,00 100,00
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan % 93 41,96 45,12
Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan % 89 23,53 26,44
Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan
% 100 0,00 0,00
kesehatan sesuai standar
Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan % 91 23,01 25,29
Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM % 100 100,00 100,00
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan % 93 41,96 45,12
Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan % 89 23,53 26,44
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia % 100 45,80 45,80
Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun % 1,74 0,61 35,06
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; % 100 27,56 27,56
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; % 100 46,22 46,22

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th % 0,9 0,59 65,56

Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
% 100 64,29 64,29
standar;
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
% 100 2,90 2,90
sesuai standar;
Persentase cakupan kepesertaan JKN % 100 89,50 89,50
Menurunnya penyakit menular dan tidak menular Dinas Kesehatan
Sucses Rate TB Kota Salatiga % 84 90,20 107,38
CNR (Case Notification Rate) TB per 100.000 penduduk /100.000 pddk 125 52,00 41,60
Annual Parasite Incident per 1.000 penduduk /1000 pddk <1 0,00 0,00
Incident Rate DBD per 100.000 penduduk /100.000 pddk <16 0,50 0,00
Angka Penemuan Pneumonia Balita % 52 4,60 8,85
Acute Paralysis Rate usia < 15 tahun per 100.000 penduduk kasus 2 0,00 0,00
Tertanganinya KLB/Bencana 1 x 24 jam % 100 0,00 0,00
Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti
% 91 34,67 38,10
retroviral
*Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan
% 100 0,00 0,00
kesehatan sesuai standar
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan
Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok % 100 100,00 100,00
Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal % 90 22,40 24,89
Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri % 78,26 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna % 91 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna % 86 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat % 98 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat % 75 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat % 82 0,00 0,00
cakupan pelayanan kesehatan remaja % 100 0,00 0,00
3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada puskesmas dan jaringannya % 100 74,35 74,35
Persentase apotik yang memiliki ijin % 100 40,00 40,00
Persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan
% 86 20,00 23,26
industri rumah tangga (SPPIRT)
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes
Persentase Puskesmas Terakreditasi strata Utama % 33,3 50,00 150,15
RSUD
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota RSU RSUD
Persentase peralatan medis yang memenuhi standar % 94,00 0,00
Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar % 88,00 0,00
Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar % 88,00 0,00
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RSU

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) % 83,00 0,00

Average Length of Stay (Av LOS) hari 4,75 0,00
Bed Turn Over (BTO) kali 64,00 0,00
Turn Over Interval (TOI) hari 1,25 0,00
Net Death Rate (NDR) 0/00 24,50 0,00
Gross Death Rate (GDR) 0/00 40,10 0,00
Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pelayanan 16,00 0,00
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) % 88,00 0,00
C Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta
DPU PR
pembuangan air limbah
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Persentase kenaikan panjang Drainase % 10 0,00
2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPU PR
Panjang sungai berturap meter 2,4 0,00
Rasio jaringan irigasi m/ ha 39 0,00
Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk
DPU PR
kenyamanan dan kelancaran transportasi
3 Program Penyelenggaraan Jalan
Persentase jalan kondisi baik % 96 0,00
Panjang jalan dan jembatan yang terbangun dan meningkat kapasitas maupun
m2 1 0,00
konstruksinya
Tersedianya data base jalan dan jembatan dok 3 0,00
Tersedianya dokumen perencana1n jalan dan jembatan dok 10 0,00
Jumlah dokumen survei kondisi jalan, kecepatan perjalanan dan LHR Dok 1 0,00
Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik % 90 0,00
Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih
DPU PR
sebagai kebutuhan dasar masyarakat
4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Persentase Pemenuhan air baku % 95,00 0,00
5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah DPU PR
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih % 99,61 0,00
Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak % 87,66 0,00
Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat % 98 0,00
6 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya DPU PR
Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dok 2 0,00
7 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang DPU PR
Persentase rekomedasi pemanfaatan tata ruang % 100 0,00
Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan PU dan tata ruang 1 0,00
8 Program Penataan Bangunan Gedung DPU PR
Persentase bangunan gedung ber-IMB % 35,04 0,00

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten

% 100 0,00
pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
D Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air
DINAS PKP
Bersih sebagai Kebutuhan Dasara Masyarakat
1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan permukiman dan pemanfaatan
% 100 100,00 100,00 DINAS PKP
permukiman dengan rencana kawasan permukiman
2 Program Pengembangan Perumahan
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU % 75 58,71 78,28
Persentase rumah tinggal bersanitasi % 92 0,00 0,00
Persentase kawasan kumuh % 40,82 57,38 140,57
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk M2 585,18 12,51 2,14
3 Program Kawasan Permukiman DINAS PKP
Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 92,73 93,94 101,30
Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau % 71,71 8,44 11,77
E Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
5 Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta
Satpol PP
wilayah yang kondusif
1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah % 100 0,00
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Orang/10.000 penduduk 10 0,00
Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum % 100 0,00
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Orang/10.000 penduduk 79 0,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan
2 Satpol PP
Non Kebakaran
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah kebakaran % 70 0,00
Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran Orang/10.000 penduduk 2 0,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota % 80 0,00
3 Program Penanggulangan Bencana Satpol PP
Persentase sekolah tanggap bencana % 0 0,00
Persentase desa siaga bencana % 0 0,00
Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi
% 100
korban bencana
Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
% 100
kesiapsiagaan terhadap bencana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta
Bakesbangpol
wilayah yang kondusif

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi

1
Penanganan Konflik Sosial
Presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tdk dpt dikendalikan) di Kota Salatiga % 0 0,00 0,00
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bakesbangpol
Tersusunnya kajian dampak perekonomian Dokumen 0,00 0,00
Prevalensi penyalahguna narkoba Prevalensi 2,3 0,46 19,96
3 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Bakesbangpol
Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan % 12,20 0,00 0,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
4 Bakesbangpol
Pendidikan dan Pengembangan etika Serta Budaya Politik
Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) % 0,00 0,00 0,00
5 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol
Persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota
% 100,00 0,00 0,00
berdasarkan rekomendasi
F Urusan Sosial
Dinas Sosial
Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS Dinsos
1 Program Pemberdayaan Sosial
Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota % 13,00 0,00 0,00
Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
% 11,00 7,67 69,73
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Terbentuknya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial
% 25,00 100 400,00
(PUSKESOS)
Persentase LK3 yang dibentuk dan dibina % 31,00 30 96,77
Persentase (% PSKA, PSM, KT, dan Dunia Usaha/CSR yang dibentuk dan dibina % 53,00 75 141,51
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang
% 62,00 0 0,00
menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos
Persentase pelaksanaan pemberian bantuan sembako, bantuan pangan non tunai dan
% 95,00 100 105,26
PKH bagi fakir miskin
Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan % 88,00 100 113,64
Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar % 73,00 73 100,00
3 Program Rehabilitasi Sosial Dinsos
Persentase penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan rekomendasi % 80 0 0
Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat
% 100 0 0
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana
% 88 100 113,64
pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
% 21 100 476,19
kekerasan

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan % 77 100 129,87
terpadu
Persentase (%) anak terlantar yang di tangani % 52 0 0
Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit
% 83 0 0,00
Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang
% 25 55 220,00
telah menerima jaminan sosial
Persentase jumlah penyandang masalah disabilitas yang telah memperoleh
% 69 36,5 52,90
bantuan/penanganan
4 Program Penanganan Bencana
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama
% 91 100 109,89
masa tanggap darurat
5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dinsos
Pemeliharaan taman makam pahlawan TMP 1 1,00 100,00
Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan Kegiatan 5 0,00

G Urusan Tenaga Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kuantitas dan Daya Saing UMKM, Koperasi dan Industri Dispernaker
1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan orang 100 0,00
2 Program Penempatan Tenaga Kerja Dispernaker
Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) memiliki izin % 15 0,00
Persentase pencari kerja yang ditempatkan % 36 0,00
Tingkat partisipasi angkatan kerja % 60,1 0,00
Tingkat pengangguran terbuka orang 5171 0,00
Jumlah TKI yang terlindungi orang 32 0,00
Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin % 40 0,00
3 Program Hubungan Industrial Dispernaker
Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan perusahaannya oleh Dinas PP 11 16,00 145,45
Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan kasus 10 7,00 70,00
H Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga BErencana
Meningkatnyan Cakupan Hak-Hak Anak, Kesetaraan dan Keberdayaan Perempuan DP3AP2KP
1 Program Perlindungan Perempuan
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai
% 100,00 100,00 100,00
Standar

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) % 0,05 0,01 20,00

Persentase kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu
% 100,00 100,00 100,00
Perlindungan Perempuan dan Anak
2 Program Perlindungan Khusus Anak
Prevalensi kekerasan terhadap anak % 0,02 0,01 50,00
Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan % 25,00 25,00 100,00
3 Program Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KP
4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Score capaian KLA score 675,00 0,00 0,00
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak jumlah 1,00 1,00 100,00
5 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KP
Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif % 32,00 20,00 62,50
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) % 41,89 35,32 84,32
Persentase kelembagaan PUG aktif % 15,15 0,00 0,00
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG % 90,63 100,00 110,34
6 Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terbentuk jumlah 1,00 1,00 100,00
I Urusan Pangan
Dinas Pangan dan Pertanian
Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman Dispangtan
1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah % 94 45 47,87
Ketersediaan energi per kapita kkal/ kapita 2.487 2600 104,54
Ketersediaan protein per kapita gram/ kapita 109 79,1 72,57
Penguatan cadangan pangan % 70 40,00 57,14
2 Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pangan segar aman % 98 100 102,04
3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Ketersediaan pangan utama (beras) ton/ tahun 20,783 5.262,24 25,32
4 Program Penanganan Kerawanan Pangan
penanganan rumah tangga rawan pangan KK 210 0,00 0,00
J Pertanahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air
Dinas PKP
Bersih sebagai Kebutuhan Dasara Masyarakat
1 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Cakupan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Daerah % 100 0,00
2 Program Penatagunaan Tanah Dinas PKP
Dokumen Penegasan Batas Wilayah Daerah dok 0 0,00

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan

3 Dinas PKP
Maksimum dan Tanah Absentee
4 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Media interpersonal kali 4 0,00
Media luar ruang kali 12
5 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dinas PKP
Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kota % 90 12,00 13,33
K Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup DLH
1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Dokumen RPPLH dok 0 0,00 0,00
Dokumen KLHS dok 0 0,00
Persentase Penegakan hukum lingkungan % 100 0,00
2 Program Pengelolaan Persampahan DLH
Persentase penanganan sampah % 70 35,00 50,00
Persentase pengurangan sampah diperkotaan % 21 10,50 50,00
Persentase pengangkutan sampah % 70 35,00 50,00
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup DLH
Pemantauan status mutu air % 100 25,00 25,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
4 DLH
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan % 45 14 31,11
Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau
% 100 64 64,00
perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan
5
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL % 100 0,00 0,00
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL % 100 0,00 0,00
Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan Unit 1 0,00
Program Peningktan PendidIkan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk
6 DLH
Masyarakat
Jumlah Penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten buah 2 0,00 0,00
Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten yang difasilitasi untuk penghargaan
% 100 0,00 0,00
tingkat Provinsi
7 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) DLH
Persentase ruang terbuka hijau % 17,2 0,00 0,00
Cakupan layanan penerangan jalan umum % 72,00 0,00 0,00
Persentase penurunan pelanggaran penggunaan PJU tanpa meteran % 47,00 0,00 0,00
L Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan

Disdukcapil
Publik
Program Pendaftaran Penduduk
Persentase cakupan akta kelahiran % 95 0,00
Program Pencatatan Sipil
Persentase penduduk ber KTP elektronik % 100 0,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase cakupan pencatatan sipil akta perkawinan % 100 0,00
M Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk DP3AP2KP
7 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Rasio akseptor KB baru % 120 25,06 20,88
Cakupan peserta KB aktif % 80 73,17 92,04
Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) % 1:1 2.3:1 0,00
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 % 78 71,59 92,02
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) % 9 14,40 163,45
8 Program Pengendalian Penduduk DP3AP2KP
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn % 2 0,33 18,86
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan % 100 100,00 100,00
Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun % 2,6 0,09 3,46
Laju Pertumbuhan Penduduk % 2,1 1,18 56,19
9 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) DP3AP2KP
Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 01:02 01:02,0 0,00
Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak
% 100 100,00 100,00
(KKA)
Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun % 12 0,09 0,75
Cakupan Kader BKB yang Terlatih % 80 82,83 103,54
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB % 85 75,00 88,24
N Perhubungan
Dinas Perhubungan
Penyediaan dan Optomalisasi Sarana Transportasi Massal yang Berkualitas dan Ramah
Dishub
Lingkungan
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan
% 90,89 93,86 102,96
jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
Persentase fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik % 98,7 98,70 100,00
Persentase kesediaan angkutan kota % 88 38,00 43,18
Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas Kasus Menurun Menurun Menurun
Persentase kendaraan layak jalan melalui uji KIR % 89,79 37,83 42,13
O Komunikasi dan Informatika

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Dinas Komunikasi dan Infomatika

Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi
Diskominfo
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
1 Program Informasi dan Komunikasi Publik
Prosentase sekolah dasar dalam penggunaan internet sahat dan aman % 90 0,00 0,00
Persentase website OPD aktif % 90 0,00
Tingkat ketersediaan media informasi publik luar ruang % 0 4,00 100,00
Tingkat ketersediaan media informasi publik dalam ruangan (comment center) % 0 1,00 100,00
Prosentase relawan TIK dalam pemanfaatan TIK % 60 0,00 0,00
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat
% 60 0,00 0,00
Kecamatan
Persentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan protokol % 90 0,00 0,00
Persentase jumah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik % . 0,00 0,00
§ Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; kali 12 0,00 0,00
§ Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau kali 12 6,00 50,00
§ Media luar ruang seperti media baliho dan vidiotron. kali 12 0,00 0,00
Sistem penyediaan Layanan Informasi % 50 100,00 200,00
Rasio pengaduan informasi publik yang tertangani % 90 0,00 0,00
% sengketa informasi yg diselesaikan % 90 0,00 0,00
% badan publik menyediakan informasi publik % 75 75,00 100,00
2 Program Aplikasi Informatika
Tingkat pengembangan layanan E Government dan smart city % 82 65,00 79,27
Tingkat ketersediaan layanan infrastrastruktur dasar data center, disaster rekoveri center
% 45 0,00 0,00
dan TIK Pomkot
Tingkat ketersediaan ekosistem TIK Smart City % 35 35,00 100,00
Jumlah pendataan menara telekomunikasi Kelurahan 23 0,00 0,00
P Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri Diskop UKM
1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk % 5,86 0,00 0,00
Nilai Omzet Usaha Mikro juta 154,424 0,00
2 Program Pengembangan UMKM Diskop UKM
Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina % 63,77 0,00
Persentase koperasi aktif % 85 0,00
3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Diskop UKM
4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Persentase koperasi aktif % 85,31 0,00
Persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam % 18,96 0,00
Persentase KSP/USP koperasi sehat % 8,06 0,00

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Jumlah perda LPS Koperasi naskah 1 0,00

Q Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Realisasi Investasi DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
1
Kabupaten/Kota
2 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA milyar rupiah 301,249 113.838,00 37,80
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN milyar rupiah 163,378 12.523,00 7,67
3 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP
Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN) investor 169 43,00 25,44
4 Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSP
5 Program Pelayanan Penanaman Modal
Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui
PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin
prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri,
% 66,67 0,00
Tanda DAftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota
sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik
% 75
(SPIPISE)
R Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Dispora
1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan, kepeloporan dan
orang 100 160,00 160,00
kewirausahaan
Cakupan Peran Serta Pemuda dalam kegiatan kepemudaan orang 1,5 0,00
Persentase Satuan Pendidikan dan Organisasi Pemuda yang mendapatkan peningkatan
% 100 100,00 100,00
kapasitas
Jumlah Pemuda yang terlatih dalam berwirausaha (pemuda binaan 200 orang) orang 40 40,00 100,00
2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan Orang 350 13,00 3,71
Jumlah cabor olahraga berprestasi cabor 39 12,00 30,77
Persentase lapangan olahraga yang representatif % 28 26,00 92,86
3 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dispora
Jumlah Gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan orang 100 40,00 40,00
S Statistik
Diskominfo
3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Persentase ketersediaan data statistik sektoral % 100 16,00 16,00

T Persandian
kriteria
1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Tingkat pengamanan informasi daerah 100 0,00 0,00
U Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya
Disbudpar
Kota Salatiga
1 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Persentase/Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Buah 3 16,00 533,33
2 Program Pengembangan Kebudayaan Disbudpar
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Event 19 7,00 36,84
3 Program Pembinaan Sejarah Disbudpar
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan % 10,2 11,59 113,63
V Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinpersip
1 Program Pembinaan Perpustakaan
Persentase pustakawan yang bersertifikasi % 75 75,00 100,00
Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan % 90 0,00
W Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinpersip
2 Program Pengelolaan Arsip
Jumlah masyarakat pengguna arsip statis Orang 75 0,00 0,00
Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan % 100 20,00 20,00
Jumlah Arsiparis Terampil Orang 5 5,00 100,00
Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif
% 80 100,00 125,00
(e-arsip)
Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat books 35 0,00 0,00
Program Perlindungan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
3 Dinpersip
Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Jumlah arsip statis yang di selamatkan Boks 115 17,00 14,78
X Perikanan dan Kelautan

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan

Dispangtan
Masyarakat
1 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Produksi perikanan budidaya ton 900 221,45 24,61
Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan Rb Rp/bln 2 1,793 89,65
2 Program Penyuluhan Pertanian Dispangtan
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan % 100,00 0,00 0,00
- Jumlah Kelompok
Pembudidaya Klp 73,00 78,00 106,85
Ikan yg Terbina
- Jumlah Kelompok
klp 73,00 78,00 106,85
Pembudidya Ikan
Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang
% 47,95 0,00 0,00
Baik (CBIB)
- Kelompok Pembudidaya
Ikan yang telah
menerapkan Cara klp 35,00 0,00 0,00
Budiddaya Ikan yang
Baik (CBIB)
- Jumlah Kelompok
klp 73,00 78,00 106,85
Pembudidaya Ikan
3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Produksi Benih BBI ekor 5.750.000 614,408 10,69
Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) ekor 15.000.000 9.716.000 64,77
Y Pariwisata
Meningkatnya Kunjungan Wisata pada Berbagai Destinasi Unggulan Disbudpar
4 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Jumlah Obyek Wisata Unggulan buah 6 8,00 133,33
5 Program Pemasaran Pariwisata Disbudpar
Jumlah kunjungan wisata orang 138,396 20.837,00 15,06
6 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata kelompok 5 5,00 100,00 Disbudpar
Z Pertanian
Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan
Dispangtan
Masyarakat
4 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Produktivitas Tanaman Pangan Utama
- Padi Ton /ha 6,66 3,00 45,05

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
- Jagung Ton /ha 5,31 2,17 40,87

Produktivitas pertanian tanaman hortikultura Ton /ha
Produksi tanaman perkebunan utama Kg/ha
7 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dispangtan
Produksi Daging Sapi Potong kg 10.185.530 55,8 0,55
8 Program Penyuluhan Pertanian Dispangtan
Cakupan Bina Kelompok Tani
- Pemula % 26 0,00 0,00
- Lanjut % 47 0,00 0,00
- Madya % 25,32 0,00 0,00
- Utama % 1,95 0,00 0,00
9 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Angka Kematian/Mortalitas Ternak ekor/ tahun 0 0 100,00
AA Perdagangan
20 Dinas Perdagangan
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Disdag
1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang % 85,00 74,00 87,06
2 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah. Komoditi 30,00 30,00 100,00
Persentase pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga terkoneksi dengan
% 100,00 100,00 100,00
kementrian perdagangan
Perkembangan harga kebutuhan pokok Daftar harga 1 1 100,00
3 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Disdag
Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina % 96,00 90,00 100,00
Persentase ijin usaha perdagangan yang diterbitkan % 100,00 0,00
4 Program Pengembangan Ekspor Disdag
Perkembangan nilai ekspor Rp 302.255.375 0,00
Perkembangan nilai impor Rp 105.902.990 0,00
Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 5 0,00
Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional produk 4 4,00 100,00
5 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Disdag
Program persentase lokasi PKL yang tertata % 61 0,00
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan % 80 0,00
Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar. % 80,00 0,00
Jumlah naskah Akademik peraturan perundang-undangan dokumen 1 0,00
AB Perindustrian
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah Dispernaker
1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Pertumbuhan IKM % 0,30 0,00 0,00

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 30,00 0,00 0,00

Persentase industri kecil dan menengah % 2,00 5,00 416,67
Cakupan kelompok IKM yang dibina % 1,20 25,00 2.500,00
Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan % 1,00 0,00 0,00
Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi Unit 9,00 0,00
Jumlah klaster industri yang berkembang Klaster 5,00 0,00
Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan Produk 20 0,00
Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal % 3,00 0,00
AC Transmigrasi
1 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dispernaker
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi KK 5 0,00
Prosentase Peminat Transmigrasi % 5 0,00
AD Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Bappeda
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persentase penggunaan data dalam perencanaan daerah % 70 82,27 117,53
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir % 42 0,00 0,00
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan Renstra % 100 100,00 100,00
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan RPJMD 100 85,71 85,71
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD 100 100,00 100,00
2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda
Terfasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga atau dunia usaha dokumen 2 1,00 50,00
Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap RPJMD pada Bidang
% 75 70,58 94,11
Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang
% 75 53,21 70,95
Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan % 0 0,00 0,00
% 85 72,54 85,34
Perencanaan Ekonomi
Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap Renstra pada Bidang Ekonomi % 85 65,92 77,55
% 100 94,81 94,81
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
% 100 94,18 94,18
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata ruang dokumen 0 0,00 0,00
Persentase kesesuaian program penanggulangan kemiskinan dengan dokumen SPKD % 80 0,00 0,00
Tersusunnya dokumen SPKD dokumen 0 0,00 0,00
Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota dokumen 0 0,00 0,00

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan jadwal retensi arsip kegiatan 0 0,00 0,00
Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung peningkatan ketahanan pangan dokumen 0 0,00 0,00
Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat kegiatan 0 0,00 0,00
% 85 100,00 117,65
Perencanaan Sumberdaya Alam
% 85 0,00 0,00
Perencanaan Sumber Daya Alam
Nilai Lakip Bappeda 74 0,00 0,00
AE Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah 0 BPKPD
1 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 0
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Peningkatan PAD % 10,0 0,00
3 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah opini WTP 100,00
4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota BPKPD
AF Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara
BKPSDM
(ASN)
1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan % 6,71 1,00 14,90
Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional % 13,71 0,44 3,21
2 Program Kepegawaian Daerah BKPSDM
Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan NSPK (Norma, Standart,
% 2,20 3,16 143,64
Prosedur dan Kriteria)
Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment % 30,00 2,37 7,90
Persentase Penyelesaian Mutasi dan Pensiun % 100,00 35,75 35,75
Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun yang terselesaikan % 100,00 50,00 50,00
Tercapainya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 0,00
Persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah % 100 0,00
AG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 100 0,00
Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan % 25 0,00
AH Pengawasan
Inspektorat
Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti % 85,0 0,00
Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu % 90,0 0,00

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Inspektorat

Meningkatnya level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Skor 68,0 0,00
Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat level 3,0 0,00
Tingkat Maturitas SPIP level 3,0 0,00
Persentase terwujudnya Kebijakan Pengawasan % 100 0,00
AI Fungsi Penunjang Lainnya
Sekretariat DPRD
Sek DPRD
Publik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi % 89,00 27,99 31,45
Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD % 68,00 0,00 0,00
Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD % 89,00 100,00 112,36
Sekretariat Daerah
Setda
Publik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Terselenggaranya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi % 85 0,00 0,00
Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD % 92 0,00 0,00
Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD % 89 16,00 17,98
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan aparatur % 95 0,00 0,00
Prosentase peserta yang mengikuti bimtek barang/jasa % 100 22,00 22,00
Tersedianya database capaian kinerja Setda dokumen 1 1,00 100,00
Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan tamu pemerintah daerah Skor 88 46,00 52,27
Cakupan Koordinasi Pemerintah daerah 77 0,00 0,00
Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda % 100 97,00 97,00
Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian dilingkungan
% 98 0,00 0,00
Setda
Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan % 100 13,00 13,00
Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang dipergunakan % 1 0,00 0,00
Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol % 0,00
Prosentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik % 0,00
Persentase fasilitasi pengadaab barang jasa melalui ULP % 100 23,00 23,00
Prosentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan
% 80 26,00 32,50
dibandingkan dengan analisis pemberitaan yang dihasilkan
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah rekomendasi sinkronisasi penguatan kurikulum berbasis potensi dan karakteristik
Rekomendasi 0,00
daerah (muatan lokal)
Presentase UKS yang memiliki strata Paripurna % 0,00
fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya PKS - 0,00

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Prosentase Raperda atas usul Walikota yang tersusun dan disampaikan ke DPRD
% 100 0,00
berdasarkan propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah
Prosentase rancangan Perwali yang ditetapkan % 100 0,00
Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang mampu dilayani oleh
% 100 0,00
pemerintah daerah
Prosentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan Walikota % 100 0,00
Prosentase Sosialisasi Peraturan perundang undangan % 100 0,00
Prosentase produk hukum daerah yang diundangkan % 100 0,00
Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD % 80 2,00 2,50
Terwujudnya Penataan dan dan evaluasi dibidang kelembagaan % 100 22 22,00
8 OPD 33 OPD
Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan pangan 0,00
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat Rekomendasi 0,00
Presentase fasilitasi penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan zakat SK UPZ 0,00
Jumlah rekomendasi kebijakan hibah daerah Rekomendasi 0,00
Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di
bidang - 0,00
bidang promosi & investasi
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemuda Rekomendasi 0,00
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang olahraga Rekomendasi 0,00
Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat kota agama / keyakinan 0,00
Terlaksananya pensertifikatan tanah milik pemkot dan masyarakat - 0,00
Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Kecamatan Kelurahan, penyelenggaraan
% 0,00
PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan
Presentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat % 100 0,00
Presentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat % 100 0,00
Peningkatan skor LPPD dan ketepatan waktu penyampaikan LKPJ skor 3 49 1.606,56
Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Lingkup subbag pemerintahan umum,
% 83 38 45,78
penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan kewilayahan
Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah bidang 5 20,00 400,00
Persentase ketersediaan tenaga kerja terlatih % 65 0,00
Meningkatnya koordinasi bidang pariwisata % 80 0,00
Program Perekonomian dan Pembangunan
Peningkatan skor LPPD dan Ketepatan waktu penyampaian LKPJ skor - 0,00
Persentase kebijakan infrastruktur dan perhubungan % 95 2,00 2,11
Terciptanya pengendalian pencemaran lingkungan hidup 0,00
Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan lingkungan % 80 0,00
Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas minimal yang ditetapkan % 95 21,00 22,11
Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah Tepat Waktu dok 1 18,00 1.800,00
Prosentase OPD di dalam menginput RUP % 100 23,00 23,00
Indeks Reformasi Birokrasi % 65 32,00 49,23
Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintahan % 70 17,00 24,29
Presentase rakor pengendalian inflasi dalam satu tahun % 100 2,00 2,00

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran program SIKP % 60 0,00
banyaknya penyelenggaraan forum dan banyaknya jumlah modin yang terbina di Kota
kegiatan 1 keg dan 94 modin 1 keg dan 94 modin
1 keg dan 94 modin
Salatiga
Persentase terdistribusinya juknis administrasi pembangunan % 100 0,00
Presentase terdistribusinya juklak APBD % 100 21,00 21,00
Presentase terdistribusinya buku standarisasi harga % 100 21,00 21,00
Presentase deviden BUMD dalam PAD % 96 0,00
Kecamatan
27 Kecamatan Sidomukti
Kec. Sidomukti
Publik
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP % 80 50,00 62,50
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Sidomukti
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan % 100 100 100,00
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan % 72 0 0,00
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang % 45 0,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat % 78 0,00 Kec. Sidomukti
Terlaksananya PPKM Mikro di Wilayah Kecamatan Sidomukti
28 Kecamatan Sidorejo
Kec. Sidorejo
Publik
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Sidorejo
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan % 68 8,20 12,06
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan % 80 21,90 39,11
Persentase kegagalan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan % 0 0 1000,00
Tingkat Kepastian proses layanan publik. % 100 100 100,00
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan % 0 0,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Sidorejo
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) % 90 0,00 0,00
29 Kecamatan Tingkir
Kec. Tingkir
Publik
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan % 85 50,00 58,82
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang % 58,0 45,00 77,59
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Tingkir

Target Kinerja
Tingkat Capaian
Tahun 2022
dievaluasi
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan % 85 50,00 58,82

Presentase realisasi usulan hasil musrenbang % 58,0 45,00 77,59
Cakupan luasan Pemakaman yang dipelihara
Cakupan luasan RTH yang dipelihara
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan 100 0,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Tingkir
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) % 89 0,00 0,00
30 Kecamatan Argomulyo
Kec. Argomulyo
Publik
Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP % 81 0,00
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan kelurahan % 100 0,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Argomulyo
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan % 75 0,00
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan % 100 0,00
Persentase pemenuhan tanah bengkok yang memiliki batas
Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana TI di kecamatan dalam mendukung inovasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kec. Argomulyo
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (angka) % 79 0,00
Sumber : Diolah BAPPEDA 2022

Keterangan:

Tabel 2.4
Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2022 Kota Salatiga
CAPAIAN (%)
URAIAN Sangat Sangat
Rendah Sedang Tinggi
Rendah Tinggi
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 PENDIDIKAN 92,89
2 KESEHATAN 50,85
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DRAINASE 0,00
SANITASI 0,00
JALAN 29,81
4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 36,30
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022
5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATPOL 95,00
KESBANGPOL 71,29
BADAN PENANGANAN BENCANA DAERAH (BPBD) 85,80
6 SOSIAL 86,18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1 TENAGA KERJA 35,39
2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 65,22
4 PANGAN 33,49
5 PERTANAHAN 15,78
6 LINGKUNGAN HIDUP 57,67
7 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 51,02
8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 74,55
9 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 65,22
10 PERHUBUNGAN 81,63
11 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 70,77
12 KOPERASI DAN UKM 25,71 97.06
13 PENANAMAN MODAL 67,71
14 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 19,80
II - 37
CAPAIAN (%)
URAIAN Sangat Sangat
Rendah Sedang Tinggi
Rendah Tinggi
15 STATISTIK 16,00
16 PERSANDIAN 0,00
17 KEBUDAYAAN 50,37
18 PERPUSTAKAAN 100
19 KEARSIPAN 34,63
URUSAN PILIHAN
1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 51,78
2 PARIWISATA 33,58
3 PERTANIAN 42,81
4 PERDAGANGAN 85,19
5 PERINDUSTRIAN 46,78
6 TRANSMIGRASI 0,00
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 PERENCANAAN 70,28
2 KEUANGAN 0,00
3 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 83,26
4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 57,00
5 PENGAWASAN 77,00
6 FUNGSI LAINNYA
SETDA 64,69
SETWAN 33,61
KECAMATAN 74,55
Sumber : Diolah BAPPEDA 2022
Keterangan:
Sangat Rendah : Capaian ≤50% target Tahun 2022
Rendah : Capaian 50%-65% target Tahun 2022
Sedang : Capaian 65%-75% target Tahun 2022
Tinggi : Capaian 75%-90% target Tahun 2022
Sangat Tinggi : Capaian ≥ 90% target Tahun 2022
II - 38
Realisasi pencapaian target kinerja per urusan dalam setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyerapan anggaran
adalah sebagai berikut:
2.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai
berikut :
1. Urusan Pendidikan, diampu oleh :
a. Dinas Pendidikan
Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan
pendidikan sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun
2022 adalah sebesar 92,89 % atau masuk ke dalam
kategori tinggi.
Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2022 sebesar
Rp.197.361.447.330,- sampai dengan Triwulan II /
Semester I realisasi keuangan sebesar 31,69% sedangkan
realisasi fisik sebesar 33,83%.
2. Urusan Kesehatan diampu oleh :
a. Dinas Kesehatan
kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan sampai
dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2022 adalah
sebesar 50,85% atau masuk ke dalam kategori rendah.
Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebesar
Rp.250.933.439.983,- sampai dengan Triwulan
II/Semester I realisasi keuangan sebesar 30,78%
sedangkan realisasi fisik 25,31%.
b. Rumah Sakit Umum Daerah
kesehatan yang diampu oleh Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun
2022 adalah sebesar 72,23% atau masuk ke dalam
kategori sedang dan menggambarkan bahwa target kinerja
RKPD 2022 akan tercapai pada akhir periode.
Pencapaian kinerja program untuk urusan Kesehatan sampai
dengan yang masih sangat rendah disebabkan oleh :
1) Untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Angka
Keselamatan Ibu dan Anak : terkendalanya situasi dengan
munculnya peraturan tentang pembatasan pertemuan

dengan jumlah banyak peserta akibat adanya pandemi
Covid 19; adanya kebijakan rujukan berjenjang, sebagian
besar pasien yang dikirim/dirujuk ke Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Salatiga dalam kondisi kritis dan atau
kondisi parah dan ada pula yang dikirim dalam keadaan
sudah meninggal (DoA).
2) Untuk sasaran Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak
Menular banyak pelaku usaha yang belum mengetahui
cara penginputan ijin PIRT di aplikasi OSS (Online Single
Submission)/Perijinan terintregrasi secara elektronik;
terbatasnya sarana, prasarana dan Alkes untuk
penanganan covid 19; masih banyak masyarakat yang
belum mentaati protokol kesehatan; masih ada
masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu
oleh :
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan PUPR yang diampu oleh DPUPR mencakup 3 (tiga)
bidang urusan yaitu, Drainase, Sanitasi dan Jalan. Rata–
rata capaian kinerja adalah sebagai berikut :
1) Bidang Drainase rata-rata capaian kinerja program
belum bisa diketahui atau 0,00% atau masuk ke dalam
kategori sangat rendah.
Penyebab belum tercapainya kinerja program urusan
drainase adalah adanya Peraturan Baru PermenPU
No.1/2022 yang mengganti Permen PU
No.28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyesuaian
terhadap peraturan tersebut menyebabkan
tertundanya pelaksanaan kegiatan pada program
urusan Drainase. Selain itu, cuaca/curah hujan yang
masih tinggi juga berpengaruh pada pelaksanaan
kegiatan bidang drainase;
2) Bidang Sanitasi rata-rata capaian kinerja program
belum bisa diketahui, karena proses penghitungan
kinerja dilaksanakan pada akhir tahun. Selain itu

pelaksanan kegiatan yang menjadi urusan Sanitasi
juga masih terhambat, yang disebabkan antara lain :
a) Perubahan Daftar Penerima Manfaat baik SPAM
maupun IPAL;
b) Perubahan lokasi pembangunan yang tidak sesuai
rencana, mengharuskan hasil test geolistrik,
sehingga menunda proses pelaksanaan;
c) Kepadatan rumah dan penduduk di Kota Salatiga
berakibat pada sulitnya penentuan lokasi IPAL
Komunal, karena sering mendapat penolakan warga.
3) Bidang Jalan rata-rata capaian kinerja program
sebesar 29,81 % atau masuk ke dalam kategori sangat
rendah.
Penyebab rendahnya capaian kinerja program pada
bidang jalan karena :
a) Kegiatan Sumber Dana DAK menyesuaikan dengan
jadwal pencairan;
b) Menunggu koordinasi dengan BBPJN VII dan
DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan
percepatan SK Jalan Nasional dan SK Jalan
Provinsi;
c) Terkendala proses koordinasi Lintas OPD;
d) Penolakan petani penggarap pada proses penataan
jalan lingkungan TWSS.
Alokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2022 sebesar Rp. 74.173.325.273,- sampai
dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan
9,51% sedangkan realisasi fisik sebesar 32,31%.
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu
oleh:
a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
perumahan dan permukiman yang diampu oleh Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan
Triwulan II / Semester I Tahun 2022 adalah sebesar
36,30% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Walaupun capaian kinerja indikator program masuk pada
kategori sangat rendah, akan tetapi dalam pelaksanaan
kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman
telah dilaksanakan dengan optimal. Penilaian indikator
yang dilaksanakan pada akhir tahun menjadi penyebab
rendahnya rata-rata capaian indikator program pada TW
II 2022.
Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2022 sebesar Rp.17.061.837.221,-
sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan
sebesar 24,79% sedangkan realisasi fisik sebesar 39,34%.
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat diampu oleh:
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun
kategori sedang.
Alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022 sebesar Rp. 8.117.374.254,- sampai dengan
Triwulan II / Semester I realisasi keuangan sebesar
b. Satuan Polisi Pamong Praja
Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja
sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2022
adalah sebesar 95,00% atau masuk ke dalam kategori
sangat tinggi.
Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022
sebesar Rp.9.648.597.521,- sampai dengan Triwulan II /
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Masyarakat yang diampu oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah berupa Program Penanggulangan
Bencana sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun
kategori tinggi.
Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022 sebesar Rp.2.064.842.250,- sampai dengan
6. Urusan Sosial, diampu oleh :
a. Dinas Sosial
Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan sosial
yang diampu oleh Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II
Semester I Tahun 2022 adalah sebesar 86,18% atau
masuk ke dalam kategori tinggi.
Walaupun rata-rata kinerja program sudah masuk dalam
kategori tinggi akan tetapi masih ada indikator yang
belum tercapai dan perlu upaya keras dalam
merealisasikan target yang telah ditetapkan. Indikator
tersebut adalah Persentase penerbitan izin pengumpulan
sumbangan dalam daerah kabupaten/kota, Persentase (%)
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat
(WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial, Persentase penyusunan kebijakan
bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan rekomendasi,
Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi
pengumpulan dan pendistribusian zakat berdasarkan
rekomendasi, Persentase (%) anak terlantar yang di
tangani, Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks.
Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)
yang telah terbina (%), dan Jumlah kegiatan pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. Keseluruhan
kegiatan yang mendukung indikator tersebut
dilaksanakan pada TW III dan TW IV dengan pelaporan

pada akhir tahun 2022, sehingga data capaian kinerja
belum bisa diukur.
Alokasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2022 sebesar
Rp.9.222.299.110,- sampai dengan Triwulan II / Semester
I realisasi keuangan sebesar 48,27% sedangkan realisasi
fisik sebesar 46,88%.
2.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai

berikut:
1. Urusan Tenaga Kerja diampu oleh ;
a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan tenaga
kerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2022
sangat rendah.
Pencapaian yang sangat rendah disebabkan pencari kerja
tidak mempunyai kompetensi seperti yang dibutuhkan
oleh pasar kerja.
Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2022 sebesar Rp.14.809.989.816,- sampai dengan
16,83% sedangkan realsasi fisik sebesar 55,13%.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
diampu oleh ;
a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang
diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun
kategori sedang.
Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2022 sebesar Rp.9.648.597.521,-

sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi
keuangan sebesar 43,67% sedangkan realisasi fisik
sebesar 51,24%.
3. Urusan Pangan diampu oleh ;
a. Dinas Pangan dan Pertanian.
Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan pangan
yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai
sebesar 33,49 % atau masuk ke dalam kategori rendah.
Faktor penyebab rendahnya capaian indikator program
urusan pangan disebabkan masih ada indikator yang
belum tercapai yaitu Ketersediaan informasi pasokan,
harga dan akses pangan di daerah dan Ketersediaan
pangan utama (beras) yang akan tercapai pada akhir
periode serta penanganan rumah tangga rawan pangan
yang perlu upaya keras dalam pencapaian target. Belum
tercapainya target indikator tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor sebagai berikut :
1) Database keluar masuk bahan pangan belum tersedia,
sehingga pemantauan, pengendalian dan evaluasi
kinerja untuk ketersediaan informasi pasokan, harga
dan akses pangan di daerah belum tercapai sesuai
target yang ditetapkan;
2) Kurangnya kualitas SDM Pengawasan Keamanan
Pangan;
3) Produksi dan distribusi pangan utama (beras) dari luar
daerah masih terkendala, sehingga kurang lancar
dalam pemenuhan informasi pemenuhan bahan
pangan utama;
4) Sumber informasi dan koordinasi urusan pangan
masih belum optimal.
5) Pelaksanaan kegiatan untuk kerawanan pangan
dilaksanakan pada musim kemarau atau Triwulan III
dan IV.
Alokasi anggaran Dinas Pangan dan Pertanian Tahun
2022 sebesar Rp.13.994.843.516,- sampai dengan

4. Urusan Pertanahan diampu oleh ;
a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
pertanahan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II /
masuk ke dalam kategori sangat rendah.
Penyebab rendahnya capaian kinerja program adalah
belum adanya data pendukung untuk mengukur capaian
kinerja program, serta untuk indikator penyelesaian
sengketa tanah garapan tergantung dari instansi lain.
5. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh ;
a. Dinas Lingkungan Hidup.
lingkungan hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan
Hidup sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun
kategori rendah.
Penyebab masih rendahnya capaian kinerja program
urusan lingkungan ini karena beberapa kegiatan yang
mengalami keterlambatan dalam proses pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa atau tidak sesuai dengan
rencana.
Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022
sebesar Rp.41.611.353.032 sampai dengan Triwulan II /
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
diampu oleh ;
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang
diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

rendah, dikarenakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku Data dukung untuk mengukur capaian kinerja
harus divalidasi dari pemerintah pusat, sehingga capaian
pada TW II belum bisa diukur.
Walaupun demikian pelaksanaan kegiatan urusan
kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendukung
pencapaian indikator program tetap dilaksanakan, dengan
realisasi keuangan sebesar 47% dan realisasi fisik sebesar
63,06%.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diampu oleh
Kecamatan
a. Kecamatan Sidomukti
Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan
pemberdayaan masyarakat desa untuk Kecamatan
Sidomukti sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun
2022 adalah sebesar 81,12% atau masuk kategori tinggi.
Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti Tahun
58.84%, sedangkan realisasi fisik sebesar 58,84%.
b. Kecamatan Sidorejo
Sidorejo sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun
Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo Tahun 2022
sebesar Rp.17.447.619.621 sampai dengan Triwulan II /
Semester I realisasi keuangan sebesar 51,53%, sedangkan
c. Kecamatan Tingkir
Tingkir sampai dengan Triwulan II/Semester I Tahun
2022 adalah sebesar 55,06 % atau masuk kategori
rendah.
Rendahnya capaian kinerja Kecamatan Tingkir karena
beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan

optimal karena di awal tahun masih adanya kebijakan
PPKM, peralihan cara pengajuan dan kelurahan dari TU
ke LS, menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa
para program pemberdayaan masyarakat, serta usulan
masyarakat dalam Musrenbang belum dapat diakomodir.
Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir Tahun 2022
Semester I realisasi keuangan sebesar 65,16%, sedangkan
d. Kecamatan Argomulyo
Rata- rata capaian kinerja program untuk urusan
Argomulyo sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun
Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo Tahun
2022 sebesar Rp.18.514.151.552 sampai dengan Triwulan
II / Semester I realisasi keuangan sebesar 79%,
sedangkan realisasi fisik sebesar 80,00%.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
diampu oleh :
a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang
diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun
kategori sedang.
Adapun capaian pelaksanaan anggaran untuk
mendukung pencapaian kinerja program urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai
dengan Triwulan II/Semester I tahun 2022 adalah 40,19%
untuk realisasi keuangan dan 50,91% untuk realisasi fisik
kegiatan.
9. Urusan Perhubungan diampu oleh ;
a. Dinas Perhubungan.

perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan
tinggi.
Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2022
10. Urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh ;

a. Dinas Komunikasi dan Informatika
komunikasi dan informatika yang diampu oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II /
Semester I Tahun 2022 adalah sebesar 70,7% atau masuk
ke dalam kategori sedang.
Ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya
tersedia di akhir tahun menjadi salah satu penyebab,
kinerja indikator program urusan komunikasi dan
informatika masih sedang.
Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.121.254.651,-
keuangan sebesar 37,34% dan realisasi fisik sebesar
28,67%.
11. Urusan Koperasi dan UKM diampu oleh ;
a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diampu
oleh Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan
II/Semester I Tahun 2022 adalah sebesar 25,71% atau
masuk ke dalam kategori sangat rendah.
Capaian indikator program urusan UMKM sampai dengan
Triwulan II masih sangat rendah disebabkan keterbatasan
data khususnya data pelaku usaha yang belum ter-update
juga kesulitan untuk menemuhi para pengurus koperasi

ketika akan melakukan kegiatan pengawasan serta
penilaian kesehatan koperasi.
Alokasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.4.942.563.583,- sampai dengan Triwulan II / Semester
I realisasi keuangan sebesar 42,2% sedangkan realisasi
fisik sebesar 38,81%.
12. Urusan Penanaman Modal diampu oleh ;
a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
investasi yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan
II/Semester I Tahun 2022 adalah sebesar 67,71% atau
masuk ke dalam kategori sedang.
Capaian indikator program urusan penanaman modal
sampai dengan TW II masih sedang dikarenakan masih
sedikitnya volume kegiatan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal serta terkendalanya pendampingan
penanaman modal secara luring.
Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.6.281.188.174 sampai dengan Triwulan II / Semester I
realisasi keuangan sebesar 30,27% dan realisasi fisik
sebesar 53,51%.
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga diampu oleh ;
a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
kepemudaan dan olahraga yang diampu oleh Dinas
Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan II /
masuk ke dalam kategori sangat tinggi.
Alokasi anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp.13.498.927.228 sampai
sebesar 52,3% dan realisasi fisik sebesar 45,07%.
14. Urusan Statistik diampu oleh ;

a. Dinas Komunikasi dan Informatika.
statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun
Salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja urusan
statistik, karena ketersediaan Data untuk mengukur
kinerja yang hanya tersedia di akhir tahun .
15. Urusan Persandian diampu oleh ;
a. Dinas Komunikasi dan Informatika.
persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun
2022 adalah sebesar 0,00% atau masuk ke dalam kategori
sangat rendah.
Tingkat pengamanan informasi daerah yang menjadi
indikator minerja urusan persandian diukur melalui
mekanisme yang dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga
pada TW II tahun 2022, indikator tersebut belum bisa
dinilai.
16. Urusan Kebudayaan diampu oleh ;
a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun
kategori rendah.
Pencapaian yang masih rendah dikarenakan sebagian
kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat
dilaksanakan karena perubahan petunjuk teknis dari
propinsi / nasional.
Alokasi anggaran Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Tahun 2022 sebesar Rp.13.606.740.300,-
keuangan sebesar 23,09% dan realisasi fisik sebesar
35,08%.

17. Urusan Perpustakaan diampu oleh ;
a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I
Tahun 2022 adalah sebesar 146,14% atau masuk ke
dalam kategori sangat tinggi.
Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Karsipan
Daerah Tahun 2022 sebesar Rp.8.251.821.054,- sampai
18. Urusan Kearsipan diampu oleh ;
a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I
Tahun 2022 adalah sebesar 34,63% atau masuk ke dalam
Beberapa hal yang menyebabkan kinerja urusan ini masih
sangat rendah disebabkan karena program sertifikasi
arsiparis belum dilaksanakan serta masih belum
optimalnya pelayanan arsip kepada masyarakat secara
langsung.
Adapun alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan
Karsipan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp.8.251.821.054,-
sampai dengan Triwulan II / Semester I realisasi keuangan
2.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagai berikut ;

1. Urusan Kelautan dan Perikanan diampu oleh ;
kelautan dan perikanan yang diampu oleh Dinas Pangan
dan Pertanian sampai dengan Triwulan II / Semester I
kategori rendah. Harga pakan naik, pergeseran anggaran
untuk mendukung pengendalian PMK, kegiatan sosialisasi

dan pelatihan tidak berjalan, menjadi penyebab masih
rendahnya capaian kinerja program urusan kelautan dan
perikanan.
2. Urusan Pariwisata diampu oleh ;
a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
pariwisata yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun
2022 adalah sebesar 33,58 % atau masuk ke dalam
Capaian kinerja urusan pariwisata sampai dengan
Triwulan II masih sangat rendah dikarenakan sebagian
kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat
dilaksanakan karena perubahan Petunjuk Teknis (Juknis)
dari propinsi atau nasional.
3. Urusan Pertanian diampu oleh ;
pertanian yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian
sedang.
Capaian kinerja urusan pertanian sampai dengan TW II
masih rendah dikarenakan :
1) Berkurangnya kesuburan tanah, benih yang dipakai
petani tidak berlabel, debit air berkurang, jalan menuju
pertanian kurang kondusif, perubahan musim yang
tidak menentu;
2) Kejadian Obrik/wabah PMK dari wilayah Jawa Timur
yang mulai menyebar ke wilayah Jawa tengah,
sehingga banyak ternak mudah terserang penyakit,
sanitasi kandang ternak yang buruk di sebagian
petani/peternak, pendapatan masyarakat menurun
drastis.
4. Urusan Perdagangan diampu oleh :
a. Dinas Perdagangan

perdagangan yang diampu oleh Dinas Perdagangan
tinggi.
Alokasi anggaran Dinas Perdagangan Tahun Anggaran
41,15% dan realisasi fisik sebesar 42,55%.
5. Urusan Perindustrian diampu oleh :
perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I
Pencapaian kinerja urusan perindustrian yang masih
rendah disebabkan belum dilaksanakannya kegiatan
pendukung kinerja program sesuai dengan jadwal yang
telah direncanakan.
Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.809.989.816,- dengan
sebesar 55,13%.
6. Urusan Transmigrasi diampu oleh ;
transmigrasi yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II / Semester I
Faktor penyebab dari rendahnya capaian kinerja urusan
transmigrasi adalah belum dilaksanakannya kegiatan
pendukung pencapaian kinerja, serta kebijakan alokasi
calon transmigrasi yang tergantung dengan kebijakan
provinsi.

2.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut ;
1. Perencanaan diampu oleh ;
a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah.
perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan
82,27% atau masuk ke dalam kategori tinggi.
Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Tahun 2022 sebesar
Rp.8.778.379.464,- sampai dengan Triwulan II/Semester I
43,30%.
2. Penelitian dan Pengembangan diampu oleh ;
a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah.
penelitian dan pengembangan yang diampu oleh Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
tinggi.
3. Keuangan diampu oleh ;
a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
keuangan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah sampai dengan Triwulan II / Semester I tahun
2022 adalah sebesar 0,00% atau masuk ke dalam kategori
sangat rendah.
Pencapaian kinerja indikator program yang terdiri dari
peningkatan PAD dan Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Daerah sampai dengan TW II tahun 2022 masih
belum bisa dinilai karena proses penilaian kinerja
dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
Walaupun demikian, untuk program yang mendukung
pelaksanaan peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan

telah dilaksanakan dengan optimal dengan merealisasikan
anggaran yang tersedia untuk mendukung pelayanan
keuangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Alokasi anggaran urusan keuangan yang diampu oleh
BPKPD pada tahun 2022 adalah Rp 22.489.779.913,00.
Sampai dengan TW II realisasi keuangan sebesar 35,40%
dan realiasi fisik sebesar 55,09%.
4. Kepegawaian diampu oleh ;
a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.
kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan
83,26% atau masuk ke dalam kategori tinggi.
Alokasi anggaran urusan kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia tahun 2022 adalah sebesar
Rp12.152.792.110,-. Capaian realisasi keuangan sampai
dengan TW II sebesar 35,53% dengan realisasi fisik
sebesar 46,99%.
2.1.5. Fungsi Penunjang Lainnya sebagai berikut ;

1. Pengawasan diampu oleh ;
a. Inspektorat.
inspektorat yang diampu oleh Inspektorat Daerah sampai
sebesar 77,00% atau masuk ke dalam kategori tinggi.
Walaupun sampai dengan TW II capaian kinerja indikator
program telah mencapai predikat tinggi, tetapi masih ada
beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam
pencapaian target kinerja program. Faktor-faktor tersebut
adalah :
1) Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan
pengawasan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2020 bahwa Kabupaten/Kota dengan
anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00

(satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu
persen) dari total belanja daerah belum dapat
direalisasi karena keterbatasan ketersediaan anggaran
dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
pengawasan sehingga kualitas hasil pemeriksaan
kurang optimal;
2) Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi
vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,
KPK, Kejaksaam Negeri, Pihak Kepolisian RI dan
Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya
serta para pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya
sulit diprediksi tergantung rencana dari instansi
tersebut.
2. Sekretariat DPRD diampu oleh ;
a. Sekretariat DPRD.
sekretariat DPRD yang diampu oleh Sekretariat DPRD
sangat rendah.
Capaian target kinerja urusan kesekretariatan DPRD yang
masih sangat rendah disebabkan sebagai berikut ;
1) Kinerja Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang
terfasilitasi dan Prosentase jumlah produk yang
didampingi oleh tenaga ahli DPRD dihitung
berdasarkan realisasi fisik yang telah didukung
administriasi SPJ, sedangkan sampai dengan TW II
kegiatan tersebut belum diajukan SPJ.
2) Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan
yang diberikan Sekretariat DPRD disusun pada akhir
tahun sehingga belum ada realisasi di Triwulan II.
3. Sekretariat Daerah diampu oleh ;
a. Sekretariat Daerah.
sekretariat Daerah yang diampu oleh Sekretariat Daerah

rendah.
Pelaksanaan kegiatan untuk urusan kesekretariatan
daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang
tersedia, akan tetapi karena ada beberpa kinerja yang
penilaiannya hanya yang bisa dilaksanakan pada akhir
tahun, maka berpengaruh pada capaian kinerja di TW II
tahun 2022.
Selain itu, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan yang
sebelumnya menggunakan Prokes ketat, menjadi lebih
longgar, berpengaruh pada perubahan waktu pelaksanaan
yang berpengaruh juga pada capaian kinerja.
Alokasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
50,31% dan realisasi fisik 52,91%.
2.2. Kendala dan Permasalahan

Dari hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan
sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, terdapat beberapa kendala
yang dihadapi perlu ditindaklanjuti, antara lain :
2.2.1 Kondisi Internal
Secara umum kendala dan permasalahan internal yang
mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah
tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah :
1. Proses perencanaan yang belum matang terkait dengan personil
organisasi kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa,
penentuan sasaran/lokasi kegiatan serta pembiayaan;
2. Banyak OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di
Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik
kegiatan dan serapan keuangan di Triwulan II/Semester I Tahun
2022.
Sedangkan kendala dan permasalahan per urusan yang capaian
indikator program masih rendah adalah sebagai berikut :
a. Urusan Kesehatan
Menular banyak pelaku usaha yang belum mengetahui cara

penginputan ijin PIRT di aplikasi OSS (Online Single
Submission)/Perijinan terintregrasi secara elektronik;
2) Terbatasnya sarana, prasarana dan Alkes untuk penanganan
covid 19.
b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan PUPR yang diampu oleh DPUPR mencakup 3 (tiga) bidang
urusan yaitu, Drainase, Sanitasi dan Jalan. Rata–rata capaian
kinerja adalah sebagai berikut :
a) Bidang Sanitasi rata-rata capaian kinerja program belum bisa
diketahui, karena proses penghitungan kinerja dilaksanakan
pada akhir tahun. Selain itu pelaksanan kegiatan yang menjadi
urusan Sanitasi juga masih terhambat, yang disebabkan
Perubahan Daftar Penerima Manfaat baik SPAM maupun IPAL;
b) Penyebab rendahnya capaian kinerja program pada bidang jalan
karena terkendala proses koordinasi Lintas OPD;
c. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penilaian indikator yang dilaksanakan pada akhir tahun menjadi
penyebab rendahnya rata-rata capaian indikator program pada TW
II 2022.
d. Urusan Sosial
Keseluruhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut
dilaksanakan pada TW III dan TW IV dengan pelaporan pada akhir
tahun 2022, sehingga data capaian kinerja belum bisa diukur;
e. Urusan Pangan diampu oleh ;
Faktor penyebab rendahnya capaian indikator program urusan
pangan disebabkan masih ada indikator yang belum tercapai yaitu
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
dan Ketersediaan pangan utama (beras) yang akan tercapai pada
akhir periode serta penanganan rumah tangga rawan pangan yang
perlu upaya keras dalam pencapaian target. Belum tercapainya
target indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai
berikut :
1) Database keluar masuk bahan pangan belum tersedia, sehingga
pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja untuk
ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di
daerah belum tercapai sesuai target yang ditetapkan;
2) Kurangnya kualitas SDM Pengawasan Keamanan Pangan;

3) Pelaksanaan kegiatan untuk kerawanan pangan dilaksanakan
pada musim kemarau atau Triwulan III dan IV.
e. Urusan Lingkungan Hidup
Penyebab masih rendahnya capaian kinerja program urusan
lingkungan ini karena beberapa kegiatan yang mengalami
keterlambatan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa atau tidak sesuai dengan rencana.
f. Urusan Penanaman Modal
Capaian indikator program urusan penanaman modal sampai
dengan TW II masih sedang dikarenakan masih sedikitnya volume
kegiatan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta
terkendalanya pendampingan penanaman modal secara luring.
g. Urusan Kelautan dan Perikanan
kegiatan sosialisasi dan pelatihan tidak berjalan sesuai dengan
rencana menjadi penyebab masih rendahnya capaian kinerja
program urusan kelautan dan perikanan.
h. Urusan Pertanian
Capaian kinerja urusan pertanian sampai dengan TW II masih
rendah dikarenakan :
1) jalan usaha tani menuju pertanian kurang kondusif;
2) sanitasi kandang ternak yang buruk di sebagian
petani/peternak.
i. Urusan Perindustrian
Pencapaian kinerja urusan perindustrian yang masih rendah
disebabkan belum dilaksanakannya kegiatan pendukung kinerja
program sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
j. Keuangan
Pencapaian kinerja indikator program yang terdiri dari peningkatan
PAD dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah sampai
dengan TW II tahun 2022 masih belum bisa dinilai karena proses
penilaian kinerja dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
v. Pengawasan
Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan pengawasan sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 bahwa
Kabupaten/Kota dengan anggaran sampai dengan
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar
1,00% (satu persen) dari total belanja daerah belum dapat

direalisasi karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan juga
Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan sehingga
kualitas hasil pemeriksaan kurang optimal;
w. Sekretariat DPRD
Capaian target kinerja urusan kesekretariatan DPRD yang masih
sangat rendah disebabkan sebagai berikut ;
1) Kinerja Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang
terfasilitasi dan Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh
tenaga ahli DPRD dihitung berdasarkan realisasi fisik yang telah
didukung administriasi SPJ, sedangkan sampai dengan TW II
kegiatan tersebut belum diajukan SPJ.
2) Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang
diberikan Sekretariat DPRD disusun pada akhir tahun sehingga
belum ada realisasi di Triwulan II.
x. Sekretariat Daerah
Pelaksanaan kegiatan untuk urusan kesekretariatan daerah, telah
dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, akan tetapi
karena ada beberapa kinerja yang penilaiannya hanya yang bisa
dilaksanakan pada akhir tahun, maka berpengaruh pada capaian
kinerja di TW II tahun 2022.
Selain itu, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan yang
sebelumnya menggunakan Prokes ketat, menjadi lebih longgar,
berpengaruh pada perubahan waktu pelaksanaan yang
berpengaruh juga pada capaian kinerja.
2.2.2 Kondisi Eksternal

Secara umum kendala dan permasalahan eksternal yang
mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah
tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah :
1. Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat
maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, yang
berakibat pada penyesuaian APBD 2022;
2. Keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan belum bisa
sesuai waktu yang direncanakan.
Sedangkan kendala dan permasalahan per urusan yang
capaian indikator program masih rendah adalah sebagai berikut :

a. Urusan Kesehatan
1) Untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Angka Keselamatan
Ibu dan Anak :
a) terkendalanya situasi dengan munculnya peraturan
tentang pembatasan pertemuan dengan jumlah banyak
peserta akibat adanya pandemi Covid 19;
b) adanya kebijakan rujukan berjenjang, sebagian besar
pasien yang dikirim/dirujuk ke Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Salatiga dalam kondisi kritis dan atau kondisi
parah dan ada pula yang dikirim dalam keadaan sudah
meninggal (DoA).
Menular
a) masih banyak masyarakat yang belum mentaati protokol
kesehatan;
b) masih ada masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19.
b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan PUPR yang diampu oleh DPUPR mencakup 3 (tiga) bidang
urusan yaitu, Drainase, Sanitasi dan Jalan. Rata–rata capaian
kinerja adalah sebagai berikut :
1) Bidang Drainase rata-rata capaian kinerja program belum
bisa diketahui atau 0,00% atau masuk ke dalam kategori
sangat rendah.
Penyebab belum tercapainya kinerja program urusan drainase
adalah adanya Peraturan Baru PermenPU No.1/2022 yang
mengganti Permen PU No.28/PRT/M/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Penyesuaian terhadap peraturan tersebut menyebabkan
tertundanya pelaksanaan kegiatan pada program urusan
Drainase. Selain itu, cuaca/curah hujan yang masih tinggi
juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan bidang
drainase;
2) Bidang Sanitasi rata-rata capaian kinerja program belum bisa
diketahui, karena proses penghitungan kinerja dilaksanakan
pada akhir tahun. Selain itu pelaksanan kegiatan yang

menjadi urusan Sanitasi juga masih terhambat, yang
disebabkan antara lain :
a) Perubahan lokasi pembangunan yang tidak sesuai
rencana, mengharuskan hasil test geolistrik, sehingga
menunda proses pelaksanaan;
b) Kepadatan rumah dan penduduk di Kota Salatiga
berakibat pada sulitnya penentuan lokasi IPAL Komunal,
karena sering mendapat penolakan warga.
3) Bidang Jalan rata-rata capaian kinerja program sebesar 29,81
% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.
Penyebab rendahnya capaian kinerja program pada bidang
jalan karena :
a) Menunggu koordinasi dengan BBPJN VII dan DPUBMCK
Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan percepatan SK
Jalan Nasional dan SK Jalan Provinsi;
b) Penolakan petani penggarap pada proses penataan jalan
lingkungan TWSS
c. Urusan Tenaga Kerja
Pencapaian yang sangat rendah disebabkan pencari kerja tidak
mempunyai kompetensi seperti yang dibutuhkan oleh pasar
kerja.
d. Urusan Pangan diampu oleh ;
Faktor penyebab rendahnya capaian indikator program urusan
pangan disebabkan masih ada indikator yang belum tercapai
yaitu Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di
daerah dan Ketersediaan pangan utama (beras) yang akan
tercapai pada akhir periode serta penanganan rumah tangga
rawan pangan yang perlu upaya keras dalam pencapaian target.
Belum tercapainya target indikator tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor sebagai berikut :
1) Produksi dan distribusi pangan utama (beras) dari luar
daerah masih terkendala, sehingga kurang lancar dalam
pemenuhan informasi pemenuhan bahan pangan utama;
2) Sumber informasi dan koordinasi urusan pangan masih
belum optimal.
e. Urusan Pertanahan

Penyebab rendahnya capaian kinerja program adalah belum
adanya data pendukung untuk mengukur capaian kinerja
program, serta untuk indikator penyelesaian sengketa tanah
garapan tergantung dari instansi lain.
f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data dukung untuk mengukur capaian kinerja harus divalidasi
dari pemerintah pusat, sehingga capaian pada TW II belum bisa
diukur.
g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal
karena di awal tahun masih adanya kebijakan PPKM, peralihan
cara pengajuan dan kelurahan dari TU ke LS, menyebabkan
proses pengadaan barang dan jasa para program pemberdayaan
masyarakat, serta usulan masyarakat dalam Musrenbang belum
dapat diakomodir.
h. Urusan Komunikasi dan Informatika
Ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya tersedia
di akhir tahun menjadi salah satu penyebab, kinerja indikator
program urusan komunikasi dan informatika masih sedang.
i. Urusan Koperasi dan UKM
Capaian indikator program urusan UMKM sampai dengan
Triwulan II masih sangat rendah disebabkan keterbatasan data
khususnya data pelaku usaha yang belum ter-update juga
kesulitan untuk menemuhi para pengurus koperasi ketika akan
melakukan kegiatan pengawasan serta penilaian kesehatan
koperasi.
j. Urusan Statistik
Salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja urusan statistik,
karena ketersediaan Data untuk mengukur kinerja yang hanya
tersedia di akhir tahun.
k. Urusan Persandian
Tingkat pengamanan informasi daerah yang menjadi indikator
minerja urusan persandian diukur melalui mekanisme yang
dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga pada TW II tahun
2022, indikator tersebut belum bisa dinilai.
l. Urusan Kebudayaan

Pencapaian yang masih rendah dikarenakan sebagian kegiatan
yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena
perubahan petunjuk teknis dari propinsi / nasional.
m. Urusan Kearsipan
Beberapa hal yang menyebabkan kinerja urusan ini masih sangat
rendah disebabkan karena program sertifikasi arsiparis belum
dilaksanakan serta masih belum optimalnya pelayanan arsip
kepada masyarakat secara langsung.
n. Urusan Kelautan dan Perikanan
Harga pakan naik, pergeseran anggaran untuk mendukung
pengendalian PMK, yang berimbas pada pelaksanaan kegiatan
sosialisasi dan pelatihan tidak berjalan, menjadi penyebab masih
rendahnya capaian kinerja program urusan kelautan dan
perikanan.
o. Urusan Pariwisata
Capaian kinerja urusan pariwisata sampai dengan Triwulan II
masih sangat rendah dikarenakan sebagian kegiatan yang telah
direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena perubahan
Petunjuk Teknis (Juknis) dari propinsi atau nasional.
t. Urusan Pertanian
Capaian kinerja urusan pertanian sampai dengan TW II masih
rendah dikarenakan :
1) Berkurangnya kesuburan tanah, benih yang dipakai petani
tidak berlabel, debit air berkurang, jalan menuju pertanian
kurang kondusif, perubahan musim yang tidak menentu;
2) Kejadian Obrik/wabah PMK dari wilayah Jawa Timur yang
mulai menyebar ke wilayah Jawa tengah, sehingga banyak
ternak mudah terserang penyakit, sanitasi kandang ternak
yang buruk di sebagian petani/peternak, pendapatan
masyarakat menurun drastis.
p. Urusan Transmigrasi
Faktor penyebab dari rendahnya capaian kinerja urusan
transmigrasi adalah belum dilaksanakannya kegiatan pendukung
pencapaian kinerja, serta kebijakan alokasi calon transmigrasi
yang tergantung dengan kebijakan provinsi.
q. Pengawasan

Walaupun sampai dengan TW II capaian kinerja indikator
program telah mencapai predikat tinggi, tetapi masih ada
beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian
target kinerja program. Faktor-faktor tersebut adalah :
1) Ketersediaan anggaran untuk mengoptimalkan pengawasan
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 bahwa Kabupaten/Kota dengan anggaran sampai
dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling
sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah
belum dapat direalisasi karena keterbatasan ketersediaan
anggaran dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
pengawasan sehingga kualitas hasil pemeriksaan kurang
optimal;
2) Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal
seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK,
Kejaksaam Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat
Statistik serta para pihak terkait lainnya serta para pihak
terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi
tergantung rencana dari instansi tersebut.
Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian
Kesesuaian dokumen antara APBD dengan RKPD Tahun 2022 sebagai
berikut :
a) Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun
2022 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2022
RKPD APBD
146 147
142
Program APBD
4 3
yang sesuai
Program yang dengan RKPD Program baru
tertinggal di APBD
di RKPD

b) Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun
2022 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun
2022
RKPD APBD
392 396
380
Kegiatan APBD
7 16
yang sesuai
Kegiatan yang dengan RKPD Kegiatan baru
tertinggal di APBD
di RKPD
c) Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun

2022 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun
2022
RKPD APBD
Rp. 1.039.048.895.001 Rp.918.603.528.406
Rp.891.426.745.039
Anggaran APBD
Rp.147.622.149.962 Rp.27.176.783.367
yang sesuai
Anggaran yang dengan RKPD Anggaran baru
tertinggal di APBD
di RKPD
2.3. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2022

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil
analisis pada berbagai permasalahan pembangunan dirumuskan
sebagai berikut:
1) Tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin akibat
dampak Covid-19;
2) Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;

3) Pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta
kesenjangan pendapatan penduduk;
4) Pemberdayaan masyarakat dan penanganan penyandang
permasalahan kesejahteraan sosial;
5) Pemenuhan pelayanan infrastruktur kota;
6) Pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka
hijau di kawasan perkotaan serta penegakan hukum pelanggaraan
tata ruang;
7) Pengelolaan, pelestarian cagar budaya dan kesenian daerah;
8) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan
implementasi penguatan sistem inovasi daerah.

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Kota Salatiga
Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Salatiga:
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal bagi Masyarakat
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun
No. dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
uan Tahun 2022 RKPD Kabupaten/Kota Berjalan (Tahun 2022) yang
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) I II III IV yang dievaluasi Renja RKPD Tahun (akhir tahun Pelaksanaan s/d tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) dievaluasi
2021 RKPD tahun 2021) (akhir tahun
Pelaksanaan
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100%
(1) (2) (3) (15)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Pendidikan
1 Program Pengelolaan Pendidikan 89.461.498.000 33.958.980.048 44.443.852.031 172.643.400 642.554.800 642.554.800 1,45 34.601.534.848 38,68
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 64,23 38,27 64,23 38,27 38,27 38,27 59,58 38,27 59,58
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD % 93 87,33 93,00 87,33 87,33 87,33 93,90 87,33 93,90
Prosentase penduduk usia 4 - 6 tahun yang bersekolah di TK / RA % 86 49,55 86,00 49,55 49,55 49,55 57,62 49,55 57,62
Prosentase TK / RA yang terakreditasi % 96,5 86,09 96,50 86,09 86,09 86,09 89,21 86,09 89,21
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 100 113,46 100 113,46 113,46 113,46 113,46 113,46 113,46
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 100 82,61 100 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B % 100 130,81 100 130,81 130,81 130,81 130,81 130,81 130,81
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B % 100 68,42 100 68,42 68,42 68,42 68,42 68,42 68,42
Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,00 0,005 0,00 0,005 0,005 0,005 100,00 0,01 100,00
Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI % 1,95 0,11 1,95 0,11 0,11 0,11 5,64 0,11 5,64
Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,12 0,44 0,12 0,44 0,44 0,44 366,67 0,44 366,67
Prosentase angka mengulang tingkat SMP/ MTs % 0,3 0,24 0,30 0,24 0,24 0,24 80,00 0,24 80,00
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI % 92,51 87,28 92,51 87,28 87,28 87,28 94,35 87,28 94,35
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs % 92,79 97,70 93 98 98 97,70 105,29 97,70 105,29
2 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 10.866.329.000 0 94.285.000 0 121.088.972 0 0 0 0 0 0,00 94.285.000 0,87 Dinas Pendidikan
Prosentase penduduk melek huruf % 99,13 100 99 100 100 99,59 100,46 99,59 100,46
Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi % 58 33,33 58 33,33 33,33 33,33 57,47 33,33 57,47
Prosentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang % 100 58,33 100 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33
3 terakreditasi
Program Pendidik dan Tenaga Pendidik 2.053.420.000 0 303.176.700 0 22.762.927.000 0 4.145.373.247 0 7.851.011.422 7.851.011.422 34,49 8.154.188.122 397,10 Dinas Pendidikan
Prosentase guru layak mengajar PAUD % 76,5 84,95 76,50 84,95 84,95 84,95 111,05 84,95 111,05
Prosentase guru layak mengajar SD / MI % 96 97,30 96,00 97,30 97,30 97,30 101,35 97,30 101,35
Prosentase guru layak mengajar SMP / MTs % 95,5 96,43 95,50 96,43 96,43 96,43 100,97 96,43 100,97
Ketersediaan data informasi Pendidikan % 100 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
Persentase penyusunan kebijakan kurikulum berbasis potensi dan % 100 0 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
karakteristik daerah (muatan lokal) yang dilaksanakan berdasarkan
rekomendasi
4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 100 61.371.860.000 0 143.915.227.974 0 129.976.483.327 0 17.465.806.944 0 52.129.226.368 Dinas Pendidikan
Rata-rata: 66,10 56,49 56,49 64,19
Rata-rata capaian kinerja% 85,46 85,46 97,11
Predikat TINGGI TINGGI SANGAT TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan schedule/ jadwal yang telah direncanakan.
Faktor Eksternal seperti minat orang tua siswa dalam menyekolahkan anak di masa pandemi mempengaruhi capaian kinerja terutama Angka Partisipasi Sekolah
(PAUD)
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Merencanakan kegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2022, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD.
Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi endemi covid 19 di Kota Salatiga.
Mempersiapkan infrastruktur sekolah yang sesuai dengan protokol kesehatan dan mendukung pembelajaran secara daring.
Tindak Lanjut terhadap faktor eksternal adalah sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan usia dini
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.
Mempersiapkan infrastruktur sekolah yang rusak dan mendesak untuk direhabilitasi
II - 69 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 01 Pendidikan

Tabel 2.2

Meningkatnya Angka Keselamatan Ibu dan Anak
Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022
Program/Kegiatan Tingkat Capaian
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja dan Realisasi
Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran
Sat Anggaran RPJMD s/d tahun
No. pada Tahun 2022 sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
uan 2021 (akhir tahun Pelaksanaan
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) 2022) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja RKPD Tahun 2021 (akhir tahun
I II III IV RKPD tahun 2021)
Kegiatan (output) 2022 Pelaksanaan RKPD
tahun 2021)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 83.439.399.000 40.425.558.473 46.690.829.500 4.728.909.265 4.958.259.866 9.687.169.131 20,75 50.112.727.604 60,06
dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 97,53 100 21,98 13,74 35,72 35,72 13,74 13,74
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % 100 100,00 100 20,22 13,26 33,48 33,48 13,26 13,26
Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Nifas % 100 79,64 100 19,16 11,99 31,15 31,15 11,99 11,99
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 98,20 100 18,96 13,17 32,13 32,13 13,17 13,17
AKABA per 1.000 /10 11 12,34 11 7 2,58 9,58 87,09 2,58 23,45
Cakupan pelayanan kesehatan balita 00
% 100 93,79 100 11,11 18,99 30,10 30,10 18,99 18,99
Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana % 95 100,00 95 100 0 100,00 105,26 0,00 0,00
sesuai standar
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan % 100 100,00 100 100 0 100,00 100,00 0,00 0,00
tingkat kepuasan masyarakat baik
Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) % 1,5 0,09 1,5 10,21 0,59 10,80 720,00 0,59 39,33
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang % 75 77,28 75 73,6 4,6 78,20 104,27 4,60 6,13
mendapat ASI Eksklusif
Persentase kasus stunting di Salatiga % 10 11,84 10 6,3 -1,1 5,20 52,00 -1,1 -11,00
Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah % 45 99,30 45 69.34 11,69 #VALUE! #VALUE! 11,69 25,98
Darah (TTD)
Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang % 92 30,56 92 88 75 163,00 177,17 75,00 81,52
memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral
Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun % 1,25 0,72 1,25 13,28 0,16 13,44 1075,20 0,16 12,80
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan % 100 33,71 100 33,78 0,41 34,19 34,19 0,41 0,41
kesehatan sesuai standar;
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan % 100 67,71 100 68,3 1,56 69,86 69,86 1,56 1,56
pelayanan kesehatan sesuai standar;
Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th % 0,8 0,59 0,8 2,59 0,06 2,65 331,25 0,06 7,50
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) % 100 73,52 100 69,72 2,22 71,94 71,94 2,22 2,22
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun % 100 26,62 100 5,87 2,6 8,47 8,47 2,60 2,60
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan % 100 25,14 100 36,32 51,95 88,27 0,00 51,95 0,00
skrining kesehatan sesuai standar;
cakupan pelayanan kesehatan remaja % 100 100,00 100 25 25 50,00 50,00 25,00 25,00
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia % 100 70,88 100 11,65 12,29 23,94 23,94 12,29 12,29
Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan % 92 90,00 92 89,43 0 89,43 97,21 0,00 0,00
Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM % 100 100,00 100 100 0 100,00 100,00 0,00 0,00
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan % 94 93,17 94 93,47 0,03 93,50 99,47 0,03 0,03
Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan % 90 91,11 90 71,97 0,02 71,99 79,99 0,02 0,02
Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat % 100 100,00 100 100 0 100,00 100,00 0,00 0,00
pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai
standar
Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan % 92 90,00 92 89,43 0 89,43 97,21 0,00 0,00
Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM % 100 100,00 100 100 0 100,00 100,00 0,00 0,00
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan % 94 93,17 94 93,47 0,03 93,50 99,47 0,03 0,03
Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan % 90 91,11 90 71,97 0,02 71,99 79,99 0,02 0,02
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia % 100 70,88 100 11,56 12,29 23,85 23,85 12,29 12,29
Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun % 1,25 0,72 1,25 13,28 0,16 13,44 1075,20 0,16 12,80
II - 70 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 02 Kesehatan

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan % 100 33,71 100 33,78 0,41 34,19 34,19 0,41 0,41
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan % 100 67,71 100 68,3 1,56 69,86 69,86 1,56 1,56
Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th % 0,8 0,59 0,8 2,59 0,06 2,65 331,25 0,06 7,50
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) % 100 73,52 100 69,72 2,22 71,94 71,94 2,22 2,22
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun % 100 26,62 100 5,87 2,6 8,47 8,47 2,60 2,60
mendapatkan
Persentase skrining
cakupan kesehatanJKN
kepesertaan sesuai standar; % 100 91,36 100 93,39 0,6 93,99 93,99 0,60 0,60
Menurunnya penyakit menular dan tidak menular 0,00 Dinas Kesehatan
Sucses Rate TB Kota Salatiga % 85 92,00 85 81,3 86,7 168,00 197,65 86,70 102,00
CNR (Case Notification Rate) TB per 100.000 penduduk /10 126 192,00 126 27,61 30,6 58,21 46,20 30,60 24,29
Annual Parasite Incident per 1.000 penduduk 0.00
/10 <1 0,16 <1 0 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00
Incident Rate DBD per 100.000 penduduk 00
/10 <15 6,12 <15 5,59 3,06 8,65 0,00 3,06 0,00
Angka Penemuan Pneumonia Balita 0.00
% 53 30,23 53 9,17 25 34,17 64,47 25,00 47,17
Acute Paralysis Rate usia < 15 tahun per 100.000 kas 2 5,00 2 0 1 1,00 50,00 1,00 50,00
penduduk
Tertanganinya KLB/Bencana 1 x 24 jam us
% 100 100,00 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang % 92 30,56 92 88 75 163,00 177,17 75,00 81,52
memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral
*Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat % 100 100 100 0 100,00 100,00 0,00 0,00
2 pemeriksaaan
Program dan pembinaan
Pemberdayaan kesehatan
Masyarakat sesuai
Bidang 14.967.998.000 1.954.958.160 1.068.620.000 22.117.000 70.310.000 0,00 92.427.000 8,65 2.047.385.160 13,68 Dinas Kesehatan
Kesehatan
Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok % 100 100,00 100 100 0 100,00 100,00 0,00 0,00
Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal % 92 92,30 92 42 25 67,00 72,83 25,00 27,17
Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri % 82,61 91,00 82,61 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna % 92 96,58 92 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata % 87 94,97 87 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
paripurna
Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat % 100 100,00 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat % 77 94,94 77 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat % 83 93,37 83 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
cakupan pelayanan kesehatan remaja % 100 100,00 100 25 25 50,00 0,00 25,00 0,00
3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan 15.517.855.000 472.075.750 539.344.000 22.117.000,00 525.796.938 0,00 547.913.938 101,59 1.019.989.688 6,57 Dinas Kesehatan
Makanan Minuman
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada % 100 76,00 100 0 44,64 44,64 44,64 44,64 44,64
puskesmas dan jaringannya
Persentase apotik yang memiliki ijin % 100 100,00 100 26,67 26,67 53,34 53,34 26,67 26,67
Persentase industri rumah tangga pangan yang telah % 96 74,67 96 0 10 10,00 10,42 10,00 10,42
diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah
tangga (SPPIRT)
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Din 952.415.000 4.278.874.143 100 140.039.000 26.125.000 33.725.000 0,00 59.850.000 42,74 4.338.724.143 455,55
Manusia Kesehatan kes
Persentase Puskesmas Terakreditasi strata Utama % 50,00 100 50 0 50,00 50,00 0,00 0,00
5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.804.980.000 92.493.402.962 96 56.747.533.000 7.683.685.562 32.243.974.927 Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Rata-rata: 82,77 40,11 10,58 19,64
Predikat Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Sasaran I: Adanya Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor
2. Sasaran II : Adanya Anggaran SDM yang memadahi

b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Sasaran I : Terkendala situasi dimana ada peraturan tentang pembatasan pertemuan dengan jumlah banyak peserta
2. Sasaran II : Banyak Pelaku usaha yang belum mengetahui cara pengimputan ijin PIRT dI Aplikasi OSS (Online Single Submission)/ Perijinan terintegrasi secara elektronik
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Sasaran I : Koordinasi melalui virtual dan penjadwalan ulang kegiatan setelah kondisi pandemi membaik
2. Sasaran II: Penyuluhan tentang keamanan pangan yang tergantung dari jumlah pemohon perizinan IRT (Industri Rumah Tangga) di Aplikasi OSS (online Single Submission)/Perizinan terintegrasi secara elektronik
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: 1. Sasaran I: Merencanakan kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja kesehatan
2. Sasaran II: Update informasi secara berkala tentang pengurusan ijin P-IRT melalui radio dan pertemuan
II - 71 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 02 Kesehatan

Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan
Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Kinerja dan
Pemerintah Daerah dan Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Realisasi
Program/Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan
Sat Target RPJMD Kabupaten/kota Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Anggaran RPJMD Anggaran RPJMD
No Kinerja dan Anggaran Realisasi Perangkat
ua pada Tahun 2022 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Berjalan s/d tahun 2022 (akhir s/d tahun 2022
. Renja RKPD yang Anggaran Renja Daerah
Sasaran, Indikator Kinerja n (Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2022) yang dievaluasi tahun Pelaksanaan RKPD (akhir tahun
dievaluasi RKPD Tahun
Program (Outcome)/ Kegiatan I II III IV tahun 2022) Pelaksanaan
2022
(output) RKPD tahun
2021)
(14 = 13 / 4 * 100%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) ) (15)
K Rp K 2017 2018 2019 2020 2021 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
RSUD
1 Program Pemenuhan Upaya 65.485.522.000 48.519.795.977,00 46.049.101.417,00 6.427.831.936,00 24.243.635.466,00 18.169.503.100,00 143.409.867.896 - - - 0 0,00 58.363.850.358 89,12
Kesehatan Perorangan dan RS
Upaya Kesehatan Masyarakat U
Persentase peralatan medis yang % 95,00 89,12 94,00 89,12 89,12 89,12 94,80 89,12 93,81
memenuhi standar
Persentase gedung pelayanan % 90,00 75,00 88,00 75,00 75,00 75,00 85,23 75,00 83,33
yang memenuhi standar
Persentase peralatan penunjang % 90,00 97,95 88,00 97,95 97,95 97,95 111,30 97,95 108,83
yang memenuhi standar
2 Program Penunjang Urusan RS 335.945.049.000 101.468.709.302,00 111.719.023.377,00 99.128.816.691,00 107.474.013.492,00 144.944.705.897,00 564.735.268.759 139.000.000.000 38.945.083.421 21.698.343.694 RSUD
Pemerintah Daerah U
Kabupaten/Kota
Persentase Pemakaian Tempat 85,00 46,52 83,00 48,74 47,59 47,59 57,34 47,59 55,99
%
Tidur (BOR)
Average Length of Stay (Av LOS) har 4,50 4,56 4,75 3,47 3,38 3,38 71,16 3,38 75,11
i
Bed Turn Over (BTO) kal 65,00 34,06 64,00 11,47 11,13 11,13 17,39 11,13 17,12
i
Turn Over Interval (TOI) har 1,00 5,24 1,25 4,02 4,29 4,29 343,20 4,29 429,00
i
Net Death Rate (NDR) 0/ 24,25 61,88 24,50 40,37 33,28 33,28 135,84 33,28 137,24
00
Gross Death Rate (GDR) 0/ 40,00 99,28 40,10 62,66 49,58 49,58 123,64 49,58 123,95
00
Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pel 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,00 16,00 100,00
aya
na
n
Indek Kepuasan Masyarakat 90,00 86,04 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
(IKM)
Rata-rata: 53,78 40,80 38,85 38,85
Predikat TINGGI SEDANG SEDANG
a. Faktor pendorong keberhasilan 1. Sasaran I : Adanya kerjasama antara lintas sektor dan lintas program; RSUD sudah menerapkan BLUD sehingga adanya fleksibilitas anggaran
kinerja: 2. Sasaran II : Dilakukannya refocusing untuk pengendalian covid 19; Adanya aturan yang jelas dari pusat
b. Faktor penghambat pencapaian 1. Sasaran I : Adanya pandemi Covid 19; Adanya kebijakan rujukan berjenjang; Sebagian besar pasien yang dikirim/dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga dalam kondisi kritis dan atau kondisi parah. Dan ada pula yang dikirim dalam keadaan sudah meninggal (DoA).
kinerja: 2. Sasaran II : Terbatasnya Sarana, Prasarana dan Alkes untuk penanganan covid 19; Masih banyak masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan; Masih ada masyarakat yang menolak vaksinasi covid19
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Sasaran I : Meningkatkan mutu layanan terhadap pasien dan memaksimalkan jejaring PONEK, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun 2022
triwulan berikutnya: 2. Sasaran II : Membuat Tim Handling Complain, melakukan sosialisasi melalui sosial media dan kegiatan Promosi Keseharan Rumah Sakit (PKRS)
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Sasaran I : Membuat strategi dan inovasi pelayanan; Memaksimalkan strategi marketing
RKPD berikutnya: 2. Sasaran II : Mutu layanan terhadap pasien ditingkatkan
II - 72 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 02 Kesehatan RSUD

Tabel 2.2

Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi
Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat
Tingkat Capaian Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Realisasi dan Realisasi Anggaran
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Sat Anggaran RPJMD s/d tahun RPJMD s/d tahun 2022
No. pada Tahun 2022 sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tahun Berjalan dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
uan 2022 (akhir tahun Pelaksanaan (akhir tahun
(Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) (Tahun 2022) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja RKPD Tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program RKPD tahun 2022) Pelaksanaan RKPD
I II III IV 2022
(Outcome)/ Kegiatan (output) tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Penyelenggaraan Jalan 156.309.286.000 140.829.337.604 48.372.672.082 0 3.691.969.625 3.691.969.625 7,63 144.521.307.229 92,46
Persentase jalan kondisi baik % 97,75 93,75 97,75 0 0 0,00 0,00 93,64 95,80
Panjang jalan dan jembatan yang m2 1.000 15.164,00 1.000 - 429 429,00 42,90 15593,00 1559,30
terbangun dan meningkat kapasitas
maupun konstruksinya
Tersedianya data base jalan dan dok 18 18,00 3 0 0 0,00 0,00 18,00 100,00
jembatan
Tersedianya dokumen perencanaan dok 60 62,00 10 0 0 0,00 0,00 62,00 103,33
jalan dan jembatan
Jumlah dokumen survei kondisi jalan, Dok 1 1,00 1 0 0 0,00 0,00 1,00 100,00
kecepatan perjalanan dan LHR
Persentase peralatan kebinamargaan % 90 90,00 90 0 0 0,00 0,00 90,00 100,00

dalam kondisi baik
2 Program Penataan Bangunan dan 351.995.000 335.423.800 19.454.816.800 - 939.129.000 939.129.000 4,83 1.274.552.800 362,09 DPU PR
Lingkungannya
Tersedianya dokumen Rencana Tata dok 13 46,00 1 0 0 0,00 0,00 46,00 353,85
Bangunan dan Lingkungan
3 Program Penyelenggaraan Penataan 643.339.800 0 4690000 4.690.000 0,73 2.655.763.000 88,23 DPU PR
3.010.040.000 2.651.073.000
Ruang
Persentase rekomedasi pemanfaatan % 100 96,51 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
tata ruang
Jumlah dokumen peraturan dok 5 7,00 1 0 0 0,00 0,00 7,00 140,00
perundang-undangan PU dan tata
ruang
4 Program Penataan Bangunan 1.984.060.000 1.359.361.000 712.293.000 0 85137500 85.137.500 11,95 1.444.498.500 72,81 DPU PR
Gedung
Persentase bangunan gedung ber-IMB % 40,00 75,00 35,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase tersedianya 7 (tujuh) % 100 28,57 100 0 0 0,00 0,00 28,57 28,57
layanan informasi jasa konstruksi
Tingkat Kabupaten pada Sistem
Informasi Pembina Jasa Konstruksi
(SIPJAKI)
5 Program Penunjang Urusan 51.283.121.000 38.138.643.134 8.713.879.908 2.082.200.445 1.573.348.661 DPU PR
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata: 130,84 - 39,00 39,00
Predikat SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - Ada beberapa kegiatan yang melakukan lelang mendahului penetapan DPA;
- Luasan Kota Salatiga yang tidak terlalu luas sehingga pembangunan dan pemeliharaan jalan lebih mudah mencapai pemerataan
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: - Kegiatan Sumber Dana DAK menyesuaikan dengan jadwal pencairan;
- Menunggu koordinasi dengan BBPJN VII dan DPUBMCK Prov Jateng berkaitan dengan percepatan SK Jalan Nasional dan SK Jalan Provinsi;
- Terkendala proses koordinasi litas SKPD;
- Penolakan petani penggarap pada proses penataan lingkungan TWSS.
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam - Sosialisasi pada warga sebelum pelaksanaan;
triwulan berikutnya: - Koordinasi intensif baik langsung maupun tidak kepada SKPD terkait;
- Mempertimbangkan kenaikan harga pasar pada saat proses perencanaan;
- Mempercepat proses pengadaan khususnya pengadaan langsung.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam - Memaksimalkan anggaran pemeliharaan rutin jalan;
RKPD berikutnya: - Melakukan Lelang mendahului DPA untuk mempercepat pelaksanaan.
II - 73 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 03 DPU Jalan

Tabel 2.2

Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta pembuangan air limbah
Urusan/Bidang Urusan Tingkat Capaian

Pemerintah Daerah dan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022
Target Kinerja dan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Program/Kegiatan Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja
Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Realisasi Anggaran
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan RKPD
No. Kabupaten/Kota Tahun dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran s/d tahun 2022 (akhir RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
uan Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Lalu
Sasaran, Indikator Kinerja Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Renja RKPD Tahun tahun Pelaksanaan RKPD 2022 (akhir tahun
(Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2021)
Program (Outcome)/ Kegiatan yang dievaluasi I II III IV 2022 tahun 2022) Pelaksanaan RKPD
(output) tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pengelolaan dan 20.496.860.000 16.259.953.470 4.358.483.000 46.400.000 78.940.000 78.940.000 1,81 16.338.893.470 79,71
Pengembangan Sistem
Drainase
Persentase kenaikan panjang % 51,50 1,91 10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 3,71
Drainase
2 Program Pengelolaan Sumber 15.080.780.000 11.797.969.002 4.133.358.000 95.860.494 164.572.613 164.572.613 3,98 11.962.541.615 79,32 DPU PR
Daya Air
Panjang sungai berturap met 12.600 6.920,58 - - 0,00 0,00 6920,58 54,93
2.400
er
Rasio jaringan irigasi m/ 39 80,72 39 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ha
Rata-rata: 816,33 - - -
a. Faktor pendorong keberhasilan Kondisi topografi kota Salatiga yang berada di dataran tinggi mengakibatkan air tidak menggenang di satu tempat lebih dari 2 jam.
kinerja:
b. Faktor penghambat pencapaian Adanya Peraturan Baru PermenPU No.1/2022 yang mengganti PermenPU No.28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Cuaca/Curah hujan yang masih tinggi
kinerja:
c. Tindak lanjut yang diperlukan Percepatan penyusunan dokumen sebagai syarat Lelang
dalam triwulan berikutnya:
d. Tindak lanjut yang diperlukan - Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan kenaikan harga ;
dalam RKPD berikutnya: - Menambah anggaran pemeliharaan rutin.
II - 74 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 03 DPU Drainase

Tabel 2.2

Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Realisasi Kinerja dan
Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Tingkat Capaian Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Realisasi Anggaran
Kinerja RPJMD sampai Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD s/d tahun 2022
No. dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
uan Tahun 2022 (akhir tahun
Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Renja RKPD Tahun 2022 (akhir tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD) Pelaksanaan RKPD
Lalu (Tahun 2021) yang dievaluasi I II III IV 2022 Pelaksanaan RKPD
tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pengelolaan dan 4.268.540.000 3.532.616.735 3.101.966.810 0 0,00 3.532.616.735 82,76
Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum
Persentase Pemenuhan air baku % 100,00 95,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00
2 Program Pengelolaan dan 18.033.990.000 16.005.179.175 7.683.703.810 19.800.000 356.777.500 356.777.500 4,64 16.361.956.675 90,73 DPU PR
Pengembangan Sistem Air Limbah
Persentase rumah tangga dengan % 100,00 86,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akses air bersih
Persentase rumah tangga dengan % 89,77 94,88 89,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
akses air sanitasi layak
Persentase Drainase dalam kondisi % 100 75,51 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat
Rata-rata: 96,69 - - -
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - Komitmen yang baik antara pemerintah kota dan PDAM dalam membangun jaringan layanan air bersih;
- Anggaran pusat juga membantu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air minum;
- Pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan penduduk pada akses sanitasi yang layak
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: - Perubahan Daftar Penerima Manfaat baik SPAM maupun IPAL;
- Menunggu hasil test geolistrik karena lokasi tidak sesuai rencana;
- Kepadatan rumah dan penduduk di Kota Salatiga menjadi faktor penghambat penentuan lokasi IPAL Komunal dan seringkali ada penolakan warga.
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam - Melakukan sosialisasi dan komunikasi intensif kepada warga dampak positif pembangunan IPAL Komunal, pelatihan KSM terkait sebagai pelaksanan lapangan yang berhubungan langsung dengan warga.
triwulan berikutnya:
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam - Mengajukan anggaran dari pusat untuk pembangunan jaringan air bersih maupun air limbah.
RKPD berikutnya:
II - 75 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 03 DPU Sanitasi

Tabel 2.2

Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat
Tingkat Tingkat
Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target Kinerja dan Capaian Capaian
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2021 Realisasi Anggaran
Daerah dan Program/Kegiatan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Kinerja dan
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan RPJMD s/d tahun 2021
No. Kabupaten/Kota Tahun dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
uan Tahun 2022 RKPD Kabupaten/Kota (akhir tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi Anggaran Anggaran
(Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2020) I II III IV Pelaksanaan RKPD
(Outcome)/ Kegiatan (output) yang dievaluasi Renja RKPD RPJMD s/d
tahun 2021)
Tahun 2021 tahun 2021
(12 = 11/6 (14 = 13 / 4 *
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) *100%) 100% ) (15)
1 Program Peningkatan Prasarana, 4.029.176.000 3.749.200.440 5.854.529.580 - 169.350.700 1.641.556.600 5.388.693.022 169.350.700 2,89 4.198.526.700 104,20
Sarana dan Utilitas (PSU)
Prosentase kesesuaian pelaksanaan % 100 100,00 100 100 100 100 100 100,00 100 100,00 DINAS PKP
pembangunan permukiman dan
pemanfaatan permukiman dengan
rencana kawasan permukiman
Program Pengembangan Perumahan 28.496.704.000 25.300.656.835 596.545.520 3.700.000 44.144.750 117.460.390 487.178.620 44.144.750 7,40 28.540.848.750 100,15
2
Cakupan lingkungan yang sehat dan % 80 58,71 75 58,71 58,71 75,37 58,71 78,28 58,71 73,39
aman yang didukung dengan PSU
Persentase rumah tinggal bersanitasi % 100 - 92 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase kawasan kumuh % 47,63 57,38 40,82 57,38 57,38 58,2 57,38 140,57 57,38 120,47
Rasio tempat pemakaman umum per M2 605,18 12,51 585,18 12,51 12,51 2441,29 12,51 2,14 12,51 2,07
satuan penduduk
3 Program Kawasan Permukiman 13.618.812.000 12.614.814.433 2.930.999.800 62.208.800 433.903.000 2.856.974.462 62.208.800 2,12 13.681.020.800 100,46 DINAS PKP
Cakupan ketersediaan rumah layak % 93,62 93,94 92,73 93,94 93,94 91,4 93,94 101,30 93,94 100,34
huni
Cakupan layanan rumah layak huni % 83,38 8,44 71,71 8,44 0 8,44 8,59 8,44 11,77 8,44 10,12
terjangkau
4 Program Penunjang Urusan 7.584.031.000 6.680.388.607 5.757.200.100 3.156.928.669 1.204.033.028 6.349.009.371 DINAS PKP
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Rata-rata: 151,06 47,28 47,28 47,28

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan anggaran dan SDM Sampai dengan Triwulan II Alokasi anggaran untuk urusanPerumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Salatiga sudah mencapai 31,30%
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tidak ada hambatan, capaian kinerja sesuai target yang direncanakan
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Melaksanakan alokasi anggaran sesuai dengan target yang sudah direncanakan
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan sesuai yang diprioritaskan dalam perencanaan penganggaran
RKPD berikutnya:
II - 76 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 04 Perkim

Tabel 2.2
Evaluasi Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022Kota Salatiga

Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Tingkat Capaian

Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Kabupaten/kota pada Kinerja RPJMD sampai Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran
Sat RPJMD s/d tahun
No. Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten/Kota dan Anggaran Renja RKPD Realisasi RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
uan 2022 (akhir tahun
(Akhir Periode Kabupaten/Kota Tahun Tahun Berjalan (Tahun yang dievaluasi Anggaran Renja 2022(akhir tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program Pelaksanaan RKPD
RPJMD) Lalu (Tahun 2021) 2022) yang dievaluasi I II III IV RKPD Tahun 2022 Pelaksanaan RKPD
tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pengelolaan Izin Membuka 10.656.000 267.093.900 623.504.120 10.656.000 0,83 413.199.000 102,65
402.543.000 378.734.100 1.284.280.000
Tanah
Cakupan pengembangan Sistem % 100 100 NA NA NA 0,00 NA NA
Informasi Pertanahan Daerah
2 Program Penatagunaan Tanah 66.500.000 57.201.400 589.582.800 109.254.300 - - 109.254.300 18,53 175.754.300 264,29 Dinas PKP
Dokumen Penegasan Batas Wilayah 1 0 1 1 0 1,00 0,00 1,00 100,00
dok
Daerah
3 Program Redistribusi Tanah, serta 4.550.000.000 4.107.955.831 40.500.000 - - 4.107.955.831 90,28 Dinas PKP
Ganti Kerugian Program Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee
4 Program Pengelolaan Izin Membuka 0 0,00
Tanah
Media interpersonal kali 4 4 NA NA NA 0,00 NA NA
Media luar ruang kali 12 12 NA NA NA 0
5 Program Penyelesaian Sengketa 3.400.000 106.341.000 0 0,00 568.160.000 100,00 Dinas PKP
568.160.000 524.978.000 36.240.000
Tanah Garapan
Persentase Penyelesaian sengketa % 100 12,00 90 0 12 100 12,00 13,33 12,00 12,00
tanah garapan dalam daerah Kota
Rata-rata: 41,20 0,50 6,50 6,50

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan anggaran dan SDM Urusan Pertanahan Sampai dengan Triwulan II Alokasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Salatiga sudah mencapai 15,78%
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tidak ada hambatan, capaian kinerja sesuai target yang direncanakan
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Melaksanakan alokasi anggaran sesuai dengan target yang sudah direncanakan
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan sesuai yang diprioritaskan dalam perencanaan penganggaran
RKPD berikutnya:
II - 77 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 04 Pertanahan

Tabel 2.2

Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif
Tingkat Capaian
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Target RPJMD Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi
Kabupaten/kota Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
RPJMD sampai dengan RPJMD s/d tahun 2022 Anggaran
No. Satuan pada Tahun 2022 Kabupaten/Kota dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Perangkat Daerah
RKPD Kabupaten/Kota (akhir tahun RPJMD s/d
(Akhir Periode Tahun Berjalan (Tahun yang dievaluasi Anggaran
Sasaran, Indikator Kinerja Program Tahun Lalu (Tahun 2021) Pelaksanaan RKPD tahun 2022
RPJMD) 2022) yang dievaluasi I II III IV Renja RKPD
(Outcome)/ Kegiatan (output) tahun 2021) (akhir tahun
Tahun 2022
Pelaksanaan
(12 = 11/6 (14 = 13 / 4 *
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) *100%) 100% ) (15)
Satuan Polisi Pamong Praja
1 Program Peningkatan Ketentraman 5.498.422.000 5.064.314.500 530.145.800 0 212.589.400 212.589.400 40,10 5.276.903.900 95,97
dan Ketertiban Umum
Cakupan Penegakan Peraturan % 100 100,00 100 0 100 100,00 100,00 100,00 100,00
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per Orang/ 11 0,86 10 0 2 2,00 20,00 2,00 18,18
10.000 penduduk 10.000
pendud
uk
Persentase Patroli Siaga Ketertiban % 100 200,00 100 0 100 100,00 100,00 100,00 100,00
Umum
Cakupan petugas Perlindungan Orang/ 79 66,00 79 0 66 66,00 83,54 66,00 83,54
Masyarakat (Linmas) di 10.000
Kabupaten/Kota pendud
uk
2 Program Pencegahan, 169.463.500 1.210.166.378 140.359.000 0 16.970.000 16.970.000 12,09 1.227.136.378 724,13 Satpol PP
Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran
Tingkat waktu tanggap (response time % 70 52,60 70 0 50 50,00 71,43 50,00 71,43
rate) daerah layanan wilayah
kebakaran
Cakupan Satuan Petugas Pemadam Orang/ 2 1,00 2 0 1 1,00 50,00 1,00 50,00
Kebakaran 10.000
pendud
uk
Cakupan pelayanan bencana % 80 100,00 80 0 0 100 - 100,00 125,00 100,00 125,00

kebakaran Kabupaten/ Kota
II - 78 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 05 Trantib Satpol

(12 = 11/6 (14 = 13 / 4 *
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) *100%) 100% ) (15)
3 Program Penanggulangan Bencana 633.452.000 463.246.850 - 0 463.246.850 73,13 Satpol PP
Persentase sekolah tanggap bencana % 15 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase desa siaga bencana % 15 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Persentase Jumlah warga negara yang % 100 100,00 100 100 100 100,00
memperoleh layanan penyelamatan
dan evakuasi korban bencana
Persentase Jumlah warga negara yang % 100 100,00 100 100 100 100,00
memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
4 Program Penunjang Urusan 9.147.917.000 8.518.110.543 8.978.092.721 4.550.075.725 Satpol PP

Rata-rata: 58,27 18,18 56,27 56,27

Predikat SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya perubahan indikator dan target kinerja kegiatan, pengurangan pagu anggaran karena menyesuaikan kondisi keuangan daerah
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan seperti semula
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan yang lebih variatif dan dapat meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan agenda pemerintah, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran kegiatan menyesuaikan dengan perkembangan situasi
RKPD berikutnya:
II - 79 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 05 Trantib Satpol

Tabel 2.2
Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Realisasi Capaian Kinerja dan
Program/Kegiatan Tingkat
"Target RPJMD Kinerja RPJMD Target Kinerja Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Capaian
Kabupaten/kota sampai dengan dan Anggaran Anggaran Kinerja dan Realisasi
Kinerja dan Kinerja dan Perang
pada Tahun 2022 RKPD Renja SKPD Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 RPJMD s/d Anggaran RPJMD s/d
No. Satuan Anggaran Renja Realisasi kat
(Akhir Periode Kabupaten/Kota Tahun Berjalan tahun 2022 tahun 2022 (akhir
SKPD yang Anggaran Daerah
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan RPJMD)" Tahun Lalu (Tahun 2022) (akhir tahun tahun Pelaksanaan
dievaluasi Renja SKPD
(output) (Tahun 2021) yang dievaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2022)
Tahun 2022
RKPD tahun
2022)
I II III IV
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
Urusan Pendidikan
Urusan Sosial
7 Dinas Sosial
Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS Dinsos
Program Pemberdayaan Sosial 551.361.000 893.739.200 286.699.000 242.704.000 274.646.000 274.646.000 96 1.168.385.200
212
Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah % 13 100 13 0 0 0 0 100 769,230769
kabupaten/kota
Persentase LK3 yang dibentuk dan dibina % 31 30 31 30 30 30 96,8 60 193,548387
Persentase (% PSKA,PSM,KT, dan Dunia Usaha/CSR yang dibentuk dan % 53 75 53 75 75 75 142 150 283,018868
dibina
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat % 62 0 62 0 0 0 0 0 0
(WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial
Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan % 11 10,9 11 7,67 7,67 7,67 69,7 18,6 168,727273
sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
Terbentuknya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) berupa Pusat % 25 100 25 100 100 100 400 200 800
Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
Persentase penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat % 80 100 80 0 0 0 0 100 125
Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi pengumpulan dan % 100 0 100 0 0 0 0 0 0
pendistribusian zakat berdasarkan rekomendasi
Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan Kegiatan 5 3 5 0 0 0 0 3 60
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.027.959.500 2.101.485.156 679.883.000 344.820 441.765.035 441.765.035 65 2.543.250.191
125 Dinsos
Persentase pelaksanaan pemberian bantuan sembakau, bantuan pangan % 95 100 95 100 100 100 105 200 210,526316
non tunai dan PKH bagi fakir miskin
Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur (PBI) Jaminan % 88 93,5 88 100 100 100 114 193 219,829545
Kesehatan
Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan % 73 0 73 73 73 73 100 0
dasar
Program Rehabilitasi Sosial 1.192.241.500 1.033.090.242 434.170.000 53.409.876,00 379.651.768 379.651.768 87 1.412.742.010
118 Dinsos
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana % 88 100 88 100 100 100 114 200 227,272727
prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak % 21 100 21 100 100 100 476 200 952,380952
korban kekerasan
Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh % 77 100 77 100 100 100 130 200 259,74026
petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
Persentase (%) anak terlantar yang di tangani % 52 82,1 52 0 0 0 0 82,1 157,961538
Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba % 83 96,8 83 0 0 0 0 96,8 116,590361
dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak % 25 53,2 25 55 55 55 220 108 432,84
potensial yang telah menerima jaminan sosial
II - 80 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 06 Urusan Sosial

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
Persentase jumlah penyandang masalah disabilitas yang telah % 69 52,2 69 36,5 36,5 36,5 52,8 88,6 128,405797
memperoleh bantuan/penanganan
Program Penanganan Bencana 217.435.000 825.390.000 122.013.500 52.108.000 52.108.000 43 877.498.000
404
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan % 91 100 91 0 0 100 100 110 200 219,78022
sosial selama masa tanggap darurat
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 86.884.000 238.861.350 52.381.500 17.730.900 31.771.100 31.771.100 61 270.632.450
311 Dinsos
Pemeliharaan taman makam pahlawan TMP 1 1 1 1 1 100 1 100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.561.307.110,00 6.197.878.275 3.743.067.280 1.108.233.150,00 2.359.017.816 2.359.017.816 63 8.556.896.091
154 Dinsos
Kabupaten/Kota
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota % 100 50 25 50 1 1 1 2
RATA-RATA 54,2 41,1 46,7 44,5

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA % 75,7 86,2 82,1
PREDIKAT Tinggi Tinggi Tinggi
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - Dinsos sebagai salah satu OPD yang melaksanakan SPM, sehingga mendapatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan
- Pemutakhiran data secara periodik
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: - Kegiatan belum sepenuhnya direalisasikan sesuai jadwal yang telah disusun
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: - pemaksimalan anggaran yang telah ditetapkan
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: - Inovasi kegiatan sesuai dengan kondisi saat ini.
II - 81 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 06 Urusan Sosial

Tabel 2.2
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Kabupaten/kota Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Realisasi Anggaran
Sat sampai dengan RKPD
No. pada Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Berjalan dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran tahun 2022(akhir tahun RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
uan Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2022) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja RKPD Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022(akhir tahun
2021) I II III IV
(Outcome)/ Kegiatan (output) 2022 2022) Pelaksanaan RKPD
tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
6
H ProgramPemberdayaan
Urusan Penunjang Urusan
Perempuan 3.236.156.000 8.613.113.845 5.779.469.579 1.076.618.153 2.408.978.723 Dispernaker
dan Perlindungan
Dinas PemberdayaanAnak
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Meningkatnyan Pengendalian
Cakupan Hak-Hak DP3AP2KP
1 Anak, Kesetaraan
Program dan Keberdayaan
Perlindungan Perempuan 741.895.000 663.917.103 131.590.000 4.345.000 36.289.000 36.289.000 27,58 700.206.103 94,38
Cakupan Perempuan dan Anak % 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
Korban Kekerasan
Rasio Kekerasan yang Mendapat
Dalam Rumah % 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 20,00 0,01 20,00
Tangga (KDRT)
Persentase kelembagaan Pusat % 100,00 100,00 100,00 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pelayanan Terpadu/Pusat
Program Perlindungan Pelayanan
Khusus Anak 136.772.800 0 0 0 0,00 0 0,00
Prevalensi kekerasan terhadap anak % 0,02 0,037 0,02 0,01 0,01 0,01 50,00 0,01 50,00
Persentase Kelembagaan Forum Anak % 28,00 25,00 28,00 25 25 25,00 89,29 25,00 89,29
Tingkat Kabupaten, Kecamatan,
Kelurahan
3 Program Pemenuhan Hak Anak 357.049.000 373.860.000 163.128.000 0 22.600.500 22.600.500 DP3AP2KP
4 Program Pengelolaan Sistem Data 69.652.000 11.500.000 0 0 0 0,00 69.652.000 0,00
Gender dan Anak
Score capaian KLA scor 680,00 607,35 680,00 607,35 607,35 607,35 89,32 607,35 89,32
Jumlah Perangkat Daerah yang e
juml 1,00 1,00 1,00 1 1 1,00 100,00 1,00 100,00
memiliki sistem data gender dan anak ah
5 Program Pengarusutamaan Gender 590.262.000 895.084.350 155.055.000 13.786.000 29.366.000 29.366.000 18,94 924.450.350 156,62 DP3AP2KP
dan Pemberdayaan Perempuan
Persentase perempuan yang menjadi % 20,00 24,00 20,00 24,00 20 20,00 100,00 20,00 100,00
anggota legislatif
Sumbangan Perempuan dalam % 41,89 39,66 41,89 39,66 35,32 35,32 84,32 35,32 84,32
Pendapatan Kerja (%)
Persentase kelembagaan PUG aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase perangkat daerah yang % 90,63 100,00 90,63 100,00 100 100,00 110,34 100,00 110,34
melaksanakan PPRG
6 Program Peningkatan Kualitas 349.006.000 1.149.656.900 776.857.000 46.614.000 290.559.050 290.559.050 37,40 1.440.215.950 412,66
Keluarga
jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga juml 1,00 - 1,00 0 1 1,00 100,00 1,00 100,00
(Puspaga) yang terbentuk ah
M Pengendalian Penduduk dan

Keluarga
Dinas Berencana Penduduk dan
Pengendalian
Keluarga Berencana
Terkendalinya Pertumbuhan DP3AP2KP
7 PendudukPembinaan Keluarga
Program 6.259.350.000 7.077.974.712 1.346.302.800 109.009.580 248.021.390 248.021.390 18,42 7.325.996.102 117,04
Berencana (KB)
Rasio akseptor KB baru % 75 87,16 75,00 11,97 15,19 15,19 20,25 15,19 20,25
Cakupan peserta KB aktif % 80 71,90 80,00 64,35 64,44 64,44 80,55 64,44 80,55
Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga % 1:2 2.3:1 1:2 2.3:1 2.3:1 2.3:1 0,00 2.3:1 0,00
Berencana
Angka (PLKB) kontrasepsi/CPR
pemakaian % 78 71,90 78,00 63,04 62,74 62,74 80,44 62,74 80,44
bagi perempuan menikah usia 15-49
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak % 15 14,20 15,00 20,24 20,28 20,28 135,20 20,28 135,20
terpenuhi (Unmetneed)
8 Program Pengendalian Penduduk 794.975.000 763.000.153 349.285.000 24.848.680 55.542.897 55.542.897 15,90 818.543.050 102,96 DP3AP2KP
Angka kelahiran remaja (perempuan % 2 0,92 2,00 0,18 - 0,00 0,00 0,00 0,00
usia 15-19 thn) per 1000 perempuan
usia 15-19 thn
Cakupan penyediaan informasi data % 100 100,00 100,00 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
mikro keluarga di setiap
desa/kelurahan
Cakupan PUS yang istrinya di bawah % 2,5 0,39 2,50 0,12 0,11 0,11 4,40 0,11 4,40
20 tahun
Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,34 0,18 1,34 0,18 1,18 1,18 88,06 1,18 88,06
II - 82 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 07 DP3A

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
9 Program Pemberdayaan dan 1.819.405.000 1.744.879.420 1.011.856.000 3.250.000 18.276.000 18.276.000 1,81 1.763.155.420 96,91 DP3AP2KP
Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS)
Rasio Pembantu Pembina Keluarga 1:2 1:2 1:2 1:1.96 1:1.96 1:1.96 #VALUE! 1:1.96 #VALUE!
Berencana Desa (PPKBD)
Cakupan Balita/ Anak dengan % 100 89,00 100,00 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
Tumbuh Kembang sesuai dengan
Kartu Kembang Anak (KKA)
Cakupan Perkawinan Usia di Bawah % 2 0,29 2,00 0,29 0,09 0,09 4,50 0,09 4,50
21 tahun
Cakupan Kader BKB yang Terlatih % 90 66,00 90,00 15,63 15,63 15,63 17,37 15,63 17,37
Cakupan Anggota Bina Keluarga % 90 82,89 90,00 - - - #VALUE! - #VALUE!

Balita (BKB) yang ber-KB
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Ketersediaan anggaran dari APBD maupun DAK non fisik dan SDM yang memadai dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana seperti Baksos Pelayanan KB serta Sosialisasi Program KB dalam rangka mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk. 2. Tersedianya
anggaran serta SDM yang memadai.
3. Kemampuan adaptasi anak-anak dalam menggunakan media daring dan IT dalam pelaksanaan kegiatan sangat baik
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya pergantian pengampu kegiatan (sub koordinator, pejabat eselon 3, kepala dinas) yang terlalu cepat pergantiannya sehingga sedikit menghambat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal.
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Tetap menjalankan kegiatan untuk mengejar ketertinggalan capaian triwulan sebelumnya untuk melaksanakan program dan kegiatan selanjutnya serta mengoptimalkan koordinasi melalui jaringan.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kembali kegiatan-kegiatan Program KB dengan konsep serta teknis dan kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi Forum Anak , Kelurahan Layak Anak, dan pemberdayaan perempuan dengan menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru masa pandemi virus covid 19
RKPD berikutnya:
II - 83 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 07 DP3A

Tabel 2.2

Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Realisasi Capaian Target Kinerja dan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Target RPJMD Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022
Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja RPJMD sampai Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Sat Kabupaten/kota pada
No. dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
uan Tahun 2022
Sasaran, Indikator Kinerja Program Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang yang dievaluasi Renja RKPD Tahun (akhir tahun Pelaksanaan 2022 (akhir tahun
(Akhir Periode RPJMD) I II III IV
(Outcome)/ Kegiatan (output) Lalu (Tahun 2020) dievaluasi 2022 RKPD tahun 2022) Pelaksanaan RKPD
tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Peningkatan Diversifikasi 2.844.415.000 2.416.450.925 40.875.100 0 0 0 0,00 2.416.450.925 84,95 Dinas Pangan dan
dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pertanian
Ketersediaan informasi pasokan, harga % 95 94 30 45 45,00 47,87 45,00 47,37

dan akses pangan di daerah
Ketersediaan energi per kapita kkal 2.500 2.487 2.600 2.600 2600,00 0,00 2600,00 NA
/
kapi
ta
Ketersediaan protein per kapita gra 110,00 109,00 79,10 79,10 79,10 0,00 79,10 NA
m/
kapi
ta
Penguatan cadangan pangan % 100 64,00 70 10 40 40,00 57,14 50,00 50,00
2 Program Pengawasan Keamanan 44.047.300 0 0,00 0 0,00
Pangan
Pangan segar aman % 100 12,00 98 89.71 100 100,00 102,04 100,00 100,00
3 Program Peningkatan Diversifikasi 405.130.000 284.979.600 284.979.600 70,34 284.979.600 10,02
dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Ketersediaan pangan utama (beras) ton/ 21.198 20.783 2.631,12 2.631,12 5.262,24 25,32 2631,12 12,41
tahu
n
4 Program Penanganan Kerawanan 520.659.200 204.074.000 204.074.000 39,20 204.074.000 7,17

Pangan
penanganan rumah tangga rawan KK 260 210 0 0 210,00 0,00 0,00 NA
pangan
Rata-rata: 3.407,24 891,70 785,03 1.190,91
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Tingkat produksi bahan makanan yang baik, akses pangan terjamin, cadangan pangan terpenuhi
2. Kualitas SDM Keamanan Pangan yang mumpuni
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 3.
1. Produksi
Data basedan masukkan
keluar dari luar
masuk bahan daerah
pangan berjalan
belum dengan lancar
tersedia
2. Kurangnya kualitas SDM Keamanan Pangan yang mumpuni
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 3.
1. Produksi dan
Koordinasi masukkan
dan dari
monitoring luar daerah terkadang terkendala, sehingga kurang lancar
ditingkatkan
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Koordinasi dan monitoring ditingkatkan
RKPD berikutnya:
II - 84 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 08 Pangan

Tabel 2.2

Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan Masyarakat
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Kinerja dan Realisasi
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Kabupaten/kota pada Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi
sampai dengan RKPD Anggaran RPJMD s/d tahun
No. Satuan Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Berjalan dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
Sasaran, Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun 2022 (akhir tahun Pelaksanaan
(Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2022) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja RKPD Tahun s/d tahun 2022
Program (Outcome)/ Kegiatan 2021) I II III IV RKPD tahun 2022)
2022 (akhir tahun
(output) Pelaksanaan
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100%
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pengelolaan Perikanan 932.853.000 680.877.300 32.771.000 0 0,00 680.877.300 72,99
Budidaya
Produksi perikanan budidaya ton 1000 717,38 900 116,95 132,75 132,75 14,75 132,75 13,28
Rata-rata pendapatan Pembudidaya Rb 2500 9.859,00 2.000 2.500 491.936 1.250 62,50 0,00 0,00
ikan Rp/bln
2 Program Penyuluhan Pertanian 199.123.000 0 0,00 0 #DIV/0! Dispangtan
Cakupan bina kelompok % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pembudidaya ikan
- Jumlah Kelompok Klp 75,00 69,00 73,00 78,00 78,00 78,00 106,85 78,00 104,00
Pembudidaya
Ikan yg Terbina
- Jumlah Kelompok klp 75,00 69,00 73,00 78,00 78,00 78,00 106,85 78,00 104,00
Pembudidya Ikan
Persentase Kelompok Pembudidaya % 53,33 50,72 47,95 70,00 70,00 70,00 146,00 70,00 131,25
Ikan yang telah menerapkan Cara
Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- Kelompok Pembudidaya klp 40,00 35,00 35,00 70,00 70,00 70,00 200,00 70,00 175,00
Ikan yang telah
menerapkan Cara
Budiddaya Ikan yang
Baik (CBIB)
- Jumlah Kelompok klp 75,00 69,00 73,00 78,00 78,00 78,00 106,85 78,00 104,00
Pembudidaya Ikan
3 Program Pengelolaan Perikanan 488.986.145,00 35.540.000,00 35.540.000 7,27 35.540.000 3,81
Budidaya
Produksi Benih BBI ekor 6.500.000 1.467.987,00 5.750.000 256.365 122.701 122.701 2,13 122.701 1,89
Produksi Benih Usaha Pembenihan ekor 16.000.000 12.369.000,00 15.000.000 5.830.800 6.002.471 6.002.471 40,02 6.002.471 37,52
Rakyat (UPR)
4 Program Penyediaan dan 4.605.812.000 2.743.729.600 733.411.200
Pengembangan Sarana Pertanian
5 Program Penyediaan dan 1.707.837.600

Pengembangan Prasarana
Pertanian
6 Program Pengendalian dan 90.295.900 0 0,00 0 0,00
Penanggulangan Bencana
Pertanian
Produktivitas Tanaman Pangan
Utama
- Padi Ton 6,73 5,70 6,66 5,9 6,2 6,20 93,09 6,20 92,12
/ha
- Jagung Ton 5,36 4,40 5,31 5,53 6,15 6,15 115,82 6,15 114,74
/ha
Produktivitas pertanian tanaman Ton
hortikultura /ha
Produksi tanaman perkebunan
Kg/ha
utama
7 Program Penyediaan dan 693.123.800 12.478.100 12.478.100 1,80 12.478.100 0,27 Dispangtan
Pengembangan Sarana Pertanian
Produksi Daging Sapi Potong kg 10.185.530,00 950.410,00 10.185.530,00 277,59 435,90 435,90 0,00 435,90 0,00
II - 85 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 08 Pertanian

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100%
(1) (2) (3) (15)
8 Program Penyuluhan Pertanian 925.775.000 723.962.550 545.409.100 23.717.000 23.717.000 4,35 747.679.550 80,76 Dispangtan

- Pemula % 23,38 40,00 26 68 68,00 68,00 261,84 68,00 290,85
- Lanjut % 48,7 44,00 47 69 69,00 69,00 147,59 69,00 141,68
- Madya % 25,32 11,03 25,32 18 18,00 18,00 71,09 18,00 71,09
- Utama % 2,6 - 1,95 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Program Pengendalian Kesehatan 847.095.000 623.871.425 100.610.000 0 0,00 623.871.425 73,65
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Angka Kematian/Mortalitas Ternak ekor/ 0 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

tahun
10 Program Penunjang Urusan 7.715.943.000 5.961.609.834 8.842.439.605 4.813.249.074 Dispangtan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Rata-rata: 1.718.830,22 338.372,22 360.375,41 340.424,00
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:1.Tingkat kesuburan tanah,kualitas benih, minimnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), adanya sarpras pendukung
2. Meningkatnya kebutuhan daging untuk masyarakat Salatiga dan sekitarnya, peningkatan angka konsepsi dan kelahiran ternak sapi melalui program SIKOMANDAN, Kota Salatiga memiliki petugas reproduksi lapangan yang juga berfungsi sebagai mantri ternak untuk membantu pengobatan, Pemberian vaksin Aftopor untuk menangani obrik/wabah PMK, Adanya klinik keswan dan pos IB,
b. Penambahan
Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Petugas
Berkurangnya Kesehatan
kesuburan dokter
tanah, benih yang dipakai petani tidak berlabel, debit air berkurang, jalan menuju pertanian kurang kondusif, perubahan musim yang tidak menentu,
2. Kejadian Obrik/ wabah PMK dari wilayah Jawa Timur yang mulai menyebar ke wilayah Jawa tengah, sehingga banyak ternak mudah terserang penyakit, sanitasi kandang ternak yang buruk di sebagian petani/peternak, pendapatan masyarakat menurun drastis
c. 3.
1. Harga pakan naik,
Pembangunan JUT refocussing anggaran, sarpras
untuk memperlancar kegiatanpertanian,
sosialisasiPeningkatan
dan pelatihan tidak berjalan
kesuburan tanah
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Pemberian bantuan benih bersertifikat, pemberian bantuan pupuk, Sekolah Lapang (SL), Sosialisasi pemberian pupuk berimbang, Gerakan Pengendalian (Gerdal), Sosialisasi peneingkatan kesuburan tanah
RKPD berikutnya: 2. Penambahan vaksin aftopor bagi ternak sapi yang terdampak wabah PMK, mengoptimalkan fungsi Puskeswan, Kajian epidemilogi, peningkatan kompetensi secara terus menerus bagi petugas kesehatan hewan, Penanganan PMK, pemenuhan sarana dan prasarana
3. Skala prioritas kegiatan yang tepat, sasaran dan hasil optimal dengan mengacu kepada ketersediaan anggaran
II - 86 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 08 Pertanian

Tabel 2.2

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Daerah dan Program/Kegiatan Target Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Anggaran
Anggaran RKPD Kinerja dan Realisasi Anggaran
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 Perangkat
No. Kabupaten/Kota Tahun Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun
uan Tahun 2022 RKPD Kabupaten/Kota Renja RKPD yang (akhir tahun Daerah
Berjalan (Tahun 2022) Renja RKPD 2022 (akhir tahun
(Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) dievaluasi Pelaksanaan RKPD
yang dievaluasi Tahun 2022 Pelaksanaan RKPD
Sasaran, Indikator Kinerja Program tahun 2022)
I II III IV tahun 2022)
(Outcome)/ Kegiatan (output)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Perencanaan Lingkungan 559.700.000 183.897.500 225.604.000 0 0 0 0,00 183.897.500 32,86
Hidup
Dokumen RPPLH dok 1 0 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00
Dokumen KLHS dok 1 0 0 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00
Persentase Penegakan hukum 100 81,25 100 25,00 28,33 28,33 0,00 28,33 28,33
%
lingkungan
2 Program Pengelolaan Persampahan 17.326.850.000 1.449.219.940 1.620.604.800 47.826.240 62.746.240 62.746.240 3,87 1.511.966.180 8,73 DLH
Persentase penanganan sampah % 73 70,00 73 0 30 30,00 41,10 30,00 41,10

Persentase pengurangan sampah 24 17,76 24 0 10 10,00 41,67 10,00 41,67
%
diperkotaan
Persentase pengangkutan sampah 73 68,99 73 0 30 30,00 41,10 30,00 41,10
%
3 Program Pengendalian Pencemaran 742.790.000 182.128.700 965.138.275 0 4.757.850 4.757.850 0,49 186.886.550 25,16 DLH
dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup
Pemantauan status mutu air % 100 100,00 100 25 50 50,00 50,00 50,00 50,00
4 Program Pengendalian Bahan 174.828.900 0 0 0 0,00 214.712.270 28,91 DLH
Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3) 214.712.270
Persentase penyimpanan limbah B3 % 50 40,00 50 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
sesuai dengan ketentuan
Persentase pengaduan masyarakat % 100 100,00 100 50 100 100,00 100,00 100,00 100,00
akibat adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti
5 Program Pembinaan dan 139.649.900 0 5.200.000 5.200.000 3,72 24.599.000 3,31
Pengawasan terhadap izin
lingkungan dan Izin Perlindungan 19.399.000
dan Pengelolaan
Cakupan Lingkungan
pengawasan terhadapHidup % 100 100,00 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
pelaksanaan AMDAL
Cakupan pengawasan terhadap % 100 92,59 100 44,44 77,7 77,70 0,00 77,70 77,70
pelaksanaan UKL/UPL
Ketersediaan Laboratorium Penelitian Unit 1 1,00 1 1 1 1,00 100,00 1,00 100,00
6 Lingkungan
Program Peningktan PendidIkan, 235.555.000 19.341.400 283.565.900 437.500 4.407.500 4.407.500 1,55 23.748.900 10,08 DLH
Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat
Jumlah Penghargaan lingkungan bua 2 1,00 2 0 2 2,00 0,00 2,00 NA
hidup tingkat kabupaten h
Persentase penerima penghargaan 100 100,00 100 0 100 100,00 0,00 100,00 NA
tingkat Kabupaten yang difasilitasi %
untuk penghargaan tingkat Provinsi
II - 87 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 09 DLH

7 Program Pengelolaan 6.772.800.000 10.541.065.052 7.404.685.310 13.020.000 1.365.222.154 1.365.222.154 18,44 11.906.287.206 175,80 DLH
Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Persentase ruang terbuka hijau % 17,5 17,20 17,5 16,22 16,22 16,22 0,00 16,22 NA
Cakupan layanan penerangan jalan % 75,00 64,00 75 64 64 64,00 0,00 64,00 NA
umum
Persentase penurunan pelanggaran % 49,00 40,00 49 47 47 47,00 0,00 47,00 NA
penggunaan PJU tanpa meteran
8 Program Penunjang Urusan 56.552.928.000 30.963.327.708 30.797.275.947 6.445.178.083 12.803.921.211 DLH
Rata-rata: 56,74 16,04 32,72 32,72

Predikat SANGAT RENDAH RENDAH RENDAH
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketepatan dalam mengaplikasi dan merealisasikan kinerja berdasarkan perencanaan dan anggaran kas serta Terpenuhinya sarana dan prasarana, serta kompetensi SDM dalam hal teknis terkait
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih sering mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan rencana
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Percepatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menghambat realisasi kinerja
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan berdasar perencanaan
RKPD berikutnya:
II - 88 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 09 DLH

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA SALATIGA TAHUN 2022

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Kabupaten/kota Kinerja RPJMD sampai Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Sat
No. pada Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
uan
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Akhir Periode Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi Renja RKPD (akhir tahun Pelaksanaan 2021 (akhir tahun
I II III IV
(Outcome)/ Kegiatan (output) RPJMD) Lalu (Tahun 2020) yang dievaluasi Tahun 2021 RKPD tahun 2021) Pelaksanaan RKPD
tahun 2021)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pendaftaran Penduduk 764.381.900 630.149.514 851.931.800 1.770.000 433.689.871 - - 547.334.600 64,25 1.177.484.114 64,25
Persentase cakupan akta kelahiran % 95 94,00 95 102,77 108,18 102,77 108,18
2 Program Pencatatan Sipil 27.613.000 37.030.000 80.187.600 0 - - - 51.133.000 63,77 88.163.000 63,77
Persentase penduduk ber KTP % 100 100,00 100 94,32 94,32 94,32 94,32
elektronik
3 Program Pengelolaan Informasi 53.984.000 2.768.000 10.758.950 - - 47.374.075 87,76 117.062.675 87,76
Administrasi Kependudukan 39.659.000 69.688.600
Persentase cakupan pencatatan sipil % 100 100,00 100 100,00 100,00 100,00 100,00
akta perkawinan
4 Program Penunjang Urusan 5.072.837.760 4.358.166.536 5.752.217.700 973.534.450 2.330.543.794 - - 4.377.734.365 76,11 8.735.900.901 76,5 Disdukcapil
Rata-rata: 98,33 23,50 50,17 99,03

Rata-rata capaian kinerja% 100,71
Predikat
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dengan mengadakan sosialasisi siaran radio setiap hari dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, mencakup penduduk berkebutuhan khusus dan wajib rekam E-KTP pemula
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan Dukcapil oleh OPD dan stakeholder karena adanya perubahan regulasi dan Permendagri No.61 tahun 2015 menjadi Permendagri No.102 tahun 2019,salah satunya ketersediaan jarian VPN yg menjadi salah satu syarat dalam pemanfaatan data(PKS)
dan adanya perubahan dari SIAK terdistribusi ke SIAK terpusat.
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di kota salatiga ,melakukan perekaman secara intensif, baik perekaman jemput bola ke rumah bagi penyandang disabilitas dan melalukan pelayanan perekaman di luar jam kerja.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Menyebarkan informasi /hasil sosialisasi kebijakan kependudukan yang belum menyeluruh/merata kepada masyarakat.
RKPD berikutnya:
II - 89 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 10 Dukcapil

Tabel 2.2

Penyediaan dan Optomalisasi Sarana Transportasi Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target Kinerja dan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Anggaran RKPD Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi
Satua Kabupaten/kota pada Tahun RPJMD sampai dengan RKPD Kinerja dan Anggaran
No. Kabupaten/Kota Tahun Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
n 2022 Kabupaten/Kota Tahun Lalu Renja RKPD yang
Sasaran, Indikator Kinerja Program Berjalan (Tahun 2022) Renja RKPD Tahun (akhir tahun Pelaksanaan s/d tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2021) I II III IV dievaluasi
(Outcome)/ Kegiatan (output) yang dievaluasi 2022 RKPD tahun 2022) (akhir tahun
Pelaksanaan
(14 = 13 / 4 * 100%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) ) (15)
Dinas Perhubungan
Penyediaan dan Optomalisasi Sarana Dishub
Transportasi Massal yang Berkualitas
dan Ramah Lingkungan
1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas 2.055.022.961 0 1.735.615.000 61.737.237 262.390.874 262.390.874 15,12 262.390.874 12,77
dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan 100 95,44 90,89 95,44 95,44 95,44 105,01 95,44 95,44
(rambu, marka, dan guardrill) dan
%
penerangan jalan umum (PJU) pada jalan
Kabupaten/Kota.
Persentase fasilitas, prasarana dan 99,03 99,00 100 99 99 99,00 99,00 99,00 99,97
perlengkapan jalan dalam kondisi baik %
Persentase kesediaan angkutan kota % 88 22,09 88 76,72 53,91 53,91 61,26 53,91 61,26
Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas Kasus Menurun - Menurun 17 50 67,00 #VALUE! 50,00 0,00
Persentase kendaraan layak jalan melalui 97,59 81,54 89,79 22,55 37,83 60,38 67,25 37,83 38,76
%
uji KIR
2 Program Penunjang Urusan Pemerintah 1.185.597.747 #REF! 4.785.506.199 961.571.120 2.496.794.936 Dishub
Daerah Kabupaten/Kota
Rata-rata: 92,17 62,14 67,24 75,15

Predikat SEDANG SEDANG TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: a. Pelaksanaan yang mengacu perencanaan.
b. Optimalisasi SDM yang ada.
c. Rencana Tindak Pengendalian yang baik.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: a. Anggaran yang Terbatas.
b. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum ideal.
c. Adanya pandemi COVID-19, yang memaksa keadaan untuk menggeser prioritas melalui adanya program refocusing anggaran.
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam a. Melakukan pekerjaan dengan baik (perencanaan; koordinasi antar bidang, lintas instansi bahkan lintas sektoral, dan pelaksanaan) guna optimalisasi kegiatan yang terakomodir dalam DPA.
triwulan berikutnya: b. Mengoptimalkan SDM yang ada.
c. Memberikan perhatian kesehatan pada para pegawai, mengingat Dinas Perhubungan adalah termasuk sektor esensial agar semua dapat bekerja dengan optimal.
d. Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian yang sebelumnya sudah dirancang.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD a. Senantiasa mengusulkan anggaran guna mendukung dan mencapai program yang telah ditetapkan.
berikutnya: b. Mengajukan, mengusulkan perihal kebutuhan pegawai.
c. Memberikan perhatian kepada para pegawai dengan mengajukan anggaran guna mendukung program kegiatan tsb (honorarium lembur gaturlantas insidental, posko, operasi laik jalan, dan patroli pengawasan & LLAJ).
d. Memilih dan memilah kegiatan/tujuan yang menjadi prioritas utama, serta memperjuangkannya pada sidang anggaran (desk renja dll).
e. Membuat Rencana Tindak Pengendalian sebagai bentuk antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Catatan:
1 Realisasi persentase kesediaan angkutan tahun 2021 sangat rendah karena kondisi pandemi, banyak yang tidak beroperasi
2 Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di dapat dari hasil Operasi Laik Jalan (OLJ). Tahun 2021 tidak ada kegiatan OLJ karena kondisi pandemi tidak boleh mengadakan kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan
3 Indikator jumlah pelanggaran "menurun" … tidak ada data pendukung (2021 tidak ada OLJ) sehingga 2022 diisi dengan angka
II - 90 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 12 Transpor Perhub

Tabel 2.2

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Tingkat
Realisasi Kinerja
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Realisasi
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Kabupaten/kota Anggaran RPJMD
RPJMD sampai dengan RKPD RKPD Kabupaten/Kota Kinerja dan Anggaran dan Realisasi Realisasi Perangkat
No. Satuan pada Tahun 2022 s/d tahun 2022
Kabupaten/Kota Tahun Lalu Tahun Berjalan (Tahun 2022) Renja RKPD yang Anggaran Renja Anggaran Daerah
(Akhir Periode RPJMD) (akhir tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Tahun 2021) yang dievaluasi dievaluasi RKPD Tahun RPJMD s/d
I II III IV Pelaksanaan RKPD
(Outcome)/ Kegiatan (output) 2022 tahun 2022
tahun 2022)
(akhir tahun
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 *
(1) (2) (3) (15)
10.121.254.651
1 Program Penyelenggaraan 379.931.080 92.394.129 379.931.080 2.956.100 3.756.100 3.756.100 0,99 96.150.229 25,31 Diskominfo
Persandian untuk Pengamanan
Informasi
Tingkat pengamanan informasi daerah 0 0,00 #VALUE! 0,00 0,00
Kategori Cukup Layak Kurang Layak Cukup Layak Cukup Layak
Rata-rata: #DIV/0! #DIV/0! - -

Rata-rata capaian kinerja% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Bidang Persandian : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Bidang Persandian : Refocusing Anggaran karena adanya Pandemi Covid-19, Belum ada kebijakan sistem manajemen keamanan informasi dan tata kelola pengamanan informasi tingkat kota
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Bidang Persandian : Membentuk Tim Koordinasi CSIRT, sarpras pengamanan informasi, sertifikat elektronik.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Bidang Persandian : Menyusun kebijakan tingkat kota untuk program/kegiatan pengamanan informasi
RKPD berikutnya:
II - 91 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 13 URUSAN PERSANDIAN

Tabel 2.2

Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat Realisasi Kinerja
Target Kinerja dan Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target RPJMD Kinerja RPJMD Capaian dan Realisasi
Anggaran RKPD Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Kabupaten/kota pada sampai dengan Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Anggaran RPJMD
Kabupaten/Kota Realisasi Perangkat
No. Satuan Tahun 2022 RKPD dan Anggaran Renja RKPD Realisasi s/d tahun 2022
Tahun Berjalan Anggaran Daerah
(Akhir Periode Kabupaten/Kota yang dievaluasi Anggaran (akhir tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Tahun 2022) yang RPJMD s/d
RPJMD) Tahun Lalu I II III IV Renja RKPD Pelaksanaan RKPD
(Outcome)/ Kegiatan (output) dievaluasi tahun 2022
(Tahun 2021) Tahun 2022 tahun 2022)
(akhir tahun
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 *
(1) (2) (3) (15)
10.121.254.651
1 Program Penyelenggaraan Statistik 70.236.000 36.444.000 70.236.000 1.400.000 28.450.000 28.450.000 40,51 64.894.000 92,39 Diskominfo
Sektoral
Persentase ketersediaan data statistik 97 97 98 97 0 97,00 98,98 0,00 0,00
sektoral %
Rata-rata: 98,00 97,00 - 97,00

Predikat SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Bidang Statistik : Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI) dan Perwali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satu Data Salatiga
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Bidang Statistik : Refocusing Anggaran karena adanya Pandemi Covid-19
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Bidang Statistik : Meningkatkan kualitas data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Bidang Statistik : Merencanakan kegiatan untuk implementasi Satu Data Indonesia, pengembangan infrastruktur single data system dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan Satu Data Salatiga
RKPD berikutnya:
II - 92 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 13 URUSAN STATISTIK

Tabel 2.2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD
Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan Kinerja dan Anggaran Realisasi RPJMD s/d tahun 2022 Anggaran RPJMD s/d
No. Satuan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah
Tahun 2022 RKPD Kabupaten/Kota Renja RKPD yang Anggaran Renja (akhir tahun tahun 2022 (akhir
Tahun Berjalan (Tahun
(Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) dievaluasi RKPD Tahun Pelaksanaan RKPD tahun Pelaksanaan
Sasaran, Indikator Kinerja Program 2022) yang dievaluasi
I II III IV 2022 tahun 2022) RKPD tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
10.121.254.651
1 Program Penunjang Urusan 5.599.000.671 5.443.024.875 5.599.000.671 1.289.546.165 2.638.774.326 Diskominfo
2 Program Informasi dan Komunikasi 853.305.000 554.327.986 853.305.000 221.213.786 395.309.786 384.769.786 45,09 939.097.772 110,05 Diskominfo
Publik
Prosentase sekolah dasar dalam 100 - 0 0 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
penggunaan internet sahat dan aman %
Persentase website OPD aktif % 100 100,00 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
Tingkat ketersediaan media informasi 4 4,00 6 6 6 6,00 100,00 6,00 150,00
%
publik luar ruang
Tingkat ketersediaan media informasi 100 100,00 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
publik dalam ruangan (command %
center)
Prosentase relawan TIK dalam 100 - 0 0 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
%
pemanfaatan TIK
Cakupan pengembangan dan 100 - 60 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
pemberdayaan Kelompok Informasi
%
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Persentase jumlah peserta yang dilatih - 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

%
pada pelatihan protokol
Persentase jumah peserta yang dilatih - 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
pada pelatihan jurnalistik %
§ Media tradisional seperti 54 - 0 0 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

pertunjukan rakyat; kali
§ Media interpersonal seperti 54 - 0 0 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

sarasehan, ceramah/diskusi dan kali
lokakarya; dan/atau
§ Media luar ruang seperti media 54 - 240 60 60 60,00 25,00 60,00 111,11
baliho dan videotron. kali
Sistem penyediaan Layanan Informasi 100 100,00 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
%
Rasio pengaduan informasi publik 100 - 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
yang tertangani %
% sengketa informasi yg diselesaikan 100 - 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
%
% badan publik menyediakan 100 75,00 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
informasi publik %
II - 93 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 13 URUSAN KOMINFO

3 Program Aplikasi Informatika 3.218.781.900 3.349.716.050 2.991.992.000 33.371.085 135.577.110 135.577.110 4,53 3.485.293.160 108,28 Diskominfo
Tingkat pengembangan layanan E 100 80 100 83 83 83,00 83,00 83,00 83,00
Government dan smart city %
Tingkat ketersediaan layanan 65 42 65 50 50 50,00 76,92 50,00 76,92

infrastrastruktur dasar data center,
disaster rekoveri center dan TIK %
Pomkot
Tingkat ketersediaan ekosistem TIK 50 33 50 35 35 35,00 70,00 35,00 70,00
Smart City %
Jumlah pendataan menara Kelurahan 23 0 23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

telekomunikasi
Rata-rata: 65,47 46,33 46,33 43,89
Predikat SEDANG SEDANG SEDANG
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Bidang IKP dan Aptika : Adanya Perwali No. 33 Tahun 2018, Tersedianya Anggaran, Adanya PERPRES SPBE,Adanya SK Walikota Nomor 048-05/50/2022
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Bidang IKP dan Aptika : Keterbatasan Anggaran
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Bidang IKP dan Aptika : Melaksanakan Forum PPID, Workshop PPID, Monitoring Website dan pengelolaan Konten Informasi publik melalui media sosail, elektronik media luar ruang, melaksanakan pemeliharaan jaringan intra pemerintah kota Salatiga.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Bidang IKP dan Aptika : Merencanakan kegiatan dan memasukan dalam anggaran , Mempersiapkan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Kota Salatiga
RKPD berikutnya:
II - 94 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 13 URUSAN KOMINFO

Tabel 2.2

Meningkatnya Kuantitas dan Daya Saing UMKM, Koperasi dan Industri
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022
Daerah dan Program/Kegiatan Tingkat
Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Kinerja dan Realisasi
Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan RPJMD s/d tahun Anggaran RPJMD s/d
No. Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Renja RKPD yang Realisasi Perangkat Daerah
uan Tahun 2022 RKPD Kabupaten/Kota 2022 (akhir tahun tahun 2022(akhir
Sasaran, Indikator Kinerja Program Berjalan (Tahun 2022) dievaluasi Anggaran
(Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) I II III IV Pelaksanaan RKPD tahun Pelaksanaan
(Outcome)/ Kegiatan (output) yang dievaluasi Renja RKPD
tahun 2022) RKPD tahun 2022)
Tahun 2022
(12 = 11/6
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) *100%) (15)
1 Program Pemberdayaan Usaha 1.364.070.000 1.377.315.109 359.732.000 0 0 0 0,00 1.377.315.109 100,97
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha
Mikro (UMKM)
Persentase UMKM yang telah % 5,93 0,53 5,93 1,25 1,25 21,08 1,25 21,08
mengikuti pameran promosi produk
Nilai Omzet Usaha Mikro juta 155.968 401.759 155.968 39.992 39.992 25,64 0,00 0,00
2 Program Pengembangan UMKM 6.481.153.000 6.163.284.082 444.669.000 2.600.000 7.800.000 7.800.000 1,75 6.171.084.082 95,22 Diskop UKM
Persentase usaha mikro dan kecil % 69,86 79,00 69,86 3,03 3,03 4,34 3,03 4,34
yang dibina
Persentase koperasi aktif % 72 70 72 70 70 70 96,99 0,00 0,00
3 Program Pengawasan dan 48.919.800 396.000 396.000 396.000 0,81 1.083.999.715 219,76 Diskop UKM
Pemeriksaan Koperasi
4 Program Penilaian Kesehatan 28.559.800 360.000 360.000 360.000 1,26
KSP/USP Koperasi
5 Program Pendidikan dan Latihan 278.743.000 2.600.000 26.400.000 26.400.000 9,47
Perkoperasian
6 Program Pemberdayaan dan 95.593.000 0 0 - 0,00
Perlindungan Koperasi 974.163.000 1.056.843.715
Persentase koperasi aktif % 72 70 72 70 70 70 96,99 0,00 0,00
Persentase koperasi yang memiliki % 23,7 31,58 23,7 35,39 35,39 35,39 149,32 0,00 0,00
ijin simpan pinjam
Persentase KSP/USP koperasi sehat % 8,06 6,14 8,06 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah perda Koperasi nas 1,00

kah
7 Program Penunjang Urusan 2.618.654.000 5.941.928.961 3.686.346.983 1.170.888.487 1.670.153.805 1.670.153.805 45,31 7.612.082.766 290,6868477 Diskop UKM
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Rata-rata: 22.317,09 43,76 5.738,76 5.738,76
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Animo dari UKM untuk mengikuti fasilitasi dan pelatihan sangat tinggi, dan aturan kewajiban dilakukan penilaian kesehatan minimal 1 kali dalam setahun.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Data, khususnya data pelaku usaha belum terupdate.
Sulitnya menemui pegurus koperasi ketika akan melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Update data yang dinamis, serta identifikasi peserta fasilitasi dan pelatihan.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Peningkatan perluasan akses pasar produk koperasi melalui PRPP dan HARKOP
RKPD berikutnya: Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku
Pengembangan dan pemanfaatan Portal Pintar UMKM secara maksimal
II - 95 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 14 UMKM Koperasi

Tabel 2.2

Meningkatnya Realisasi Investasi
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Kabupaten/kota Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Realisasi
Sat sampai dengan RKPD
No. pada Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Berjalan Anggaran Renja RKPD yang Realisasi Anggaran tahun 2022 (akhir tahun Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
uan Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2022) yang dievaluasi dievaluasi Renja RKPD Pelaksanaan RKPD tahun s/d tahun 2022
2021) I II III IV
(Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun 2022 2022) (akhir tahun
Pelaksanaan
(14 = 13 / 4 * 100%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) ) (15)
1 Program Promosi Penanaman Modal 1.378.119.400 1.093.348.100 335.000.000 30.000.000 83.000.000 113.000.000 33,73% 1.206.348.100 87,54%
yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2 Program Pengendalian Pelaksanaan 489.055.000 - 40.093.300 40.093.300 8,20% 40.093.300 2,91%

Penanaman Modal
Jumlah nilai investasi berskala mily 314.749 505.534 314.749 169.846 - 169.846 53,96%
nasional PMA ar
rupi
ah
Jumlah nilai investasi berskala mily 166.578 70 166.578 25.737 - 25.737 15,45%
nasional PMDN ar
rupi
ah
3 Program Pengembangan Iklim 71.500.000 0 0 - 0,00% 0 #DIV/0! DPMPTSP
Penanaman Modal
Jumlah Investor berskala nasional 177 182 177 43 102 145 81,92%
inve
(PMA/PMDN)
stor
4 Program pengelolaan Data dan 1.329.364.300 934.336.050 0 0 0 - 0 DPMPTSP
Sistem Informasi Penanaman Modal
5 Program Pelayanan Penanaman 213.415.700 0 1.320.000 1.320.000 0,62% 935.656.050 70,38%

Modal
Jumlah dan jenis pelayanan perijinan % 66,67 50,00 66,67 NA NA NA 0,00 NA NA
dan nonperijinan bidang penanaman
modal melalui PTSP di bidang
penanaman modal; Pendaftaran
Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin
prinsip Penanaman Modal Dalam
Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal
Dalam Negeri, Tanda DAftar
Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu)
kabupaten/kota sesuai kewenangan
pemerintah kabupaten/kota
Terimplementasikannya Sistem % 75 - 75 NA NA NA
Pelayanan Informasi Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
6 Program Penunjang Urusan 10.253.248.300 8.977.622.687 4.263.331.200 2.356.245.857 2.356.245.857 11.333.868.544 110,54% DPMPTSP
Rata-rata: 96.329,13 65.209 34 65.243

Rata-rata capaian kinerja% 65.209 34 65.243
Predikat Sedang sangat rendah sangat rendah
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi. Alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Salatiga sudah mencapai lebih dari 20% (sesuai dengan mandatory spending)
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih sedikitnya volume kegiatan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta terkendalanya pendampingan penanam modal secara luring
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Penambahan volume kegiatan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Dengan Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal melalui pendampingan secara terbatas. Pendampingan secara terbatas seperti pendampingan daring, dan pertemuan tatap muka dengan prokes yang ketat.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.
RKPD berikutnya:
II - 96 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 15 DPMP

Tabel 2.2

Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi
Kinerja RPJMD sampai Anggaran RKPD Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
Sat Kabupaten/kota pada Kinerja dan Anggaran Anggaran RPJMD s/d Perangkat
No. dengan RKPD Kabupaten/Kota Realisasi s/d tahun 2022 (akhir
uan Tahun 2022 Renja RKPD yang tahun 2021 (akhir Daerah
Kabupaten/Kota Tahun Tahun Berjalan (Tahun Anggaran Renja tahun Pelaksanaan RKPD
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD) dievaluasi tahun Pelaksanaan
Lalu (Tahun 2021) 2022) yang dievaluasi I II III IV RKPD Tahun 2022 tahun 2022)
(Outcome)/ Kegiatan (output) RKPD tahun 2021)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pengembangan Kapasitas 889.473.500 590.518.150 1.039.250.000 1.050.000 185.334.000 186.384.000 17,93 776.902.150 87,34 Dispora
Daya Saing Kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti oran 100 113.834.000 100,00 478.245.250 100 743.440.000 0 82 59682000 82,00 59.682.000 82,00 82,00 82,00
penguatan kepemimpinan, g
kepeloporan dan kewirausahaan
Cakupan Peran Serta Pemuda dalam oran 1.550 628.509.000 - 31.310.000 1.550 45.060.000 0 1.550 41.986.000 1550,00 41.986.000 100,00 1550,00 NA
kegiatan kepemudaan g
Persentase Satuan Pendidikan dan % 100 80.525.500 - - 0 0 0,00 0 #DIV/0! 0,00 0,00
Organisasi Pemuda yang
mendapatkan peningkatan kapasitas
Jumlah Pemuda yang terlatih dalam oran 40 66.605.000 43,00 80.962.900 50 250.750.000 1050000 60 83666000 60,00 84.716.000 120,00 60,00 150,00
berwirausaha (pemuda binaan 200 g
orang)
2 Program Pengembangan Kapasitas 8.440.066.900 5.249.507.100 7.848.551.800 3.089.689.000 940.163.650 4.029.852.650 51,35 9.279.359.750 109,94
Daya Saing Keolahragaan
Cakupan peningkatan kapasitas dan Ora 400 178.017.000 350,00 3.045.700.000 400 2.795.700.000 400 2795700000 400 0 400,00 2.795.700.000 100,00 400,00 100,00
kompetensi keolahragaan ng
Jumlah cabor olahraga berprestasi cabo 39 2.949.874.900 39,00 1.914.612.800 39 3.114.759.000 39 291047000 39 910879000 39,00 1.201.926.000 100,00 39,00 100,00
r
Persentase lapangan olahraga yang % 30 5.312.175.000 27,00 289.194.300 27 1.938.092.800 2942000 11 29284650 11,00 32.226.650 40,74 11,00 36,67
representatif
3 Program Pengembangan Kapasitas 471.065.000 575.607.900 559.901.900 278097900 22.180.000 300.277.900 53,63 875.885.800 185,94 Dispora
Kepramukaan
Jumlah Gugus depan yang mengikuti gud 100 471.065.000 100,00 575.607.900 100 559.901.900 100 278097900 50 22180000 50,00 300.277.900 50,00 50,00 50,00
gerakan kepramukaan ep
4 Program Penunjang Urusan 756.237.150 4.114.694.630 5.169.604.772 809367255 1.158.368.156 1.967.735.411 Dispora
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata: 323,71 179,67 313,14 274,00
Predikat RENDAH SANGAT TINGGI TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan SDM Baik itu dari Internal maupun dari Eksternal.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Kegiatan Olahraga banyak dengan sistem berjenjang, apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang di bawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan juga.
2. Kegiatan Kepemudaan juga tergantung dengan Kebijakan di atasnya (Paskibraka, Pengiriman Pemuda berprestasi dll).
3. Tidak tersedianya data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan.
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Melakukan koordinasi ke Provinsi maupun Nasional apakah kegiatan yang ada akan tetap dilaksanakan atau dibatalkan.
triwulan berikutnya: 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Merencanakan kegiatan pendataan sebagai dasar perencanaan kegiatan.
RKPD berikutnya: 2. Melakukan sinkronisasi kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai.
II - 97 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 16 Dispora

Tabel 2.2

Meningkatnya Aktivitas Seni dan Gelar Karya Budaya dan Kelestarian Warisan Budaya
Tingkat Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Realisasi Anggaran
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Kinerja dan Anggaran Perangkat
No. Realisasi Anggaran s/d tahun 2022 (akhir RPJMD s/d tahun
uan Tahun 2022 RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) Renja RKPD yang Daerah
Renja RKPD Tahun tahun Pelaksanaan RKPD 2022 (akhir tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) yang dievaluasi dievaluasi
I II III IV 2022 tahun 2022) Pelaksanaan RKPD
tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pelestarian dan Pengelolaan 619.253.470 423.238.600 75.000.000 3.625.000 37.611.000 37.611.000 50,15 460.849.600 74,42 Disbudpar
Cagar Budaya
Persentase/Jumlah Benda, Situs dan Bua 4 23 4 0 5 5,00 125,00 5,00 125,00

Kawasan Cagar Budaya yang h
dilestarikan
2 Program Pengembangan Kebudayaan 6.753.136.957 3.275.683.800 508.277.600 18.650.000 137.097.500 137.097.500 26,97 3.412.781.300 50,54 Disbudpar
Jumlah penyelenggaraan festival seni Eve 19 42 19 6 10 10,00 52,63 10,00 52,63

3 dan budaya
Program Pembinaan Sejarah nt 445.228.996 353.993.400 159.535.400 - 104.062.000 104.062.000 65,23 458.055.400 102,88 Disbudpar
Persentase Cagar Budaya yang % 10,2 16,43 10,2 0 18,18 18,18 178,24 18,18 178,24
dilestarikan
Rata-rata: 11,07 2,00 11,06 11,06

Predikat SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan Ketersediaan anggaran dan SDM
kinerja:
b. Faktor penghambat pencapaian Pengurangan volume pelaksanaan kegiatan aktivitas ,gelar budaya dan kelestarian warisan budaya yang melibatkan masyarakat secara langsung dan adanya keterikatan jadwal/juknis dengan propinsi/nasional/kota
kinerja:
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kembali kegiatan aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya dengan selektif sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD.
triwulan berikutnya: Melakukan koordinasi dan memperhatikan petunjuk teknis dari propinsi dan nasional.
Kegiatan aktivitas seni dan pembinaaan seni budaya dilaksanakan secara daring/online dengan memanfaatkan medsos/youtube dan pelibatan partisipasi masyarakat
Jika tetap menghadirkan pelaku seni budaya maka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan dengan metode hybrid, online dan skala prioritas
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan aktivitas seni dan gelar budaya dengan menggunakan metode bentuk kegiatan dengan menyesuaikan kondisi di Kota Salatiga serta mengacu pada petunjuk teknis dari propinsi/pusat
RKPD berikutnya:
II - 98 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 17 Budaya

Tabel 2.2

Meningkatnya Kunjungan Wisata pada Berbagai Destinasi Unggulan
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Kinerja dan
Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Tingkat Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Kinerja dan Realisasi Realisasi
Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan
Sat RPJMD sampai dengan RKPD RKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran RPJMD s/d tahun Anggaran RPJMD
No. pada Tahun 2022 Anggaran Renja RKPD yang Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
uan Kabupaten/Kota Tahun Lalu Berjalan (Tahun 2022) yang 2022 (akhir tahun Pelaksanaan s/d tahun 2022
(Akhir Periode RPJMD) dievaluasi Renja RKPD Tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Tahun 2021) dievaluasi RKPD tahun 2022) (akhir tahun
I II III IV 2022
(Outcome)/ Kegiatan (output) Pelaksanaan
RKPD tahun
(14 = 13 / 4 * 100%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) ) (15)
1 Program Peningkatan Daya Tarik 2.063.174.463 2.774.904.161 7.218.129.550 389.888.000 389.888.000 5,40 3.164.792.161 153,39
Destinasi Pariwisata
Jumlah Obyek Wisata Unggulan bua 6 24 6 2 2 2,00 33,33 2,00 33,33
h
2 Program Pemasaran Pariwisata 2.063.174.463 1.240.772.900 245.766.800 54.283.500 54.283.500 22,09 1.295.056.400 62,77 Disbudpar
Jumlah kunjungan wisata oran 139.896 183.210 138.396 51.329 69.713 69.713,00 50,37 69713,00 49,83
g
3 Program Pengembangan Sumber 315.293.860 1.127.467.288 785.256.600 2.415.000 2.415.000 0,31 1.129.882.288 358,36
Daya Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif
Peran serta masyarakat dalam kelo 5 8 5 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Disbudpar
pengembangan pariwisata mpo
k
4 Program Penunjang Urusan 3.332.676.000 4.965.295.668 8.216.101.400 672.569.433 1.840.618.599 Disbudpar
Rata-rata: 69.200,50 17.110,67 23.238,33 23.238,33

a. Faktor pendorong Ketersediaan anggaran dan SDM
keberhasilan kinerja:
b. Faktor penghambat Sebagian kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, karena perubahan juknis dari propinsi /nasional
pencapaian kinerja:
c. Tindak lanjut yang diperlukan Merencanakan kembali kegiatan bidang pariwisata yang tidak dapat dilaksanakan pada Perubahan RKPD tahun 2022 sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD.
d. Tindak lanjut yang diperlukan Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi di Kota Salatiga dan petunjuk teknis dari propinsi/pusat .
dalam RKPD berikutnya: Merencanakan kegiatan secara daring/online/rekaman dan memanfaat medsos dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan Melakukan koordinasi dan memperhatikan petunjuk teknis dari propinsi dan nasional.
Kegiatan bidang pariwisata dilaksanakan secara daring/online dengan memanfaatkan medsos/youtube dan pelibatan partisipasi masyarakat
Jika tetap menghadirkan pelaku ekraf maka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan dengan metode hybrid, online dan skala prioritas
II - 99 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 17 Pariwisata

Tabel 2.2


Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Kinerja dan Realisasi
Target Renstra SKPD pada Tahun Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d
Sat Anggaran RPJMD s/d
No. 2017-2022 (Akhir Periode Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) dan Anggaran Renja RKPD Realisasi Anggaran tahun 2022 (akhir tahun Perangkat Daerah
uan tahun 2022 (akhir
SKPD) Tahun Lalu (Tahun 2021) yang dievaluasi yang dievaluasi Renja SKPD Tahun Pelaksanaan RKPD tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program tahun Pelaksanaan
I II III IV 2022 2022)
(Outcome)/ Kegiatan (output) RKPD tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Pembinaan Perpustakaan 2.160.226.000 1.805.197.695 160.878.900 12.376.900 12.376.900 7,69 1.817.574.595 84,14
Persentase pustakawan yang 100 50,00 75 75 75 75,00 100,00 75,00 100,00

%
bersertifikasi
Persentase koleksi buku yang tersedia % 90 425,48 90 90 90 90,00 100,52 90,00 100,00
di perpustakaan
2 Program Pengelolaan Arsip 2.623.462.000 2.219.432.250 520.913.200 0 75.940.000 75.940.000 14,58 2.295.372.250 87,49
Jumlah masyarakat pengguna arsip Ora 100 - 75 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
statis ng
Persentase arsiparis yang telah % 100 20,00 100 20 20 20,00 20,00 20,00 20,00
memperoleh sertifikasi kompetensi
kearsipan
Jumlah Arsiparis Terampil Ora 6,00 5 5 5 5,00 100,00 5,00 100,00
ng
Persentase perangkat daerah yang % 50 100,00 80 100 100 100,00 125,00 100,00 200,00
telah menerapkan manajemen arsip
secara lebih efektif (e-arsip)
Jumlah arsip statis yang di akses, boo 35 0 0 0,00 0,00 0,00 100,00
digunakan dan dimanfaatkan oleh ks
masyarakat
3 Program Perlindungan Arsip 349.000.000 331.884.000 175.869.000 73.778.200 73.778.200 41,95 405.662.200 116,24 Dinpersip
dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang Memiliki
Retensi di Bawah 10 (sepuluh)
Tahun
Jumlah arsip statis yang di Bok 100,00 115 17 17 17,00 14,78 17,00 100,00
selamatkan s
4 Program Penunjang Urusan 5.931.076.000 5.500.315.971 5.415.986.200 760.054.412 2.685.988.330 Dinpersip
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata: 71,82 38,38 38,38 38,38
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Meningkatnya kesadaran aparatur pemerintah dalam perkembangan era digitalisasi dalam leyanan publik
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan keterbatasan ketersediaan sarana prasarana pendukung
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Penyediaan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Skala prioritas digitalisasi pelaksanaan layanan publik di semua aspek terutama penyelenggaraan pemerintahan
RKPD berikutnya:
II - 100 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 18 Dinpersip

Tabel 2.2
Target RPJMD Realisasi Capaian Target Kinerja dan Tingkat Realisasi Kinerja Tingkat
Kabupaten/kota pada Kinerja RPJMD Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Capaian dan Realisasi Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Perangkat
No. Satuan Tahun 2022 sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Renja RKPD yang Kinerja dan Anggaran RPJMD Kinerja dan
Daerah
(Akhir Periode Kabupaten/Kota Berjalan (Tahun 2022) dievaluasi Realisasi s/d tahun 2022 Realisasi
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) I II III IV
RPJMD) Tahun Lalu (Tahun yang dievaluasi Anggaran
(12 = 11/6 (akhir tahun Anggaran
(14 = 13 / 4 *
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) *100%) 100% ) (15)
AB Perindustrian
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah Dispernaker
1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1.316.000.000 290.247.000 9.795.174.237 0 225.424.690 225.424.690 2,30 515.671.690 39,18
Pertumbuhan IKM % 0,30 0,30 0,30 0,08 0,08 26,67 0,08 26,67
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 30,00 29,73 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase industri kecil dan menengah % 2,00 3,50 2,00 0,00 15,00 15,00 750,00 15,00 750,00
Cakupan kelompok IKM yang dibina % 1,20 3,45 1,20 0,00 1,98 1,98 165,00 1,98 165,00
Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan % 1,00 - 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi Unit 9,00 9,00 9,00 0,00 2,00 2,00 22,22 2,00 22,22
Jumlah klaster industri yang berkembang Klaster 5,00 5,00 5,00 0,00 2,00 2,00 40,00 2,00 40,00
Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan Produk 20 - 20 0 7 7,00 35,00 7,00 35,00
Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal % 3,00 3,66 3,00 0,00 1,67 1,67 55,67 1,67 55,67
Rata-rata: 7,94 - 3,30 3,30
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kesadaran dan komitmen IKM
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Proses pelaksanaan kegiatan diluar rencana
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: mendorong IKM untuk meningkatkan daya saing
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: memfasilitasi upaya meningkatkan daya saing
II - 101 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 20 Industri

Tabel 2.2

Meningkatnya Kinerja Perdagangan
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Kinerja dan Realisasi
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Kabupaten/kota Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi
Sat Anggaran RPJMD s/d tahun 2022
No. pada Tahun 2022 sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Tahun Berjalan Anggaran Renja RKPD yang Realisasi Anggaran Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
uan (akhir tahun Pelaksanaan RKPD
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) (Tahun 2022) yang dievaluasi dievaluasi Renja RKPD Tahun s/d tahun 2022
(Outcome)/ Kegiatan (output) 2022 (akhir tahun
(14Pelaksanaan
= 13 / 4 * 100%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) ) (15)
1 Program Standardisasi dan 192.995.000 166.708.056 7.999.800 0 0,00 166.708.056 86,38
Perlindungan Konsumen
Persentase Alat UTTP dan % 90,00 88,00 85,00 67,49 70,08 70,08 82,45 70,08 77,87
perlengkapannya di wilayah Kota
Salatiga yang ditera ulang
2 Program Stabilisasi Harga Barang 31.113.900 7.408.600 7.408.600 23,81 174.116.656 90,22
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting 174.116.656
Ketersediaan informasi pasokan, Kom 33,00 30,00 30,00 0,91 2,22 2,22 7,40 2,22 6,73
harga dan akses pangan daerah. oditi
Persentase pasar rakyat dengan % 100,00 100,00 100,00 6,75 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32
informasi perkembangan harga
terkoneksi dengan kementrian
perdagangan
Perkembangan harga kebutuhan Daft 1 1,00 1 1 1 1,00 100,00 1,00 100,00
pokok ar
harg
a
3 Program Perizinan dan Pendaftaran 40.000.000 56.758.800 64.511.900 0 20.899.000 20.899.000 32,40 77.657.800 194,14 Disdag
Perusahaan
Persentase kelompok pedagang (formal % 100 96,00 96,00 25 37,50 37,50 39,06 37,50 37,50
dan informal) yang dibina
Persentase ijin usaha perdagangan % 100 97,49 100,00 0 16 16,00 16,00 16,00 16,00
yang diterbitkan
4 Program Pengembangan Ekspor - 0 0,00 0 0,00 Disdag
Perkembangan nilai ekspor Rp 305.277.929 183.759.104,88 302.255.375 0 134.910.845,66 134.910.845,66 44,63 134910845,66 44,19
Perkembangan nilai impor Rp 103.784.244 62.063.238,63 105.902.990 0 212.785.097,65 212.785.097,65 200,92 212785097,65 205,03
Peningkatan Kontribusi sektor % 5 (3,67) 5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Perdagangan terhadap PDRB
Jumlah produk yang bisa diterima pro 4 4,00 4 4 4 4,00 100,00 4,00 100,00
5 pasar
Programinternasional
Peningkatan Sarana duk 1.610.360.000 5.576.344.400 25.399.061.600 4.283.600.000 4.283.600.000 16,87 9.859.944.400 612,28 Disdag
Distribusi
Program Perdagangan
persentase lokasi PKL yang % 73 60,00 61 21,00 21,00 21,00 34,43 21,00 28,77
tertata
Persentase pasar yang memenuhi % 85 80,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
persyaratanpasar tradisional yang
Persentase % 87 80,00 80,00 11,22 43,33 43,33 54,16 43,33 49,80
memenuhi standar.
Jumlah naskah Akademik peraturan dok 1 1,00 1 1 1 1,00 100,00 1,00 100,00
6 perundang-undangan
Program Penunjang Urusan ume 13.806.209.000 12.128.609.001 8.972.218.000 4.966.126.858 Disdag
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata: 29.154.214,81 9,88 24.835.439,05 24.835.439,05
Predikat SANGAT RENDAH TINGGI TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Ketersediaan Anggaran dan SDM
2. Dilakasanakan pada TW 3 dan TW 4
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk program yang mendukung pencapaian Sasaran tetap dapat dilaksanakan
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi sesuai kebutuhan
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga.
RKPD berikutnya:
II - 102 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 20 Perdagangan

Tabel 2.2
Tingkat Tingkat
Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Target RPJMD Realisasi Capaian Capaian Capaian Kinerja
Kinerja RPJMD sampai Anggaran RKPD Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Anggaran RPJMD
Program/Kegiatan Kabupaten/kota pada Kinerja dan Anggaran Kinerja dan dan Realisasi
No. Satuan dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun s/d tahun 2022 (akhir Perangkat Daerah
Tahun 2022 Renja RKPD yang Realisasi Anggaran
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) tahun Pelaksanaan RKPD
(Akhir Periode RPJMD) I II III IV dievaluasi Anggaran Renja RPJMD s/d
Kegiatan (output) Lalu (Tahun 2021) yang dievaluasi tahun 2022)
RKPD Tahun tahun 2022
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 *
(1) (2) (3) (15)
G Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kuantitas dan Daya Saing UMKM, Dispernaker
Koperasi dan Industri
1 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga 505.000.000 88.437.288 382.594.000 - - 0 0,00 88.437.288 17,51
Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan orang 100 40,00 575 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Program Penempatan Tenaga Kerja 135.000.000 - 141.624.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Dispernaker

Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta % 15 - 15 60 60 60,00 400,00 60,00 400,00
(LPTKS) memiliki izin
Persentase pencari kerja yang ditempatkan % 36,2 95,71 36,2 126 0 0,00 0
Tingkat partisipasi angkatan kerja % 59,45 70,36 59,45 70,36 70,36 70 118,35 70
Tingkat pengangguran terbuka % 5,73 7,26 5,73 7,26 7,26 7,26 126,70 7
Jumlah TKI yang terlindungi orang 32 5,00 32 4 6 6 18,75 6
Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin % 40 20,00 40 21,05 21,05 21 52,63 21
3 Program Hubungan Industrial 250.000.000 129.539.400 69.548.000 0 - 0 0,00 129.539.400 51,82 Dispernaker
Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan PP dan PKB 16 16 6 6 6,00 37,50 6,00 37,50
perusahaannya oleh Dinas
Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang kasus 10 7,00 10 4 6 6,00 60,00 6,00 60,00
diselesaikan
6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.806.209.000 12.128.609.001 8.972.218.000 4.966.126.858 Disdag
Kabupaten/Kota
AC Transmigrasi
1 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 135.000.000 22.225.000 39.516.000 0 0 0 0,00 22.225.000 16,46 Dispernaker
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi 5 1,00 5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
KK
transmigrasi
Prosentase Peminat Transmigrasi % 5 25,00 5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Rata-rata: 118,05 43,74 30,45 26,52 126,72 26,52466165 224,375
Predikat SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: ketersediaan lowongan kerja/kesempatan kerja
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: pencari kerja tidak mempunyai kompetensi seperti yang dibutuhkan
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: mendorong pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Memfasilitasi peningkatan kemampuan melalui pelatihan kerja
II - 103 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 21 Tenaga Kerja

Tabel 2.2

Tingkat
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Target Kinerja dan Capaian Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
Kabupaten/kota Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan Realisasi
Sat RPJMD sampai dengan RPJMD s/d tahun 2022
No. pada Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun dan Anggaran Renja Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
uan RKPD Kabupaten/Kota (akhir tahun
(Akhir Periode Berjalan (Tahun 2022) RKPD yang dievaluasi Anggaran RPJMD s/d
Sasaran, Indikator Kinerja Program Tahun Lalu (Tahun 2021) Pelaksanaan RKPD
RPJMD) yang dievaluasi I II III IV Renja RKPD tahun 2022
Tahun 2022 (akhir tahun
Pelaksanaan
(12 = 11/6 (14 = 13 / 4 *
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) *100%) 100% ) (15)
Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan 47.792.230.000 15.393.236.370 16.066.031.563 2.835.986.400 6.687.928.961 6.687.928.961 41,63 22.081.165.331 46,20 Sek DPRD
Tugas dan Fungsi DPRD
Prosentase Peningkatan Kapasitas % 90 89,52 89,00 18,71 31,43 31,43 35,31 31,43 34,92
DPRD yang terfasilitasi
Tingkat kepuasan DPRD terhadap % 70 83,00 68,00 12,49 22,02 22,02 32,38 22,02 31,46
fasilitasi pelayanan yang diberikan
Sekretariat DPRD
Prosentase jumlah produk yang % 90 100,00 89,00 40,00 40,00 40,00 44,94 40,00 44,44
didampingi oleh tenaga ahli DPRD
Program Penunjang Urusan 16.986.691.000 21.618.672.092 17.314.462.024 25,82 5.028.546.686 38,58 10.280.094.961 10.280.094.961 59,37 31.898.767.053 187,79 Sek DPRD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Rata-rata: 82,00 24,26 33,01 31,15
Predikat Rendah Rendah Rendah
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: komitmen pengampu kegiatan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Kegiatan fisik sudah dilaksanakan namun untuk peng SPJ an ada yang belum dilaksanakan sehingga realisasi keuangan di tw 2 belum terserap dengan maksimal
2. Tingkat kepuasan selama ini disusun di akhir tahun sehingga belum ada realisasi di triwulan 2
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam segera melakukan pencairan anggaran di bulan berikutnya sehingga realisasi keuangan bisa terserap dengan maksimal
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam merencanakan kegiatan dan pengalokasian anggaran kas lebih tepat sehingga realisasi dapat terserap maksimal
RKPD berikutnya:
II - 104 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 23 Set DPRD

Tabel 2.2

Meningkatnya Partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah
Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Anggaran RKPD 2022 Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan RKPD Realisasi
No. Kabupaten/Kota Tahun dan Anggaran Renja RKPD RPJMD s/d tahun 2021 RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
uan Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Lalu Anggaran Renja
Sasaran, Indikator Kinerja Program Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi (akhir tahun Pelaksanaan 2021 (akhir tahun
(Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2021) I II III IV RKPD Tahun
(Outcome)/ Kegiatan (output) yang dievaluasi RKPD tahun 2021) Pelaksanaan RKPD
2021
tahun 2021)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
1 Program Perencanaan, Pengendalian 3.596.420.000 809.671.650 1.682.170.400 - 743.531.900 743.531.900 44,20 1.553.203.550 43,19
dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persentase penggunaan data dalam % 72 84,96 72 82,27 82,27 82,27 114,26 82,27 114,26
perencanaan daerah
Persentase usulan masyarakat yang % 42 72,76 42 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
diakomodir
Persentase kesesuaian Dokumen % 100 100,00 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
RKPD dengan Renstra
Persentase kesesuaian Dokumen 100 100,00 100 85,71 85.71 85.71 #VALUE! 85.71 #VALUE!
RKPD dengan RPJMD
Persentase kesesuaian Dokumen 100 100,00 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
RKPD dengan APBD
2 Program Koordinasi dan 0 2.935.844.000 1.638.119.000 1.408.576.600 - 39.128.500 39.128.500 2,78 1.677.247.500 57,13 Bapelitbangda
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terfasilitasi kerjasama pembangunan dok 19 19,00 2 1 1 1,00 50,00 1,00 5,26
dengan lembaga atau dunia usaha ume
n
Persentase Kesesuaian Program dalam % 80 70,58 80 70,58 70,58 70,58 88,23 70,58 88,23
Renja PD terhadap RPJMD pada
Bidang Perencanaan Sarana
Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Persentase Kesesuaian Kegiatan % 80 53,21 80 53,21 53,21 53,21 66,51 53,21 66,51
dalam Renja PD terhadap Renstra
pada Bidang Perencanaan Sarana
Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Persentase jumlah aparat perencana % 100 - 100 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
yang mengikuti pelatihan
Bidang Perencanaan Ekonomi
pada Bidang Ekonomi
Bidang Perencanaan Kesejahteraan
Rakyat
pada Bidang Perencanaan
Kesejahteraan Rakyat
Tersusunnya dokumen perencanaan dok 1 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
pendukung tata ruang ume
n
II - 105 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 24 BAPPEDA

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
Persentase kesesuaian program % 85 85 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
penanggulangan kemiskinan dengan
dokumen SPKD
Tersusunnya dokumen SPKD dok 3 3,00 3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ume
Tersusunnya raperda dokumen dok 0 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
perencanaan kota ume
n
Tersedianya arsip/dokumen daerah kegi 7 - 7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
sesuai dengan jadwal retensi arsip atan
Tersusunnya dokumen perencanaan dok 1 - 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

pendukung peningkatan ketahanan ume
pangan n
Terlaksananya koordinasi perbaikan kegi 1 - 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

gizi masyarakat atan
Persentase Kesesuaian Program dalam % 90 100,00 90 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Bidang Perencanaan Sumberdaya
Alam
Persentase Kesesuaian Kegiatan % 90 100,00 90 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

dalamLakip
Nilai Renja PD terhadap Renstra
Bapelitbangda 76 - 76 NA NA NA NA #VALUE!
4 Program Penunjang Urusan 3.733.535.000 4.640.687.789 5.532.323.864 - 2.131.778.625 2.131.778.625 38,53 6.772.466.414 181,40 Bapelitbangda
AG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Program Penelitian dan 208.644.000 53.564.500 118.558.600 0 39.362.500 39.362.500 33,20 92.927.000 44,54 Bapelitbangda
Pengembangan Daerah
Persentase pemanfaatan hasil % 100 100 NA NA NA 0,00 NA 0,00
kelitbangan
Persentase terfasilitasinya % 25 25 NA NA NA 0,00 NA 0,00
inovasi/temuan
Rata-rata: 61,36 37,28 34,98 34,98
Predikat Sedang Sedang Sedang
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan anggaran yang memadahi.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena realokasi anggaran kegiatan yang telah direncanakan untuk penanganan Covid 19.
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada Perubahan RKPD tahun 2021 dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya, sehingga target kinerja dapat tercapai pada akhir tahun pelaksanaan RKPD.
d. triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi anggarannya untuk penanganan covid 19 pada RKPD tahun berikutnya
RKPD berikutnya:
II - 106 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 24 BAPPEDA

Tabel 2.2

Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Tingkat Kinerja dan
Realisasi Capaian Target Kinerja dan Capaian Realisasi
Target RPJMD Realisasi Anggaran
Kinerja RPJMD sampai Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Anggaran
Sat Kabupaten/kota pada Tahun RPJMD s/d tahun 2022
No. dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Renja RKPD yang Realisasi RPJMD s/d Perangkat Daerah
uan 2022 (akhir tahun
Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Anggaran tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD) Pelaksanaan RKPD
Sasaran, Indikator Kinerja Program Lalu (Tahun 2021) dievaluasi Renja RKPD (akhir tahun
(Outcome)/ Kegiatan (output) Tahun 2022 Pelaksanaan
RKPD tahun
2021)
(12 = 11/6 (14 = 13 / 4 *

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) *100%) 100% ) (15)
AE Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Daerah (BPKPD)
1 Program Pengelolaan Barang Milik 4.777.710.137 1.080.021.828 1.320.084.000 6.976.450 91.810.241 91.810.241 6,95 1.171.832.069 24,53
Daerah
2 Program Pengelolaan Pendapatan 629.966.900 37.792.500 50.124.000 50.124.000 7,96 549.011.050 11,49
Daerah 498.887.050
Peningkatan PAD % 10,0 3,13 10,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Program Pengelolaan Keuangan 8.129.516.000 470.698.000 620.324.500 620.324.500 7,63 2.493.714.568 52,19
Daerah 1.873.390.068
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan opin WTP WTP WTP NA NA NA 100,00 100,00 100,00
Daerah i
4 Program Penunjang Urusan 2.572.247.296 12.077.420.197 12.410.213.013 2.912.882.197 3.094.451.035 BPKPD
Rata-rata: 10,00 - - -
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi. Alokasi anggaran untuk mendukung pengelolaan keuangan telah sesuai untuk meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Dengan terjadinya pandemi Covid 19, program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, namun untuk program yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap harus dilaksanakan untuk pelaksanaan pelayanan keuangan OPD
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kembali kegiatan yang direalokasi karena pandemi covid 19 dengan melaksanakan pergeseran anggaran di perubahan
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi covid 19 di Kota Salatiga, walaupun pandemi tapi pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap harus berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan
RKPD berikutnya:
II - 107 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 25 Keuangan

Tabel 2.2
Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Capaian
Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Tingkat
Daerah dan Program/Kegiatan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Anggaran Realisasi
Anggaran RKPD Kinerja dan
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 Anggaran
No. Kabupaten/Kota Tahun Realisasi Perangkat Daerah
uan Tahun 2022 RKPD Kabupaten/Kota Renja RKPD yang (akhir tahun RPJMD s/d
Sasaran, Indikator Kinerja Program Berjalan (Tahun 2022) yang Anggaran
(Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) I II III IV dievaluasi Pelaksanaan RKPD tahun 2022
(Outcome)/ Kegiatan (output) dievaluasi Renja RKPD
tahun 2022) (akhir tahun
Tahun 2021
Pelaksanaan
RKPD tahun
(12 = 11/6 (14 = 13 / 4 *
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) *100%) 100% ) (15)
AF Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Meningkatnya Profesionalisme dan BKPSDM
Kompetensi
1 Program SumberdayaSumber
Pengembangan Aparatur 4.650.872.840 2.184.922.741 4.650.872.840 727.456.680 193.800.700 193.800.700 4,17 2.378.723.441 51,15
Daya Manusia
Persentase Peserta yang mengikuti 4,93 6,89 4,93 0,00 0,52 0,52 10,59 0,52 10,59
%
Diklat Kepemimpinan
Persentase Peserta yang mengikuti 7,23 13,89 7,23 2,33 4,21 4,21 58,19 4,21 58,19
Diklat Teknis dan Fungsional %
2 Program Kepegawaian Daerah 1.744.180.650 1.569.325.933 1.744.180.650 125.772.700 67.866.707 67.866.707 3,89 1.637.192.640 93,87 BKPSDM
Persentase PNS yang melanjutkan 2,28 4,94 2,28 0,06 0,09 0,09 3,98 0,09 3,98
pendidikan sesuai dengan NSPK
%
(Norma, Standart, Prosedur dan
Kriteria)
Persentase PNS struktural yang 5,47 5,48 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%
mengikuti kegiatan assesment
Persentase Penyelesaian Mutasi dan 100,00 100,00 100,00 0,00 94,94 94,94 94,94 94,94 94,94
%
Pensiun
Persentase kasus pelanggaran disiplin 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
ASN dalam satu tahun yang %
terselesaikan
Rata-rata: 36,65 17,07 30,52 30,52
Predikat SANGAT RENDAH TINGGI TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Banyak PNS yang mengajukan izin belajar/ tugas belajar untuk meningkatkan Kompetensi.
2. Banyak PNS mengajukan Diklat/ Seminar/ Lokakarya sesuai dengan kebutuhan jabatannya.
3. Penyelenggaraan Diklat PKA
4. PNS dalam bekerja selalu Disiplin dan menghindari seminimal mungkin pelanggaran kedisiplinan.
5. Selalu memperbaharui data di aplikasi My SAPK BKN untuk penilaian kelengkapan data.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Belum terlaksananya kegiatan assessment untuk uji kompetensi jabatan administrasi karena menunggu Perwali Manajemen Talenta dan belum terbentuknya Unit Penilai Kompetensi
2. Pengiriman Diklat Lurah, diundur penyelenggaraan nya oleh BPSDMD perkiraan pada Oktober 2022.
3. Pengiriman Diklat PKA (6 orang) dan PKP (8 orang) menunggu pemanggilan peserta dari BPSDMD dan PPSDM Kemendagri
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk segera menyelesaikan Perwali Manajemen Talenta
triwulan berikutnya: 2. Berkoordinasi dengan BPSDMD untuk pengiriman Diklat Lurah
3. Berkoordinasi dengan BPSDMD dan PPSDM Kemendagri untuk pengiriman Diklat PKA dan PKP
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Menyiapkan sarana dan prasarana pembentukan Unit Penilai Kompetensi, menyelenggarakan Diklat Teknis serta Diklat Kepemimpinan
RKPD berikutnya:
II - 108 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 26 KEPEGAWAIAN

FORMULIR E.60
Evaluasi Renja Perangkat Daerah
s.d Triwulan II Tahun 2022
Tingkat
Realisasi Capaian Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Pemerintah Daerah dan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Capaian
Target RPJMD Kinerja RPJMD Kinerja dan Realisasi Anggaran dan Realisasi
Program/Kegiatan Anggaran RKPD Kinerja dan Perangk
Satu Kabupaten/kota pada sampai dengan RKPD Realisasi RPJMD s/d tahun Anggaran
No. Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Renja at
Sasaran, Indikator Kinerja an Tahun 2022 Kabupaten/Kota Anggaran Renja 2022 (akhir tahun RPJMD s/d
Berjalan (Tahun 2022) RKPD yang Daerah
Program (Outcome)/ (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun I II III IV RKPD Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022
yang dievaluasi dievaluasi
Kegiatan (output) 2021) 2022 tahun 2022) (akhir tahun
Pelaksanaan
(14 = 13 / 4 *
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) 100% ) (15)
1 Program Penyelenggaraan 79.727.900 22.173.400 79.727.900 150.000 150.000 150.000 0,19 22.323.400 28,00
Pengawasan
Rasio temuan BPK RI yang % 87 93 87,0 95.94 92,82 92,82 106,69 92,82 106,69
ditindaklanjuti
Persentase Laporan Hasil % 95 90 95,0 30 30 30,00 31,58 30,00 31,58
Pemeriksaan yang terbit
tepat waktu
2 Program Perumusan 200.965.200 258.987.000 200.965.200 - 53.969.000 53.969.000 26,85 312.956.000 155,73 Inspekto
Kebijakan, Pendampingan rat
dan Asistensi
Meningkatnya level Penilaian Skor 65 66 65,0 66 66 66,00 101,54 66,00 101,54

Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Meningkatnya level level 3 3 3,0 3 3 3,00 100,00 3,00 100,00

kapabilitas Inspektorat
Tingkat Maturitas SPIP level 3 3 3,0 3 3 3,00 100,00 3,00 100,00
Persentase terwujudnya % 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00
Kebijakan Pengawasan
3 Program Penunjang Urusan 5.476.134.146 6.474.255.483 5.476.134.146 1.397.719.706 2.712.798.407 Inspekto
Pemerintahan Daerah rat
Kabupaten/Kota
TOTAL PAGU ANGGARAN 2022 5.756.827.246 Rata-rata: 50,60 25,50 38,96 32,47
Predikat RENDAH TINGGI RENDAH
a. Faktor pendorong keberhasilan 1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
kinerja: 2. Adanya kerjasama yang baik dengan Instansi vertikal yang terlibat seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya
b. 3. Adanya
Faktor penghambat pencapaian 1. regulasi
Ketersediaan yang mendukung
anggaran serta diterapkan
untuk mengoptimalkan dengan komitmen
pengawasan yang kuat oleh
sesuai Permendagri seluruh
64 tahun perangkat
2020 bahwa daerah yang/terlibat
Kabupaten Kota dengan anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah
kinerja: belum dapat di realisasi karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan sehingga kualitas hasil pemeriksaan kurang optimal
2. Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya yang pelaksaan nya sulit di prediksi tergantung rencana dari
instansi tersebut
c. Tindak lanjut yang diperlukan Mengoptimalkan anggaran yang sudah di rencanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya 2. melaksanakan
dalam triwulan berikutnya: komunikasi dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait agar kegiatan bisa di laksanakan tepat waktu
d. Tindak lanjut yang diperlukan 1. Merencanakan kegiatan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada agar kegiatan dapat berjalan optimal
dalam RKPD berikutnya: 2. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal secara lebih optimal dengan komunikasi yang lebih instensif
II - 109 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 27 Inspektorat

Tabel 2.2

Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian
Pemerintah Daerah dan Target Kinerja dan Tingkat Capaian
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Realisasi Anggaran Kinerja dan Realisasi
Program/Kegiatan Anggaran RKPD Kinerja dan
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan RKPD Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 Anggaran RPJMD s/d
No. Kabupaten/Kota Tahun Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
Sasaran, Indikator Kinerja uan Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Lalu Renja RKPD yang (akhir tahun tahun 2022 (akhir
Berjalan (Tahun 2022) Renja RKPD
Program (Outcome)/ (Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2021) I II III IV dievaluasi Pelaksanaan RKPD tahun tahun Pelaksanaan
yang dievaluasi Tahun 2022
Kegiatan (output) 2022) RKPD tahun 2022)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
(1) (2) (3) (15)
Kecamatan Argomulyo
Program Pembinaan dan 1.561.350.744 285.884.518 305.386.530 350.000 3.950.000 3.950.000 1,29 289.834.518 18,56
Pengawasan Pemerintahan
Desa
Tingkat Ketepatan waktu 82 87,71 82 82 82 87,71 106,96 82,00 100,00

%
penyampaian SPPT ke WP
Tingkat Fasilitasi kegiatan 100 100,00 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00
kelembagaan di Kecamatan
%
dan kelurahan
Program Pemberdayaan 11.229.286.989 10.436.792.855 10.741.944.508 1.075.620.700 4.219.119.350 4.219.119.350 39,28 14.655.912.205 130,52 Kec. Argomulyo
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Cakupan RW berprestasi di 76 77.59 75,00 75 75 77.59 #VALUE! 75,00 98,68
bidang kebersihan dan
%
Presentase realisasi usulan 76 75,00 74 74 74 75,00 101,35 74,00 97,37

%
hasil musrenbang
Persentase pemenuhan % 0,00
kegiatan budaya ditingkat
kecamatan
Persentase pemenuhan tanah 0,00

bengkok yang memiliki batas
Persentase pemeliharaan 0,00

sarana dan prasarana TI di
kecamatan dalam
mendukung inovasi
Program Penyelenggaraan 714.925.877 142.977.679 150.740.980 - - 0 0,00 142.977.679 20,00 Kec. Argomulyo
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
Nilai Survei Kepuasan % 80 80,60 79 79 79 80,60 102,03 79,00 98,75

Masyarakat (angka)
Program Penunjang Urusan 5.887.523.940 9.430.104.032 9.492.435.462 2.011.264.050 4.227.163.391 4.227.163.391 44,53 Kec. Argomulyo
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Rata-rata: 82,00 82,00 82,00 85,83
Predikat SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan 1. Kecamatan Argomulyo : ketersediaan anggaran dan SDM yang memadai
kinerja:
b. Faktor penghambat pencapaian 1. Kecamatan Argomulyo : Program kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan banyak orang
kinerja:
c. Tindak lanjut yang diperlukan 1. Kecamatan Argomulyo : Koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan untuk merasionalisasi anggaran dan pencapaian target kinerja
d. Tindak lanjut yang diperlukan 1. Kecamatan Argomulyo : Penganggaran kembali anggaran dengan memilah kegiatan-kegiatan yang bisa diadakan
dalam RKPD berikutnya:
II - 110 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 28 Kecamatan Argomulyo

Tabel 2.2

Tingkat Tingkat
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target Kinerja dan Capaian Capaian
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Realisasi Anggaran
Daerah dan Program/Kegiatan Target RPJMD Kabupaten/kota Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Kinerja dan
Sat sampai dengan RKPD RPJMD s/d tahun 2022
No. pada Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Renja RKPD yang Realisasi Realisasi Perangkat Daerah
uan Kabupaten/Kota Tahun Lalu (Tahun (akhir tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Akhir Periode RPJMD) Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Anggaran Anggaran
2021) I II III IV Pelaksanaan RKPD
(Outcome)/ Kegiatan (output) dievaluasi Renja RKPD RPJMD s/d
tahun 2022)
Tahun 2022 tahun 2022
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 *
(1) (2) (3) (15)
Kecamatan Sidomukti
Program Pembinaan dan 809.156.000 486.719.900 56.595.000 11.690.000 2.700.000 14.390.000 25,43 501.109.900 61,93
Pengawasan Pemerintahan Desa
Tingkat Ketepatan waktu % 80 84,96 80 84,96 84,96 84,96 106,20 84,96 106,20
Program Pemberdayaan Masyarakat 4.164.795.000 13.480.842.050 7.041.830.672 1.215.179.300 2.658.795.400 3.873.974.700 55,01 17.354.816.750 416,70 Kec. Sidomukti
Desa dan Kelurahan
Tingkat Fasilitasi kegiatan % 100 100,00 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kelembagaan di Kecamatan dan
kelurahan
Cakupan RW berprestasi di bidang % 75 0,00 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kebersihan dan kesehatan lingkungan
Presentase realisasi usulan hasil % 45 79,71 45 79,71 79,71 79,71 177,13 79,71 177,13
musrenbang
Program Penyelenggaraan 1.030.253.000 795.948.500 17.151.000 1.490.000 1.490.000 8,69 797.438.500 77,40
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat % 89,11 80 89,11 89,11 89,11 111,39 89,11 111,39 Kec. Sidomukti
80
Terlaksananya PPKM Mikro di Wilayah 0,00 0,00 0,00
Kecamatan Sidomukti
Program Penunjang Urusan 3.465.201.000 11.880.287.910 4.237.337.096 1.536.828.677 1.994.920.454 3.531.749.131 83,35 15.412.037.041 444,77
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Rata-rata: 76,00 91,36 91,36 91,36
Predikat SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kecamatan Sidomukti : Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM yang memadai
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kecamatan Sidomukti : Tingkat Kota tdk menyelenggarakan Lomba K3, indikator hanya bisa dicapai dengan adanya pelaksanaan K3
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Kecamatan Sidomukti : Melakukan koordinasi dengan PPTK untuk merasionalisasi anggaran kegiatan yang tidak bisa terlaksana
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Kecamatan Sidomukti : Menggeser anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan ke kegiatan lain yang membutuhkan anggaran
RKPD berikutnya:
II - 111 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 29 Kec Sidomukti

Tabel 2.2

Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Kinerja dan
Daerah dan Program/Kegiatan Anggaran RKPD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RPJMD Realisasi
Sat Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan RKPD Realisasi
No. Kabupaten/Kota Tahun dan Anggaran Renja RKPD s/d tahun 2021 (akhir Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
uan Tahun 2022 Kabupaten/Kota Tahun Lalu Anggaran Renja
Sasaran, Indikator Kinerja Program Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi tahun Pelaksanaan RKPD s/d tahun 2021
(Akhir Periode RPJMD) (Tahun 2021) I II III IV RKPD Tahun
(Outcome)/ Kegiatan (output) yang dievaluasi tahun 2021) (akhir tahun
2021
Pelaksanaan
(14 = 13 / 4 * 100%
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 = 11/6 *100%) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) ) (15)
Kecamatan Sidorejo
Program Pembinaan dan 419.593.000 472.296.200 15.820.000 - 1.310.000 4.920.000 4.920.000 31,10 477.216.200 113,73
Pengawasan Pemerintahan Desa
Tingkat Ketepatan waktu 80 95,35 80 0 79,55 79,55 99,44 79,55 99,44

%
Program Pemberdayaan Masyarakat 11.620.203.000 22.956.209.364 9.894.635.109 1.872.512.400 4.360.019.050 4.360.019.050 44,06 27.316.228.414 235,08 Kec. Sidorejo
Desa dan Kelurahan
Tingkat Fasilitasi kegiatan 100 100,00 100 100 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00
kelembagaan di Kecamatan dan %
kelurahan
Cakupan RW berprestasi di bidang 0 - 0 0 0 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
kebersihan dan kesehatan lingkungan %
Presentase realisasi usulan hasil 58 41,32 58 50,51 50,51 50,51 87,09 50,51 87,09
%
musrenbang
Persentase kegagalan administrasi di 100 100,00 100 100 100 100,00 0,00 100,00 100,00
tingkat kecamatan dan kelurahan %
Tingkat Kepastian proses layanan 100 100,00 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
%
publik.
Persentase pemenuhan kegiatan 0 - 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
%
budaya ditingkat kecamatan
Program Penyelenggaraan 94.830.000 107.913.800 9.998.000 - 4.175.000 4.175.000 41,76 112.088.800 118,20 Kec. Sidorejo
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( 91 85,83 91 0 88,39 88,39 97,13 88,39 97,13
%
angka )
Program Penunjang Urusan 2.649.162.000 10.853.877.965 7.522.168.512 1.912.681.454 4.332.941.431 4.332.941.431 57,60 15.186.819.396 573,27 Kec. Sidorejo
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Rata-rata: 66,13 38,95 64,81 64,81
Predikat Rendah Tinggi Tinggi
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Kecamatan Sidorejo : Ketersediaan anggaran dan SDM yang memadahi
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Kecamatan Sidorejo : Tingkat Kota tidak menyelenggarakan Lomba K3, indikator hanya bisa dicapai dengan adanya pelaksanaan K3
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Kecamatan Sidorejo : Melakukan koordinasi dengan PPTK untuk merasionalisasi anggaran kegiatan yang tidak bisa terlaksana
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam 1. Kecamatan Sidorejo : Merencanakan kegiatan yang sesuai untuk mendukung indikator yang telah ditetapkan.
RKPD berikutnya:
II - 112 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 30 Kec Sidorejo

Tabel 2.2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Tingkat Realisasi Kinerja dan Tingkat
Realisasi Capaian Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022
Program/Kegiatan Target RPJMD Target Kinerja dan Anggaran Capaian Realisasi Anggaran Capaian
Kinerja RPJMD sampai Realisasi Capaian Kinerja
Satu Kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun Kinerja dan RPJMD s/d tahun Kinerja dan
No. dengan RKPD dan Anggaran Renja RKPD Perangkat Daerah
Sasaran, Indikator Kinerja Program (Outcome)/ an Tahun 2022 Berjalan (Tahun 2022) yang Realisasi 2021 (akhir tahun Realisasi
Kabupaten/Kota Tahun I II III IV yang dievaluasi
Kegiatan (output) (Akhir Periode RPJMD) dievaluasi Anggaran Pelaksanaan RKPD Anggaran
Lalu (Tahun 2021)
Renja RKPD tahun 2021) RPJMD s/d
(12 = 11/6 (14 = 13 / 4
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11)
(1) (2) (3) *100%) * 100% ) (15)
Kecamatan Tingkir
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kec. Tingkir
Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 42.702.000,00 63.699.500 42.702.000,00 560.000,00 420.000 0,00 0,00 980.000 2,29 64.679.500 151,47
Desa
Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP 88,00 95,62 88,00 0,00 91,76 0,00 0,00 91,76 104,27 91,76 0,00
%
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan 86,00 88 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan kelurahan %
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang % 60,00 40,39 60,00 40,39 40,39 0,00 0,00 40,39 67,32 40,39 0,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 9.672.268.680,00 8.083.614.650 9.672.268.680,00 1.503.005.100,00 2.072.053.200,00 0,00 0,00 3.575.058.300 36,96 11.658.672.950 120,54 Kec. Tingkir
Kelurahan
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan 85,00 43 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kesehatan lingkungan %
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang % 60,00 40,39 60,00 40,39 40,39 0,00 0,00 40,39 67,32 40,39 0,00
Cakupan luasan Pemakaman yang dipelihara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cakupan luasan RTH yang dipelihara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 62.444.000,00 62.824.400 62.444.000,00 0,00 20.180.000,00 0,00 0,00 20.180.000 32,32 83.004.400 132,93 Kec. Tingkir
Pelayanan Publik
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) % 92,00 85,94 92,00 85,94 86,79 86,79 94,34 86,79 0,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.038.425.988,00 9.385.962.069 9.038.425.988,00 2.176.367.967,00 2.473.246.679,00 0,00 0,00 4.649.614.646 Kec. Tingkir
Kabupaten/Kota
Rata-rata: 78,50 27,79 43,22 43,22
Predikat SANGAT RENDAH RENDAH RENDAH
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan anggaran, sarana prasarana yang cukup, kemudahan penyalurahn informasi ke masyarakat, pelayanan yang baik ke masyarakat, kualitas dan kuantitas SDM yang memadahi.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: ada kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena di awal tahun masih adanya kebijakan PPKM, peralihan cara pengajuan dana kelurahan dari TU ke LS, tidak semua usulan dalam musrenbang dapat di akomodir
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan Koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan untuk merasionalisasi anggaran yang belum terlaksana dan pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan
berikutnya:
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: penganggaran kembali anggaran dengan memilah kegaatan-kegiatan yang bisa diadakan tapi tetap memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini
II - 113 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 31 Kec. Tingkir

Tabel 2.2

Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Realisasi Kinerja Program pada Triwulan Tahun 2022 Tingkat Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan
Target Kinerja dan Kinerja dan
Target RPJMD Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Anggaran RKPD Realisasi Anggaran
Kabupaten/kota pada RPJMD sampai dengan Kinerja dan Anggaran Realisasi RPJMD s/d tahun
No. Satuan Kabupaten/Kota Tahun RPJMD s/d tahun Perangkat Daerah
Tahun 2022 RKPD Kabupaten/Kota Renja RKPD yang Anggaran Renja 2021 (akhir tahun
Sasaran, Indikator Kinerja Program Berjalan (Tahun 2022) 2021 (akhir tahun
(Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (Tahun 2021) I II III IV dievaluasi RKPD Tahun Pelaksanaan RKPD
(Outcome)/ Kegiatan (output) yang dievaluasi Pelaksanaan RKPD
2021 tahun 2021)
tahun 2021)
(12 = 11/6
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13 = 5 + 11) (14 = 13 / 4 * 100% )
*100%)
(1) (2) (3) (15)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Program Peningkatan Kewaspadaan 2.771.530.000 3.950.053.900 748.766.500 0 74.465.800 74.465.800 9,95 4.024.519.700 145,21 Bakesbangpol
Nasional dan Peningkatan Kualitas
dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial
Presentase jumlah unjuk rasa anarkis % 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

(tdk dpt dikendalikan) di Kota Salatiga
2 Program Pembinaan dan 972.590.000 1.011.721.512 340.406.000 0 442.834.028 442.834.028 130,09 1.454.555.540 149,55 Bakesbangpol
Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya
Tersusunnya kajian dampak Dokum 2 11 2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
perekonomian en
Prevalensi penyalahguna narkoba Prevale 2 8,19 2,3 0,97 0,51 0,51 22,13 0,51 25,45
nsi
3 Program Penguatan Ideologi 436.551.000 551.119.100 153.872.800 10.100.000 36.174.000 46.274.000 30,07 597.393.100 136,84 Bakesbangpol
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Persentase pemahaman masyarakat % 13,30 300,26 13,30 0 83,33 83,33 626,54 83,33 626,54
terhadap wawasan kebangsaan
4 Program Peningkatan Peran Partai 1.369.976.000 4.359.603.550 757.799.964 6.140.700 17.200.500 23.341.200 3,08 4.382.944.750 319,93 Bakesbangpol
Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan dan
Pengembangan etika Serta Budaya
Politik
Persentase Tingkat partisipasi pemilih % 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
dalam Pemilu (PILKADA, PILEG,
PILPRES,)
5 Program Pemberdayaan dan 928.743.000 1.586.758.150 994.429.700 0 36.036.000 36.036.000 3,62 1.622.794.150 174,73 Bakesbangpol
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
Persentase penyusunan kebijakan % 100,00 100,00 100,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
penyelenggaraan kegiatan keagamaan
skala kota berdasarkan rekomendasi
6 Program Penunjang Urusan 308.608.887 2.621.778.383 5.122.099.290 75.580.537 106.556.876 0 0 182.137.413 3,56 2.803.915.796 908,57 Bakesbangpol
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 19,55 Rata-rata: 19,60 0,16 13,97 13,97 71,29 13,97 71,47
Rata-rata capaian kinerja% 0,82 71,29 71,29 100,00 100,26
Predikat SANGAT RENDAH SEDANG SEDANG
a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga dalam menentukan kegiatan sesuai skala prioritas, Ketersediaan anggaran, SDM yang memadai serta koordinasi yang baik dengan mitra kerja.
b. Faktor penghambat pencapaian kinerja: Adanya perubahan indikator dan target kinerja kegiatan, pengurangan pagu anggaran karena menyesuaikan kondisi negara pada saat ini dimana semakin meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan seperti semula dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Covid 19 di Kota Salatiga dan selalu mematuhi aturan serta kebijakan yang telah ditetapkan, melakukan refocussing kegiatan dan pergeseran anggaran
d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Merencanakan kegiatan yang lebih variatif dan dapat meningkatkan pencapaian kinerja dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran Covid 19 di Kota Salatiga, refocusing kegiatan sesuai dengan agenda pemerintah, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran kegiatan menyesuaikan dengan perkembang
RKPD berikutnya:
II - 114 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 32 Trantib Kesbang

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu

bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Melalui analisis kondisi
ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang
dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai
dengan akhir Tahun 2022.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan
keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk
melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target
dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan
keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah
masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan
daerah pada tahun-tahun mendatang.
3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2022

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan II tahun 2022 yang
mencapai 5,44% (yoy), jauh di atas capaian terhadap triwulan I sebesar
5,01 persen (y-o-y). Akselerasi kinerja ekonomi ditopang oleh
permintaan domestik yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah
tangga, dan kinerja ekspor yang tetap tinggi. Perbaikan ekonomi
nasional juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas
lapangan usaha dan di seluruh wilayah. Ke depan, perbaikan ekonomi
Indonesia diprakirakan masih berlanjut, didukung oleh peningkatan
mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Namun
demikian, dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja
ekspor dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat
kenaikan inflasi patut diwaspadai.
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 III - 1

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II
2022 didukung oleh hampir seluruh komponennya. Konsumsi rumah
tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51% (yoy), jauh di atas capaian
triwulan sebelumnya sebesar 4,34% (yoy). Kinerja positif tersebut
didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan
semakin longgarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas
terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Investasi
tumbuh melambat sebesar 3,07 % (yoy), terutama investasi bangunan,
di tengah kinerja investasi nonbangunan yang tetap baik. Sementara
itu, konsumsi Pemerintah masih terkontraksi sebesar 5,24% (yoy)
terutama bersumber dari penurunan belanja barang untuk
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)
sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19. Pertumbuhan
ekspor tercatat meningkat sebesar 19,74% (yoy), ditopang oleh
permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat. Sementara itu, impor
tumbuh tinggi sebesar 12,34% (yoy) sejalan dengan kinerja permintaan
domestik dan ekspor yang membaik.
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja hampir seluruh LU pada
triwulan II 2022 menunjukkan berlanjutnya perbaikan ekonomi.
Perbaikan itu terutama didorong oleh beberapa LU seperti Industri
Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar
dan Eceran. Sementara itu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh
pelonggaran syarat perjalanan dan peningkatan aktivitas terkait
perayaan HBKN. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh
peningkatan pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia,
dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-
Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali-Nusa
Tenggara (Balinusra).
3.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2022
Pemulihan ekonomi Jawa Tengah berlangsung lebih kuat telihat
pada Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan II-2022 (y-on-y)
sebesar 5,66 persen lebih baik dari angka nasional yang mencatatkan
pada angka 5,44%. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulanan
(quartal to quartal/q-to-q), ekonomi Jateng tumbuh 1,47 persen. Ini
menunjukkan adanya sedikit perlambatan dibanding kuartal

sebelumnya yang mencatat tumbuh 1,71 persen (kuartal I-2022). Jika
dilihat dari perbandingan per semester (cemester to cemester/c-to-c),
pertumbuhan ekonomi Jateng pada semester 1-2022 adalah 5,39
persen. Sedangkan, pada semester 1-2021 tumbuh 2,58 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan
usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor
transportasi dan pergudangan 89,34 persen, jasa lainnya 18,70 persen,
dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,44 persen.
Sementara, secara q-to-q (II-2022 dengan I-2022) lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan
pergudangan sebesar 25,60 persen, administrasi pemerintahan,
pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,76 persen. Adapula
penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,63 persen.
Perekonomian Jateng pada kuartal II 2022 berdasarkan besaran
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK), ekonomi Jateng pada kuartal I-2022 mencatatkan Rp257,60
triliun sedangkan pada kuartal II-2022 mencapai Rp261,40 triliun.
Dibandingkan kuartal II-2021 ADHK mencatatkan Rp247,40 triliun.
Sementara, berdasar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada kuartal
II-2021 Rp350,54 triliun, kuartal I-2022 Rp375,68 triliun dan kuartal
II-2022 Rp385,12 triliun.
Dengan melihat capaian Pertumbuhan Ekonomi di tingkat
nasional dan Provinsi Jawa Tengah maka Kota Salatiga optimis dapat
mencapai target Pertumbuhan Ekonomi yang telah di tetapkan.
Demikian pula dengan kondisi ekonomi Salatiga yang diharapkan akan
mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pemulihan ekonomi terus
dilakukan pada tahun 2022 yang didukung oleh implementasi
vaksinasi yang terus berlanjut. Dengan dinamika yang ada pemerintah
daerah perlu kembali memperhitungkan kemampuan keuangan daerah
untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPJMD
tahun 2017-2022. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang
telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting
memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber
pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial,
perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan daerah.
Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk

mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan
anggaran berbasis kinerja.
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Meskipun Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada
tahun 2022 namun cenderung turun maka pemerintah Kota Salatiga
perlu merubah arah kebijakan ekonomi daerah dengan memperhatikan
kebijakan tingkat nasional dan regional. Namun demikian Kota Salatiga
tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan tetap
memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan
yang timbul di daerah.
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan
target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi
perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga
difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan tertutama
UMKM, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan
potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar
daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan
kerja di Kota Salatiga. Mendorong perluasan kesempatan kerja daerah
melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian
hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai
kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai
upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan
industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat
mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.
3.3.1. Tantangan dan Strategi

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2022 dan target
pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2022, maka perekonomian
Kota Salatiga masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari
pengaruh melemahnya ekonomi global dan adanya pandemi Covid-19.
3.3.1.1 Tantangan
Beberapa tantangan yang akan dihadapi:
a) Bertambahnya angka pengangguran terbuka.

Dengan terjadinya Pandemi Covid 19 khususnya di Kota Salatiga
hal ini berakibat pada penambahan jumlah pengangguran yang
mana pada akhir tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Kota
Salatiga mencapai 7,21%, sehingga diperkirakan pada semester 1
tahun 2022 angka ini akan bertambah.
b) Bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Pada akhir tahun 2021, persentase penduduk miskin Kota Salatiga
yaitu 5,14%, angka ini meningkat jika dibanding tahun 2020.
Dengan adanya pandemi covid-19 yang berdampak signifikan pada
sektor ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota
Salatiga juga bertambah. Harapan pada akhir tahun 2022 jumlah
penduduk miskin Kota Salatiga akan mengalami penurunan. Data
BPS, persentase kemiskinan di Jawa Tengah turun 0,86 persen
apabila dibandingkan pada bulan Maret 2021 sebesar 11,79 persen.
c) Menurunnya penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan.
Dampak pandemi covid-19 pada sektor keuangan negara berimbas
pada dana transfer pusat ke daerah. Penurunan ini akan
berdampak pada menurunnya pendapatan daerah yang harus
diimbangi dengan menurunkan belanja daerah.
d) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan
kompetitif.
Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk
mewujudkan iklim berinvestasi yang kondusif dan kompetitif
dengan mewujudkan mall pelayanan publik serta meningkatkan
kualitas pelayanannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk
menarik investor guna menggerakan roda perekonomian daerah.
e) Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi
regional yang akan berpengaruh pada perekonomian Kota Salatiga.
3.3.1.2 Strategi
Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi tantangan
yang muncul pada semester I tahun 2022, melalui Perubahan RKPD
tahun 2022 adalah sebagai berikut :
a) mendorong program-program yang bertujuan untuk mengurangi
angka pengangguran dan juga angka kemiskinan di Kota Salatiga.
b) Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis
pada pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya untuk
mendorong sektor ekonomi di masyarakat pasca pandemi Covid-19.

c) Untuk meningkatkan perekonomian daerah yang terdampak
pandemi covid-19, pemerintah daerah berupaya meningkatkan
pendapatan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan yang
berbasis padat karya, serta mendorong pertumbuhan sektor UMKM
dengan membantu promosi usaha para pelaku UMKM.
d) Strategi yang diterapkan dalam menghadapi berkurangnya transfer
pusat ke daerah adalah dengan cara pencermatan terhadap belanja
daerah.
e) Perlu mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan makro dan
mikro di berbagai sub sektor. Dari sisi makro ekonomi, dengan
adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran
untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi
nasional dari sektor keuangan.
f) Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun
internal, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan
penanganan bidang kesehatan dan reformasi sosial sebagai dampak
pademi Covid-19.
g) Sedangkan faktor internal yang akan berpengaruh adalah komitmen
pemerintah Kota Salatiga menciptakan penguatan ekonomi
masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan
dan kemiskinan dengan adanya gelombang kedua pandemi Covid-
19 serta berupaya dalam pemerataan peningkatan pendapatan
masyarakat yang terdampak Covid-19.
h) Tetap meningkatkan pelayanan publik meski dalam situasi pandemi
Covid-19 sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan
yang transparan dan akuntabel.
3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara
tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip
penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan
daerah;
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran daerah.
Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada

pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta
pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan
prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta
didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka
arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan
pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.
Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan
kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal
menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai
kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah
terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan
bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam
penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal
dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah,
retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang
dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan
dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan
Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu semester satu tahun
2022 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Tahun 2022
menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan di mana APBD Tahun 2022 telah mengalami dua kali
perubahan penjabaran APBD untuk keperluan penyesuaian
turunnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga
proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24
Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 100 Tahun 2021 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 yang telah menyesuaikan dengan beberapa
peraturan perundang-undangan khususnya kebijakan Refokusing
Kegiatan dan Realokasi Anggaran kegiatan di perangkat daerah.
b. Keadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 142.431.058.000,- hasil audit BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dapat
digunakan untuk tahun berjalan;
c. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD; penambahan alokasi
anggaran kegiatan; penambahan, pengurangan dan/atau
penyesuaian target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan.
3.5. Kerangka Pendanaan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara
efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk
kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan
keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2022 disusun
dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani
kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun
2017-2022. Dan dengan memperhatikan kejadian pandemi Covid-19

dan munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kasusnya
kembali meningkat signifikan pada awal tahun 2022. Kerangka
Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2022 sebagaimana
terlihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2022
Bertambah/
Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
(Berkurang)
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 245.944.333.000 214.687.439.825 -31.256.893.175
4.1.01 Pajak Daerah 61.895.000.000 69.470.000.000 7.575.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 10.511.702.000 10.246.890.000 -264.812.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.143.000.000 20.445.135.000 1.302.135.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 154.394.631.000 114.525.414.825 -39.869.216.175
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 633.428.101.000 646.535.504.000 13.107.403.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 566.382.074.000 568.304.892.000 1.922.818.000

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 67.046.027.000 78.230.612.000 11.184.585.000
JUMLAH PENDAPATAN 879.372.434.000 861.222.943.825 -18.149.490.175
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 841.860.242.904 916.294.631.182 74.434.388.278
5.1.01 Belanja Pegawai 381.947.825.452 429.652.062.088 47.704.236.636
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.768.327.288 463.482.750.930 25.714.423.642
5.1.04 Belanja Subsidi 200.000.000 240.000.000 40.000.000
5.1.05 Belanja Hibah 19.944.990.164 21.971.318.164 2.026.328.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.999.100.000 948.500.000 -1.050.600.000
5.2 BELANJA MODAL 71.238.285.506 80.349.427.947 9.111.142.441
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.154.737.300 20.723.224.630 568.487.330
III - 10
Bertambah/
(Berkurang)
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.796.016.281 25.470.597.880 -1.325.418.401
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 22.746.216.525 32.669.037.087 9.922.820.562
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.516.315.400 1.431.568.350 -84.747.050
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 25.000.000 55.000.000 30.000.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.505.000.000 5.510.000.000 5.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.505.000.000 5.510.000.000 5.000.000
JUMLAH BELANJA 918.603.528.410 1.002.154.059.129 83.550.530.719
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) -39.231.094.410 -140.931.115.304 -101.700.020.894
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.731.094.410 142.431.115.304 101.700.020.894
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.731.094.410 142.431.115.304 101.700.020.894
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 40.731.094.410 142.431.115.304 101.700.020.894
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.500.000.000 1.500.000.000 0
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.500.000.000 1.500.000.000 0
Pembiayaan Netto 39.231.094.410 140.931.115.304 101.700.020.894
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0
TOTAL APBD 920.103.528.410 1.003.654.059.129 83.550.530.719
III - 11
3.5.1. Kerangka Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan
akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
Realisasi pendapatan terhadap target selama 3 tahun terakhir
mengalami fluktuasi, tercatat selama 3 tahun terakhir realisasi selalu
mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2019 sebesar 99,54% dari
target Rp.928.351.872.000, tahun 2020 hanya tercapai 86,09% dari
target Rp.884.155.045.000, dan tahun 2021 pendapatan tercapai
103,22% dari target Rp.916.251.265.000.
Realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2021 (audited)
sebesar Rp.946.191.087.524,-, jika dibandingkan dengan realisasi
pendapatan tahun 2020 (audited) sebesar Rp 890.223.683.933,-,
meningkat sebesar 55,9 milyar. Hal ini dikarenakan kondisi
perekonomian Kota Salatiga sudah mulai membaik pasca Pandemi
Covid 19.
Pada tahun 2022, target pendapatan ditetapkan sebesar
Rp.879.372.434.000,-, hal ini disebabkan karena adanya perubahan
kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan menurunkan
dana perimbangan, maka dilaksanakan pergeseran penjabaran APBD
sehingga pada Perubahan Kedua penjabaran APBD tahun 2022 target
pendapatan daerah menjadi Rp.861.222.943.825,-.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar
Rp. 31.256.893.175,- dengan rincian:
1. Pajak Daerah meningkat sebesar Rp. 7.575.000.000,-, dengan
kenaikan yang tinggi pada Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
sebesar Rp. 700.000.000,- Pajak Penerangan Jalan Rp.
1.000.000.000,- dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebesar Rp. 5.650.000.000,-
2. Retribusi Daerah menurun Rp. 264.812.000,- dengan rincian Jasa
Umum menurun Rp. 72.400.000,- Retribusi Jasa Usaha turun
sebesar Rp. 316.097.000,- dan kenaikan pada Retribusi Perizinan
Tertentu Rp. 123.685.000,-
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar
Rp. 1.302.135.000,- pada rekening Bagian Laba yang Dibagikan

kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada
BUMD
4. Lain lain PAD yang sah menurun sebesar RP. 39.869.216.175,-
dengan berkurangnya pendapatan BLUD sebesar Rp.
41.278.392.113,- Jasa Giro berkurang Rp. 1.300.000.000,- dan
kenaikan pada Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.
1.091.050.000,- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Bendahara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.120.013.083,-.
Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp.
13.107.403.000,- dengan rincian :
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat naik sebesar RP.
1.922.818.000,- kenaikan tertinggi pada BDH Cukai Hasil
Tembakau sebesar Rp. 1.409.970.000,- dan
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar
Rp. 11.184.585.000,-. dengan kenaikan tertinggi pada Pendapatan
Bagi Hasil Pajak Rokok Rp. 3.916.560.000,- dan Bantuan Keuangan
Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Rp. 12.185.000.000,-.
Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada maka dalam
Perubahan RKPD tahun 2022 pendapatan daerah diproyeksikan
sebesar Rp.861.222.943.825,- sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2
berikut:

Tabel 3.2 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Salatiga Tahun 2020-2022
REALISASI 2020 REALISASI 2021 TARGET APBD Proyeksi Perubahan
NO JENIS PENDAPATAN
(Audited) (Audited) 2022 RKPD 2022
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 890.223.683.933 946.191.087.524 879.372.434.000 861.222.943.825
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 219.539.400.332 280.684.937.797 245.944.333.000 214.687.439.825
1 Pendapatan Pajak Daerah 54.374.473.089 65.041.971.971 61.895.000.000 69.470.000.000
2 Pendapatan Retribusi Daerah 9.296.946.836 14.978.515.080 10.511.702.000 10.246.890.000
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
3 17.096.550.195 18.824.426.644 19.143.000.000 20.445.135.000

Daerah Yg dipisahkan
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 138.771.430.212 181.840.024.102 154.394.631.000 114.525.414.825
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 651.166.165.693 646.902.627.178 633.428.101.000 646.535.504.000
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 590.138.626.441 581.398.104.063 566.382.074.000 568.304.892.000
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 61.027.539.252 65.504.523.115 67.046.027.000 78.230.612.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 19.518.117.908 18.603.522.549 - -
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
1 19.518.117.908 18.603.522.549 - -
Ketentuan Peraturan Penrudang-udangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 890.223.683.933 946.191.087.524 879.372.434.000 861.222.943.825
III - 14
Anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022
ditargetkan sebesar Rp.918.603.528.410,-. Dalam perjalanannya APBD
tahun 2022 mengalami perubahan penjabaran sampai 2 kali sehingga
belanja naik menjadi Rp. 931.917.389.410,-. Pada Perubahan RKPD
Tahun 2022 belanja diproyeksikan meningkat sebesar
Rp.1.002.154.059.129,-,
Target kenaikan pada Belanja Operasi sebesar Rp.
74.434.388.278,- dengan rincian :
1. Belanja pegawai naik RP. 47.704.236.636,- sebagai pemenuhan
kebutuhan Gaji dan TPP yang baru di anggarkan 10 bulan pada
penetapan Tahun 22;
2. Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp. 25.714.423.642,- sebagai
pemenuhan kebutuhan rutin serta kenaikan BBM dan Listrik;
3. Belanja Subsidi naik Rp. 40.000.000,- sebagai stimulan subsidi
KURDA bagi Koperasi dan UKM;
4. Belanja Hibah naik sebesar Rp. 2.026.328.000,- diberikan kepada
lembaga vertikal, organisasi kemasyarakatan serta lembaga sosial
kemasyarakatan; dan
5. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp. 1.325.418.401,-.
dengan pengurangan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD,
SMP serta Sekolah Kesetaraan. Peserta didik tersebut sudah
tercover pada Program Indonesia Pintar.
Target kenaikan Belanja Modal naik sebesar Rp.
9.111.142.441,- dengan rincian :
1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang Rp.
1.325.418.401,- hal tersebut karena pengalihan belanja modal
pembangunan Tugu Jam pada Dinas Lingkungan Hidup,
2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.
9.922.820.562,
3. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-.
Penggunaan alokasi belanja di fokuskan pada Prioritas
Pembangunan Daerah, pemulihan ekonomi masyarakat dan
pemenuhan kebutuhan rutin yang direalokasi dan refocusing pada
perubahan penjabaran APBD tahun 2022. Perubahan sebagaimana
terlihat dalam tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah
Realisasi 2020 Realisasi 2021 Proyeksi Perubahan

Kode Uraian APBD 2022
(Audited) (Audited) RKPD 2022
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAN TRANSFER 944.954.212.904 956.501.304.732 918.603.528.410 1.002.154.059.129
5.1 BELANJA OPERASI 740.768.469.745 826.013.079.878 841.860.242.904 916.294.631.182
1 Belanja Pegawai 447.702.525.920 411.931.318.505 381.947.825.452 429.652.062.088
2 Belanja Barang dan Jasa 271.830.957.825 399.357.950.409 437.768.327.288 463.482.750.930
4 Belanja Subsidi - - 200.000.000 240.000.000
5 Belanja Hibah 18.602.331.000 12.955.460.964 19.944.990.164 21.971.318.164
6 Belanja Bantuan Sosial 2.632.655.000 1.768.350.000 1.999.100.000 948.500.000

5.2 BELANJA MODAL 174.131.330.590 130.277.078.909 71.238.285.506 80.349.427.947
1 Belanja Tanah 3.610.880.337 409.818.620 - -
2 Belanja Peralatan dan Mesin 61.715.928.045 43.567.605.306 20.154.737.300 20.723.224.630
3 Belanja Gedung dan Bangunan 47.553.365.500 60.425.196.643 26.796.016.281 25.470.597.880
4 Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan 59.103.396.512 24.731.543.900 22.746.216.525 32.669.037.087
5 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.585.157.696 182.158.040 1.516.315.400 1.431.568.350
6 Belanja Aset Lainnya 562.602.500 960.756.400 25.000.000 55.000.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 29.396.368.605 211.145.945 5.505.000.000 5.510.000.000
1 Belanja Tidak Terduga 29.396.368.605 211.145.945 5.505.000.000 5.510.000.000
TRANSFER 658.043.964 - - -
Transfer / Bantuan Keuangan
1 658.043.964 - - -
Lainnya
III - 16
Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu
dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya,
dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk
menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan
pembiayaan daerah Kota Salatiga pada perubahan tahun 2022 berasal
dari pemanfaatan SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD TA.
2021. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan
tahun 2022 dilakukan peyesuaian pada penyertaan modal.
Pembiayaan Netto tahun 2022 ditargetkan sebesar
Rp.39.231.094.410,-. Sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2022
pembiayaan netto diproyeksikan Rp.140.931.115.304 dengan
memperhitungkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp.142.431.115.304,- dengan rincian
sebagai berikut:
1. Kas di Kas Umum Daerah Rp.96.000.948.518,-
2. Kas di BLUD (RSUD) Rp.40.986.185.113,-
3. Kas di BLUD Puskesmas Rp.2.150.771.264,-
4. Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)
Rp.3.281.639.609,-
5. Penyesuaian Pendapatan per 31 Desember 2021
Rp.11.513.600,-
6. Penyesuaian Saldo Kas di BRI Rp.57.300,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang digunakan untuk

menutup defisit pendapatan dan belanja serta memperhitungkan
penyertaan modal kepada Bank Salatiga sebesar Rp.1.500.000.000,-.
sebagaimana terlihat dalam tabel 3.4 berikut ini

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Proyeksi Perubahan
No. Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2021 APBD 2022
RKPD 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (7)
PEMBIAYAAN NETTO 210.471.861.483 152.741.332.512 39.231.094.410 140.931.115.304
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 219.471.861.483 155.741.332.512 40.731.094.410 142.431.115.304
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
219.457.736.483 155.741.332.512 40.731.094.410 142.431.115.304
Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
Pencairan Dana Cadangan - - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
- - - -
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
Penerimaan Kembali Pemberian
14.125.000 - - -
Pinjaman Daerah
Penerimaan Piutang Daerah - - - -
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9.000.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Pembentukan Dana Cadangan - - - -
Penyertaan Modal (Investasi)
1.500.000.000
Pemerintah Daerah 9.000.000.000 3.000.000.000 1.500.000.000
Pembayaran Pokok Utang - - - -
Pemberian Pinjaman Daerah - - - -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
219.457.736.483 142.431.115.304 - -
(SILPA) Tahun Berkenaan
III - 18
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di
masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan
kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan
kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang
ingin dicapai. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga
merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil
kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, visi dijadikan
substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD untuk lima
tahun yang akan datang. Visi pembangunan jangka menengah Kota
Salatiga Tahun 2017-2022 adalah :
“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna

yang terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masng
frase. Visi Kota Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI
BERIMAN dan kata SMART. Kata HATI BERIMAN merupakan
singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, BERSIH, INDAH dan AMAN.
Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA,
MANDIRI dan BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud
pada masing- masing kata dalam kalimat HATI BERIMAN yang
SMART adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1. Penjelasan Makna Visi
Salatiga HATI BERIMAN yang SMART
Unsur Visi Penjelasan

Hati Beriman Secara harfiah “HATI BERIMAN” mengandung arti
“Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan Maha
Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga
adalah insan yang percaya dan takwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan
Kepercayaan masing-masing”
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 IV - 1

Unsur Visi Penjelasan
“KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai
makna “Terciptanya suasana dan kondisi
kehidupan kota/masyarakat Salatiga yang Sehat,
Tertib, Bersih, Indah dan Aman untuk
mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur materiil dan
spiritual”. (Perda Kotamadya Salatiga Nomor 10
Tahun 1993)
Sejahtera Mempunyai arti masyarakat yang sehat,
terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang
memadai, yang dicapai melalui peningkatan
pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas
umum, pelayanan publik dan pembangunan
berwawasan lingkungan
Mandiri Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga
sebagai pusat kegiatan masyarakat yang
berkemampuan serta berperan aktif dalam
pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan
semangat kewirausahaan untuk meningkatkan
potensi dan daya saing daerah.
Di dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri
juga mengandung arti melestarikan nilai-nilai
kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan
pembangunan, toleransi, dan hubungan antar
pemangku kepentingan
Bermartabat Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga
sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan
yang tunduk pada prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang bersih, profesional,
berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi
supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi
terhadap hak asasi manusia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud
dengan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi
kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022.
Untuk mencapai visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart
ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM
yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan
keluarga berencana;
3) Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah;
4) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur
perkotaan yang berwawasan lingkungan;
5) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan
lingkungan permukiman kota;
6) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada
Usaha Menengah, Kecil dan Mikro;
7) Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik
investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan;
8) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan
perlindungan anak;
9) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan
tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).
Keterkaitan antara unsur Visi RPJMD Kota Salatiga Tahun

2017-2022 ke dalam masing-masing misi adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2. Keterikatan Unsur Visi RPJMD Kota Salatiga

Tahun 2017-2022 Pada Masing-Masing Misi
Unsur Visi Salatiga HATI Misi RPJMD Kota Salatiga
No.
BERIMAN yang SMART Tahun 2017-2022
A. Frase Sehat 1. Meningkatkan kualitas
pelayanan pendidikan,
mewujudkan SDM yang handal
dan menjunjung tinggi nilai-nilai
budaya
2. Meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
dan keluarga berencana
B. Frase Tertib dan Aman 3. Meningkatkan ketentraman,
ketertiban dan kondusifitas
wilayah
C. Frase Bersih dan Indah 4. Meningkatkan kualitas penataan
ruang dan infrastruktur
perkotaan yang berwawasan
lingkungan
5. Meningkatkan kualitas
pelayanan air bersih, sanitasi
dan lingkungan permukiman
kota

Unsur Visi Salatiga HATI Misi RPJMD Kota Salatiga
No.
BERIMAN yang SMART Tahun 2017-2022
D. Frase Mandiri 6. Mengembangkan ekonomi
kerakyatan yang berorientasi
pada Usaha Menengah, Kecil dan
Mikro
7. Meningkatkan kerjasama, daya
saing daerah dan daya tarik
investasi dan memperluas akses
lapangan pekerjaan
E. Frase Sejahtera 8. Meningkatkan kesejahteraan
sosial, kesetaraaan gender dan
perlindungan anak
F. Frase Bermartabat 9. Meningkatkan kualitas
p elayanan publik dan
mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik (good
govermance)
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk
periode tahun 2017-2022. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi
pembangunan lima tahun ke depan Kota Salatiga adalah sebagai
berikut:
a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan
merata bagi seluruh masyarakat;
b) Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta
melestarikan warisan budaya Kota Salatiga;
c) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
d) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian
pertumbuhan penduduk;
e) Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram,
tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan;
f) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam
mendukung pertumbuhan wilayah secara merata;
g) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Drainase,
pengairan dan saluran pembuangan limbah;
h) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan;

i) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih,
sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan
yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas
hidup;
j) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
penduduk;
k) Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada
peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku
investasi dalam memperluas kesempatan kerja;
l) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah
dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
m) Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan
pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
n) Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah
daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata
kelola pemerintahan.
Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi
yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang
ingin dicapai mendasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan
adalah sebagai berikut:
a) Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan
pendidikan non formal bagi masyarakat;
b) Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan kelestarian
warisan budaya;
c) Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
d) Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak;
e) Menurunnya penyakit menular dan tidak menular;
f) Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
g) Meningkatkannya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan
masyarakat serta wilayah yang kondusif;
h) Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan
yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi;
i) Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang;
j) Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana drainase
dan pengairan serta pembuanga air limbah;

k) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
l) Penyediaan dan optimalisasi sarana trasnportasi massal yang
berkualitas dan ramah lingkungan;
m) Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta
sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
n) Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan
industri;
o) Meningkatnya kinerja perdagangan;
p) Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi
unggulan;
q) Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta
ketahanan pangan masyarakat;
r) Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
s) Meningkatnya realisasi investasi;
t) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah;
u) Meningkatnya kualitas penanganan PMKS;
v) Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang,
dan aman;
w) Meningkatnya cakupan hak-hak anak, Kesetaraan dan
keberdayaan perempuan;
x) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
pada unit-unit pelayanan publik;
y) Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan
teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
z) Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumberdaya
aparatur sipil negara (ASN).
4.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan
penajaman, perluasan cakupan dan lanjutan prioritas pembangunan
tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan
yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan
kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan
memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan
Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2022
Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan
dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024,
arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020,
kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang
menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai
respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses
pemulihan akibat pandemi COVID-19. Krisis kesehatan akibat
pandemi COVID-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan
nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi
ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan
meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli
masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis.
Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada
tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi
Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah
ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.
Pandemi COVID-19 merupakan unprecedented shock yang
mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga
berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, social serta
pelayanan publik. Penerapan social distancing dan protokol kesehatan
menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam
mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan
berlangsung dalam kehidupan era new normal, meskipun herd
immunity diharapkan telah tercapai di tahun 2022.
Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022
di arahkan untuk pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi
pada membangun ke depan dengan lebih baik (Build Forward Better).
Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan
Ekonomi dan Reformasi Struktural”.
Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi
dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan
sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta
diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang
dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan
melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga
daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur

padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus
untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan
membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi
ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah,
ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan
infrastruktur dan kualitas layanan digital.
Rencana Pembangunan nasional tahun 2022 adalah dalam
rangka pencapaian beberapa sasaran makro yaitu:
a) Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 - 6,0%;
b) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 - 9,0%
c) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,5 - 6,2%;
d) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44-73,48.
Pemerintah telah mencanangkan strategi pelaksanaan

pembangunan yang dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN)
untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tahun 2022
yaitu:
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Keadilan;
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing;
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.
b. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa tengah tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan
dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD
2018-2023, serta mengacu pada RKP Tahun Tahun 2022 guna
keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi

pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah
Sejahtera dan Berdikari; Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.
Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022
diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah dan
Kesejahteraan Masyarakat Di Dukung Penguatan Daya Saing
Ekonomi dan SDM” dengan prioritas sebagai berikut:
1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan
memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan
pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan
pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan
kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
4. Pemanatapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas
wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal
daerah.
Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2022 yang akan dicapai antara lain meliputi :
1. Angka Kemiskinan turun menjadi 11,42-10,27%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96-5,88%;
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,93-5,20%;
4. Indeks Pembanguna Manusia sebesar 72,43
c. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi melemah sampai dengan akhir tahun 2020
dan mulai menguat pada tahun 2021 dengan realisasi 3,3 %.
Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2022 ditargetkan 1%
- 5,45%. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa investasi pada
Triwulan I tahun 2022 sudah mencapai 169.846 (ribu rupiah) dari
target 314.749 (ribu rupiah) pada akhir tahun untuk penanaman
modal asing. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri baru
tercapai 25.737 (ribu rupiah) dari target 166.578 (ribu rupiah) pada
akhir tahun 2022. Diharapkan dengan berbagai upaya yang
dilakukan untuk proses pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan
penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Salatiga sehingga

aktifitas masyarakat dapat dimulai kembali dan roda perekonomian
dapat berputar yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat
pulih kembali.
Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi dan
berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 serta
dalam rangka mengatasi penanggulangan dampak COVID-19 untuk
memulihkan kondisi ekonomi, reformasi sosial, menanggulangi
kemiskinan, dan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan
triwulan II, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun
2022 ditujukan untuk “Integrasi Pembangunan Menuju Salatiga
HATI BERIMAN yang SMART”. Merupakan tema pembangunan yang
menjadi Ultimate Goal dari penyelenggaraan pembangunan di tahun
akhir perencanaan pembangunan di Kota Salatiga. Pembangunan
difokuskan pada optimalisasi dan sinergitas lintas sektor dalam
pencapaian sembilan misi pembangunan di Kota Salatiga. Dengan
prioritas pembangunan pada tahun 2022 sebagai berikut:
1) Pemantapan dan pemerataan pendidikan dan kesehatan yang
berdaya saing guna mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas;
2) Pemantapan dan pemerataan infrastruktur terutama mengarah
pada penyelesaian penataan wajah kota dan penyediaan
transportasi massal yang terintegrasi;
3) Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM,
industri kecil dan menengah serta penataan pasar;
4) Pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan;
5) Pemerataan kualitas pelayanan publik pada seluruh unit
pelayanan publik pemerintah;
6) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan
akuntabel;
7) Pengembangan Smart City di berbagai jenis pelayanan.
Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2022

sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022
mengalami perubahan seiring dengan adanya pandemi Covid-19 yang
bedampak pada hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat dan
pemerintahan. Perubahan target indikator makro sasaran
pembangunan di kota Salatiga sebagai berikut:

Tabel 4.3. Target Indikator Makro Kota Salatiga Tahun 2022
PERUBAHAN
CAPAIAN TARGET
INDIKATOR KINERJA TARGET
NO KINERJA KINERJA
MAKRO KINERJA
TAHUN 2021 TAHUN 2022
TAHUN 2022
Indeks Pembangunan
1. 83,60 84,20 84
Manusia
2. Angka Kemiskinan 5,14% 4,70% 4,70-5,00
Tingkat Pengangguran
3. 7,26% 5,73% 5,73-7,15%
Terbuka
4. Pertumbuhan Ekonomi 3,33% 1-5,45% 1-5,45%
Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan pada Perubahan

RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 berdasarkan dokumen RPJMD
2017-2022, diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian target
visi misi Salatiga Hati Beriman yang Smart. Target indikator tujuan
atau indikator kinerja utama (IKU) dan realisasi 2022 tertuang pada
tabel berikut:
Tabel 4.4. Target Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga

Tahun 2022
Kondisi Target
Target
Kinerja Realisasi Target Kinerja
Kinerja
No Indikator Kinerja Awal Kinerja Kinerja Akhir
Satuan Perubaha
Utama Daerah RPJMD Tahun Tahun RPJMD
n Tahun
Tahun 2021 2022 Tahun
2022
2017 2022
1. Rata-rata Lama Tahun 9,82 10,66 9,95 9,95 9,95

Sekolah
2. Harapan Lama Tahun 14,98 15,42 14,99 14,99 14,99

Sekolah
3. Cakupan Seni dan % 34,5 118,53 58 58 58

Cagar Budaya yang
Dilestarikan
4. Peringkat dalam Ranking 7 6 5 5 5

Kondisi Target
Target
Kinerja
Satuan Perubaha
n Tahun
2022
2017 2022
Porda
5. Angka Harapan Tahun 76,87 77,55 77,40 77,40 77,40

Hidup
6. Laju Pertumbuhan % 1,44 0,83 1,32 1,32 1,32

penduduk
7. Indeks/ Angka Skor 0,15 0,033 0,06 0,06 0,06

Kriminalitas
8. Kawasan Wajah % 45 50 75 75
Kota yang Tertata 75
Dengan Baik
9. Wilayah dengan % 56,52 96,21 100 100 100,00

Infrastruktur
Kondisi Baik
10. Indeks Kualitas Nilai 70 58,65 85 85 85

Lingkungan Hidup
11. Luasan Kawasan % 4,47 1,94 3,99 3,99 3,99

Kumuh Perkotaan
12. Pertumbuhan % 5,23 3,33 5,45 5,45 5,45

Ekonomi
13. PDRB per Kapita Ribu 53.033 71.260 73.893 73.893 73.893
rupiah (2015)
14. Pertumbuhan Nilai % 2,34 154,35 3 3 3

Investasi
15. Tingkat % 6,43 7,26 5,73 5,73 5,73

Pengangguran (2015)
Terbuka
16. Penduduk Miskin % 5,24 5,14 4,7 4,7 4,7
17. Pola Pangan Skor 90,7 90,00 92,2 92,2 92,2

Harapan
18. Capaian KLA Skor 0 607,35 680 680 680
19. IPM Skor 81,14 83,60 84,20 84,20 84,20

Kondisi Target
Target
Kinerja
Satuan Perubaha
n Tahun
2022
2017 2022
20. IPG Skor 96,02 95,18 97,20 97,20 97,20

(2015)
21. IDG Skor 80,83 76,07 81,57 81,57 81,57

(2015)
22. Indeks PMPRB Skor 58,25 70,95 65 65 65
Indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaran urusan

pemerintahan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-
masing urusan pembangunan. Indikator kinerja tersebut juga
mencerminkan sasaran yang akan dicapai perangkat daerah dalam
pelaksanaan masing-masing urusan dengan menggunakan strategi
yang telah ditetapkan pula dalam Dokumen RPJMD.
Salah satu sasaran pada RPJMD adalah meningkatnya partisipasi
dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah dengan Strategi
Peningkatan kapasitas aparatur perencana serta peningkatan kualitas
pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah, telah dituangkan dalam
sasaran pembangunan daerah tahun 2022 dengan menggunakan
indikator kinerja sasaran daerah berupa Persentase kesesuaian
dokumen RPJMD dengan RKPD dan Persentase kesesuaian Dokumen
RKPD dengan APBD.
Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya berdasarkan
urusan penyelenggaran pemerintahan tahun 2022 sesuai dengan
dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana tersebut dibawah
ini.

Tabel 4.5 Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2022
Kondisi Target
Realisasi Target Target Akhir Perangkat
Kinerja Awal Kinerja
No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kinerja Tahun Kinerja RPJMD Daerah
RPJMD Perubahan
2021 Tahun 2022 Tahun 2022 Pengampu
Tahun 2017 Tahun 2022
Pendidikan DISDIK
1) Angka Partisipasi Sekolah PAUD % 48 84,81 72 72 72

2) Angka Partisipasi Sekolah SD/MI % 89,5 99,22 100 100 100
3) Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs % 85,4 96,72 97 97 97
Kesehatan DINKES
4) Angka Kematian Ibu /100.000 157,05 429,55 117,00 117,00 117,00

KH
5) Angka Kematian Bayi /1000 KH 15,31 13,75 10,75 10,75 10,75
6) Prevalensi balita gizi buruk % 0,04 0,09 0,02 0,02 0,02
7) Sucses Rate TB % 77,88 92 85,00 85,00 126,00
8) Prevalensi hipertensi penduduk usia % 4,22 0,72 1,25 1,25 1,25
diatas 18 tahun
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPU PR
9) Persentase jaringan drainse dalam % 90,87 93,75 100 100 100

kondisi baik
10) Persentase jaringan irigasi kondisi baik % 92 96,50 100 100 100
11) Persentase jalan dalam kondisi baik % 87,85 100,13 97,75 97,75 97,75
IV - 14
Kondisi Target
RPJMD Perubahan
12) Tingkat ketaatan terhadap Rencana % 16,00 96,50 53,00 53,00 53,00
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DINAS PKP
13) Cakupan lingkungan yang sehat dan % 50,00 75,37 80,00 80,00 47,63
aman yang didukung dengan PSU
14) Cakupan ketersediaan rumah layak % 89,53 91,40 93,62 93,62 93,62
huni
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat SATPOL PP
15) Cakupan penegakan Peraturan Daerah % 100,00 94,36 100,00 100,00 100,00
dan Peraturan Kepala Daerah
16) Prevalensi penyalahgunaan narkoba /10.000 2,10 1,73 2,00 2,00 2,00
penduduk
Sosial DINSOS
17) Cakupan penanganan PMKS % 15 82,72 21 21 21

Tenaga kerja DISPERINA
KER
18) Persentase penempatan tenaga kerja % 59,40 95,71 62,40 62,40 62,40
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DP3A
19) Persentase kelembagaan forum anak % 14,29 25 32,14 32,14 32,14

tingkat Kota, Kecamatan dan
Kelurahan
20) Persentase perempuan dalam Parlemen % 28 24 32 32 32
IV - 15
Kondisi Target
RPJMD Perubahan
21) Sumbangan perempuan dalam % 41,34 39,66 41,89 41,89 41,89
pendapatan kerja
Pangan DINAS
PANGAN
22) Proporsi penduduk dengan asupan Skor 15 0 14,5 14,5 14,5
kalori minimum di bawah 1400 kkal/
kapita/hari
Pertanahan DINAS PKP
23) Persentase penyelesaian sengketa % 70 95,80 90 90 90

tanah garapan dalam daerah kota
Lingkungan Hidup DLH
24) Indeks pencemaran air Nilai 46,67 42,50 47,87 47,87 47,87
25) Indeks pencemaran udara Nilai 83,37 79,82 84,57 84,57 84,57
26) Indeks tutupan lahan Nilai 59,38 47,21 59,38 59,38 59,38
27) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 62,76 58,65 63,66 63,66 63,66
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL
28) Persentase cakupan akta kelahiran % 92 98,67 95 95 95

29) Persentase penduduk ber KTP % 95 95,53 100 100 100
elektronik
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30) Persentase peningkatan swadaya %/th 2 0 2 2 2
masarakat
IV - 16
Kondisi Target
RPJMD Perubahan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DISDALDUK
KB
31) TFR (Total Fertility Rate) % 2,50 1,90 2,40 2,40 2,40
Perhubungan DISHUB
32) Persentase kendaraan angkutan umum % 73,65 81,54 80,00 80,00 80,00
yang memenuhi persyaratan teknis
dan laik jalan
Komunikasi dan Informatika DISKOMINFO
33) Tingkat ketersediaan media informasi Skor 14 90 100 100 100

publik
34) Tingkat pengembangan layanan e- Skor 20 85 100 100 100
Government dan smart city
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DINKOP UKM
35) Persentase usaha mikro dan kecil yang % 39,59 79 69,86 69,86 69,86
dibina
36) Persentase KSP/USP koperasi sehat % 5,66 6,14 8,53 8,53 8,53
Penanaman Modal DPM PTSP
37) Kenaikan nilai investasi PMA Milyar 245,249 1.221,01 314,749 314,749 314,749
Rupiah
38) Kenaikan nilai investasi PMDN Milyar 153,678 -90.74 166,578 166,578 166,578
Rupiah
Kepemudaan dan olah raga DISPORA
IV - 17
Kondisi Target
RPJMD Perubahan
39) Persentase pemuda berwirausaha % 3 2,45 6 6 6
40) Persentase atlet berprestasi % 20,00 22,86 28,00 28,00 28,00
Statistik DISKOMINFO
41) Persentase ketersediaan data statistik % 10,00 92,38 100,00 100,00 100,00
sektoral
Persandian DISKOMINFO
42) Tingkat pengamanan informasi daerah % 0 75,40 100,00 100,00 100,00

Kebudayaan DISBUDPAR
43) Persentase kelompok seni dan % 39,5 58,82 64 64 64

komunitas budaya yang dibina
44) Persentase cagar budaya yang % 9,4 16,43 10,2 10,2 10,2
dilestarikan
Perpustakaan DINAS PERSIP
45) Persentase koleksi buku yang tersedia % 40 476 90 90 90

di perpustakaan
Kearsipan DINAS PERSIP
46) Persentase perangkat daerah yang % 5 84,93 37,5 37,5 37,5

telah menerapkan manajemen arsip
secara lebih efektif (e-arsip)
Kelautan dan Perikanan DISTAN
47) Produksi perikanan budidaya ton 677,10 715,589 1000 1000 1000
IV - 18
Kondisi Target
RPJMD Perubahan
Pariwisata DISBUDPAR
48) Jumlah kunjungan wisata Orang 120.000 183.210 160.000 160.000 160.000
Pertanian DISTAN
49) Produktivitas tanaman pangan utama

- Padi Ton/Ha 6,38 6,52 6,73 6,73 6,73
- Jagung Ton/Ha 1,51 5,82 5,36 5,36 5,36
Produksi daging sapi potong kg 912.425 1.395.800 1.018.530 1.018.530 1.018.530
Perdagangan DISDAG
50) Peningkatan kontribusi sektor % 4,5 5,36 4,72 4,72 4,72

perdagangan terhadap PDRB
Perindustrian DISPERINA
KER
51) Persentase pertumbuhan industri kecil % 0,2 -0,22 0,3 0,3 0,3
dan menengah
Transmigrasi DISPERINA
KER
52) Prosentase Peminat Transmigrasi % 5,00 1 5,00 5,00 5,00
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan BAPELITBANG
DA
53) Presentase usulan masyarakat yang % 40 72,76 42 42 42
diakomodir dalam dokumen
perencanaan
IV - 19
Kondisi Target
RPJMD Perubahan
54) Persentase pemanfaatan hasil % 0 73,33 100 100 100
kelitbangan
55) Persentase kesesuaian dokumen % 89,39 100 100 100 100
RPJMD dengan RKPD
56) Persentase kesesuaian Dokumen % 100 100 100 100 100
RKPD dengan APBD
Keuangan BKD
57) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP
Daerah
Kepegawaian BK DIKLATDA
58) Indeks Profesionalitas ASN Skor 0 52,04 90,60 90,60 90,60

Fungsi Penunjang Lainnya
Pengawasan INSPEKTORAT
59) Meningkatnya level kapabilitas level 1,0 3 3,0 3,0 3,0

Inspektorat
60) Tingkat Maturitas SPIP level 2,34 3 3,0 3,0 3,0
Sekretariat DPRD SET DPRD
61) Prosentase jumlah produk yang 84,00 89 90,00 90,00 90,00

%
didampingi oleh tenaga ahli DPRD
Sekretariat Daerah SETDA
62) Rata-rata SKM (Skor Kepuasan % 68,33 84,61 75 75 75

Masyarakat)
IV - 20
Kondisi Target
RPJMD Perubahan
Kecamatan KECAMATAN
Kecamatan Sidomukti
63) Tingkat ketepatan waktu penyampaian % 0 80,60 80 80 80
SPPT ke WP
64) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan % 100 100 100 100 100
di Kecamatan dan Kelurahan
65) Cakupan RW berprestasi di bidang % 54 0 75 75 75

66) Presentase realisasi usulan hasil % 40 79,71 45 45 45
Musrenbang
67) Nilai survei kepuasan masyarakat % 0 89,11 80 80 80
Kecamatan Sidorejo
68) Tingkat ketepatan waktu penyampaian 0 93,51 80 80 80
%
SPPT ke WP
69) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan 100 70 70 100
%
di Kecamatan dan Kelurahan 100
70) Cakupan RW berprestasi di bidang 100 0 85 85 75
%
71) Presentase realisasi usulan hasil 40 41,32 58 58 45
%
Musrenbang
IV - 21
Kondisi Target
RPJMD Perubahan
Kecamatan Tingkir

%
SPPT ke WP
74) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan 76 88 86 86 86
%
75) Presentase realisasi usulan hasil 69 40,39 60 60 60
%
Musrenbang
76) Cakupan RW berprestasi di bidang 82 36,73 85 85 85
%
Kecamatan Argomulyo

%
SPPT ke WP
79) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan 100 100 100 100 100
%
80) Cakupan RW berprestasi di bidang 70 0 76 76 76
%
81) Presentase realisasi usulan hasil 60 78 76 76 76
%
Musrenbang
IV - 22
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota
Salatiga merupakan indikator kinerja Program menggunakan
Nomenkaltur Permendagri 64 Tahun 2013. Dengan diberlakukannya
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur
Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pemetaan
Nomenklatur Program tersebut dengan tetap mengakomodir Indikator
yang telah ditetapkan dalam target Kinerja pada RPJMD 2017-2022,
dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Pemetaan Nomenklatur Program Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2022
Permendagri 64 Tahun 2013 Permendagri No. 90 Tahun 2019
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pengelolaan Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Non Formal Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidik dan Tenaga Pendidik
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum
Pogram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
RSUD RSUD
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
IV - 24
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur
Program Peningkatan Disipilin Aparatur
Keuangan
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Jiwa/ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Rumah Sakit Paru-Paru
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumberdaya Air Lainnya
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Penyelenggaraan Jalan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/ database Jalan
Program Perencanaan Jalan dan Jembatan
IV - 25
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Perencanaan Tata Ruang Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program Pemanfaatan Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Progran Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung
Program Pengawasan Jasa Konstruksi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Keuangan
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengendalian, Pengembangan Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Kawasan Permukiman
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Keuangan
Pertanahan Pertanahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
IV - 26
Program Pengembangan Informasi Pertanahan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penatagunaan Tanah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan
Tanah Maksimum dan Tanah Absentee
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Penanggulangan Bencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Budaya
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan dan Pengembangan etika Serta Budaya Politik
Program kemitraan wawasan kebangsaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
IV - 27
Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Penanggulangan Bencana
Urusan Sosial Urusan Sosial
Dinas Sosial Dinas Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin Program Pemberdayaan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah Program Rehabilitasi Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan
PMKS Lainnya Program Penanganan Bencana
Program Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keuangan
Proram Peningkatan Disiplin Aparatur
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
Urusan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Hubungan Industrial
Perindustrian Perindustrian
IV - 28
Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program Penataan Struktur Industri
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri potensial
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Keuangan
Transmigrasi Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Program Transmigrasi Regional
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Perlindungan Perempuan
Program Perlindungan Khusus Anak
Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keuangan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
IV - 29
Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengendalian Penduduk
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Mandiri
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok kegiatan di
Masyarakat
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Urusan Pangan Urusan Pangan
Dinas Pangan Dinas Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan
kemandirian pangan
Perikanan dan Kelautan Perikanan dan Kelautan
Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Pertanian Pertanian
Dinas Pertanian Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
IV - 30
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Penyuluhan Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Daya Air Lainnya
Keuangan
Program Disiplin Aparatur
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Dan Pengendalian Tata Lingkungan Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningktan PendidIkan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Pembangunan Sarana Prasarana Ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Keuangan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
IV - 31
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pendaftaran Penduduk
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Keuangan
Perhubungan Perhubungan
Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
Program Pembangunn Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Keuangan
Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Infomatika Dinas Komunikasi dan Infomatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi Program Aplikasi Informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
IV - 32
Keuangan
Statistik Statistik
Program Pengambangan Data/Informasi Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Persandian Persandian
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Program Pengembangan UMKM
Menengah
Program Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Keuangan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Promosi Penanaman Modal
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
IV - 33
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program Peningkatan peran serta kepemudaan
Program Pencegahaan Penyalahgunaan Narkoba
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan Manajemen olah raga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Program Peningkatan Kegiatan Kepramukaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Keuangan
Kebudayaan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pembinaan Sejarah
IV - 34
Keuangan
Pariwisata Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata
Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Perpustakaan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan

Keuangan
Kearsipan Kearsipan
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program Pengelolaan Arsip
Program pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan Pilihan
Perdagangan Perdagangan
Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor Program Pengembangan Ekspor
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
IV - 35
Program Sarana Dan Prasarana Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Keuangan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Pengembangan Data Informasi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan
PMKS Lainnya
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Dan Penelitian
IV - 36
Keuangan
Keuangan Keuangan
Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah
Program Peningakatn dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Prigram Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur

Keuangan
Kepegawaian Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Kepegawaian Daerah
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Keuangan
Fungsi Penunjang Lainnya Fungsi Penunjang Lainnya
Pengawasan Pengawasan
Inspektorat Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Program Penyelenggaraan Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan KDH
IV - 37
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Keuangan
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Keuangan
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program: Peningkatan Disiplin Aparatur
Keuangan
Program: Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
Program Penataan Ketatalaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
Program fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan informasi
IV - 38
Program kerjasama informasi dengan media masa
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program: pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan
PMKS lainnya
Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Pengembangan Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Bidang
Program Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Program: Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program: Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program perencanaan Pembangunan Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan
Program: Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program: Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Program: Perlindungan dan Konservasi SDA
Program: Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan
menengah
Program: Pengembangan Wawasan Pembangunan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program: peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
Kecamatan Kecamatan
IV - 39
Kecamatan Sidomukti Kecamatan Sidomukti
Program Peningkatan Dan Pengembangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pelayanan Adm. Perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Kecamatan Sidorejo Kecamatan Sidorejo
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Keuangan
Kecamatan Tingkir Kecamatan Tingkir
Progam Pengelolaan Ruang terbuka hijau
Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
IV - 40
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu
Keuangan
Kecamatan Argomulyo Kecamatan Argomulyo

Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi
Keuangan
IV - 41
Adapun target Indikator Kinerja Program untuk Perubahan RKPD
2022 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 4.7

Tabel 4.7
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SALATIGA
PERUBAHAN TAHUN 2022

No. Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Satuan 2022 Perangkat Daerah
(Permendagri No. 90 Tahun 2019) RKPD 2022 P-RKPD 2022
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan
Dasar
Urusan Pendidikan
1 Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 64,23 64,23
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD % 93 93
Prosentase penduduk usia 4 - 6 tahun yang bersekolah di TK / % 86 86
RA
Prosentase TK / RA yang terakreditasi % 96,5 96,5
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 100 100

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 100 100
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B % 100 100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B % 100 100
Angka Putus Sekolah SD/MI % 0 0
Persentase angka mengulang tingkat SD/ MI % 1,95 1,95
Angka Putus Sekolah SMP/MTs % 0,12 0,12
Prosentase angka mengulang tingkat SMP/ MTs % 0,3 0,3
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI % 92,51 92,51
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs % 92,79 92,79
Program Pengendalian Perizinan Dinas Pendidikan
Pendidikan
Prosentase penduduk melek huruf % 99,13 99,13
Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi % 58 58
Prosentase pusat kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang % 100 100
terakreditasi
Program Pendidik dan Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan
Prosentase guru layak mengajar PAUD % 76,5 76,5
Prosentase guru layak mengajar SD / MI % 96 96
Prosentase guru layak mengajar SMP / MTs % 95,5 95,5
Ketersediaan data informasi Pendidikan % 100 100
Persentase penyusunan kebijakan kurikulum berbasis potensi % 100 100
dan karakteristik daerah (muatan lokal) yang dilaksanakan
Urusan Kesehatan
2 Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 100
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin % 100 100
Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Nifas % 100 100
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100 100
AKABA per 1.000 /1000 KH 11 11
Cakupan pelayanan kesehatan balita % 100 100

Dinas Kesehatan
IV - 43 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 Tabel 4.7

Persentase Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai % 95 95
standar
Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat % 100 100
kepuasan masyarakat baik
Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) % 1,5 1,5
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI % 75 75
Eksklusif
Persentase kasus stunting di Salatiga % 10 10

Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah % 45 45
(TTD)
Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki % 92 92
akses pada obat-obatan anti retroviral
Prevalensi Hipertensi penduduk usia > 18 tahun % 1,25 1,25
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100
sesuai standar;
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan % 100 100
Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th % 0,8 0,8
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan % 100 100
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun % 100 100
Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining % 100 100
cakupan pelayanan kesehatan remaja % 100 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia % 100 100
Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan % 92 92
Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM % 100 100
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan % 94 94
Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan % 90 90
Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat % 100 100
pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar
Dinas Kesehatan
Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan % 92 92
Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM % 100 100
Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan % 94 94
Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan % 90 90
Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia % 100 100
Dinas Kesehatan
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 100
sesuai standar;
Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan % 100 100
Prevalensi Diabetis Mellitus penduduk usia > 15 th % 0,8 0,8
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan % 100 100
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun % 100 100
Dinas Kesehatan
Persentase cakupan kepesertaan JKN % 100 100
Dinas Kesehatan

Sucses Rate TB Kota Salatiga % 85 85
CNR (Case Notification Rate) TB per 100.000 penduduk /100.000 126 126
pddk
Annual Parasite Incident per 1.000 penduduk /1000 <1 <1
pddk
Incident Rate DBD per 100.000 penduduk /100.000 <15 <15
pddk
Angka Penemuan Pneumonia Balita % 53 53
Acute Paralysis Rate usia < 15 tahun per 100.000 penduduk kasus 2 2
Tertanganinya KLB/Bencana 1 x 24 jam % 100 100

Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki % 92 92
akses pada obat-obatan anti retroviral
*Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat % 100 100
pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar
Program Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
Bidang Kesehatan
Ketersediaan Perda Kawasan Tanpa Rokok % 100 100
Cakupan pelayanan kesehatan kerja UKK formal % 92 92
Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri % 82,61 82,61
Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna % 92 92
Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna % 87 87
Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat % 100 100

Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat % 77 77
Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat % 83 83
cakupan pelayanan kesehatan remaja % 100 100
Program Sediaan Farmasi, Alat Dinas Kesehatan
Kesehatan dan Makanan Minuman
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada % 100 100
puskesmas dan jaringannya
Persentase apotik yang memiliki ijin % 100 100

Dinas Kesehatan
Persentase industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan % 96 96
sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia Kesehatan
Persentase Puskesmas Terakreditasi strata Utama % 66,6 66,6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber RSUD

Daya Manusia Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase peralatan medis yang memenuhi standar % 95,00 95,00
Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar % 90,00 90,00
Persentase peralatan penunjang yang memenuhi standar % 90,00 90,00

Program Penunjang Urusan RSUD
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) % 85,00 85,00

Average Length of Stay (Av LOS) hari 4,50 4,50
Bed Turn Over (BTO) kali 65,00 65,00
Turn Over Interval (TOI) hari 1,00 1,00
Net Death Rate (NDR) 0/00 24,25 24,25
Gross Death Rate (GDR) 0/00 40,00 40,00
Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pelayana 16,00 16,00
n
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) % 90,00 90,00
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Program Pengelolaan dan DPU PR
Pengembangan Sistem Drainase
Persentase kenaikan panjang Drainase % 10 10
Program Pengelolaan Sumber Daya Air DPU PR
Panjang sungai berturap meter 2.400 2.400

DPU PR
Rasio jaringan irigasi m/ ha 39 39
Program Penyelenggaraan Jalan DPU PR
Persentase jalan kondisi baik % 97,75 97,75
DPU PR
Panjang jalan dan jembatan yang terbangun dan meningkat m2 1.000 1.000
kapasitas maupun konstruksinya
DPU PR
Tersedianya data base jalan dan jembatan dok 3 3
DPU PR
Tersedianya dokumen perencanaan jalan dan jembatan dok 10 10
DPU PR
Jumlah dokumen survei kondisi jalan, kecepatan perjalanan Dok 1 1
dan LHR
Program Peningkatan Sarana dan DPU PR
Prasarana Kebinamargaan
Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik % 90 90
Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
Persentase Pemenuhan air baku % 97,00 97,00
Pengembangan Sistem Air Limbah
Persentase rumah tangga dengan akses air bersih % 100,00 100,00
Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak % 89,77 89,77

Pengembangan Sistem Drainase

Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran % 100 100
air tidak tersumbat
Program Penataan Bangunan dan DPU PR
Lingkungan
Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dok 1 1
Program Penyelenggaraan Penataan DPU PR

Ruang
Persentase rekomedasi pemanfaatan tata ruang % 100 100
DPU PR
Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan PU dan tata 1 1
ruang
Program Penataan Bangunan Gedung DPU PR
Persentase bangunan gedung ber-IMB % 35,49 35,49

Program Penunjang Urusan Pemerintah DPU PR
Daerah
Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa % 100 100
konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina
Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
4 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan permukiman % 100 100 DINAS PKP
dan Utilitas (PSU) dan pemanfaatan permukiman dengan rencana kawasan
permukiman
Program Pengembangan Perumahan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung % 80 80
dengan PSU
Persentase rumah tinggal bersanitasi % 100 100
Persentase kawasan kumuh % 47,63 47,63
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk M2 595,18 595,18
Program Kawasan Permukiman DINAS PKP
Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 93,62 93,62
Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau % 83,38 83,38
Pertanahan
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Program Pengelolaan Izin Membuka Dinas PKP
Tanah
Cakupan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Daerah % 100 100
Program Penatagunaan Tanah Dinas PKP

Dokumen Penegasan Batas Wilayah Daerah dok 0 0
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Dinas PKP
Kerugian Program Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee
Program Pengelolaan Izin Membuka

Tanah

Program Penatagunaan Tanah
Media interpersonal kali 4 4
Media luar ruang kali 12 12
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas PKP
Garapan
Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah % 90 90
Kota
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat
5 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Ketentraman dan Satpol PP
Ketertiban Umum
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala % 100 100
Daerah
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Orang/ 11 11
10.000
pendudu
k
Persentase Patroli Siaga Ketertiban Umum % 100 100
Satpol PP
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Orang/ 79 79
Kabupaten/Kota 10.000
pendudu
k
Program Pencegahan, Penanggulangan, Satpol PP
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan % 70 70

wilayah kebakaran
Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran Orang/ 2 2
10.000
pendudu
k
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota % 80 80
Program Penanggulangan Bencana Satpol PP

Persentase sekolah tanggap bencana % 15 15
Persentase desa siaga bencana % 15 15
6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Bakesbangpol
Nasional dan Peningkatan Kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tdk dpt dikendalikan) di % 0 0

Kota Salatiga
Program Pembinaan dan Pengembangan Bakesbangpol
Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Tersusunnya kajian dampak perekonomian Dokumen
Bakesbangpol
Prevalensi penyalahguna narkoba Prevalens 2,3 2,3
i
Program Penguatan Ideologi Pancasila Bakesbangpol
dan Karakter Kebangsaan
Persentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan % 13,30 13,30
kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai Bakesbangpol
Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan dan Pengembangan etika
Serta Budaya Politik
Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, % 85,00 85,00

PILEG, PILPRES,)
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Bakesbangpol
Organisasi Kemasyarakatan
Persentase penyusunan kebijakan penyelenggaraan kegiatan % 100,00 100,00

keagamaan skala kota berdasarkan rekomendasi
Urusan Sosial
7 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial Dinsos
Persentase pelaksanaan pemberian bantuan sembakau, % 95,00 95,00
bantuan pangan non tunai dan PKH bagi fakir miskin
Dinsos
Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam % 13,00 13,00
daerah kabupaten/kota
Program Perlindungan dan Jaminan Dinsos
Sosial
Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur % 88,00 88,00
(PBI) Jaminan Kesehatan
Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan % 73,00 73,00
kebutuhan dasar
Program Rehabilitasi Sosial Dinsos
Persentase penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat % 80,00 80,00
Persentase penyusunan kebijakan optimalisasi pengumpulan % 100,00 100,00
dan pendistribusian zakat berdasarkan rekomendasi
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan % 88,00 88,00
sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan % 21,00 21,00

dan anak korban kekerasan

Persentase cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan % 77,00 77,00
oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
Dinsos
Persentase (%) anak terlantar yang di tangani % 52,00 52,00
Dinsos
Persentase LK3 yang dibentuk dan dibina % 31,00 31,00
Persentase (% PSKA,PSM,KT, dan Dunia Usaha/CSR yang % 53,00 53,00
dibentuk dan dibina
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis % 62,00 62,00
masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
Dinsos
Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, % 83,00 83,00
Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)
Dinsos
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut % 25,00 25,00
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Persentase jumlah penyandang masalah disabilitas yang telah % 69,00 69,00

memperoleh bantuan/penanganan
Dinsos
Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program % 11,00 11,00
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Terbentuknya sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) berupa % 25,00 25,00
Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
Program Penanganan Bencana
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima % 91,00 91,00
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Program Pengelolaan Taman Makam Dinsos
Pahlawan
Pemeliharaan taman makam pahlawan TMP 1 1
Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan Kegiatan 5 5
kejuangan
Urusan Pemerintahan Wajib Non
Pelayanan Dasar
Urusan Tenaga Kerja
8
Program Pelatihan Kerja dan Dispernaker
Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan orang 100 100
% 75 75
Program Penempatan Tenaga Kerja Dispernaker
Persentase lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) % 15 15
memiliki izin
Persentase pencari kerja yang ditempatkan % 36,2 36,2

Tingkat partisipasi angkatan kerja % 59,45 59,45
Tingkat pengangguran terbuka orang 6.043 6.043
Jumlah TKI yang terlindungi orang 32 32
Persentase Tenaga Kerja Asing Yang memiliki izin % 40 40
Program Hubungan Industrial Dispernaker
Jumlah perusahaan yang telah disahkan peraturaan PP 13 13
perusahaannya oleh Dinas
PKB 3 3
Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan kasus 10 10
Perindustrian
Program Perencanaan dan Dispernaker

Pembangunan Industri
Pertumbuhan IKM % 0,30 0,30
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 30,00 30,00
Persentase industri kecil dan menengah % 2,00 2,00
Dispernaker
Cakupan kelompok IKM yang dibina % 1,20 1,20
Cakupan kelompok IKM yang mendapatkan bantuan % 1,00 1,00
Dispernaker
Jumlah IKM yang telah memenuhi standar kelayakan produksi Unit 9,00 9,00
Dispernaker
Jumlah klaster industri yang berkembang Klaster 5,00 5,00
Dispernaker
Jumlah produk IKM yang telah terpromosikan Produk 20 20
Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui % 3,00 3,00
sertifikasi Halal
Transmigrasi Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Dispernaker

Transmigrasi
Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi 5 5
KK
transmigrasi
Dispernaker
Prosentase Peminat Transmigrasi % 5 5
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
9 Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga BErencana
Program Perlindungan Perempuan DP3A
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang % 100,00 100,00
Mendapat Penanganan Sesuai Standar
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) % 0,05 0,05

Persentase kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat % 100,00 100,00
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Prevalensi kekerasan terhadap anak % 0,02 0,02
Program Pemenuhan Hak Anak DP3A
Program Pengelolaan Sistem Data
Gender dan Anak
Score capaian KLA score 680,00 680,00
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender jumlah 1,00 1,00
dan anak
Program Pengarusutamaan Gender dan DP3A
Pemberdayaan Perempuan
Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif % 32,00 32,00
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) % 41,89 41,89
Program Pemenuhan Hak Anak DP3A
Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kabupaten, % 32,14 32,14
Kecamatan, Keelurahan
Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
Persentase kelembagaan PUG aktif % 18,18 18,18
Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG % 90,63 90,63
Program Pemenuhan Hak Anak
Program Peningkatan Kualitas Keluarga
jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang terbentuk jumlah 1,00 1,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana Disdalduk KB
(KB)
Rasio akseptor KB baru % 120 120
Cakupan peserta KB aktif % 80 80
Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) % 1:1 1:1
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah % 78 78

usia 15-49
Disdalduk KB
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) % 9 9
Program Pengendalian Penduduk Disdalduk KB

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 % 2 2
perempuan usia 15-19 thn
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap % 100 100

desa/kelurahan

Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun % 2,5 2,5
Laju Pertumbuhan Penduduk % 2,1 2,1
Program Pemberdayaan dan Disdalduk KB
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) 1:2 1:2
Disdalduk KB
Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan % 100 100
Kartu Kembang Anak (KKA)
Disdalduk KB
Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun % 10 10
Disdalduk KB
Cakupan Kader BKB yang Terlatih % 100 100
Disdalduk KB
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB % 90 90
Urusan Pangan
10 Dinas Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi dan Dinas Pangan
Ketahanan Pangan Masyarakat
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di % 95 95
daerah
Ketersediaan energi per kapita kkal/ 2.500 2.500
kapita
Ketersediaan protein per kapita gram/ 110,00 110,00
kapita
Penguatan cadangan pangan % 100 100
Program Pengawasan Keamanan Pangan
Pangan segar aman % 100 100

Program Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat
Ketersediaan pangan utama (beras) ton/ 21.198 21.198
tahun
Program Penanganan Kerawanan Pangan
penanganan rumah tangga rawan pangan KK 260 260

Perikanan dan Kelautan
Program Pengelolaan Perikanan Dinpertan
Budidaya
Produksi perikanan budidaya ton 1.000 1.000
Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan Rb 2.500 2.500
Rp/bln
Program Penyuluhan Pertanian Dinpertan
Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan % 100,00 100,00
- Jumlah Kelompok Klp 75,00 75,00
Pembudidaya
Ikan yg Terbina

- Jumlah Kelompok klp 75,00 75,00
Pembudidya Ikan
Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan % 53,33 53,33
Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
- Kelompok Pembudidaya klp 40,00 40,00
Ikan yang telah
menerapkan Cara
Budiddaya Ikan yang
Baik (CBIB)
- Jumlah Kelompok klp 75,00 75,00
Pembudidaya Ikan
Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya
Produksi Benih BBI ekor 6.500.000 6.500.000
Produksi Benih Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) ekor 16.000.000 16.000.000
Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Distan
Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana Pertanian
Program Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana Pertanian
Produktivitas Tanaman Pangan Utama
- Padi Ton /ha 6,73 6,73
- Jagung Ton /ha 5,36 5,36
Produktivitas pertanian tanaman hortikultura Ton /ha
Produksi tanaman perkebunan utama Kg/ha
Program Penyuluhan Pertanian Distan
- Pemula % 23 23
- Lanjut % 49 49
- Madya % 25,32 25,32
- Utama % 2,6 2,6
Program Penyediaan dan Pengembangan Distan
Sarana Pertanian
Produksi Daging Sapi Potong kg 10.185.530,00 10.185.530,00
Program Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Angka Kematian/Mortalitas Ternak ekor/ 0 0
tahun
Lingkungan Hidup
11 Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan DLH
Hidup
Dokumen RPPLH dok 0 0
Dokumen KLHS dok 0 0
Persentase Penegakan hukum lingkungan % 100 100
Program Pengelolaan Persampahan DLH

Persentase penanganan sampah % 73 73
Persentase pengurangan sampah diperkotaan % 24 24
Persentase pengangkutan sampah % 73 73
Program Pengendalian Pencemaran DLH
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pemantauan status mutu air % 100 100

Program Pembinaan dan Pengawasan
terhadap izin lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL % 100 100

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL % 100 100
Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan Unit 1 1
Program Peningktan PendidIkan, DLH
Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat
Jumlah Penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten 2 2

buah
Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten yang 100 100
%
difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi
Program Pengendalian Bahan Berbahaya DLH
dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan % 50 50
Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan % 100 100

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
Program Pengelolaan Keanekaragaman DLH
Hayati (KEHATI)
Persentase ruang terbuka hijau % 17,5 17,5
DLH
Cakupan layanan penerangan jalan umum % 75,00 75,00
DLH
Persentase penurunan pelanggaran penggunaan PJU tanpa % 49,00 49,00
meteran
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Program Pendaftaran Penduduk Disdukcapil
Persentase cakupan akta kelahiran % 95 95
Persentase penduduk ber KTP elektronik % 100 100
Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Persentase cakupan pencatatan sipil akta perkawinan % 100 100
Perhubungan
13 Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dishub
dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan 100 100
guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan %
Kabupaten/Kota.
Dishub
Persentase fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam 99,03 99,03
%
kondisi baik
Dishub
Persentase kesediaan angkutan kota % 88 88
Dishub
Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas Kasus Menurun Menurun
Dishub
Persentase kendaraan layak jalan melalui uji KIR % 97,59 97,59
Komunikasi dan Informatika
14 Dinas Komunikasi dan Infomatika
Program Informasi dan Komunikasi Diskominfo
Publik
Prosentase sekolah dasar dalam penggunaan internet sahat dan 100 100
%
aman
Persentase website OPD aktif % 100 100
Tingkat ketersediaan media informasi publik luar ruang % 0 0
Tingkat ketersediaan media informasi publik dalam ruangan 0 0
%
(comment center)
Diskominfo
Prosentase relawan TIK dalam pemanfaatan TIK % 100 100
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok 100 100
%
Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Persentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan protokol 0 0
%
Persentase jumah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik 90 90
%
Diskominfo
§ Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; kali 12 12
§ Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan 12 12
kali
lokakarya; dan/atau
§ Media luar ruang seperti media baliho dan vidiotron. kali 12 12
Sistem penyediaan Layanan Informasi % 100 100
Diskominfo
Rasio pengaduan informasi publik yang tertangani % 100 100
% sengketa informasi yg diselesaikan % 100 100
% badan publik menyediakan informasi publik % 100 100
Program Aplikasi Informatika
Tingkat pengembangan layanan E Government dan smart city 100 100
%
Tingkat ketersediaan layanan infrastrastruktur dasar data 65 65
%
center, disaster rekoveri center dan TIK Pemkot

Tingkat ketersediaan ekosistem TIK Smart City % 50 50
Jumlah pendataan menara telekomunikasi Keluraha 23 23

n
Statistik
Program Penyelenggaraan Statistik Diskominfo
Sektoral
Persentase ketersediaan data statistik sektoral % 100 100
Persandian
Program Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi kriteria
Tingkat pengamanan informasi daerah 100 100

Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM
15 Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

Program Pemberdayaan Usaha Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Diskop UKM
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Usaha Mikro (UMKM)
Mikro (UMKM)
Persentase UMKM yang telah mengikuti Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi % 5,93 5,93
pameran promosi produk produk
Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan UMKM Diskop UKM
Persentase usaha mikro dan kecil yang Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina % 69,86 69,86
dibina
Persentase koperasi aktif Persentase koperasi aktif % 85 85
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Diskop UKM
Koperasi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Koperasi
Program Pendidikan dan Latihan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Perkoperasian
Program Pemberdayaan dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Perlindungan Koperasi
Persentase koperasi aktif Persentase koperasi aktif % 85,31 85,31
Persentase koperasi yang memiliki ijin Persentase koperasi yang memiliki ijin simpan pinjam % 23,7 23,7
simpan pinjam
Persentase KSP/USP koperasi sehat Persentase KSP/USP koperasi sehat % 8,35 8,35
Program Pemberdayaan Usaha Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Diskop UKM
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Usaha Mikro (UMKM)
Mikro (UMKM)
Nilai Omzet Usaha Mikro Nilai Omzet Usaha Mikro juta 155.968 155.968
Program Pemberdayaan dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Diskop UKM
Perlindungan Koperasi
Jumlah perda LPS Koperasi Jumlah perda LPS Koperasi naskah - -
Penanaman Modal
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal DPMPTSP
yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA milyar 314.749 314.749
rupiah
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN milyar 166.578 166.578
rupiah
Program Pengembangan Iklim DPMPTSP
Penanaman Modal
Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN) investor 177 177

Program pengelolaan Data dan Sistem DPMPTSP
Informasi Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal

Jumlah dan jenis pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang % 66,67 66,67
penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal;
Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip
Penanaman Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal
Dalam Negeri, Tanda DAftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha
Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu)
kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah
kabupaten/kota

Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan % 75 75
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga
17 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Dispora
Saing Kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan, orang 100 100
kepeloporan dan kewirausahaan
Dispora
Cakupan Peran Serta Pemuda dalam kegiatan kepemudaan 1.550 1.550
orang
Dispora
Persentase Satuan Pendidikan dan Organisasi Pemuda yang % 100 100
mendapatkan peningkatan kapasitas
Dispora
Jumlah Pemuda yang terlatih dalam berwirausaha (pemuda orang 40 40
binaan 200 orang)
Program Pengembangan Kapasitas Daya
Saing Keolahragaan
Cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi keolahragaan Orang 400 400
Dispora
Jumlah cabor olahraga berprestasi cabor 39 39
Dispora
Persentase lapangan olahraga yang representatif % 30 30
Program Pengembangan Kapasitas Dispora
Kepramukaan
Jumlah Gugus depan yang mengikuti gerakan kepramukaan orang 100 100
Kebudayaan Kebudayaan
18 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian dan Pengelolaan Disbudpar
Cagar Budaya
Persentase/Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Buah 4 4
yang dilestarikan
Program Pengembangan Kebudayaan Disbudpar
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Event 19 19

Program Pembinaan Sejarah Disbudpar
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan % 10,2 10,2
Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Dinparbud
Destinasi Pariwisata
Jumlah kunjungan wisata orang 139.896 139.896
Program Pemasaran Pariwisata Dinparbud
Jumlah Obyek Wisata Unggulan buah 6 6
Program Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata kelompok 5 5 Dinparbud
Perpustakaan Perpustakaan
19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pembinaan Perpustakaan Dinpersip
Persentase pustakawan yang bersertifikasi % 100 100
Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan % 90 90
Kearsipan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip Dinpersip
Jumlah masyarakat pengguna arsip statis Orang 85 85
Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi % 100 100
kompetensi kearsipan
Jumlah Arsiparis Terampil Orang 5 5
Dinpersip
Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan % 100 100
manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)
Dinpersip
Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan books 40 40
oleh masyarakat
Program Perlindungan Arsip Dinpersip
dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi
di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Jumlah arsip statis yang di selamatkan Boks 120 120

Urusan Pemerintahan Pilihan Urusan Pemerintahan Pilihan
Perdagangan Perdagangan
20 Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan
Program Standardisasi dan Disdag
Perlindungan Konsumen
Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota % 90,00 90,00
Salatiga yang ditera ulang
Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Komoditi 32,00 32,00
daerah.
Persentase pasar rakyat dengan informasi perkembangan harga % 100,00 100,00
terkoneksi dengan kementrian perdagangan
Perkembangan harga kebutuhan pokok Daftar 1 1

harga
Program Perizinan dan Pendaftaran Disdag
Perusahaan
Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang % 100,00 100,00
dibina
Persentase ijin usaha perdagangan yang diterbitkan % 100,00 100,00
Program Pengembangan Ekspor Disdag
Perkembangan nilai ekspor Rp 305.277.929 305.277.929

Perkembangan nilai impor Rp 103.784.244 103.784.244
Peningkatan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 5 5
Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional produk 4 4

Program Peningkatan Sarana Distribusi Disdag
Perdagangan
Program persentase lokasi PKL yang tertata % 73 73
Disdag
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan % 85 85
Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar. % 87,00 87,00
Jumlah naskah Akademik peraturan perundang-undangan dokumen 1 1
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan, Penelitian dan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan
21 Badan Perencanaan, Penelitian dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengembangan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Bapelitbangda
dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Persentase penggunaan data dalam perencanaan daerah % 72 72
Bapelitbangda
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir % 42 42
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan Renstra % 100 100
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan RPJMD 100 100
Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD 100 100

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Bapelitbangda
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terfasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga atau dokumen 2 2

dunia usaha
Bapelitbangda
Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD terhadap % 80 80
RPJMD pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan
Pengembangan Wilayah
Persentase Kesesuaian Kegiatan dalam Renja PD terhadap % 80 80
Renstra pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan
Pengembangan Wilayah
Bapelitbangda
Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti pelatihan % 100 100
Bapelitbangda
RPJMD pada Bidang Perencanaan Ekonomi

Renstra pada Bidang Ekonomi
Bapelitbangda
RPJMD pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Renstra pada Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata ruang dokumen 0 0
Bapelitbangda
Persentase kesesuaian program penanggulangan kemiskinan % 85 85
dengan dokumen SPKD
Tersusunnya dokumen SPKD dokumen 0 0
Bapelitbangda
Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota dokumen 1 1
Bapelitbangda
Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan jadwal kegiatan 2 2
retensi arsip
Bapelitbangda
Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung peningkatan dokumen 0 0
ketahanan pangan
Bapelitbangda
Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat kegiatan 0 0
Bapelitbangda
RPJMD pada Bidang Perencanaan Sumberdaya Alam

Renstra pada Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam
Nilai Lakip Bapelitbangda 74 74

Program Penelitian dan Pengembangan Bapelitbangda
Daerah
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 100 100
Bapelitbangda
Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan % 25 25
Keuangan Keuangan
22 Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik BKD
Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Peningkatan PAD % 10,0 10,0

Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah opini WTP WTP
Daerah
Kepegawaian Kepegawaian
23 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Pelatihan Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya BK DIKLATDA
Manusia
Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan 5,68 5,68
%
Persentase Peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan 14,26 14,26
%
Fungsional
Program Kepegawaian Daerah BK DIKLATDA
Persentase PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan 2,28 2,28
%
NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)
Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan assesment 30,00 30,00
%
Persentase Penyelesaian Mutasi dan Pensiun % 100,00 100,00
Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN dalam satu tahun 100,00 100,00
%
yang terselesaikan
Program Kepegawaian Daerah BK DIKLATDA
Tercapainya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Program Penyelamatan dan Pelestarian BK DIKLATDA
Dokumen/arsip Daerah
Persentase pemenuhan arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan % 100 100
dan Pelatihan Daerah
Fungsi Penunjang Lainnya Fungsi Penunjang Lainnya
Pengawasan Pengawasan
24 Inspektorat Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti % 87,00 87,00

Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu % 95,00 95,00
Meningkatnya level Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Skor 70,00 70,00

Birokrasi
Program Perumusan Kebijakan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi
Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat level 3,00 3,00
Tingkat Maturitas SPIP level 3,00 3,00
Program Penunjang Urusan Inspektorat
Persentase terwujudnya Kebijakan Pengawasan % 100 100

25 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Sek DPRD
dan Fungsi DPRD
Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi % 90,00 90,00

Tingkat kepuasan DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang % 70,00 70,00
diberikan Sekretariat DPRD
Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD % 90,00 90,00
26 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Program Penunjang Urusan
Terselenggaranya Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Berbasis % 90 90 Bag. Umum

Teknologi Informasi
Persentase pemenuhan kebutuhan sesuai RKBMD % 94 94 Bag. Umum

Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD % 90 90 Bag. Umum
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan aparatur

% 95 95 Bag. Umum
Prosentase peserta yang mengikuti bimtek barang/jasa Bag.

% 100 100
Pembangunan
Tersedianya database capaian kinerja Setda

dokumen 1 1 Bag. Orpeg
Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan tamu pemerintah

Skor 90 90 Bag. Umum
daerah
Cakupan Koordinasi Pemerintah daerah 77 77
Cakupan Pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan Setda

% 100 100 Bag. Orpeg
Tingkat kepuasan PNS Setda terhadap Layanan Administrasi
% 98 98 Bag. Orpeg
Kepegawaian dilingkungan Setda
Prosentase ketersediaan regulasi ketatalaksanaan % 100 100 Bag. Orpeg

%
Persentase jenis media penyebarluasan informasi yang Bag. Humas &
% 1 1
dipergunakan Protokol
Persentase jumlah peserta yang dilatih pada Pelatihan Protokol Bag. Humas &
%
Protokol
Prosentase jumlah peserta yang dilatih pada pelatihan jurnalistik Bag. Humas &
%
Protokol
Persentase fasilitasi pengadaab barang jasa melalui ULP Bag.

% 100 100
Pembangunan
Prosentase analisis pemberitaan yang digunakan untuk
Bag. Humas &
pengambilan kebijakan dibandingkan dengan analisis pemberitaan % 80 80
Protokol
yang dihasilkan
Program Pemerintahan dan

Jumlah rekomendasi sinkronisasi penguatan kurikulum berbasis
potensi dan karakteristik daerah (muatan lokal) Rekomen Bag. Kesra
dasi
Presentase UKS yang memiliki strata Paripurna % Bag. Kesra
fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama dengan pihak lainnya Bag.

PKS - -
Pemerintahan
Prosentase Raperda atas usul Walikota yang tersusun dan

disampaikan ke DPRD berdasarkan propem Perda di lingkungan % 100 100 Bag. Hukum
Pemerintah Daerah
Prosentase rancangan Perwali yang ditetapkan % 100 100 Bag. Hukum
Persentase permintaan bantuan hukum dari masyarakat yang
% 100 100 Bag. Hukum
mampu dilayani oleh pemerintah daerah
Prosentase kajian implementasi peraturan daerah dan peraturan
% 100 100 Bag. Hukum
Walikota
Prosentase Sosialisasi Peraturan perundang undangan % 100 100 Bag. Hukum
Prosentase produk hukum daerah yang diundangkan % 100 100 Bag. Hukum
Persentase pemanfaatan DBHCHT untuk membiayai kegiatan OPD Bag.
% 80 80
Perekonomian
Terwujudnya Penataan dan dan evaluasi dibidang kelembagaan 100 100
% Bag. Orpeg
8 OPD 33 OPD 8 OPD 33 OPD
Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan pangan Bag.

Perekonomian
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat

Rekomen Bag. Kesra
dasi
Presentase fasilitasi penyusunan kebijakan optimalisasi
SK UPZ Bag. Kesra
pengelolaan zakat
Jumlah rekomendasi kebijakan hibah daerah
Rekomen Bag. Kesra
dasi
- -
Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah di Bag.
bidang - -
bidang promosi & investasi Pemerintahan
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemuda

Rekomen Bag. Kesra
dasi
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang olahraga

Rekomen Bag. Kesra
dasi
Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan tingkat kota

agama /
keyakina Bag. Kesra
n

Terlaksananya pensertifikatan tanah milik pemkot dan Bag.

- -
masyarakat Pemerintahan
Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Kecamatan

bag.
Kelurahan, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi permasalahan %
Pemerintahan
kewilayahan
Presentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

% 100 100 Bag. Kesra
Presentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan
% 100 100 Bag. Kesra
rakyat
Peningkatan skor LPPD dan ketepatan waktu penyampaikan LKPJ Bag.

skor 3 3
Pemerintahan
waktu 30 Maret 30 Maret
Terwujudnya fasilitasi penyusunan kebijakan Lingkup subbag % 100 100 Bag.
pemerintahan umum, penyelenggaraan PATEN, dan koordinasi Pemerintahan
permasalahan kewilayahan
Terwujudnya fasilitasi kerjasama pemerintah daerah bidang 5 5 Bag.
Pemerintahan
Persentase ketersediaan tenaga kerja terlatih % 70 70 Bag.

Perekonomian
Meningkatnya koordinasi bidang pariwisata % 90 90 Bag.

Perekonomian
Program Perekonomian dan
Pembangunan
Peningkatan skor LPPD dan Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bag.
skor - -
Pemerintahan
waktu
Persentase kebijakan infrastruktur dan perhubungan Bag.
% 100 100
Perekonomian
Terciptanya pengendalian pencemaran lingkungan hidup Bag.

Perekonomian
Persentase pelaku usaha yang memiliki perijinan lingkungan Bag.
% 90 90
Perekonomian
- -
Persentase tercapainya realisasi keuangan sesuai dengan batas Bag.
% 100 100
minimal yang ditetapkan Pembangunan
Persentase tersusunnya rencana kerja Sekretariat Daerah Tepat Bag.
dok 1 1
Waktu Pembangunan
Prosentase OPD di dalam menginput RUP Bag.
% 100 100
Pembangunan
Indeks Reformasi Birokrasi % 65 65 Bag. Orpeg
Persentase penghematan energi di lingkup institusi pemerintahan Bag.

% 90 90
Perekonomian

Presentase rakor pengendalian inflasi dalam satu tahun Bag.

% 100 100
Perekonomian
Persentase pelaku usaha mikro kecil yang menjadi sasaran Bag.
% 70 70
program SIKP Perekonomian
orang
banyaknya penyelenggaraan forum dan banyaknya jumlah modin
kegiatan 1 keg dan 94 modin 1 keg dan 94 modin Bag. Kesra
yang terbina di Kota Salatiga
Persentase terdistribusinya juknis administrasi pembangunan bag.

% 100 100
Pembangunan
Presentase terdistribusinya juklak APBD % 100 100 Bag. Keuangan
Presentase terdistribusinya buku standarisasi harga % 100 100 Bag. Keuangan
Presentase deviden BUMD dalam PAD bag.
% 98 98
Perekonomian
Kecamatan Kecamatan
27 Kecamatan Sidomukti Kecamatan Sidomukti
Program Pembinaan dan Pengawasan Kec. Sidomukti
Pemerintahan Desa
Tingkat Ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP % 80 80
Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Sidomukti
Desa dan Kelurahan
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan % 100 100
kelurahan
Kec. Sidomukti
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan % 75 75
lingkungan
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang % 45 45
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
dan Pelayanan Publik
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat % 80 80 Kec. Sidomukti
Terlaksananya PPKM Mikro di Wilayah Kecamatan Sidomukti
28 Kecamatan Sidorejo Kecamatan Sidorejo

Program Pembinaan dan Pengawasan Kec. Sidorejo
Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Sidorejo
Desa dan Kelurahan
Tingkat Fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan 70 70
%
kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kec. Sidorejo
Desa dan Kelurahan
Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan 85 85
%
lingkungan
Persentase kegagalan administrasi di tingkat kecamatan dan 100 100
%
kelurahan

Tingkat Kepastian proses layanan publik. % 100 100
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan 0 0
%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kec. Sidorejo
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) % 91 91
29 Kecamatan Tingkir Kecamatan Tingkir
Program Pembinaan dan Pengawasan Kec. Tingkir
Pemerintahan Desa
Kec. Tingkir
%
kelurahan
Presentase realisasi usulan hasil musrenbang %
Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Tingkir
Desa dan Kelurahan
%
lingkungan
Cakupan luasan Pemakaman yang dipelihara

100 100 Kec. Tingkir
Cakupan luasan RTH yang dipelihara
Kec. Tingkir
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan 100 100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kec. Tingkir

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( angka ) % 92 92
30 Kecamatan Argomulyo Kecamatan Argomulyo
Kec. Argomulyo
Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Kec. Argomulyo
%
kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Kec. Argomulyo
Desa dan Kelurahan
%
lingkungan
100 100 Kec. Argomulyo
Persentase pemenuhan kegiatan budaya ditingkat kecamatan % 100 100
Persentase pemenuhan tanah bengkok yang memiliki batas

Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana TI di kecamatan
dalam mendukung inovasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kec. Argomulyo
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (angka) % 80 80
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Keberdayaan DP3A
Masyarakat
Persentase Kelurahan yang berpartisipasi dalam Kegiatan % 100 100
TMMD
Program Peningkatan Kualitas Keluarga DP3A
Persentase PKK aktif %

Program Promosi Kesehatan dan DP3A
pemberdayaan masyarakat
persentase Posyandu Aktif % 100 100
Persentase penyusunan kebijakan pembinaan usaha keehatan % 90 90
sekolah/madrasah berdasarkan rekomendasi

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana
ditetapkan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 belum secara
implisit dijadikan indikator program dan kegiatan pada Dokumen
Perubahan RKPD 2022. Indikator Program yang dicantumkan pada
Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 mengikuti indikator program
yang telah ditetapkan pada Dokumen RPJMD 2017-2022. Sedangkan
pada Dokumen RPJMD Kota Salatiga tahun 2017-2022 yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2018 tanggal 9
Pebruari 2018 belum mengakomodir Indikator SPM yang secara teknis
ditetapkan dengan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tanggal 16
Oktober 2018 dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 59
Tahun 2021, tanggal 15 Desember 2021.
Walaupun demikian untuk pelaksanaan SPM per tahun
dituangkan dalam evaluasi dan pelaporan tersendiri dengan
menggunakan aplikasi pelaporan penerapan SPM pada website
spm.bangda.kemendagri.go.id serta secara teknis dilaksanakan oleh
Tim Penerapan SPM Kota Salatiga.
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 mewujudkan
implementasi Program Unggulan Salatiga yaitu:
1. Pemberdayaan Kelembagaan di tingkat Kelurahan :
a. Program Guyub RW yang terintegrasi dengan anggaran Dana
Keluarahan;
b. Pemberian Insentif RT/RW
c. Pemberian Insentif bagi Modin dan Pencatat Nikah
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Seni, Budaya dan
Pendidikan :
a. Pembangunan lapangan olahraga di tiap kecamatan
b. Pagelaran seni
c. Penataan lokasi zona pendidikan
d. Insentif Wiyata Bhakti
3. Penataan Wajah Kota :
a. Penataan wilayah jalan Jenderal Sudirman;
b. Pembangunan rest area pada exit tol Tingkir (dilengkapi gardu
pandang, taman, toilet, foodcourt yang memiliki daya tarik)
c. Penataan kompleks perkantoran Sukowati
d. Pembangunan tugu pahlawan
e. Penataan Bunderan Tamansari (Tugu Jam)

f. Pembangunan taman kota
g. Pembangunan gedung serba guna di JLS
h. Penataan kota menuju kota layak anak dan lansia
i. Pembangunan fasilitas umum (rusunawa)
j. Penghijauan
4. Peningkatan Kualitas Layanan Melalui Integrasi layanan e-
Government :
a. Pengembangan website untuk kelurahan;
b. Pengembangan website untuk UKM
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang

Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang -
Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo -
Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang,
terdapat 3 kawasan di Kota Salatiga yang masuk dalam rencana
pengembangan yaitu:
1. Penataan Jl. Jendral Sudirman dengan estimasi investasi 85 milyar
bersumber dana APBN. Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah
Kota Salatiga dengan menyusun DED penataan kawasan tersebut
pada tahun 2018 dan telah mendapatkan ijin lingkungan.
2. Pembangunan Rumah Susun untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) dengan estimasi investasi 25 milyar bersumber dari
APBN. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga
dengan mempersiapkan lahan yang siap dibangun untuk rusun di
wilayah Noborejo dengan fasilitas air dan listrik yang telah tersedia,
serta telah mendapatkan ijin lingkungan. Wilayah sekitar area
pembangunan dekat dengan kawasan industri Kota Salatiga.
3. Peningkatan terminal Tipe A Tingkir yang saat ini menjadi
kewenangan pemerintah pusat.
Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional

dan daerah, penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 berdasarkan
arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas
dan sasaran pembangunan nasional. Sebagai bentuk dukungan Kota
Salatiga terhadap Program Nasional yang dimanatkan pada Perpres
Nomor 79 Tahun 2019 tersebut adalah dengan mengalokasikan
Anggaran pada Perubahan RKPD 2022 untuk pelaksanaan program

yang masuk dalam Perangkat Daerah pelaksana urusan Jalan,
Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan, yaitu :
a. Program Pengembangan Perumahan dengan Indikator
dengan PSU, Persentase rumah tinggal bersanitasi dan
Persentase kawasan kumuh, untuk mendukung Pembangunan
Rusunawa;
b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ) dengan indikator Tersedianya fasilitas perlengkapan
jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan
umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota dan Persentase
fasilitas, prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik,
untuk mendukung pembangunan Terminal Tipe A Tingkir
c. Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator Persentase
jalan kondisi baik dan Panjang jalan dan jembatan yang
terbangun dan meningkat kapasitas maupun konstruksinya,
untuk mendukung Revitalisasi Jalan Jenderal Sudirman.
Jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Salatiga pada akhir

bulan Juni tahun 2022 tidak mengalami tambahan kasus yang
signifikan. Sampai dengan akhir Juni 2022 hanya ada 3 pasien yang
dirawat di RSUD Kota Salatiga. Walaupun demikian, Pemerintah
Daerah masih melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya
menjaga agar tidak terjadi lagi kasus Covid-19 dengan mengedukasi
masyarakat untuk menerapkan budaya hidup sehat, serta
melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat sampai dengan vaksin
booster.
Upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan dan menekan
laju infeksi positif Covid-19 dengan memberikan dukungan
pendanaan untuk pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada
kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berupa pelayanan
vaksinasi untuk masyarakat secara masiv.
Selain itu beberapa program penanganan dampak Covid-19 di
kota Salatiga diarahkan dalam rangka mendukung pemulihan
ekonomi nasional diantaranya:

1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yg kondusif;
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil dan menegah;
3. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro
kecil dan menengah;
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
5. Kelompok program bantuan dan perlindungan sosial berbasis
keluarga
6. Kelompok program pemberdayaan masyarakat;
7. Kelompok program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan
kecil.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah, maka
Pemerintah daerah perlu menganggarkan pendanaan penanganan
PMK seusai mekanisme yang telah ditetapkan.
Kasus wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Salatiga
sampai dengan bulan Juni 2022 pada kondisi Suspect 617 kasus,
sembuh 464 ekor, telah diobati sebanyak 146 ekor, ternak mati akibat
PMK sebanyak 10 ekor, potong bersyarat 3 ekor dan ternak yang telah
divaksin sebanyak 3.161 ekor. Langkah-langkah penanganan PMK
yang berupa pengendalian, penanggulangan dan pengawasan wabah
PMK telah dilaksanakan oleh OPD teknis dengan melibatkan pihak
terkait. Upaya pemerintah daerah dalam penanganan PMK tersebut
yakni dengan memberikan dukungan pendanaan sebesar
Rp.809.410.800,00 melalui mekanisme pergeseran APBD 2022 dan
rencana perubahan anggaran 2022 dengan mekanisme pemanfaatan
dana pada Kasda sebesar Rp.478.729.000,00.
Pada Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan
masyarakat melaui DPRD Kota Salatiga yaitu berupa dokumen
Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga, yang terangkum ke dalam
seluruh urusan kewenangan pemerintah di tingkat kota. Dengan
demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga,
merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk
mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak
lepas terhadap perwujudan visi Kota Salatiga.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga memiliki peran yang
sangat penting strategis baik dari sisi muatan substansi materi yang
disampaikan kepada Wali Kota. Berkaitan dengan proses penyusunan
materi Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga, diawali dengan
penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang dibuat
dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Salatiga, baik
dari unsur Komisi A, Komisi B dan Komisi C maupun Bapemperda
dalam forum FGD, dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari
Kelompok Pakar/ akademisi, serta dilengkapi referensi dari dokumen-
dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2022, hasil reses/
serap aspirasi masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dan
lain-lain.
Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-
pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga terhadap RKPD Tahun 2022,
dokumen draft awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis
yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum
akhirnya menjadi draft Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga.
Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/harmonisasi
pada perspektif Paripurna Internal DPRD Kota Salatiga. Akhirnya
tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang
awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan
di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi,
agregasi dan representasi masyarakat Kota Salatiga melalui DPRD
Kota Salatiga untuk bahan penyusunan RKPD.
Adapun pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang menjadi
salah satu dasar penyusunan Perubahan RKPD 2022 adalah :
1. Evaluasi RPJMD 2017-2022
a. Target kinerja Kawasan Wajah Kota yang tertata dengan baik
tahun 2022 sebesar 75%, realisasi 2021 masih 50%
b. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik dengan target tahun
2022 100%, realisasi tahun 2021 sebesar 96,21%
c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target tahun 2022
sebesar 85%, realisasi tahun 2021 sebesar 58,65%
d. Hal tersebut perlu ditingkatkan pada akhir tahun 2022
mendatang.
2. Percepatan Pemulihan Ekonomi;
Sesuai dengan Arah Kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah

RI Tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural, maka pemberdayaan ekonomi kreatif, dan
pembatasan took-toko modern, pariwisata, ketahanan pangan dan
UMKM perlu ditingkatkan.
Berbagai perkembangan harus terus diantisipasi dalam upaya
percepatan pemulihan ekonomi di Kota Salatiga. RAPBD 2022
juga harus mengantisipasi adanya ketidakpastian pemulihan
ekonomi nasional, volatilitas harga komoditas pasar, perubahan
tatanan nasional, serta stabilitas di sektor keuangan.
3. Perencanaan Program-program Non Fisik;
a. Pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat dalam
bidang keagamaan;
b. Pembangunan dan pemberdayaan bidang kesehatan dan
keluarga berencana;
c. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal
keamanan dan ketertiban; serta
d. Pelayanan dan Pemberdayaan terhadap urusan masyarakat.
4. Evaluasi Dana Kelurahan;
a. Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu
(refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta
memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal
dari Dana Kelurahan;
b. Dana Kelurahan yang semula digunakan untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilakukan
refocusing untuk mendukung pendanaan pencegahan/dan
penanganan covid-19 serta bantuan sosial untuk masyarakat
miskin terdampak secara ekonomi.
5. Program-program Strategis;
a. Pembangunan Perumahan Rakyat Bersubsidi;
b. Pembangunan bagi industri;
c. Pengembangan pariwisata;
d. Ketahanan pangan dan UMKM.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga
Tahun 2017-2022. Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada
sektor perekonomian dan sosial mengakibatkan menurunnya pendapatan
dan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah
untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring
dengan terjadinya gelombang kedua pandemi. Dengan adanya kondisi
tersebut maka target yang telah ditetapkan dalam RPJMD diupayakan dapat
tercapai dengan memprioritaskan pendanaan pada pencapaian visi misi
RPJMD 2017-2022, penanggulangan pandemi Covid-19, serta pemulihan
ekonomi dan reformasi struktural.
Dengan adanya kebijakan pemerintah dan juga sehubungan dengan
pagu definitif bantuan keuangan dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta untuk pendanaan pengendalian
dan penanganan PMK, APBD Tahun 2022 sebesar Rp.920.103.528.410
telah mengalami dua kali perubahan APBD. Proyeksi Perubahan RKPD
Tahun 2022 sebesar 1.000,2 trilyun. Terdiri atas pendapatan daerah
sebesar 857,8 milyar, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya sebesar 142,4 milyar dan belanja daerah sebesar 997,6 trilyun.
Perubahan RKPD tahun 2022 diprioritaskan pada pemenuhan gaji
ASN dan non ASN, penanggulangan PMK, pembayaran kekurangan jaminan
kesehatan, LPJU dan juga kebutuhan rutin OPD.
Penjabaran kerangka pendapaan dan prioritas pembangunan dalam
program kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dalam tabel berikut ini:
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 V-1

Tabel 5.1 Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2022
Bertambah/
(Berkurang)
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 245.944.333.000 214.687.439.825 -31.256.893.175
4.1.01 Pajak Daerah 61.895.000.000 69.470.000.000 7.575.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 10.511.702.000 10.246.890.000 -264.812.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.143.000.000 20.445.135.000 1.302.135.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 154.394.631.000 114.525.414.825 -39.869.216.175
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 633.428.101.000 646.535.504.000 13.107.403.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 566.382.074.000 568.304.892.000 1.922.818.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 67.046.027.000 78.230.612.000 11.184.585.000

JUMLAH PENDAPATAN 879.372.434.000 861.222.943.825 -18.149.490.175
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 841.860.242.904 916.294.631.182 74.434.388.278
5.1.01 Belanja Pegawai 381.947.825.452 429.652.062.088 47.704.236.636
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.768.327.288 463.482.750.930 25.714.423.642
5.1.04 Belanja Subsidi 200.000.000 240.000.000 40.000.000
5.1.05 Belanja Hibah 19.944.990.164 21.971.318.164 2.026.328.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.999.100.000 948.500.000 -1.050.600.000
5.2 BELANJA MODAL 71.238.285.506 80.349.427.947 9.111.142.441
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.154.737.300 20.723.224.630 568.487.330
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.796.016.281 25.470.597.880 -1.325.418.401
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 22.746.216.525 32.669.037.087 9.922.820.562
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.516.315.400 1.431.568.350 -84.747.050
V-2
Bertambah/
(Berkurang)
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 25.000.000 55.000.000 30.000.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.505.000.000 5.510.000.000 5.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.505.000.000 5.510.000.000 5.000.000
JUMLAH BELANJA 918.603.528.410 1.002.154.059.129 83.550.530.719
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) -39.231.094.410 -140.931.115.304 -101.700.020.894
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.731.094.410 142.431.115.304 101.700.020.894
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.731.094.410 142.431.115.304 101.700.020.894
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 40.731.094.410 142.431.115.304 101.700.020.894
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.500.000.000 1.500.000.000 0

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.500.000.000 1.500.000.000 0
Pembiayaan Netto 39.231.094.410 140.931.115.304 101.700.020.894
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 0
TOTAL APBD 920.103.528.410 1.003.654.059.129 83.550.530.719
V-3
Tabel 5.2 Penjabaran Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2022
PRIORITAS PEMBANGUNAN PAGU INDIKATIF
NO KOTA SALATIGA PROGRAM PERUBAHAN RKPD OPD
Tahun 2022 2022 (Rp)
1 Pemantapan dan pemerataan pendidikan dan Program Pengelolaan Pendidikan 44.134.259.440 DISDIK
kesehatan yang berdaya saing guna mewujudkan Program Pengembangan Kurikulum 5.240.000 DISDIK
sumber daya manusia yang berkualitas Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20.842.577.000 DISDIK
Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan 121.088.972 DISDIK
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 139.459.000 DISDIK
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 39.544.680.713 DINKES
Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 826.000.000 DINKES
Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 262.238.000 DINKES

Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.644.860.000 DINKES
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 1.034.010.000 DISPORA
Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing 8.608.051.800 DISPORA
Keolahragaan
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 710.674.900 DISPORA
Program Pembinaan Perpustakaan 1.008.010.750 DINPERSIP
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 4.896.923.598 BKPSDM
2 Pemantapan dan pemerataan infrastruktur Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6.854.772.000 DPU PR
terutama mengarah pada penyelesaian penataan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 6.911.995.337 DPU PR
wajah kota dan penyediaan transportasi massal Penyediaan Air Minum
yang terintegrasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 5.137.976.000 DPU PR
Limbah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 8.514.832.500 DPU PR
Program Penataan Bangunan Gedung 3.311.755.000 DPU PR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9.936.195.788 DPU PR
V-4
Tahun 2022 2022 (Rp)
Program Penyelenggaraan Jalan 24.383.389.507 DPU PR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.000.000.000 DPU PR
Program Pengembangan Perumahan 1.307.647.907 Dinas PKP
Program Kawasan Permukiman 2.775.242.405 Dinas PKP
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas 5.694.385.319 Dinas PKP
Umum (PSU)
Program Perencanaan Lingkungan Hidup 102.702.000 DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 1.261.948.275 DLH
Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 5.431.251.634 DLH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 174.828.900 DLH

dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program Pengelolaan Persampahan 1.433.996.850 DLH
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 1.707.824.200 DISHUB
(LLAJ)
3 Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.594.955.382 DISPERINAKER
terutama UMKM, industri kecil dan menengah Program Penempatan Tenaga Kerja 90.174.000 DISPERINAKER
serta penataan pasar Program Hubungan Industrial 69.548.000 DISPERINAKER
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 48.919.800 DINKOP UKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 29.559.800 DINKOP UKM
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 277.743.000 DINKOP UKM
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 95.593.000 DINKOP UKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, 377.705.400 DINKOP UKM
Dan Usaha Mikro (UMKM)
Program pengembangan UMKM 546.695.600 DINKOP UKM
Pengelolaan Perikanan Budidaya 576.519.800 DISPANGTAN
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 7.261.315.550 DISBUDPAR
Program Pemasaran Pariwisata 245.766.800 DISBUDPAR
V-5
Tahun 2022 2022 (Rp)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan 750.711.600 DISBUDPAR
Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 4.068.222.370 DISDAG
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 249.151.800 DISDAG
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam 9.578.900 DISDAG
Negeri
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 10.348.696.737 DISPERINAKER
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 16.269.000 DISPERINAKER
4 Pemantapan program-program penanggulangan Program Pemberdayaan Sosial 554.660.000 DINSOS
kemiskinan Program Rehabilitasi Sosial 823.571.400 DINSOS
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.287.959.200 DINSOS

Program Peningkatan Kualitas Keluarga 708.900.000 DP3APPKB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga 990.263.100 DP3APPKB
Sejahtera (KS)
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 892.736.300 DISPANGTAN
Masyarakat
5 Pemerataan kualitas pelayanan publik pada Program Pendaftaran Penduduk 949.916.400 DISDUKCAPIL
seluruh unit pelayanan publik pemerintah Program Pencatatan Sipil 39.979.000 DISDUKCAPIL
Program Pengelolaan Informasi Administrasi 34.019.000 DISDUKCAPIL
Kependudukan
Program Promosi Penanaman Modal 339.500.000 DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal 188.415.700 DPMPTSP
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan 122.758.000 KECAMATAN
Publik
6 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang Program Informasi Dan Komunikasi Publik 948.305.000 DISKOMINFO
transparan dan akuntabel Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 81.735.300 DISKOMINFO
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 345.806.400 DISKOMINFO
Informasi
V-6
Tahun 2022 2022 (Rp)
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2.499.041.500 SETDA
Program Perekonomian Dan Pembangunan 1.542.140.400 SETDA
Program Pengelolaan Arsip 427.622.200 DINPERSIP
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 1.537.832.200 BAPPEDA
Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 1.294.781.200 BAPPEDA
Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah 8.439.127.800 BPKPD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.435.084.000 BPKPD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 897.957.900 BPKPD
Program Kepegawaian Daerah 1.512.919.100 BKPSDM

Program Penyelenggaraan Pengawasan 52.351.900 IRDA
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan 194.404.000 IRDA
Asistensi
7 Pengembangan Smart City di berbagai jenis Program Aplikasi Informatika 3.218.781.800 DISKOMINFO
pelayanan Program Informasi Dan Komunikasi Publik 948.305.000 DISKOMINFO
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 81.735.300 DISKOMINFO
Program Promosi Penanaman Modal 339.500.000 DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal 188.415.700 DPMPTSP
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 118.558.600 BAPPEDA
V-7
Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan
dilaksanakan tahun 2022 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib
berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur
pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan
pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pengawasan
urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.
A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
Perubahan renja pada urusan pendidikan yang semula pada
penetapan APBD tahun 2022 sebesar Rp.197.361.447.330 menjadi
Rp.200.894.368.438 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2022.
Kenaikan anggaran sebesar 3,5 milyar untuk pemenuhan
pembayaran gaji guru dan ASN yang pada anggaran penetapan
APBD 2022 baru teranggarkan 12 bulan, penggunaan SiLPA
anggaran BOS tahun 2021 dan penyesuaian BOP kesetaraan
berdasarkan dapodik.
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada
perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan
SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan
PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan,
pemberian Biaya Operasional Penyelenggarakan Pendidikan
(BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, Beasiswa
Siswa Miskin (BSM), pembangunan ruang kelas baru,
rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana
penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium,
perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan
untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK
SD/MI/Paket A, APM SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B,
APM SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A,
Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, persentase Ruang
Kelas dalam Kondisi Baik PAUD, persentase penduduk usia 4 - 6
tahun yang bersekolah di TK / RA, persentase angka mengulang

tingkat SD/MI, persentase angka mengulang tingkat SMP/MTs,
persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik SD/MI, persentase
Ruang Kelas dalam Kondisi Baik SMP/MTs, dan persentase
penduduk melek huruf.
b. Program Pengembangan Kurikulum
Program ini diarahkan pada penyusunan dan penetapan
kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar. Program ini
dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase
serapan kurikulum SD dan SMP.
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini diarahkan pada pemetaan, penataan dan
pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai
indikator kinerja persentase guru layak mengajar PAUD,
persentase guru layak mengajar SD/MI dan persentase guru
layak mengajar SMP/MTs.
d. Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan
Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan
penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan
Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam
bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan
pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator
kinerja yaitu persentase jumlah rekomendasi perizinan PAUD
dan pendidikan non formal yang diterbitkan dan yang disetujui
serta prosentase TK/RA yang terakreditasi, persentase lembaa
pelatihan dan kursus yang terakreditasi, dan persentase pusat
kegiatan dan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi/
e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan
perlindungan bahasa dan sastra dengan memberikan apresiasi
siswa terhadap bahasa dan sastra. Program ini dilakukan untuk
mencapai indikator kinerja persentase pengembangan bahasa
dan sastra.
2. Kesehatan
Perubahan renja pada urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan

Kota Salatiga yang semula pada penetapan APBD tahun 2022
sebesar Rp.250.733.439.983 menjadi Rp.271.198.955.450 pada
proyeksi Perubahan RKPD tahun 2022. Penambahan anggaran
sebesar Rp.20.465.515.467 pada beberapa sumber dana di luar
APBD yaitu DBHCHT dan BLUD untuk pemenuhan gaji dan rutin
serta anggaran urusan kesehatan diantaranya untuk pengadaan
barang medis habis pakai, rehab beberapa gedung puskesmas dan
pemenuhan kewajiban pembayaran insentif tenaga kesehatan.
Renja pada UPTD RSUD masih tetap dengan pagu anggaran
Rp.139.000.000.000.
a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan
kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota,
penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat
kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota,
penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi,
penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk
mencapai indikator kinerja persentase cakupan pelayanan
kesehatan ibu hamil, persentase cakupan pelayanan kesehatan
ibu bersalin, persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu
nifas, persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
persentase AKABA per 1.000, persentase cakupan pelayanan
kesehatan balita, persentase persentase Puskesmas memiliki
sarana prasarana sesuai standar, persentase fasilitas pelayanan
kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik,
persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK),
persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
Eksklusif, persentase kasus stunting di Salatiga Persentase
remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan
peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia
Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 V - 10

kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk
mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi
puskesmas strata utama.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman.
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek,
toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan
industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi
untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat
diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan
sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan
(TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot
air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator
kinerja persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan
makanan minuman, persentase apotik yang memiliki ijin,
persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan pada
puskesmas dan jaringannya, serta persentase industri rumah
tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan
industri rumah tangga (SPPIRT).
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan,
kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas
sektor tingkat Kota, pelaksanaan sehat dalam rangka promotif
preventif tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk
mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; persentase
organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan
yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan
preventif.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perubahan renja pada urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang yang semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar
Rp.62.573.325.273 menjadi Rp.76.767.694.838 pada proyeksi
RKPD 2022. Penambahan anggaran Rp.14.194.369.565 untuk
pemenuhan anggaran gaji, kebutuhan rutin OPD, pemadatan lahan

TWSS, pemenuhan permohonan hibah barang kepada Pemerintah
Pusat dan juga drainase Jalan Argoboga dan pembangunan
Drainase dan trotoar Jl. Soekarno Hatta yang bersumber dana dari
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
Rencana program prioritas pada perubahan RKPD tahun 2022 yang
akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan sda dan
bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1
(satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah
1000 ha dalam 1 (satu) Kota. Rehabilitasi sarana dan prasarana
irigasi meliputi : DI Banyu Putih, DI Bonorejo, DI Kedawung, DI
Kedung Kopyah, DI Ngablak, DI Sidali, DI Sijamban, DI
Siluwing, DI Tambak Boyo, DI Tengah dan Jaringan Irigasi
Siandran. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator
kinerja persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota.
Program ini dilaksanakan untuk menca[ai indikator kinerja
persentase rumah tangga dengan akses air bersih.
c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan
prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan
sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka
pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase rumah
tangga dengan akses air sanitasi layak.
d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung
dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase
perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun
strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini
dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase

drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat.
e. Program Penataan Bangunan Gedung.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan
bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan
gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan
pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi
teknis IMB dan SLF, serta membuat perencanaan Pasar Raya I.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja
persentase bangunan gedung ber IMB.
f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja
persentase tersedianya dokumen rencana tata bangunan dan
lingkungan.
g. Program Penyelenggaraan Jalan.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan
Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan,
updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur
jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
untuk mencapai indikator kinerja persentase kondisi jalan
baik, serta jumlah dokumen survei kondisi jalan, kecepatan
perjalanan dan LHR.
h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan
rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi
pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi
pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai
indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW).
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perubahan renja pada urusan perumahan dan kawasan
permukiman yang semula pada penetapan APBD tahun 2022

proyeksi Perubahan RKPD 2022. Kenaikan anggaran sebesar
Rp.150.856.499 digunakan untuk pemenuhan gaji dan juga
kebutuhan rutin OPD.
a. Program Pengembangan Perumahan.
Proram ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan
dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
Kota, sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi
rumah korban bencana atau relokasi program Kota, pembinaan
pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta
penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
dengan PSU.
b. Program Kawasan Permukiman.
Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan
kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
melalui penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta
peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah
10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator
persentase cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU).
prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana
sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian
umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator
kinerja yaitu persentase cakupan lingkungan yang sehat dan
aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan.
5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat
Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar Rp11.713.439.771
menjadi sebesar Rp13.612.464.087 pada Perubahan RKPD Tahun
2022. Penambahan sebesar Rp1.899.024.316 tersebut digunakan
untuk pemenuhan kebutuhan Rutin OPD, pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN dan Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi
BPBD.
5.1. Perubahan RENJA pada Satuan Polisi Pamong Praja
Perubahan RENJA yang semula pada penetapan APBD
tahun 2022 sebesar Rp.9.648.597.521 menjadi
Rp.11.285.789.217. Penambahan anggaran Rp.1.637.191.696
untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN yang pada
anggaran penetapan baru dianggarkan 12 bulan, serta untuk
kebutuhan rutin OPD.
a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui
pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan
penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan
pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat
dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum untuk
mencapai indikator kinerja persentase patroli siaga
ketertiban umum. Selain itu juga diarahkan pada kegiatan
penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda
dan Perwali untuk mencapai indikator kinerja persentase
cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah.
b. Program Penanggulangan Bencana.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penataan
sistem dasar penanggulangan bencana untuk mencapai
indikator kinerja persentase jumlah warga negara yang
memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana dan persentase jumlah penduduk di kawasan

rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana
sesuai jenis ancaman bencana.
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan,
pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan
penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran,
pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
untuk mencapai indikator kinerja persentase tingkat waktu
tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah
kebakaran dan persentase cakupan pelayanan bencana
kebakaran.
5.2. Perubahan RENJA pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Perubahan RENJA yang pada penetapan APBD tahun
2022 sebesar Rp.2.064.842.250 menjadi Rp.2.326.674.870
pada proyeksi perubahan RKPD tahun 2022. Penambahan
anggaran Rp.261.832.620 untuk pemenuhan gaji ASN,
kebutuhan rutin OPD serta pengadaan peralatan pada BPBD.
a. Program Penanggulangan Bencana.
Program ini diarahkan pada kegiatan Pencarian, Pertolonan
dan Evakuasi Korban Bencana; Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
untuk mencapai indikator kinerja Presentase sekolah
tanggap bencana dan presentase desa siaga bencana.
6. Sosial
Perubahan renja pada urusan sosial yang semula pada penetapan
APBD tahun 2022 sebesar Rp.8.392.486.410 menjadi
Rp.10.186.374.748 pada proyeksi perubahan RKPD tahun 2022.
Penambahan anggaran Rp.1.793.888.338 untuk pemenuhan gaji
ASN yang baru dianggarkan 12 bulan pada anggaran penetapan,
kebutuhan rutin OPD dan bantuan sosial kepada masyarakat.

a. Program Pemberdayaan Sosial.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan potensi
sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja
persentase terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu
(SLRT) berupa Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS).
b. Program Rehabilitasi Sosial.
Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan
rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai
indikator kinerja persentase penyandang cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan
sosial dan persentase anak terlantar yang tertangani.
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir
miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja
persentase verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jaminan Kesehatan.
d. Program Penanganan Bencana.
Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial
korban bencana alam dan sosial Kota, serta penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
kota untuk mencapai indikator kinerja persentase korban
bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat.
e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator
kinerja persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
Perubahan renja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang
semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar Rp.593.766.000
menjadi Rp.2.754.677.382 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun

2022. Kenaikan anggaran sebesar Rp.2.160.911.382 untuk
kegiatan pelatihan yang di biayai oleh DBHCHT, dan juga
pemenuhan gaji dan kebutuhan rutin OPD.
a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja bagi pencari
kerja berdasarkan klaster kompetensi, pembinaan lembaga
pelatihan swasta, pengukuran kompetensi dan produktifitas
tenaga kerja untuk mengatasi peningkatan jumlah PHK serta
mengatasi tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dengan
sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah, dan
meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil.
b. Program penempatan tenaga kerja
Diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja,
peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pencari pekerja
Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia dan penyelenggaraan unit
layanan disabilitas ketenagakerjaan serta penyuluhan dan
bimbingan jabatan bagi pencari kerja. Program ini dilaksanakan
untuk mencapai indikator persentase pencari kerja yang
ditempatkan, persentase lembaga penempatan tenaga kerja
swasta (LPTKS) memiliki izin, peningkatan partisipasi angkatan
kerja, mengatasi angka pengangguran terbuka yang masih
tinggi, jumlah TKI yang dilindungi, serta persentase tenaga kerja
asing yang memiliki izin.
c. Program hubungan industrial
Diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendataan dan
informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga
kerja serta pengupahan. Program ini dilaksanakan untuk
mencapai indikator angka perselisihan pengusaha-pekerja yang
diselesaikan dan banyaknya perusahaan yang disahkan
peraturan perusahaannya oleh dinas.
2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Perubahan renja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Berencana yang semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar
Perubahan RKPD tahun 2022. Kenaikan anggaran sebesar
Rp.546.405.909 untuk pemenuhan gaji, kebutuhan rutin dan juga
honor PPKBD. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan
pada perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan
pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah
kewenangan kabupaten/kota; pemberdayaan perempuan bidang
politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan kewenangan kabupaten/kota. target kinerja dari
program ini adalah persentase perempuan yang menjadi anggota
legislatif dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.
b. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota dan
advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan
perempuan kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja
persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
yang mendapat penanganan sesuai standar.
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak
anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja
persentase PKK aktif.
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan
analisis dan penyajian data gender dan anak dalam
kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk
mencapai target data jumlah perangkat daerah yang memiliki
sistem data gender dan anak.
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan koordinasi

dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak
kewenangan kabupaten/kota, penyediaan layanan peningkatan
kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota, serta
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan
peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah
Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai
target score capaian KLA.
f. Program Perlindungan Khusus Anak.
Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah
Kabupaten/Kota untuk mencapai target kinerja score capaian
KLA.
3. Pangan
Perubahan renja pada urusan Pangan yang semula pada penetapan
APBD tahun 2022 sebesar Rp.921.499.300 menjadi
Kenaikan anggaran sebesar Rp.85.374.900 untuk pemenuhan
kekurangan gaji pegawai dan belanja kebutuhan penanggulangan
Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Salatiga. Rencana program
prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun
2022 adalah sebagai berikut:
a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan
dan kemandirian pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur
dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai
target kinerja Ketersediaan pangan utama (beras).
b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
masyarakat.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan
penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan
kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan
cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian
target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka
kecukupan gizi. program ini direncanakan untuk mencapai
target penguatan cadangan ketersediaan energi per kapita

pangan.
c. Program penanganan kerawanan pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta
Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan
Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk
mencapai target penanganan rumah tangga rawan pangan dan
mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan.
d. Program pengawasan keamanan pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan
keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk
mencapai target pangan segar aman dan menjaga stabilitas
harga dan pasokan, termasuk keamanan pangan sebagai
dampak Wabah PMK.
4. Pertanahan
Perubahan renja pada Dinas perumahan dan kawasan permukiman
yang semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar
Rp.414.000.200 menjadi Rp.458.000.100 pada proyeksi Perubahan
RKPD 2022. Kenaikan anggaran sebesar Rp.43.999.900 berasal dari
pergeseran dari urusan Permukinan dan Perumahan yang
digunakan untuk Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa
tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota untuk
menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah.
b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.
Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin membuka
tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi
pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan
tanah negara.
c. Program Penatagunaan Tanah.
Program ini diarahkan pada kegiatan penggunaan tanah yang
hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan
penyusunan dokumen penegasan batas wilayah daerah untuk
optimalisasi layanan pengelolaan pertanahan.

5. Lingkungan Hidup
Perubahan renja pada urusan Lingkungan Hidup yang semula pada
Kenaikan anggaran sebesar Rp.3.662.398.506 untuk pemenuhan
kekurangan anggaran LPJU, BBM Operasional, Gaji ASN dan juga
THL, Penataan Sumber mata air RT 04/ RW 06 Baben dan RW 9
Genggong, Meterisasi LPJU (Pemasangan), Pengadaan Lampu Hias
Tugu Batas Utara Blotongan, Rehab Lapangan Futsal Taman Kota
Bendosari, Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori dan
Pembangunan Jaring Pengaman Sungai.
a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
kabupaten/kota dalam rangka menyusun dokumen RPPLH.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.
Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target
kinerja pada program ini difokuskan untuk memantau status
mutu air yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks
kualitas lingkungan hidup.
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan
keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja
peningkatan prosentase ruang terbuka hijau dan cakupan
layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai
salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3
dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian
persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan

dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH).
Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian
program ini adalah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
UKL – UPL dan persentase pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti
f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk
lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi
berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk
penghargaan tingkat propinsi.
g. Program Pengelolaan Persampahan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan
untuk mengurangi sampah perkotaan untuk mencapai target
persentase penanganan sampah.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan renja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar
Rp.753.282.161 untuk pemenuhan gaji dan kebutuhan rutin OPD
serta pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sisa DAK 2021.
a. Program pendaftaran penduduk.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pendaftaran
penduduk, penataan pendaftaran penduduk dan
penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Indikator yang
ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini
yaitu terlaksananya pendaftaran penduduk yang dilaksanakan
dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan

adminduk di luar jam kerja serta melaksanakan sosialisasi
pendaftaran adminduk, sehingga target cakupan akta kelahiran
dan persentase penduduk berKTP elektronik dapat mencapai
target 100%.
b. Program Pencatatan Sipil.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pencatata sipil
dan penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program
ini yaitu terlaksananya pencatatan sipil.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data
kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database,
penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) serta kegiatan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Indikator program ini yaitu untuk mencapai pelaksanaan
pengelolaan administrasi kependudukan.
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perubahan renja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Berencana yang semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar
Rp.70.716.100 untuk honor PPKBD.
a. Program Pengendalian Penduduk.
Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan
sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian
kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian
penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator
program ini yaitu angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-
19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun, dan Laju
pertumbuhan penduduk.
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi,

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian
penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan
tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB),
pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah
kabupaten/kota, pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota
dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-
KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai cakupan
penyediaan informasi data mikro, Rasio PLKB, Angka
Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-
49 tahun, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmeetneed).
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
(KS).
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan
pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/
kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari
program ini yaitu rasio pembantu pembina keluarga berencana
desa (PPKBD), dan cakupan kader BKB yang terlatih.
8. Perhubungan
Perubahan renja pada urusan Perhubungan yang semula pada
Penambahan anggaran sebesar Rp.863.058.895 untuk Pemenuhan
gaji dan juga kebutuhan rutin OPD serta untuk pengadaan PC
Aplikasi dan Kajian lokasi Jalur penyelamat dan rest area di JLS.
a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(LLAJ).
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan Rencana Induk
Jaringan LLAJ kabupaten/kota, penyediaan perlengkapan jalan

di jalan kabupaten/kota, pengelolaan terminal penumpang tipe
C, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan
manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator
capaian program ini yaitu prosentase kendaraan angkutan
umum yang memenuhi persyaratan teknis dan jalan, persentase
fasilitas prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik,
persentase kesediaan angkutan kota, jumlah kasus
pelanggaran lalu lintas dan persentase kendaraan layak jalan
melalui uji KIR.
9. Komunikasi dan Informatika

Perubahan renja pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang
semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar
Perubahan RKPD tahun 2022. Kenaikan sebesar Rp.1.143.165.351
untuk pemenuhan kekurangan pada Gaji Pegawai, kebutuhan rutin
OPD, pemeliharaan Videotron serta branding Kota Salatiga.
a. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan
komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna
mencapai indikator kinerja persentase website OPD aktif; dan
tingkat ketersediaan media informasi publik luar ruang serta
tingkat ketersediaan media informasi publik dalam ruangan
(comment center).
b. Program Aplikasi Informatika.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain
yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di
lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelolaan e-
government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna
mencapai indikator tingkat pengembangan layanan E
Government dan Smart City.
10. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Perubahan renja pada urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah yang semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar
Perubahan RKPD tahun 2022. Penambahan anggaran sebesar
Rp.476.546.188 untuk pemenuhan gaji dan kebutuhan rutin OPD,
Penataan Shelter UMKM yang berlokasi di JLS, Pameran UMKM,
dan Kegiatan Link and Match.Rencana program prioritas yang akan
dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebagai
berikut:
a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
Program ini diarahkan pada kegiatan pemeriksaan dan
pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota, dengan capaian program persentase koperasi
yang memiliki ijin simpan pinjam.
b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota,
dengan capaian program persentase KSP/USP koperasi sehat.
c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam
daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam persentase
KSP/USP koperasi sehat.
d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan
perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah
kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase koperasi
aktif.
e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro (UMKM).
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha
mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi
dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk
mencapai indikator program persentase usaha mikro kecil yang

dibina.
f. Program Pengembangan UMKM.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha
mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha
kecil dengan capaian program persentase UMKM yang telah
mengikuti pameran promosi produk.
11. Penanaman Modal

Perubahan renja pada urusan Penanaman Modal yang semula pada
Kenaikan anggaran sebesar Rp.89.658.150 untuk pemenuhan
kekurangan anggaran gaji pegawai dan kebutuhan rutin OPD.
a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
Program ini diarahkan pada kegiatan pembuatan peta potensi
investasi kabupaten/kota dengan capaian program penyediaan
peta potensi investasi di Kota Salatiga.
b. Program Promosi Penanaman Modal.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota dengan capaian program penyelenggaraan
promosi penanaman modal.
c. Program Pelayanan Penanaman Modal.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan
non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman
modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
capaian program persentase peningkatan pelayanan perizinan
dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota dengan capaian program pengendalian
pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan
daerah.

12. Kepemudaan dan Olah Raga
Perubahan renja pada urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang
Rp.2.108.381.244 untuk pemenuhan gaji, kebutuhan rutin OPD
dan kenaikan Hibah beberapa ormas, Pelatihan SKJ dan Senam
Kebugaran Indonesia, Pelatihan Senam Kreasi Indonesia,
Pemberian Penghargaan Atlet Pelajar dan Hibah Barang kepada
Pemerintah Pusat serta kegiatan yang bersumber dana dari
DBHCHT.
a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan
terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda
pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota, dan kegiatan
pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan
tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program
jumlah pemuda yang mengikuti penguatan kepemimpinan,
kepeloporan dan kewirausahaan.
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan
pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota,
penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah
kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga
prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan
pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program jumlah
cabor olahraga, cakupan peningkatan kapasitas dan kompetensi
keolahragaan berprestasi, persentase lapangan olahraga yang
representatif
c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian

program Jumlah gugus depan yang mengikuti gerakan
kepramukaan.
13. Statistik
menjadi Rp.81.735.300 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun
2022. Kenaikan sebesar Rp.11.499.300 yang berasal dari
pergeseran anggaran dari urusan Persandian, Komunikasi dan
Informatika untuk kegiatan Metadata mendukung Satu Data.
a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik
sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai
target ketersediaan data statistik sektoral.
14. Persandian
2022. Penurunan sebesar Rp.34.124.680 untuk pemenuhan
kekurangan anggaran pada urusan statistika pendukug kegiatan
Satu Data serta kekurangan urusan Komunikasi dan Informatika
mendukung kegiatan branding Kota Salatiga.
a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi.
diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk
pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian program
tingkat pengamanan informasi daerah.
15. Kebudayaan

Perubahan renja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang
Perubahan RKPD tahun 2022. Penambahan sebesar
Rp.516.592.950 untuk pemenuhan gaji dan kebutuhan rutin OPD,
Promosi Budaya Salatiga serta kegiatan yang bersumber dana dari
DBHCHT.
a. Program Pengembangan Kebudayaan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan
yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota,
pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya
dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan lembaga adat yang
penganutnya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian
program persentase/jumlah benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan dan jumlah penyelenggaraan festival
seni dan budaya.
b. Program Pembinaan Sejarah.
Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan sejarah lokal
dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program
persentase cagar budaya yang dilestarikan.
c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan cagar budaya
peringkat kabupaten/kota untuk mencapai indikator jumlah
benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.
16. Perpustakaan
Perubahan renja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang
Perubahan RKPD tahun 2022. Kenaikan sebesar Rp.426.915.052
untuk pemenuhan kekurangan pada Gaji dan Tunjangan ASN serta
operasional kegiatan OPD.
a. Program Pembinaan Perpustakaan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan

tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaandan gemar
membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian
program persentase pustakawan yang bersertifikasi, persentase
koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.
17. Kearsipan
Perubahan renja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang
2022. Kenaikan sebesar Rp.17.100.000 yang berasal dari
pergeseran anggaran urusan Perpustakaan untuk pemenuhan
kegiatan pembinaan pengelolaan arsip.
perubahan RKPD tahun 2022 adalah :
a. Program Pengelolaan Arsip
Yang diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis
daerah kabupaten/kota dan pengelolaan arsip statis daerah
kabupaten/kota serta pengelolaan simpul jaringan informasi
kearsipan nasional tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian
program persentase perangkat daerah yang telah menerapkan
manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip), persentase
arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi di
bidang kearsipan.
C. Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
Perubahan renja pada Dinas Pangan dan Pertanian yang semula
pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar Rp.391.508.000 menjadi
Rp.621.019.700 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2022.
Kenaikan anggaran sebesar Rp.229.510.900 untuk mengakomodir
kegiatan dari Pokok Pikiran DPRD yang pada penetapan APBD
digunakan untuk kebutuhan penanggulangan Penyakit Mulut dan
Kuku di Kota Salatiga.
a. Pengelolaan perikanan budidaya.
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi

daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan
capaian program jumlah produksi perikanan budidaya.
2. Pariwisata
Perubahan renja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang
Perubahan RKPD tahun 2022. Penambahan sebesar Rp.8.641.000
untuk penambahan penyusunan DED Revitalisasi Pasar Wisata
Sitalang.
a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik
wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis
pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata
kabupaten/kota dengan capaian program jumlah objek wisata
unggulan.
b. Program Pemasaran Pariwisata.
Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata
dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan
strategis pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program
jumlah kunjungan wisata.
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
tingkat dasar dengan capaian program peran serta masyarakat
dalam pengembangan pariwisata.
3. Pertanian
Perubahan renja pada Dinas Pangan dan Pertanian yang semula
pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar Rp.12.681.835.416
menjadi Rp.14.120.563.437 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun
2022. Kenaikan anggaran sebesar Rp.1.438.728.021 untuk
pemenuhan kekurangan gaji pegawai dan belanja kebutuhan

penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Salatiga, tahap II
(Pengadaan Obat, Bahan Kimia dan sarpras).
a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan
sarana pertanian, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan
kabupaten/kota, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit
ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah
kabupaten/kota, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan
pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota lain, dengan capaian program produktivitas
tanaman pangan utama (padi).
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan prasarana
pertanian, pembangunan prasarana pertanian dengan capaian
program capaian bina kelompok tani.
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner.
Program ini diarahkan pada kegiatan penjaminan kesehatan
hewan, penutupan dan kabupaten/kota, pengawasan
pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah
kabupaten/kota, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan
jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota, dan
penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan
masyarakat veteriner dengan capaian program produksi daging
sapi potong.
d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan
penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan
capaian program produktivitas tanaman pangan utama.
e. Program Penyuluhan Pertanian.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan
pertanian dengan capaian program cakupan Bina Kelompok
Tani.

4. Perdagangan
Perubahan renja pada Dinas Perdagangan yang semula pada
Kenaikan sebesar Rp.1.549.970.817 untuk pemenuhan gaji,
kebutuhan rutin OPD, serta kebutuhan pada UPTD Pasar Kelas A
dan B. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada
a. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan
pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan,
penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw) untuk
penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerbitan surat
izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan
golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di
tempat. capaian program ini yaitu terlaksananya penerbitan
rekomendasi ijin usaha perdagangan, terlaksananya pengawasan
perijinan waralaba, pengawasan peredaran minuman beralkohol.
b. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan
pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan
terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di
wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah pembangunan
pasar tradisional.
c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang
penting
Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan
stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat
pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida
bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian
program monitoring harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.
d. Program pengembangan ekspor
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk
ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah
kabupaten/kota capaian program perkembangan nilai ekspor,
peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, dan

jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional.
e. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi
legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai
terlaksananya pengawasan tera dan tera ulang.
f. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan promosi,
pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
capaian program jumlah produk yang bisa diterima pasar
internasional.
5. Perindustrian
Rp.1.438.728.021 untuk kegiatan pelatihan yang di biayai oleh
DBHCHT dengan mengacu pada Perpres 98 tahun 2022, serta
pemenuhan gaji dan kebutuhan rutin OPD.
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan
RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi, sinkronisasi,
dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri,
koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana
dan prasarana industri, koordinasi, sinkronisasi, dan
pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
industri. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan
indikator jumlah klaster industri yang berkembang serta
mendorong promosi produk IKM dan dalam upaya pembinaan
dan optimalisasi pengembangan usaha IKM.
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan
komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang
terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk
mencapai indikator persentase jumlah penetapan izin usaha
kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri
(IPKI) yang lokasinya di daerah kota.
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pengumpulan,
pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri
serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi
Industri Nasional (SIINas).
6. Transmigrasi
semula pada penetapan APBD tahun 2022 sebesar Rp39.516.000
menjadi Rp.0,00 pada proyeksi Perubahan RKPD tahun 2022.
Penurunan anggaran sebesar Rp.39.516.000 digeser pada urusan
tenaga kerja dan perindustrian.
Walaupun tidak ada anggaran untuk Program Pembangunan
Kawasan Transmigrasi pada perubahan tahun 2022, akan tetapi
kegiatan pendukung pada Program ini tetap dilaksanakan dengan
mengirimkan peserta sosialisasi ke tingkat provinsi dengan
menggunakan anggaran rutin OPD.
Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran
penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan
capaian program perentase peminat transmigrasi yang
diberangkatkan ke lokasi transmigrasi.
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
Perubahan renja pada Sekretariat Daerah yang semula pada
Kenaikan anggaran sebesar Rp.6.548.874.983 untuk memenuhi
gaji, kebutuhan rutin OPD dan juga pengadaan pada Sekretariat
Daerah.
a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata
pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat,
fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah.
capaian program ini yaitu persentase pengembangan kebijakan
dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat, persentase
raperda atas usul walikota yang tersusun dan disampaikan
kepada DPRD berdasarkan PROPEMPERDA di lingkungan
pemerintah daerah, terwujudnya penyusunan LPPD LKPJ serta
terwujudnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
kebijakan pemerintahan umum dan terwujudnya fasilitasi
penyelenggaraan kerjasama daerah.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan
perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan,
pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan pemantauan
kebijakan sumber daya alam. Capaian program ini yaitu
prosentase fasilitasi pengadaan barang jasa melalui ULP,
terlaksananya kebijakan perekonomian, persentase pelaku
usaha yang memiliki perizinan Lingkungan, persentase
penghematan energi di institusi pemerintah, persentase
terdistribusinya juklak APBD, terdistribusinya buku
standarisasi harga dan tercapainya realisasi keuangan sesuai
batas minimal yang ditetapkan.
c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Program ini diarahkan kegiatan pada perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah,
administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum
perangkat daerah, fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat
daerah, penataan organisasi pelaksanaan protokol dan
komunikasi pimpinan.
2. Sekretariat DPRD
Perubahan renja pada Sekretariat DPRD yang semula pada
Kenaikan anggaran sebesar Rp.1.317.444.555 untuk penambahan

alokasi gaji dan tunjangan anggota dewan, tunjangan transportasi
dan perumahan, tunjangan ASN serta kebutuhan rutin OPD.
a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
Program ini diarahkan kegiatan pembentukan Peraturan Daerah
dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran,
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan
kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi
masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD,
pembahasan kerja sama daerah, fasilitasi tugas DPRD. Capaian
program ini yaitu persentase peningkatan kapasitas DPRD yang
terfasilitasi, persentase jumlah produk yang didampingi oleh
tenaga ahli DPRD.
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
Perubahan renja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang semula pada penetapan APBD tahun
2022 sebesar Rp.8.622.540.864 menjadi Rp.8.814.885.752 pada
sebesar Rp.192.344.888 untuk pemenuhan gaji dan kebutuhan
rutin OPD.
a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah.
Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan
pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah
bidang perencanaan pembangunan daerah, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan
daerah, capaian program ini adalah persentase penggunaan
data dalam perencanaan daerah, persentase usulan masyarakat
yang diakomodir, persentase kesesuaian dokumen RKPD
dengan Renstra, persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan
RPJMD, serta berapa persentase kesesuaian Dokumen RKPD
dengan APBD.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah.
Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi
perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya
alam), koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan
kewilayahan. Capaian program ini yaitu persentase usulan
masyarakat yang diakomodir.
2. Keuangan
Perubahan renja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah yang semula pada penetapan APBD tahun 2022
proyeksi Perubahan RKPD tahun 2022. Kenaikan anggaran sebesar
Rp.6.759.885.198 untuk pemenuhan gaji, kebutuhan rutin OPD,
alokasi gaji tambahan P3K 2022 dan juga subsidi KURDA.
a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan
rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan
perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi
dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan
kewenangan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan data
dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup
keuangan daerah. Capaian program ini yaitu rasio SILPA
terhadap total belanja tahun sebelumnya, opini BPK terhadap
laporan keuangan yang ditargetkan WTP.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Program ini diarahkan kegiatan pengelolaan barang milik
daerah untuk mencapai opini WTP dari BPK terhadap laporan
keuangan daerah.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Program ini diarahkan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
dengan capaian program persentase kenaikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
3. Kepegawaian

Perubahan renja pada Urusan Kepegawaian yang semula pada
Penambahan anggaran sebesar Rp.170.472.735 untuk pemenuhan
gaji dan juga kebutuhan rutin OPD.
a. Program Kepegawaian Daerah.
Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN,
pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur. Capaian dari program ini adalah persentase capaian
penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, persentase capaian
pengembangan kompetensi ASN, persentase capaian mutasi dan
promosi ASN, persentase capaian pengadaan, pemberhentian
dan informasi kepegawaian ASN.
4. Pedidikan dan Pelatihan

Perubahan renja pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang
Perubahan RKPD tahun 2022. Penambahan anggaran sebesar
Rp.246.050.758 untuk pemenuhan gaji dan juga kebutuhan rutin
OPD.
a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi
teknis dan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan
kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini
yaitu persentase peserta yang mengikuti diklat teknis dan
fungsional persentase peserta yang mengikuti diklat
kepemimpinan.
5. Penelitian dan Pengembangan

Perubahan renja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang semula pada penetapan APBD tahun

2022 sebesar Rp.118.558.600 menjadi Rp.8.970.754.352 pada
sebesar Rp.192.374.888 untuk pemenuhan gaji dan kebutuhan
rutin OPD. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan
pada perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Program ini diarahkan kegiatan pengembangan inovasi dan
teknologi dengan capaian program persentase terfasilitasinya
inovasi/temuan.
F. Unsur Kewilayahan
1. Kecamatan
Perubahan renja di 4 Kecamatan pada proyeksi Perubahan RKPD
tahun 2022 adalah untuk pemenuhan kekurangan gaji ASN dan
untuk pemenuhan kebutuhan rutin Kecamatan.
Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga
dilaksanakan oleh 4 (empat) kecamatan. Dengan pagu semula pada
penetapan APBD tahun 2022 Kecamatan Argomulyo
Rp.18.406.246.552 menjadi Rp.19.908.420.592; Kecamatan
Sidomukti Rp.13.636.025.879 menjadi Rp.14.674.447.506;
Kecamatan Sidorejo Rp.17.177.570.621 menjadi
Rp.19.433.059.700; Kecamatan Tingkir Rp.18.620.629.225 menjadi
Rp.20.599.354.736.
a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini
adalah nilai survey kepuasan masyarakat.
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan
pemberdayaan desa dan kegiatan pemberdayaan kelurahan.
Capaian program ini adalah prosentase realisasi usulan hasil
musrenbang.
c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan

capaian indikator program yaitu tingkat fasilitasi kegiatan
kelembagaan di kecamatan dan kelurahan.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan
koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
dengan capaian program tingkat ketepatan waktu penyampaian
SPPT ke WP.
G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah
Perubahan renja pada Inspektorat Daerah yang semula pada
Kenaikan anggaran sebesar Rp.1.940.100.263 untuk pemenuhan
gaji dan kebutuhan rutin OPD.
Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan
RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan
tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu persentase laporan
hasil pemeriksaan yang terbit tepat waktu, rasio temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti.
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan
teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu
persentase terwujudnya kebijakan pengawasan dan
meningkatnya level PMPRB.
H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik
Perubahan renja pada Urusan Kesatuan Bangsa yang semula pada
Kenaikan anggaran sebesar Rp.673.862.888 pemenuhan anggaran
gaji, kebutuhan rutin OPD dan kenaikan hibah ormas.

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan.
teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila
dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu
prosentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan
kebangsaan.
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik.
teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta
pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program
presentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (PILKADA,
PILEG, PILPRES).
c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan.
teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan
pengawasan organisasi kemasyarakatan untuk mencapai
indikator program yaitu persentase penyusunan kebijakan
penyelenggaraan kegiatan keagamaan skala kota berdasarkan
rekomendasi.
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya.
teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya dengan capaian program
tersusunnya kajian dampak perekonomian.
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial dengan capaian program yaitu
presentase jumlah unjuk rasa anarkis (tidak dapat
dikendalikan) di Kota Salatiga.

LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA SALATIGA

8/18/22, 2:51 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Realisasi Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Bidang Target Capaian 2023 Perangkat
Capaian
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Target Kelompok Daerah
Kode RKPD Target 2022 Pagu Indikatif Prioritas
Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan Periode RKPD Sumber Sasaran Penanggung
Tahun Lokasi Target Pagu Indikatif
Kegiatan RPJMD Tahun RKPD 2022 Dana Jawab
2020 Semula Menjadi RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah
2021 Perubahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 197,361,447,330 200,894,368,438 154,084,255,999
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Tersedianya data dan
1 01 01 % % 100 % 0 129,976,483,327 135,651,744,026 100 % 126,801,926,499
PEMERINTAHAN informasi pedidikan
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Koordinasi dan

Penganggaran, Penyusunan Laporan
1 01 01 2.01 dan Evaluasi Capaian Kinerja dan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 156,864,000 142,115,000 1 tahun 127,000,000
Kinerja Perangkat Ikhtisar Realisasi Kinerja
Daerah SKPD
Data Profil Pendidikan

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Koordinasi dan Laporan Capaian 1 Dokumen 1 Dokumen Kota 1 Dokumen
Meningkatkan 11. Peningkatan
Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar 9 Laporan Salatiga, 9 Laporan
PENDAPATANSumber Daya kualitas
Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD Semua Dinas
1 01 01 2.01 06 6 Dokumen 6 Dokumen 0 156,864,000 142,115,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 6 Dokumen 127,000,000 Dinas Pendidikan
Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Pendidikan
LKjIP, LPPD, Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 1 Dokumen
Realisasi Kinerja Semua
Keuangan, Renja, PPRG, Berdaya Saing standar.
SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kelurahan 1 Dokumen
Perjanjian Kinerja
Monitoring dan
Evaluasi Mutu
Pendidikan
Petunjuk Teknis Bidang
Pendidikan
Penyediaan Gaji dan

Administrasi Tunjangan ASN;
1 01 01 2.02 Keuangan Penyediaan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 127,934,578,751 132,742,252,972 1 tahun 126,399,854,499
Perangkat Daerah Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Gaji dan Tunjangan Dana Transfer
Kota
ASN (14 Bulan Gaji ASN Umum-Dana Meningkatkan 13. Peningkatan
Salatiga,
dan 12 Bulan TPP PNS 1 tahun Alokasi Sumber Daya kualitas 1 tahun
Penyediaan Gaji 1 tahun Semua Dinas
1 01 01 2.02 01 dan 12 Bulan TPP PPPK) 1204 orang/ 0 127,905,778,751 132,713,452,972 Umum Manusia Yang infrastruktur 1204 orang/ 126,371,054,499 Dinas Pendidikan
dan Tunjangan ASN Kecamatan, Pendidikan
Jumlah Orang yang bulan DAK Non Berkualitas Dan dasar dan bulan
Semua
Menerima Gaji dan Berdaya Saing penunjang
Kelurahan Fisik - TPG
Tunjangan ASN PNSD
DAK Non
Fisik - Tamsil
Guru PNSD
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?N2zfo@edm1t1PioXD4iuiM43u0UkZoeh6bE0mTgxTFgdZKV848yRnwtwJumVQIkDIodFagPK85yR6gzcnuRjoKp26FqdBYDfZj3ml73iwPnDmHg99wpT3trm0gUBIIG@w2Vo5p98YvsZoVsYvYrPiqtgsRNAlRb8xghV4Plav05eRhl3UwQ0z6lH1zBWSSP9Z9bxmxU3T… 1/22

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Honor KPA, Bendahara Kota

Penyediaan Salatiga,
Jumlah Dokumen Hasil PENDAPATANSumber Daya kualitas
Administrasi 1 tahun 1 tahun Semua Dinas 1 tahun
1 01 01 2.02 02 Penyediaan 0 28,800,000 28,800,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 28,800,000 Dinas Pendidikan
Pelaksanaan Tugas 1 dokumen Kecamatan, Pendidikan 1 dokumen
Administrasi (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
ASN Semua
Pelaksanaan Tugas ASN Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Pengamanan Barang
Administrasi Milik Daerah SKPD;
Barang Milik Rekonsiliasi dan
1 01 01 2.03 tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 87,500,000 74,050,000 1 tahun 32,500,000
Daerah pada Penyusunan Laporan
Perangkat Daerah Barang Milik Daerah
pada SKPD
Jaminan Kendaraan
dinas (bus sekolah Kota
sebanyak 1 unit, Mobil Salatiga,
Pengamanan PENDAPATANSumber Daya kualitas
operasional sebanyak 4 1 tahun 1 tahun Semua Dinas 1 tahun
1 01 01 2.03 02 Barang Milik 0 32,500,000 24,050,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 32,500,000 Dinas Pendidikan
unit)) 1 dokumen Kecamatan, Pendidikan 1 dokumen
Daerah SKPD (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Jumlah Dokumen Semua
Berdaya Saing standar.
Pengamanan Barang Kelurahan
Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan
Kota
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Meningkatkan 11. Peningkatan
Salatiga,
Penyusunan Penyusunan Laporan PENDAPATANSumber Daya kualitas
1 dokumen Semua Dinas 1 dokumen
1 01 01 2.03 05 Laporan Barang Barang Milik Daerah 0 55,000,000 50,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
1 tahun 1 tahun Kecamatan, Pendidikan 1 tahun
Milik Daerah pada pada SKPD (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Semua
SKPD Manajemen Aset Dinas Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Pendidikan
Kapasitas Sumberdaya
Administrasi Aparatur yang
1 01 01 2.05 Kepegawaian Berkualitas dan sarana tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 0 34,057,000 1 tahun 0
Perangkat Daerah prasarana
penunjangnya
Pegawai,
Kota Tenaga
11. Peningkatan
Jumlah Orang yang Salatiga, Harian
Sosialisasi Peraturan PENDAPATAN kualitas
Mengikuti Sosialisasi Semua Lepas,
1 01 01 2.05 10 Perundang- 90 orang 0 0 34,057,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 90 orang 0 Dinas Pendidikan
Peraturan Perundang- Kecamatan, Tenaga
Undangan (PAD) sesuai dengan
Undangan Semua Kontrak
standar.
Kelurahan Dinas
Pendidikan
Administrasi Fasilitas Pendukung

1 01 01 2.06 Umum Perangkat Penyelenggaran Urusan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 525,819,800 669,283,800 1 tahun 45,572,000
Daerah Pemerintahan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi Kota
Penyediaan Listrik/Penerangan Salatiga, Dinas
Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang 1 paket Semua Pendidikan, 1 paket
1 01 01 2.06 01 0 24,996,700 24,996,700 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
Listrik/Penerangan Disediakan 1 tahun 1 tahun Kecamatan, SKB, TK 1 tahun
(PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Bangunan Kantor Komponen dan instalasi Semua negeri
penerangan bangunan Kelurahan
kantor

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah Paket Peralatan Kota

Rumah Tangga yang Salatiga, Dinas
Penyediaan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Disediakan 1 paket Semua Pendidikan, 1 paket
1 01 01 2.06 03 Peralatan Rumah 0 29,230,600 31,044,600 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
Peralatan dan 1 tahun 1 tahun Kecamatan, SKB, TK 1 tahun
Tangga (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
perlengkapan Semua negeri
kebersihan Kelurahan
Kota
Salatiga, Dinas
Penyediaan Bahan Semua Pendidikan,
1 01 01 2.06 04 ATK Dinas 1 tahun 1 tahun 0 152,607,500 152,607,500 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 0 Dinas Pendidikan
Logistik Kantor Kecamatan, SKB, TK
Semua negeri
Kelurahan

Dinas
Penyediaan Barang PENDAPATANSumber Daya kualitas
Barang Cetakan dan Pendidikan,
1 01 01 2.06 05 Cetakan dan 1 Tahun 1 Tahun 0 152,750,000 159,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 Tahun 0 Dinas Pendidikan
Penggandaan SKB, TK
Penggandaan (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
negeri
Bahan Bacaaan dan

Peraturan Perundang- Kota
Penyediaan Bahan Meningkatkan 11. Peningkatan
undangan bagi ASN Salatiga, Dinas
Bacaan dan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Jumlah Dokumen 1 tahun 1 tahun Semua Pendidikan, 1 tahun
1 01 01 2.06 06 Peraturan 0 18,120,000 18,120,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
Bahan Bacaan dan 1 dokumen Kecamatan, SKB, TK 1 dokumen
Perundang- (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Peraturan Perundang- Semua negeri
undangan Berdaya Saing standar.
Undangan yang Kelurahan
Disediakan
Jumlah Laporan Kota

Fasilitasi Kunjungan Salatiga, Dinas
Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 dokumen Semua Pendidikan, 1 dokumen
Tamu 1 tahun 1 tahun Kecamatan, SKB, TK 1 tahun
Makan dan minum (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Semua negeri
tamu beserta rapat Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Jumlah Laporan
Kota
Penyelenggaraan Rapat Meningkatkan 11. Peningkatan
Penyelenggaraan Salatiga, Dinas
Koordinasi dan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Rapat Koordinasi 1 laporan Semua Pendidikan, 1 laporan
1 01 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 0 113,154,000 200,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
dan Konsultasi 1 tahun 1 tahun Kecamatan, SKB, TK 1 tahun
Rapat koordinasi dan (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
SKPD Semua negeri
konsultasi ke luar Berdaya Saing standar.
Kelurahan
daerah
Kota
Jumlah Dokumen Salatiga, Dinas
Penatausahaan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Dukungan Semua Pendidikan,
1 01 01 2.06 10 Arsip Dinamis pada 4 dokumen 0 0 48,554,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 4 dokumen 45,572,000 Dinas Pendidikan
Penatausahaan Arsip Kecamatan, SKB, TK
SKPD (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Dinamis pada SKPD Semua negeri
Kelurahan
Pengadaan Barang
Pengadaan Sarana dan
Milik Daerah
Prasarana Pendukung
1 01 01 2.07 Penunjang Urusan Tahun Tahun 1 Tahun 0 0 250,396,780 1 Tahun 0
Gedung Kantor atau
Pemerintah
Bangunan Lainnya
Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengadaan Peralatan
Kantor (PC, Laptop, Kota
Pengadaan Sarana Meningkatkan 11. Peningkatan
Scanner, Printer, AC, Salatiga,
dan Prasarana PENDAPATANSumber Daya kualitas
Apar, Dispenser, Kursi Semua Dinas
1 01 01 2.07 11 Pendukung Gedung 1 paket 0 0 250,396,780 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 paket 0 Dinas Pendidikan
Eselon, Kursi Staf, Meja Kecamatan, Pendidikan
Kantor atau (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Eselon 2, Kursi untuk Semua
Bangunan Lainnya Berdaya Saing standar.
Ruang Laktasi, Kursi Kelurahan
Staf,)
Penyediaan Jasa Surat

Menyurat; Penyediaan
Penyediaan Jasa
Jasa Komunikasi,
Penunjang Urusan
1 01 01 2.08 Sumber Daya Air dan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 984,505,901 1,038,833,901 1 tahun 0
Pemerintahan
Listrik; Penyediaan Jasa
Daerah
Pelayanan Umum
Kantor
Dinas
Kota
Meningkatkan 11. Peningkatan Pendidikan,
Salatiga,
Jasa Pengiriman Surat 1 tahun 1 tahun PENDAPATANSumber Daya kualitas Smart 1 tahun
Penyediaan Jasa Semua
1 01 01 2.08 01 0 12,000,000 12,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Resource 0 Dinas Pendidikan
Surat Menyurat Materai 885 buah 885 buah Kecamatan, 885 buah
(PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Center,
Semua
Berdaya Saing standar. SKB, TK
Kelurahan
Negeri
Jasa Listrik, air dan Dinas

Kota
telepon internet Meningkatkan 11. Peningkatan Pendidikan,
Penyediaan Jasa Salatiga,
Jumlah Laporan 1 tahun 1 tahun PENDAPATANSumber Daya kualitas Smart 1 tahun
Komunikasi, Semua
1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa 0 358,003,901 358,003,901 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Resource 0 Dinas Pendidikan
Sumber Daya Air 1 laporan Kecamatan, 1 laporan
Komunikasi, Sumber (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Center,
dan Listrik Semua
Daya Air dan Listrik Berdaya Saing standar. SKB, TK
Kelurahan
yang Disediakan Negeri
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Dinas
Pelayanan Umum Kota
Meningkatkan 11. Peningkatan Pendidikan,
Kantor yang Disediakan 1 laporan Salatiga, 1 laporan
Penyediaan Jasa PENDAPATANSumber Daya kualitas Smart
Semua
1 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum Terbayarnya Honor 26 org 26 org 0 614,502,000 668,830,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Resource 26 org 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan,
Kantor Tenaga Harian Lepas 1 org 0 org (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Center, 0 org
Semua
(12 bulan) Berdaya Saing standar. SKB, TK
Kelurahan
Terbayarnya Honor Negeri
Tenaga Kontrak

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan;
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Pajak,
Barang Milik
dan Perizinan
Daerah Penunjang
1 01 01 2.09 Kendaraan Dinas tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 287,214,875 700,754,573 1 tahun 197,000,000
Urusan
Operasional atau
Pemerintahan
Lapangan;
Daerah
Pemeliharaan Mebel;
Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya;
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya;
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Meningkatkan 11. Peningkatan
Pemeliharaan dan Salatiga,
Pemeliharaan dan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Perizinan kendaraan Semua Dinas
1 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 tahun 1 tahun 0 85,100,000 24,900,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 0 Dinas Pendidikan
dinas (sepeda motor = Kecamatan, Pendidikan
Perorangan Dinas (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
59 unit, 8 mobil) Semua
atau Kendaraan Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Kota
Salatiga,
Pemeliharaan, PENDAPATANSumber Daya kualitas
Pemeliharaan Semua Dinas
1 01 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 1 tahun 1 tahun 0 119,631,875 165,035,573 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 0 Dinas Pendidikan
kendaraan dinas Kecamatan, Pendidikan
Kendaraan Dinas (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Semua
Operasional atau Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Lapangan
Kota
Salatiga,
1 01 01 2.09 05 Pemeliharaan mebel 1 tahun 1 tahun 0 9,000,000 9,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 0 Dinas Pendidikan
Mebel Kecamatan, Pendidikan
Semua
Kelurahan
Kota
Pemeliharaan Peralatan Meningkatkan 11. Peningkatan
Salatiga,
Pemeliharaan Gedung Kantor (PC, PENDAPATANSumber Daya kualitas
Semua Dinas
1 01 01 2.09 06 Peralatan dan Laptop, Printer, 1 tahun 1 tahun 0 34,943,000 65,513,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan, Pendidikan
Mesin Lainnya Antivirus, Update (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Semua
Aplikasi) Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Jumlah Gedung Kantor

Kota
dan Bangunan Lainnya 11. Peningkatan
Pemeliharaan/Reha Salatiga,
yang di rehabilitasi PENDAPATAN kualitas
bilitasi Gedung Semua Dinas
1 01 01 2.09 09 (Rehab Ruang 2 Unit 0 0 397,766,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 2 Unit 197,000,000 Dinas Pendidikan
Kantor dan Kecamatan, Pendidikan
Sekretariat, Rehab (PAD) sesuai dengan
Bangunan Lainnya Semua
Ruang Dikdas dan Atap standar.
Kelurahan
Aula Disdik)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemeliharaan/Reha Kota
bilitasi Sarana dan Pemeliharaan Salatiga,
Prasarana Perlengkapan 1 tahun 1 tahun Semua Dinas 1 tahun
Pendukung Gedung Pemeliharaan taman 1 tahun 1 tahun Kecamatan, Pendidikan 1 tahun
Kantor atau Dinas Semua
Bangunan Lainnya Kelurahan
Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A % % 100 % 100 % 100 %
Angka Putus Sekolah % % 100 % 100 %
PROGRAM
SD/MI
1 01 02 PENGELOLAAN % % 0% 0 44,443,852,031 44,134,259,440 0% 7,406,825,000
PENDIDIKAN Persentase angka
% % 1.95 % 1.95 %
mengulang tingkat SD/
MI % % 92,79 % 92,79 %
Persentase Ruang Kelas

Dalam Kondisi Baik
SD/MI
Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas
Sekolah, Pengadaan
Mebel Sekolah,
Pengadaan
Perlengkapan Sekolah,
Pemeliharaan Rutin
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah,
Penyediaan Biaya
Personil Peserta Didik
Pengelolaan
Sekolah Dasar,
1 01 02 2.01 Pendidikan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 20,654,600,314 20,614,097,893 1 tahun 0
Penyelengaraan Proses
Sekolah Dasar
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik,
Pembinaan Minat,
Bakat dan Kreativitas
Siswa, Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah,
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar,
Peningkatan Kapasitas
Sekolah Dasar
Jumlah Sarana, Kota

Meningkatkan 13. Peningkatan Satuan
Prasarana dan Utilitas Salatiga,
Pembangunan PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan
Sekolah yang Telah Semua
1 01 02 2.01 06 Sarana, Prasarana 1 unit 0 0 31,003,609 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur dan Siswa 1 unit 0 Dinas Pendidikan
Dibangun Kecamatan,
dan Utilitas Sekolah (PAD) Berkualitas Dan dasar dan Sekolah
(Pembangunan PSU Semua
Berdaya Saing penunjang Dasar
SDN Tingkir Lor 01) Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah Ruang Kelas

yang Direhabilitasi
Sedang/Berat Kota
PENDAPATANMeningkatkan 13. Peningkatan Satuan
8 ruang Salatiga, 8 ruang
Rehabilitasi rehab ruang kelas ASLI DAERAH Sumber Daya kualitas Pendidikan
Semua
1 01 02 2.01 08 Sedang/Berat 2 sekolah 2 sekolah 0 324,987,930 887,334,800 (PAD) Manusia Yang infrastruktur dan Siswa 2 sekolah 0 Dinas Pendidikan
rehab ruang kelas (SDN Kecamatan,
Ruang Kelas Noborejo 01, 02, SDN 6 sekolah Dana Insentif Berkualitas Dan dasar dan Sekolah 6 sekolah
Semua
Ledok 01, 05, SDN Daerah Berdaya Saing penunjang Dasar
Kelurahan
Bugel 01, SDN DUkuh
01)
Kota
Jumlah Sarana, Meningkatkan 13. Peningkatan Satuan
Rehabilitasi Salatiga,
Prasarana dan Utilitas PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan
Sedang/Berat Semua
1 01 02 2.01 12 Sekolah yang Telah 12 unit 12 unit 0 150,000,066 150,000,066 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur dan Siswa 12 unit 0 Dinas Pendidikan
Sarana, Prasarana Kecamatan,
Direhabilitasi (Rehab (PAD) Berkualitas Dan dasar dan Sekolah
dan Utilitas Sekolah Semua
KM) Berdaya Saing penunjang Dasar
Kelurahan
Rehabilitasi Jumlah Rumah Dinas Kota

Sedang/Berat Kepala Sekolah, Guru, Salatiga,
PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan
Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang 2 unit Semua 2 unit
1 01 02 2.01 13 0 199,990,318 199,990,318 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur dan Siswa 0 Dinas Pendidikan
Kepala Telah DiRehabilitasi 2 sekolah 2 sekolah Kecamatan, 2 sekolah
(PAD) Berkualitas Dan dasar dan Sekolah
Sekolah/Guru/Penja Sedang/Berat Semua
ga Sekolah rehab rumah penjaga Kelurahan
Jumlah Mebel sekolah Kota

yang Tersedia Meningkatkan 13. Peningkatan Satuan
2 paket Salatiga, 2 paket
PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan
Pengadaan Mebel Pengadaan Meja dan Semua
1 01 02 2.01 14 1 paket 1 paket 0 700,000,000 772,456,100 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur dan Siswa 1 paket 0 Dinas Pendidikan
Sekolah Kursi SD Kecamatan,
1 paket (PAD) Berkualitas Dan dasar dan Sekolah 1 paket
Pengadaan Meja Semua
Komputer SD Kelurahan
Kota PENDAPATANMeningkatkan 13. Peningkatan Satuan

Salatiga, ASLI DAERAH
Pengadaan Jumlah Perlengkapan Sumber Daya kualitas Pendidikan
Semua (PAD)
1 01 02 2.01 16 Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 paket 1 paket 0 700,000,000 700,000,000 Manusia Yang infrastruktur dan Siswa 1 paket 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan,
Sekolah (Pengadaan Komputer) Dana Insentif Berkualitas Dan dasar dan Sekolah
Semua
Daerah Berdaya Saing penunjang Dasar
Kelurahan
Jumlah Sarana, Kota

Prasarana dan Utilitas Salatiga,
Pemeliharaan Rutin 70 Unit PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan 70 Unit
Sekolah yang Semua
1 01 02 2.01 19 Sarana, Prasarana 1 tahun (5 1 tahun (5 0 79,570,000 79,570,000 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur dan Siswa 1 tahun (5 0 Dinas Pendidikan
Dilaksanakan Kecamatan,
dan Utilitas Sekolah sekolah) sekolah) (PAD) Berkualitas Dan dasar dan Sekolah sekolah)
Pemeliharaan Semua
Pemeliharaan Komputer Kelurahan
BSSKM SD Semua
Negeri/Swasta Kab/Kota,
Penyediaan Biaya 88 sekolah PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan 88 sekolah
Jumlah Peserta Didik 88 sekolah Semua
1 01 02 2.01 21 Personil Peserta 1020 Peserta 0 1,142,100,000 459,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik dan Siswa 1020 Peserta 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan,
Didik Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Didik (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Sekolah Didik
Menerima Biaya Semua
Berdaya Saing standar. Dasar
Personil Peserta Didik Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Implementasi
Kurikulum Merdeka
untuk Guru Kelas
Implementasi
Kurikulum Merdeka
untuk Guru PAI
Jumlah Satuan
Pendidikan yang
Menyelenggarakan
Proses Belajar dan Ujian
Monitoring 152 orang 152 orang
Pelaksanaan Asesmen 85 orang 85 orang
Kompetensi (ANBK) 80 Satuan 80 Satuan
PPDB SD Negeri Pendidikan Pendidikan
1 dokumen
Program Sekolah 1 dokumen 1 dokumen
Penggerak (Lokakarya 63 SD
63 SD Kota 63 SD
dan Komunitas Belajar) Negeri Meningkatkan 11. Peningkatan Satuan
Penyelengaraan Negeri Salatiga, Negeri
15 sekolah PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan
Proses Belajar dan Sosialisasi Penyusunan 6 sekolah Semua 6 sekolah
1 01 02 2.01 23 0 369,583,000 494,227,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik dan Siswa 0 Dinas Pendidikan
Ujian bagi Peserta Kaldik SD 100 orang Kecamatan,
100 orang (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Sekolah 100 orang
Didik Workshop AKM Literasi 81 orang Semua
81 orang Berdaya Saing standar. Dasar 81 orang
SD Kelurahan
81 orang
81 orang 81 orang
Workshop AKM 81 orang
Numerasi SD 81 orang 81 orang
81 orang
Workshop Penyusunan 81 orang 81 orang
81 orang
soal asesmen 81 orang 81 orang
kompetensi siswa bagu 81 orang
81 orang 81 orang
guru Penjas
Workshop survey
Karakter bagi guru
Kelas SD/MI
Workshop Survey
Lingkungan Belajar
bagi Guru Kelas SD
Workshop Survey
Lingkungan Belajar
bagi Kepala SD
Festival dan Lomba

Seni Siswa Nasional SD
Tingkat Kota dan
Provinsi
72 siswa Kota 72 siswa
Jumlah Siswa yang 72 siswa Meningkatkan 11. Peningkatan Satuan
Salatiga,
Pembinaan Minat, Mengikuti Ajang 282 Peserta PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan 282 Peserta
Semua
1 01 02 2.01 25 Bakat dan Kompetisi/Lomba Didik 0 25,660,000 33,512,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik dan Siswa Didik 0 Dinas Pendidikan
48 siswa Kecamatan,
Kreativitas Siswa Akademik dan Non 48 siswa (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Sekolah 48 siswa
Semua
Akademik 162 Siswa Berdaya Saing standar. Dasar
162 Siswa Kelurahan 162 Siswa
KOSN SD tingkat Kota
Seleksi Kompetensi
Sains Nasional SD Tk
Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Honor GPK SD
Honor Shadow Teacher
SD
Jumlah Sekolah Dasar 41 orang 41 orang
41 orang
yang Dilaksanakan 31 orang 31 orang
Pembinaan 31 orang
80 Satuan 80 Satuan
Kelembagaan dan
Pendidikan Pendidikan
manajemen sekolah 1 tahun(20
1 tahun(20 1 tahun(20
Layanan Konseling orang) Kota
orang) PENDAPATANMeningkatkan 11. Peningkatan Satuan orang)
Pembinaan Pendidikan Inklusi SD 1 kegiatan Salatiga,
1 kegiatan ASLI DAERAH Sumber Daya kualitas Pendidikan 1 kegiatan
Kelembagaan dan Lomba Budaya Mutu (8 sekolah) Semua
1 01 02 2.01 28 (8 sekolah) 0 1,079,828,000 1,076,378,000 (PAD) Manusia Yang pelayanan publik dan Siswa (8 sekolah) 0 Dinas Pendidikan
Manajemen SD Kecamatan,
80 orang Dana Insentif Berkualitas Dan sesuai dengan Sekolah
Sekolah 80 orang Semua 80 orang
Parenting SDN 81 sekolah Daerah Berdaya Saing standar. Dasar
81 sekolah Kelurahan 81 sekolah
Blotongan 03 dan SDN
80 orang
Pulutan 02 80 orang 80 orang
81 sekolah
Pelatihan Budaya Mutu 0 sekolah 0 sekolah
1 dokumen
Pelatihan GPK Inklusi 1 dokumen 1 dokumen
150 siswa
Pelatihan MBS 150 siswa 150 siswa
Pembinaan Dewan
Pendidikan
Psikotes Siswa Inklusi
1 tahun Kota 1 tahun

BOS SD APBN 1 tahun Salatiga,
(80 DAK Non Sumber Daya kualitas Pendidikan (80
Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah Dasar (80 Semua
1 01 02 2.01 29 sekolah) 0 15,432,840,000 15,432,840,000 Fisik - BOS Manusia Yang pelayanan publik dan Siswa sekolah) 0 Dinas Pendidikan
BOS Sekolah Dasar yang Mengelola Dana sekolah) Kecamatan,
80 satuan Reguler Berkualitas Dan sesuai dengan Sekolah 80 satuan
BOS Semua
pendidikan Berdaya Saing standar. Dasar pendidikan
Kelurahan
Bantuan Operasi
Sekolah SD
Negeri/Swasta (BOSDA)
Jumlah Tenaga 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Pengelola yang (80 (80 Semua (80
Meningkat Meningkatkan 11. Peningkatan Satuan
Peningkatan sekolah) sekolah) Kab/Kota, sekolah)
Kapasitasnya dalam PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan
Kapasitas 0 orang Semua 0 orang
1 01 02 2.01 30 Pengelolaan Dana BOS 0 450,041,000 297,786,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik dan Siswa 0 Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dana Kecamatan,
Sekolah Dasar 81 sekolah 81 sekolah (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Sekolah 81 sekolah
BOS Sekolah Dasar Semua
81 sekolah 81 sekolah Berdaya Saing standar. Dasar 81 sekolah
Sosialisasi Pelatihan Kelurahan
BOS 81 sekolah 0 sekolah 0 sekolah
Sosialisasi Penulisan
Ijazah
Ujian Sekolah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Rehabilitasi
Sedang/Berat Sarana,
Sekolah,Pengadaan
Mebel
Sekolah,Pengadaan
Perlengkapan Sekolah
Pengadaan
Pengelolaan Perlengkapan
Pendidikan Sekolah,Pemeliharaan
1 01 02 2.02 Sekolah Rutin Bangunan Gedung tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 15,656,103,244 15,432,644,184 1 tahun 0
Menengah dan
Pertama Ruangan,Pemeliharaan
Rutin Sarana, Prasarana
dan Utilitas Sekolah,
Penyediaan Biaya
Sekolah Menengah
Pertama,Penyelengaraan
Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik,
Kota Satuan
Rehabilitasi Salatiga, Pendidikan
Sedang/Berat Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 14 Rehan Ruang Kelas 2 sekolah 2 sekolah 0 300,000,132 300,000,132 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur 2 sekolah 0 Dinas Pendidikan
Ruang Kelas Kecamatan, Didik
(PAD) Berkualitas Dan dasar dan
Sekolah Semua Jenjang
Berdaya Saing penunjang
Kelurahan SMP
Jumlah Sarana,
Prasarana dan Utilitas Kota Satuan
Rehabilitasi Sekolah yang Telah 2 unit Salatiga, Pendidikan 2 unit
Sedang/Berat Direhabilitasi Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 24 1 paket 1 paket 0 124,997,612 275,999,652 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur 1 paket 0 Dinas Pendidikan
Sarana, Prasarana Sedang/Berat Kecamatan, Didik
1 paket (PAD) Berkualitas Dan dasar dan 1 paket
dan Utilitas Sekolah Semua Jenjang
Rehab Kamar Mandi Berdaya Saing penunjang
Kelurahan SMP
Rehab Lab. IPA SMPN 2
Semua Satuan
Jumlah Mebel Sekolah Kab/Kota, Pendidikan
Pengadaan Mebel yang Tersedia Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 25 1 paket 1 paket 0 500,000,000 500,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur 1 paket 0 Dinas Pendidikan
Sekolah (Pengadaan Mebel Kecamatan, Didik
(PAD) Berkualitas Dan dasar dan
SMP) Semua Jenjang
Kelurahan SMP
Kota Satuan
Salatiga, Pendidikan
Pengadaan Jumlah Perlengkapan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 27 Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 paket 1 paket 0 800,000,000 800,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur 1 paket 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan, Didik
Sekolah (Pengadaan Komputer) (PAD) Berkualitas Dan dasar dan
Semua Jenjang
Kelurahan SMP
Semua Satuan
Kab/Kota, Pendidikan
Pemeliharaan Rutin PENDAPATANSumber Daya kualitas
Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 29 Bangunan Gedung Pengecatan 2 sekolah 2 sekolah 0 199,917,000 199,917,000 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur 2 sekolah 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan, Didik
dan Ruangan (PAD) Berkualitas Dan dasar dan
Semua Jenjang
Kelurahan SMP

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua Satuan
Pemeliharaan Rutin 1 tahun 1 tahun PENDAPATANSumber Daya kualitas 1 tahun
Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 30 Sarana, Prasarana Pemeliharaan Komputer (10 (10 0 79,570,000 79,570,000 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur (10 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan, Didik
dan Utilitas Sekolah sekolah) sekolah) (PAD) Berkualitas Dan dasar dan sekolah)
Semua Jenjang
Kelurahan SMP
Jumlah Peserta didik

Kota Satuan
Sekolah Menengah Meningkatkan 11. Peningkatan
Penyediaan Biaya Salatiga, Pendidikan
Pertama yang PENDAPATANSumber Daya kualitas
Personil Peserta 586 peserta Semua dan Peserta 586 peserta
1 01 02 2.02 32 Menerima Biaya 1076 anak 0 807,000,000 439,500,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
Didik Sekolah didik Kecamatan, Didik didik
Personil Peserta Didik (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Menengah Pertama Semua Jenjang
(BSSKM SMP Berdaya Saing standar.
Kelurahan SMP
Negeri/Swasta)
Jumlah Peserta Didik

yang Mengikuti Proses
Belajar dan Ujian
Monitoring
Pelaksanaan Assesmen
Kompetensi Minimum
dan Survey Karakter
SMP
Pelatihan
Pengembangan Model
Sekolah Berkarakter
SMP/MTs
8038 peserta 8038 peserta
Penyusunan Soal dan didik didik
Pelaksanaan AKM 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Program Sekolah 65 orang
65 orang 65 orang
Penggerak (Lokakarya 65 orang
dan Komunitas Belajar) 65 orang 65 orang
Program Sekolah 3 sekolah 3 sekolah

100 orang Kota Satuan
Penggerak (Pelatihan 100 orang Meningkatkan 11. Peningkatan 100 orang
Penyelengaraan 30 orang Salatiga, Pendidikan
Pemanfaatan Paltform 30 orang PENDAPATANSumber Daya kualitas 30 orang
Proses Belajar dan Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 36 dan Literasi teknologi) 100 orang 0 234,147,500 242,065,400 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
Ujian bagi Peserta 100 orang Kecamatan, Didik 100 orang
Program Sekolah 10 sekolah (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Didik 10 sekolah Semua Jenjang 10 sekolah
Penggerak (Sosialisasi Berdaya Saing standar.
65 peserta Kelurahan SMP
Sekolah Penggerak) 65 peserta 65 peserta
26 sekolah
Program Sekolah 26 sekolah 26 sekolah
65 orang
Penggerak (workshop 65 orang 65 orang
sekolah penggerak) 65 orang
65 orang 65 orang
SMP Negeri (PPDB) 65 orang
65 orang 65 orang
Sosialisasi Penyusunan 65 peserta
65 peserta 65 peserta
Kaldik SMP
Ujian (UBKD)
Workshop AKM Literasi
SMP
Workshop AKM
Numerasi SMP
Workshop Sekolah
Literasi
Workshop Survey
Karakter bagi Guru
Mapel SMP/MTs

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah Satuan
Pendidikan Menengah
Pertama yang Siap Semua Satuan
Penyiapan dan Dievaluasi dan 26 satuan Meningkatkan 11. Peningkatan 26 satuan
Tindak Lanjut Melaksanakan pendidikan PENDAPATANSumber Daya kualitas pendidikan
Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 37 Evaluasi Satuan Rekomendasi 1 SMP 0 124,384,000 123,724,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
1 SMP Kecamatan, Didik 1 SMP
Pendidikan Sekolah 80 orang (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Pembinaan pada SMP 80 orang Semua Jenjang 80 orang
Menengah Pertama Berdaya Saing standar.
Terbuka Kelurahan SMP
Workshop Akreditasi
SMP
FLS2N SMP Tk.Kota, Tk.

Provinsi
Jumlah Siswa yang
Mengikuti Ajang
Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik
26 sekolah 26 sekolah
KOSN SMP/MTs 26 sekolah
Tk.Kota, Tk. Provinsi 270 peserta 270 peserta
didik Kota Satuan didik
Lomba Cerdas Cermat 30 sekolah Meningkatkan 11. Peningkatan
30 sekolah Salatiga, Pendidikan 30 sekolah
Pembinaan Minat, (LCC) Museum PENDAPATANSumber Daya kualitas
Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 38 Bakat dan MAPSI SMP Tk. Kota, 1 kelompok 0 213,969,000 210,134,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 kelompok 0 Dinas Pendidikan
19 sekolah Kecamatan, Didik
Kreativitas Siswa Tk. Provinsi 19 sekolah (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 19 sekolah
Semua Jenjang
30 sekolah Berdaya Saing standar.
Masa Pengenalan 30 sekolah Kelurahan SMP 30 sekolah
Lingkungan Sekolah 90 siswa
90 siswa 90 siswa
SMP/MTs 90 siswa
90 siswa 90 siswa
Pelatihan Kompetisi
Sains Nasional
SMP/MTs Tk.Kota dan
Provinsi
Seleksi Kompetisi Sains
Nasional SMP/MTs Tk.
Kota, Tk, Provinsi
Honor GPK SMP

Honor Shadow Teacher
SMP
Jumlah Sekolah
17 orang 17 orang
Menengah Pertama 17 orang
yang Dilaksanakan 4 orang 4 orang
4 orang
Pembinaan 26 satuan Kota Satuan 26 satuan
Pembinaan pendidikan Salatiga, Pendidikan pendidikan
Layanan Konseling PENDAPATANSumber Daya kualitas
Kelembagaan dan 13 siswa Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 41 Pendidikan Inklusif SMP 13 siswa 0 268,516,000 268,516,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 13 siswa 0 Dinas Pendidikan
Manajemen 35 orang Kecamatan, Didik
Pelatihan Budaya Mutu 35 orang (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 35 orang
Sekolah Semua Jenjang
SMP 50 orang Berdaya Saing standar.
50 orang Kelurahan SMP 50 orang
Pelatihan GPK Inklusif 120 siswa
120 siswa 120 siswa
SMP 0 orang
0 orang 0 orang
Psikotest Siswa Inklusif
SMP
Rakor Pelaksanaan
Kurikulum SMP

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota DAK Non Satuan

BOS SMP APBN Meningkatkan 11. Peningkatan
10 sekolah Salatiga, Fisik - BOS Pendidikan 10 sekolah
Pengelolaan Dana Jumlah Sekolah Sumber Daya kualitas
10 sekolah Semua Reguler dan Peserta
1 01 02 2.02 42 BOS Sekolah Menengah pertama 26 Satuan 0 11,882,480,000 11,882,480,000 Manusia Yang pelayanan publik 26 Satuan 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan, DAK Non Didik
Menengah Pertama yang Mengelola Dana Pendidikan Berkualitas Dan sesuai dengan Pendidikan
Semua Fisik - BOS Jenjang
BOS Berdaya Saing standar.
Kelurahan Kinerja SMP
Bantuan Operasional
Sekolah SMP
Negeri/Swasta (BOSDA
: Honor Pelatih
Ekstrakurikuler))
Kota Satuan
Peningkatan Bantuan Operasional Meningkatkan 11. Peningkatan
26 sekolah 26 sekolah Salatiga, Pendidikan 26 sekolah
Kapasitas Sekolah SMP PENDAPATANSumber Daya kualitas
Semua dan Peserta
1 01 02 2.02 43 Pengelolaan Dana Negeri/Swasta (BOSDA 80 orang 80 orang 0 121,122,000 110,738,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 80 orang 0 Dinas Pendidikan
Kecamatan, Didik
BOS Sekolah : Sosialisasi BOS) 0 orang (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 0 orang
Semua Jenjang
Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Berdaya Saing standar.
Kelurahan SMP
Meningkat
Kapasitasnya dalam
Sekolah Menengah
Pertama
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru
PAUD, Penyelenggaraan
Pengelolaan Proses Belajar PAUD,
1 01 02 2.03 Pendidikan Anak Penyiapan dan Tindak tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 4,328,812,273 4,169,003,163 1 tahun 4,932,435,000
Usia Dini (PAUD) Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD, Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen PAUD,
Pengelolaan Dana BOP
PAUD
Kota Salatiga,
Semua
Kecamatan,
Semua
Jumlah Gedung/Ruang
Kelurahan
Kelas/Ruang Guru Satuan
Rehabilitasi PAUD yang Telah Kota Salatiga, Meningkatkan 11. Peningkatan
3 unit Pendidikan 3 unit
Sedang/Berat Direhabilitasi Tingkir, PENDAPATANSumber Daya kualitas
dan Peserta
1 01 02 2.03 03 Gedung/Ruang Sedang/Berat 5 ruang 2 paket 0 349,202,273 403,656,273 KutowinangunASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 2 paket 0 Dinas Pendidikan
Didik
Kelas/Ruang Guru Lor (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Rebab Ruang Kelas 1 paket Jenjang 1 paket
PAUD Kota Salatiga, Berdaya Saing standar.
Untuk TK Negeri PAUD
Argomulyo,
Rehab KB Masitoh
Ledok
Kota Salatiga,
Sidomukti,
Kecandran

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota Salatiga,
Satuan
Tingkir, Meningkatkan 11. Peningkatan
Pendidikan
Jumlah Mebel PAUD KutowinangunPENDAPATANSumber Daya kualitas
Pengadaan Mebel 2 paket dan Peserta 2 paket
1 01 02 2.03 07 yang Tersedia 0 0 100,663,300 Lor ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
PAUD 2 paket Didik 2 paket
Pengadaan Mebel (PAD)
Kota Salatiga, Berkualitas Dan sesuai dengan
Jenjang
Sidomukti, Berdaya Saing standar.
PAUD
Kecandran
Kota Salatiga,
Satuan
Jumlah perlengkapan Tingkir, Meningkatkan 11. Peningkatan
Pendidikan
PAUD yang Tersedia KutowinangunPENDAPATANSumber Daya kualitas
Pengadaan 1 paket dan Peserta 1 paket
1 01 02 2.03 09 0 0 77,879,590 Lor ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
Perlengkapan PAUD Pengadaan 9 Jenis 2 Jenis Didik 2 Jenis
Perlengkapan TK (PAD)
Kota Salatiga, Berkualitas Dan sesuai dengan
Jenjang
Negeri Sidomukti, Berdaya Saing standar.
PAUD
Kecandran
Holistik Integratif
PAUD yang Mengikuti 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN
Proses Belajar 1 KEGIATAN
(50 orang) (50 orang)
(50 orang)
Sosialisasi Orang Tua 24572 Peserta 24572 Peserta
Kota Satuan
Anak Tidak Sekolah Didik Meningkatkan 11. Peningkatan Didik
Salatiga, Pendidikan
Jenjang PAUD 1 kegiatan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Penyelenggaraan 1 kegiatan Semua dan Peserta 1 kegiatan
1 01 02 2.03 13 (75 orang) 0 65,435,000 109,391,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 65,435,000 Dinas Pendidikan
Proses Belajar PAUD terlaksananya (75 orang) Kecamatan, Didik (75 orang)
workshop pendidikan 50 orang (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
50 orang Semua Jenjang 50 orang
keluarga Berdaya Saing standar.
1 kegiatan Kelurahan PAUD
1 kegiatan 1 kegiatan
Workshop Inklusi PAUD (50 orang)
(50 orang) (50 orang)
Workshop Penguatan
425 orang 425 orang
Implementasi
Kurikulum Merdeka
Jenjang PAUD
Kota Satuan
Penyiapan dan Jumlah PAUD yang Siap Salatiga, Pendidikan 210 Satuan
210 Satuan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Tindak Lanjut Dievaluasi dan Semua dan Peserta Pendidikan
1 01 02 2.03 14 Pendidikan 0 42,595,000 37,051,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 90,000,000 Dinas Pendidikan
Evaluasi Satuan Melaksanakan 210 LEMBAGA Kecamatan, Didik
210 LEMBAGA (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 210 LEMBAGA
PAUD Pendataan PAUD Semua Jenjang
Kelurahan PAUD
Jumlah PAUD yang

Dilaksanakan
Pembinaan
Kelembagaan dan
210 Satuan Kota Satuan 210 Satuan
Manajemen Meningkatkan 11. Peningkatan
Pendidikan Salatiga, Pendidikan Pendidikan
Pembinaan Pengkajian, verifikasi, 1 Tahun (2 Sumber Daya kualitas
1 Tahun (2 Semua PENDAPATAN dan Peserta 1 Tahun (2
1 01 02 2.03 17 Kelembagaan dan survey, Dokumen) 0 96,850,000 63,352,000 Manusia Yang pelayanan publik 115,000,000 Dinas Pendidikan
Dokumen) Kecamatan, TRANSFER Didik Dokumen)
Manajemen PAUD monitoring,evaluasi 1 Tahun (2 Berkualitas Dan sesuai dengan
1 Tahun (2 Semua Jenjang 1 Tahun (2
DAK Kali) Berdaya Saing standar.
Kali) Kelurahan PAUD Kali)
Sosialisasi Juknis BOP
PAUD dan
Pertanggungjawaban
BOP PAUD

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota Satuan
BOP PAUD 208 LEMBAGA Salatiga, Pendidikan 208 LEMBAGA
DAK Non Sumber Daya kualitas
Pengelolaan Dana 210 LEMBAGA Semua dan Peserta
1 01 02 2.03 18 Jumlah PAUD yang 208 Satuan 0 3,774,730,000 3,377,010,000 Fisik - BOP Manusia Yang pelayanan publik 208 Satuan 4,662,000,000 Dinas Pendidikan
BOP PAUD Kecamatan, Didik
Mengelola Dana BOP Pendidikan PAUD Berkualitas Dan sesuai dengan Pendidikan
Semua Jenjang
Kelurahan PAUD
Pembangunan Sarana,
Sekolah
Nonformal/Kesetaraan,
Pengadaan
Perlengkapan
Pendidikan
Penyediaan Biaya
Pengadaan Alat Praktik
Pengelolaan dan Peraga Siswa
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan,
1 01 02 2.04 tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 3,804,336,200 3,918,514,200 1 tahun 2,474,390,000
Nonformal/Keseta Penyelenggaraan
raan Proses Belajar
Penyiapan dan Tindak
Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan di
Pendidikan
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah
Nonformal Kesetaraan,
Pengelolaan Dana BOP
Sekolah
Jumlah Sarana, Kota PENDAPATANMeningkatkan SKB Negeri,

Pembangunan 11. Peningkatan
Prasarana dan Utilitas Salatiga, ASLI DAERAH PKBM,
Sarana, Prasarana Sumber Daya kualitas
Sekolah Non 1 unit Semua (PAD) Warga 1 unit
1 01 02 2.04 02 dan Utilitas Sekolah 1 paket 0 127,000,000 127,000,000 Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
Formal/Kesetaraan (paket) Kecamatan, Belajar (paket)
Nonformal/Kesetar Dana Insentif Berkualitas Dan sesuai dengan
yang Telah Dibangun Semua Pendidikan
aan Daerah Berdaya Saing standar.
(Pagar PAUD SKB) Kelurahan Keaksaraan
Jumlah Sarana,
Kota SKB Negeri,
Pemeliharaan Rutin Sekolah Non 11. Peningkatan
Salatiga, PKBM,
Sarana, Prasarana Formal/Kesetaraan PENDAPATAN kualitas
1 unit Semua Warga 1 unit
1 01 02 2.04 06 dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan 0 0 21,328,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
(paket) Kecamatan, Belajar (paket)
Nonformal/Kesetar Pemeliharaan (PAD) sesuai dengan
Semua Pendidikan
aan (Pemeliharaan standar.
Kelurahan Keaksaraan
Lapangan Sepak Bola
Mini SKB)
Jumlah Perlengkapan SKB Negeri,

Pengadaan Meningkatkan 11. Peningkatan
Pendidikan Non Kota PKBM,
Perlengkapan PENDAPATANSumber Daya kualitas
Formal/Kesetaraan Salatiga, Warga
1 01 02 2.04 09 Pendidikan 1 paket 1 paket 0 174,307,000 174,307,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 1 paket 0 Dinas Pendidikan
yang Argomulyo, Belajar
Nonformal/Kesetar (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
TersediaPerlengkapan Cebongan Pendidikan
aan Berdaya Saing standar.
Studio Keaksaraan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota SKB Negeri,

Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik Meningkatkan 11. Peningkatan
Salatiga, PKBM,
Personil Peserta Non Formal/Kesetaraan PENDAPATANSumber Daya kualitas
50 peserta Semua Warga 50 peserta
1 01 02 2.04 10 Didik yang Menerima Biaya 50 orang 0 50,000,000 50,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
didik Kecamatan, Belajar didik
Nonformal/Kesetar Personil Peserta Didik (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Semua Pendidikan
aan (Bantuan Siswa Miskin) Berdaya Saing standar.
Kelurahan Keaksaraan
Alat Praktik Klub SSB

Sepakbola SKB Kota SKB Negeri,
Pengadaan Alat Meningkatkan 11. Peningkatan
Alat Praktik Pendidikan 60 siswa 60 siswa Salatiga, PKBM, 60 siswa
Praktik dan Peraga PENDAPATANSumber Daya kualitas
Kecakapan Hidup Semua Warga
1 01 02 2.04 11 Siswa 25 siswa 25 siswa 0 76,690,000 76,690,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 25 siswa 0 Dinas Pendidikan
Jumlah Alat Praktik dan Kecamatan, Belajar
Nonformal/Kesetar 2 paket (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Peraga Siswa Non Semua Pendidikan 2 paket
aan Berdaya Saing standar.
Formal/ Kesetaraan Kelurahan Keaksaraan
yang Tersedia
Coaching Clinic
Sepakbola
yang Mengikuti Proses
Belajar
Pengadaan Buku
Pelajaran Paket A
60 orang 60 orang
Setara SD 60 orang
1944 Peserta Kota SKB Negeri, 1944 Peserta
Pengadaan Buku 00 Meningkatkan 11. Peningkatan
Penyelenggaraan Didik Salatiga, PKBM, Didik
Pelajaran Paket B Setara 7 PKBM PENDAPATANSumber Daya kualitas
Proses Belajar Semua Warga
1 01 02 2.04 12 SMP 7 PKBM 0 571,481,000 535,896,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 7 PKBM 0 Dinas Pendidikan
Nonformal/Kesetar 11 PKBM Kecamatan, Belajar
11 PKBM (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 11 PKBM
aan Pengadaan Buku Semua Pendidikan
11 PKBM Berdaya Saing standar.
Pelajaran Paket C Setara 11 PKBM Kelurahan Keaksaraan 11 PKBM
SMA 100 orang
75 orang 75 orang
Terselenggaranya
Program Pendidikan
Kecakapan Hidup
(Pelatihan Multimedia
Interaktif, Pelatihan
Menjahit, Pelatihan
Technical Marketing)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bintek SIPLAH, ARKAS

dan MARKAS
Jumlah Satuan
Pendidikan Non
Formal/Kesetaraan Siap
Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi
Monitoring
Pelaksanaan Asesmen
Nasional Paket A, B dan
C 25 Orang 25 Orang
Pelaksanaan AKM pada 12 Satuan 12 Satuan
PKBM Paket A setara Pendidikan Pendidikan
SD 11 PKBM
12 PKBM 12 PKBM
Pelaksanaan AKM pada 7 PKBM
Penyiapan dan 0 PKBM 0 PKBM
PKBM Paket B setara 12 PKBM Kota SKB Negeri,
Tindak Lanjut 0 PKBM Meningkatkan 11. Peningkatan 0 PKBM
SMP 12 PKBM Salatiga, PKBM,
Evaluasi Satuan 0 PKBM PENDAPATANSumber Daya kualitas 0 PKBM
Pelaksanaan AKM pada Semua Warga
1 01 02 2.04 13 Pendidikan di 12 PKBM 0 243,693,000 144,371,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Pendidikan
PKBM Paket C setara 0 PKBM Kecamatan, Belajar 0 PKBM
Pendidikan 12 PKBM (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
SMA 0 PKBM Semua Pendidikan 0 PKBM
Nonformal/Kesetar Berdaya Saing standar.
1 tahun Kelurahan Keaksaraan
aan Pelaksanaan Asesmen 1 tahun 1 tahun
Survei Karakter 30 siswa
30 siswa 30 siswa
Pelaksanaan Asesmen 8 PKBM
8 PKBM 8 PKBM
Survei Lingkungan 12 PKBM
12 PKBM 12 PKBM
Sosialisasi Anak Tidak 12 PKBM
12 PKBM 12 PKBM
Sekolah dan
Pendampingan ATS
Sosialisasi Anak Tidak
Sekolah dan
Pendampingan ATS
Tes Semesteran Paket A
Setara SD
Tes Semesteran Paket B
Setara SMP
Tes Semesteran Paket C
Setara SMA

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bintek dan Lomba LKP

Bintek TBM
Jumlah Sekolah Non
Formal/Kesetaraan
yang Dilaksanakan
27 Lembaga 27 Lembaga
Pembinaan 27 Lembaga
Kelembagaan dan 30 Lembaga 30 Lembaga
30 Lembaga
Manajemen 12 Satuan 12 Satuan
Pembinaan Manajemen BOP Pendidikan Kota SKB Negeri, Pendidikan
1 kegiatan Meningkatkan 11. Peningkatan
Kelembagaan dan 1 kegiatan Salatiga, PKBM, 1 kegiatan
Pendataan LKP PENDAPATANSumber Daya kualitas
Manajemen 28 Lembaga Semua Warga
1 01 02 2.04 16 Rapat Koordinasi 28 Lembaga 0 133,775,200 164,622,200 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 28 Lembaga 47,000,000 Dinas Pendidikan
Sekolah Kecamatan, Belajar
Taman Bacaan 48 Lembaga (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 48 Lembaga
Nonformal/Kesetar Semua Pendidikan
Masyarakat 40 lembaga Berdaya Saing standar.
aan 12 lembaga Kelurahan Keaksaraan 12 lembaga
Sosialisasi Akreditasi 12 PKBM
12 PKBM 12 PKBM
PKBM 12 PKBM
12 PKBM 12 PKBM
Sosialisasi Asesmen 12 PKBM
12 PKBM 12 PKBM
Nasional Paket A
Sosialisasi Asesmen
Nasional Paket B
Sosialisasi Asesmen
Nasional Paket C
BOP PKBM Se-Kota

Salatiga Kota SKB Negeri,
11 PKBM Meningkatkan 11. Peningkatan 11 PKBM
Pengelolaan Dana BOP UPTD SPNF SKB 11 PKBM Salatiga, DAK Non PKBM,
Sumber Daya kualitas
BOP Sekolah Kota Salatiga 1 SKB Semua Fisik - BOP Warga 1 SKB
1 01 02 2.04 17 1 SKB 0 2,427,390,000 2,624,300,000 Manusia Yang pelayanan publik 2,427,390,000 Dinas Pendidikan
Nonformal/Kesetar Jumlah Sekolah Non 12 Satuan Kecamatan, Pendidikan Belajar 12 Satuan
Berkualitas Dan sesuai dengan
aan Formal/Kesetaraan Pendidikan Semua Kesetaraan Pendidikan Pendidikan
yang Mengelola Dana Kelurahan Keaksaraan
BOP

(APK) SD/MI/Paket A
PROGRAM Sekolah yang telah

menerapkan kegiatan % % 100 % 100 % 100 %
1 01 03 PENGEMBANGAN 0 5,240,000 5,240,000 31,586,700
KURIKULUM yang dapat % % 15 % 15 %
dikembangkan menjadi
kurikulum mulok
jenjang SMP/MTs
Penetapan Penyusunan
Kurikulum Muatan Kompetensi Dasar
1 01 03 2.01 Notulen Notulen 1 Notulen 1 Notulen 0 5,240,000 5,240,000 1 Notulen 31,586,700
Lokal Pendidikan Muatan Lokal
Dasar Pendidikan Dasar
Jumlah Kompetensi
Kota
Dasar Muatan Lokal Meningkatkan 11. Peningkatan Satuan
Penyusunan Salatiga,
Pendidikan Dasar yang PENDAPATANSumber Daya kualitas Pendidikan
Kompetensi Dasar 1 dokumen Semua 1 dokumen
1 01 03 2.01 01 Tersusun 0 5,240,000 5,240,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Jenjang 31,586,700 Dinas Pendidikan
Muatan Lokal 30 orang 30 orang Kecamatan, 30 orang
Rapat Koordinasi (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Pendidikan
Pendidikan Dasar Semua
Penetapan Muatan Berdaya Saing standar. Dasar
Kelurahan
Lokal Salatiga

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Presentase guru layak

PROGRAM mengajar PAUD
% % 76.5 % 76.5 %
PENDIDIK DAN Presentase guru layak
1 01 04 % % 96 % 0 22,762,927,000 20,842,577,000 96 % 19,714,080,000
TENAGA mengajar SD / MI
KEPENDIDIKAN % % 95.5 % 95.5 %
Presentase guru layak
mengajar SMP / MTs
Perhitungan dan
Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Pemerataan
Satuan Pendidikan
Kuantitas dan
Dasar, PAUD, dan
Kualitas Pendidik
Pendidikan
dan Tenaga
Nonformal/Kesetaraan;
Kependidikan bagi
1 01 04 2.01 Penataan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 22,762,927,000 20,842,577,000 1 tahun 19,714,080,000
Satuan Pendidikan
Pendistribusian
Dasar, PAUD, dan
Pendidik dan Tenaga
Pendidikan
Kependidikan bagi
Nonformal/Keseta
Satuan Pendidikan
raan
Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/
Kesetaraan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bantuan Kualifikasi S1
Bintek Operator
Dapodik TK, SD, SMP
Bintek Pembuatan Alat
Peraga
BPJS GTT PTT
BPJS Ketenaga Kerjaan
GTTPTT Sekolah negeri
Diklat Calon Pengawas
Sekolah
Diklat Tutor
Jumlah Dokumen Hasil 25 orang 25 orang 25 orang
Perhitungan dan
230 orang 230 orang 230 orang
Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 180 orang 85 orang 85 orang
Satuan Satuan 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Pendidikan Dasar, 425 orang 362 orang 362 orang
PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
lesson study
Perhitungan dan 1 laporan 1 laporan
(HIMPAUDI, IGTKI)
Pemetaan Pendidik
Lesson Study SKB 40 orang 0 orang Kota 0 orang
dan Tenaga Meningkatkan 11. Peningkatan Pendidik
40 orang 40 orang Salatiga,
Kependidikan Pembayaran honor PENDAPATANSumber Daya kualitas dan Tenaga 40 orang
Semua
1 01 04 2.01 01 Satuan Pendidikan relawan guru Agama 26 orang 32 orang 0 22,635,067,000 20,722,092,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kependidik 32 orang 19,625,297,000 Dinas Pendidikan
Kecamatan,
Dasar, PAUD, dan Pembayaran Honor 112 orang 150 orang (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan an Kota 150 orang
Semua
Pendidikan tutor Kesetaraan Paket Berdaya Saing standar. Salatiga
755 orang 755 orang Kelurahan 755 orang
Nonformal/Kesetar A, B, C
aan 425 orang 362 orang 362 orang
Pembayaran Insentif
kesejahteraan Pendidik
PAUD 425 orang 362 orang 362 orang
Pembayaran Insentif 1 dokumen 1 dokumen

kesra GTT/PTT SD dan 2 orang 2 orang
SMP Negeri 375 Buku 375 Buku 375 Buku
Pembayaran Insentif 402 orang 402 orang
Kesra GTT/PTT Sekolah
Swasta
SD/MI/SMP/MTS
Pembayaran THR
GTT/PTT Sekolah
Negeri
Pendataan PTK
Pendidikan Profesi Guru
Penerbitan Jurnal
Trisala
Sosialisasi Fasilitasi
layanan kepegawaian
Sosialisasi Sertifikasi

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bintek Penyusunan PAK

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Penataan
Penataan Pendistribusian
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga 56 orang 56 orang
Pendidik dan Kependidikan Satuan 1 laporan 1 laporan
Meningkatkan 11. Peningkatan Pendidik
Tenaga Pendidikan Dasar, 2 org PENDAPATANSumber Daya kualitas dan Tenaga 2 org
Kependidikan bagi PAUD, dan Pendidikan
1 01 04 2.01 02 1 Tahun 1 Tahun 0 127,860,000 120,485,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kependidik 1 Tahun 88,783,000 Dinas Pendidikan
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
(1349 (900 (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan an Kota (900
Dasar, PAUD, dan
Pemeliharaan Aplikasi orang) orang) Berdaya Saing standar. Salatiga orang)
Pendidikan
Nonformal/Kesetar Penilaian Angka Kredit 92 orang 92 orang
aan tahunan Guru, Penilaian
Angka Kredit Kenaikan
Pangkat Guru
Program Induksi
PROGRAM
PENGENDALIAN Prosentase TK / RA
1 01 05 % % 96,5 % 96,5 % 0 121,088,972 121,088,972 96,5 % 42,300,800
PERIZINAN yang terakreditasi
PENDIDIKAN
Penerbitan Izin Penilaian Kelayakan

PAUD dan Usul Perizinan PAUD
Pendidikan dan Pendidikan
Nonformal yang Nonformal yang
Diselenggarakan Diselenggarakan oleh
oleh Masyarakat Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil

Penilaian Kelayakan
Usul Perizinan PAUD
dan Pendidikan Non
Formal yang
Diselenggarakan oleh
Penilaian Kelayakan
Masyarakat Kota
Usul Perizinan 1 dokumen Meningkatkan 11. Peningkatan 1 dokumen
Salatiga,
PAUD dan Monitoring dan PENDAPATANSumber Daya kualitas
30 lembaga 30 lembaga Semua Lembaga 30 lembaga
1 01 05 2.02 01 Pendidikan Evaluasi Perizinan 0 121,088,972 121,088,972 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 42,300,800 Dinas Pendidikan
10 lembaga 10 lembaga Kecamatan, PAUD 10 lembaga
Nonformal yang Lembaga PAUD (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Semua
Diselenggarakan Monitoring dan 10 Lembaga 10 Lembaga Berdaya Saing standar. 10 Lembaga
Kelurahan
oleh Masyarakat Evaluasi Perizinan
Lembaga Pendidikan
Nonformal
Penilaian Kelayakan
Perizinan Lembaga
PAUD

(APK) SD/MI/Paket A
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase Sekolah % % 100 % 100 % 100 %
1 01 06 yang mengembangkan 0 51,856,000 139,459,000 87,537,000
BAHASA DAN % % 9% 9%
SASTRA model pembelajaran
bahasa jawa jenjang
SMP/MTs

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pembinaan,
Pengembangan
Peningkatan Apresiasi
dan Perlindungan
Siswa Terhadap Bahasa
Bahasa dan Sastra
1 01 06 2.01 dan Sastra Daerah tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 51,856,000 139,459,000 1 tahun 87,537,000
yang
Kewenangan
Penuturannya
Kabupaten/Kota
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Festival Tunas Bahasa

Ibu Jenjang SD
Festival Tunas Bahasa
Peningkatan Ibu jenjang SMP 76 sekolah Kota 76 sekolah
Apresiasi Siswa Jumlah Siswa 26 sekolah Salatiga, 26 sekolah
Terhadap Bahasa Pengapresiasi Bahasa 26 sekolah Semua SD dan
1 01 06 2.01 06 250 Peserta 0 51,856,000 139,459,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 250 Peserta 87,537,000 Dinas Pendidikan
dan Sastra Daerah dan Sastra Daerah Kecamatan, SMP
Didik (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Didik
Kewenangan Kewenangan Semua
32 orang Berdaya Saing standar.
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 32 orang Kelurahan 32 orang
Workshop
Pengembangan Sastra
Jawa
TOTAL 0 197,361,447,330 200,894,368,438 154,084,255,999

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 99,510,056,983 118,117,009,450 90,805,385,069
Cakupan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
Umum Perangkat
PROGRAM Daerah % % 100 % 100 %
PENUNJANG Cakupan Penyediaan % % 100 % 100 %
URUSAN Jasa Penunjang Urusan
1 02 01 % % 100 % 0 66,207,527,783 80,562,613,737 100 % 80,886,047,060
PEMERINTAHAN Pemerintahan Daerah
DAERAH % % 100 % 100 %
Persentase Capaian
KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang % % 100 % 100 %
Milik Daerah SKPD
Prosentase Cakupan
Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan
BLUD
Perencanaan, Terwujudnya
Penganggaran, Perencanaan,
1 02 01 2.01 dan Evaluasi Penggangaran, dan % % 100 % 100 % 0 20,240,000 10,500,000 100 % 19,890,000
Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
Forum perencanaan
OPD
Penyusunan Kegiatan 65 orang 0 orang 0 orang
Berbasis Gender 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Koordinasi dan Semua
Penyusunan Laporan 3 laporan 2 laporan Meningkatkan 11. Peningkatan 2 laporan
Penyusunan Kab/Kota,
PPRG PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
Laporan Capaian 1 laporan 1 laporan Semua 1 laporan
1 02 01 2.01 06 0 20,240,000 10,500,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kesehatan, 19,890,000 Dinas Kesehatan
Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan LKD 1 laporan 1 laporan Kecamatan, 1 laporan
(PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan UPT
Realisasi Kinerja Penyusunan LKjIP Semua
1 laporan 1 laporan Berdaya Saing standar. 1 laporan
SKPD Kelurahan
Penyusunan LPPD 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Penyusunan Perjanjian 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Kinerja
Penyusunan Renja
Administrasi Terwujudnya
1 02 01 2.02 Keuangan Administrasi Keuangan % % 100 % 100 % 0 63,755,354,533 77,843,313,427 100 % 79,000,000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Insentif tenaga Kota

11. Peningkatan
kesehatan kesehatan Salatiga,
PENDAPATAN kualitas Dinas
Penyediaan Gaji 286 orang Semua 286 orang
1 02 01 2.02 01 ASN 0 63,720,074,533 77,808,033,427 ASLI DAERAH pelayanan publik Kesehatan, 79,000,000,000 Dinas Kesehatan
dan Tunjangan ASN 1 Tahun 1 Tahun Kecamatan, 1 Tahun
Pembayaran Gaji dan (PAD) sesuai dengan UPT
Semua
Tunjangan ASN standar.
Kelurahan
Kota
11. Peningkatan
Penyediaan Honorarium Salatiga,
Administrasi PPK,Bendahara Semua
1 02 01 2.02 02 12 bulan 12 bulan 0 35,280,000 35,280,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kesehatan, 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Tugas Pengeluaran dan Kecamatan,
(PAD) sesuai dengan UPT
ASN Bendahara Penerimaan Semua
standar.
Kelurahan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?xTvIVCqQA5pOhxQLutzOe4H07y@N7ukwFEuC97bHQtzTxssrvAsOYdLPhfSBpSfQINH0laNa/bHX1Y/3EHmfd6qcDEMx@lnGtM8ET3BVIluL@c2SB/rxe9nvlOSGN1ger@qtRE3viNPily1r/yB64cbfwIx0aNKsBtM8p5RzZ96@MKxv4vx@E0rzlPVROzlwGik2imrELv6… 1/18

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Barang Milik Administrasi Barang
1 02 01 2.03 % % 100 % 100 % 0 54,000,000 54,000,000 100 % 0
Daerah pada Milik Daerah pada
Semua
11. Peningkatan
Kab/Kota,
Pengamanan JASA JAMINAN PENDAPATAN kualitas
Semua Dinas
1 02 01 2.03 02 Barang Milik BARANG MILIK 12 BULAN 12 BULAN 0 54,000,000 54,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 12 BULAN 0 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Kesehatan
Daerah SKPD DAERAH (PAD) sesuai dengan
Semua
standar.
Kelurahan
1 02 01 2.06 Umum Perangkat Administrasi Umum % % 100 % 100 % 0 205,658,250 275,346,450 100 % 26,047,200
Kota
Penyediaan Pembelian Komponen Salatiga,
PENDAPATAN
Komponen Instalasi Instalasi Semua Dinas
1 02 01 2.06 01 18 komponen19 komponen 0 15,001,000 26,047,200 ASLI DAERAH 19 komponen 26,047,200 Dinas Kesehatan
Listrik/Penerangan Listrik/PeneranganBangunan Kecamatan, Kesehatan
(PAD)
Bangunan Kantor Kantor Semua
Kelurahan
Kota
PENDAPATAN
Peralatan dan Pembelian Peralatan Semua Dinas
1 02 01 2.06 02 49 jenis 49 jenis 0 22,100,000 22,100,000 ASLI DAERAH 49 jenis 0 Dinas Kesehatan
Perlengkapan Rumah Tangga Kecamatan, Kesehatan
(PAD)
Kantor Semua
Kelurahan
Kegiatan Pengisian Air Kota

Minum Isi Ulang Salatiga,
100 Galon 100 Galon PENDAPATAN 100 Galon
Penyediaan Bahan Kegiatan Pengisian Semua Dinas
1 02 01 2.06 04 4 Tabung 4 Tabung 0 44,990,500 44,990,500 ASLI DAERAH 4 Tabung 0 Dinas Kesehatan
Logistik Kantor Tabung Pemadam Kecamatan, Kesehatan
68 Jenis 68 Jenis (PAD) 68 Jenis
Kebakaran Semua
Tersedianya ATK Kantor Kelurahan
Kota
Salatiga,
Penyediaan Barang PENDAPATAN
Kegiatan Cetak 9 jenis 9 jenis Semua Dinas 9 jenis
1 02 01 2.06 05 Cetakan dan 0 37,500,000 37,500,000 ASLI DAERAH 0 Dinas Kesehatan
Kegiatan Penggandaan 45032 lembar45032 lembar Kecamatan, Kesehatan 45032 lembar
Penggandaan (PAD)
Semua
Kelurahan
Kota
Penyediaan Bahan
Salatiga,
Bacaan dan PENDAPATAN
Pembelian Surat Semua Dinas
1 02 01 2.06 06 Peraturan 12 bulan 12 bulan 0 2,160,000 2,160,000 ASLI DAERAH 12 bulan 0 Dinas Kesehatan
Kabar/Majalah Kecamatan, Kesehatan
Perundang- (PAD)
Semua
undangan
Kelurahan
Kota
Penyelenggaraan Makanan dan Minuman Salatiga,
PENDAPATAN
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi dan 12 bulan 12 bulan Semua Dinas 12 bulan
1 02 01 2.06 09 0 83,906,750 142,548,750 ASLI DAERAH 0 Dinas Kesehatan
dan Konsultasi Konsolidasi ke Luar 12 bulan 12 bulan Kecamatan, Kesehatan 12 bulan
(PAD)
SKPD Daerah Semua
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa Terwujudnya

Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
1 02 01 2.08 % % 100 % 100 % 0 782,213,000 802,914,510 100 % 313,570,510
Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
PENDAPATAN kualitas
Penyediaan Jasa Semua Dinas
1 02 01 2.08 01 Pembelian Materai 1 paket 1 paket 0 4,000,000 4,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 1 paket 0 Dinas Kesehatan
Surat Menyurat Kecamatan, Kesehatan
(PAD) sesuai dengan
Semua
standar.
Kelurahan
PEMBAYARAN AIR Semua

11. Peningkatan
Penyediaan Jasa 12 BULAN 12 BULAN Kab/Kota, 12 BULAN
PEMBAYARAN LISTRIK PENDAPATAN kualitas
Komunikasi, Semua Dinas
1 02 01 2.08 02 PEMBAYARAN 12 BULAN 12 BULAN 0 292,869,000 313,570,510 ASLI DAERAH pelayanan publik 12 BULAN 313,570,510 Dinas Kesehatan
Sumber Daya Air Kecamatan, Kesehatan
TELEPON DAN 12 BULAN 12 BULAN (PAD) sesuai dengan 12 BULAN
dan Listrik Semua
INTERNET standar.
Kelurahan
HONOR TENAGA
HONORER/PEGAI
TIDAK TETAP ( 5
ORANG )
HONOR THL 12
ORANG 12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN
INSENTIF TENAGA 12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN

Semua
HONORER/PEGAWAI 0 BULAN 0 BULAN 11. Peningkatan 0 BULAN
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa TIDAK TETAP 5 ORANG PENDAPATAN kualitas
8 BULAN 12 BULAN Semua Dinas 12 BULAN
1 02 01 2.08 04 Pelayanan Umum 0 485,344,000 485,344,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 Dinas Kesehatan
IURAN BPJS 12 bulan 12 bulan Kecamatan, Kesehatan 12 bulan
Kantor (PAD) sesuai dengan
KESEHATAN (12 Semua
12 bulan 12 bulan standar. 12 bulan
ORANG) Kelurahan
12 ORANG 12 ORANG 12 ORANG
JKK TENAGA KONTRAK
12 BULAN 12 BULAN 12 BULAN
JKM TENAGA KONTRAK
PEMBAYARAN BPJS
KETENAGAKERJAAN (12
ORANG)
THR THL 12 ORANG
Pemeliharaan
Terwujudnya
Barang Milik
Pemeliharaan Barang
Daerah Penunjang
1 02 01 2.09 Milik Daerah Penunjang % % 100 % 100 % 0 1,390,062,000 1,576,539,350 100 % 1,526,539,350
Urusan
Urusan Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah
Daerah
Penyediaan Jasa BBM

Semua
Pemeliharaan, Biaya PEMELIHARAAN Meningkatkan 11. Peningkatan
9 BULAN 12 BULAN Kab/Kota, 12 BULAN
Pemeliharaan dan RUTIN/BERKALA PENDAPATANSumber Daya kualitas
Semua Dinas
1 02 01 2.09 01 Pajak Kendaraan KENDARAAN DINAS 6 UNIT 6 UNIT 0 70,034,000 97,927,350 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 6 UNIT 97,927,350 Dinas Kesehatan
Perorangan Dinas PERORANGAN/PEJABAT 12 BULAN 12 BULAN (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 12 BULAN
Semua
atau Kendaraan PERPANJANGAN STNK Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Dinas Jabatan KENDARAAN DINAS

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa BBM

Semua
Pemeliharaan, Biaya PEMELIHARAAN Meningkatkan 11. Peningkatan
9 BULAN 12 BULAN Kab/Kota, 12 BULAN
Pemeliharaan, RUTIN/BERKALA PENDAPATANSumber Daya kualitas
Semua Dinas
1 02 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan KENDARAAN 25 UNIT 8 UNIT 0 133,348,000 154,882,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 8 UNIT 154,882,000 Dinas Kesehatan
Kendaraan Dinas DINAS/OPERASIONAL 12 BULAN 12 BULAN (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 12 BULAN
Semua
Operasional atau PERIJINAN Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Lapangan KENDARAAN
Semua
Pemeliharaan/Reha PEMELIHARAAN CAT Kab/Kota,
bilitasi Gedung 1 PAKET 1 PAKET Semua Dinas 1 PAKET
1 02 01 2.09 09 DINDING,TEMBOK,PAGAR,TAMAN 0 50,000,000 50,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 Dinas Kesehatan
Kantor dan 1 paket 1 paket Kecamatan, Kesehatan 1 paket
PEMELIHARAAN HALAMAN (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan
Kelurahan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
PEMELIHARAAN
Pemeliharaan/Reha Semua (PAD)
RUTIN/BERKALA Meningkatkan 11. Peningkatan
bilitasi Sarana dan PERLENGKAPAN Kab/Kota, DAK Fisik -
Prasarana 9 BULAN 12 BULAN Semua Bidang Dinas 12 BULAN
1 02 01 2.09 11 GEDUNG KANTOR 22 0 1,136,680,000 1,273,730,000 Manusia Yang pelayanan publik 1,273,730,000 Dinas Kesehatan
Pendukung Gedung JENIS 1 Paket 1 Paket Kecamatan, Kesehatan - Kesehatan 1 Paket
Kantor atau Semua Reguler -
REHAB PUSKESMAS Berdaya Saing standar.
Bangunan Lainnya Kelurahan Pelayanan
CEBONGAN
Kesehatan
Dasar
Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Ibu /1000 10,75 /1000 10,75 /1000
PROGRAM /1000 KH
Prevalensi Balita Gizi KH KH KH
PEMENUHAN /100.000
Buruk /100.000 117 /100.000 117 /100.000
UPAYA KH
Prevalensi Hipertensi KH KH KH
KESEHATAN
1 02 02 penduduk usia > 18 % 0 31,801,681,200 34,821,297,713 7,548,478,009
PERORANGAN % 0,02 % 0,02 %
DAN UPAYA tahun %
% 1.25 % 1.25 %
KESEHATAN Succes Rate %
% 85 % 85 %
MASYARAKAT Tuberkulosis %
% 100 % 100 %
Tercapainya SPM
Bidang Kesehatan
Penyediaan
Terlaksananya
Fasilitas Pelayanan
penyediaan fasilitas
Kesehatan untuk
pelayanan kesehatan
1 02 02 2.01 UKM dan UKP % % 95 % 100 % 0 10,463,359,296 10,058,509,009 100 % 6,737,304,009
untuk UKM dan UKP
Kewenangan
kewenangan daerah
Daerah
kab/kota
Kabupaten/Kota
Pavingisasi Puskesmas
Kalicacing Semua
1 PAKET 1 PAKET Meningkatkan 11. Peningkatan 1 PAKET
Rehabilitasi dan Kab/Kota,
Rehab Atap Puskesmas Sumber Daya kualitas Penduduk
Pemeliharaan 1 PAKET 1 PAKET Semua 1 PAKET
1 02 02 2.01 10 Tegalrejo 0 904,336,000 904,336,000 DBH CHT Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan 1 PAKET 1 PAKET Kecamatan, 1 PAKET
Rehab Pustu Slumut Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Lainnya Semua
dan Tempat Parkir 1 PAKET 1 PAKET Berdaya Saing standar. 1 PAKET
Kelurahan
Rehab Pustu Warak

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PENDAPATAN
Pendingin Ruangan ASLI DAERAH
Semua (PAD)
Pengadaan Pengadaan Sarana Meningkatkan 11. Peningkatan
15 Buah 15 Buah Kab/Kota, DAK Fisik - 15 Buah
Prasarana dan Promosi Kesehatan Sumber Daya kualitas Penduduk
Semua Bidang
1 02 02 2.01 13 Pendukung Fasilitas Pengadaan Sarana Set 1 Paket 1 Paket 0 512,235,000 512,235,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 1 Paket 0 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Kesehatan -
Pelayanan Sistem Informasi 1 Paket 1 Paket Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 1 Paket
Semua Reguler -
Kesehatan Kesehatan (SIK) Berdaya Saing standar.
Kelurahan Pelayanan
Puskesmas
Kesehatan
Dasar
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
Pengadaan Alat Semua
Pengadaan Alat DBH CHT Meningkatkan 11. Peningkatan
Kesehatan (APBD) 1 Paket 1 Paket Kab/Kota, 1 Paket
Kesehatan/Alat DAK Fisik - Sumber Daya kualitas Penduduk
Semua
1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik Pengadaan Alat 1 Paket 1 Paket 0 1,779,634,000 1,779,634,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 1 Paket 0 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Bidang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBH CHT) 2 Unit 2 Unit Kesehatan - Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 2 Unit
Semua
Kesehatan Pengadaan USG 2D Berdaya Saing standar.
Kelurahan Reguler -
Pelayanan
Kesehatan
Dasar
Melaksanakan Kegiatan
Penyimpanan Sediaan
Farmasi Yang Sesuai
dengan Standar
Pemenuhan Obat untuk
Puskesmas se Kota
Salatiga (Krisna DAK) PENDAPATAN 11. Peningkatan
ASLI DAERAH kualitas
Pemusnahan Sediaan
Kota (PAD) pelayanan publik
Farmasi Yang Tidak 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Salatiga, DAK Fisik - sesuai dengan
Memenuhi Syarat 20 item 20 item 20 item
Semua standar.
Bidang
Pengadaan Bahan 1 Kali 1 Kali Kecamatan, Kesehatan - Meningkatkan 11. Peningkatan 1 Kali
Kimia Sumber Daya kualitas Penduduk
Pengadaan Obat, 54 Item 53 Item Semua Reguler - 53 Item
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat 0 3,605,524,484 3,200,674,197 Kelurahan Manusia Yang pelayanan publik Kota 3,200,674,197 Dinas Kesehatan
Vaksin 70 Item 195 Item Pelayanan 195 Item
Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Pertemuan Koordinasi Kota Kefarmasian
1 Kali 1 Kali Berdaya Saing standar. 1 Kali
Pengelolaan Sediaa Salatiga, dan
1 Kali 1 Kali 11. Peningkatan 1 Kali
Farmasi di Puskesmas Sidomukti, Perbekalan
kualitas
dan KPM 1 Kali 1 Kali MangunsariKesehatan 1 Kali
pelayanan publik
Pertemuan Dana Insentif sesuai dengan
Pemanfaatan Sediaan Daerah standar.
Farmasi di Puskesmas
dan KPM
Pertemuan
Perencanaan dan
Pemetaan Sediaan
Farmasi

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD) 11. Peningkatan
DBH CHT kualitas
pelayanan publik
Kota DAK Fisik -
sesuai dengan
Salatiga, Bidang
Tersediaanya BMHP standar.
Semua Kesehatan -
(DAK) Meningkatkan 11. Peningkatan
5 item 5 item Kecamatan, Reguler - 5 item
Sumber Daya kualitas Penduduk
Pengadaan Bahan Tersedianya BMHP Semua Pelayanan
1 02 02 2.01 17 54 Item 54 Item 0 3,536,629,812 3,536,629,812 Manusia Yang pelayanan publik Kota 54 Item 3,536,629,812 Dinas Kesehatan
Habis Pakai (APBD dan DID) Kelurahan Kefarmasian
6 Item 6 Item Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 6 Item
Tersedianya BMHP Kota dan
(DBHCHT) Salatiga, Perbekalan 11. Peningkatan
Sidomukti, Kesehatan kualitas
MangunsariDAK Non pelayanan publik
Fisik - BOKKB sesuai dengan
- BOK standar.
Dana Insentif
Daerah
Pemeliharaan Rutin Semua

dan Berkala Alat Kab/Kota,
Kesehatan/Alat KALIBRASI/PEMELIHARAAN Semua
1 02 02 2.01 20 1 PAKET 1 PAKET 0 125,000,000 125,000,000 DBH CHT Manusia Yang pelayanan publik Kota 1 PAKET 0 Dinas Kesehatan
Penunjang Medik ALAT DI PUSKESMAS Kecamatan,
Fasilitas Pelayanan Semua
Kesehatan Kelurahan
Penyediaan
Layanan Tersedianya Layanan
Kesehatan untuk Kesehatan untuk UKM
1 02 02 2.02 UKM dan UKP dan UKP Rujukan % % 100 % 100 % 0 20,905,705,000 24,335,950,800 100 % 788,395,000
Rujukan Tingkat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pendampingan ibu
hamil resiko tinggi oleh
dasawisma
Pertemuan monev 5 kali Kota 5 kali
Pengelolaan kesehatan keluarga 10 kali 10 kali Salatiga, 10 kali
PENDAPATANSumber Daya kualitas Penduduk
Pelayanan Semua
1 02 02 2.02 01 Pertemuan pelaksanan 3 kali 3 kali 0 79,622,000 79,622,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kota 3 kali 75,122,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Kecamatan,
penyeliaan fasilitatif 3 kali 4 kali (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 4 kali
Hamil Semua
Pertemuan Berdaya Saing standar.
1 kali Kelurahan 1 kali
pendampingan ibu
hamil oleh dasa wisma
Sosialisasi E-Kohort
Implementasi KN KF
Kota
Lokakarya 1 kali 1 kali Meningkatkan 11. Peningkatan 1 kali
Pengelolaan Salatiga,
pembelajaran AMP PENDAPATANSumber Daya kualitas Penduduk
Pelayanan 1 kali 1 kali Semua 1 kali
1 02 02 2.02 02 Lokakarya pengkajian 0 100,361,000 100,361,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kota 96,701,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu 2 kali 2 kali Kecamatan, 2 kali
AMP (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Bersalin Semua
1 kali 1 kali Berdaya Saing standar. 1 kali
Pertemuan jejaring Kelurahan
rujukan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Orientasi KN dengan Kota

Pengelolaan algoritma MTBM Salatiga,
Pelayanan 1 kali 1 kali Semua 1 kali
1 02 02 2.02 03 Orientasi Skrining 0 8,400,000 8,400,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kota 6,150,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bayi Baru 2 kali 2 kali Kecamatan, 2 kali
Hipotiroid Kongenital (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Lahir Semua
(SHK) Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Kota
Salatiga,
Pengelolaan PENDAPATANSumber Daya kualitas Penduduk
Workshop SDIDTK bagi Semua
1 02 02 2.02 04 Pelayanan 4 kali 4 kali 0 27,220,000 27,220,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kota 4 kali 25,420,000 Dinas Kesehatan
guru PAUD Kecamatan,
Kesehatan Balita (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Semua
Kelurahan
Dana
Media KIE PTM (DAK) Transfer
Semua Umum -
Pembentukan Posbindu Meningkatkan
Pengelolaan 2841 lembar 2751 lembar Kab/Kota, Dana 2751 lembar
Khusus (APBD) Sumber Daya Penduduk
Pelayanan Semua Alokasi
1 02 02 2.02 06 Pertemuan Koordinasi 200 orang 200 orang 0 25,555,000 25,555,000 Manusia Yang Kota 200 orang 25,555,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan pada Kecamatan, Umum
Linsek Sosialisasi 40 orang 40 orang Berkualitas Dan Salatiga 40 orang
Usia Produktif Semua DAK Non
Pembentukan Posbindu Berdaya Saing
Kelurahan Fisik -
Khusus (DAK)
BOKKB -
BOK
Implementasi hasil Kota

Pengelolaan skrining kesehatan Salatiga,
Pelayanan lansia oleh kader 1 kali 1 kali Semua 1 kali
1 02 02 2.02 07 0 29,976,000 29,976,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kota 29,976,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan pada Orientasi pelaksanaan 1 kali 1 kali Kecamatan, 1 kali
(PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Usia Lanjut skrining kesehatan Semua
lansia Kelurahan
Dana
Transfer
Blangko Form Rujukan Semua Umum -
Pengelolaan Posbindu (APBD) Meningkatkan
100 buku 100 buku Kab/Kota, Dana 100 buku
Pelayanan Sumber Daya Penduduk
Koordinasi dan Monev Semua Alokasi
1 02 02 2.02 08 Kesehatan 5 kali 5 kali 0 15,800,000 15,800,000 Manusia Yang Kota 5 kali 15,800,000 Dinas Kesehatan
PTM dan Keswa (DAK) Kecamatan, Umum
Penderita 4 kali 4 kali Berkualitas Dan Salatiga 4 kali
Pemeriksaan Posbindu Semua DAK Non
Hipertensi Berdaya Saing
OPD (APBD) Kelurahan Fisik -
BOKKB -
BOK
Investigasi Kontak TB
Jejaring Eksternal TB
DOTS
334 ok 334 ok 334 ok
Pembinaan Hasil Uji
Silang TB 2 Kegiatan 2 Kegiatan Dana 2 Kegiatan
Pengelolaan Meningkatkan 11. Peningkatan
2 Kegiatan 2 Kegiatan Transfer 2 Kegiatan
Pelayanan Pendampingan support Sumber Daya kualitas Penduduk
Umum-
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang pasien TB/ TB MDR 350 oh 350 oh 0 72,004,000 72,004,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 350 oh 0 Dinas Kesehatan
Dana
Terduga Penguatan Jejaring 2 Kegiatan 2 Kegiatan Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 2 Kegiatan
Alokasi
Tuberkulosis Kader Kesehatan Berdaya Saing standar.
2 Kegiatan 2 Kegiatan Umum 2 Kegiatan
Validasi Data TB 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Workshop Evaluasi
Pendampingan TB/TB
MDR

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
00
Lokakarya program
Triple Eliminasi 0 00 0 00 0 00
Pembinaan Layanan 2 Kegiatan 2 Kegiatan Semua Dana 2 Kegiatan
Pengelolaan VCT IMS Meningkatkan
2 Kegiatan 2 Kegiatan Kab/Kota, Transfer 2 Kegiatan
Pelayanan Sumber Daya Penduduk
Penguatan jejaring Semua Umum-
1 02 02 2.02 12 Kesehatan Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0 274,282,000 329,632,000 Manusia Yang Kota 2 Kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Layanan HIV Kecamatan, Dana
dengan Risiko 2 Kegiatan 2 Kegiatan Berkualitas Dan Salatiga 2 Kegiatan
Sarasehan LSM Peduli Semua Alokasi
Terinfeksi HIV Berdaya Saing
HIV 4 Kegiatan 4 Kegiatan Kelurahan Umum 4 Kegiatan
Validasi Data HIV 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Workshop layanan PDP

HIV/AIDS
Cetak blanko kadarzi

Cetak blanko PKG
Cetak blanko TTD
Cetak blanko Vitamin A
Lokakarya pemulihan
gizi
Pelaksanaan rembuk
stunting (DAK)
13 rim 13 rim 13 rim
Pemberian makanan
tambahan bagi anak 2 rim 2 rim 2 rim
yang ortunya HIV AIDS 13000 lbr 13000 lbr 13000 lbr
Pembinaan kader 13 rim 13 rim 13 rim
pembnagunan manusia Dana
8 kali 8 kali Kota 8 kali
(DAK) Transfer Meningkatkan 11. Peningkatan
Pengelolaan 30 orang 30 orang Salatiga, 30 orang
Khusus - Sumber Daya kualitas Penduduk
Pelayanan Penanganan ibu hamil Semua
1 02 02 2.02 15 18 orang 18 orang 0 209,828,000 409,828,000 Dana Manusia Yang pelayanan publik Kota 18 orang 409,828,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Gizi KEK, Gizi buruk Kecamatan,
40 orang 40 orang Alokasi Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 40 orang
Masyarakat perawatan/pasca Semua
Khusus Non Berdaya Saing standar.
perawatan di rumah 2 kasus 2 kasus Kelurahan 2 kasus
Fisik
sakit/puskesmas rawat 830 balita 830 balita 830 balita
inap
3329 kg 3329 kg
Pengadaan MP-ASI
1 kali 1 kali 1 kali
bagi balita 6-24 bulan
gakin 2 kali 2 kali 2 kali
Pengadaan MP ASI bagi

Balita usia6-24 bulan
Gakin
Pertemuan pelaksanaan
distribusi tablet tambah
darah
Pertemuan suurveilans
gizi

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Monev program Dana

kesorga (APBD) Transfer
Semua Umum -
Pengukuran kebugaran Meningkatkan
Pengelolaan 3 kali 3 kali Kab/Kota, Dana 3 kali
jamaah haji, ASN, dan Sumber Daya Penduduk
Pelayanan Semua Alokasi
1 02 02 2.02 16 masyarakat (DAK)) 300 orang 300 orang 0 20,350,000 17,850,000 Manusia Yang Kota 300 orang 20,350,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja Kecamatan, Umum
Sosialisasi Pengukuran 50 orang 50 orang Berkualitas Dan Salatiga 50 orang
dan Olahraga Semua DAK Non
Kebugaran Jasmani Berdaya Saing
Kelurahan Fisik -
melalui aplikasi SIPGAR
BOKKB -
Tk. Kota (DAK)
BOK
Evaluasi Program
Kesling Kesja
Fasilitasi Pembentukan
Pos UKK
Pembinaan Fasyankes
Pembinaan GP2SP 5 kali 5 kali 5 kali
Pembuatan Sistem 1 kali 1 kali 1 kali
Informasi Kota Sehat
Pendampingan Kota PENDAPATAN
2 kali 1 kali Meningkatkan 1 kali
Pengelolaan Observasi Lapangan Salatiga, ASLI DAERAH
Sumber Daya Penduduk
Pelayanan Monitoring Partisipatif 1 paket 1 paket Semua (PAD) 1 paket
1 02 02 2.02 17 0 298,460,000 298,460,000 Manusia Yang Kota 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan STBM Berkelanjutan 412 lokasi 412 lokasi Kecamatan, DAK Non 412 lokasi
Berkualitas Dan Salatiga
Lingkungan Semua Fisik - BOKKB Berdaya Saing
Pendampingan Petugas 6 kali 6 kali 6 kali
Kelurahan - BOK
Keberlanjutan SBS dan 2 kali 2 kali 2 kali
Intervensi Kesling
1 paket 1 paket 1 paket
Peningkatan Kapasitas
Pokmair
Study Kelayakan
Labkesda
Workshop Monitoring
Partisipatif STBM
Berkelanjutan
Gebyar PKPR
Orientasi posyandu Kota PENDAPATAN
0 kali 0 kali Meningkatkan 11. Peningkatan 0 kali
remaja Salatiga, ASLI DAERAH
Pengelolaan Sumber Daya kualitas Penduduk
Pembinaan Kader 2 kali 2 kali Semua (PAD) 2 kali
1 02 02 2.02 18 Pelayanan Promosi 0 51,943,000 51,943,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 51,943,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Remaja 3 kali Kecamatan, DAK Non 3 kali
Kesehatan Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Semua Fisik - BOKKB Berdaya Saing
Sosialisasi 4 lokasi standar. 4 lokasi
Kelurahan - BOK
Pengembangan
Posyandu Remaja
Pengelolaan
Semua Dana
Pelayanan Meningkatkan 11. Peningkatan
Kab/Kota, Transfer
Kesehatan Sumber Daya kualitas Penduduk
workshop Pelayanan Semua Umum-
1 02 02 2.02 19 Tradisional, 1 kali 1 kali 0 3,450,000 3,450,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 1 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Tradisional Kecamatan, Dana
Akupuntur, Asuhan Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Semua Alokasi
Mandiri, dan Berdaya Saing standar.
Kelurahan Umum
Tradisional Lainnya

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Monev Program
Surveilans
PAM Dasipena
Peningkatan kapasitas
8 kali 8 kali Kota Dana 8 kali
bagi petugas surveilans Meningkatkan 11. Peningkatan
5 hari 5 hari Salatiga, Transfer 5 hari
Pengelolaan dalam rangka TLI dan Sumber Daya kualitas Penduduk
Semua Umum-
1 02 02 2.02 20 Surveilans manajemen data 40 orang 40 orang 0 50,850,000 50,850,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 40 orang 0 Dinas Kesehatan
Kecamatan, Dana
Kesehatan Rakor Penanggulangan 2 kali 2 kali Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 2 kali
Semua Alokasi
KLB/wabah/Pandemi Berdaya Saing standar.
40 orang 40 orang Kelurahan Umum 40 orang
Workshop
Penanggulangan KLB
(Kejadian Luar
Biasa)/pandemi
Pemeriksaan dan
Pembinaan Kesehatan
Jemaah Haji
Kota Dana
Pencanangan dan 500 orang 500 orang Meningkatkan 11. Peningkatan 500 orang
Salatiga, Transfer
Sosialisasi BIAN (Bulan Sumber Daya kualitas Penduduk
Pengelolaan Upaya 1 kegiatan Semua Umum- 1 kegiatan
1 02 02 2.02 23 Imunisasi Anak 0 65,790,000 65,790,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Khusus 250 orang 250 orang Kecamatan, Dana 250 orang
Nasional) Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Semua Alokasi
Vaksinasi Jemaah Haji 35 orang 35 orang Berdaya Saing standar. 35 orang
Kelurahan Umum
Workshop Pemeriksaan
dan Pembinaan
Kesehatan Jemaah Haji
Evaluasi Program
Penyakit Menular
Fogging Fokus
Lokakarya dan Evaluasi Dana
3 Kegiatan 3 Kegiatan Transfer 3 Kegiatan
Kegiatan Pemantauan
Jentik 18 Lokasi 55 Lokasi Khusus - 55 Lokasi
2 Kegiatan 2 Kegiatan Dana Meningkatkan 2 Kegiatan
Pelayanan Lomba Kelurahan
Alokasi Sumber Daya Penduduk
Kesehatan Penyakit Bebas Jentik 23 Kelurahan 23 Kelurahan 23 Kelurahan
1 02 02 2.02 25 0 99,148,000 187,988,800 Khusus Non Manusia Yang Kota 0 Dinas Kesehatan
Menular dan Tidak Pembinaan Program 5 Kegiatan 5 Kegiatan Fisik 5 Kegiatan
Berkualitas Dan Salatiga
Menular Penyakit Menular 2 Kegiatan 2 Kegiatan DAK Non Berdaya Saing 2 Kegiatan
Sarasehan Rabies 23 Kelurahan 23 Kelurahan Fisik - 23 Kelurahan
Center (DAK) BOKKB -
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Satu Rumah Satu BOKB
Jumantik
Workshop Penyakit
Menular
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?xTvIVCqQA5pOhxQLutzOe4H07y@N7ukwFEuC97bHQtzTxssrvAsOYdLPhfSBpSfQINH0laNa/bHX1Y/3EHmfd6qcDEMx@lnGtM8ET3BVIluL@c2SB/rxe9nvlOSGN1ger@qtRE3viNPily1r/yB64cbfwIx0aNKsBtM8p5RzZ96@MKxv4vx@E0rzlPVROzlwGik2imrELv… 10/18

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Belanja Bantuan iuran

bagi peserta yang
didaftarkan oleh
Pemerintah Kota Dana
Salatiga dan BP kelas 3 Transfer
Belanja iuran jaminan Kota Umum-
9 bulan 12 bulan Meningkatkan 12 bulan
kesehatan bagi peserta Salatiga, Dana 12. Optimalisasi
Pengelolaan Alokasi Sumber Daya Penduduk
yang didaftarkan oleh 9 bulan 12 bulan Semua program 12 bulan
1 02 02 2.02 26 Jaminan Kesehatan 0 18,981,990,000 22,039,330,000 Manusia Yang Kota 0 Dinas Kesehatan
Pemerintah Kota 12 bulan 12 bulan Kecamatan, Umum penanggulangan 12 bulan
Masyarakat Berkualitas Dan Salatiga
Salatiga Semua DBH CHT kemiskinan
4 kali 4 kali Berdaya Saing 4 kali
Belanja pelayanan Kelurahan Dana
kesehatan masyarakat Insentif
di Puskesmas untuk Daerah
masyarakat diluar JKN
Monev Pelaksanaan
JKN
Desinfo Hasil
Pengawasan &
Pembinaan Tempat
Fasilitas Umum (TFU)
Pengawasan &
Pembinaan Terpadu
Tempat Fasilitas Umum
(TFU)
Pertemuan Koordinasi
Teknis Terintegrasi
Lintas Program/Lintas
Sektor Kab/Kota dan 1 kali 1 kali 1 kali
Puskesmas (termasuk 3 kali 3 kali Semua 3 kali
pemutakhiran data bagi Meningkatkan
1 kali 1 kali Kab/Kota, 1 kali
Penyelenggaraan Puskesmas dengan PENDAPATANSumber Daya Penduduk
Semua
1 02 02 2.02 29 Kabupaten/Kota kendala jaringan 1 kali 1 kali 0 31,550,000 31,550,000 ASLI DAERAH Manusia Yang Kota 1 kali 31,550,000 Dinas Kesehatan
Kecamatan,
Sehat internet dan penguatan 1 kali 1 kali (PAD) Berkualitas Dan Salatiga 1 kali
Semua
analisis data PIS-PK) Berdaya Saing
6 kali 6 kali Kelurahan 6 kali
Pertemuan Monitoring 1 kali 1 kali 1 kali
dan Evaluasi PIS-PK
terintegrasi lintas
program
Pertemuan Pembinaan
Tempat Fasilitas Umum
(TFU)
Pertemuan Tim
Pembina & Tim Teknis
Kota Salatiga Sehat
(FKSS)
Sosialisasi Pasar Sehat

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pertemuan Persiapan
BIAS
Pertemuan PWS
Imunisasi 40 orang 40 orang 40 orang
Investigasi Awal
Kota Dana
Kejadian Tidak Sosialisasi Vaksin Baru 6 kali 6 kali Meningkatkan 11. Peningkatan 6 kali
Salatiga, Transfer
Diharapkan Workshop Bulan 40 orang 40 orang Sumber Daya kualitas Penduduk 40 orang
Semua Umum -
1 02 02 2.02 36 (Kejadian Ikutan Imunisasi Anak Sekolah 0 37,775,000 37,775,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
40 orang 40 orang Kecamatan, Dana 40 orang
Pasca Imunisasi dan (BIAS) Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Semua Alokasi
Pemberian Obat 2 kali 2 kali Berdaya Saing standar. 2 kali
Workshop Koordinasi Kelurahan Umum
Massal) 25 orang 25 orang 25 orang
dan Evaluasi Vaksin
Baru
Workshop SS, EVM, dan
DQS
Penanganan
kegawatdaruratan
medis Kota Salatiga
Posko pelayanan 12 bulan 12 bulan Semua Dana 12 bulan
Penyediaan dan Kesehatan hari raya idul Meningkatkan 11. Peningkatan
14 hari 14 hari Kab/Kota, Transfer 14 hari
Pengelolaan Sistem Fitri Sumber Daya kualitas Penduduk
Semua Umum-
1 02 02 2.02 38 Penanganan Gawat 1 hari 1 hari 0 421,351,000 452,566,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 1 hari 0 Dinas Kesehatan
Posko Pelayanan Kecamatan, Dana
Darurat Terpadu 12 kali 12 kali Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 12 kali
kesehatan Tahun Baru Semua Alokasi
(SPGDT) Berdaya Saing standar.
Rapat Koordinasi lintas 1 kali 1 kali Kelurahan Umum 1 kali
program dan lintas
sektor
Workshop SPGDT
Penyelenggaraan Terwujudnya sistem

Sistem Informasi informasi yang baik di
1 02 02 2.03 % % 100 % 100 % 0 22,779,000 17,000,000 100 % 22,779,000
Kesehatan secara Dinas Kesehatan dan
Terintegrasi UPT
Evaluasi capaian
standar pelayanan
minimal bidang
kesehatan
Monev pengendalian
dan pelaporan 3 kali 2 kali 2 kali
pelaksanaan rencana
10 kali 6 kali Semua 6 kali
pembangunan daerah 11. Peningkatan
2 kali 2 kali Kab/Kota, 2 kali
Pengelolaan Data Monev rencana kerja PENDAPATAN kualitas Penduduk
Semua
1 02 02 2.03 01 dan Informasi pembangunan daerah 3 kali 0 kali 0 22,779,000 17,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kota 0 kali 22,779,000 Dinas Kesehatan
Kecamatan,
Kesehatan 3 kali 1 kali (PAD) sesuai dengan Salatiga 1 kali
Penyusunan evaluasi Semua
standar.
data set prioritas 3 kali 2 kali Kelurahan 2 kali
kesehatan 10 kali 10 kali
Penyusunan profil
bidang kesehatan
Pertemuan SIMPUS
Rakor Program
Kesehatan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penerbitan Izin Terlaksananya

Rumah Sakit Kelas Penerbitan Izin Rumah
C, D dan Fasilitas Sakit Kelas C, D dan
1 02 02 2.04 Pelayanan Fasilitas Pelayanan % % 100 % 100 % 0 409,837,904 409,837,904 100 % 0
Kesehatan Tingkat Kesehatan Tingkat
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Bimtek/Workshop Tata
Kelola Puskesmas
Bimtek/workshop Tata
Kelola Rumah Sakit
kontribusi ADINKES
Monitoring Perijinan
sarana dan tenaga
kesehatan
Pemberian ijin dan
pembinaan sarana
pelayanan kesehatan 1 orang 1 orang
dan sarana penunjang 2 semester 2 semester 2 semester
pemberian ijin dan 60 kali 60 kali 60 kali
11. Peningkatan
pembinaan tenaga 10 kali 10 kali 10 kali
Peningkatan Mutu PENDAPATAN kualitas Penduduk
kesehatan
1 02 02 2.04 03 Pelayanan Fasilitas 10 kali 10 kali 0 409,837,904 409,837,904 ASLI DAERAH pelayanan publik Kota 10 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan pembinaan organisasi (PAD) sesuai dengan Salatiga
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
profesi standar.
6 puskesmas 6 puskesmas 6 puskesmas
penilaian akreditasi
Puskesmas 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
penyusunan buku profil 1 Paket 1 Paket 1 Paket

tenaga kesehatan dan 8 sarana 8 sarana 8 sarana
sarana kesehatan
Penyusunan perwali
Perhitungan
Renumerasi BLUD
Puskesmas
survay kepuasan
masyarakat di
Puskesmas, KPM dan
Dinas Kesehatan Kota
PROGRAM
Persentase fasilitas
PENINGKATAN
pelayanan kesehatan
KAPASITAS
1 02 03 dasar dengan tingkat % % 100 % 0 100,000,000 826,000,000 100 % 726,000,000
SUMBER DAYA
kepuasan masyarakat
MANUSIA
baik
KESEHATAN
Perencanaan
Terlaksananya
Kebutuhan dan
perencanaan
Pendayagunaan
kebutuhan dan
Sumberdaya
pendayagunaan
1 02 03 2.02 Manusia % % 100 % 0 0 726,000,000 100 % 726,000,000
sumber daya manusia
Kesehatan untuk
kesehatan untuk UKP
UKP dan UKM di
dan UKM di wilayah
Wilayah
kab/kota
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemenuhan 11. Peningkatan Tenga
Kebutuhan Sumber PENDAPATAN kualitas kesehatan,
insentif tenaga
1 02 03 2.02 02 Daya Manusia 78 orang 0 0 726,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik fasilitas 78 orang 726,000,000 Dinas Kesehatan
kesehatan non ASN
Kesehatan sesuai (PAD) sesuai dengan pelayanan
Standar standar. kesehatan
Pengembangan
Terlaksananya
Mutu dan
Pengembangan Mutu
Peningkatan
dan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Kompetensi Teknis
1 02 03 2.03 Sumber Daya % % 100 % 100 % 0 100,000,000 100,000,000 100 % 0
Sumber Daya Manusia
Manusia
Kesehatan Tingkat
Kesehatan Tingkat
Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Paparan
Pengembangan Profesi
Pengembangan
Tenaga Fungsional
Mutu dan Kota
30 orang 30 orang 11. Peningkatan 30 orang
Peningkatan Pelatihan, Sosialisasi, Salatiga,
PENDAPATAN kualitas Penduduk
Kompetensi Teknis Kursus, Bimbingan 11 orang 11 orang Semua 11 orang
1 02 03 2.03 01 0 100,000,000 100,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Sumber Daya Teknis 120 orang 120 orang Kecamatan, 120 orang
(PAD) sesuai dengan Salatiga
Manusia Kesehatan Penilaian Angka Kredit Semua
50 orang 50 orang standar. 50 orang
Tingkat Daerah Tenaga Fungsional Kelurahan
Kabupaten/Kota
Uji Kompetensi tenaga
kesehatan
PROGRAM
SEDIAAN
Cakupan sediaan
FARMASI, ALAT
1 02 04 farmasi, alat kesehatan, % % 95,33 % 0 287,988,000 262,238,000 95,33 % 0
KESEHATAN DAN
dan makanan minuman
MAKANAN
MINUMAN
Pemberian Izin
Apotek, Toko Terlaksananya
Obat, Toko Alat Pemberian Izin Apotek,
Kesehatan dan Toko Obat, Toko Alat
1 02 04 2.01 % % 100 % 100 % 0 3,500,000 3,500,000 100 % 0
Optikal, Usaha Kesehatan dan Optikal,
Mikro Obat Usaha Mikro Obat
Tradisional Tradisional (UMOT)
(UMOT)
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pembinaan Kota Dana
Pengawasan pengelolaan obat 2 kali 2 kali Salatiga, Transfer 2 kali
Perizinan Apotek, Semua Umum-
1 02 04 2.01 01 Pengawasan pelayanan 15 sarana 15 sarana 0 3,500,000 3,500,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 15 sarana 0 Dinas Kesehatan
Toko Obat, Toko Kecamatan, Dana
kefarmasian 3 kali 3 kali Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 3 kali
Alat Kesehatan, dan Semua Alokasi
Rapat koordinasi Berdaya Saing standar.
Optikal, Usaha Kelurahan Umum
Mikro Obat
Tradisional (UMOT)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penerbitan
Sertifikat Produksi
Terlaksananya
Pangan Industri
Penerbitan Sertifikat
Rumah Tangga
Produksi Pangan
dan Nomor P-IRT
Industri Rumah Tangga
sebagai Izin
dan Nomor P-IRT
1 02 04 2.03 Produksi, untuk % % 96 % 100 % 0 70,978,000 57,908,000 100 % 0
sebagai Izin Produksi,
Produk Makanan
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu
Minuman Tertentu yang
yang dapat
dapat Diproduksi oleh
Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan
Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan dalam
Pengawasan rangka penerbitan
Sertifikat Produksi SPPIRT
Pangan Industri Kota
Pengkajian ulang 11. Peningkatan
Rumah Tangga dan 70 IRTP 70 IRTP Salatiga, DAK Non 70 IRTP
sertifikat produksi kualitas Penduduk
Nomor P-IRT Semua Fisik -
1 02 04 2.03 01 pangan industri rumah 1 kali 1 kali 0 70,978,000 57,908,000 pelayanan publik Kota 1 kali 0 Dinas Kesehatan
sebagai Izin Kecamatan, BOKKB -
tangga 120 orang 120 orang sesuai dengan Salatiga 120 orang
Produksi, untuk Semua BOK
Penyelenggaraan standar.
Produk Makanan Kelurahan
Minuman Tertentu Bimtek keamanan
yang dapat pangan bagi pelaku
Diproduksi oleh usaha IRTP
Industri Rumah
Tangga
Penerbitan
Sertifikat Laik Terlaksananya
Higiene Sanitasi Penerbitan Sertifikat
Tempat Laik Higiene Sanitasi
Pengelolaan Tempat Pengelolaan
1 02 04 2.04 Makanan (TPM) Makanan (TPM) antara % % 90 % 100 % 0 54,700,000 54,700,000 100 % 0
antara lain Jasa lain Jasa Boga, Rumah
Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Makan/Restoran Depot Air Minum
dan Depot Air (DAM)
Minum (DAM)
Pengendalian dan
Pengawasan serta Desinfo Hasil
Tindak Lanjut Pengawasan dan
Pengawasan Pembinaan Tempat
Penerbitan Pengelolaan Pangan
Semua
Sertifikat Laik Pengawasan dan 1 kali 1 kali 1 kali
Kab/Kota,
Higiene Sanitasi Pembinaan Depot Air 4 kali 4 kali PENDAPATAN Penduduk 4 kali
Semua
1 02 04 2.04 01 Tempat Minum 0 54,700,000 54,700,000 ASLI DAERAH Kota 0 Dinas Kesehatan
2 kali 2 kali Kecamatan, 2 kali
Pengelolaan (PAD) Salatiga
Pengawasan Semua
Makanan (TPM) 2 kali 2 kali 2 kali
Pembinaan Tempat Kelurahan
antara lain Jasa
Pengelolaan Pangan
Boga, Rumah
Makan/Restoran Peningkatan Kapasitas
dan Depot Air Penjamah Makanan
Minum (DAM)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemeriksaan dan Terlaksananya

Tindak Lanjut Pemeriksaan dan
Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil
Post Market pada Pemeriksaan Post
1 02 04 2.06 % % 100 % 0 158,810,000 146,130,000 100 % 0
Produksi dan Market pada Produksi
Produk Makanan dan Produk Makanan
Minuman Industri Minuman Industri
Rumah Tangga Rumah Tangga
Inventarisasi sarana
IRTP
Monitoring tindak
lanjut hasil pengawasan
Dana
Pemeriksaan Post sarana IRTP 1 kali 1 kali 1 kali
Transfer
Market pada Pengawasan keamanan 1 kali 1 kali Kota Umum- 1 kali
Produk Makanan- pangan yang insidentil 11. Peningkatan
6 kali 4 kali Salatiga, Dana
Minuman Industri kualitas Masyarakat 4 kali
Pengawasan obat dan Semua Alokasi
1 02 04 2.06 01 Rumah Tangga 2 kali 2 kali 0 158,810,000 146,130,000 pelayanan publik Kota 2 kali 0 Dinas Kesehatan
makanan Kecamatan, Umum
yang Beredar dan 50 sarana 50 sarana sesuai dengan Salatiga 50 sarana
Pengawasan sarana Semua DAK Non
Pengawasan serta standar.
IRTP 2 kali 2 kali Kelurahan Fisik - 2 kali
Tindak Lanjut
Pengawasan 30 sampel 30 sampel BOKKB - 30 sampel
Rapat koordinasi
BOK
kegiatan
Sampling dan
pengujian pangan
industri rumah tangga
Cakupan Kelurahan
PROGRAM Siaga Strata Mandiri
PEMBERDAYAAN % % 82.61 % 82.61 %
Cakupan Posyandu
1 02 05 MASYARAKAT % % 40 % 0 1,112,860,000 1,644,860,000 40 % 1,644,860,000
Mandiri
BIDANG % % 100 % 100 %
KESEHATAN Ketersediaan Perda
Kawasan Tanpa Rokok
Advokasi, Terlaksananya
Pemberdayaan, Advokasi,
Kemitraan, Pemberdayaan,
Peningkatan Peran Kemitraan, Peningkatan
1 02 05 2.01 % % 100 % 0 587,524,000 1,119,524,000 100 % 1,119,524,000
serta Masyarakat Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Tingkat Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Advokasi
pemberdayaan
masyarakat dalam
peningkatan cakupan
IDL
Bimtek keamanan
pangan kader
Duta Krida SBH
Duta Saka SBH
Honor Petugas
Kesehatan IKAS
Honor Petugas 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kesehatan Kelurahan 150 orang 150 orang 150 orang
Siaga 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan
Honor Petugas 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
Kesehatan Pokmair
Honor Petugas
Kesehatan Poskestren
Honor Petugas
Kesehatan Posyandu 105 orang 105 orang 105 orang
Balita 0 orang 0 orang 0 orang
Peningkatan Upaya Kota PENDAPATAN
Honor Petugas 750 orang 750 orang Meningkatkan 11. Peningkatan 750 orang
Promosi Kesehatan, Salatiga, ASLI DAERAH
Kesehatan Posyandu Sumber Daya kualitas Penduduk
Advokasi, 115 orang 46 orang Semua (PAD) 46 orang
1 02 05 2.01 01 Lansia 0 587,524,000 1,119,524,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 1,119,524,000 Dinas Kesehatan
Kemitraan dan 300 Orang 300 Orang Kecamatan, DAK Non 300 Orang
Pemberdayaan Honor Petugas Semua Fisik - BOKKB Berdaya Saing
4 kali 4 kali standar. 4 kali
Masyarakat Kesehatan WPA Kelurahan - BOK
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Keamanan Pangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Monev Pemberdayaan 5 Kegiatan 70 Kegiatan 70 Kegiatan
Masyarakat 0 kali 0 kali 0 kali
Musaka SBH 2 Kali 2 Kali 2 Kali
PAM Lebaran dan Natal 12 Kali 12 Kali 12 Kali
Pelantikan Anggota 0 paket 0 paket 0 paket
Baru SBH
Pembentukan
Posyandu Remaja
Pemberdayaan Ormas
dalam implementasi
Germas
Pembinaan Kegiatan
Kelurahan Siaga
Pembinaan SBH
Pengembangan TOGA
Sosilaisasi Kegiatan
Poskestren
Terselenggaranya
Pelaksanaan Sehat
Pelaksanaan Sehat
dalam rangka
dalam rangka Promotif
1 02 05 2.02 Promotif Preventif % % 100 % 0 525,336,000 525,336,000 100 % 525,336,000
Preventif Tingkat
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Advokasi Kebijakan
PHBS
Dialog Interaktif
Kesehatan
Duta Germas
Evaluasi Implementasi
KTR dan Germas
Honor Petugas
Peliputan Kegiatan Non
ASN
Honor Petugas 20 orang 0 orang 0 orang
Pengelola Website Non
12 bulan 12 bulan 12 bulan
ASN
Honor petugas
Promotor Kesehatan 2 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan
Iklan Di Media Cetak 2 or 2 or 2 or

4 or 4 or Dana 4 or
Lokal
Transfer
Iklan Layanan 2 or 2 or 2 or
Kota Umum-
Masyarakat 1 kali 1 kali 11. Peningkatan 1 kali
Penyelenggaraan Salatiga, Dana
Iuran BPJS Kesehatan Alokasi kualitas Masyarakat
Promosi Kesehatan 36 kali 36 kali Semua 36 kali
1 02 05 2.02 01 Non ASN 0 525,336,000 525,336,000 pelayanan publik Kota 525,336,000 Dinas Kesehatan
dan Gerakan Hidup 2 or 2 or Kecamatan, Umum 2 or
sesuai dengan Salatiga
Bersih dan Sehat Iuran Jaminan Semua DAK Non
2 or 2 or standar. 2 or
Kecelakaan Kerja Non Kelurahan Fisik -
ASN 1 kegiatan 1 kegiatan BOKKB - 1 kegiatan
Pelaksanaan GERMAS 100 orang 100 orang BOK 100 orang

dalam rangka edukasi 1 paket 1 paket 1 paket
gizi seimbang di 1 pt 1 pt 1 pt
Posyandu remaja
26 sekolah 0 sekolah 0 sekolah
Pelaksanaan GERMAS
1125 Rumah 1127 Rumah 1127 Rumah
dalam rangka edukasi
tangga tangga tangga
gizi seimbang di
tatanan sekolah
Pengembangan dan
pengadaan media
GERMAS
Penyediaan Media
Cetak Promosi
Kesehatan
Roadshow PHBS
Institusi Pendidikan
Survey PHBS
TOTAL 0 99,510,056,983 118,117,009,450 90,805,385,069

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG Prosentase Cakupan
URUSAN Pelayanan dan
1 02 01 % % 100 % 100 % 0 139,000,000,000 139,000,000,000 100 % 143,000,000,000
PEMERINTAHAN Penunjang Pelayanan
DAERAH BLUD
KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Persentase Pemakaian

1 02 01 2.10 % % 85 % 85 % 0 139,000,000,000 139,000,000,000 85 % 143,000,000,000
Pelayanan BLUD Tempat Tidur (BOR)
Memperkuat PELANGGA
Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 12 bulan
Infrastruktur 11. Peningkatan N
Belanja Modal 12 bulan 12 bulan Kota 12 bulan
Pelayanan dan Lain-lain Untuk kualitas INTERNAL
Salatiga,
1 02 01 2.10 01 Penunjang Belanja Modal 12 bulan 0 139,000,000,000 139,000,000,000 PAD Yang Mendukung pelayanan publik DAN 12 bulan 143,000,000,000 Dinas Kesehatan
Sidomukti,
Pelayanan BLUD Belanja Operasi 12 bulan 12 bulan Sah Pengembangan sesuai dengan EKSTERNAL 12 bulan
Mangunsari
Ekonomi Dan standar. RSUD KOTA
Belanja Pegawai 12 bulan 12 bulan
Pelayanan Dasar SALATIGA
TOTAL 0 278,000,000,000 278,000,000,000 286,000,000,000
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dxuhaHFYSqkYSx2PYFNg45Or4mabKUZNdHl3sGw6WLf88jxq4if981UXwoOUULBs3JRHHVlwTM5qp9@1Yp/gl5eu5DCClEDjFQithPfjBMSXq8QKuDctIDZ1pHpVDfGK4IpGfD9goGY6o8sPSyYi0gmnMrPVK7J5Lq8Q@ofizvt39EwDrMHIfjcl5YA4U@CqpT9sE1iQZj… 1/1

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 520,648,000 375,577,000 0
PROGRAM
1 02 01 % % 100 % 100 % 0 520,648,000 375,577,000 100 % 0
DAERAH BLUD
KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya
Peningkatan
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan % % 100 % 100 % 0 520,648,000 375,577,000 100 % 0
Pelayanan BLUD
BLUD
Tercapainay belanja
barang dan jasa
Tercapainya belanja
Barang dan jasa 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Kota
12 bulan Meningkatkan 11. Peningkatan 12 bulan
Tercapainya belanja Salatiga,
Pelayanan dan Sumber Daya kualitas Penduduk
modal 1 paket Semua Pendapatan 1 paket
1 02 01 2.10 01 Penunjang 0 520,648,000 375,577,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Tercapainya Belanja 1 paket 1 paket Kecamatan, dari BLUD 1 paket
Pelayanan BLUD Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Modal Semua
12 bulan 12 bulan Berdaya Saing standar. 12 bulan
Kelurahan
Tercapainya belanja 12 bulan 12 bulan
pegawai
Tercapainya belanja
Pegawai
TOTAL 0 1,041,296,000 751,154,000 0
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?7D26kSI1xzj3dMWtrZwR58UWroISoTv5a11gJ6f6Qkz@66P@bDVukN66@2pQSL6ObWD39so7oxrAgXy79x0Sxmi97Q@wWhjSTzCMBIK8FI/w@av8BMMrA2DbXo226j4UilVYQ7zDxzMcuWYyI7QUtnYUJ26uuocVjM8Rif/fuY8CA8HHC07lsW/v2jOJ6lZShi71rOTCp… 1/1

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 1,553,800,000 1,629,271,000 143,995,000
PROGRAM
1 02 01 % % 100 % 100 % 0 843,800,000 919,271,000 100 % 0
DAERAH BLUD
KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya
Peningkatan
Pelayanan BLUD
BLUD
Belanja Alat Kantor

Lainnya - LCD Projector
Belanja Modal Alat
Kedokteran Gigi
Belanja Modal Alat
Kedokteran Umum
Belanja Modal Almari
Arsip dan Penyimpanan
Belanja Modal
Komputer / Notebook 1 buah 1 buah
Belanja Modal Kursi 1 Paket 1 Paket
Kerja dan Kursi Tunggu 1 paket 1 paket 1 paket
Pasien
Belanja Modal Meja
Kerja
2 paket 1 paket Kota Meningkatkan 11. Peningkatan 1 paket
Pelayanan dan Belanja Modal Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk
Penyimpanan Kamera 3 buah 0 buah Pendapatan 0 buah
1 02 01 2.10 01 Penunjang 0 843,800,000 919,271,000 Argomulyo, Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Promkes 1 buah 1 buah dari BLUD 1 buah
Pelayanan BLUD Semua Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Belanja Modal 1 paket 1 paket Kelurahan Berdaya Saing standar. 1 paket
Peralatan Komputer 1 paket 1 paket 1 paket
(Printer)
Belanja Modal
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Peralatan Pengaman
Kebakaran Gedung 1 paket 1 paket 1 paket
(Alarm) 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Belanja Modal Rak
Obat dan Rak Rekam
Medis
Tercapainya belanja
barang dan jasa
Tercapainya belanja
modal
Tercapainya belanja
pegawai
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?31jjwEGeHLRKgs5OulqnfEbKpAwbDV1F@KU0eaxeEm7kyC9hsK5d/KOY8vQsYEpuvpiDTOkxoP@znklYYan32BkP8EMlA0CgjI16nj/JfcPcAWhnoGm5Opn1TziuLlVh7YXjCwGGghfEI1q614lwYbeWC6OzphpLTHqZEUnXijOKLxBkcA2OPCZh3P16fopmEPetw/McO… 1/7

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Angka Kematian Bayi

PROGRAM /1000 KH
PEMENUHAN /100.000
Buruk /100.000 117 /100.000 117 /100.000
UPAYA KH
KESEHATAN
1 02 02 penduduk usia > 18 % 0 710,000,000 710,000,000 143,995,000
PERORANGAN % 0,02 % 0,02 %
DAN UPAYA tahun %
% 1.25 % 1.25 %
% 100 % 85 % 85 %
% 100 % 100 %
Tercapainya SPM
Bidang Kesehatan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan bayi baru
lahir
Cakupan pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase kasus
stunting di Kota
Salatiga
Persentase kasus persen persen 100 persen 100 persen
Penyediaan
stunting di Kota % % 100 % 100 %
Layanan
Salatiga % % 10 % 10 %
Kesehatan untuk
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Prevalensi Hipertensi % % 100 % 0 710,000,000 710,000,000 100 % 143,995,000
Rujukan Tingkat penduduk usia >18
% % 10 % 10 %
Daerah tahun
% % 100 % 100 %
Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan
Kesehatan untuk UKM persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kota
Salatiga,
Argomulyo,
Tegalrejo
Kelas Ibu Balita 11. Peningkatan
Pengelolaan 1 kali 1 kali Kota DAK Non 1 kali
kualitas Penduduk
Pelayanan Kelas Ibu Hamil Salatiga, Fisik -
1 02 02 2.02 01 3 kali 3 kali 0 104,400,000 104,400,000 pelayanan publik Kota 3 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Pendataan Kelompok Argomulyo,BOKKB -
12 kali 12 kali sesuai dengan Salatiga 12 kali
Hamil Sayang Ibu Kumpulrejo BOK
standar.
Kota
Salatiga,
Argomulyo,
Randuacir

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
Salatiga,
Argomulyo,
Tegalrejo
11. Peningkatan
Pengelolaan Kota DAK Non
kualitas Penduduk
Pelayanan Pembinaan Kader Salatiga, Fisik -
1 02 02 2.02 07 3 kali 3 kali 0 5,850,000 5,850,000 pelayanan publik Kota 3 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan pada Lansia Argomulyo,BOKKB -
Usia Lanjut Kumpulrejo BOK
standar.
Kota
Salatiga,
Argomulyo,
Randuacir

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bimtek KRR pada guru

BK
Monev KSI
Operasi timbang dan
pemantauan pemberian
Vitamin A
Pelacakan balita gizi
buruk
Pelatihan Kader
Posyandu Remaja
Pembinaan kader KRR
Pembinaan Konselor 1 kali 1 kali 1 kali
Sebaya 2 kali 2 kali 2 kali
Pendampingan 2 kali 2 kali 2 kali
pelaksanaan Posyandu
remaja sore
Pendampingan
pemantauan 1 kali 1 kali 1 kali
Kota
pertumbuhan di 1 kali 1 kali Salatiga, 1 kali
posyandu (STIMULAN) 6 kali 6 kali Argomulyo, 6 kali
Pendataan dan 12 kali 12 kali Tegalrejo 12 kali
pemutakhiran sasaran 11. Peningkatan
Pengelolaan 2 kali 2 kali Kota DAK Non 2 kali
Kesehatan balita kualitas Penduduk
Pelayanan Salatiga, Fisik -
1 02 02 2.02 15 melalui EEPGBM 1 kali 1 kali 0 333,230,000 279,610,000 pelayanan publik Kota 1 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Gizi Argomulyo,BOKKB -
1 kali 1 kali sesuai dengan Salatiga 1 kali
Masyarakat Pendataan Keluarga Kumpulrejo BOK
standar.
Sadar Gizi (KADARZI) 4 kali 4 kali Kota 4 kali
Pertemuan guru UKS 2 kali 2 kali Salatiga, 2 kali
Pertemuan kader 1 kali 1 kali Argomulyo, 1 kali
posyandu balita Randuacir
30 anak 30 anak 30 anak
Pertemuan kader 30 anak 30 anak 30 anak
Posyandu Remaja
Pertemuan persiapan
penjaringan TK PAUD
PMT balita gizi buruk
dan balita gizi buruk 1 kali 1 kali 1 kali
BB/U dan balita kurus
PMT balita gizi buruk
TB/U (stunting)
Sosialisasi ASI Eksklusif
Sosialisasi Gizi
seimbang bagi ibu
balita gizi buruk
Sosialisasi PMBA bagi
balita gizi buruk
Sosialisasi Posyandu
Remaja

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pembinaan kesehatan
calon jamaah haji Kota
Pengukuran kebugaran Salatiga,
anak SD 1 kali 1 kali Argomulyo, 1 kali
3 kali 3 kali Tegalrejo 3 kali
Pengukuran kebugaran 11. Peningkatan
Pengelolaan (rockpot) karyawan 4 kali 4 kali Kota DAK Non 4 kali
kualitas Penduduk
1 02 02 2.02 16 Pengukuran kebugaran 2 kali 2 kali 0 8,950,000 8,950,000 pelayanan publik Kota 2 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja Argomulyo,BOKKB -
(rockpot) lintas sektor 1 kali 1 kali sesuai dengan Salatiga 1 kali
dan Olahraga Kumpulrejo BOK
Penyuluhan kesehatan standar.
calon jamaah haji
1 kali 1 kali Salatiga, 1 kali
Rockpot Jamaah Haji Argomulyo,
Sosialisasi Aplikasi Randuacir
SIPGAR
Monitoring evaluasi
Pendataan Rumah
sehat
Kota
Monitoring evaluasi
Salatiga,
Peningkatan partisipasif
Argomulyo,
STBM Berkelanjutan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Tegalrejo
Perlaksanaan 1 kegiatan 1 kegiatan 11. Peningkatan 1 kegiatan
Pendataan rumah kualitas Penduduk
Pelayanan 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, Fisik - 1 kegiatan
1 02 02 2.02 17 Perlaksanaan 0 47,775,000 47,875,000 pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan Argomulyo,BOKKB - 1 kegiatan
Peningkatan Partisipasif sesuai dengan Salatiga
Lingkungan Kumpulrejo BOK
STBM Berkelanjutan 1 kali 1 kali standar. 1 kali
Kota
Pertemuan persiapan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Salatiga,
Pendataan Rumah Argomulyo,
Sehat Randuacir
Pertemuan persiapan
Peningkatan Partisipasif
STBM Berkelanjutan
Bimtek SMD
GERMAS
Monev kader posbindu
Monev PHBS RT
Orientasi kader
kesehatan
1 kali 1 kali Salatiga, 1 kali
Pembinaan Kader Kelsi Argomulyo,
Pembinaan kader Tegalrejo
3 kali 3 kali 11. Peningkatan 3 kali
Posbindu Kota DAK Non
Pengelolaan kualitas Penduduk
Pendampingan MMD 3 kali 3 kali Salatiga, Fisik - 3 kali
1 02 02 2.02 18 Pelayanan Promosi 0 55,625,000 55,655,000 pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
3 kali 3 kali Argomulyo,BOKKB - 3 kali
Kesehatan Pendataan PTM usia sesuai dengan Salatiga
Kumpulrejo BOK
Produktif 6 kali 6 kali standar. 6 kali
Kota
Pengambilan data SMD 1 kali 1 kali 1 kali
Salatiga,
Persiapan pendataan 1 kali 1 kali Argomulyo, 1 kali
PHBS RT 3 kali 3 kali Randuacir 3 kali
Posbindu Karyawan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Refresing kader 1 kali 1 kali 1 kali
posbindu
Sosialisasi Program
Kesehatan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Honorarium tracer
covid-19
Insentif pengawas
isolasi covid-19
Pelacakan kasus KIPI Kota
Pengolah data 12 kali 12 kali Salatiga, 12 kali
puskesmas 1 kegiatan 1 kegiatan Argomulyo, 1 kegiatan
Pertemuan Validasi 1 kegiatan 1 kegiatan Tegalrejo 1 kegiatan
11. Peningkatan
sasaran hasil cakupan 12 kali 12 kali Kota DAK Non 12 kali
imunisasi Salatiga, Fisik -
1 02 02 2.02 20 Surveilans 1 kegiatan 1 kegiatan 0 111,085,000 111,085,000 pelayanan publik Kota 1 kegiatan 111,085,000 Dinas Kesehatan
Sosialisasi deteksi dini Argomulyo,BOKKB -
Kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan sesuai dengan Salatiga 1 kegiatan
TB pada balita Kumpulrejo BOK
standar.
Sosialisasi HIV/AIDS
dan screening deteksi 1 kali 1 kali Salatiga, 1 kali
dini pada karang taruna 3 kali 3 kali Argomulyo, 3 kali
Randuacir
Sosialisasi pelaksanaan
BIAS
Sweeping untuk
meningkatkan cakupan
imunisasi
Kota
Salatiga,
Argomulyo,
Tegalrejo
11. Peningkatan
Pertemuan koordinasi kualitas Penduduk
1 02 02 2.02 22 keluarga pasien 1 kali 1 kali 0 2,600,000 2,600,000 pelayanan publik Kota 1 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Jiwa dan Argomulyo,BOKKB -
kesehatan jiwa sesuai dengan Salatiga
NAPZA Kumpulrejo BOK
standar.
Kota
Salatiga,
Argomulyo,
Randuacir
Kota
Salatiga,
Argomulyo,
Perlaksanaan Tegalrejo
11. Peningkatan
Pelayanan Peningkatan Angka Kota DAK Non
kualitas Penduduk
Kesehatan Penyakit Bebas Jentik 5 kegiatan 5 kegiatan Salatiga, Fisik - 5 kegiatan
1 02 02 2.02 25 0 7,575,000 7,575,000 pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Menular dan Tidak Pertemuan persiapan 1 kegiatan 1 kegiatan Argomulyo,BOKKB - 1 kegiatan
Menular Peningkatan Angka Kumpulrejo BOK
standar.
Bebas Jentik Kota
Salatiga,
Argomulyo,
Randuacir

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pelaksanaan intervensi Kota

lanjutan termasuk Salatiga,
perkesmas dalam Argomulyo,
rangka intervensi hasil Tegalrejo
pis-pk 11. Peningkatan
Kota DAK Non
Penyelenggaraan Pelaksanaan kunjungan 120 kegiatan kualitas Penduduk 120 kegiatan
Salatiga, Fisik -
1 02 02 2.02 29 Kabupaten/Kota keluarga & intervensi 0 22,080,000 86,400,000 pelayanan publik Kota 22,080,000 Dinas Kesehatan
1 kegiatan 120 kegiatan Argomulyo,BOKKB - 120 kegiatan
Sehat awal dalam rangka sesuai dengan Salatiga
Kumpulrejo BOK
deteksi dini & standar.
Kota
pengelolaan masalah
Salatiga,
kesehatan terintegrasi
Argomulyo,
melalui pendekatan
Randuacir
keluarga
TOTAL 0 1,542,970,000 1,629,271,000 133,165,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Terwujudnya
URUSAN
1 02 01 Peningkatan Pelayanan % % 100 % 0 1,284,001,000 2,577,198,000 100 % 0
PEMERINTAHAN
BLUD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya
Peningkatan
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan % % 100 % 100 % 0 1,284,001,000 2,577,198,000 100 % 0
Pelayanan BLUD
BLUD
Belanja Barang dan Jasa

Puskesmas Cebongan
Belanja Modal Aset
Lainnya BLUD
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
BLUD Meja Rapat
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin Kota
1 paket 1 paket Meningkatkan 1 paket
BLUD Stabilizer Salatiga,
Pelayanan dan Sumber Daya Penduduk
Belanja Modal 1 paket 1 paket Semua Pendapatan 1 paket
1 02 01 2.10 01 Penunjang 0 1,284,001,000 2,577,198,000 Manusia Yang Kota 0 Dinas Kesehatan
Peralatan dan Mesin 1 paket 1 paket Kecamatan, dari BLUD 1 paket
Pelayanan BLUD Berkualitas Dan Salatiga
BLUD Sunction Pinguin Semua
1 paket 1 paket Berdaya Saing 1 paket
Kelurahan
Belanja Modal 1 paket 1 paket 1 paket
Peralatan dan Mesin
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
BLUD Tabung Oksigen
kecil
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
BLUD Televisi
Belanja Pegawai
Puskesmas Cebongan
Angka Kematian Bayi

PROGRAM /1000 KH
PEMENUHAN /100.000
Buruk /100.000 117 /100.000 117 /100.000
UPAYA KH
KESEHATAN
1 02 02 penduduk usia > 18 % 0 710,000,000 710,000,000 24,800,000
PERORANGAN % 0,02 % 0,02 %
DAN UPAYA tahun %
% 1.25 % 1.25 %
% 85 % 85 %
% 100 % 100 %
Tercapainya SPM
Bidang Kesehatan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?n4g2kmv9gcw9DI/HsDyiPvCXNswubSnHtXTgfMhHPiXQRjweseO6dbvemm58JwN2jL3kr7xAJDSWn7as5JztTmM6Wy1aXuPHgnzur@7HuwD3f36FSRGcrryso8iv52jf3GxvEJFohyR7bH6yc2FcPoGf/BD0BYek4Wb82LOCFs60SDVW6fEOFh525GRUl4N@duZag8r6… 1/6

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan bayi baru
lahir
Cakupan pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase kasus
stunting di Kota
Salatiga
Persentase kasus persen persen 100 persen 100 persen
Penyediaan
Layanan
Salatiga % % 10 % 10 %
Kesehatan untuk
% % 10 % 10 %
Daerah tahun
% % 100 % 100 %
Kesehatan untuk UKM persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kelas Ibu Balita

Kelas Ibu hamil 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan
kelurahan Kota 11. Peningkatan
Pengelolaan 9 kegiatan 9 kegiatan DAK Non 9 kegiatan
Salatiga, kualitas Penduduk
Pelayanan Koordinasi Pelaksanaan Fisik -
1 02 02 2.02 01 1 kegiatan 1 kegiatan 0 83,260,000 83,260,000 Argomulyo, pelayanan publik Kota 1 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Posyandu BOKKB -
2 kali 2 kali Semua sesuai dengan Salatiga 2 kali
Hamil Pembinaan Posyandu BOK
Kelurahan standar.
balita 10 kali 10 kali 10 kali
Pendataan KSI
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Bintek dan sosialisasi 1 kegiatan 0 270,330,000 290,630,000 Kota DAK Non 11. Peningkatan Penduduk 1 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Pelayanan STBM Salatiga, Fisik - kualitas Kota
Kesehatan Gizi Argomulyo,BOKKB - pelayanan publik Salatiga
Lounching Posyandu 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
Masyarakat Semua BOKB sesuai dengan
Remaja
1 kegiatan 1 kegiatan Kelurahan standar. 1 kegiatan
Monev KSI 3 kelurahan
Monev pelaksanaan
Posyandu Remaja
Operasi Timbang
Pelaksanaan Kegiatan
Posyandu Remaja 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan
Pelatihan kader PMBA 1 kegiatan 1 kegiatan
Pelatihan penanganan 35 kali 35 kali 35 kali

stunting bagi kader 1 kegiatan 1 kegiatan
posyandu balita 1 kegiatan 1 kegiatan
Pemantauan Posyandu 4 kali 4 kali 4 kali
Balita Sore
Pendampingan
observasi lapangan
tingkat rumah tangga 1 kegiatan 1 kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan

Kota Salatiga
1 kali 1 kali Tahun 2022 1 kali
Prakiraan 1 kali 1 kali 1 kali

Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Target Capaian 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan 2023 Perangkat
Capaian
2021 Perubahan
kelurahan noborejo dan
cebongan
Pendataan kadarsi
pengambilan data
sanitasi tingkat rumah
tangga kelurahan
cebongan
pengambilan data
tangga kelurahan
noborejo
Pengawasan pil cantik
untuk remaja putri
Persiapan launching
posyandu remaja
posyandu remaja
Rapat persiapan
pengambila data
tangga dikelurahan
cebongan
Rapat persiapan
pengambilan data
tangga di kelurahan
noborejo
Refresing DDTK siswa
PAUD SD bagi pendidik
Rujukan balita gibur ke
BKPM
Rujukan balita gibur ke
puskesmas
Screning aktif
pelacakan gizi balita
kurang
Stimulan posyandu
balita
Kesorga bersama
ponpes
Kunjungan rumah
jamaah haji
Pembinaan Kesehatan
Calon Jamaah Haji 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
6 kegiatan 6 kegiatan Kota 11. Peningkatan 6 kegiatan
Pengelolaan Penyuluhan P3 pada DAK Non
Pelayanan pos UKK Sumber waras 0 kali 0 kali Fisik - 0 kali
1 02 02 2.02 16 0 10,500,000 10,500,000 Argomulyo, pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja Penyuluhan 0 kali 0 kali BOKKB - 0 kali
Semua sesuai dengan Salatiga
dan Olahraga penggunaan APD, BOK
4 kali 4 kali Kelurahan standar. 4 kali
kecelakaan kerja pd
perusahaan
Tes Kebugaran
karyawan
Tes Kebugaran lansia
Tes Kebugaran linsek

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Edukasi keliling kelsi

Kampanye Germas
Linsek
MMD
Mobing keamanan
pangan
Monev Kelsi
Monev Pos UKK pada
perusahaan
Pameran promkes
Pelaksanaan SMD
Pembinaan kesehatan
sekolah 3 kali 3 kali 3 kali
Pembinaan Pos UKK 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

Sektor Formal Dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Informal 0 kali 0 kali 0 kali
Pembinan Kelsi Sore 1 kali 1 kali 1 kali
Kota
Pembuatan Video 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan
Salatiga,
kesehatan
1 kegiatan 1 kegiatan Semua 1 kegiatan
Penyuluhan dan Kecamatan, 11. Peningkatan
sosialisasi germas pada Semua DAK Non
perusahaan (UKK) 3 kegiatan 3 kegiatan Fisik - 3 kegiatan
1 02 02 2.02 18 Pelayanan Promosi 0 157,675,000 157,675,000 Kelurahan pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
2 kegiatan 2 kegiatan BOKKB - 2 kegiatan
Kesehatan Penyuluhan dan Kota sesuai dengan Salatiga
BOK
sosialisasi germas pada 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, standar. 1 kegiatan
pos UKK Sumber Waras 0 kali 0 kali Argomulyo, 0 kali
Penyuluhan kesehatan 3 kegiatan 3 kegiatan Semua 3 kegiatan
gigi dan mulut pada Kelurahan
pondok pesantren
Penyuluhan Pola Hidup
sehat, kesehatan gigi 4 kali 4 kali 4 kali
dan mulut pada 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
pondok pesantren 18 kegiatan 18 kegiatan 18 kegiatan
Persiapan Pendataan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan
PHBS
Persiapan SMD
Posbindu karyawan
Pra MMD
Roadshow kelsi
Roadshow PHBS di
sekolah
Senam bersama
Sosialisasi pola hidup
sehat pd pondok
pesantren

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Honor Pengolah Data

Kasus Covid 19
Honor Tracer
Monev kegiatan
posyandu lansia
Pelacakan kontak dan
Pemantauan harian
selama karantina oleh
tracer
Pembinaan Intervensi
posyandu lansia
Pemeriksaan screning
HT dan DM 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
Pendataan Kadarsi 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
Pendataan KSI 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pendataan PHBS 3 12 kali 12 kali 12 kali

kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pendidikan Kesehatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
tentang HIV/AIDS dan 0 kali 0 kali 0 kali
IMS
Penyuluhan dan 11. Peningkatan
0 kali 0 kali Salatiga, DAK Non 0 kali
Pengelolaan Screning pada ponpes kualitas Penduduk
Semua Fisik -
1 02 02 2.02 20 Surveilans 13 kegiatan 13 kegiatan 0 116,310,000 116,310,000 pelayanan publik Kota 13 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Penyuluhan dan Kecamatan, BOKKB -
Kesehatan 3 kegiatan 3 kegiatan sesuai dengan Salatiga 3 kegiatan
screning TB, HT untuk Semua BOK
standar.
pasien prolanis 1 kali 1 kali Kelurahan 1 kali
Persiapan Pendataan 0 kali 0 kali 0 kali
PHBS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pertemuan persiapan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
dan koordinasi BIAS
dan Penjaringan
dengan Guru UKS 3 kali 3 kali 3 kali
SD/MI/SMP di wil Pusk 3 kali 3 kali 3 kali
Cebongan 0 kali 0 kali 0 kali
Refresing kader
posyandu Lansia
Validasi data rumah
sehat puskemas
cebongan
VCT Mobile untuk
masyarakat usia
produktif
VCT Mobile untuk
remaja sekolah
Workshop surveilans
untuk kaderkes
Kota 11. Peningkatan

Pengelolaan DAK Non
Pembinaan Salatiga, kualitas Penduduk
Pelayanan Fisik -
1 02 02 2.02 22 Pendamping Pasien 1 kali 1 kali 0 3,475,000 3,475,000 Argomulyo, pelayanan publik Kota 1 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Jiwa dan BOKKB -
Jiwa Semua sesuai dengan Salatiga
NAPZA BOK
Kelurahan standar.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bintek dan monev

posbindu
Kunjungan rumah
jamaah haji
Pelatihan petugas
konseling upaya
berhenti merokok
Pembentukan dan
Pelatihan kader
Posbindu
Pembinanaan 1 kali 1 kali 1 kali
Kesehatan calon 0 kali 0 kali 0 kali
jamaah haji
Pemeriksaan Jentik
berkala
Penanggulangan
penyakit rabies 3 kali 3 kali 3 kali
Pelayanan 1 kegiatan 1 kegiatan DAK Non 1 kegiatan
Penyuluhan dan Salatiga, kualitas Penduduk
Kesehatan Penyakit Fisik -
1 02 02 2.02 25 screning pada ponpes 0 kegiatan 0 kegiatan 0 23,350,000 23,350,000 Argomulyo, pelayanan publik Kota 0 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Menular dan Tidak BOKKB -
Pertemuan persiapan 0 kali 0 kali Semua sesuai dengan Salatiga 0 kali
Menular BOK
koordinasi BIAS dan Kelurahan standar.
penjaringan dg guru
UKS SD/MI/SMP di
wilayah pusk Cebongan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Posbindu karyawan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Sosialisasi tentang 1 kali 1 kali 1 kali

penyakit frambusia 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Sosialisasi tentang
penyakit menular(
Frambusia,TB,Kusta,
HIV)
Stimulan posbindu
Workshop P2 dan
Hepatitis untuk
kaderkes
Workshop surveilans
untuk kader kesehatan

DAK Non
Penyelenggaraan Pelaksanaan Intervensi Salatiga, kualitas Penduduk
Fisik -
1 02 02 2.02 29 Kabupaten/Kota masyarakat lanjut dan 160 kegiatan 160 kegiatan 0 19,200,000 19,200,000 Argomulyo, pelayanan publik Kota 160 kegiatan 19,200,000 Dinas Kesehatan
BOKKB -
Sehat perkesmas Semua sesuai dengan Salatiga
BOK
Kelurahan standar.
Kota
DAK Non
Operasional Salatiga, Penduduk
Fisik -
1 02 02 2.02 33 Pelayanan Mini Lokakarya Linsek 4 kali 4 kali 0 5,600,000 5,600,000 Argomulyo, Kota 4 kali 5,600,000 Dinas Kesehatan
BOKKB -
Puskesmas Semua Salatiga
BOK
Kelurahan
TOTAL 0 1,973,701,000 3,287,198,000 24,800,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 1,415,449,000 1,516,805,000 0
PROGRAM
PENUNJANG
Terwujudnya
URUSAN
1 02 01 Peningkatan Pelayanan % % 100 % 0 750,449,000 851,805,000 100 % 0
PEMERINTAHAN
BLUD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya
Peningkatan
Pelayanan BLUD
BLUD
Belanja Modal AC 1/2

PK
Belanja Modal Alat
Kedokteran Gigi
1 bh 1 bh
Belanja Modal Alat Kota
Kedokteran Umum 1 Paket 1 Paket
Salatiga,
Belanja Modal 1 Paket Sidomukti, 1 Paket
Pelayanan dan Penduduk
Komputer 1 Paket Dukuh Pendapatan 1 Paket
1 02 01 2.10 01 Penunjang 0 750,449,000 851,805,000 Kota 0 Dinas Kesehatan
Belanja Modal Meja 10 bh Kota dari BLUD 10 bh
Pelayanan BLUD Salatiga
Kerja 12 bulan 12 bulan Salatiga, 12 bulan
tercapainya belanja Sidomukti,
barang dan jasa Kalicacing
tercapainya belanja
modal
tercapainya belanja
pegawai
Angka Kematian Bayi

PROGRAM /1000 KH
PEMENUHAN /100.000
Buruk /100.000 117 /100.000 117 /100.000
UPAYA KH
KESEHATAN
1 02 02 penduduk usia > 18 % 0 665,000,000 665,000,000 0
PERORANGAN % 0,02 % 0,02 %
DAN UPAYA tahun %
% 1.25 % 1.25 %
% 85 % 85 %
% 100 % 100 %
Tercapainya SPM
Bidang Kesehatan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?pExUAvUR9qXnEhHOUGYRGdPg6riOW3AODPBJyC8dWH4RNL/l3M7XSx68PPf1khHsVkzw7B2SCId/iJNRqurr0wRnWLHyGZX2/XnsQYVUhK2rXF1ndgoyd8qhUnQZh/62ILSFE/K8/XRRj5pwzdqhW7Nt1JhZh4ieOo6Z1or4nsQayglsPEX/bHXZWanqgljgvIjHvqOqI… 1/3

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan bayi baru
lahir
Cakupan pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase kasus
stunting di Kota
Salatiga
Persentase kasus % % 100 % 100 %
Penyediaan
Layanan
Salatiga % % 10 % 10 %
Kesehatan untuk
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Prevalensi Hipertensi % % 100 % 0 665,000,000 665,000,000 100 % 0
% % 10 % 10 %
Daerah tahun
% % 1 tahun 100 % 100 %
Kesehatan untuk UKM % % 100 % 100 %
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kota
Salatiga,
Pengelolaan Sidomukti, DAK Non
Pelayanan pelayanan kesehatan Dukuh Fisik -
1 02 02 2.02 01 9 kegiatan 9 kegiatan 0 55,975,000 56,225,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 9 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu ibu hamil Kota BOKKB -
Hamil Salatiga, BOK Berdaya Saing standar.
Sidomukti,
Kalicacing
Kota
Salatiga,
Kesehatan Gizi gizi masyarakat Kota BOKKB -
Masyarakat Salatiga, BOK Berdaya Saing standar.
Sidomukti,
Kalicacing
Kota
Salatiga,
Kesehatan Kerja kerja dan olahraga Kota BOKKB -
dan Olahraga Salatiga, BOK Berdaya Saing standar.
Sidomukti,
Kalicacing

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
Salatiga,
Kesehatan lingkungan Kota BOKKB -
Lingkungan Salatiga, BOK Berdaya Saing standar.
Sidomukti,
Kalicacing
Kota
Salatiga,
Sidomukti, DAK Non
pelayanan promosi Dukuh Fisik -
1 02 02 2.02 18 Pelayanan Promosi 14 kegiatan 14 kegiatan 0 121,825,000 128,285,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 14 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
kesehatan Kota BOKKB -
Salatiga, BOK Berdaya Saing standar.
Sidomukti,
Kalicacing
Kota
Salatiga,
Sidomukti, DAK Non
Dukuh Fisik -
1 02 02 2.02 20 Surveilans surveilans kesehatan 13 kegiatan 13 kegiatan 0 105,725,000 99,000,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 13 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Kota BOKKB -
Sidomukti,
Kalicacing
Kota
Salatiga,
Pelayanan Sidomukti, DAK Non
pelayanan kesehatan Sumber Daya kualitas Penduduk
Kesehatan Penyakit Dukuh Fisik -
1 02 02 2.02 25 penyakit menular dan 14 kegiatan 14 kegiatan 0 37,505,000 33,955,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 14 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Menular dan Tidak Kota BOKKB -
tidak menular Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Menular Salatiga, BOK Berdaya Saing standar.
Sidomukti,
Kalicacing
Kota
Salatiga,
Sidomukti, DAK Non
Penyelenggaraan Sumber Daya kualitas Penduduk
penyelenggaraan Dukuh Fisik -
1 02 02 2.02 29 Kabupaten/Kota 2 kegiatan 2 kegiatan 0 73,110,000 95,910,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 2 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
kabupaten/kota sehat Kota BOKKB -
Sehat Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Sidomukti,
Kalicacing
Kota
Salatiga,
Meningkatkan
Sidomukti, DAK Non
Operasional Sumber Daya Penduduk
Operasional pelayanan Dukuh Fisik -
1 02 02 2.02 33 Pelayanan 8 kegiatan 8 kegiatan 0 54,500,000 31,700,000 Manusia Yang Kota 8 kegiatan 0 Dinas Kesehatan
puskesmas Kota BOKKB -
Puskesmas Berkualitas Dan Salatiga
Salatiga, BOK Berdaya Saing
Sidomukti,
Kalicacing
TOTAL 0 1,415,449,000 1,516,805,000 0

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Terwujudnya
URUSAN
1 02 01 Peningkatan Pelayanan % % 100 % 0 1,058,450,000 1,326,417,000 100 % 0
PEMERINTAHAN
BLUD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya
Peningkatan
Pelayanan BLUD
BLUD
Belanja barang dan jasa

UPT Puskesmas
Mangunsari
Belanja modal alat
kantor lainnya
Belanja modal alat
kedokteran lainnya
Belanja modal alat
kedokteran umum 1 paket 1 paket 1 paket
1 paket 1 paket Kota Meningkatkan 11. Peningkatan 1 paket
Belanja modal alat
Pelayanan dan Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk
pemadam kebakaran 1 paket Pendapatan 1 paket
1 02 01 2.10 01 Penunjang 0 1,058,450,000 1,326,417,000 Sidomukti, Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Belanja modal alat 1 paket 1 paket dari BLUD 1 paket
pengukur waktu 1 paket Kelurahan Berdaya Saing standar. 1 paket
Belanja modal 1 paket 1 paket 1 paket
meubelair
Belanja modal
penyimpanan alat
perlengkapan kantor
Belanja modal personal
komputer
Belanja pegawai UPT
Puskesmas Mangunsari
Angka Kematian Bayi

PROGRAM /1000 KH
PEMENUHAN /100.000
Buruk /100.000 117 /100.000 117 /100.000
UPAYA KH
KESEHATAN
1 02 02 penduduk usia > 18 % 0 665,000,000 665,000,000 124,700,000
PERORANGAN % 0,02 % 0,02 %
DAN UPAYA tahun %
% 1.25 % 1.25 %
% 85 % 85 %
% 100 % 100 %
Tercapainya SPM
Bidang Kesehatan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TDFB2fOzE3/MxJ31i3zBeM8KdVJnJyoMszE/v25yGCkgr/N4BlV4/OAvEsbPI4sSbB9vAldK3uPBGtvKXJcC6Iw3ZJzUdxXs5BdtCz@fbUAPW3o1vkMmHcTelSDvLiYz9ATOnAvGrFckZY6ROEvGcUnorzDnk3gWLvrHm@skg9Zh8em4DeEyVvlM5Uy9f3I9gB@SeOA5… 1/7

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan bayi baru
lahir
Cakupan pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase kasus
stunting di Kota
Salatiga
Persentase kasus Persen Persen 100 Persen 100 Persen
Penyediaan
Layanan
Salatiga % % 10 % 10 %
Kesehatan untuk
% % 10 % 10 %
Daerah tahun
% % 100 % 100 %
Kesehatan untuk UKM Persen Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Monev KSI
Pembinaan Ibu Balita( 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kelas Ibu Balita ) Kota 11. Peningkatan
Pengelolaan 1 kegiatan 1 kegiatan DAK Non 1 kegiatan
Pelayanan Pembinaan Ibu Hamil( Fisik -
1 02 02 2.02 01 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 67,675,000 67,675,000 Sidomukti, pelayanan publik Kota 3 Kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Kelas Ibu Hamil) BOKKB -
2 Kegiatan 2 Kegiatan Semua sesuai dengan Salatiga 2 Kegiatan
Hamil Pembinaan Kader KSI BOK
Kelurahan standar.
Pendataan Ibu Hamil
Oleh KSI
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Analisis dan monitoring 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 223,540,000 223,540,000 Kota DAK Non 11. Peningkatan Penduduk 1 Kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Pelayanan Pemantauan Salatiga, Fisik - kualitas Kota
0 Kali 0 Kali 0 Kali
Kesehatan Gizi pertumbuhan Balita Sidomukti, BOKKB - pelayanan publik Salatiga
Masyarakat 10 Kegiatan 10 Kegiatan sesuai dengan 10 Kegiatan
Distribusi MPASI Semua BOK
0 Bulan 0 Bulan Kelurahan standar. 0 Bulan
Distribusi TTD di
sekolah
Entry data EPPGBM
Evaluasi Kegiatan UKS
Lomba Balita Sehat
Operasi Timbang
1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pelacakan Balita
Gibur/Stunting 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pelaksaan Poskestren 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

oleh Kader 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pelaksanaan Posyandu 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Balita 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pelatihan PMBA 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pembentukan Kader 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
kesehatan di sekolah

Kota Salatiga
2 Kegiatan 2 Kegiatan Tahun 2022 2 Kegiatan
Prakiraan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Maju Rencana Tahun

Prakiraan
Urusan/ Bidang Target Capaian 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 2023 Perangkat
Capaian
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Target 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kelompok 1 Kegiatan Daerah
Tahun 2 Kegiatan 2 Kegiatan Lokasi 2 Kegiatan
Target Pagu Indikatif
2020
2021 1 Semula
Kegiatan 0Menjadi
Kegiatan RKPD 2022 APBD 2022
Perubahan
Nasional Daerah 0 Kegiatan
Pembinaan dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
pengembangan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Pelaksanaan Posyandu
Remaja
Pembinaan Dokter Kecil
Pembinaan Hasil
Analisis dan monitoring
Pemantauan
pertumbuhan Balita
Pembinaan Ibu Hamil
KEK dan Balita Gibur
Pembinaan KRR pada
masyarakat
Pembinaan Motivator
ASI
Pembinaan Persiapan
Lomba Balita Sehat
Tingkat Kota
Pembinaan posyandu
balita
Pembinaan UKGM di
Posyandu Balita
pemutakhiran dan
analisis data hasil
Posyandu Balita
Pendampingan
Intervensi gizi pada
balita dengan Distribusi
MPASI
Pendataan Kadarzi
Perlaksanaan UKGM
Oleh Kader UKGM
PMT Pemulihan
Balita,KEP,TB,HIV dan
AIDS
Posyandu Remaja
Sosialisasi kegiatan UKS
Sosialisasi Persiapan
SDIDTK di PAUD dan TK
Pelaksanaan kegiatan di Kota

11. Peningkatan
Pengelolaan Pos UKK 3 Kegiatan 3 Kegiatan Salatiga, DAK Non 3 Kegiatan
kualitas Penduduk
Pelayanan Semua Fisik -
1 02 02 2.02 16 Pembinaan GP2SP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 5,150,000 5,150,000 pelayanan publik Kota 1 Kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja Kecamatan, BOKKB -
Pengukuran Kebugaran 2 kegiatan 2 kegiatan sesuai dengan Salatiga 2 kegiatan
dan Olahraga Semua BOK
Karyawan standar.
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bintek STBMPilar 4 dan

5
Pendampingan dan
Observasi sanitasi aman
di lapangan 0 kegiatan 0 kegiatan Kota 0 kegiatan
11. Peningkatan
Pengelolaan Pendampingan Petugas 2 Kegiatan 2 Kegiatan Salatiga, DAK Non 2 Kegiatan
kualitas Penduduk
Pelayanan Berkelanjutan SBS dan Semua Fisik -
1 02 02 2.02 17 1 Kegaiatan 1 Kegaiatan 0 12,025,000 12,025,000 pelayanan publik Kota 1 Kegaiatan 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Intervensi Kesling Kecamatan, BOKKB -
0 Kegiatan 0 Kegiatan sesuai dengan Salatiga 0 Kegiatan
Lingkungan Pertemuan Pengelolaan Semua BOK
standar.
TPM 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kelurahan 1 Kegiatan
Wokshop Monitoring
partisipasif STBM
Berkelanjutan kel
Kecandran
Gebyar Germas
Bersama Lintas Sektor
Gerbek Melati
Media Promosi
Kesehatan
Pelaksanaan UKGM
oleh kader UKGM
Pelatihan Kader Gerbek
Pemerikaan Usia
Produktif 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Pelatihan Pendataan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan
PHBS 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan
Pembinaan Kader 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan
Kesehatan
Pembinaan Kader
UKGM
0 Kegiatan 0 Kegiatan Kota 0 Kegiatan
Pembuatan Film Media 11. Peningkatan
0 Kegiatan 0 Kegiatan Salatiga, DAK Non 0 Kegiatan
Pengelolaan Promosi Kesehatan kualitas Penduduk
Semua Fisik -
1 02 02 2.02 18 Pelayanan Promosi Pendamping Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 42,550,000 42,550,000 pelayanan publik Kota 1 Kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Kecamatan, BOKKB -
Kesehatan UKM di Masyarakat 1 Kegiatan 1 Kegiatan sesuai dengan Salatiga 1 Kegiatan
Semua BOK
standar.
Pendataan PHBS TTU 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kelurahan 1 Kegiatan
Persiapan Musyawarah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Masyarakat Kelurahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Wilayah Puskesmas
Mangunsari
Pertemuan Kelurahan
Siaga 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pertemuan Stake 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Holder Kampung
Binaan
Rapat koordinasi
Persiapan SMD
Rapat Persiapan
Pendataan SMD
Sigemass( Siaran
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bintek petugas pelacakan

kontak /Tracer
Deteksi dini faktor Resiko
PTM di Posyandu Lansia
(Kunjungan dan Skrining
Lansia Oleh Kader)
Deteksi dini kasus
HIV/AIDS (skrening IMS
dan Pembinaan Kelompok
Resiko Tinggi)
Deteksi dini pada Penyakit 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan
Menular dan Tidak 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Menular (GERBEK MELATI : 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Dana
Gerakan Bersama Kita
1 kegiatan 1 Kegiatan Kota Transfer 11. Peningkatan 1 Kegiatan
Mencegah,Menanggulangi
Pengelolaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Salatiga, Khusus - kualitas Penduduk 1 Kegiatan
dan Mengobati )
1 02 02 2.02 20 Surveilans 0 113,900,000 128,450,000 Sidomukti, Dana pelayanan publik Kota 113,900,000 Dinas Kesehatan
Insentif tracer 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kesehatan Semua Alokasi sesuai dengan Salatiga
Pelacakan kontak dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kelurahan Khusus Non standar. 1 Kegiatan
pemantauan harian 1 Kegiatan 1 Kegiatan Fisik 1 Kegiatan
selama karantina atau 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
isolasi oleh tracer atau
petugas pemantau
puskesmas
Pengolah data Puskesmas
Penyelidikan Epidemiologi
di Lapangan
Sosialisasi Pelaksanaan
Imunisasi Anak Sekolah(
BIAS) Kepada guru
Sweping IDl (Imunisasi
Dasar Lengkap)
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Bimbingan teknis dan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0 142,610,000 128,060,000 Kota DAK Non 11. Peningkatan Penduduk 2 Kegiatan 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Penyakit Monitoring kader Salatiga, Fisik - kualitas Kota
Menular dan Tidak kesehatan oleh petugas Semua BOKKB - pelayanan publik Salatiga
Menular 0 Kegiatan 1 Kegiatan sesuai dengan 1 Kegiatan
puskesmas pada Kader Kecamatan, BOK
Lansia 12 Bulan 12 Bulan Semua standar. 12 Bulan
Bimbingan Teknis Kader 4 Kegiatan 4 Kegiatan Kelurahan 4 Kegiatan

Kesehatan oleh petugas 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
puskesmas (Pembinaan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Kader Kesehatan)
Deteksi dini faktor
risiko PTM di posbindu
dan pembinaan pada 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
calon Jamaah Haji 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Deteksi dini faktor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
risiko PTM di posbindu
wilayah Puskesmas
Mangunsari 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Koordinasi Tentang 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan

Pencegahan dan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan
Pengendalian Penyakit 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan
Tingkat Puskesmas
(Koordinasi Kegiatan
TGC)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Koordinasi terpadu
lintas program/lintas
sektor tentang
pencegahan dan
pengendalian penyakit
tingkat puskesmas
pada stakeholder
kampung binaan
Koordinasi terpadu
lintas program/lintas
sektor tentang
pencegahan dan
pengendalian penyakit
tingkat puskesmas
(Pembinaan Jejaring
Fasilitas Kesehatan)
Koordinasi terpadu
tentang pencegahan
dan pengendalian
penyakit tingkat
puskesmas dengan
Kader Kelsi
Monitoring dan
Bimbingan Teknis kader
Kesehatan (Pembinaan
Kader UKGM)
Pemantauan Jentik
Berkala (PJB)
Pendampingan
penderita Penyakit
tidak menular
(Pembinaan dan
pendampingan ODGJ
dan Keluarga)
Penemuan kasus TB
dan kasus mangkir
(WAJEK : Warga Jemput
Cepuk)
peningkatan kapasitas
SDM bagi kader
kesehatan untuk
peningkatan P2P
(Pelatihan Kader
Skrening Usia
Produktif)
Pertemuan Kader
Kesehatan untuk P2P
(Sosialisasi IVA dan
SADANIS)
Posbindu Calon Jamaah
Haji
Rapat Koordinasi
Persiapan BIAS
Sweping LIL

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pelaksanaan intervensi
lanjut termasuk
Perkesmas dalam
rangka intervensi hasil Dana
PIS-PK Kota Transfer 11. Peningkatan
Penyelenggaraan Pelaksanaan Kunjungan 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, Khusus - kualitas Penduduk 1 kegiatan
1 02 02 2.02 29 Kabupaten/Kota keluarga dan Intervensi 0 10,800,000 28,500,000 Sidomukti, Dana pelayanan publik Kota 10,800,000 Dinas Kesehatan
Sehat awal dalam rangka Semua Alokasi sesuai dengan Salatiga
deteksi dini dan Kelurahan Khusus Non standar.
pengelolaan masalah Fisik
kesehatan terintergrasi
melalui pendekatan
keluarga
Lokarya mini
Puskesmas
Pembinaan Jejaring
Fasilitatif Kesehatan di 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan
Wilayah Puskesmas
2 Kegiatan 0 Kegiatan Kota 11. Peningkatan 0 Kegiatan
DAK Non
Operasional Penilaian KInerja Salatiga, kualitas Penduduk
2 Kegiatan 0 Kegiatan Fisik - 0 Kegiatan
1 02 02 2.02 33 Pelayanan Puskesmas (PKP) 0 46,750,000 29,050,000 Sidomukti, pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
1 Kegiatan 0 Kegiatan BOKKB - 0 Kegiatan
Puskesmas Perencanaan Tingkat Semua sesuai dengan Salatiga
BOK
Puskesmas ( PTP) 4 Kegiatan 4 Kegiatan Kelurahan standar. 4 Kegiatan
Pertemuan Tribulanan 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan

Lintas Sektor
Rapat Tinjauan
Manajemen
TOTAL 0 1,723,450,000 1,991,417,000 124,700,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
Terwujudnya
URUSAN
1 02 01 Peningkatan Pelayanan % % 100 % 0 1,662,710,000 1,799,279,000 100 % 1,799,279,000
PEMERINTAHAN
BLUD
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya
Peningkatan
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan % % 100 % 100 % 0 1,662,710,000 1,799,279,000 100 % 1,799,279,000
Pelayanan BLUD
BLUD
Belanja Barang dan Jasa

Puskesmas Sidorejo Lor
Belanja Modal Alat
Kedokteran Gigi 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Belanja Modal Alat 1 paket 1 paket

Kedokteran Umum 1 paket 1 paket Kota Meningkatkan 11. Peningkatan 1 paket
Pelayanan dan Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk
Belanja Modal Alat 1 paket Pendapatan 1 paket
1 02 01 2.10 01 Penunjang 0 1,662,710,000 1,799,279,000 Sidorejo, Manusia Yang pelayanan publik Kota 1,799,279,000 Dinas Kesehatan
Laboratorium Unit 1 paket dari BLUD 1 paket
Belanja Modal Electric 1 paket Kelurahan Berdaya Saing standar. 1 paket
Generating Set
1 paket 1 paket
Belanja Modal Mebel
Belanja Modal Software
Belanja Pegawai
Puskesmas Sidorejo Lor
Angka Kematian Bayi

PROGRAM /1000 KH
PEMENUHAN /100.000
Buruk /100.000 117 /100.000 117 /100.000
UPAYA KH
KESEHATAN
1 02 02 penduduk usia > 18 % 0 1,020,000,000 1,020,000,000 154,750,000
PERORANGAN % 0,02 % 0,02 %
DAN UPAYA tahun %
% 1.25 % 1.25 %
% 85 % 85 %
% 100 % 100 %
Tercapainya SPM
Bidang Kesehatan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Hv@2j3H11JXBp8@7BLSML8mlLILmSx5wzsT2I9X7ywN7lDb@iB5mHQkAglbB28o2MgHrqcYg7ebugilH/5RU6tNwFKC7AAvVd4rA3P4R@wjsX@gVKDLJhVXXAmp5o3nFNO6iH49D@u9sXhJGcgvqH3YwgKhaWlNJ/5/5LJScwDfpCTRFV4yj3WhCd35cd4EIJG/9t… 1/6

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan bayi baru
lahir
Cakupan pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase kasus
stunting di Kota
Salatiga
Persentase kasus % % 100 % 100 %
Penyediaan
Layanan
Salatiga % % 10 % 10 %
Kesehatan untuk
1 02 02 2.02 UKM dan UKP Prevalensi Hipertensi % % 100 % 0 1,020,000,000 1,020,000,000 100 % 154,750,000
% % 10 % 10 %
Daerah tahun
persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
Kesehatan untuk UKM persen persen 100 persen 100 persen
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kota Meningkatkan 11. Peningkatan

Pengelolaan DAK Non
Kelas Ibu Balita 3 kali 3 kali Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk 3 kali
Pelayanan Fisik -
1 02 02 2.02 01 0 44,550,000 44,550,000 Sidorejo, Manusia Yang pelayanan publik Kecamatan 44,550,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Kelas Ibu Hamil 3 kali 3 kali BOKKB - 3 kali
Semua Berkualitas Dan sesuai dengan Sidorejo
Hamil BOK
Kelurahan Berdaya Saing standar.
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Distribusi MPASI APBD 1 kali 0 546,275,000 528,960,000 Kota DAK Non Meningkatkan 11. Peningkatan Penduduk 1 kali 0 Dinas Kesehatan
Pelayanan Salatiga, Fisik - Sumber Daya kualitas Kecamatan
Distribusi MPASI APBN 1 kali 1 kali
Kesehatan Gizi Sidorejo, BOKKB - Manusia Yang pelayanan publik Sidorejo
Masyarakat Kegiatan lapangan 2 kali 2 kali Berkualitas Dan sesuai dengan 2 kali
Semua BOK
Operasi Timbang 1 kali 1 kali Berdaya Saing standar. 1 kali
Kelurahan
Kegiatan lapangan 4 kali 4 kali 4 kali
pendataan Kadarzi
Kegiatan lapangan
pengawasan minum
TTD Remaja putri ( Pil 1 kali 1 kali 1 kali
Cantik ) di Sekolah 12 kali 12 kali 12 kali
posyandu balita 4 kali 3 kali 3 kali
Kegiatan lapangan 6 kali 6 kali
Skreening aktif
pelacakan Balita
Kekurangan Energi 1 kali 1 kali 1 kali
Kronik ( KEP ) Gizi 1 kali 1 kali 1 kali
Kurang dan Gizi Buruk
oleh kader
Pembinaan balita
dengan status gizi 3 bulan 0 bulan 0 bulan
sangat kurang dan 3 bulan 0 bulan 0 bulan
stunting 1 kali 1 kali 1 kali
Pembinaan kader 1 kali 1 kali 1 kali

Kota Salatiga

Urusan/ Bidang Target Capaian 1 kali 1 kali 1 kali 2023 Perangkat
Capaian
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Target 3 kali Target 2022
3 kali Kelompok 3 kali Daerah
Kode RKPD Pagu Indikatif Prioritas
2021 Perubahan
Kelompok Sayang Ibu
Pembinaan pos UKK
informal
Pembinaan posyandu
balita sore
Pembinaan Posyandu
Remaja
Pertemuan diseminasi
pos UKK
Pertemuan konselor
sebaya
Pertemuan koordinasi
kader pos UKK
kader remaja karang
taruna
Pertemuan monev
pemberian TTD remaja
putri ( Pil Cantik ) TK
Kecamatan
PMT lokal balita status
gizi sangat kurus ( gizi
buruk ) dan sangat
kurang
PMT lokal Ibu Hamil
KEK dan Anemia
keluarga miskin
Rapat evaluasi
penjaringan kesehatan
siswa SD
Rapat evaluasi
siswa SMP dan SMA
Rapat koordinasi guru
TK
Rapat koordinasi kader
poskestren
Rapat koordinasi
siswa SD
Rapat koordinasi
siswa SMP dan SMA
Roadshow PHBS
institusi pendidikan
Sosialisasi pencatatan
dan pelaporan
Posyandu Balita sesuai
PMK No 2 Tahun 2020

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kegiatan lapangan
Rockport karyawan
Puskesmas
Kegiatan lapangan 4 kali 4 kali Kota Meningkatkan 11. Peningkatan 4 kali
Pengelolaan DAK Non
Rockport OPD Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk
Pelayanan 1 kali 1 kali Fisik - 1 kali
1 02 02 2.02 16 Kecamatan Sidorejo 0 7,050,000 7,050,000 Sidorejo, Manusia Yang pelayanan publik Kecamatan 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja 1 kali 1 kali BOKKB - 1 kali
Pembinaan kesehatan Semua Berkualitas Dan sesuai dengan Sidorejo
dan Olahraga BOK
Calon Jamaah Haji 4 kali 4 kali Kelurahan Berdaya Saing standar. 4 kali
Tingkat Puskesmas
Pemeriksaan kesehatan
haji
Deklarasi STBM 5 Pilar

tingkat Kelurahan
Kegiatan lapangan
Petugas Pemantau
Jentik ( PPJ )
Pembinaan Gerakam
Masyarakat Hidup
Sehat Menuju
Kecamatan Sehat
Pendampingan
observasi lapangan 0 kali 0 kali 0 kali
sanitasi aman 0 kali 0 kali 0 kali
Pendampingan petugas 3 kali 3 kali 3 kali
berkelanjutan SBS dan 2 kali 2 kali 2 kali
intervensi kesling Dana
Pertemuan koordinasi Kota Transfer Meningkatkan 11. Peningkatan
Pengelolaan 0 kali 0 kali 0 kali
kelompok pemakai air ( Salatiga, Khusus - Sumber Daya kualitas Penduduk
Pelayanan
1 02 02 2.02 17 POKMAIR ) 3 kali 3 kali 0 112,350,000 110,910,000 Sidorejo, Dana Manusia Yang pelayanan publik Kecamatan 3 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan
0 kali 0 kali Semua Alokasi Berkualitas Dan sesuai dengan Sidorejo 0 kali
Lingkungan Pertemuan koordinasi
Kelurahan Khusus Non Berdaya Saing standar.
tim monitoring STBM 1 kali 0 kali 0 kali
Fisik
Pertemuan Pokjanal 0 kali 0 kali 0 kali
DBD tingkat Kecamatan 1 kali 1 kali 1 kali
Rapat Koordinasi 1 kali 1 kali 1 kali
Kawasan Sehat
Rapat koordinasi
pelaksanaan Petugas
Pemantau Jentik ( PPJ )
Sosialisasi monitoring
partisipatif STBM
berkelanjutan
Sosialisasi Pengelolaan
Makanan Sehat
Sosialisasi persiapan
Deklarasi STBM 5 Pilar

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kegiatan Lapangan
Kampanye Germas
Kegiatan lapangan Sido
Sehat
Kegiatan lapangan
Survey Mawas Diri
Kegiatan penyuluhan
lapangan tentang 1 kali 1 kali
kesehatan oleh kader
Kelurahan Siaga
Musyawarah
Masyarakat Kelurahan 0 kali 0 kali 0 kali
Dana
Pembinaan Paguyuban 0 kali 1 kali 1 kali
Kota Transfer Meningkatkan 11. Peningkatan
Pengelolaan Donor Darah Sukarela ( 3 kali 3 kali Salatiga, Khusus - Sumber Daya kualitas Penduduk 3 kali
1 02 02 2.02 18 Pelayanan Promosi PDDS ) 2 kali 2 kali 0 17,630,000 92,585,000 Sidorejo, Dana Manusia Yang pelayanan publik Kecamatan 2 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Pertemuan evaluasi 0 kali 1 kali Semua Alokasi Berkualitas Dan sesuai dengan Sidorejo 1 kali
Kelurahan Siaga Kelurahan Khusus Non Berdaya Saing standar.
Pertemuan koordinasi Fisik
Survey Mawas Diri
2 kali 2 kali
Posbindu karyawan
puskesmas 1 kali 1 kali 1 kali
Posbindu OPD 0 kali 0 kali 0 kali
Rapat Koordinasi
kampanye Germas
Rapat koordinasi
Paguyuban Donor
Darah Sukarela ( PDDS )
Roadshow PHBS
Institusi Pendidikan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
insentif Tracher
Kegiatan Lapangan
Distribusi dan
Sweeping obat
kecacingan
Kegiatan lapangan
pelacakan dan
penyuluhan KLB dan
bencana 12 kali 12 kali 12 kali
pembinaan posyandu 1 kali 1 kali 1 kali
lansia sore
Kegiatan lapangan
6 kali 6 kali Kota Meningkatkan 11. Peningkatan 6 kali
posbindu DAK Non
Pengelolaan 6 bulan 6 bulan Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk 6 bulan
Fisik -
1 02 02 2.02 20 Surveilans Kegiatan Pemantauan 0 168,055,000 168,055,000 Sidorejo, Manusia Yang pelayanan publik Kecamatan 0 Dinas Kesehatan
12 bulan 12 bulan BOKKB - 12 bulan
Kesehatan Minum Obat ( TB ) Semua Berkualitas Dan sesuai dengan Sidorejo
BOK
Pendampingan kontak 12 kali 12 kali Kelurahan Berdaya Saing standar. 12 kali
erat 1 kali 1 kali 1 kali
Pengolah Data Covid- 1 kali 1 kali 1 kali
19 1 kali 1 kali 1 kali
Pertemuan evaluasi 1 kali 1 kali 1 kali
Pemantauan Minum
Obat ( Jiwa )
Rapat koordinasi
imunisasi tambahan
Posbindu
posyandu lansia
Kegiatan lapangan
Posbindu
4 kali 4 kali Kota Meningkatkan 11. Peningkatan 4 kali
Pelayanan DAK Non
Posbindu Karyawan Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk
Kesehatan Penyakit 3 kali 3 kali Fisik - 3 kali
1 02 02 2.02 25 Puskesmas 0 13,890,000 13,890,000 Sidorejo, Manusia Yang pelayanan publik Kecamatan 0 Dinas Kesehatan
Menular dan Tidak 3 kali 3 kali BOKKB - 3 kali
Posbindu OPD Semua Berkualitas Dan sesuai dengan Sidorejo
Menular BOK
1 kali 1 kali Kelurahan Berdaya Saing standar. 1 kali
Posbindu
Kegiatan lapangan Kota Meningkatkan 11. Peningkatan

DAK Non
Penyelenggaraan intervensi awal PIS/PK Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk
144 KK 72 KK Fisik - 72 KK
1 02 02 2.02 29 Kabupaten/Kota Kegiatan lapangan 0 54,000,000 54,000,000 Sidorejo, Manusia Yang pelayanan publik Kecamatan 54,000,000 Dinas Kesehatan
72 KK BOKKB - 72 KK
Sehat intervensi lanjutan Semua Berkualitas Dan sesuai dengan Sidorejo
BOK
PIS/PK Kelurahan Berdaya Saing standar.
TOTAL 0 2,626,510,000 2,819,279,000 1,897,829,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
1 02 01 % % 100 % 0 1,379,942,000 1,509,016,000 100 % 0
DAERAH BLUD
KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya
Peningkatan
Pelayanan BLUD
BLUD
Belanja Barang dan Jasa 1 tahun 1 tahun Kota 1 tahun

Pelayanan dan Belanja Modal 1 tahun 1 tahun Salatiga, Penduduk 1 tahun
Pendapatan
1 02 01 2.10 01 Penunjang 0 1,379,942,000 1,509,016,000 Tingkir, Kota 0 Dinas Kesehatan
Belanja Pegawai 1 tahun 1 tahun dari BLUD 1 tahun
Pelayanan BLUD Semua Salatiga
null 0 null Kelurahan 0 null
Angka Kematian Bayi

PROGRAM /1000 KH
PEMENUHAN /100.000
Buruk /100.000 117 /100.000 117 /100.000
UPAYA KH
KESEHATAN
1 02 02 penduduk usia > 18 % 0 953,383,000 953,383,000 170,425,000
PERORANGAN % 0,02 % 0,02 %
DAN UPAYA tahun %
% 1.25 % 1.25 %
% 85 % 85 %
% 100 % 100 %
Tercapainya SPM
Bidang Kesehatan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan bayi baru
lahir
Cakupan pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase kasus
Penyediaan stunting di Kota % % 100 % 100 %
Layanan Salatiga % % 100 % 100 %
Kesehatan untuk Persentase pengelolaan % % 10 % 10 %
1 02 02 2.02 UKM dan UKP pelayanan kesehatan 0 953,383,000 953,383,000 170,425,000
% % 100 % 100 %
Rujukan Tingkat ibu hamil
Daerah persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
Persentase pengelolaan
Kabupaten/Kota % % 100 % 100 %
pelayanan kesehatan
ibu hamil
Tersedianya Layanan
Kesehatan untuk UKM
dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?kGcbTmVgA1XhCXRXXLlZeuiwyS@MiCqsHGVwJSNfxcrTUHvDEKXAddczWbsf/rPYgOstRrcN@bVw@FuBjqIUSb0cUtZyc1hP/Qlsd2YyJbZEwHBpvJksABTbm7v@07jWSqRa57YHqp5TP2l4Cnzn9gGwHzb76fwgcDhS5Il8ILYeuCJHZc2wBoBzPfRZJOEi1Ns5Xkp… 1/7

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kunjungan rumah bagi

ibu hamil ( Kegiatan
Inovatif Ngemil Berkad
)
Pelaksanaan otopsi
verbal kematian
materna neonatal (
Pelacakan Kematian
Ibu, Bayi, Balita )
Pembinaan dan
evaluasi kader KSI 7 kelurahan 7 kelurahan 7 kelurahan
Penyelenggaraan Kelas 12 kali 12 kali 12 kali
Ibu Balita 0 kelurahan 0 kelurahan 0 kelurahan
Kota
Penyelenggaraan Kelas 14 kelas 14 kelas Meningkatkan 11. Peningkatan 14 kelas
Pengelolaan Salatiga, DAK Non
Ibu Hamil Sumber Daya kualitas Penduduk
Pelayanan 14 kelas 14 kelas Semua Fisik - 14 kelas
1 02 02 2.02 01 Penyelenggaraan kelas 0 67,275,000 67,275,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu 10 kali 10 kali Kecamatan, BOKKB - 10 kali
ibu menyusui ( Bunda Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Hamil Semua BOK
Cantik ) 1 kali 1 kali Berdaya Saing standar. 1 kali
Kelurahan
Pertemuan koordinasi 1 kali 1 kali 1 kali
penguatan P4K ( AMP 3 kali 3 kali 3 kali
Sosial ) 4 kali 4 kali 4 kali
penguatan P4K (
Refreshing ANC
Terpadu )
Rapat koordinasi
validasi dan evaluasi
data PWS Imunisasi
Rapat koordinasi
validasi dan evaluasi
data PWS KIA
Kegiatan sosialisasi IVA

Pembentukan Posbindu
RW
Pemberian materi
kesehatan pada 0 kali 0 kali 0 kali
Kota
bimbingan 0 Kali 0 Kali Meningkatkan 11. Peningkatan 0 Kali
perkawinan/konseling Sumber Daya kualitas Penduduk
Pelayanan 1 kali 1 kali Semua Fisik - 1 kali
1 02 02 2.02 06 di KUA 0 1,050,000 1,050,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan pada 0 kali 0 kali Kecamatan, BOKKB - 0 kali
Pembinaan tehnis kader Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
Usia Produktif Semua BOK
posbindu kelurahan 0 Kali 0 Kali Berdaya Saing standar. 0 Kali
Kelurahan
Posbindu karyawan 0 kali 0 kali 0 kali
puskesmas
Skrining kesehatan
penduduk usia
produktif
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Distribusi MP ASI 2 kali 2 kali 0 486,875,000 542,000,000 Kota Dana Meningkatkan 11. Peningkatan Penduduk 2 kali 0 Dinas Kesehatan
Pelayanan Salatiga, Transfer Sumber Daya kualitas Kota
Kegiatan operasi 2 kali 2 kali 2 kali
Kesehatan Gizi Semua Khusus - Manusia Yang pelayanan publik Salatiga
timbang posyandu 0 kali 0 kali 0 kali
Masyarakat Kecamatan, Dana Berkualitas Dan sesuai dengan
balita
1 kali 1 kali Semua Alokasi Berdaya Saing standar. 1 kali
Lomba balita sehat
2 kali 2 kali Kelurahan Khusus Non 2 kali
tingkat puskesmas
0 kali 0 kali Fisik 0 kali
Monitoring dan

Kota Salatiga

Urusan/ Bidang Target Capaian 0 kali 0 kali 0 kali 2023 Perangkat
Capaian
Urusan/ Program/ Indikator Program/ Akhir Target 1 kali Kelompok 1 kali Daerah
Tahun 1 kali Lokasi 1 kali
Target Pagu Indikatif
2020 Semula 1Menjadi
kali RKPD 2022 APBD 2022 Nasional Daerah 1 kali
2021 Perubahan
evaluasi pemberian 1 kali 1 kali 1 kali
tablet tambah darah 1 kali 1 kali 1 kali
bagi remaja putri
Pelaksanaan
Pemeriksaan Kesehatan
Anak Usia Sekolah dan 1 kali 1 kali 1 kali
Remaja ( Posyandu 1 kali 1 kali 1 kali
Remaja ) 0 kali 0 kali 0 kali
Pemantauan Konsumsi 1 kali 1 kali 1 kali
Gizi ( PKG )
Pemantauan posyandu
balita sore
Pembinaan Kader
Poskestren
Pembinaan Kader UKK
Pembinaan Kelompok
Sayang Ibu
Pembinaan lomba
balita sehat tingkat
kota
Pemicuan 5 pilar STBM
Pendampingan
observasi lapangan
sanitasi aman
Pendampingan petugas
berkelanjutan SBS dan
intervensi kesling
Pendataan KADARZI
Pengembangan dan
Pelaksanaan Posyandu
Remaja ( Pembentukan
dan Bimtek )
Penguatan UKS/M dan
TP UKS/M ( Workshop
kader kesehatan bagi
siswa SMP/SMA)
Pertemuan kader
UKGM
Pertemuan monitoring
dan evaluasi pemberian
tablet tambah darah
bagi remaja putri
Pertemuan monitoring
dan evaluasi PMBA
bagi kader posyandu
balita
Rapat koordinasi dan
pembinaan posyandu
dalam rangka
persiapan lomba
posyandu tingkat kota
Rapat persiapan lomba
balita sehat tingkat
Kecamatan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Stimulan Posyandu
Balita
Evaluasi hasil
pemeriksaan kesehatan
dan sosialisasi
kesehatan kerja pada
pekerja informal
Pembinaan kader pos
UKK
Pembinaan kesehatan
olahraga pada
kelompok masyarakat (
calon jamaah haji )
Pengukuran kebugaran
( rockpot ) calon
jamaah haji
Pengukuran kebugaran
( rockpot ) guru UKS 0 kali 0 kali 0 kali
Pengukuran kebugaran 2 kali 2 kali 2 kali

( rockpot ) karyawan 0 kali 0 kali 0 kali
Kota
puskesmas 0 kali 0 kali Meningkatkan 11. Peningkatan 0 kali
Pengukuran kebugaran 0 kali 0 kali Sumber Daya kualitas Penduduk 0 kali
Pelayanan Semua Fisik -
1 02 02 2.02 16 ( rockpot ) lintas sektor 0 8,650,000 8,650,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja 0 kali 0 kali Kecamatan, BOKKB - 0 kali
dan posbindu SKPD Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
dan Olahraga Semua BOK
2 kali 2 kali Berdaya Saing standar. 2 kali
Pengukuran kesehatan Kelurahan
jasmani pada kelompok 3 kali 3 kali 3 kali
masyarakat ( calon 2 kali 2 kali 2 kali
jamaah haji ) 0 kali 0 kali 0 kali
Pengukuran kesehatan 0 kali 0 kali 0 kali
jasmani pada kelompok
masyarakat ( karyawan
puskesmas )
Pengukuran kesehatan
jasmani pada kelompok
masyarakat ( lintas
sektor )
Sosialisasi kesehatan
kerja dan kesehatan
olahraga pada pekerja
informal
Sosialisasi program
upaya kesehatan kerja
pada pekerja formal

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bimtek Musyawarah
Masyarakat Kelurahan
Bimtek Survey Mawas
Diri ( SMD )
Kegiatan pengambilan
Data SMD
Kegiatan Sabtu Sehat
Tingkir
Kelurahan Cerdik Bebas
PTM
Pembinaan dan
Evaluasi Kelurahan 1 kali 1 kali 1 kali
Siaga 1 kali 1 kali 1 kali
Pembinaan kader 1 kali 1 kali 1 kali
poskestren 9 kali 9 kali 9 kali
Pembinaan kelompok 1 kali 1 kali Kota 1 kali
asuhan mandiri kestrad Meningkatkan 11. Peningkatan
2 kali 2 kali Salatiga, DAK Non 2 kali
Pemeriksaan kesehatan Semua Fisik -
1 02 02 2.02 18 Pelayanan Promosi 0 kali 0 kali 0 73,983,000 73,983,000 Manusia Yang pelayanan publik Kota 0 kali 0 Dinas Kesehatan
berkala dan sosialisasi Kecamatan, BOKKB -
Kesehatan 1 kali 1 kali Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 1 kali
germas pada pos UKK ( Semua BOK
Pekerja Formal ) 2 kali 2 kali Kelurahan 2 kali
Pemeriksaan kesehatan 1 kali 1 kali 1 kali
berkala dan sosialisasi 1 kali 1 kali 1 kali
germas pada pos UKK (
Pekerja Informal )
Peningkatan
pemberdayaan
masyarakat melalui
UKK ( Evaluasi hasil
pemeriksaan kesehatan
)
Pertemuan persiapan
pendataan PHBS rumah
tangga
Sosialisasi dan refresing
program kesehatan
bagi kader kesehatan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Deteksi dini kasus TBC

pemantauan harian
oleh petugas
puskesmas
pemantauan harian
oleh tracer 1 kali 1 kali 1 kali
Kota Meningkatkan 11. Peningkatan
1 kali 1 kali DAK Non 1 kali
Pengelolaan Pelaksanaan Pelayanan Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk
Fisik -
1 02 02 2.02 20 Surveilans Imunisasi Bulan 1 kali 1 kali 0 116,425,000 116,425,000 Tingkir, Manusia Yang pelayanan publik Kota 1 kali 116,425,000 Dinas Kesehatan
BOKKB -
Kesehatan Imunisasi Campak 12 kali 12 kali Semua Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga 12 kali
BOK
Rubella Kelurahan Berdaya Saing standar.
Pengolah data
puskesmas
Peningkatan kapasitas
bagi petugas pelacakan
kontak/tracer
Validasi sasaran
imunisasi
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Bimtek Kader Posbindu 1 kali 1 kali 0 90,000,000 90,000,000 Kota DAK Non Meningkatkan 11. Peningkatan Penduduk 1 kali 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Penyakit Salatiga, Fisik - Sumber Daya kualitas Kota
Deteksi dini faktor 3 kali 3 kali 3 kali
Menular dan Tidak Semua BOKKB - Manusia Yang pelayanan publik Salatiga
resiko PTM di Posbindu 1 kali 1 kali 1 kali
Menular Kecamatan, BOK Berkualitas Dan sesuai dengan
( Posbindu Karyawan )
1 kali 1 kali Semua Berdaya Saing standar. 1 kali
Deteksi dini faktor
1 kali 1 kali Kelurahan 1 kali
resiko PTM di Posbindu
( Skrining Kesehatan 3 kali 3 kali 3 kali
Usia Produktif ) 0 kali 0 kali 0 kali
Evaluasi hasil 1 kali 1 kali 1 kali
penjaringan kesehatan 2 kali 2 kali 2 kali
siswa dan sosialisasi
UKGS bagi guru UKS
Kegiatan kelurahan
CERDIK bebas PTM 1 kali 1 kali 1 kali
Kegiatan pemantauan 1 kali 1 kali 1 kali
jentik berkala 1 kali 1 kali 1 kali
Kegiatan pendataan 0 kali 0 kali 0 kali
sasaran imunisasi
Koordinasi guru UKS
dalam rangka
persiapan penjaringan 0 kali 0 kali 0 kali
dan BIAS 0 kali 0 kali 0 kali
Monitoring dan 1 kali 1 kali 1 kali
bimbingan teknis oleh 1 kali 1 kali 1 kali
petugas puskesmas ke
kader kesehatan lansia
Pelaksanaan bulan
imunisasi campak
rubella
Pelaksanaan kegiatan
kejar TB
Pembentukan Posbindu
RW
Pembinaan kader TB se

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kecamatan Tingkir
Pembinaan kader WPA
dan LKB HIV Kec Tingkir
Pembinaan kesehatan
calon jemaah haji
Pembinaan pengawas
minum obat ( PMO )
penderita TB dan Kusta
Pembinaan tehnis
persiapan kampanye
bulan imunisasi campak
rubella
Rapat rutin PWS
Imunisasi Puskesmas
Sosialisasi dan refresing
program kesehatan
bagi kader kesehatan
Sosialisasi Imunisasi
Dasar Lengkap
Sosialisasi IVA
Sosialisasi ODGJ
dengan perawatan di
rumah oleh keluarga
Sosialisasi Pneumoni
Pelaksanaan Intervensi Kota Meningkatkan 11. Peningkatan

DAK Non
Penyelenggaraan Lanjut termasuk Salatiga, Sumber Daya kualitas Penduduk
Fisik -
1 02 02 2.02 29 Kabupaten/Kota perkesmas dalam 1 kali 1 kali 0 54,000,000 54,000,000 Tingkir, Manusia Yang pelayanan publik Kota 1 kali 54,000,000 Dinas Kesehatan
BOKKB -
Sehat rangka intervensi hasil Semua Berkualitas Dan sesuai dengan Salatiga
BOK
PISPK Kelurahan Berdaya Saing standar.
TOTAL 0 2,278,200,000 2,462,399,000 170,425,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 62,573,325,273 76,767,694,838 26,039,770,000
PROGRAM
PENUNJANG
Cakupan Penyediaan
URUSAN
1 03 01 Jasa Penunjang Urusan % % 100 % 0 8,864,832,826 10,716,828,706 100 % 0
PEMERINTAHAN
Pemerintahan Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Tersusunnya laporan
Penganggaran,
penganggaran dan
1 03 01 2.01 dan Evaluasi % % 100 % 0 16,784,000 16,784,000 100 % 0
kinerja perangkat
Kinerja Perangkat
daerah
Daerah
Koordinasi dan Semua Dinas

Penyusunan Tersedianya Laporan Kab/Kota, Pekerjaan
PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas Pekerjaan
Laporan Capaian LPPD dan LKPD DPUPR 2 Dokumen 2 Dokumen Semua Umum dan 2 Dokumen
1 03 01 2.01 06 0 16,784,000 16,784,000 ASLI DAERAH Manusia Yang infrastruktur 0 Umum dan
Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya laporan 1 Dokumen 1 Dokumen Kecamatan, Penataan 1 Dokumen
(PAD) Berkualitas Dan dasar dan Penataan Ruang
Realisasi Kinerja SPM Semua Ruang Kota
SKPD Kelurahan Salatiga
Terpenuhinya gaji dan

Administrasi tunjangan ASN
% % 100 % 100 %
1 03 01 2.02 Keuangan Terpenuhinya 0 5,537,850,857 6,622,256,156 0
% % 100 % 100 %
Perangkat Daerah honorarium pengelola
keuangan
Semua
13. Peningkatan
Gaji dan tunjangan ASN Kab/Kota,
PENDAPATAN kualitas Dinas Pekerjaan
Penyediaan Gaji 14 bulan 14 bulan Semua 14 bulan
1 03 01 2.02 01 Tunjangan Perbaikan 0 5,462,250,857 6,589,136,156 ASLI DAERAH infrastruktur 0 Umum dan
dan Tunjangan ASN 12 bulan 12 bulan Kecamatan, 12 bulan
Penghasilan (TPP) (PAD) dasar dan Penataan Ruang
Semua
penunjang
Kelurahan
Semua
Tersedia tunjangan 13. Peningkatan
Penyediaan Kab/Kota,
objektif lainnya (honor PENDAPATAN kualitas Dinas Pekerjaan
Administrasi Semua
1 03 01 2.02 02 PPK, Bendahara 12 bulan 12 bulan 0 75,600,000 33,120,000 ASLI DAERAH infrastruktur 12 bulan 0 Umum dan
Pelaksanaan Tugas Kecamatan,
Pengeluaran dan (PAD) dasar dan Penataan Ruang
ASN Semua
Penerimaan) penunjang
Kelurahan
Administrasi
Barang Milik terlaksananya
1 03 01 2.03 tahun tahun 1 tahun 0 50,000,000 50,000,000 1 tahun 0
Daerah pada pengamanan BMD
Perangkat Daerah
Semua
13. Peningkatan Dinas
Kab/Kota,
Pengamanan Terbayar jasa asuransi PENDAPATAN kualitas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 01 2.03 02 Barang Milik kendaraan bermotor 1 tahun 1 tahun 0 50,000,000 50,000,000 ASLI DAERAH infrastruktur Umum dan 1 tahun 0 Umum dan
Kecamatan,
Daerah SKPD roda 4 (PAD) dasar dan Penataan Penataan Ruang
Semua
penunjang Ruang
Kelurahan
Administrasi terlaksananya
1 03 01 2.05 Kepegawaian administrasi tahun tahun 1 tahun 0 248,052,000 248,052,000 1 tahun 0
Perangkat Daerah kepegawaian
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aVev2RzWfNYMMFRLCVFrZGMtzqi3PdUNuh/4kL3wkJxr7tIZUA2C1ec5gofIuP3uxSCw57///6rxbtsHSwwpEKbhOKWvsqMoWW1Yc14AvVAsPLejofu8Tcwb7ysV4V488aeMI93hdSE2IhwMJ1kQ/GwQhZNih30vn@OcrSz7ps7bWB9kmZ4IDNJKzYZFy2b0pJnShbAN… 1/18

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
13. Peningkatan
Salatiga,
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi IMB dan SLF PENDAPATAN kualitas Dinas Pekerjaan
150 orang 150 orang Semua 150 orang
1 03 01 2.05 10 Perundang- Sosialisasi Jasa 0 97,350,000 97,350,000 ASLI DAERAH infrastruktur 0 0 Umum dan
150 orang 150 orang Kecamatan, 150 orang
Undangan Konstruksi (PAD) dasar dan Penataan Ruang
Semua
penunjang
Kelurahan
Kota
Bimbingan Teknis Terlaksananya 13. Peningkatan
Salatiga,
Implementasi bimbingan teknis untuk PENDAPATAN kualitas Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 01 2.05 11 Peraturan tenaga ahli di bidang 40 orang 40 orang 0 150,702,000 150,702,000 ASLI DAERAH infrastruktur 0 40 orang 0 Umum dan
Kecamatan,
Perundang- Keamanan, (PAD) dasar dan Penataan Ruang
Semua
Undangan Keselamatan Kerja (K3) penunjang
Kelurahan
Administrasi
terlaksananya
1 03 01 2.06 Umum Perangkat tahun tahun 1 tahun 0 430,359,786 597,337,400 1 tahun 0
administrasi umum
Daerah
Semua
13. Peningkatan
Penyediaan Tersedia komponen Kab/Kota,
Komponen Instalasi instalasi listrik dan Semua
1 03 01 2.06 01 13 jenis 13 jenis 0 7,636,000 9,945,400 ASLI DAERAH infrastruktur 0 13 jenis 0 Umum dan
Listrik/Penerangan penerangan bangunan Kecamatan,
(PAD) dasar dan Penataan Ruang
Bangunan Kantor kantor Semua
penunjang
Kelurahan
Semua
13. Peningkatan
Kab/Kota,
Penyediaan Tersedianya peralatan PENDAPATAN kualitas Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 01 2.06 03 Peralatan Rumah rumah tangga dan alat 20 jenis 20 jenis 0 10,000,000 10,000,000 ASLI DAERAH infrastruktur 0 20 jenis 0 Umum dan
Kecamatan,
Tangga kebersihan kantor (PAD) dasar dan Penataan Ruang
Semua
penunjang
Kelurahan
Semua
13. Peningkatan
Tersedianya alat tulis Kab/Kota,
Penyediaan Bahan kantor 87 jenis 87 jenis Semua 87 jenis
1 03 01 2.06 04 0 82,867,500 90,049,500 ASLI DAERAH infrastruktur 0 0 Umum dan
Logistik Kantor Tersedianya isi ulang 12 bulan 12 bulan Kecamatan, 12 bulan
galon dan gas LPG Semua
penunjang
Kelurahan
Semua
13. Peningkatan
Fotocopy dan cetak jilid Kab/Kota,
Penyediaan Barang PENDAPATAN kualitas Dinas Pekerjaan
12 bulan 12 bulan Semua 12 bulan
1 03 01 2.06 05 Cetakan dan Tersedianya bahan 0 38,782,500 38,782,500 ASLI DAERAH infrastruktur 0 0 Umum dan
7 jenis 7 jenis Kecamatan, 7 jenis
Penggandaan cetakan (PAD) dasar dan Penataan Ruang
Semua
penunjang
Kelurahan
Tersedianya buku Semua

Penyediaan Bahan 13. Peningkatan
peraturan perundang- Kab/Kota,
Bacaan dan PENDAPATAN kualitas Dinas Pekerjaan
undangan 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun
1 03 01 2.06 06 Peraturan 0 4,310,000 4,310,000 ASLI DAERAH infrastruktur 0 0 Umum dan
Tersedianya surat kabar 12 bulan 12 bulan Kecamatan, 12 bulan
Perundang- (PAD) dasar dan Penataan Ruang
harian (Suara Merdeka Semua
undangan penunjang
dan Kompas) Kelurahan
Semua
13. Peningkatan
Kab/Kota,
Fasilitasi Kunjungan Tersedianya jamuan Semua
1 03 01 2.06 08 1 tahun 1 tahun 0 26,500,000 26,500,000 ASLI DAERAH infrastruktur 0 1 tahun 0 Umum dan
Tamu tamu Kecamatan,
Semua
penunjang
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua
13. Peningkatan
Penyelenggaraan Kab/Kota,
Rapat Koordinasi Jamuan rapat 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun
1 03 01 2.06 09 0 260,263,786 417,750,000 ASLI DAERAH infrastruktur 0 0 Umum dan
dan Konsultasi SPPD 1 tahun 1 tahun Kecamatan, 1 tahun
SKPD Semua
penunjang
Kelurahan
Pengadaan Barang Tersdianya kendaraan

Milik Daerah operasional lapangan unit unit 1 unit 1 unit
1 03 01 2.07 Penunjang Urusan 0 911,855,000 1,094,476,000 0
Tersedianya peralatan paket paket 7 paket 7 paket
Pemerintah
perkantoran
Daerah
Memperkuat
Semua Dinas
Infrastruktur 13. Peningkatan
Pengadaan Kab/Kota, Pekerjaan
PENDAPATANUntuk kualitas Dinas Pekerjaan
Kendaraan Dinas Semua Umum dan
1 03 01 2.07 02 Kendaraan Roda 3 1 unit 1 unit 0 39,419,000 39,419,000 ASLI DAERAH Mendukung infrastruktur 1 unit 0 Umum dan
Operasional atau Kecamatan, Penataan
(PAD) Pengembangan dasar dan Penataan Ruang
Lapangan Semua Ruang Kota
Ekonomi Dan penunjang
Kelurahan Salatiga
Pelayanan Dasar
Kelengkapan Home Use

Rumah Jabatan Ketua
DPRD
Kelengkapan Meubelair
Rumah Jabatan Ketua 1 paket 1 paket
Memperkuat
DPRD 1 paket Semua Dinas 1 paket
Komputer Desktop 8 unit Kab/Kota, Pekerjaan 8 unit
Pengadaan PENDAPATANUntuk kualitas Dinas Pekerjaan
Semua Umum dan
1 03 01 2.07 06 Peralatan dan Mesin Potong Rumput ( 4 unit 4 unit 0 872,436,000 1,055,057,000 ASLI DAERAH Mendukung infrastruktur 4 unit 0 Umum dan
Kecamatan, Penataan
Mesin Lainnya Honda 4 Tak ) 1 Paket 1 Paket (PAD) Pengembangan dasar dan 1 Paket Penataan Ruang
Semua Ruang Kota
Meubelair Rumah Ekonomi Dan penunjang
1 Paket 1 Paket Kelurahan Salatiga 1 Paket
Jabatan Ketua DPRD Pelayanan Dasar
1 unit 1 paket 1 paket
Meubelair Supporting
Unit DPRD
Peralatan Personal
Komputer
Tersedianya jasa surat

menyurat
Penyediaan Jasa Tersedianya tenaga jasa tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Penunjang Urusan pelayanan umum
1 03 01 2.08 tahun tahun 1 tahun 0 868,753,933 1,012,761,400 1 tahun 0
Pemerintahan kantor
Daerah tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Tesedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Semua
Tersedianya jasa surat Kab/Kota,
PENDAPATAN kualitas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Penyediaan Jasa 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun
1 03 01 2.08 01 menyurat 0 8,000,000 8,000,000 ASLI DAERAH infrastruktur Umum dan 0 Umum dan
Surat Menyurat 1 tahun 1 tahun Kecamatan, 1 tahun
Tersedianya materai (PAD) dasar dan Penataan Penataan Ruang
Semua
penunjang Ruang
Kelurahan
Semua
Penyediaan Jasa Terbayarnya air 12 bulan 12 bulan Kab/Kota, 12 bulan
Komunikasi, Semua
1 03 01 2.08 02 Terbayarnya listrik 12 bulan 12 bulan 0 85,363,933 88,983,400 ASLI DAERAH infrastruktur Umum dan 12 bulan 0 Umum dan
Sumber Daya Air Kecamatan,
Terbayarnya telpon 12 bulan 12 bulan (PAD) dasar dan Penataan 12 bulan Penataan Ruang
dan Listrik Semua
penunjang Ruang
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa PENDAPATAN kualitas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Terbayar gaji honorer Semua
1 03 01 2.08 04 Pelayanan Umum 31 orang 31 orang 0 775,390,000 915,778,000 ASLI DAERAH infrastruktur Umum dan 31 orang 0 Umum dan
dan THL Kecamatan,
Kantor (PAD) dasar dan Penataan Penataan Ruang
Semua
penunjang Ruang
Kelurahan
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas jabatan
Tersedianya jasa
Pemeliharaan
pemeliharaan dan tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Barang Milik
perizinan kendaraan
Daerah Penunjang tahun tahun 1 tahun 1 tahun
1 03 01 2.09 operasional 0 801,177,250 1,075,161,750 0
Urusan tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Pemerintahan Tersedianya jasa
pemeliharaan gedung tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Daerah
pemerintah
Tersedianya jasa
pemeliharaan sarana
dan prasarana gedung
kantor
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya 13. Peningkatan Dinas
Pajak, BBM, Service, Kab/Kota,
Pemeliharaan dan PENDAPATAN kualitas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Suku Cadang Semua
1 03 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 1 tahun 1 tahun 0 94,314,250 172,978,750 ASLI DAERAH infrastruktur Umum dan 1 tahun 0 Umum dan
kendaraan Kecamatan,
Perorangan Dinas (PAD) dasar dan Penataan Penataan Ruang
perorangan/jabatan Semua
atau Kendaraan penunjang Ruang
Kelurahan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Semua
Pemeliharaan, Biaya 13. Peningkatan Dinas
Kab/Kota,
Pemeliharaan, Pajak, BBM, Service, PENDAPATAN kualitas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan Suku Cadang 1 tahun 1 tahun 0 319,280,000 319,280,000 ASLI DAERAH infrastruktur Umum dan 1 tahun 0 Umum dan
Kecamatan,
Kendaraan Dinas kendaraan operasional (PAD) dasar dan Penataan Penataan Ruang
Semua
Operasional atau penunjang Ruang
Kelurahan
Lapangan
Kota
bilitasi Gedung Terpeliharanya rutin Semua
1 03 01 2.09 09 1 Tahun 1 Tahun 0 340,703,000 340,703,000 ASLI DAERAH infrastruktur Umum dan 1 Tahun 0 Umum dan
Kantor dan gedung kantor Kecamatan,
(PAD) dasar dan Penataan Penataan Ruang
penunjang Ruang
Kelurahan
Pemeliharaan/Reha Semua
bilitasi Sarana dan Kab/Kota,
Terpeliharanya rutin PENDAPATAN kualitas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Prasarana Semua
1 03 01 2.09 11 peralatan gedung 1 tahun 1 tahun 0 46,880,000 242,200,000 ASLI DAERAH infrastruktur Umum dan 1 tahun 0 Umum dan
Pendukung Gedung Kecamatan,
kantor (PAD) dasar dan Penataan Penataan Ruang
Kantor atau Semua
penunjang Ruang
PROGRAM
Panjang talud
PENGELOLAAN
1 03 02 pengaman sungai keg keg 1 keg 0 7,705,620,900 6,854,722,000 1 keg 0
SUMBER DAYA AIR
terbangun
(SDA)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengelolaan SDA
dan Bangunan
Pengaman Pantai
pada Wilayah Tersdianya talud
1 03 02 2.01 paket paket 14 paket 0 4,294,596,900 3,600,224,000 14 paket 0
Sungai (WS) pengaman sungai
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
1 03 02 2.01 09 Pembangunan Jasa Konsultansi 1 Paket 1 Paket 0 4,294,596,900 3,600,224,000 Kota PENDAPATAN 13. Peningkatan Masyarakat 1 Paket 0 Dinas Pekerjaan
Tanggul Sungai Perencanaan Talud TA Salatiga, ASLI DAERAH kualitas Kota Umum dan
1 Paket 1 Paket 1 Paket
2023 Semua (PAD) infrastruktur Salatiga Penataan Ruang
1 Paket 1 Paket dasar dan 1 Paket
Konsultan Pengawasan Kecamatan,
147.91742457127.9117095
m m Semua penunjang 127.9117095 m
Pembangunan Talud
102.977874 m83.02176293 m Kelurahan 13. Peningkatan 83.02176293 m
Paket A
kualitas
Konsultan Pengawasan 71.53959661 64.28122903
m m 64.28122903 m
infrastruktur
Pembangunan Talud 60.476286 m 54.40220859 m dasar dan 54.40220859 m
Paket B 231.00084405210.9025594
m m penunjang 210.9025594 m
Pembangunan Talud 171.0916367 149.3756056
m m 13. Peningkatan 149.3756056 m
Jayengrono RW 5 kualitas
317.64212491294.6485815
m m 294.6485815 m
Kelurahan Kauman infrastruktur
Kidul 148.04775438130.3964403
m m dasar dan 130.3964403 m
Pembangunan Talud 144.37648805125.3915597
m m penunjang 125.3915597 m
RW 02 Perum Klaseman 82.952581 m 75.12268687 m 75.12268687 m
hijau Kelurahan
107.4575543 85.90781222
m m 85.90781222 m
Mangunsari
167.25955447149.0419069
m m 149.0419069 m
Pembangunan Talud
Sungai Jalan 72.6989376 m56.98552145 m 56.98552145 m
Wisanggeni RT 05 RW 66.2154651 m53.07622763 m 53.07622763 m
07 Karangalit Kelurahan
Dukuh
Pembangunan Talud
Sungai Karang Kepoh
RT 01 RW 02 Karang
Kepoh Tegalrejo
Pembangunan Talud
Sungai RT 01 RW 01
Ringin Anom Kelurahan
Ledok
Pembangunan Talud
Sungai RT 01 RW 02
Pasar Anyar Kauman
Kidul
Pembangunan Talud
Sungai RT 01 RW 05
Jurang Gunting
Kelurahan Ledok
Pembangunan Talud
Sungai RT 01 RW 07
Kelurahan Mangunsari
Pembangunan Talud
Sungai RT 02 RW 04
Candiwesi Kelurahan
Bugel (Lanjutan)
Pembangunan Talud
Sungai RT 07 RW 04

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Tegalrejo
Pembangunan Talud
Sungai RT 6 RW 6 Bulu
Kelurahan Tegalrejo
Pembangunan Talud
Sungai RW 05
Kelurahan Gendongan
Pembangunan Talud
Sungai Siandran
Kelurahan Pulutan
Pembangunan Talud
Sungai Sirancah
Kelurahan Pulutan
Pengembangan
dan Pengelolaan Terlaksananya
Sistem Irigasi rehabilitasi jaringan
Primer dan irigasi
Sekunder pada Paket Paket 3 Paket 3 Paket
Terlaksanya OP
1 03 02 2.02 Daerah Irigasi tahun tahun 1 tahun 0 3,411,024,000 3,254,498,000 1 tahun 0
pemeliharaan jaringan
yang Luasnya Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
irigasi
dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu) Tersedianya dokumen
Daerah perencanaan irigasi
Kabupaten/Kota
Penyusunan Jasa Konsultansi Kota

13. Peningkatan
Rencana Teknis dan Perencanaan Jaringan Salatiga,
PENDAPATAN kualitas Masyarakat Dinas Pekerjaan
Dokumen 1 paket 1 paket Semua 1 paket
1 03 02 2.02 01 Irigasi TA 2023 0 179,904,000 179,904,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 0 Umum dan
Lingkungan Hidup 1 paket 1 paket Kecamatan, 1 paket
Update data kondisi (PAD) dasar dan Salatiga Penataan Ruang
untuk Konstruksi Semua
irigasi penunjang
Irigasi dan Rawa Kelurahan
13. Peningkatan
Konsultan Pengawasan
kualitas
Rehabilitasi Bendung
Kota infrastruktur
Pembangunan Jalan 1 paket 1 paket 1 paket
Salatiga, dasar dan
Rehabilitasi PENDAPATAN Masyarakat Dinas Pekerjaan
Inspeksi Irigasi Tegalsari 247.69666667231.7066667
1 03 02 2.02 14 Jaringan Irigasi 0 1,067,421,000 916,619,000 ASLI DAERAH Kota 0 Umum dan
Rehabilitasi Bendung 1 paket 0.873108333 paket Kecamatan, 13. Peningkatan 0.873108333 paket
Permukaan (PAD) Salatiga Penataan Ruang
Banyu Putih Semua kualitas
1 paket 0.747188 paket 0.747188 paket
Kelurahan infrastruktur
Rehabilitasi Bendung
dasar dan
Tambak Boyo
penunjang
Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Kota
13. Peningkatan
Operasi dan Irigasi berkala se kota Salatiga,
Pemeliharaan salatiga 1 paket 1 paket Semua 1 paket
1 03 02 2.02 21 0 2,163,699,000 2,157,975,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 0 Umum dan
Jaringan Irigasi Operasi dan 1 paket 1 paket Kecamatan, 1 paket
(PAD) dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Permukaan Pemeliharaan Jaringan Semua
penunjang
Irigasi rutin se kota Kelurahan
salatiga
PROGRAM
PENGELOLAAN
DAN Persentase rumah
1 03 03 PENGEMBANGAN tangga dengan akses % % 100 % 0 6,911,524,000 6,911,995,337 100 % 509,585,000
SISTEM air bersih
PENYEDIAAN AIR
MINUM

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terlaksananya
pembangunan SPAM
Pengelolaan dan Jaringan perpipaan
Pengembangan paket paket 3 paket 3 paket
Terlaksananya
Sistem Penyediaan
1 03 03 2.01 perencanaan teknis Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0 6,911,524,000 6,911,995,337 1 Dokumen 509,585,000
Air Minum (SPAM)
SPAM tahun tahun 1 tahun 1 tahun
di Daerah
Kabupaten/Kota Terlaksnannya OP dan
pemeliharaan SPAM di
kota Salatiga
Semua
13. Peningkatan
Penyusunan DED SPAM TA 2023 Kab/Kota,
Rencana, Kebijakan, DED SPAM UNTUK 1 dokumen 1 dokumen Semua 1 dokumen
1 03 03 2.01 01 0 77,452,000 133,100,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 0 Umum dan
Strategi dan Teknis USULAN DAK TAHUN 1 dokumen Kecamatan, 1 dokumen
SPAM 2023 Semua
penunjang
Kelurahan
Jasa Konsultansi
pengawasan
Terbangunnya Jaringan
SPAM Randuacir dari PENDAPATAN
Kota
sumber mata air 3 dokumen 3 dokumen ASLI DAERAH 13. Peningkatan 3 dokumen
Pembangunan Salatiga,
kaligojek (DAK) (PAD) kualitas Masyarakat 1 paket Dinas Pekerjaan
SPAM Jaringan 1 paket 1 paket Semua
1 03 03 2.01 03 Terbangunnya Jaringan 0 6,550,538,000 6,508,541,337 infrastruktur Kota 509,585,000 Umum dan
Perpipaan di 1 paket 1 paket Kecamatan, DAK Fisik - 1 paket
Transmigrasi dan Bidang Air dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Kawasan Perkotaan Semua
Watermeter SPAM 1 paket 1 paket penunjang 1 paket
Kelurahan Minum -
PDAM di gumukrejo Penugasan
Terbangunnya Sumur
Bor dan Jaringan SPAM
Pondok KH. Sonwasi
Kota
13. Peningkatan
Operasi dan Salatiga,
Pemeliharaan SPAM Semua
1 03 03 2.01 15 Pemeliharaan SPAM 1 paket 1 paket 0 283,534,000 270,354,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 paket 0 Umum dan
di Kawasan Kecamatan,
Perkotaan Semua
penunjang
Kelurahan
PROGRAM
PENGELOLAAN
Persentase rumah
DAN
1 03 05 tangga dengan akses % % 89,77 % 0 4,930,956,000 5,137,976,000 89,77 % 0
PENGEMBANGAN
air sanitasi layak
SISTEM AIR
LIMBAH

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terlaksananya OP dan
pemeliharaan sistem
pengelolaan air limbah
domestik
Terlaksananya pembangunan
sistem pengelolaan air
Pengelolaan dan limbah setempat tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Pengembangan
Terlaksananya pengelolaan paket paket 1 paket 1 paket
Sistem Air Limbah
1 03 05 2.01 air limbah terpusat skala paket paket 3 paket 0 4,930,956,000 5,137,976,000 3 paket 0
Domestik dalam
pemukiman paket paket 2 paket 2 paket
Daerah
Kabupaten/Kota Terlaksananya orang orang 40 orang 40 orang
rehab/peningkatan/perluasan
sistem pengelolaan air
limbah domestik
Terlaksannya bimtek
pengelolaan air limbah
domestik
Rehabilitasi/Pening Jasa Konsultansi 13. Peningkatan

katan/Perluasan Pengawasan 1 dokumen 1 dokumen Kota
PENDAPATAN kualitas Masyarakat 1 dokumen Dinas Pekerjaan
Sistem Pengelolaan Salatiga,
1 03 05 2.01 04 Peningkatan IPLT 1 paket 1 paket 0 1,041,164,000 1,041,164,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 paket 0 Umum dan
Air Limbah Argomulyo,
Perluasan IPAL SAIG 1 kegiatan 1 kegiatan (PAD) dasar dan Salatiga 1 kegiatan Penataan Ruang
Domestik Terpusat Kumpulrejo
Gunung Sari penunjang
Skala Kota
Kota
13. Peningkatan
Pembangunan/Peny Salatiga,
ediaan Sub Sistem Pengadaan sanitasi Semua
1 03 05 2.01 06 1 paket 1 paket 0 678,940,000 718,540,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 paket 0 Umum dan
Pengolahan setempat Kecamatan,
Setempat Semua
penunjang
Kelurahan
Kota
Pengembangan 13. Peningkatan
Salatiga,
SDM dan PENDAPATAN kualitas Masyarakat Dinas Pekerjaan
Bimtek Pengelolaan Semua
1 03 05 2.01 09 Kelembagaan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 75,482,000 75,482,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 kegiatan 0 Umum dan
IPAL bagi KSM Kecamatan,
Pengelolaan Air (PAD) dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Semua
Limbah Domestik penunjang
Kelurahan
Pemeliharaan IPLT dan Kota

Operasi dan 13. Peningkatan
IPAL Salatiga,
Pemeliharaan PENDAPATAN kualitas Masyarakat Dinas Pekerjaan
1 kegiatan 1 kegiatan Semua 1 kegiatan
1 03 05 2.01 10 Sistem Pengelolaan Pengelolaan Sistem Air 0 1,262,222,000 1,429,642,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 0 Umum dan
1 kegiatan 1 kegiatan Kecamatan, 1 kegiatan
Air Limbah Limbah Ponpes Sunan (PAD) dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Semua
Domestik Giri penunjang
Kelurahan
Terbangunnya IPAL Kel. PENDAPATAN

Kutowinangun Kidul Kota
Pembangunan/Peny ASLI DAERAH 13. Peningkatan
(DAK) 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga,
ediaan Sistem (PAD) kualitas Masyarakat 1 kegiatan Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 05 2.01 12 Pengelolaan Air Terbangunnya IPAL Kel. 1 kegiatan 1 kegiatan 0 1,873,148,000 1,873,148,000 infrastruktur Kota 1 kegiatan 0 Umum dan
Kecamatan, DAK Fisik -
Limbah Terpusat Pulutan (DAK) 1 kegiatan 1 kegiatan Bidang dasar dan Salatiga 1 kegiatan Penataan Ruang
Semua
Skala Permukiman penunjang
Terbangunnya IPAL Kel. Kelurahan Sanitasi -
Sidorejo Lor (DAK) Penugasan
PROGRAM
PENGELOLAAN
Tersedianya jaringan
1 03 06 DAN % % 100 % 0 9,136,790,447 8,514,832,500 100 % 0
drainase kondisi baik
PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terlaksananya OP dan
pemeliharaan sistem
drainase
Pengelolaan dan
Pengembangan Terlaksananya
pembangunan sistem tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Sistem Drainase
yang Terhubung drainase paket paket 20 paket 20 paket
1 03 06 2.01 0 9,136,790,447 8,514,832,500 0
Langsung dengan Terlaksananya supervisi Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Sungai dalam pembangunan sistem Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Daerah drainase
Kabupaten/Kota
Terslaksananya
perencanaan sistem
drainase
Kota
Penyusunan 13. Peningkatan
Salatiga,
Rencana, Kebijakan, Jasa Konsultansi PENDAPATAN kualitas Masyarakat Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 06 2.01 01 Strategi dan Teknis Perencanaan Drainase 1 paket 1 paket 0 84,812,000 84,812,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 paket 0 Umum dan
Kecamatan,
Sistem Drainase TA 2023 (PAD) dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Semua
Perkotaan penunjang
Kelurahan
Konsultan Pengawasan
Pembangunan Saluran
Drainase Paket A Kota
Supervisi 13. Peningkatan
1 paket 1 paket Salatiga,
Pembangunan/Peni Konsultan Pengawasan PENDAPATAN kualitas Masyarakat 1 paket Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 06 2.01 03 ngkatan/ Pembangunan Saluran 1 paket 1 paket 0 224,956,000 224,956,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 paket 0 Umum dan
Kecamatan,
Rehabilitasi Sistem Drainase Paket B 1 paket 1 paket (PAD) dasar dan Salatiga 1 paket Penataan Ruang
Semua
Drainase Perkotaan Konsultan Pengawasan penunjang
Kelurahan
Pembangunan Saluran
Drainase Paket C
1 03 06 2.01 05 Pembangunan Pembangunan Saluran 86.20037158 72.65147216

m m 0 5,835,332,947 5,220,935,000 Kota PENDAPATAN 13. Peningkatan Masyarakat 72.65147216 m 0 Dinas Pekerjaan
Sistem Drainase Drainase Brajan RT 03 Salatiga, ASLI DAERAH kualitas Kota Umum dan
142.612568 m125.3281552 m 125.3281552 m
Perkotaan RW 10 Kelurahan Semua (PAD) infrastruktur Salatiga Penataan Ruang
408.75675152384.3416782
m m dasar dan 384.3416782 m
Blotongan Kecamatan,
168.76753529149.9410263
Pembangunan Saluran
Drainase Gang 304.58425938279.6300516
m m Kelurahan 279.6300516 m
Kencono Ungu 163.39044263149.7898301
m m 149.7898301 m
Blambangan RT 02 RW 204.65125376182.6107887
m m 182.6107887 m
05 Kelurahan Kauman
162.09394126148.3074194 148.3074194
Kidul
384.53791082344.2771765
m m 344.2771765 m
Pembangunan Saluran
Drainase Jl. Kemiri 3 RT 275.3668092 252.921392
m m 252.921392 m
08 RW 11 Kelurahan 179.9074406 169.9303001
m m 169.9303001 m
Salatiga
290.02308827266.1883925
m m 266.1883925 m
Pembangunan Saluran
280.11352317247.2881807
m m 247.2881807 m
Drainase Jl Sardulo II RT
02 RW 02 Kelurahan 164.29461245152.2568189
m m 152.2568189 m
Sidorejo Kidul 281.15417645228.8991551
m m 228.8991551 m
Pembangunan Saluran 729.67636117677.9145865
m m 677.9145865 m
Drainase RT 01 RT 02 471.30253367397.3932208
m m 397.3932208 m
RW 03 Karang Padang
146.85206254131.6513957
m m 131.6513957 m
Kelurahan Kecandran
141.121926 m 141.121926 m
Pembangunan Saluran
Drainase RT 01 RW 06 821.88990699821.88990699
m m 821.88990699 m
Ngawen Kelurahan
Mangunsari

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pembangunan Saluran
Drainase RT 01 RW 07
Nobotengah Kelurahan
Noborejo
Pembangunan Saluran
Klumpit Kelurahan
Sidorejo Kidul
Pembangunan Saluran
Kelurahan Kalibening
Pembangunan Saluran
Pengilon Kelurahan
Mangunsari
Pembangunan Saluran
Kelurahan Sidorejo
Kidul
Pembangunan Saluran
Ngemplak Kelurahan
Dukuh
Pembangunan Saluran
Kelurahan Kecandran
Pembangunan Saluran
Kelurahan
Kutowinangun Lor
Pembangunan saluran
drainase RT. 03 RW. 09
Noborejo
Pembangunan Saluran
Tetep Wates Kelurahan
Kumpulrejo
Pembangunan Saluran
Kelurahan Blotongan
Pembangunan Saluran
drainase RT 4 RW 6
Gunungsari Sidorejo
Kidul
Pembangunan Saluran
Drainase RW 01
Kelurahan
Kutowinangun Lor
Pembangunan Saluran
Drainase RW 1, RW 2,
RW 3 dan RW 4
Kelurahan
Kutowinangun Lor
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?aVev2RzWfNYMMFRLCVFrZGMtzqi3PdUNuh/4kL3wkJxr7tIZUA2C1ec5gofIuP3uxSCw57///6rxbtsHSwwpEKbhOKWvsqMoWW1Yc14AvVAsPLejofu8Tcwb7ysV4V488aeMI93hdSE2IhwMJ1kQ/GwQhZNih30vn@OcrSz7ps7bWB9kmZ4IDNJKzYZFy2b0pJnShbA… 10/18

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Operasi dan
Pemeliharaan Sistem Kota
13. Peningkatan
Drainase berkala se Salatiga,
Operasi dan PENDAPATAN kualitas Masyarakat Dinas Pekerjaan
kota salatiga 1 paket 1 paket Semua 1 paket
1 03 06 2.01 09 Pemeliharaan 0 2,991,689,500 2,984,129,500 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 0 Umum dan
Operasi dan 1 paket 1 paket Kecamatan, 1 paket
Sistem Drainase (PAD) dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Pemeliharaan Sistem Semua
penunjang
Drainase rutin se kota Kelurahan
salatiga
PROGRAM
Terlaksananya perijinan
PENATAAN
1 03 08 dan perencanaan % % 100 % 0 3,315,943,000 3,311,755,000 100 % 0
BANGUNAN
banguna gedung
GEDUNG
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
di Wilayah Daerah Terpenuhinya
Kabupaten/Kota, rekomendasi pelayanan
Pemberian Izin IMB dan SLF tahun tahun 1 tahun 1 tahun
1 03 08 2.01 0 3,315,943,000 3,311,755,000 0
Mendirikan Tersedianya Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
Bangunan (IMB) perencanaan bangunan
dan Sertifikat Laik gedung
Fungsi Bangunan
Gedung
Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Mendirikan
Bangunan (IMB), Semua
13. Peningkatan
Sertifikat Laik Kab/Kota,
Fungsi (SLF), peran rekomendasi teknis IMB Semua
1 03 08 2.01 01 1 tahun 1 tahun 0 563,890,000 563,890,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 tahun 0 Umum dan
Tenaga Ahli dan SLF Kecamatan,
Bangunan Gedung Semua
penunjang
(TABG), Pendataan Kelurahan
Bangunan Gedung,
serta Implementasi
SIMBG
DED Pasaraya 1
DED Pemeliharaan
Gedung Tahun 2023
Jasa Konsultansi
Pengawasan
Pembangunan Gedung
Kantor Satpol PP
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perencanaan, Jasa Konsultansi
1 dokumen Kota 1 dokumen
Pembangunan, Perencanaan 13. Peningkatan
1 dokumen 1 dokumen Salatiga,
Pengawasan, dan Pembangunan dan PENDAPATAN kualitas Masyarakat 1 dokumen Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 08 2.01 02 Pemanfaatan Rehab Gedung 1 dokumen 1 dokumen 0 2,752,053,000 2,747,865,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 dokumen 0 Umum dan
Kecamatan,
Bangunan Gedung Jasa Konsultansi 1 dokumen 1 dokumen (PAD) dasar dan Salatiga 1 dokumen Penataan Ruang
Semua
Daerah Perencanaan penunjang
1 kegiatan 1 kegiatan Kelurahan 1 kegiatan
Kabupaten/Kota Pembangunan Gedung
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Kantor Satpol PP
Pembangunan Gedung
Kantor Satpol PP
Penyusunan Database
Pembangunan dan
Rehab Gedung Kota
Salatiga

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM Terlaksananya penataan

PENATAAN bangunan dan
1 03 09 % % 100 % 0 8,329,107,000 9,936,195,788 100 % 24,530,185,000
BANGUNAN DAN lingkungan di kota
LINGKUNGANNYA Salatiga
Terlaksananya
pemeliharaan
bangunan dan
lingkungan
pemerintahan di kota
Penyelenggaraan Salatiga
tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Penataan
Terlaksananya penataan
Bangunan dan Paket Paket 8 Paket 8 Paket
1 03 09 2.01 bangunan dan 0 8,329,107,000 9,936,195,788 24,530,185,000
Lingkungannya di Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
lingkungan
Daerah
Terlaksananya Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Kabupaten/Kota
perencanaan bangunan
dan lingkungan
Terlaksananya supervisi
penataan bangunan
dan lingkungan
Penyusunan
Kota
Rencana, Kebijakan, Tersusunnya Raperda 13. Peningkatan
Salatiga,
Strategi dan Teknis Bangunan Gedung 1 dokumen 1 dokumen PENDAPATAN kualitas Masyarakat 1 dokumen Dinas Pekerjaan
Semua
1 03 09 2.01 01 Sistem Penataan 0 103,304,000 103,304,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 0 Umum dan
Tersusunnya Raperda 1 dokumen 1 dokumen Kecamatan, 1 dokumen
Bangunan dan (PAD) dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Jasa Konstruksi Semua
Lingkungan di penunjang
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Konsultan Pengkaji Kota

13. Peningkatan
Supervisi Teknis Gedung Salatiga,
Penataan/Pemelihar Pemerintah 1 dokumen 1 dokumen Semua 1 dokumen
1 03 09 2.01 02 0 266,929,000 254,929,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 0 Umum dan
aan Bangunan dan 1 dokumen 1 dokumen Kecamatan, 1 dokumen
Penyusunan UKL UPL (PAD) dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Lingkungan Semua
Suporting Unit DPRD penunjang
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jasa konsultansi
pengawasan
OP dan Jasa
Konsultansi Pengawas
Rehab Gedung Si
Propam Polres
Terbangunnya Gedung
PTSP Kejaksaan
Terbangunnya Gerbang
Mako Polres dan Pagar 7 dokumen 14 dokumen 14 dokumen
Depan 7 dokumen 14 dokumen 14 dokumen
Terbangunnya Gudang 1 paket 1 paket
Senjata Kodim
Terbangunnya Interior
1 paket 1 paket
Kantor Persit, Kasdim
dan Staf Log 1 Paket Kota 1 Paket
13. Peningkatan
1 paket Salatiga,
Terbangunnya Kanopi PENDAPATAN kualitas Masyarakat 1 paket Dinas Pekerjaan
Penataan Bangunan Semua
1 03 09 2.01 03 dan Paving Gedung 1 Paket 0 4,758,874,000 5,717,234,300 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 Paket 24,530,185,000 Umum dan
dan Lingkungan Kecamatan,
Barang Bukti Kejaksaan 1 paket 1 paket (PAD) dasar dan Salatiga 1 paket Penataan Ruang
Semua
Terbangunnya Pagar penunjang
1 Paket 1 Paket Kelurahan 1 Paket
dan Taman Kelurahan
Ledok
1 paket 1 paket
Terbangunnya Pagar SD
Marsudirini 77 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Terbangunnya Ruang 1 paket 1 paket 1 paket

Fitnes Korem 1 paket 1 paket 1 paket
Terbangunnya Ruang
Penjagaan dan SPKT
Polres
Terbangunnya Rumah
Dinas Kejaksaan
Terbangunnya Taman
Wisata Religi
Terehabnya Gedung
PWRI
Jasa Konsultansi
Pngawasan rehab
gedung lanjutan kantor
kauman kidul
Penataan Taman dan 1 dokumen 1 dokumen Kota 1 dokumen
13. Peningkatan
Lingkungan Rumah 1 kegiatan Salatiga,
Pemeliharaan PENDAPATAN kualitas Masyarakat 1 kegiatan Dinas Pekerjaan
Jabatan Ketua DPRD Semua
1 03 09 2.01 04 Bangunan dan 1 kegiatan 0 3,200,000,000 3,860,728,488 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 kegiatan 0 Umum dan
Kecamatan,
Lingkungan Rehab Rumah Narkoba 1 kegiatan 1 kegiatan (PAD) dasar dan Salatiga 1 kegiatan Penataan Ruang
Semua
Terpeliharanya gedung penunjang
1 Tahun 1 Tahun Kelurahan 1 Tahun
kantor kelurahan
kauman kidul
Terpeliharanya gedung
kantor se Kota Salatiga
PROGRAM
Persentase jalan kondisi
1 03 10 PENYELENGGARA % % 97,75 % 0 12,378,551,100 24,383,389,507 97,75 % 0
baik
AN JALAN

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terbangunnya
infrastruktur jalan
Terbangunnya
infratruktur jembatan
Terlaksananya
pemeliharaan rutin paket paket 3 paket 3 paket
jembatan paket paket 3 paket 3 paket
Penyelenggaraan Tersedianya jasa tahun tahun 1 tahun 1 tahun
1 03 10 2.01 Jalan konsultan updating 0 12,378,551,100 24,383,389,507 0
Dokumen Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen
Kabupaten/Kota kondisi jalan dan
jembatan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Tersedianya tahun tahun 1 tahun 1 tahun

perencanaan jalan dan
jembatan
Terselenggaranya
pemeliharaan rutin
jalan dan jembatan
asa Konsultansi
Penyusunan SK Jalan
Permukiman Tahun
2022
Biaya OP
Penyusunan
Jasa Konsultansi
Rencana, Kebijakan, 1 Dokumen Semua 1 Dokumen
Penyusunan SK Jalan 13. Peningkatan
dan Strategi 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kab/Kota,
Kota Tahun 2022 PENDAPATAN kualitas Masyarakat 1 Kegiatan Dinas Pekerjaan
Pengembangan Semua
1 03 10 2.01 01 Jasa Konsultansi 1 Dokumen 1 Dokumen 0 319,640,000 421,872,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 Dokumen 0 Umum dan
Jaringan Jalan Serta Kecamatan,
Perencanaan Jembatan 1 Dokumen 1 Dokumen (PAD) dasar dan Salatiga 1 Dokumen Penataan Ruang
Perencanaan Teknis Semua
Rekesan II Mangunsari penunjang
Penyelenggaraan 1 Dokumen Kelurahan 1 Dokumen
Jalan dan Jembatan (Mbelik RW 13)
Jasa Konsultansi
Perencanaan
Pembangunan
Penggantian Jalan
Nogosaren

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Biaya OP
Jasa Konsultansi
Updating Kondisi Jalan
Kec. Argomulyo
Jasa Konsultansi
Updating Kondisi Jalan
Kec. Sidomukti 13. Peningkatan
Jasa Konsultansi 1 Kegiatan 1 Kegiatan kualitas 1 Kegiatan
Updating Kondisi Jalan 1 Dokumen 1 Dokumen Semua infrastruktur 1 Dokumen
Kec. Sidorejo 1 Dokumen 1 Dokumen Kab/Kota, dasar dan
PENDAPATAN Masyarakat 1 Dokumen Dinas Pekerjaan
Survey Kondisi Jasa Konsultansi Semua penunjang
1 03 10 2.01 04 1 Dokumen 1 Dokumen 0 584,080,000 587,968,000 ASLI DAERAH Kota 1 Dokumen 0 Umum dan
Jalan/Jembatan Updating Kondisi Jalan Kecamatan, 13. Peningkatan
1 Dokumen 1 Dokumen (PAD) Salatiga 1 Dokumen Penataan Ruang
Kec. Tingkir Semua kualitas
1 Dokumen 1 Dokumen Kelurahan infrastruktur 1 Dokumen
Jasa Konsultansi
1 Dokumen 1 Dokumen dasar dan 1 Dokumen
Updating Kondisi
penunjang
Jembatan Kec
Sidomukti dan Kec.
Sidorejo
Jasa Konsultansi
Updating Kondisi
Jembatan Kec Tingkir
dan Kec. Argomulyo
Drainase Jalan
Argoboga Kel. Ledok
Jasa Konsultansi
Pengawasan Drainase
Jalan Argoboga
Jasa Konsultansi
Pengawasan Pelebaran
Jalan Batutulis PENDAPATAN
1 paket ASLI DAERAH 1 paket
Jasa Konsultansi
(PAD)
Pengawasan Pelebaran 1 paket 1 paket
Jalan Ki Pitrang DAK Fisik -
Semua Bidang Jalan-
Jasa Konsultansi 1 paket 1 paket 13. Peningkatan 1 paket
Kab/Kota, Reguler
Pengawasan kualitas Masyarakat 1 paket Dinas Pekerjaan
1 paket Semua Dana Insentif
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Pembangunan Drainase 0 5,696,907,100 17,442,982,000 infrastruktur Kota 0 Umum dan
1 paket 1 paket Kecamatan, Daerah 1 paket
Jasa Konsultansi dasar dan Salatiga Penataan Ruang
Semua
Pengawasan 1 paket 1 paket Bantuan penunjang 1 paket
Kelurahan
Peningkatan Struktur Jl. 1 paket 1 paket Keuangan 1 paket
Buk Suling Khusus dari
1 paket 1 paket
Pemerintah
Pelebaran Jalan 1 paket 1 paket 1 paket
Daerah
Batutulis
Provinsi
Pelebaran Jalan Ki
Pitrang
Pembangunan Drainase
dan Trotoar Jl.
Soekarno Hatta
Peningkatan Struktur Jl.
Buk Suling (DID)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua
13. Peningkatan
Pemeliharaan Jalan Kab/Kota,
Pemeliharaan Rutin seKota Salatiga 1 Kegiatan 1 Kegiatan Semua 1 Kegiatan
1 03 10 2.01 11 0 3,974,504,000 4,169,645,866 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 0 Umum dan
Jalan Pemeliharaan Trotoar 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kecamatan, 1 Kegiatan
seKota Salatiga Semua
penunjang
Kelurahan
Biaya OP
Jasa Konsultansi
Pengawasan
Semua
Penggantian Jembatan 13. Peningkatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan Kab/Kota,
Penghubung RT 02 dan PENDAPATAN kualitas Masyarakat 1 Kegiatan Dinas Pekerjaan
Penggantian Semua
1 03 10 2.01 16 RT 04 RW 07 1 paket 0 1,603,420,000 1,560,921,641 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 paket 0 Umum dan
Jembatan Kecamatan,
Kutowinangun Kidul 1 paket (PAD) dasar dan Salatiga 1 paket Penataan Ruang
Semua
Kec. Tingkir penunjang
Kelurahan
Penggantian Jembatan
Penghubung RT 02 dan
RT 04
Semua
13. Peningkatan
Kab/Kota,
Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Jembatan Semua
1 03 10 2.01 19 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 200,000,000 200,000,000 ASLI DAERAH infrastruktur Kota 1 Kegiatan 0 Umum dan
Jembatan seKota Salatiga Kecamatan,
Semua
penunjang
Kelurahan
PROGRAM
Tingkat ketaatan
PENYELENGGARA
1 03 12 terhadap Rencana Tata % % 53 % 0 1,000,000,000 1,000,000,000 53 % 1,000,000,000
AN PENATAAN
Ruang Wilayah (RTRW)
RUANG
Penetapan Terlaksananya
Rencana Tata sosialisasi kebijakan
Ruang Wilayah dan peraturan
tahun tahun 1 tahun 1 tahun
1 03 12 2.01 (RTRW) dan perundang-undangan 0 350,000,000 350,000,000 400,000,000
bidang penataan ruang Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Rencana Rinci Tata
Ruang (RRTR) Tersusunnya rancangan
Kabupaten/Kota perda Revisi RTRW
09. Menetapkan
regulasi yang
memberikan
berbagai
kemudahan
penanaman
Pelaksanaan Album Peta Revisi Membangun
Kota modal,
Persetujuan RTRW 1 Dokumen 1 Dokumen Lingkungan 1 Dokumen
Salatiga, optimalisasi
Substansi, Evaluasi, Hidup, Masyarakat Dinas Pekerjaan
Jasa Tenaga Ahli 6 Bulan 6 Bulan Semua Dana instansi perijinan 6 Bulan
1 03 12 2.01 01 Konsultasi Evaluasi 0 200,000,000 200,000,000 Meningkatkan Kota 200,000,000 Umum dan
Perda Revisi RTRW 1 Dokumen 1 Dokumen Kecamatan, Perimbangan terpadu dalam 1 Dokumen
dan Penetapan Ketahanan Salatiga Penataan Ruang
Semua percepatan
RTRW Rapat Pokja 6 Kali 6 Kali Bencana Dan 6 Kali
Kelurahan pelayanan
Kabupaten/Kota Perencanaan Perubahan Iklim
perijinan,
meningkatkan
daya dukung
sarana dan
prasarana
investasi.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
09. Menetapkan
Cetak album peta regulasi yang
Rencana Tata Ruang memberikan
Cetak brosur, leaflet berbagai
Cetak buku Rencana kemudahan
Tata Ruang 10 buku 10 buku penanaman 10 buku
Membangun
Sosialisasi Kota modal,
Sosialisasi Peraturan 1 rim 1 rim Lingkungan 1 rim
Kebijakan dan Salatiga, optimalisasi
Rencana Tata Ruang Hidup, Masyarakat Dinas Pekerjaan
Peraturan 10 buku 10 buku Semua Dana instansi perijinan 10 buku
1 03 12 2.01 04 Tingkat Kecamatan 0 150,000,000 150,000,000 Meningkatkan Kota 200,000,000 Umum dan
Perundang- 400 Orang 400 Orang Kecamatan, Perimbangan terpadu dalam 400 Orang
Ketahanan Salatiga Penataan Ruang
undangan Bidang Sosialisasi Peraturan Semua percepatan
50 Orang 50 Orang Bencana Dan 50 Orang
Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Kelurahan pelayanan
50 Orang 50 Orang Perubahan Iklim 50 Orang
Tingkat Kota untuk perijinan,
Kepala OPD meningkatkan
Sosialisasi Rencana Tata daya dukung
Ruang Tingkat Kota sarana dan
untuk anggota DPRD prasarana
investasi.
Koordinasi dan
Sinkronisasi Tersusunnya materi
1 03 12 2.02 Perencanaan Tata teknis rencana detail Dokumen Dokumen 1 Dokumen 0 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 200,000,000
Ruang Daerah tata ruang (RDTR)
Kabupaten/Kota
09. Menetapkan
regulasi yang
memberikan
berbagai
kemudahan
penanaman
Kota modal,
Koordinasi dan Salatiga, optimalisasi
Materi Teknis Rencana Masyarakat Dinas Pekerjaan
Sinkronisasi Semua Dana instansi perijinan
1 03 12 2.02 02 Detail Tata Ruang 1 dokumen 1 dokumen 0 300,000,000 300,000,000 Kota 1 dokumen 200,000,000 Umum dan
Penyusunan RRTR Kecamatan, Perimbangan terpadu dalam
(RDTR) Salatiga Penataan Ruang
Kabupaten/Kota Semua percepatan
Kelurahan pelayanan
perijinan,
meningkatkan
daya dukung
sarana dan
prasarana
investasi.
Koordinasi dan
Sinkronisasi Tersedianya koordinasi
1 03 12 2.03 Pemanfaatan dan sinkronisasi Dokumen Dokumen 2 Dokumen 0 200,000,000 200,000,000 2 Dokumen 250,000,000
Ruang Daerah pemanfaatan ruang
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Dokumen SInkronisasi Semua

11. Peningkatan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Kab/Kota,
kualitas Masyarakat Dinas Pekerjaan
Pemanfaatan Ruang Ruang 1 dokumen 1 dokumen Semua Dana 1 dokumen
1 03 12 2.03 01 0 200,000,000 200,000,000 pelayanan publik Kota 250,000,000 Umum dan
untuk Investasi dan Kajian Pemanfaatan 1 dokumen 1 dokumen Kecamatan, Perimbangan 1 dokumen
sesuai dengan Salatiga Penataan Ruang
Pembangunan Ruang Kecamatan Semua
standar.
Daerah Tingkir Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Koordinasi dan
Terlaksananya rapat
Sinkronisasi
koordinasi
Pengendalian
1 03 12 2.04 pemanfaatan dan kali kali 26 kali 0 150,000,000 150,000,000 26 kali 150,000,000
Pemanfaatan
pengendalian penataan
Ruang Daerah
ruang
Kabupaten/Kota
Rapat Forum Penataan Kota

Ruang 11. Peningkatan
12 kali 10 kali Salatiga,
Koordinasi kualitas Masyarakat 10 kali Dinas Pekerjaan
Rapat Kelompok Kerja Semua Dana
1 03 12 2.04 04 Pelaksanaan 12 kali 8 kali 0 150,000,000 150,000,000 pelayanan publik Kota 8 kali 150,000,000 Umum dan
Forum Penataan Ruang Kecamatan, Perimbangan
Penataan Ruang 4 kali 4 kali sesuai dengan Salatiga 4 kali Penataan Ruang
Rapat Sekretariat Semua
standar.
Forum Penataan Ruang Kelurahan
TOTAL 0 62,573,325,273 76,767,694,838 26,039,770,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 16,647,837,021 16,798,693,520 12,067,624,430
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
1 04 01 Penganggaran, dan th th 1 th 1 th 0 6,644,866,431 7,021,417,889 1 th 6,980,400,000
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Tersusunnya dokumen

Penganggaran, perencanaan,
1 04 01 2.01 dan Evaluasi penganggaran, dan Dokumen Dokumen 10 Dokumen 9 Dokumen 0 15,186,000 13,204,000 9 Dokumen 13,663,700
Kinerja Perangkat evaluasi kinerja
Daerah perangkat daerah
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Kota Dana
Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja Salatiga, Transfer Dinas
Laporan Capaian SKPD dan Laporan Hasil Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.01 06 10 dokumen 9 dokumen 0 15,186,000 13,204,000 0 9 dokumen 13,663,700
Kinerja dan Ikhtisar Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Dana Kawasan
Realisasi Kinerja Laporan Capaian Semua Alokasi Permukiman
SKPD Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan Umum
Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Terbayarnya gaji,

1 04 01 2.02 Keuangan tunjangan dan honor Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 4,790,107,714 4,916,084,146 1 Tahun 5,115,716,000
Perangkat Daerah pengelola keuangan
PENDAPATAN
Kota PNS Dinas
ASLI DAERAH
Salatiga, Perumahan Dinas
Jumlah Orang yang (PAD)
Penyediaan Gaji Semua dan Perumahan dan
1 04 01 2.02 01 Menerima Gaji dan 12 bulan 40 Orang/bulan 0 4,764,547,714 4,889,784,146 40 Orang/bulan 5,089,386,000
dan Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Transfer Kawasan Kawasan
Tunjangan ASN Umum-Dana
Semua Permukima Permukiman
Kelurahan Alokasi n
Umum
Kota Dana PNS Dinas

Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Salatiga, Transfer Perumahan Dinas
Administrasi Penyediaan Semua Umum- dan Perumahan dan
1 04 01 2.02 02 12 bulan 1 Dokumen 0 25,560,000 26,300,000 1 Dokumen 26,330,000
Pelaksanaan Tugas Administrasi Kecamatan, Dana Kawasan Kawasan
ASN Pelaksanaan Tugas ASN Semua Alokasi Permukima Permukiman
Kelurahan Umum n
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan,
peralatan rumah
tangga, bahan logistik,
Administrasi
komponen listrik,
1 04 01 2.06 Umum Perangkat Paket Paket 1 Tahun 7 Paket 0 171,281,000 219,531,730 7 Paket 218,486,900
bahan bacaan dan
Daerah
peraturan
perundangan, rapat
koordinasi dan
konsultasi SKPD, serta
jamuan tamu
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?uOumWYKkX7mI/wz/qz8M2s08k@KRMSxFEXnSoUxRS7CjaOIOyd78OT93T/9vuPwmHcUO@NV0UY7U8cgJoTeE5mTZj7qfnnsWdVm80AFl7cyCy2fZ3BFDAZ@KyEJbYCMY2cT1u@Hz5W2wSuNKJLZyI7aosj/eUIEgMcnW89gUZLchS0CXz12TNVjK/tJ6K6vPET… 1/8

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota Dana
Jumlah Paket
Penyediaan Salatiga, Transfer Dinas
Komponen Instalasi
Komponen Instalasi Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.06 01 Listrik/Penerangan 15 jenis 1 paket 0 10,022,700 10,022,700 0 1 paket 10,085,800
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Kawasan
Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Semua Alokasi Permukiman
Disediakan
Kelurahan Umum
Kota
Salatiga, Dinas
Penyediaan Jumlah Paket Peralatan PENDAPATAN
Semua Perumahan dan
1 04 01 2.06 03 Peralatan Rumah Rumah Tangga yang 1 paket 1 paket 0 28,696,750 29,700,750 ASLI DAERAH 0 1 paket 26,004,000
Kecamatan, Kawasan
Tangga Disediakan (PAD)
Semua Permukiman
Kelurahan
Kota
Salatiga, Dinas
Jumlah Paket Bahan PENDAPATAN
Penyediaan Bahan Semua Perumahan dan
1 04 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 1 paket 4 paket 0 28,336,800 36,284,800 ASLI DAERAH 0 4 paket 40,000,000
Logistik Kantor Kecamatan, Kawasan
Disediakan (PAD)
Semua Permukiman
Kelurahan
Kota Dana
Jumlah Paket Barang Salatiga, Transfer Dinas
Penyediaan Barang
Cetakan dan Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.06 05 Cetakan dan 4 jenis 2 paket 0 14,250,000 21,854,480 0 2 paket 23,233,100
Penggandaan yang Kecamatan, Dana Kawasan
Penggandaan
Disediakan Semua Alokasi Permukiman
Kelurahan Umum
Kota Dana
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen
Salatiga, Transfer Dinas
Bacaan dan Bahan Bacaan dan
Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.06 06 Peraturan Peraturan Perundang- 24 eksemplar1 Dokumen 0 2,220,000 1,110,000 0 1 Dokumen 2,220,000
Kecamatan, Dana Kawasan
Perundang- Undangan yang
Semua Alokasi Permukiman
undangan Disediakan
Kelurahan Umum
Kota
Salatiga, Dinas
Jumlah Laporan PENDAPATAN
Fasilitasi Kunjungan Semua Perumahan dan
1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan 300 Dus 1 Laporan 0 4,000,000 5,000,000 ASLI DAERAH 0 1 Laporan 7,500,000
Tamu Kecamatan, Kawasan
Tamu (PAD)
Semua Permukiman
Kelurahan
Kota Dana
Penyelenggaraan umlah Laporan Salatiga, Transfer Dinas
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.06 09 1 tahun 1 Laporan 0 83,754,750 115,559,000 0 1 Laporan 109,444,000
dan Konsultasi Koordinasi dan Kecamatan, Dana Kawasan
SKPD Konsultasi SKPD Semua Alokasi Permukiman
Kelurahan Umum

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Tersedianya laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat, laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik,
Penunjang Urusan
1 04 01 2.08 laporan Penyediaan Laporan Laporan 1 Tahun 31 Laporan 0 1,405,721,667 1,574,474,000 31 Laporan 1,383,047,000
Pemerintahan
Jasa Peralatan dan
Daerah
Perlengkapan Kantor,
dan laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor
Kota Dana
Salatiga, Transfer Dinas
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat 1000 buah 1 Laporan 0 10,980,000 10,980,000 0 1 Laporan 10,000,000
Surat Menyurat Kecamatan, Dana Kawasan
Menyurat
Semua Alokasi Permukiman
Kelurahan Umum
Kota Dana
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Salatiga, Transfer Dinas
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber 1 tahun 12 bulan 0 260,916,667 296,949,000 0 12 bulan 267,470,000
Sumber Daya Air Kecamatan, Dana Kawasan
Daya Air dan Listrik
dan Listrik Semua Alokasi Permukiman
yang Disediakan
Kelurahan Umum
Kota Dana
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Salatiga, Transfer Dinas
Penyediaan Jasa
Peralatan dan Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.08 03 Peralatan dan 5 unit 5 Laporan 0 27,500,000 27,500,000 0 5 Laporan 27,500,000
Perlengkapan Kecamatan, Dana Kawasan
Perlengkapan Kantor
Kantor Semua Alokasi Permukiman
yang Disediakan
Kelurahan Umum
Kota Dana
Jumlah Laporan Salatiga, Transfer Dinas
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.08 04 Pelayanan Umum 45 orang 13 Laporan 0 1,106,325,000 1,239,045,000 0 13 Laporan 1,078,077,000
Pelayanan Umum Kecamatan, Dana Kawasan
Kantor
Kantor yang Disediakan Semua Alokasi Permukiman
Kelurahan Umum
Pemeliharaan
Terlaksananya
Barang Milik
pemeliharaan gedung
Daerah Penunjang
1 04 01 2.09 kantor, kendaraan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 262,570,050 298,124,013 1 Tahun 249,486,400
Urusan
dinas, serta peralatan
Pemerintahan
dan mesin
Daerah
Terbayarnya pajak
Penyediaan Jasa kendaraan dinas Kota Dana
Pemeliharaan, Biaya
Terpeliharanya 12 unit 12 unit Salatiga, Transfer 12 unit Dinas
Pemeliharaan dan
kendaraan dinas Semua Umum- Perumahan dan
1 04 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 6 unit 6 unit 0 103,942,050 116,928,600 0 6 unit 130,254,400
Tersedianya bahan Kecamatan, Dana Kawasan
Perorangan Dinas 1 tahun 1 tahun 1 tahun
bakar, pelumas dan Semua Alokasi Permukiman
atau Kendaraan
suku cadang kendaraan Kelurahan Umum
Dinas Jabatan
dinas

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
Pemeliharaan/Reha Jumlah Gedung Kantor Salatiga, Dinas
PENDAPATAN
bilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya Semua Perumahan dan
1 04 01 2.09 09 1 tahun 1 Unit 0 128,558,000 139,035,413 ASLI DAERAH 0 1 Unit 99,352,000
Kantor dan yang Kecamatan, Kawasan
(PAD)
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Permukiman
Kelurahan
Terpeliharanya AC
Terpeliharanya jaringan 7 unit 7 unit 7 unit
bilitasi Sarana dan Salatiga, Dinas
PENDAPATAN
Prasarana cctv 5 unit 5 unit Semua 5 unit Perumahan dan
1 04 01 2.09 11 0 30,070,000 42,160,000 ASLI DAERAH 0 19,880,000
Pendukung Gedung Terpeliharanya 15 unit 24 unit Kecamatan, 24 unit Kawasan
(PAD)
Kantor atau komputer Semua Permukiman
15 unit 23 unit 23 unit
Terpeliharanya printer
PROGRAM Cakupan layanan

1 04 02 PENGEMBANGAN rumah layak huni yang prosen prosen 83.38 prosen 83.38 prosen 0 1,418,210,150 1,307,647,907 83.38 prosen 641,740,000
PERUMAHAN terjangkau
Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi
Tersusunnya Pendataan
1 04 02 2.01 Rumah Korban paket paket 4 paket 4 paket 0 327,378,000 327,378,000 4 paket 100,000,000
Rumah di 4 Kecamatan
Bencana atau
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Identifikasi Jumlah Dokumen Data Memperkuat

Kota
Perumahan di Rumah di Lokasi Rawan Infrastruktur
Salatiga, Dinas
Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi PENDAPATANUntuk
Semua Perumahan dan
1 04 02 2.01 01 Bencana atau yang Berpotensi 4 paket 4 Dokmen 0 327,378,000 327,378,000 ASLI DAERAH Mendukung 0 4 Dokmen 100,000,000
Kecamatan, Kawasan
Terkena Relokasi Terkena Relokasi (PAD) Pengembangan
Semua Permukiman
Program Program Ekonomi Dan
Kelurahan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pelayanan Dasar
Pembinaan
Pengelolaan
1 04 02 2.05 Rumah Susun Terkelolanya Rusunawa Rusunawa Rusunawa 2 Rusunawa 2 Rusunawa 0 1,048,576,150 948,575,907 2 Rusunawa 500,000,000
Umum dan/atau
Rumah Khusus
pemeliharaan gedung Kota Dana

Fasilitasi rusunawa cabean 13. Peningkatan
2 gedung 2 gedung Salatiga, Transfer 2 gedung Dinas
Pengelolaan kualitas
pemeliharaan gedung Semua Umum- Perumahan dan
1 04 02 2.05 01 Kelembagaan dan 1 gedung 1 gedung 0 1,048,576,150 948,575,907 infrastruktur 0 1 gedung 500,000,000
rusunawa noborejo Kecamatan, Dana Kawasan
Pemilik/Penghuni 1 paket 1 paket dasar dan 1 paket
pemeliharaan taman Semua Alokasi Permukiman
Rumah Susun penunjang
rusunawa Kelurahan Umum
Terpeliharanya aplikasi
Siperumkim dan
Penerbitan Izin tersusunnya dokumen
Pembangunan dan pengajuan
1 04 02 2.06 Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 30,014,000 31,694,000 1 Tahun 30,740,000
Pengembangan rekomendasi ijin
Perumahan perumahan dan
dokumen serah terima
PSU perumahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan

Koordinasi dan Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Salatiga, Dinas
Sinkronisasi dalam PENDAPATAN
Pengendalian Semua Perumahan dan
1 04 02 2.06 03 rangka Penyedian 15 perumahan
10 laporan 0 30,014,000 31,694,000 ASLI DAERAH 0 10 laporan 30,740,000
Pembangunan dan Kecamatan, Kawasan
Prasarana, Sarana, dan (PAD)
Pengembangan Semua Permukiman
Utilitas Umum
Perumahan Kelurahan
Perumahan
PROGRAM Cakupan layanan

1 04 03 KAWASAN rumah layak huni yang prosen prosen 83.38 prosen 83.38 prosen 0 2,911,483,260 2,775,242,405 83.38 prosen 1,813,200,000
PERMUKIMAN terjangkau
Penataan dan
Peningkatan Terpeliharanya PSU
Kualitas Kawasan perumahan dan
1 04 03 2.02 Permukiman tersusunnya dokumen Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 753,045,760 603,604,905 1 Tahun 0
Kumuh dengan perencanaan PSU
Luas di Bawah 10 perumahan
(sepuluh) Ha
Penyusunan
Rencana Kota
Pencegahan dan Salatiga, Dinas
PENDAPATAN
Peningkatan Terpeliharanya PSU Semua Perumahan dan
1 04 03 2.02 02 1 kegiatan 1 kegiatan 0 753,045,760 603,604,905 ASLI DAERAH 0 1 kegiatan 0
Kualitas Perumahan Perumahan Kecamatan, Kawasan
(PAD)
Kumuh dan Semua Permukiman
Permukiman Kelurahan
Kumuh
Peningkatan
Kualitas Kawasan
Jumlah Rumah Tidak
Permukiman
1 04 03 2.03 Layak Huni yang unit unit 88 unit 108 unit 0 2,158,437,500 2,171,637,500 108 unit 1,813,200,000
Kumuh dengan
Diperbaiki
Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
Kota
Salatiga, Dinas
PENDAPATAN
Perbaikan Rumah Jumlah Rumah Layak Semua Perumahan dan
1 04 03 2.03 02 108 unit 108 unit 0 2,158,437,500 2,171,637,500 ASLI DAERAH 0 108 unit 1,813,200,000
Tidak Layak Huni Huni yang Diperbaiki Kecamatan, Kawasan
(PAD)
Semua Permukiman
Kelurahan
PROGRAM
PENINGKATAN Cakupan lingkungan
PRASARANA, yang sehat dan aman
1 04 05 prosen prosen 80 prosen 80 prosen 0 5,673,277,180 5,694,385,319 80 prosen 2,632,284,430
SARANA DAN yang didukung dengan
UTILITAS UMUM PSU
(PSU)
Terfasilitasinya PSU di
Perumahan, tertatanya
fasilitas dasar di
Urusan permukiman kumuh,
1 04 05 2.01 Penyelenggaraan tertatanya TPU yang kota kota 1 kota 1 kota 0 5,673,277,180 5,694,385,319 1 kota 2,632,284,430
PSU Perumahan dikelola Pemerintah
dan terwujudnya
perencanaan PSU di
Perumahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Memperkuat
Jumlah Dokumen Masyarakat Dinas
Perencanaan PENDAPATANUntuk kualitas
Perencanaan dan Perumahan dan
1 04 05 2.01 01 Penyediaan PSU 4 paket 4 Dokumen 0 296,590,000 304,320,000 ASLI DAERAH Mendukung infrastruktur 4 Dokumen 73,500,000
Penyediaan PSU Penghuni Kawasan
Perumahan (PAD) Pengembangan dasar dan
Perumahan Perumahan Permukiman
Ekonomi Dan penunjang
Pelayanan Dasar

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah Lokasi
Perumahan yang
Disediakan Prasarana,
Sarana dan Utilitas
Umum yang
Menunjang Fungsi
Hunian
pembangunan drainase
RT.1,4 RW.7 Tingkir
Tengah
terfasilitasinya
penanganan
pemakaman jenazah
COVID-19
terlaksananya
konsultasi pengawasan
terlaksananya 8 lokasi 8 lokasi
pemeliharaan TPU 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
Ngemplak Dukuh dan
Blondocelong
terlaksananya penataan
Kampung Hijau 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
Memperkuat
Penyediaan Ngentak 1 lokasi 1 lokasi Kota Dana 1 lokasi
Prasarana, Sarana, terlaksananya penataan 1 lokasi 1 lokasi Salatiga, Transfer Masyarakat 1 lokasi Dinas
Untuk kualitas
dan Utilitas Umum lingkungan Kalitaman Semua Umum- dan Perumahan dan
1 04 05 2.01 02 1 lokasi 1 lokasi 0 5,376,687,180 5,390,065,319 Mendukung infrastruktur 1 lokasi 2,558,784,430
di Perumahan RW,4 (Lanjutan) Kecamatan, Dana Penghuni Kawasan
1 lokasi 1 lokasi Pengembangan dasar dan
untuk Menunjang Semua Alokasi Perumahan 1 lokasi Permukiman
terlaksananya penataan Ekonomi Dan penunjang
Fungsi Hunian 1 lokasi 1 lokasi Kelurahan Umum 1 lokasi
Makam Faustina Pelayanan Dasar
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
terlaksananya Penataan
Makam Gumuk Rejo 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
RT.5 RW.11 Kemiri 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
Terlaksananya penataan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Makam Jangkungan 1 paket 1 paket 1 paket
Makam Mbah Wahid
(Lanjutan)
Makam Sidomukti 3
Kauman Kidul
Spot Taman Krajan
tersedianya peralatan
kebersihan TPU
Ngemplak dan
Blondocelong
tersusunnya DED
Kawasan Kampung Air
di Tingkir Lor
Kecamatan Tingkir
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 414,000,200 458,000,100 230,000,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM Persentase
PENYELESAIAN Penyelesaian sengketa
2 10 04 prosen prosen 90 prosen 90 prosen 0 39,999,900 15,718,900 90 prosen 40,000,000
SENGKETA TANAH tanah garapan dalam
GARAPAN daerah Kota
Penyelesaian
Terlaksananya mediasi
Sengketa Tanah
penyelesaian
2 10 04 2.01 Garapan dalam Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 39,999,900 15,718,900 12 Bulan 40,000,000
persengketaan tanah di
Daerah
wilayah Kota Salatiga
Kabupaten/Kota
Mediasi Kota
13. Peningkatan
Penyelesaian Terlaksananya mediasi Salatiga, Dinas
PENDAPATAN kualitas
Sengketa Tanah penyelesaian Semua Perumahan dan
2 10 04 2.01 02 12 bulan 12 bulan 0 39,999,900 15,718,900 ASLI DAERAH infrastruktur 0 12 bulan 40,000,000
Garapan dalam 1 persengketaan tanah di Kecamatan, Kawasan
(PAD) dasar dan
(satu) Daerah wilayah kota Salatiga Semua Permukiman
penunjang
Kabupaten/Kota Kelurahan
PROGRAM
PENGELOLAAN Cakupan koordinasi
2 10 09 % % 77 % 77 % 0 374,000,300 442,281,200 77 % 190,000,000
IZIN MEMBUKA pemerintah daerah
TANAH
Terlaksananya
Penerbitan Izin Pensertifikatan Tanah
2 10 09 2.01 sertifikat sertifikat 40 sertifikat 40 sertifikat 0 374,000,300 442,281,200 40 sertifikat 190,000,000
Membuka Tanah Pemerintah Kota
Salatiga
Terlaksananya Appraisal
Pengadaan Tanah
Perluasan Makam
Terselenggaranya
Memperkuat
Sosialisasi Perluasan Kota
1 Paket 1 Paket Infrastruktur 13. Peningkatan Tanah 1 Paket
Koordinasi dan Tanah Makam Salatiga, Dinas
PENDAPATANUntuk kualitas diwilayah
Sinkronisasi Tersusunnya Dokumen 2 Kegiatan Semua 2 Kegiatan Perumahan dan
2 10 09 2.01 01 0 274,000,200 272,866,200 ASLI DAERAH Mendukung infrastruktur Pemerintah 100,000,000
Pemberian Izin Penyelenggaraan Nama 1 Dokumen 1 Dokumen Kecamatan, 1 Dokumen Kawasan
(PAD) Pengembangan dasar dan an Kota
Membuka Tanah Rupa Bumi Kota Semua Permukiman
2 Dokumen Ekonomi Dan penunjang Salatiga 2 Dokumen
Salatiga Kelurahan
Pelayanan Dasar
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan
Pengadaan Tanah
Perluasan Makam
Terlaksananya Memperkuat
Kota
Penegasan Batas Infrastruktur 13. Peningkatan Tanah
Salatiga, Dinas
Pengendalian Wilayah Kelurahan 1 kegiatan 1 Paket PENDAPATANUntuk kualitas diwilayah 1 Paket
Semua Perumahan dan
2 10 09 2.01 02 Pemanfaatan Tanah Pemekaran 0 100,000,100 169,415,000 ASLI DAERAH Mendukung infrastruktur Pemerintah 90,000,000
40 sertifikat 40 Sertifikat Kecamatan, 40 Sertifikat Kawasan
Negara (PAD) Pengembangan dasar dan an Kota
Terlaksananya Semua Permukiman
Ekonomi Dan penunjang Salatiga
Pensertifikatan Tanah Kelurahan
Pelayanan Dasar
TOTAL 0 17,049,595,221 17,256,693,620 12,286,624,430

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 0 9,648,597,521 11,285,789,217 13,184,700,000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM
PENUNJANG
Cakupan Penyediaan
URUSAN
1 05 01 Jasa Penunjang Urusan % % 100 % 100 % 0 8,978,092,721 10,237,482,517 100 % 11,004,700,000
PEMERINTAHAN
Pemerintahan Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Terlakasananya
1 05 01 2.01 dan Evaluasi penganggaran dan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 20,037,000 20,037,000 1 tahun 25,000,000
Koordinasi dan Kota Memperkuat

11. Peningkatan
Penyusunan Penyusunan LKJIP, Salatiga, Stabilitas
kualitas Satpol PP
Laporan Capaian RENJA, LKPJ, LPPD, Semua PENDAPATANPolhukhankam Satuan Polisi
1 05 01 2.01 06 7 Laporan 7 Laporan 0 10,037,000 10,037,000 pelayanan publik Kota 7 Laporan 15,000,000
Kinerja dan Ikhtisar PPRG, Perjanjian Kinerja Kecamatan, TRANSFER Dan Pamong Praja
Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Semua Transformasi
standar.
SKPD Kelurahan Pelayanan Publik
Kota Memperkuat
11. Peningkatan
Salatiga, Stabilitas
kualitas Satpol PP
Evaluasi Kinerja Penilaian angka kredit Semua PENDAPATANPolhukhankam Satuan Polisi
1 05 01 2.01 07 1 tahun 1 tahun 0 10,000,000 10,000,000 pelayanan publik Kota 1 tahun 10,000,000
Perangkat Daerah JFT Kecamatan, TRANSFER Dan Pamong Praja
Semua Transformasi
standar.
Kelurahan Pelayanan Publik
Administrasi Jumlah orang yang

1 05 01 2.02 Keuangan menerima gaji dan orang orang 1 tahun 50 orang 0 6,035,323,521 6,422,686,217 50 orang 6,650,000,000
Perangkat Daerah tunjangan ASN
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
kualitas Satpol PP
Penyediaan Gaji Terbayarnya gaji dan Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.02 01 1 tahun 1 tahun 0 5,702,123,521 6,097,417,217 pelayanan publik Kota 1 tahun 6,500,000,000
dan Tunjangan ASN tunjangan ASN Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
Semua
standar.
Kelurahan
Terbayarnya Kota
11. Peningkatan
Penyediaan honorarium pelaksana Salatiga,
kualitas Satpol PP
Administrasi 12 bulan 12 bulan Semua PENDAPATAN 12 bulan Satuan Polisi
1 05 01 2.02 02 keuangan 0 333,200,000 325,269,000 pelayanan publik Kota 150,000,000
Pelaksanaan Tugas 12 bulan 12 bulan Kecamatan, TRANSFER 12 bulan Pamong Praja
Tersedianya Ekstra sesuai dengan Salatiga
ASN Semua
fooding standar.
Kelurahan
Administrasi
Barang Milik Terpeliharanya Barang
Daerah pada Milik Daerah
Perangkat Daerah
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
Pengamanan Terbayarnya premi kualitas Satpol PP
Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.03 02 Barang Milik asuransi kendaraan 1 tahun 1 tahun 0 25,000,000 25,000,000 pelayanan publik Kota 1 tahun 40,000,000
Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
Daerah SKPD dinas dan operasional sesuai dengan Salatiga
Semua
standar.
Kelurahan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TkTBqhkdx4dfknxeyudRVxA4uxenlFcjvRm0uaOFv@Uh3bLsC5g6hTKAcOKvVW42LQSLFgGNDo/TwcPlxEQfe5359/RKOEaAS4D1VSnp2MqSFdAliEyp7Y2qVsA6huSvwPR/hoioBwVGK7z6PniEMnhNpSTspHyRPGnUpuq7FNI@q2A/Y2vvKHwkvOMgIpPiMTjaNV… 1/6

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Administrasi Terlaksananya pelatihan

1 05 01 2.05 Kepegawaian dan tersedianya sarana tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 41,320,000 171,422,000 1 tahun 230,000,000
Perangkat Daerah pegawai
Semua
11. Peningkatan
Pendidikan dan Terlaksananya pelatihan Kab/Kota,
kualitas Satpol PP
Pelatihan Pegawai DALMAS 10 kali 10 kali Semua PENDAPATAN 10 kali Satuan Polisi
1 05 01 2.05 09 0 41,320,000 41,320,000 pelayanan publik Kota 100,000,000
Berdasarkan Tugas Terlaksanaya pelatihan 2 kali 2 kali Kecamatan, TRANSFER 2 kali Pamong Praja
dan Fungsi kesamaptaan Semua
standar.
Kelurahan
Peningkatan
pengetahuan peraturan Kota
11. Peningkatan
perundang-undangan Salatiga,
Sosialisasi Peraturan kualitas Satpol PP
cukai 400 orang Semua 400 orang Satuan Polisi
1 05 01 2.05 10 Perundang- 0 0 130,102,000 DBH CHT pelayanan publik Kota 130,000,000
Terlaksananya 1 Kegiatan Kecamatan, 1 Kegiatan Pamong Praja
Undangan sesuai dengan Salatiga
Sosialisasi Peraturan Semua
standar.
Perundang-undangan Kelurahan
Cukai
Tersedianya bahan
Administrasi
persediaan dan
1 05 01 2.06 Umum Perangkat tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 96,657,350 153,806,450 1 tahun 314,000,000
kebutuhan logistik
Daerah
kantor
Kota
11. Peningkatan
Terbelinya komponen kualitas Satpol PP
Komponen Instalasi Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.06 01 listrik dan penerangan 13 jenis 13 jenis 0 3,894,050 3,894,050 pelayanan publik Kota 13 jenis 6,000,000
Listrik/Penerangan Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
kantor sesuai dengan Salatiga
Bangunan Kantor Semua
standar.
Kelurahan
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
Penyediaan Terbelinya perabot kualitas Satpol PP
1 05 01 2.06 03 Peralatan Rumah kantor dan kebersihan 51 jenis 51 jenis 0 12,876,050 12,876,050 pelayanan publik Kota 51 jenis 15,000,000
Tangga kantor sesuai dengan Salatiga
Semua
standar.
Kelurahan
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
Terbelinya ATK dan kualitas Satpol PP
Penyediaan Bahan Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.06 04 kebutuhan kertas 82 jenis 82 jenis 0 12,989,750 12,989,750 pelayanan publik Kota 82 jenis 45,000,000
Logistik Kantor Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
kantor sesuai dengan Salatiga
Semua
standar.
Kelurahan
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
Penyediaan Barang kualitas Satpol PP
Terbelinya Barang Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan 1 tahun 1 tahun 0 4,558,500 12,500,600 pelayanan publik Kota 1 tahun 15,000,000
Cetakan dan fotokopi Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
Penggandaan sesuai dengan Salatiga
Semua
standar.
Kelurahan
Kota
Salatiga,
Bacaan dan kualitas Satpol PP
Terbelinya koran 2 Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.06 06 Peraturan 12 bulan 12 bulan 0 1,200,000 1,200,000 pelayanan publik Kota 12 bulan 3,000,000
eksemplar Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
Perundang- sesuai dengan Salatiga
Semua
undangan standar.
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
kualitas Satpol PP
Fasilitasi Kunjungan Tersedianya makan Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
Tamu minum tamu Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
Semua
standar.
Kelurahan
Kota
11. Peningkatan
Penyelenggaraan Terlaksananya Salatiga,
kualitas Satpol PP
Rapat Koordinasi koordinasi dan Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
dan Konsultasi konsultasi ke luar Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
SKPD daerah Semua
standar.
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Tercukupinya
Penunjang Urusan
1 05 01 2.08 kebutuhan dasar tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 2,446,058,750 2,862,114,350 1 tahun 2,960,700,000
Pemerintahan
perkantoran
Daerah
11. Peningkatan
Kota
kualitas Satpol PP
Penyediaan Jasa Salatiga, PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.08 01 Terbelinya Meterai 700 lembar 700 lembar 0 2,000,000 2,000,000 pelayanan publik Kota 700 lembar 7,700,000
Surat Menyurat Sidomukti, TRANSFER Pamong Praja
Kalicacing
standar.
11. Peningkatan
Penyediaan Jasa Kota
Terbayarnya jasa kualitas Satpol PP
Komunikasi, Salatiga, PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.08 02 komunikasi, air dan 1 tahun 1 tahun 0 35,623,750 38,529,350 pelayanan publik Kota 1 tahun 35,000,000
Sumber Daya Air Sidomukti, TRANSFER Pamong Praja
listrik sesuai dengan Salatiga
dan Listrik Kalicacing
standar.

Penyediaan Jasa
Salatiga, kualitas Satpol PP
Peralatan dan Terpeliharanya PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.08 03 1 tahun 1 tahun 0 12,000,000 15,000,000 Sidomukti, pelayanan publik Kota 1 tahun 18,000,000
Perlengkapan Repeater dan Chainsaw TRANSFER Pamong Praja
Semua sesuai dengan Salatiga
Kantor
Kelurahan standar.
Terbayarnya iuran BPJS

Kesehatan, BPJS
Kota
Jamsostek dan 11. Peningkatan
Salatiga,
Penyediaan Jasa honorarium THL Banpol kualitas Satpol PP
1 05 01 2.08 04 Pelayanan Umum PP, Petugas Damkar, 1 tahun 1 tahun 0 2,396,435,000 2,806,585,000 pelayanan publik Kota 1 tahun 2,900,000,000
Kantor Petugas Kebersihan sesuai dengan Salatiga
Semua
Kantor dan standar.
Kelurahan
Honorer/Tenaga
Kontrak
Pemeliharaan
Barang Milik Terpeliharanya sarana
Daerah Penunjang dan prasarana
Urusan perkantoran, sarana
Pemerintahan mobilitas
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya Terbayarnya pajak 11. Peningkatan
Salatiga,
Pemeliharaan dan kendaraan dinas 32 unit kualitas Satpol PP
1 tahun 1 tahun Semua PENDAPATAN 1 tahun Satuan Polisi
1 05 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Terpeliharanya 0 52,313,200 124,125,900 pelayanan publik Kota 100,000,000
1 tahun 1 tahun Kecamatan, TRANSFER 1 tahun Pamong Praja
Perorangan Dinas kendaraan dinas sesuai dengan Salatiga
Semua
atau Kendaraan jabatan 5 buah standar.
Kelurahan
Dinas Jabatan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya 11. Peningkatan
Terpeliharanya 10 Salatiga,
Pemeliharaan, kualitas Satpol PP
kendaraan operasional Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 1 tahun 1 tahun 0 214,043,900 389,551,600 pelayanan publik Kota 1 tahun 590,000,000
lapangan dan 3 Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
Kendaraan Dinas sesuai dengan Salatiga
kendaraan khusus Semua
Operasional atau standar.
Kelurahan
Lapangan
Kota
11. Peningkatan
Terpeliharanya 30 Salatiga,
Pemeliharaan kualitas Satpol PP
komputer, 20 printer, Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.09 06 Peralatan dan 1 tahun 1 tahun 0 29,826,000 51,226,000 pelayanan publik Kota 1 tahun 20,000,000
30 HT, 4 RIG dan 5 Alat Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
Mesin Lainnya sesuai dengan Salatiga
pendingin kantor Semua
standar.
Kelurahan

Pemeliharaan/Reha
Terpeliharanya gedung Salatiga, kualitas Satpol PP
bilitasi Gedung PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 01 2.09 09 kantor dan gedung pos 1 tahun 1 tahun 0 17,513,000 17,513,000 Sidomukti, pelayanan publik Kota 1 tahun 75,000,000
Kantor dan TRANSFER Pamong Praja
jaga Semua sesuai dengan Salatiga
Bangunan Lainnya
Kelurahan standar.
PROGRAM
PENINGKATAN
Prosentase Patroli Siaga
1 05 02 KETENTERAMAN % % 100 % 100 % 0 530,145,800 694,682,700 100 % 1,655,000,000
Ketertiban Umum
DAN KETERTIBAN
UMUM
Penanganan
Gangguan
Ketenteraman dan Tertanganinya
1 05 02 2.01 Ketertiban Umum gangguan ketentraman tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 407,434,800 571,971,700 1 tahun 1,405,000,000
dalam 1 (satu) dan ketertiban umum
Daerah
Kabupaten/Kota
Operasi Penertiban
Pedagang Kaki Lima
(PKL)
Patroli/yustisi
pengendalian dan
pencegahan covid-19
Pencegahan
Gangguan Penertiban Tuna
Ketenteraman dan Sosial/PGOT
1 kegiatan Kota 1 kegiatan
Ketertiban Umum Pengamanan HUT 11. Peningkatan
1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga,
melalui Deteksi Dini Salatiga, HUT RI, Hari kualitas Masyarakat 1 kegiatan
1 05 02 2.01 01 dan Cegah Dini, Pahlawan dan Hari 5 Kegiatan 5 Kegiatan 0 311,190,000 455,476,900 pelayanan publik Kota 5 Kegiatan 1,100,000,000
Pembinaan dan Besar Keagamaan 4 kegiatan 4 kegiatan sesuai dengan Salatiga 4 kegiatan
Semua
Penyuluhan, Lainnya standar.
1 tahun 1 tahun Kelurahan 1 tahun
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan INATARU
Pengamanan, dan 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Pengendalian
Pengawalan
Pelanggaran Ketertiban
Umum dan
Pengawasan Wilayah
Terpeliharanya
ketentraman dan
ketertiban umum

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pelatihan Satlinmas Inti

Pelatihan Satlinmas
Kelurahan
Pemberdayaan Pengiriman Satlinmas Kota
1 Kegiatan 1 Kegiatan 11. Peningkatan 1 Kegiatan
Perlindungan untuk mengikuti Salatiga,
kualitas Masyarakat
Masyarakat dalam kegiatan Tingkat Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan Semua PENDAPATAN 1 Kegiatan Satuan Polisi
1 05 02 2.01 04 0 96,244,800 116,494,800 pelayanan publik Kota 305,000,000
rangka 8 Kali 30 Kali Kecamatan, TRANSFER 30 Kali Pamong Praja
Terciptanya sesuai dengan Salatiga
Ketentraman dan Semua
pemberdayaan 1 tahun 1 tahun standar. 1 tahun
Ketertiban Umum Kelurahan
satlinmas dalam
penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban umum
Penegakan
Terciptanya penegakan
Peraturan Daerah
peraturan daerah dan
1 05 02 2.02 Kabupaten/Kota tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 122,711,000 122,711,000 1 tahun 250,000,000
peraturan kepala
dan Peraturan
daerah
Bupati/Wali Kota
Kota
Penanganan atas 11. Peningkatan
Terlaksananya Salatiga,
Pelanggaran kualitas Masyarakat
penegakan peraturan Semua PENDAPATAN Satuan Polisi
1 05 02 2.02 03 Peraturan Daerah 1 tahun 1 tahun 0 122,711,000 122,711,000 pelayanan publik Kota 1 tahun 250,000,000
daerah dan peraturan Kecamatan, TRANSFER Pamong Praja
dan Peraturan sesuai dengan Salatiga
kepala daerah Semua
Bupati/Wali Kota standar.
Kelurahan
PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANG Tingkat waktu tanggap
AN, (respone time rate)
1 05 04 % % 75 % 75 % 0 140,359,000 353,624,000 75 % 525,000,000
PENYELAMATAN daerah layanan wilayah
KEBAKARAN DAN kebakaran
PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN
Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman, Terlaksananya
Penyelamatan, Pencegahan,
dan Penanganan Pengendalian,
Bahan Berbahaya Pemadaman,
dan Beracun Penyelamatan, dan
Kebakaran dalam Penanganan Kebakaran
Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
pencegahan,
Kota
Pemadaman dan pengendalian, 11. Peningkatan Masyarakat
Salatiga,
Pengendalian pemadaman, kualitas Kota
1 05 04 2.01 02 Kebakaran dalam penyelamatan bahaya 1 tahun 1 tahun 0 107,197,000 126,033,000 pelayanan publik Salatiga 1 tahun 250,000,000
Daerah kebakaran dan non sesuai dengan dan
Semua
Kabupaten/Kota kebakaran dalam standar. sekitarnya
Kelurahan
daerah dan luar daerah
kota Salatiga
Pemberdayaan Terlaksananya
Masyarakat dalam Pemberdayaan
Pencegahan Masyarakat dalam
Kebakaran Pencegahan Kebakaran

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemberdayaan
Kota
Masyarakat dalam Terlaksananya Simulasi 11. Peningkatan
Salatiga,
Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran kualitas Masyarakat
1 05 04 2.04 01 Penanggulangan Bagi Dunia Usaha, 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0 33,162,000 31,235,000 pelayanan publik Kota 4 Kegiatan 75,000,000
Kebakaran melalui Masyarakat, Sekolah, sesuai dengan Salatiga
Semua
Sosialisasi dan dan Instansi Pemerintah standar.
Kelurahan
Edukasi Masyarakat
Penyelenggaraan
Tercukupinya sarana
Operasi Pencarian
dan prasarana
dan Pertolongan
1 05 04 2.05 pencarian, jenis jenis 3 jenis 0 0 196,356,000 3 jenis 200,000,000
terhadap Kondisi
penyelematan dan
Membahayakan
evakuasi
Manusia
Pengadaan Sarana Cakupan pelayanan

dan Prasarana bencana kebakaran Memperkuat
11. Peningkatan
Pencarian dan kabupaten/ kota Kota Stabilitas
kualitas Satpol PP
Pertolongan Tercukupinya sarana 80 % Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam 80 % Satuan Polisi
1 05 04 2.05 03 0 0 196,356,000 pelayanan publik Kota 200,000,000
terhadap Kondisi dan prasarana 3 jenis Sidomukti, TRANSFER Dan 3 jenis Pamong Praja
Membahayakan pencarian, Kalicacing Transformasi
standar.
Manusia/Penyelama penyelematan dan Pelayanan Publik
tan dan Evakuasi evakuasi
TOTAL 0 9,648,597,521 11,285,789,217 13,184,700,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 0 2,064,842,250 2,326,674,870 2,433,589,000
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Indeks Kepuasan
1 05 01 Nilai Nilai 80 Nilai 0 1,993,250,350 2,066,667,992 80 Nilai 2,338,589,000
PEMERINTAHAN Masyarakat
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Presentase cakupan

1 05 01 2.01 dan Evaluasi Penganggaran, dan % % 100 % 0 4,963,000 1,680,000 100 % 12,000,000
Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja
Jumlah Laporan
Dokumen
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Semua Dana Memperkuat
11. Peningkatan perencanaa
Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kab/Kota, Transfer Stabilitas
kualitas n, Badan
Laporan Capaian SKPD dan Laporan Hasil Semua Umum- Polhukhankam
1 05 01 2.01 06 4 Laporan 0 4,963,000 1,680,000 pelayanan publik pengangga 4 Laporan 12,000,000 Penanggulangan
Kinerja dan Ikhtisar Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Dana Dan
sesuai dengan ran dan Bencana Daerah
Realisasi Kinerja Laporan Capaian Semua Alokasi Transformasi
standar. Evaluasi
SKPD Kinerja dan Ikhtisar Kelurahan Umum Pelayanan Publik
Kinerja
Administrasi Presentase cakupan

1 05 01 2.02 Keuangan administrasi keuangan % % 100 % 0 1,849,043,850 1,849,628,442 100 % 2,121,589,000
Perangkat Daerah perangkat daerah
Semua Dana
Meningkatkan 11. Peningkatan Gaji,
Kab/Kota, Transfer
Jumlah Orang yang Sumber Daya kualitas tunjangan Badan
Penyediaan Gaji Semua Umum-
1 05 01 2.02 01 Menerima Gaji dan 11 Orang 0 1,808,323,850 1,811,996,442 Manusia Yang pelayanan publik dan ekstra 11 Orang 2,052,325,000 Penanggulangan
dan Tunjangan ASN Kecamatan, Dana
Tunjangan ASN Berkualitas Dan sesuai dengan fooding Bencana Daerah
Semua Alokasi
Berdaya Saing standar. PNS
Kelurahan Umum

Dana
Penyediaan Meningkatkan 11. Peningkatan Gaji,
Penyediaan Transfer
Administrasi Sumber Daya kualitas tunjangan Badan
Administrasi 12 Dokumen Umum- 12 Dokumen
1 05 01 2.02 02 Pelaksanaan Tugas ASN 0 40,720,000 37,632,000 Manusia Yang pelayanan publik dan ekstra 69,264,000 Penanggulangan
Pelaksanaan Tugas 11 Orang/bulan Dana 11 Orang/bulan
Jumlah orang yang Berkualitas Dan sesuai dengan fooding Bencana Daerah
ASN Alokasi
menerima extra Berdaya Saing standar. PNS
Umum
fooding
Administrasi Presentase cakupan

1 05 01 2.06 Umum Perangkat Kebutuhan administrasi % % 100 % 0 39,231,500 55,439,800 100 % 58,000,000
Semua Dana Memperkuat

Jumlah Paket 11. Peningkatan Kebutuhan
Penyediaan Kab/Kota, Transfer Stabilitas
Komponen Instalasi kualitas Administras Badan
Komponen Instalasi Semua Umum- Polhukhankam
1 05 01 2.06 01 Listrik/Penerangan 1 Paket 0 1,000,750 1,240,750 pelayanan publik i 1 Paket 3,000,000 Penanggulangan
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana Dan
Bangunan Kantor yang sesuai dengan perkantora Bencana Daerah
Bangunan Kantor Semua Alokasi Transformasi
Disediakan standar. n
Kelurahan Umum Pelayanan Publik
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?gcuX0gqBUYrqqm4tzkC2buf9vLTYYxN7x0M5oFNp9kxiM4jO8jozrCZJl4xQDMQZRQHikRsLQx28wjKpgnX7k42xMfluNkj9hVUb9DuvZxudkEwydhmYtqhpO1dWd59Z/ZN/0pPNFQ42RpInmrzYwSdH2qOieSDV2Swoy2KISKy3VS72rhVy8Gxt@wUxcXsJ3bZChVf0/pq… 1/4

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dana Memperkuat
11. Peningkatan Kebutuhan
Transfer Stabilitas
Penyediaan Jumlah Paket Peralatan kualitas Administras Badan
Umum- Polhukhankam
1 05 01 2.06 03 Peralatan Rumah Rumah Tangga yang 1 Paket 0 4,980,250 5,255,250 pelayanan publik i 1 Paket 10,000,000 Penanggulangan
Dana Dan
Tangga Disediakan sesuai dengan perkantora Bencana Daerah
Alokasi Transformasi
standar. n
Umum Pelayanan Publik
Dana Memperkuat
Transfer Stabilitas
Jumlah Paket Bahan kualitas Administras Badan
Penyediaan Bahan Umum- Polhukhankam
1 05 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 1 Paket 0 6,087,500 10,430,400 pelayanan publik i 1 Paket 10,000,000 Penanggulangan
Logistik Kantor Dana Dan
Disediakan sesuai dengan perkantora Bencana Daerah
standar. n
Dana Memperkuat
Jumlah Paket Barang Transfer Stabilitas
Penyediaan Barang kualitas Administras Badan
Cetakan dan Umum- Polhukhankam
1 05 01 2.06 05 Cetakan dan 1 Paket 0 3,199,000 3,613,900 pelayanan publik i 1 Paket 7,500,000 Penanggulangan
Penggandaan yang Dana Dan
Penggandaan sesuai dengan perkantora Bencana Daerah
Disediakan Alokasi Transformasi
standar. n
Dana Memperkuat
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 11. Peningkatan Kebutuhan
Transfer Stabilitas
Bacaan dan Bahan Bacaan dan kualitas Administras Badan
Umum- Polhukhankam
1 05 01 2.06 06 Peraturan Peraturan Perundang- 1 Dokumen 0 1,020,000 972,500 pelayanan publik i 1 Dokumen 2,500,000 Penanggulangan
Dana Dan
Perundang- Undangan yang sesuai dengan perkantora Bencana Daerah
undangan Disediakan standar. n
Dana Memperkuat
Transfer Stabilitas
Jumlah Laporan kualitas Administras Badan
Fasilitasi Kunjungan Umum- Polhukhankam
1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan 6 Laporan 0 2,950,000 2,900,000 pelayanan publik i 6 Laporan 5,000,000 Penanggulangan
Tamu Dana Dan
Tamu sesuai dengan perkantora Bencana Daerah
standar. n
Dana Memperkuat
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Transfer Stabilitas
kualitas Administras Badan
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Umum- Polhukhankam
1 05 01 2.06 09 12 Laporan 0 19,994,000 31,027,000 pelayanan publik i 12 Laporan 20,000,000 Penanggulangan
dan Konsultasi Koordinasi dan Dana Dan
sesuai dengan perkantora Bencana Daerah
SKPD Konsultasi SKPD Alokasi Transformasi
standar. n
Pengadaan Barang
Milik Daerah
1 05 01 2.07 Penunjang Urusan 0 0 69,612,000 0
Pemerintah
Daerah
Semua Dana
11. Peningkatan
Kab/Kota, Transfer
Pengadaan Jumlah Unit Peralatan kualitas Badan
Semua Umum-
1 05 01 2.07 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya 8 Unit 0 0 69,612,000 pelayanan publik 8 Unit 0 Penanggulangan
Kecamatan, Dana
Mesin Lainnya yang Disediakan sesuai dengan Bencana Daerah
Semua Alokasi
standar.
Kelurahan Umum
Penyediaan Jasa Presentase kecakupan

Penunjang Urusan penyediaan jasa
1 05 01 2.08 % % 100 % 0 2,000,000 4,064,000 100 % 2,000,000
Pemerintahan penunjang urusan
Daerah pemerintahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dana Memperkuat
11. Peningkatan
Transfer Stabilitas Jasa
Jumlah Laporan kualitas Badan
Penyediaan Jasa Umum- Polhukhankam Penunjang
1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat 2 Laporan 0 2,000,000 990,000 pelayanan publik 2 Laporan 2,000,000 Penanggulangan
Surat Menyurat Dana Dan perkantora
Menyurat sesuai dengan Bencana Daerah
Alokasi Transformasi n
standar.
11. Peningkatan
kualitas
Semua Dana Memperkuat pelayanan publik
Penyediaan Jasa Kab/Kota, Transfer Stabilitas sesuai dengan Jasa
Jumlah laporan Badan
Komunikasi, Semua Umum- Polhukhankam standar. Penunjang
1 05 01 2.08 02 penyediaan jasa 8 Laporan 0 0 3,074,000 8 Laporan 0 Penanggulangan
Sumber Daya Air Kecamatan, Dana Dan 11. Peningkatan perkantora
komunikasi Bencana Daerah
dan Listrik Semua Alokasi Transformasi kualitas n
Kelurahan Umum Pelayanan Publik pelayanan publik
sesuai dengan
standar.
Pemeliharaan
Presentase kecakupan
Barang Milik
pemeliharaan barang
Daerah Penunjang
1 05 01 2.09 milik daerah penunjang % % 100 % 0 93,012,000 86,243,750 100 % 140,000,000
Urusan
urusan pemerintah
Pemerintahan
daerah
Daerah
Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan Dana
Perorangan Dinas atau Transfer Pemelihara
Pemeliharaan dan kualitas Badan
Kendaraan Dinas Umum- an BMD
1 05 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 3 Unit 0 23,396,000 26,818,000 pelayanan publik 3 Unit 30,000,000 Penanggulangan
Jabatan yang Dipelihara Dana Perangkat
Perorangan Dinas sesuai dengan Bencana Daerah
dan dibayarkan Alokasi Daerah
atau Kendaraan standar.
Pajaknya Umum
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan Dana
Dinas Operasional atau Transfer Pemelihara
Pemeliharaan, kualitas Badan
Lapangan yang Umum- an BMD
1 05 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 2 Unit 0 34,436,000 39,465,750 pelayanan publik 2 Unit 50,000,000 Penanggulangan
Dipelihara dan Dana Perangkat
Kendaraan Dinas sesuai dengan Bencana Daerah
dibayarkan Pajak dan Alokasi Daerah
Perizinannya Umum
Lapangan
Dana
11. Peningkatan
Transfer Pemelihara
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan kualitas Badan
Umum- an BMD
1 05 01 2.09 06 Peralatan dan Mesin Lainnya yang 6 Unit 0 15,780,000 14,140,000 pelayanan publik 6 Unit 30,000,000 Penanggulangan
Dana Perangkat
Mesin Lainnya Dipelihara sesuai dengan Bencana Daerah
Alokasi Daerah
standar.
Umum
Semua Dana
11. Peningkatan
Pemeliharaan/Reha Jumlah gedung kantor Kab/Kota, Transfer Pemelihara
kualitas Badan
bilitasi Gedung dan bangunan lainnya Semua Umum- an BMD
1 05 01 2.09 09 1 Unit 0 19,400,000 5,820,000 pelayanan publik 1 Unit 30,000,000 Penanggulangan
Kantor dan yang Kecamatan, Dana Perangkat
sesuai dengan Bencana Daerah
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi Semua Alokasi Daerah
standar.
Kelurahan Umum
PROGRAM
1 05 03 PENANGGULANG 0 71,591,900 260,006,878 95,000,000
AN BENCANA
Pelayanan
Pencegahan dan
1 05 03 2.02 0 0 120,397,478 0
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua Dana
Penyediaan Jumlah Peralatan 11. Peningkatan
Kab/Kota, Transfer
Peralatan Penyelamatan Diri bagi kualitas Badan
Semua Umum-
1 05 03 2.02 04 Perlindungan dan Individu Warga Negara, 198 Unit/Buah/Pasang/Meter 0 0 107,534,478 pelayanan publik 198 Unit/Buah/Pasang/Meter 0 Penanggulangan
Kecamatan, Dana
Kesiapsiagaan Keluarga, maupun sesuai dengan Bencana Daerah
Semua Alokasi
terhadap Bencana Petugas standar.
Kelurahan Umum
Jumlah terlaksananya
penanganan Semua Dana
11. Peningkatan
pascabencana 7 kejadian Kab/Kota, Transfer 7 kejadian
Penanganan kualitas Badan
Semua Umum-
1 05 03 2.02 07 Pascabencana null 0 null 0 0 12,863,000 pelayanan publik 0 null 0 Penanggulangan
Kecamatan, Dana
Kabupaten/Kota Pelaksanaan sosialisasi 1 Kegiatan sesuai dengan 1 Kegiatan Bencana Daerah
Semua Alokasi
penanganan pasca standar.
Kelurahan Umum
bencana
Jumlah pelayanan
Pelayanan
penyelamatan dan
Penyelamatan dan
1 05 03 2.03 evakuasi korban % % 100 % 0 63,999,900 121,044,700 100 % 75,000,000
Evakuasi Korban
bencana yang
Bencana
dilaksanakan
Semua Dana
11. Peningkatan Penyelamat
Kab/Kota, Transfer
Respon Cepat kualitas an dan Badan
Jumlah penanganan Semua Umum-
1 05 03 2.03 02 Darurat Bencana 9 kejadian 0 0 57,850,000 pelayanan publik Evakuasi 9 kejadian 0 Penanggulangan
bencana Kecamatan, Dana
Kabupaten/Kota sesuai dengan korban Bencana Daerah
Semua Alokasi
standar. bencana
Kelurahan Umum
Membangun
Semua Dana
Pencarian, Persentase jumlah Lingkungan 11. Peningkatan Penyelamat
Kab/Kota, Transfer
Pertolongan dan korban yang Berhasil Hidup, kualitas an dan Badan
Semua Umum-
1 05 03 2.03 03 Evakuasi Korban Ditemukan, Ditolong, 100 % 0 63,999,900 63,194,700 Meningkatkan pelayanan publik Evakuasi 100 % 75,000,000 Penanggulangan
Kecamatan, Dana
Bencana dan Dievakuasi Per Ketahanan sesuai dengan korban Bencana Daerah
Semua Alokasi
Kabupaten/Kota Jenis Kejadian Bencana Bencana Dan standar. bencana
Kelurahan Umum
Perubahan Iklim

Penataan Sistem
Binwas
Dasar
1 05 03 2.04 Penyelenggaraan Laporan Laporan 12 Laporan 0 7,592,000 18,564,700 12 Laporan 20,000,000
Penanggulangan
Penanggulangan
Bencana
Bencana
Jumlah laporan hasil

Semua Dana Pencegaha
Pembinaan dan Binwas 11. Peningkatan
Kab/Kota, Transfer n,
Pengawasan Penyelenggaraan kualitas Badan
1 laporan Semua Umum- kesiapsiaga 1 laporan
1 05 03 2.04 05 Penyelenggaraan Penanggulangan 0 7,592,000 18,564,700 pelayanan publik 20,000,000 Penanggulangan
17 orang Kecamatan, Dana an dan 17 orang
Penanggulangan Bencana sesuai dengan Bencana Daerah
Semua Alokasi Penangana
Bencana Sosialisasi korban pasca standar.
Kelurahan Umum n Bencana
bencana
TOTAL 0 2,059,842,250 2,326,674,870 2,428,589,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 8,392,486,410 10,191,374,748 11,628,688,000
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Penyusunan laporan
capaian SPM
Perencanaan,
Penyusunan laporan
Penganggaran,
Renja, LKJIP, PK, PPRG,
1 06 01 2.01 dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 27,220,000 27,220,000 3 Kegiatan 27,220,000
Forum OPD 3 keg
Kinerja Perangkat
Penyusunan Laporan
Daerah
Survey Kepuasan
Masyarakat
Penyusunan laporan
capaian SPM
Penyusunan Penyusunan laporan Kota
Dinas
Dokumen Renja, LKJIP, PK, PPRG, 3 Kegiatan 3 Kegiatan Salatiga, PENDAPATAN 3 Kegiatan
1 06 01 2.01 01 0 27,220,000 27,220,000 Sosial Kota 27,220,000 Dinas Sosial
Perencanaan Forum OPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan Sidomukti, TRANSFER 1 Kegiatan
Salatiga
Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Mangunsari
Survey Kepuasan
Masyarakat
Administrasi Gaji dan Tunjangan

1 06 01 2.02 Keuangan ASN, Administrasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 4,414,732,931 4,983,881,968 12 Bulan 5,017,280,000
Perangkat Daerah Pelaksanaan Tugas ASN
Kota
Penyediaan Gaji Pembayaran gaji dan Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.02 01 12 Bulan 12 Bulan 0 4,397,452,931 4,966,601,968 12 Bulan 5,000,000,000 Dinas Sosial
dan Tunjangan ASN tunjangan ASN Sidomukti, TRANSFER Sosial
Mangunsari
Penyediaan Kota
Tambahan Penghasilan
Administrasi Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.02 02 Berdasarkan Obyektif 12 Bulan 12 Bulan 0 17,280,000 17,280,000 12 Bulan 17,280,000 Dinas Sosial
Pelaksanaan Tugas Sidomukti, TRANSFER Sosial
lainnya PNS
ASN Mangunsari
Administrasi
Barang Milik Pengamanan Barang
1 06 01 2.03 Kendaraan Kendaraan 5 Kendaraan 5 Kendaraan 0 30,000,000 30,000,000 5 Kendaraan 30,000,000
Daerah pada Milik Daerah
Perangkat Daerah
Kota
Pengamanan Asuransi Kendaraan
Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.03 02 Barang Milik Dinas (Roda 4) 5 12 Bulan 12 Bulan 0 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000 Dinas Sosial
Sidomukti, TRANSFER Sosial
Daerah SKPD Kendaraan
Mangunsari
Pendidikan dan
Administrasi
Pelatihan Tenaga
1 06 01 2.05 Kepegawaian Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0 27,164,000 27,164,000 2 Kegiatan 0
Rusing, Penyediaan
Perangkat Daerah
Mesin Absensi
Kota Dinas
Peningkatan Sarana
Pengdaan Mesin Salatiga, PENDAPATAN Sosial,
1 06 01 2.05 01 dan Prasarana 2 Unit 2 Unit 0 8,414,000 8,414,000 2 Unit 0 Dinas Sosial
Absensi Sidomukti, TRANSFER Tenaga
Disiplin Pegawai
Mangunsari Rusing
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?WaAVbVBHIfYaB5JEyeI@Pj98hnQlRBr3506anRVxOYzucNgw/snPmKeqxG1ZZ/HMDLqrTX2R9QpgZK7SNCUWLMokKLPhYWKrvUj3qhslopvu1I23ir00Pp19NKTQWl9W/BaU1oveGs45H2L5Fie@HUB7qeueUPbxA1CHfzB0nI1UZvnmy6/4SQ8HoIHZffWFqmBGK… 1/9

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Peningkatan
Pendidikan dan Kota Dinas
Kemampuan Tenaga
Pelatihan Pegawai Salatiga, PENDAPATAN Sosial,
1 06 01 2.05 09 Pendukung dan 20 orang 20 orang 0 18,750,000 18,750,000 20 orang 0 Dinas Sosial
Berdasarkan Tugas Sidomukti, TRANSFER Tenaga
Pengelola Rumah
dan Fungsi Mangunsari Rusing
Singgah
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga,
Komponen Instalasai
Administrasi
listri, Barang Cetak
1 06 01 2.06 Umum Perangkat Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 391,753,200 412,695,200 12 Bulan 441,000,000
Penggandaan, Fasilitasi
Daerah
Tamu, Rakor SKPD,
Peral dan Pelrg Kantor,
Komp Instalasi Listrik
Penyediaan Kota
Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.06 01 12 bulan 12 bulan 0 9,999,900 9,999,900 12 bulan 11,000,000 Dinas Sosial
Listrik/Penerangan Instalasai listrik Sidomukti, TRANSFER Sosial
Bangunan Kantor Mangunsari
Pengadaan Laptop (4)

Penyediaan Printer (2) Tenda Dome Kota Pendapatan
Peralatan dan Family, command 1 Kegiatan 1 Kegiatan Salatiga, Transfer Dinas 1 Kegiatan
1 06 01 2.06 02 0 188,523,400 189,878,400 200,000,000 Dinas Sosial
Perlengkapan center 40 unit 0 unit Sidomukti, Pemerintah Sosial 0 unit
Kantor Pengadaan tablet untuk MangunsariPusat
input SIKS NG
Kota
Penyediaan
Penyediaan Peralatan Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.06 03 Peralatan Rumah 22 Jenis 22 Jenis 0 17,427,350 17,427,350 22 Jenis 20,000,000 Dinas Sosial
Rumah Tangga Sidomukti, TRANSFER Sosial
Tangga
Mangunsari
Penyediaan ATK Kota

Penyediaan Bahan 12 Bulan 12 Bulan Salatiga, PENDAPATAN Dinas 12 Bulan
1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan 0 51,052,500 52,056,500 55,000,000 Dinas Sosial
Logistik Kantor 12 Bulan 12 Bulan Sidomukti, TRANSFER Sosial 12 Bulan
Logistik Kantor
Mangunsari
Kota
Penyediaan Barang
Barang Cetakan dan Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 0 27,999,800 27,999,800 12 Bulan 30,000,000 Dinas Sosial
Penggandaan Sidomukti, TRANSFER Sosial
Penggandaan
Mangunsari
Penyediaan Bahan
Kota
Bacaan dan
1 06 01 2.06 06 Peraturan Penyediaan Surat Kabar 12 Bulan 12 Bulan 0 2,985,000 3,585,000 12 Bulan 4,000,000 Dinas Sosial
Sidomukti, TRANSFER Sosial
Perundang-
Mangunsari
undangan
Kota
Fasilitasi Kunjungan Penyediaan Makan Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.06 08 12 Bulan 12 Bulan 0 6,000,000 6,000,000 12 Bulan 6,000,000 Dinas Sosial
Tamu Minum Tamu Sidomukti, TRANSFER Sosial
Mangunsari
Penyelenggaraan Pelaksanaan rapat dan Kota

Rapat Koordinasi kunjungan luar daerah 12 Bulan 12 Bulan Salatiga, PENDAPATAN Dinas 12 Bulan
1 06 01 2.06 09 0 87,765,250 105,748,250 115,000,000 Dinas Sosial
dan Konsultasi Pelaksanaan Rapat 12 Bulan 12 Bulan Sidomukti, TRANSFER Sosial 12 Bulan
SKPD Dinas Mangunsari

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa
Penguruman, belanja
Penyediaan Jasa Materai, Jasa
Penunjang Urusan Komunikasi, SDA,
1 06 01 2.08 Kegiatan Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 327,556,199 364,003,700 3 Kegiatan 375,000,000
Pemerintahan Listrik, Pembayaran
Daerah Honor dan BPJS Tenaga
Jasa Administrasi
Umum
Kota
Penyediaan Jasa Penyediaan jasa surat Salatiga, PENDAPATAN Dinas
Surat Menyurat menyurat Sidomukti, TRANSFER Sosial
Mangunsari

Komunikasi, Pembayaran Rekening Salatiga, PENDAPATAN Dinas
Sumber Daya Air Air, Listrik dan Telepon Sidomukti, TRANSFER Sosial
dan Listrik Mangunsari
Pembayaran BPJS
Kesehatan Kota
Penyediaan Jasa 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Pembayaran BPJS Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 Bulan 12 Bulan 0 252,160,000 279,890,000 12 Bulan 290,000,000 Dinas Sosial
Ketenagakerjaan Sidomukti, TRANSFER Sosial
Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Pembayaran Gaji THL Mangunsari
(10 orang)
Pemeliharaan dan
Pembayaran Pajak
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas dan
Barang Milik
Jabatan, Pemeliharaan
Daerah Penunjang
1 06 01 2.09 Mebel, Penyediaan Kegiatan Kegiatan 5 Kegiatan 6 Kegiatan 0 342,880,780 382,948,280 6 Kegiatan 378,688,000
Urusan
BBM Mesin Potong
Pemerintahan
Rumput, Pemeliharaan
Daerah
Gedung dan Sarpras
Kantor
Penyediaan Jasa Pajak Kendaraan Dinas

Pemeliharaan, Biaya Jabatan (5 Mobil, 30 Kota
Pemeliharaan dan Motor) 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
1 06 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 0 93,259,500 121,543,000 100,000,000 Dinas Sosial
Pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan Sidomukti, TRANSFER Sosial 12 Bulan
Perorangan Dinas
Kendaraan Dinas Mangunsari
atau Kendaraan
Jabatan 5 kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pembayaran Pajak
Kota
Pemeliharaan, Kendaraan Bermotor
12 Bulan 12 Bulan Salatiga, PENDAPATAN Dinas 12 Bulan
1 06 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan operasional (1 mobil) 0 28,309,300 25,809,300 29,000,000 Dinas Sosial
12 Bulan 12 Bulan Sidomukti, TRANSFER Sosial 12 Bulan
Kendaraan Dinas Pemeliharaan Mangunsari
Operasional atau Kendaraan Operasiona
Lapangan
Kota
Pemeliharaan pemeliharaan mebeleur Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.09 05 2 Jenis 2 Jenis 0 9,000,000 9,000,000 2 Jenis 9,000,000 Dinas Sosial
Mebel kantor Sidomukti, TRANSFER Sosial
Mangunsari
Kota
Pemeliharaan
BBM Mesin Potong Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.09 06 Peralatan dan 12 Bulan 12 Bulan 0 5,688,000 5,688,000 12 Bulan 5,688,000 Dinas Sosial
Rumput Sidomukti, TRANSFER Sosial
Mesin Lainnya
Dukuh

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan Rutin dan Kota

bilitasi Gedung Berkala Gedung Dinas Salatiga, PENDAPATAN Dinas
1 06 01 2.09 09 2 2 Lokasi 2 2 Lokasi 0 183,083,980 184,087,980 2 2 Lokasi 200,000,000 Dinas Sosial
Kantor dan Sosial dan Rumah Sidomukti, TRANSFER Sosial
Bangunan Lainnya Singgah Dukuh
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan peralatan

Kota
bilitasi Sarana dan gedung kantor
12 bulan 12 bulan Salatiga, PENDAPATAN Dinas 12 bulan
1 06 01 2.09 10 Prasarana Gedung Pemeliharaan 0 23,540,000 36,820,000 35,000,000 Dinas Sosial
12 bulan 12 bulan Sidomukti, TRANSFER Sosial 12 bulan
Kantor atau perlengkapangedung Mangunsari
Bangunan Lainnya kantor
Terbentuknya sistem
PROGRAM layanan rujukan
1 06 02 PEMBERDAYAAN terpadu (SLRT) berupa % % 25 % 25 % 0 551,361,000 554,660,000 25 % 1,121,000,000
SOSIAL Pusat Kesejahteraan
Sosial (PUSKESOS)
Pelatihan-Pemberian
Bantuan Memasak,
Pengembangan Sembako Veteran,
Potensi Sumber Monev PSKS, Harpah,
1 06 02 2.03 Kesejahteraan Pencanangan BBKT, Kegiatan Kegiatan 15 Kegiatan 12 Kegiatan 0 551,361,000 554,660,000 12 Kegiatan 1,121,000,000
Sosial Daerah Monev-Pendampingan-
Kabupaten/Kota Fasilitasi Anggota
Puskesos, Fasilitasi
TKSK
Peningkatan
Kota
Kemampuan
Salatiga, Masyarakat
Potensi Tenaga
Fasilitasi operasional Semua PENDAPATAN , Lembaga,
1 06 02 2.03 02 Kesejahteraan 12 bulan 12 bulan 0 102,500,000 102,500,000 12 bulan 105,000,000 Dinas Sosial
TKSK dan Monev PSKS Kecamatan, TRANSFER TKSK,
Sosial Kecamatan
Semua Lansia
Kewenangan
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelatihan memasak (2 Kota
Kemampuan hari) dan Pemberian Salatiga, 12. Optimalisasi Masyarakat
Potensi Sumber bantuan alat memasak 50 orang 50 orang Semua program , Lembaga, 50 orang
1 06 02 2.03 03 Kesejahteraan 0 204,000,000 204,000,000 350,000,000 Dinas Sosial
Pelatihan sablon (2 hari) 25 orang 0 orang Kecamatan, penanggulangan TKSK, 0 orang
Sosial Keluarga
dan Pemberian bantuan Semua kemiskinan Lansia
Kewenangan
alat sablon Kelurahan
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bintek Puskesos
Monitoring, Evaluasi,
Pendampingan dan
fasilitasi rakor anggota
Puskesos Kelurahan se
Kota Salatiga
Pembagian Sembako
bagi Veteran 23 Kelurahan 23 Kelurahan 23 Kelurahan
Peningkatan Pencanangan Bulan 200 Orang 200 Orang 200 Orang

Kemampuan Bakti Karang Taruna 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
11. Peningkatan
Potensi Sumber (BBKT) 1 Pekerjaan 0 Pekerjaan Kota Masyarakat 0 Pekerjaan
kualitas
Kesejahteraan Pendampingan Salatiga, PENDAPATAN , Lembaga,
1 06 02 2.03 04 1 Pekerjaan 0 Pekerjaan 0 244,861,000 248,160,000 pelayanan publik 0 Pekerjaan 551,000,000 Dinas Sosial
Sosial Kelembagaan Persiapan Akreditasi Sidomukti, TRANSFER TKSK,
1 Pekerjaan 1 Pekerjaan sesuai dengan 1 Pekerjaan
Masyarakat LKS Mangunsari Lansia
standar.
Kewenangan 1 Pekerjaan 1 Pekerjaan 1 Pekerjaan
Pendataan, Monitoring
Kabupaten/Kota 1 Pekerjaan 1 Pekerjaan 1 Pekerjaan
dan Evaluasi LKS
Peringatan Hari Jadi 1 Pekerjaan 1 Pekerjaan 1 Pekerjaan
Salatiga 50 Orang 0 Orang 0 Orang
Peringatan Hari Korpri
Peringatan Hari
Pahlawan
Peringatan HUT RI
Sarasehan Veteran
Persentase (%)
penyandang cacat fisik
PROGRAM
dan mental, serta lanjut
1 06 04 REHABILITASI % % 25 % 25 % 0 777,352,500 823,571,400 25 % 1,055,500,000
usia tidak potensial
SOSIAL
yang telah menerima
jaminan sosial
Pemberian Bantuan
kesejahteraan lansia
terlantar,Pemberian
Rehabilitasi Sosial Bahan Pokok Penyad
Dasar Penyandang Disabilitas, Pemberian
Disabilitas Alat Bantu Penyad
Terlantar, Anak Disabilitas, Penanganan
1 06 04 2.01 Terlantar, Lanjut Pemulangan PGOT, Kegiatan Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 0 640,880,500 691,599,400 6 Kegiatan 830,000,000
Usia Terlantar, Pelatihan Anak
serta Gelandangan Terlantar
Pengemis di Luar Pendampingan
Panti Sosial ABH/Anak Terlantar,
Pengelolaan Rumah
Singgah, Peringatan
HDI

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
12. Optimalisasi
program
penanggulangan
kemiskinan
Pemberian Bantuan 12. Optimalisasi
Bahan Pokok Bagi Kota program
Penyandang Disabilitas Salatiga, PENDAPATAN penanggulangan
300 Orang 300 Orang 300 Orang
Penyediaan Pemberian Bantuan Semua TRANSFER kemiskinan
1 06 04 2.01 01 53 Orang 0 164,575,600 194,575,500 PMKS 53 Orang 230,000,000 Dinas Sosial
Permakanan Bahan Pokok dan Kecamatan, Dana Insentif 12. Optimalisasi
Family Kits Bagi 1 Kegiatan Semua program 1 Kegiatan
Daerah
Penyandang Disabilitas Kelurahan penanggulangan
Peringatan HDI kemiskinan
12. Optimalisasi
program
penanggulangan
kemiskinan
Kota 12. Optimalisasi

Pemberian Alat Bantu
Penyediaan Alat Salatiga, PENDAPATAN program
1 06 04 2.01 03 Bagi Penyandang 30 Orang 30 Orang 0 21,763,000 21,763,000 PMKS 30 Orang 40,000,000 Dinas Sosial
Bantu Sidomukti, TRANSFER penanggulangan
Disabilitas
Dukuh kemiskinan
12. Optimalisasi
program
penanggulangan
Kota kemiskinan
Pemberian Anak Terlantar Salatiga, PENDAPATAN 12. Optimalisasi
Bimbingan Fisik, Lansia Terlantar Semua TRANSFER program
1 06 04 2.01 05 200 Orang 200 Orang 0 215,131,900 215,131,900 PMKS 200 Orang 237,000,000 Dinas Sosial
Mental, Spiritual, Pendampingan ABH/ Kecamatan, Dana Insentif penanggulangan
dan Sosial 12 bulan 12 bulan Semua kemiskinan 12 bulan
Anak Terlantar Daerah
Kelurahan 12. Optimalisasi
program
penanggulangan
kemiskinan
12. Optimalisasi
PENDAPATAN program
Kota ASLI DAERAH penanggulangan
Penanganan PPKS
Pemberian Layanan Salatiga, (PAD) kemiskinan
1 06 04 2.01 10 (Pengelolaan Rumah 12 Bulan 12 Bulan 0 239,410,000 260,129,000 PMKS 12 Bulan 278,000,000 Dinas Sosial
Kedaruratan Sidomukti, 12. Optimalisasi
Singgah) Dana Insentif
Mangunsari program
Daerah
penanggulangan
kemiskinan
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Operasi/Rasia PMKS
Masalah PGOT, Pemberian Paket
Kesejahteraan Permakanan
1 06 04 2.02 Sosial (PMKS) Persandangan,P3K,Family Kegiatan Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0 136,472,000 131,972,000 4 Kegiatan 225,500,000
Lainnya Bukan Kit, TRC Penanganan
Korban HIV/AIDS Pengaduan PMKS(
dan NAPZA di P2PMKS)
Luar Panti Sosial

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
ABH, Anak
Terlantar
dan Lansia
Kerjasama antar Anak Terlantar, Panti Kota
Meningkatkan Terantar,
Lembaga dan 650 Orang 650 Orang Salatiga, 12. Optimalisasi 650 Orang
Hari Disabilitas PENDAPATANSumber Daya Disabilitas
Kemitraan dalam Semua program
1 06 04 2.02 14 Internasional (HDI) 200 Orang 200 Orang 0 136,472,000 131,972,000 ASLI DAERAH Manusia Yang Terlantar, 200 Orang 150,000,000 Dinas Sosial
Pelaksanaan Kecamatan, penanggulangan
Koordinasi Tim 50 Orang 50 Orang (PAD) Berkualitas Dan Kalayan 50 Orang
Rehabilitasi Sosial Semua kemiskinan
Advokasi Difabel (TAD) Berdaya Saing dan
Pengelola
Rumah
Singgah
Persentase (%)
PROGRAM
Verifikasi dan validasi
PERLINDUNGAN
1 06 05 Penerima Bantuan Iur % % 88 % 88 % 0 1,198,146,800 2,287,959,200 88 % 2,593,000,000
DAN JAMINAN
(PBI) Jaminan
SOSIAL
Kesehatan
Kegiatan Pengelolaan
Pengelolaan Data Data Fakir Miskin (JK,
Fakir Miskin PMKS, DTKS, BSKKM,
1 06 05 2.02 Kegiatan Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 0 1,198,146,800 2,287,959,200 8 Kegiatan 2,593,000,000
Cakupan Daerah Kehabisan Bekal, PKH,
Kabupaten/Kota BPNT dan Sembako
Dhuafa)
Belanja jasa tenaga

operator komputer ( 2
org di Dinsos, 4 orang
di Kecamatan )
Bimbingan Teknis
Kegiatan Pendataan
dan Validasi DTKS
Kegiatan Pendataan
dan Validasi Data
6 orang 6 orang Pendata, 6 orang
Jaminan Kesehatan
200 orang 210 orang Dhuafa, 210 orang
Kegiatan Pendataan Penerima
dan Validasi Data 200 orang 200 orang Kota 200 orang
Santunan
Pendataan Fakir PMKS/PPKS 200 orang 200 orang Salatiga, 200 orang
PENDAPATAN Kematian,
Miskin Cakupan Semua
1 06 05 2.02 01 Kegiatan Pendataan 200 orang 210 orang 0 874,035,000 924,034,900 Penerima 210 orang 1,768,000,000 Dinas Sosial
Daerah Kecamatan, TRANSFER
dan Validasi DTKS 690 orang 690 orang Manfaat 690 orang
Kabupaten/Kota Semua
Musyawarah Kelurahan PKH, Buruh
210 orang 200 orang Kelurahan 200 orang
Kegiatan Pendataan Pabrik
210 orang 200 orang Rokok, 200 orang
dan Validasi DTKS
210 orang 200 orang OPD Terkait 200 orang
Sosialisasi Kegiatan
Pendataan dan Validasi
DTKS
Sosialisasi Pendataan
dan Validasi Data
Jaminan Kesehatan
Sosialisasi Pendataan
dan Validasi Data
PMKS/PPKS

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
BLT DBHCHT
Fasilitasi bantuan
kehabisan bekal Pendata,
Fasilitasi bantuan 2750 Orang Dhuafa, 2750 Orang
santunan kematian Penerima
100 orang 100 orang Kota PENDAPATAN 100 orang
keluarga miskin Santunan
Fasilitasi Bantuan 490 orang 490 orang Salatiga, TRANSFER 12. Optimalisasi 490 orang
Kematian,
Sosial Fasilitasi penyaluran Semua program
1 06 05 2.02 03 6600 KPM 6600 KPM 0 324,111,800 1,363,924,300 DBH CHT Penerima 6600 KPM 825,000,000 Dinas Sosial
Kesejahteraan program sembako Kecamatan, penanggulangan
5500 KPM 5500 KPM Dana Insentif Manfaat 5500 KPM
Keluarga Fasilitasi Program PKH Semua kemiskinan
PKH, Buruh
1000 orang 1800 orang Kelurahan Daerah 1800 orang
Sosialisasi dan Pabrik
pemberian bantuan 150 KPM 150 KPM Rokok, 150 KPM
sembako bagi dhuafa OPD Terkait
Sosialisasi Program
Sembako
Persentase (%) korban

bencana skala
PROGRAM
kabupaten yang
1 06 06 PENANGANAN % % 91 % 91 % 0 217,435,000 207,445,000 91 % 230,000,000
menerima bantuan
BENCANA
sosial selama masa
tanggap darurat
Pengerahan
penanganan terhadap
Penyelenggaraan korban
Pemberdayaan bencana,Bantuan Sosial
Masyarakat pasca
1 06 06 2.02 terhadap bencana,Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0 217,435,000 207,445,000 4 Kegiatan 230,000,000
Kesiapsiagaan PAM ANATARU bagi
Bencana TAGANA,Penyusunan
Kabupaten/Kota Laporan TCD (Tanggap
cepat darurat) dan KLB
(kejadian luar biasa)
Pelaksanaan PAM
INATARU
Pelaporan TCD
Kota
(tanggap cepat darurat) 3 kali 3 kali Tagana, 3 kali
Koordinasi, Salatiga,
dan KLB (kejadian Luar Masyarakat
Sosialisasi dan 10 bln 10 bln Semua 10 bln
1 06 06 2.02 02 biasa) 0 217,435,000 207,445,000 yang 230,000,000 Dinas Sosial
Pelaksanaan Taruna 50 orang Kecamatan, 50 orang
Pelatihan Penguatan terkena
Siaga Bencana Semua
Kapasitas SDM Tagana 45 kali 24 kali bencana 24 kali
Kelurahan
Penanganan Bencana
dan Bantuan Korban
Bencana
PROGRAM
PENGELOLAAN Pemeliharaan taman
1 06 07 tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 86,884,000 89,826,000 1 tahun 360,000,000
TAMAN MAKAM makam pahlawan
PAHLAWAN
Pemeliharaan
Taman Makam Pemeliharaan Taman
1 06 07 2.01 Lokasi Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 0 86,884,000 89,826,000 1 Lokasi 360,000,000
Pahlawan Nasional Makam Pahlawan
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan 11. Peningkatan
Pemeliharaan Kota Salatiga,
Dharma Salatiga kualitas
Taman Makam Tingkir, PENDAPATAN TMP
1 06 07 2.01 02 (Pengecatan Tembok, 1 Tahun 1 Tahun 0 86,884,000 89,826,000 pelayanan publik 1 Tahun 360,000,000 Dinas Sosial
Pahlawan Nasional KutowinangunTRANSFER Dharma
Pengecatan Pagar, sesuai dengan
Kabupaten/Kota Lor
Sarpras Kebersihan standar.
TMP dan Pavingisasi)
TOTAL 0 8,392,486,410 10,191,374,748 11,393,188,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 7,154,372,379 7,700,778,288 9,816,020,874
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Laporan Capaian
Penganggaran,
kinerja (Renja, LKjIP,
2 08 01 2.01 dan Evaluasi dokumen dokumen 6 dokumen 6 dokumen 0 15,044,000 14,816,009 6 dokumen 35,000,000
Perjanjian Kinerja,
Kinerja Perangkat
LKPD, PPRG, RTP)
Daerah
Dinas
Pemberday
aan
Dinas
Perempuan,
Pemberdayaan
Koordinasi dan Kota Dana Pelindunga
Perempuan,
Penyusunan Laporan capaian kinerja Salatiga, Transfer n Anak,
Perlindungan
Laporan Capaian (Renja, LKjIP, Perjanjian Semua Umum- Pengendali
2 08 01 2.01 06 6 dokumen 6 dokumen 0 15,044,000 14,816,009 6 dokumen 35,000,000 Anak,
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja, LKPD, PPRG Kecamatan, Dana an
Pengendalian
Realisasi Kinerja dan RTP) Semua Alokasi Penduduk
Penduduk dan
SKPD Kelurahan Umum dan
Keluarga
Keluarga
Berencana
Berencana
Kota
Salatiga
Pembayaran gaji dan

Administrasi tunjangan ASN,
2 08 01 2.02 Keuangan Pembayaran tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 4,863,901,429 5,383,962,429 1 tahun 6,540,000,000
Perangkat Daerah Honorarium Pengelola
Keuangan OPD
Dinas
Pemberday
aan
Dinas
Perempuan,
Pemberdayaan
Kota Dana Pelindunga
11. Peningkatan Perempuan,
Salatiga, Transfer n Anak,
kualitas Perlindungan
Penyediaan Gaji Pembayaran Gaji dan Semua Umum- Pengendali
2 08 01 2.02 01 1 tahun 1 tahun 0 4,843,741,429 5,365,242,429 pelayanan publik 1 tahun 6,500,000,000 Anak,
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, Dana an
sesuai dengan Pengendalian
Semua Alokasi Penduduk
standar. Penduduk dan
Kelurahan Umum dan
Keluarga
Keluarga
Berencana
Berencana
Kota
Salatiga
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?G7xDmViNDV/yee/tLiELAbxh0KfiVW6SR09815jgpqnfs7RtaBKGjvkl5LF5xbiciamxekjTPI5@61VrS/6OqO1o32wYe/7f7XQ15EMLOkiSaS1udG4y9amTuxq64GNf1OqiGvmOlMQYiVOd4THc4zIC9sm/xBPuPbBVj7R2bgHNXPUmlqiSXnIe9HUbbPePluqjAweHC67uE… 1/19

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dinas
Pemberday
11. Peningkatan aan
Dinas
kualitas Perempuan,
Pemberdayaan
Kota Dana pelayanan publik Pelindunga
Perempuan,
Penyediaan Salatiga, Transfer sesuai dengan n Anak,
Pembayaran Perlindungan
Administrasi Semua Umum- standar. Pengendali
2 08 01 2.02 02 Honorarium Pengelola 1 tahun 1 tahun 0 20,160,000 18,720,000 1 tahun 40,000,000 Anak,
Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Dana 11. Peningkatan an
Keuangan OPD Pengendalian
ASN Semua Alokasi kualitas Penduduk
Penduduk dan
Kelurahan Umum pelayanan publik dan
Keluarga
sesuai dengan Keluarga
Berencana
standar. Berencana
Kota
Salatiga
Administrasi
Barang Milik Asuransi kendaraan
2 08 01 2.03 unit unit 4 unit 6 unit 0 20,000,000 30,000,000 6 unit 25,000,000
Daerah pada dinas roda empat
Perangkat Daerah
Dinas
11. Peningkatan Pemberday
Dinas
kualitas aan
Pemberdayaan
Kota Dana pelayanan publik Perempuan,
Perempuan,
Salatiga, Transfer sesuai dengan Pelindunga
Pengamanan Perlindungan
Asuransi kendaraan Semua Umum- standar. n Anak,
2 08 01 2.03 02 Barang Milik 4 mobil 6 mobil 0 20,000,000 30,000,000 6 mobil 25,000,000 Anak,
dinas roda empat Kecamatan, Dana 11. Peningkatan Pengendali
Daerah SKPD Pengendalian
Semua Alokasi kualitas an
Penduduk dan
Kelurahan Umum pelayanan publik Penduduk
Keluarga
sesuai dengan dan
Berencana
standar. Keluarga
Berencana
Administrasi Administrasi Umum

2 08 01 2.06 Umum Perangkat Penunjang tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 227,564,850 229,425,850 1 tahun 453,500,000
Dinas
Dinas
kualitas aan
Pemberdayaan
Perempuan,
Penyediaan Salatiga, Transfer sesuai dengan Pelindunga
Perlindungan
Komponen Instalasi Semua Umum- standar. n Anak.
2 08 01 2.06 01 Alat Listrik 17 jenis 17 jenis 0 10,155,900 10,155,900 17 jenis 20,000,000 Anak,
Listrik/Penerangan Kecamatan, Dana 11. Peningkatan Pengendali
Pengendalian
Bangunan Kantor Semua Alokasi kualitas an
Penduduk dan
Keluarga
sesuai dengan dan
Berencana
standar. Keluarga
Berencana
Dinas
Dinas
kualitas aan
Pemberdayaan
Alat/Bahan Komputer Kota Dana pelayanan publik Perempuan,
Perempuan,
3 jenis 3 jenis Salatiga, Transfer sesuai dengan Pelindunga 3 jenis
Alat/Bahan untuk Perlindungan
Penyediaan Bahan Semua Umum- standar. n Anak.
2 08 01 2.06 04 Kegiatan Kantor 37 jenis 37 jenis 0 46,765,600 46,765,600 37 jenis 95,000,000 Anak,
Logistik Kantor Kecamatan, Dana 11. Peningkatan Pengendali
Lainnya 76 jenis 76 jenis 76 jenis Pengendalian
Alat Tulis Kantor Penduduk dan
Keluarga
sesuai dengan dan
Berencana
standar. Keluarga
Berencana

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dinas
Dinas
kualitas aan
Pemberdayaan
Perempuan,
Penyediaan Barang Perlindungan
Cetakan 15 jenis 15 jenis Semua Umum- standar. n Anak. 15 jenis
2 08 01 2.06 05 Cetakan dan 0 10,056,850 10,967,850 30,000,000 Anak,
Penggandaan 30779 lembar18329.5 lembar Kecamatan, Dana 11. Peningkatan Pengendali 18329.5 lembar
Penggandaan Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
sesuai dengan dan
Berencana
standar. Keluarga
Berencana
Dinas
Dinas
kualitas aan
Pemberdayaan
Penyediaan Bahan Perempuan,
Bacaan dan Perlindungan
Bahan bacaan/ surat Semua Umum- standar. n Anak.
2 08 01 2.06 06 Peraturan 12 bulan 12 bulan 0 2,730,000 2,730,000 12 bulan 3,000,000 Anak,
kabar Kecamatan, Dana 11. Peningkatan Pengendali
Perundang- Pengendalian
undangan Penduduk dan
Keluarga
sesuai dengan dan
Berencana
standar. Keluarga
Berencana
Dinas
Dinas
kualitas aan
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Fasilitasi Kunjungan Semua Umum- standar. n Anak.
2 08 01 2.06 08 Snack tamu 12 bulan 12 bulan 0 4,550,000 5,500,000 12 bulan 5,500,000 Anak,
Tamu Kecamatan, Dana 11. Peningkatan Pengendali
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
sesuai dengan dan
Berencana
standar. Keluarga
Berencana
Dinas
Dinas
kualitas aan
Pemberdayaan
Makan dan minum Kota Dana pelayanan publik Perempuan,
Perempuan,
Penyelenggaraan rapat Salatiga, Transfer sesuai dengan Pelindunga
Perlindungan
Rapat Koordinasi 12 bulan 12 bulan Semua Umum- standar. n Anak. 12 bulan
2 08 01 2.06 09 Rapat koordinasi dan 0 153,306,500 153,306,500 300,000,000 Anak,
dan Konsultasi 12 bulan 12 bulan Kecamatan, Dana 11. Peningkatan Pengendali 12 bulan
konsultasi keluar Pengendalian
SKPD Semua Alokasi kualitas an
Daerah Penduduk dan
Keluarga
sesuai dengan dan
Berencana
standar. Keluarga
Berencana
Penyediaan materai,
Penyediaan Jasa jasa komunikasi,
Penunjang Urusan sumber daya air dan
2 08 01 2.08 bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 401,345,000 453,665,000 12 bulan 555,000,000
Pemerintahan listrik, serta jasa
Daerah pelayanan umum
kantor

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dinas
Pemberday
11. Peningkatan aan
Dinas
kualitas Perempuan,
Pemberdayaan
Perempuan,
Salatiga, Transfer sesuai dengan n Anak,
Perlindungan
Penyediaan Jasa Biaya jasa pengiriman 12 bulan 12 bulan Semua Umum- standar. Pengendali 12 bulan
2 08 01 2.08 01 0 5,000,000 5,000,000 10,000,000 Anak,
Surat Menyurat Meterai 450 lembar 450 lembar Kecamatan, Dana 11. Peningkatan an 450 lembar Pengendalian
Semua Alokasi kualitas Penduduk,
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
standar. Berencana
Kota
Salatiga
Dinas
Pemberday
11. Peningkatan aan
Dinas
kualitas Perempuan,
Pemberdayaan
Perempuan,
Penyediaan Jasa Salatiga, Transfer sesuai dengan n Anak,
Pembayaran jasa Perlindungan
Komunikasi, Semua Umum- standar. Pengendali
2 08 01 2.08 02 komunikasi, air dan 12 bulan 12 bulan 0 59,000,000 52,000,000 12 bulan 95,000,000 Anak,
Sumber Daya Air Kecamatan, Dana 11. Peningkatan an
listrik Pengendalian
dan Listrik Semua Alokasi kualitas Penduduk,
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
standar. Berencana
Kota
Salatiga
BPJS Kesehatan (15 Dinas

orang) Pemberday
11. Peningkatan aan
Jaminan Kecelakaan Dinas
11 bulan 12 bulan kualitas Perempuan, 12 bulan
Kerja (15 orang) Pemberdayaan
11 bulan 12 bulan 12 bulan Perempuan,
Jaminan Kematian (15 Salatiga, Transfer sesuai dengan n Anak,
Penyediaan Jasa Perlindungan
orang) 11 bulan 12 bulan Semua Umum- standar. Pengendali 12 bulan
2 08 01 2.08 04 Pelayanan Umum 0 337,345,000 396,665,000 450,000,000 Anak,
Tenaga administrasi (11 11 bulan 12 bulan Kecamatan, Dana 11. Peningkatan an 12 bulan
Kantor Pengendalian
orang) Semua Alokasi kualitas Penduduk,
11 bulan 12 bulan 12 bulan Penduduk dan
Tenaga keamanan (2 11 bulan 12 bulan 12 bulan Keluarga
orang) Berencana
standar. Berencana
Tenaga kebersihan (2 Kota
orang) Salatiga
Pemeliharaan Pemeliharaan gedung

Barang Milik kantor, kendaraan dinas
Daerah Penunjang dan lapangan,
Urusan peralatan dan
Pemerintahan perlengkapan gedung
Daerah kantor

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dinas
Pemberday
11. Peningkatan aan
Dinas
Pemeliharaan kualitas Perempuan,
Penyediaan Jasa Pemberdayaan
kendaraan operasional Kota Dana pelayanan publik Pelindunga
Pemeliharaan, Biaya Perempuan,
roda 4 (7 unit) Salatiga, Transfer sesuai dengan n Anak,
Pemeliharaan dan Perlindungan
Perpanjangan perijinan 12 bulan 12 bulan Semua Umum- standar. Pengendali 12 bulan
2 08 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 0 116,437,600 126,419,900 200,000,000 Anak,
kendaraan 43 unit 43 unit Kecamatan, Dana 11. Peningkatan an 43 unit
Perorangan Dinas Pengendalian
dinas/operasional roda Semua Alokasi kualitas Penduduk
atau Kendaraan Penduduk dan
dua (36 unit) dan roda Kelurahan Umum pelayanan publik dan
Dinas Jabatan Keluarga
empat (7 unit) sesuai dengan Keluarga
Berencana
standar. Berencana
Kota
Salatiga
Dinas
Pemberday
11. Peningkatan aan
Dinas
Pemeliharaan kualitas Perempuan,
Penyediaan Jasa Pemberdayaan
kendaraan operasional Kota Dana pelayanan publik Pelindunga
Pemeliharaan, Biaya Perempuan,
atau lapangan roda Salatiga, Transfer sesuai dengan n Anak,
Pemeliharaan, Perlindungan
empat (4 unit) 12 bulan 12 bulan Semua Umum- standar. Pengendali 12 bulan
2 08 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 0 87,019,400 74,497,500 50,000,000 Anak,
Perpanjangan perijinan 4 unit 4 unit Kecamatan, Dana 11. Peningkatan an 4 unit
Kendaraan Dinas Pengendalian
kendaraan operasional Semua Alokasi kualitas Penduduk
Operasional atau Penduduk dan
atau lapangan roda Kelurahan Umum pelayanan publik dan
Lapangan Keluarga
empat sesuai dengan Keluarga
Berencana
standar. Berencana
Kota
Salatiga
Dinas
Pemberday
11. Peningkatan aan
Dinas
kualitas Perempuan,
Pemberdayaan
Perempuan,
Salatiga, Transfer sesuai dengan n Anak,
Pemeliharaan Perlindungan
Peralatan gedung Semua Umum- standar. Pengendali
2 08 01 2.09 06 Peralatan dan 12 jenis 12 jenis 0 14,277,300 22,640,000 12 jenis 20,000,000 Anak,
kantor Kecamatan, Dana 11. Peningkatan an
Mesin Lainnya Pengendalian
Semua Alokasi kualitas Penduduk
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
standar. Berencana
Kota
Salatiga
11. Peningkatan
Dinas
kualitas
Pemberday
pelayanan publik
aan
sesuai dengan Dinas
Perempuan,
standar. Pemberdayaan
Kota Dana Pelindunga
Pemeliharaan/Reha Salatiga, Transfer n Anak,
kualitas Perlindungan
bilitasi Gedung Pemeliharaan gedung Semua Umum- Pengendali
2 08 01 2.09 09 12 bulan 12 bulan 0 20,000,000 55,000,000 pelayanan publik 12 bulan 35,000,000 Anak,
Kantor dan kantor Kecamatan, Dana an
sesuai dengan Pengendalian
Bangunan Lainnya Semua Alokasi Penduduk
Kelurahan Umum dan
11. Peningkatan Keluarga
Keluarga
kualitas Berencana
Berencana
pelayanan publik
Kota
sesuai dengan
Salatiga
standar.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dinas
Pemberday
11. Peningkatan aan
Dinas
kualitas Perempuan,
Pemberdayaan
Pemeliharaan/Reha Kota Dana pelayanan publik Pelindunga
Perempuan,
bilitasi Sarana dan Salatiga, Transfer sesuai dengan n Anak,
Perlindungan
Prasarana Perlengkapan gedung Semua Umum- standar. Pengendali
2 08 01 2.09 11 9 jenis 9 jenis 0 13,880,000 13,860,000 9 jenis 25,000,000 Anak,
Pendukung Gedung kantor Kecamatan, Dana 11. Peningkatan an
Pengendalian
Kantor atau Semua Alokasi kualitas Penduduk
Penduduk dan
Bangunan Lainnya Kelurahan Umum pelayanan publik dan
Keluarga
Berencana
standar. Berencana
Kota
Salatiga
PROGRAM
PENGARUSUTAM
AAN GENDER 4. Persentase
2 08 02 % % 18,18 % 18,18 % 0 155,055,000 212,981,000 18,18 % 368,504,500
DAN kelembagaan PUG aktif
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Pengarusutamaan
Koordinasi dan
Gender (PUG)
Sinkronisasi Perumusan
2 08 02 2.01 pada Lembaga kegiatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 17,486,000 83,791,000 1 kegiatan 137,439,600
Kebijakan Pelaksanaan
Pemerintah
PUG
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas
Memperkuat Pemberdayaan
Kota Dana OPD,
Koordinasi dan Laporan Monitoring & Infrastruktur Perempuan,
1 dokumen Salatiga, Transfer Stakeholder 1 dokumen
Sinkronisasi Evaluasi Kegiatan PPRG Untuk Perlindungan
Semua Umum- terkait dan
2 08 02 2.01 01 Perumusan 3 kali 0 12,836,000 53,221,000 Mendukung 3 kali 48,439,600 Anak,
Rakor Tim Monev PUG Kecamatan, Dana Masyarakat
Kebijakan 2 kali 1 kali Pengembangan 1 kali Pengendalian
Rakor Tim Pokja PUG Semua Alokasi Kota
Pelaksanaan PUG Ekonomi Dan Penduduk dan
Kelurahan Umum Salatiga
Pelayanan Dasar Keluarga
Berencana
Dinas
Kota Dana OPD,
Infrastruktur Perempuan,
Advokasi Kebijakan Salatiga, Transfer Stakeholder
Untuk Perlindungan
dan Pendampingan Semua Umum- terkait dan
2 08 02 2.01 03 Monev PPRG 2 kali 3 kali 0 4,650,000 4,490,000 Mendukung 3 kali 12,000,000 Anak,
Pelaksanaan PUG Kecamatan, Dana Masyarakat
Pengembangan Pengendalian
termasuk PPRG Semua Alokasi Kota
Ekonomi Dan Penduduk dan
Kelurahan Umum Salatiga
Berencana
Dinas
Kota OPD,
Infrastruktur Perempuan,
Salatiga, Stakeholder
Sosialisasi kebijakan PENDAPATANUntuk Perlindungan
Semua terkait dan
2 08 02 2.01 04 Pelaksanaan PUG 0 0 26,080,000 ASLI DAERAH Mendukung 77,000,000 Anak,
Kecamatan, Masyarakat
termasuk PPRG (PAD) Pengembangan Pengendalian
Semua Kota
Ekonomi Dan Penduduk dan
Kelurahan Salatiga
Berencana

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemberdayaan
Perempuan
Bidang Politik,
Hukum, Sosial, Sosialisasi Penanganan
2 08 02 2.02 dan Ekonomi pada Kasus Kekerasan kecamatan kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan 0 40,761,000 32,058,000 4 kecamatan 70,235,000
Organisasi Berbasis Masyarakat
Kemasyarakatan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas
Sosialisasi Pemberdayaan
Kota Toga, Toma,
Peningkatan Perempuan,
Salatiga, RT, RW,
Partisipasi Sosialisasi Penanganan PENDAPATAN Perlindungan
Semua PKK dan
2 08 02 2.02 01 Perempuan di Kasus Kekerasan 4 kecamatan 4 kecamatan 0 40,761,000 32,058,000 ASLI DAERAH 4 kecamatan 70,235,000 Anak,
Kecamatan, Masyarakat
Bidang Politik, Berbasis Masyarakat (PAD) Pengendalian
Semua Kota
Hukum, Sosial dan Penduduk dan
Kelurahan Salatiga
Ekonomi Keluarga
Berencana
Penguatan dan
Pengembangan
Lembaga Penyedia Pembinaan Organisasi
Layanan Perempuan, Pendidikan
Pemberdayaan & Pelatihan
Perempuan Keterampilan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Edukasi Penyajian
Menu makanan Sehat
Bagi Lansia
Edukasi Penyajian
Menu Makan sehat
bagi Pra Lansia
Kegiatan Rapat Pleno Dinas
Peningkatan 70 orang 70 orang 70 orang
dan Inti GOW Anggota Pemberdayaan
Kapasitas Sumber Kota Memperkuat
11 bulan 11 bulan DWP & 11 bulan Perempuan,
Daya Lembaga Pembinaan Rohani bagi Salatiga, Ketahanan
PENDAPATAN GOW Kota Perlindungan
Penyedia Layanan Anggota DWP Kota 10 bulan 10 bulan Semua Ekonomi Untuk 10 bulan
2 08 02 2.03 02 0 96,808,000 97,132,000 ASLI DAERAH Salatiga, 160,829,900 Anak,
Pemberdayaan Salatiga 11 bulan 11 bulan Kecamatan, Pertumbuhan 11 bulan
(PAD) Masyarakat Pengendalian
Perempuan Rakor Pleno dan Inti Semua Yang Berkualitas
70 orang 70 orang Kota 70 orang Penduduk dan
Kewenangan DWP Kelurahan dan Berkeadilan
70 orang 70 orang Salatiga 70 orang Keluarga
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kesehatan Berencana
Wanita di era Milenial
Sosialisasi Program
Kerja DWP Provinsi di
Kota Salatiga
Workshop Kesehatan
Reproduksi Wanita
1. Cakupan Perempuan
PROGRAM dan Anak Korban
2 08 03 PERLINDUNGAN Kekerasan yang % % 100 % 100 % 0 131,590,000 103,790,000 100 % 298,818,300
PEREMPUAN Mendapat Penanganan
Sesuai Standar

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pencegahan
Advokasi, Kontribusi &
Kekerasan
Fasilitasi Layanan
terhadap
2 08 03 2.01 Penanganan Kasus bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 131,590,000 103,790,000 12 bulan 298,818,300
Perempuan
Kekerasan Berbasis
Lingkup Daerah
Anak & Perempuan
Kabupaten/Kota
Advokasi dan
Pendampingan Kasus
Kontribusi Bantuan
Sembako bagi Korban
Kekerasan pada
Perempuan dan Anak
yang berasal dari
keluarga miskin
Kontribusi dan Fasilitasi Dinas
Advokasi Kebijakan Layanan Penanganan Pemberdayaan
Bagi Perempuan dan Kota
dan Pendampingan 10 kasus 10 kasus Meningkatkan 10 kasus Perempuan,
Anak Korban Kekerasan Salatiga,
Layanan PENDAPATANSumber Daya Masyarakat Perlindungan
(telephon gratis bebas 2 keluarga 2 keluarga Semua 2 keluarga
2 08 03 2.01 02 Perlindungan 0 131,590,000 103,790,000 ASLI DAERAH Manusia Yang Kota 298,818,300 Anak,
pulsa, pemeriksaan 1 kasus 1 kasus Kecamatan, 1 kasus
Perempuan (PAD) Berkualitas Dan Salatiga Pengendalian
kesehatan gratis, tes Semua
Kewenangan 3 kali 3 kali Berdaya Saing 3 kali Penduduk dan
DNA, visum dan tes Kelurahan
Kabupaten/Kota Keluarga
kesehatan bagi korban Berencana
kekerasan, sewa hunian
sementara korban
kekerasan yang
terancam, kontribusi
biaya penyelesaian
kasus kekerasan dan
makan minum korban
kekerasan)
Rakor Advokasi P2TP2A
PROGRAM
PENINGKATAN
2 08 04 Persentase PKK aktif % % 100 % 100 % 0 776,857,000 708,900,000 100 % 1,047,070,074
KUALITAS
KELUARGA
Peningkatan
Kualitas Keluarga
dalam
Mewujudkan Pembinaan &
2 08 04 2.01 Kesetaraan Gender Peningkatan Kapasitas bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 776,857,000 708,900,000 12 bulan 1,047,070,074
(KG) dan Hak Kader PKK
Anak Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
HKG PKK
Lomba 10 Program
Pokok PKK
Lomba Hatinya PKK
Pelatihan Rumah Sehat
Pembinaan Pengurus & 300 orang 300 orang 300 orang
Administrasi PKK 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan
Pengajian PKK 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan
Peringatan Hari Kartini 70 orang 70 orang 70 orang
Rapat Inti & Pleno PKK 200 orang 200 orang 200 orang
Dinas
Pengembangan Senam Rutin PKK 12 kali 12 kali Lembaga 12 kali Pemberdayaan
Kota
Kegiatan Sinkronisasi PKK 200 orang 200 orang Pemberday 200 orang Perempuan,
Salatiga,
Masyarakat untuk Sosialisasi Bahaya PENDAPATAN aan Perlindungan
2 08 04 2.01 03 Peningkatan Pornografi terhadap 0 776,857,000 708,900,000 ASLI DAERAH Masyarakat 1,047,070,074 Anak,
11 bulan 11 bulan Kecamatan, 11 bulan
Kualitas Keluarga Perkembangan Fisik (PAD) PKK se- Pengendalian
Semua
Kewenangan Anak 100 orang 100 orang Kota 100 orang Penduduk dan
Kelurahan
Kabupaten/Kota 70 orang 70 orang Salatiga 70 orang Keluarga
Sosialisasi Deteksi Dini
Berencana
Gizi Buruk & Stunting 70 orang 70 orang 70 orang
di Posyandu 70 orang 70 orang 70 orang
Sosialisasi Pendidikan 200 orang 200 orang 200 orang
untuk Anak Usia Dini
bagi Kader PKK
Sosialisasi Rakernas
PKK
Suvenir Purna Tugas
Ketua TP PKK Kota
Salatiga
Temu Kader PKK
PROGRAM
2 08 06 PEMENUHAN HAK 1. Score capaian KLA score score 680 score 680 score 0 163,128,000 163,128,000 680 score 163,128,000
ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA Advokasi Kelembagaan

pada Lembaga Kelurahan &
Pemerintah, Kecamatan Menuju
2 08 06 2.01 Nonpemerintah, Kelurahan Layak Anak kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 0 62,890,000 62,890,000 2 kegiatan 62,890,000
dan Dunia Usaha (4 Kec); Workshop
Kewenangan tentang Kota Layak
Kabupaten/Kota Anak (110 orang)
Dinas
Advokasi Kelembagaan Pemberdayaan
Koordinasi dan Kota
Kelurahan & Perempuan,
Sinkronisasi Salatiga,
Kecamatan Menuju 4 kecamatan 4 kecamatan PENDAPATAN Masyarakat 4 kecamatan Perlindungan
Pelembagaan Semua
2 08 06 2.01 02 Kelurahan Layak Anak 0 62,890,000 62,890,000 ASLI DAERAH Kota 62,890,000 Anak,
Pemenuhan Hak 110 orang 110 orang Kecamatan, 110 orang
(PAD) Salatiga Pengendalian
Anak Kewenangan Workshop Kota Layak Semua
Penduduk dan
Kabupaten/Kota Anak Kelurahan
Keluarga
Berencana

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penguatan dan
Pengembangan
Jambore Forum Anak 1
Lembaga Penyedia
kali dan Rakor Forum
Layanan
2 08 06 2.02 anak 8 kali; kegiatan kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 0 100,238,000 100,238,000 3 kegiatan 100,238,000
Peningkatan
Terbentuknya PUSPAGA
Kualitas Hidup
(1 lembaga)
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Dinas
Pemberdayaan
Penyediaan Kota
Meningkatkan Perempuan,
Layanan Salatiga,
PENDAPATANSumber Daya Forum Perlindungan
Peningkatan Terbentuknya Lembaga Semua
2 08 06 2.02 01 1 lembaga 1 lembaga 0 42,140,000 34,640,000 ASLI DAERAH Manusia Yang Anak Kota 1 lembaga 42,140,000 Anak,
Kualitas Hidup Anak Puspaga Kota Salatiga Kecamatan,
(PAD) Berkualitas Dan Salatiga Pengendalian
Kewenangan Semua
Berdaya Saing Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Dinas
Koordinasi dan
Pemberdayaan
Sinkronisasi Kota
Terlaksananya Jambore Meningkatkan Perempuan,
Pelaksanaan Salatiga,
Forum anak 100 orang 100 orang PENDAPATANSumber Daya Forum 100 orang Perlindungan
Pendampingan Semua
2 08 06 2.02 02 0 58,098,000 65,598,000 ASLI DAERAH Manusia Yang Anak Kota 58,098,000 Anak,
Peningkatan Terlaksananya Rakor 1 kegiatan 1 kegiatan Kecamatan, 1 kegiatan
(PAD) Berkualitas Dan Salatiga Pengendalian
Kualitas Hidup Anak Forum anak Semua
Berdaya Saing Penduduk dan
Tingkat Daerah Kelurahan
Keluarga
Kabupaten/Kota
Berencana
PROGRAM
4. Prevalensi kekerasan
2 08 07 PERLINDUNGAN % % 0,02 % 0,02 % 0 136,772,800 107,692,600 0,02 % 0
terhadap anak
KHUSUS ANAK
Advokasi Pendidikan
Pencegahan Sebaya sebagai Pelopor
Kekerasan dan Pelapor (2P)
Terhadap Anak PencegahanKekerasan
2 08 07 2.01 yang Melibatkan terhadap Anak di Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 59,885,000 58,375,000 1 Tahun 0
para Pihak Sekolah (360 Orang) ;
Lingkup Daerah Pelatihan Konvensi Hak
Kabupaten/Kota Anak Tenaga Pendidik
(50 Orang)
Advokasi Kebijakan Advokasi Pendidik Dinas

dan Pendampingan Sebaya sebagai Pelopor Pemberdayaan
Kota
Pelaksanaan dan Pelapor (2P) 11. Peningkatan Perempuan,
Salatiga,
Kebijakan, Program Pencegahan Kekerasan PENDAPATAN kualitas Tenaga Perlindungan
360 Orang 360 Orang Semua 360 Orang
2 08 07 2.01 01 dan Kegiatan terhadap Anak di 0 59,885,000 58,375,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Pendidik 0 Anak,
50 Orang 50 Orang Kecamatan, 50 Orang
Pencegahan Sekolah (6 SMP (PAD) sesuai dengan sebaya Pengendalian
Semua
Kekerasan terhadap Sederajat) standar. Penduduk dan
Kelurahan
Anak Kewenangan Pelatihan Konvensi Hak Keluarga
Kabupaten/Kota Anak Tenaga Pendidik Berencana
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?G7xDmViNDV/yee/tLiELAbxh0KfiVW6SR09815jgpqnfs7RtaBKGjvkl5LF5xbiciamxekjTPI5@61VrS/6OqO1o32wYe/7f7XQ15EMLOkiSaS1udG4y9amTuxq64GNf1OqiGvmOlMQYiVOd4THc4zIC9sm/xBPuPbBVj7R2bgHNXPUmlqiSXnIe9HUbbPePluqjAweHC67u… 10/19

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan
Layanan bagi Sosialisasi Konvensi
Anak yang Hak Anak untuk
Memerlukan Perlindungan Anak
Perlindungan Terpadu Berbasis
2 08 07 2.02 kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 0 76,887,800 49,317,600 2 kegiatan 0
Khusus yang Masyarakat (60 orang);
Memerlukan Sosialisasi Pencegahan
Koordinasi Perkawinan Anak (160
Tingkat Daerah orang)
Kabupaten/Kota
Pengembangan Sosialisasi Konvensi Dinas
Komunikasi, Hak Anak untuk Pemberdayaan
Kota
Informasi dan Perlindungan Anak Perempuan,
Salatiga,
Edukasi Anak yang Terpadu Berbasis 60 Orang 0 Orang PENDAPATAN Masyarakat 0 Orang Perlindungan
Semua
2 08 07 2.02 03 Memerlukan Masyarakat 0 76,887,800 49,317,600 ASLI DAERAH Kota 0 Anak,
160 Orang 200 Orang Kecamatan, 200 Orang
Perlindungan (PAD) Salatiga Pengendalian
Sosialisasi Pencegahan Semua
Khusus Penduduk dan
Perkawinan Anak (4 Kelurahan
Kewenangan Keluarga
Kecamatan)
Kabupaten/Kota Berencana
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 2,707,443,800 2,778,159,900 2,087,032,000
Angka Kelahiran
PROGRAM Remaja (Perempuan
2 14 02 PENGENDALIAN Usia 15 - 19 tahun ) per % % 1.74 % 1.74 % 0 349,285,000 311,645,000 1.74 % 254,650,000
PENDUDUK 1000 perempuan usia
15 - 19 tahun
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Tercapainya Pemaduan
Pemerintah
dan Sinkronisasi
Daerah Provinsi
Kebijakan Pemerintah
dengan
Daerah Provinsi dengan
2 14 02 2.01 Pemerintah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 114,765,000 77,125,000 1 Tahun 184,650,000
pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota Dalam
Kabupaten/Kota
rangka Pengendalian
dalam rangka
Kuantitas Penduduk
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
Advokasi, Sosialisasi
dan Fasilitasi Konselor Sebaya Dinas
Pelaksanaan Generasi Berencana Pemberdayaan
Kota Stakeholder
Pendidikan Sosialisasi Sekolah Meningkatkan 11. Peningkatan Perempuan,
100 orang 50 orang Salatiga, terkait, 50 orang
Kependudukan Siaga Kependudukan PENDAPATANSumber Daya kualitas Perlindungan
Semua Pelajar,
2 14 02 2.01 09 Jalur Formal di Tingkat SMP 88 sekolah 10 sekolah 0 47,640,000 10,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 10 sekolah 0 Anak,
Kecamatan, Koalisi
Satuan Pendidikan Workshop Materi 27 sekolah 10 sekolah (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Pengendalian
Semua Kependudu 10 sekolah
Jenjang SD/MI dan Pendidikan Berdaya Saing standar. Penduduk dan
Kelurahan kan
SLTP/MTS, Jalur kependudukan Tingkat Keluarga
Nonformal dan SMP Berencana
Informal

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Advokasi Tentang
Pemanfaatan Kajian Dinas
Dampak Pemberdayaan
Kota Dana Stakeholder
Kependudukan Meningkatkan 11. Peningkatan Perempuan,
Salatiga, Transfer terkait,
Beserta Model Sumber Daya kualitas Perlindungan
Advokasi FAPSEDU ke Semua Umum- Pelajar,
2 14 02 2.01 12 Solusi Strategis 4 kali 4 kali 0 14,650,000 14,650,000 Manusia Yang pelayanan publik 4 kali 14,650,000 Anak,
Masyarakat Kecamatan, Dana Koalisi
sebagai Peringatan Berkualitas Dan sesuai dengan Pengendalian
Semua Alokasi Kependudu
Dini Dampak Berdaya Saing standar. Penduduk dan
Kelurahan Umum kan
Kependudukan Keluarga
kepada Pemangku Berencana
Kepentingan
Dinas
Pemberdayaan
Kota Stakeholder
Meningkatkan 11. Peningkatan Perempuan,
Pelaksanaan Salatiga, terkait,
Pelaksanaan Sarasehan PENDAPATANSumber Daya kualitas Perlindungan
Sarasehan Hasil Semua Pelajar,
2 14 02 2.01 14 Hasil Pemutakhiran 90 orang 46 orang 0 12,475,000 12,475,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 46 orang 0 Anak,
Pemutakhiran Data Kecamatan, Koalisi
Data Keluarga (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Pengendalian
Keluarga Semua Kependudu
Berdaya Saing standar. Penduduk dan
Kelurahan kan
Keluarga
Berencana
Dinas
Dana Pemberdayaan
Kota Stakeholder
Transfer Meningkatkan 11. Peningkatan Perempuan,
Salatiga, terkait,
Pelaksanaan Rapat Khusus - Sumber Daya kualitas Perlindungan
Semua Pelajar,
2 14 02 2.01 15 Pengendalian Dukungan Manajemen 1 tahun 1 tahun 0 40,000,000 40,000,000 Dana Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 120,000,000 Anak,
Kecamatan, Koalisi
Program KKBPK Alokasi Berkualitas Dan sesuai dengan Pengendalian
Semua Kependudu
Khusus Non Berdaya Saing standar. Penduduk dan
Kelurahan kan
Fisik Keluarga
Berencana
Pemetaan
Perkiraan Tercapainya pemetaan
Pengendalian perkiraan pengendalian
Penduduk penduduk cakupan
Cakupan Daerah daerah kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
Dinas
Pelatihan Pengelola 5 Rumah 5 Rumah Pemberdayaan
Kota
Rumah Data 4 Kelurahan Data 11. Peningkatan Data Perempuan,
Salatiga,
Penyediaan Data PENDAPATAN kualitas Perlindungan
Pembinaan Rumah 5 Rumah 5 Rumah Semua 5 Rumah
2 14 02 2.02 11 dan Informasi 0 72,380,000 72,380,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 70,000,000 Anak,
Dataku dan Informasi Data Data Kecamatan, Data
Keluarga (PAD) sesuai dengan Pengendalian
Keluarga 23 Kelurahan 4 Rumah Semua 4 Rumah
Workshop Rumah Data Data Kelurahan Data Keluarga
Berencana
Dinas
Pemberdayaan
Kota
Salatiga,
Pencatatan dan PENDAPATAN kualitas Perlindungan
Pemutakhiran Data Semua
2 14 02 2.02 12 Pengumpulan Data 10000 KK 1 tahun 0 55,340,000 55,340,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 1 tahun 0 Anak,
Keluarga Kecamatan,
Keluarga (PAD) sesuai dengan Pengendalian
Semua
Kelurahan
Keluarga
Berencana

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dinas
Pemberdayaan
Kota
Pengolahan dan Pembinaan Pengelolaan Perempuan,
Salatiga, DAK Non
Pelaporan Data BOKB di Kampung KB Perlindungan
1 Tahun Semua Fisik - 1 Tahun
2 14 02 2.02 13 Pengendalian Sosialisasi Program 0 79,200,000 79,200,000 0 0 Anak,
1 Kegiatan Kecamatan, BOKKB - 1 Kegiatan
Lapangan dan Dashat (Dapur Sehat Pengendalian
Semua BOKB
Pelayanan KB Atasi Stunting) Penduduk dan
Kelurahan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pemberdayaan
Kota
Pembinaan dan 11. Peningkatan Perempuan,
Salatiga,
Pengawasan Pertemuan Petugas PENDAPATAN kualitas Perlindungan
Semua
2 14 02 2.02 14 Pencatatan dan Pencatatan dan 6 Kali 6 Kali 0 27,600,000 27,600,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 6 Kali 0 Anak,
Kecamatan,
Pelaporan Program Pelaporan Pelayanan KB (PAD) sesuai dengan Pengendalian
Semua
KKBPK standar. Penduduk dan
Kelurahan
Keluarga
Berencana
PROGRAM
PEMBINAAN Cakupan penyediaan
2 14 03 % % 100 % 100 % 0 1,346,302,800 1,476,251,800 100 % 745,882,000
KELUARGA informasi data mikro
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan
Advokasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Cakupan Penyediaan
2 14 03 2.01 Edukasi (KIE) % % 100 % 100 % 0 419,253,000 412,053,000 100 % 154,000,000
Informasi Data Mikro
Pengendalian
Penduduk dan KB
sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Dinas
PENDAPATAN Pemberdayaan
Kota
Dukungan Advokasi 11. Peningkatan Anggota Perempuan,
Advokasi Program Salatiga, ASLI DAERAH
Program Bangga kualitas fapsedu, Perlindungan
KKBPK kepada 1 Kali Semua (PAD) 1 Kali
2 14 03 2.01 01 Kencana 0 10,595,000 10,595,000 pelayanan publik Kader 22,000,000 Anak,
Stakeholders dan 20 Sekolah 20 Sekolah Kecamatan, DAK Non 20 Sekolah
Gerakan Limit (Lima sesuai dengan PPKBD dan Pengendalian
Mitra Kerja Semua Fisik - BOKKB
Menit)Fapsedu standar. Sub PPKBD Penduduk dan
Kelurahan - BOKB
Keluarga
Berencana
Dinas
Pemberdayaan
Komunikasi, Kota
11. Peningkatan Anggota Perempuan,
Informasi dan Salatiga,
PENDAPATAN kualitas fapsedu, Perlindungan
Edukasi (KIE) KIE Melalui Gerak Semua
2 14 03 2.01 02 1 tahun 1 tahun 0 45,771,000 45,771,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kader 1 tahun 0 Anak,
Program KKBPK MUPEN Kecamatan,
(PAD) sesuai dengan PPKBD dan Pengendalian
sesuai Kearifan Semua
standar. Sub PPKBD Penduduk dan
Budaya Lokal Kelurahan
Keluarga
Berencana

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dinas
Pemberdayaan
Kota
Salatiga,
Penyediaan dan Harganas 1 Kegiatan 1 Kegiatan PENDAPATAN kualitas fapsedu, 1 Kegiatan Perlindungan
Semua
2 14 03 2.01 03 Distribusi Sarana 0 70,173,000 62,973,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kader 0 Anak,
Lomba Media KIE 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kecamatan, 1 Kegiatan
KIE Program KKBPK (PAD) sesuai dengan PPKBD dan Pengendalian
Semua
Kelurahan
Keluarga
Berencana
Dinas
Pemberdayaan
Promosi dan KIE Kota
Program KKBPK Salatiga,
PENDAPATAN kualitas fapsedu, Perlindungan
Melalui Media Semua
2 14 03 2.01 04 Pembuatan Media KIE 4 Paket 4 Paket 0 68,314,000 68,314,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kader 4 Paket 0 Anak,
Massa Cetak dan Kecamatan,
(PAD) sesuai dengan PPKBD dan Pengendalian
Elektronik serta Semua
Media Luar Ruang Kelurahan
Keluarga
Berencana
Pelaksanaan
Mekanisme
Dinas
Operasional
Pemberdayaan
Program KKBPK Rakor KB Tingkat Kota Dana
melalui Rapat Kelurahan Salatiga, Transfer
kualitas fapsedu, Perlindungan
Koordinasi 23 Kelurahan 23 Kelurahan Semua Umum- 23 Kelurahan
2 14 03 2.01 06 Rakor Program KB 0 62,400,000 62,400,000 pelayanan publik Kader 132,000,000 Anak,
Kecamatan 80 Orang 80 Orang Kecamatan, Dana 80 Orang
Tingkat Kecamatan (4 sesuai dengan PPKBD dan Pengendalian
(Rakorcam), Rapat Semua Alokasi
Kecamatan) standar. Sub PPKBD Penduduk dan
Koordinasi Desa Kelurahan Umum
Keluarga
(Rakordes), dan
Berencana
Mini Lokakarya
(Minilok)
Biaya Dukungan
langganan daya dan
jasa (listrik dan air
Dinas
bersih)
Pemberdayaan
Biaya Operasional 1 Tahun 1 Tahun Kota 1 Tahun
Pengelolaan Orientasi Tenaga Lini 1 Tahun 1 Tahun Salatiga, DAK Non 1 Tahun
kualitas fapsedu, Perlindungan
Operasional dan Lapangan Semua Fisik -
2 14 03 2.01 07 1 Tahun 1 Tahun 0 162,000,000 162,000,000 pelayanan publik Kader 1 Tahun 0 Anak,
Sarana di Balai Kecamatan, BOKKB -
Biaya Operasional 1 Tahun 1 Tahun sesuai dengan PPKBD dan 1 Tahun Pengendalian
Penyuluhan KKBPK Semua BOKB
Pembinaan Kader standar. Sub PPKBD Penduduk dan
1 Tahun 1 Tahun Kelurahan 1 Tahun
Biaya Operasional Keluarga
Pengolahan Data Berencana
Biaya Operasional
Penyuluhan KB
Pendayagunaan Terlaksannya
Tenaga Penyuluh pendayagunaan tenaga
2 14 03 2.02 KB/Petugas penyuluh KB / Petugas Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 388,176,800 493,525,800 1 Tahun 0
Lapangan KB lapangan KB (PKB /
(PKB/PLKB) PLKB)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dinas
Kader
Kota PPKBD dan
ASLI DAERAH Meningkatkan 11. Peningkatan Perempuan,
Penyediaan Sarana Salatiga, Sub PPKBD,
BKB Kit Stunting (PAD) Sumber Daya kualitas Perlindungan
Pendukung 15 Unit 12 Unit Semua Balai 12 Unit
2 14 03 2.02 02 Kit Siap Nikah Anti 0 246,000,000 246,000,000 Manusia Yang pelayanan publik 0 Anak,
Operasional 15 Unit 3 Unit Kecamatan, DAK Fisik - Penyuluh 3 Unit
Stunting Bidang Berkualitas Dan sesuai dengan Pengendalian
PKB/PLKB Semua KB, Poktan,
Kelurahan Kesehatan - Petugas
Reguler - KB Keluarga
PPKS.
Berencana
Fasilitasi Bimbingan
Kelompok Masyarakat
Peduli KB Kader PPKBD
Honor Ketua /
Pengelola Kelompok
Kegiatan (Poktan)
45 orang 0 orang 0 orang Dinas
Honor Petugas PPKBD Kader
6 bulan 0 bulan Kota PPKBD dan 0 bulan
Honor Petugas Sub Meningkatkan 11. Peningkatan Perempuan,
10 bulan 6 bulan Salatiga, ASLI DAERAH Sub PPKBD, 6 bulan
Penggerakan Kader PPKBD (PAD) Sumber Daya kualitas Perlindungan
Semua Balai
2 14 03 2.02 04 Institusi Masyarakat Operasional Kader 5 bulan 2 bulan 0 142,176,800 247,525,800 Manusia Yang pelayanan publik 2 bulan 0 Anak,
Kecamatan, DAK Non Penyuluh
Pedesaan (IMP) Pendataan dan KIE 23 orang Berkualitas Dan sesuai dengan 23 orang Pengendalian
Semua Fisik - BOKKB KB, Poktan,
Operasional Pembinaan 1 tahun 1 tahun Kelurahan - BOKB Petugas 1 tahun
Keluarga
Program KB bagi 12 bulan 12 bulan PPKS. 12 bulan Berencana
Masyarakat oleh Kader
(PPKBD/Sub PPKBD)
Pemberian Honor
Petugas PPKS (Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera)
Pengendalian dan
Terlaksananya
Pendistribusian
Pengendalian dan
Kebutuhan Alat
Pendistribusian
dan Obat
Kebutuhan Alat dan
2 14 03 2.03 Kontrasepsi serta % % 78 % 78 % 0 478,873,000 510,673,000 78 % 394,250,000
Obat kontrasepsi Serta
Pelaksanaan
Pelaksanaan Pelayanan
Pelayanan KB di
KB di Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Petugas
Pengendalian Dinas
Distribusi
Pendistribusian Alat Dana Pemberdayaan
Kota Alkon,
dan Obat Transfer Meningkatkan 11. Peningkatan Perempuan,
Salatiga, Akseptor,
Kontrasepsi dan Khusus - Sumber Daya kualitas Perlindungan
Semua Faskes,
2 14 03 2.03 01 Sarana Penunjang Distribusi Alkon 1 tahun 1 tahun 0 13,500,000 13,500,000 Dana Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 55,000,000 Anak,
Kecamatan, Petugas
Pelayanan KB ke Alokasi Berkualitas Dan sesuai dengan Pengendalian
Semua Pemberi
Fasilitas Kesehatan Khusus Non Berdaya Saing standar. Penduduk dan
Kelurahan Pelayanan
Termasuk Jaringan Fisik Keluarga
KB,
dan Jejaringnya Berencana
Masyarakat

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Petugas
Dinas
Distribusi
Pemberdayaan
Peningkatan Kota Dana Alkon,
Kesertaan MOW dan MOP Salatiga, Transfer Akseptor,
Sumber Daya kualitas Perlindungan
Penggunaan Pelayanan KB MKJP 1 Tahun 1 Tahun Semua Umum - Faskes, 1 Tahun
2 14 03 2.03 03 0 404,373,000 404,373,000 Manusia Yang pelayanan publik 185,000,000 Anak,
Metode Kontrasepsi (Metode Kontrasepsi 1 Tahun 1 Tahun Kecamatan, Dana Petugas 1 Tahun
Berkualitas Dan sesuai dengan Pengendalian
Jangka Panjang Jangka Panjang) Semua Alokasi Pemberi
(MKJP) Kelurahan Umum Pelayanan
Keluarga
KB,
Berencana
Masyarakat
Petugas
Dinas
Distribusi
Kompensasi Kegagalan Pemberdayaan
Semua Dana Alkon,
Penyediaan KB Meningkatkan 11. Peningkatan Perempuan,
1 Tahun 1 Tahun Kab/Kota, Transfer Akseptor, 1 Tahun
Dukungan Ayoman Sumber Daya kualitas Perlindungan
Kompensasi Komplikasi Semua Umum - Faskes,
2 14 03 2.03 04 Komplikasi Berat 1 Tahun 1 Tahun 0 6,000,000 1,800,000 Manusia Yang pelayanan publik 1 Tahun 6,000,000 Anak,
Pelayanan KB Berat Kecamatan, Dana Petugas
dan Kegagalan 1 Tahun 1 Tahun Berkualitas Dan sesuai dengan 1 Tahun Pengendalian
Kompensasi Komplikasi Semua Alokasi Pemberi
Penggunaan MKJP Berdaya Saing standar. Penduduk dan
Pelayanan KB Sedang Kelurahan Umum Pelayanan
Keluarga
KB,
Berencana
Masyarakat
Petugas
Dinas
Pembinaan Dana Distribusi
Pemberdayaan
Pelayanan Keluarga Semua Transfer Alkon,
Berencana dan Kab/Kota, Khusus - Akseptor,
Kesehatan Visitasi dan Registrasi Semua Dana Faskes,
2 14 03 2.03 08 1 Tahun 1 Tahun 0 12,000,000 12,000,000 Manusia Yang pelayanan publik 1 Tahun 17,500,000 Anak,
Reproduksi di Faskes Kecamatan, Alokasi Petugas
Fasilitas Kesehatan Semua Khusus Non Pemberi
termasuk Jaringan Kelurahan Fisik Pelayanan
Keluarga
dan Jejaringnya KB,
Berencana
Masyarakat
Petugas
Dinas
Distribusi
Pemberdayaan
Peningkatan Kota Dana Alkon,
Kompetensi Tenaga Salatiga, Transfer Akseptor,
Pelayanan Keluarga Monitoring Klinik 30 Faskes 30 Faskes Semua Umum- Faskes, 30 Faskes
2 14 03 2.03 10 0 7,000,000 7,000,000 Manusia Yang pelayanan publik 73,750,000 Anak,
Berencana dan Pelatihan CTU 10 Orang 10 Orang Kecamatan, Dana Petugas 10 Orang
Kesehatan Semua Alokasi Pemberi
Reproduksi Kelurahan Umum Pelayanan
Keluarga
KB,
Berencana
Masyarakat
Petugas
Operasional Pokja Dinas
Distribusi
Kampung KB Dana Pemberdayaan
5 Kampung Kota Alkon, 5 Kampung
Dukungan Penggerakan Pelayanan KB Salatiga, Akseptor, KB
Khusus - Sumber Daya kualitas Perlindungan
Operasional KB IUD dan Implant 1 Tahun Semua Faskes,
2 14 03 2.03 11 1 Tahun 0 9,000,000 9,000,000 Dana Manusia Yang pelayanan publik 1 Tahun 0 Anak,
Pelayanan KB Penggerakan Pelayanan 1 Tahun Kecamatan, Petugas
1 Tahun Alokasi Berkualitas Dan sesuai dengan 1 Tahun Pengendalian
Bergerak KB MOP Semua Pemberi
1 Tahun Khusus Non Berdaya Saing standar. Penduduk dan
1 Tahun Kelurahan Pelayanan 1 Tahun
Penggerakan Pelayanan Fisik Keluarga
KB,
KB MOW Berencana
Masyarakat

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Petugas
Dinas
Distribusi
Pemberdayaan
Kota Dana Alkon,
Reward MOP 11 Orang 11 Orang Salatiga, Transfer Akseptor, 11 Orang
Peningkatan Semua Umum- Faskes,
2 14 03 2.03 13 Sosialisasi KB Pria 50 Orang 50 Orang 0 27,000,000 63,000,000 Manusia Yang pelayanan publik 50 Orang 35,000,000 Anak,
Kesertaan KB Pria Kecamatan, Dana Petugas
Tes Sperma 1 Tahun 1 Tahun Berkualitas Dan sesuai dengan 1 Tahun Pengendalian
Semua Alokasi Pemberi
Kelurahan Umum Pelayanan
Keluarga
KB,
Berencana
Masyarakat
Pemberdayaan
dan Peningkatan Tercapainya
Peran serta Pemberdayaan dan
Organisasi Peningkatan Peran
Kemasyarakatan Serta Organisasi
Tingkat Daerah Kemasyarakatan
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah
dalam Kabupaten/Kota Dalam
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan
Pelayanan dan dan Pembinaan
Pembinaan Kesertaan Ber KB
Kesertaan Ber-KB
Dinas
Dana Pemberdayaan
Kota PKK,
Pelaksanaan dan Operasional Ketahanan Salatiga, Kampung
Khusus - Sumber Daya kualitas Perlindungan
Pengelolaan Keluarga berbasis Semua KB,
2 14 03 2.04 03 4 Poktan 4 Poktan 0 60,000,000 60,000,000 Dana Manusia Yang pelayanan publik 4 Poktan 197,632,000 Anak,
Program KKBPK di Kelompok Kegiatan ( Kecamatan, Masyarakat
Alokasi Berkualitas Dan sesuai dengan Pengendalian
Kampung KB Poktan) Semua Kota
Khusus Non Berdaya Saing standar. Penduduk dan
Kelurahan Salatiga
Fisik Keluarga
Berencana
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN Cakupan kader BKB
2 14 04 % % 100 % 100 % 0 1,011,856,000 990,263,100 100 % 1,086,500,000
PENINGKATAN yang terlatih
KELUARGA
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan
Pembangunan Terlaksananya
Keluarga melalui pembangunan keluarga
2 14 04 2.01 Pembinaan melalui pembinaan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 941,000,000 941,000,000 1 Tahun 994,000,000
Ketahanan dan ketahanan dan
Kesejahteraan kesejahteraan keluarga
Keluarga
Pengadaan Sarana Dinas
Kelompok Kegiatan Pemberdayaan
Kota
Ketahanan dan Peningkatan 11. Peningkatan Perempuan,
Salatiga,
Kesejahteraan Pemberdayaan PENDAPATAN kualitas Perlindungan
Semua
2 14 04 2.01 02 Keluarga (BKB, BKR, Ekonomi Keluarga 60 orang 60 orang 0 18,000,000 18,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 60 orang 35,000,000 Anak,
Kecamatan,
BKL, PPPKS, PIK-R melalui Pengolahan (PAD) sesuai dengan Pengendalian
Semua
dan Pemberdayaan Pangan Lokal standar. Penduduk dan
Kelurahan
Ekonomi Keluarga
Keluarga/UPPKS) Berencana

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Biaya
Operasional bagi Dinas
Pengelola dan Pendampingan Calon Pemberdayaan
Kota
Pelaksana (Kader) Pengantin Perempuan,
1 tahun Salatiga, DAK Non 12. Optimalisasi 1 tahun
Ketahanan dan Perlindungan
Pendampingan Ibu Semua Fisik - program
2 14 04 2.01 05 Kesejahteraan 1 tahun 0 863,540,000 863,540,000 0 1 tahun 900,000,000 Anak,
Hamil Kecamatan, BOKKB - penanggulangan
Keluarga (BKB, BKR, 1 tahun 1 tahun Pengendalian
Pendampingan Pasca Semua BOKB kemiskinan
BKL, PPPKS, PIK-R Penduduk dan
Salin Kelurahan
dan Pemberdayaan Keluarga
Ekonomi Berencana
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan
Dinas
Sosialisasi
Pemberdayaan
Kelompok Kegiatan Kota
Ketahanan dan Lomba Duta Genre Salatiga,
PENDAPATAN kualitas Perlindungan
Kesejahteraan Sosialisasi dan Orientasi 1 kegiatan 1 kegiatan Semua 1 kegiatan
2 14 04 2.01 07 0 27,719,000 27,719,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 35,000,000 Anak,
Keluarga (BKB, BKR, Menjadi Lansia 60 orang 60 orang Kecamatan, 60 orang
(PAD) sesuai dengan Pengendalian
BKL, PPPKS, PIK-R Tangguh Kelompok BKL Semua
dan Pemberdayaan Kelurahan
Keluarga
Ekonomi
Berencana
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan
Sosialisasi
Dinas
Kelompok Kegiatan
Pemberdayaan
Ketahanan dan Kota
Seminar Program 11. Peningkatan Perempuan,
Kesejahteraan Salatiga,
Genre Bagi Kelompok PENDAPATAN kualitas Perlindungan
Keluarga (Menjadi Semua
2 14 04 2.01 08 PIK R/M Jalur 115 orang 115 orang 0 19,075,000 19,075,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 115 orang 24,000,000 Anak,
Orang Tua Hebat, Kecamatan,
pendidikan dan Jalur (PAD) sesuai dengan Pengendalian
Generasi Semua
Masyarakat standar. Penduduk dan
Berencana, Kelurahan
Keluarga
Kelanjutusiaan serta
Berencana
Pengelolaan
Keuangan Keluarga)
Dinas
Pemberdayaan
Kota
Salatiga,
PENDAPATAN kualitas Perlindungan
Advokasi dan Workshop Bangga Semua
2 14 04 2.01 11 50 orang 50 orang 0 12,666,000 12,666,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 50 orang 0 Anak,
Promosi IPK Kencana Kecamatan,
(PAD) sesuai dengan Pengendalian
Semua
Kelurahan
Keluarga
Berencana
Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Tercapainya
Serta Organisasi pelaksanaan dan
Kemasyarakatan peningkatan peran
Tingkat Daerah serta organisasi
Kabupaten/ Kota kemasyarakatan tingkat
2 14 04 2.02 dalam daerah kabupaten/kota tahun tahun 1 tahun 0 70,856,000 49,263,100 1 tahun 92,500,000
Pembangunan dalam pembangunan
Keluarga Melalui keluarga melalui
Pembinaan pembinaan ketahanan
Ketahanan dan dan kesejahteraan
Kesejahteraan keluarga
Keluarga

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pelaksanaan
Peningkatan
Kapasitas Mitra dan Dinas
Organisasi Pemberdayaan
Kota
Kemasyarakatan Jambore dan Bakti Meningkatkan 11. Peningkatan Pramuka Perempuan,
Salatiga,
dalam Pengelolaan Sosial Pramuka Saka 100 orang 100 orang PENDAPATANSumber Daya kualitas Saka 100 orang Perlindungan
Semua
2 14 04 2.02 03 Program Ketahanan Kencana 0 38,728,000 38,728,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kencana 60,000,000 Anak,
92 orang 92 orang Kecamatan, 92 orang
dan Kesejahteraan (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan dan PIK Pengendalian
jambore PIK R/M Semua
Keluarga (BKB, BKR, Berdaya Saing standar. Remaja Penduduk dan
Kelurahan
BKL, PPPKS, PIK-R Keluarga
dan Pemberdayaan Berencana
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pembinaan Dinas
Kader/Pengelola BKB Pemberdayaan
Promosi dan Kota
Meningkatkan 11. Peningkatan Pramuka Perempuan,
Sosialisasi Program Sosialisasi Bina 60 orang 60 orang Salatiga, 60 orang
PENDAPATANSumber Daya kualitas Saka Perlindungan
Ketahanan dan Keluarga Pada PKK Tk. Semua
2 14 04 2.02 04 60 orang 0 orang 0 32,128,000 10,535,100 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Kencana 0 orang 32,500,000 Anak,
Kesejahteraan Kecamatan Kecamatan,
50 orang 0 orang (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan dan PIK 0 orang Pengendalian
Keluarga bagi Mitra Sosialisasi Tumbuh Semua
Berdaya Saing standar. Remaja Penduduk dan
Kerja Kembang Anak bagi Kelurahan
Keluarga
Ibu Balita Berencana
TOTAL 0 9,850,316,179 10,478,938,188 11,831,052,874

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 921,499,300 1,006,874,200 65,020,000
PROGRAM
PENUNJANG
Terwujudnya tertib
URUSAN
2 09 01 administrasi keuangan keg keg 1 keg 1 keg 0 0 22,680,000 1 keg 25,020,000
PEMERINTAHAN
perangkat daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Terbayarnya Gaji dan

Administrasi
Tunjangan Pegawai
2 09 01 2.02 Keuangan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 0 22,680,000 12 bulan 25,020,000
Dinas Pangan dan
Perangkat Daerah
Pertanian
Pegawai
11. Peningkatan
Penyediaan terlaksananya Dinas
PENDAPATAN kualitas
Administrasi pembayaran honor Pangan dan Dinas Pangan
2 09 01 2.02 02 12 bulan 0 0 22,680,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 12 bulan 25,020,000
Pelaksanaan Tugas penanggung jawab Pertanian dan Pertanian
(PAD) sesuai dengan
ASN pengelola keuangan Kota
standar.
Salatiga
PROGRAM
PENINGKATAN
Ketersediaan informasi
DIVERSIFIKASI
2 09 03 pasokan, harga dan % % 95 % 95 % 0 817,691,500 892,736,300 95 % 0
DAN KETAHANAN
akses pangan di daerah
PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan
Penyaluran
Pangan Pokok
atau Pangan
Terlaksananya
Lainnya sesuai
pemantauan dan
2 09 03 2.01 dengan dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 12,697,000 39,047,000 1 dokumen 0
Analisa akses pangan
Kebutuhan Daerah
pokok
Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
07. Peningkatan
konsumsi
pangan yang
beragam,
bergizi,
Kota
Terlaksananya seimbang dan bahan
penyusunan neraca PENDAPATAN aman dengan pangan
Informasi Harga 1 dokumen 1 dokumen Semua 1 dokumen Dinas Pangan
2 09 03 2.01 01 bahan makanan 0 5,125,000 5,125,000 ASLI DAERAH fokus pada yang ada di 0
Pangan dan Neraca 30 orang 30 orang Kecamatan, 30 orang dan Pertanian
Terlaksananya sosialiasi (PAD) pemanfaatan Kota
Bahan Makanan Semua
NBM pekarangan Salatiga
Kelurahan
untuk
penyediaan
pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?F7kXyWYf2xv8WxAn3oWOJOCn9hS/B9yNnHHq3p06TP/Ke71vUny0RrlnObj@00jpUbPyA3yfSkk9GK1I1COXIJwGjO@ggC3EE6vOo7wMNTjpsHIC@SKDAljb0TUbjCUjLjHoS/4iO7JQZkP/XxSEAk/mfyzjjiV@1uCu1aBp7o5ABOgjINQo3ea1tgvW0ozjAqpAMBb43j… 1/21

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
07. Peningkatan
konsumsi
pangan yang
beragam,
bergizi,
Kota
terlaksanannya seimbang dan bahan
Salatiga,
Pemantauan Stok, pelatihan LDPM 30 orang 30 orang PENDAPATAN aman dengan pangan 30 orang
Semua Dinas Pangan
2 09 03 2.01 04 Pasokan dan Harga 0 7,572,000 33,922,000 ASLI DAERAH fokus pada yang ada di 0
Tersedianya informasi 12 bulan 12 bulan Kecamatan, 12 bulan dan Pertanian
Pangan (PAD) pemanfaatan Kota
harga dan stok pangan Semua
pekarangan Salatiga
Kelurahan
untuk
penyediaan
pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
Pengelolaan dan
Keseimbangan Ketersediaan pangan
2 09 03 2.02 kg kg 15000 kg 15000 kg 0 207,051,000 207,051,000 15000 kg 0
Cadangan Pangan utama (beras)
Kabupaten/Kota
07. Peningkatan
konsumsi
pangan yang
terlaksananya beragam,
pembinaan pada bergizi,
Kota
Koordinasi dan kelompok lumbung seimbang dan
Salatiga,
Sinkronisasi dan pengadaan GKG 30 orang 30 orang PENDAPATAN aman dengan Masyarakat 30 orang
Semua Dinas Pangan
2 09 03 2.02 01 Pengendalian 0 84,400,000 84,400,000 ASLI DAERAH fokus pada Kota 0
Terpenuhinya 9300 kg 9300 kg Kecamatan, 9300 kg dan Pertanian
Cadangan Pangan (PAD) pemanfaatan Salatiga
kebutuhan pangan Semua
Kabupaten/Kota pekarangan
masyarakat kota Kelurahan
untuk
Salatiga
penyediaan
pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
07. Peningkatan
konsumsi
pangan yang
beragam,
Penyediaan obat dan bergizi,
Kota
bahan kimia untuk seimbang dan
Pengadaan Salatiga,
pengendalian PMK PENDAPATAN aman dengan Masyarakat 1 paket
Cadangan Pangan 1 paket Semua Dinas Pangan
2 09 03 2.02 03 Terlaksananya 0 122,651,000 122,651,000 ASLI DAERAH fokus pada Kota 0
Pemerintah 15000 kg 15000 kg Kecamatan, 15000 kg dan Pertanian
pengadaan gabah (PAD) pemanfaatan Salatiga
kering giling tahun pekarangan
Kelurahan
2022 untuk
penyediaan
pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
Pelaksanaan
Pencapaian Target
Konsumsi Pangan
Konsumsi Energi Per 2500 kkal
2 09 03 2.04 Perkapita/Tahun kkal/kap/hr kkal/kap/hr 2150 kkal/kap/hr 0 597,943,500 646,638,300 2150 kkal/kap/hr 0
Kapita kapita
sesuai dengan
Angka Kecukupan
Gizi

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
07. Peningkatan
konsumsi
Pengadaan Obat dan pangan yang
Bahan Kimia untuk beragam,
pengendalian PMK bergizi,
Kota
Penyusunan dan Penghitungan seimbang dan
1 paket Salatiga,
Penetapan Target keragaman pangan di PENDAPATAN aman dengan Masyarakat 1 paket
Semua Dinas Pangan
2 09 03 2.04 01 Konsumsi Pangan lokasi P2KP (pelatihan, 12 bulan 12 bulan 0 21,804,000 21,624,000 ASLI DAERAH fokus pada kota 12 bulan 0
Kecamatan, dan Pertanian
per Kapita per survei, sosialisasi) 1 kegiatan 1 kegiatan (PAD) pemanfaatan Salatiga 1 kegiatan
Semua
Tahun Sosialisasi Data pekarangan
Kelurahan
Penghitungan untuk
Keragaman Pangan di penyediaan
Lokasi P2KP pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
Bantuan Hidroponik (
pokir)
Bantuan Pekarangan
Pangan Lestari (P2L) 07. Peningkatan
Kampanye B2SA konsumsi
Kunjungan Pengolah 7 Unit 10 Unit pangan yang 10 Unit
Pangan Lokal ke Luar 4 Kelompok 11 Kelompok beragam, 11 Kelompok
PENDAPATAN
Daerah bergizi,
Pemberdayaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kota ASLI DAERAH 1 Kegiatan
seimbang dan
Masyarakat dalam Lomba Cipta Menu 1 Kegiatan 1 Kegiatan Salatiga, (PAD)
aman dengan Masyarakat 1 Kegiatan
Penganekaragaman Tingkat Kota, Provinsi, Semua Dana Transfer Dinas Pangan
2 09 03 2.04 02 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 576,139,500 625,014,300 fokus pada kota 3 Kegiatan 0
Konsumsi Pangan dan Pusat Kecamatan, Khusus - dan Pertanian
80 orang 40 orang pemanfaatan Salatiga 40 orang
Berbasis Sumber Pelatihan Hidroponik Semua Dana Alokasi pekarangan
Daya Lokal 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kelurahan Khusus Non 1 Kegiatan
Pelatihan Pengolahan untuk
1 paket Fisik penyediaan 1 paket
Pangan Lokal
Pengadaan Obat dan 4 Kelompok 11 Kelompok pangan alternatif 11 Kelompok
Bahan Kimia untuk dan diversifikasi
penanganan PMK produk pangan.
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi P2L
PROGRAM
PENANGANAN Penanganan Rumah
2 09 04 KK KK 260 KK 260 KK 0 35,025,800 35,025,800 260 KK 40,000,000
KERAWANAN Tangga Rawan Pangan
PANGAN
Penyusunan Peta
Kerentanan dan tersusunnya Dokumen
2 09 04 2.01 dok dok 2 dok 2 dok 0 6,690,000 6,690,000 2 dok 0
Ketahanan Pangan FSVA dan SKPG
Kecamatan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
07. Peningkatan
konsumsi
pangan yang
beragam,
bergizi,
Kota
Penyusunan, seimbang dan
Salatiga,
Pemutakhiran dan PENDAPATAN aman dengan Masyarakat
Tersusunnya FSVA dan Semua Dinas Pangan
2 09 04 2.01 01 Analisis Peta 2 dokumen 2 dokumen 0 6,690,000 6,690,000 ASLI DAERAH fokus pada kota 2 dokumen 0
SKPG Kecamatan, dan Pertanian
Ketahanan dan (PAD) pemanfaatan Salatiga
Semua
Kerentanan Pangan pekarangan
Kelurahan
untuk
penyediaan
pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
Penanganan
Terlaksananya
Kerawanan
Sosialisasi dan
2 09 04 2.02 Pangan Kec Kec 4 Kec 4 Kec 0 28,335,800 28,335,800 4 Kec 40,000,000
Penanganan Daerah
Kewenangan
Rawan Pangan
Kabupaten/Kota
07. Peningkatan
Kegiatan Tim konsumsi
Ketahanan Pangan pangan yang
Pengadaan Obat dan beragam,
Kepala
Bahan Kimia untuk bergizi,
1 Kegiatan 1 Kegiatan Kota Keluarga 1 Kegiatan
Koordinasi dan Penanganan PMK seimbang dan
1 paket Salatiga, yang 1 paket
Sinkronisasi PENDAPATAN aman dengan
Rapat Koordinasi Tim Semua mengalami Dinas Pangan
2 09 04 2.02 01 Penanganan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 28,335,800 28,335,800 ASLI DAERAH fokus pada 1 Kegiatan 40,000,000
Ketahanan Pangan Kecamatan, rawan dan Pertanian
Kerawanan Pangan 1 kegiatan 1 kegiatan (PAD) pemanfaatan 1 kegiatan
Rapat Koordinas Teknis Semua pangan di
Perencanaan Ketahanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kelurahan Kota 1 Kegiatan
untuk
Pangan Tahun 2023 Salatiga
penyediaan
Sekretariat Tim pangan alternatif
Ketahanan Pangan dan diversifikasi
produk pangan.
PROGRAM
Terlaksananya
PENGAWASAN
2 09 05 Pengawasan Keamanan Tahun Tahun 1 Tahun 0 68,782,000 56,432,100 1 Tahun 0
KEAMANAN
Pangan Segar
PANGAN
Pelaksanaan
Pengawasan
Pengujian sampel
2 09 05 2.01 Keamanan Pangan persen persen 100 persen 100 persen 0 68,782,000 56,432,100 100 persen 0
pangan segar
Segar Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
07. Peningkatan
konsumsi
pangan yang
beragam,
bergizi,
Kota Kelompok
Penguatan seimbang dan
Salatiga, Pangan
Kelembagaan Pembentukan Tim PENDAPATAN aman dengan
Semua Segar yang Dinas Pangan
2 09 05 2.01 01 Keamanan Pangan Jejaring Keamanan 1 Tim 1 Tim 0 8,160,000 8,160,000 ASLI DAERAH fokus pada 1 Tim 0
Kecamatan, beredar di dan Pertanian
Segar Daerah Pangan Daerah (JKPD) (PAD) pemanfaatan
Semua Kota
Kelurahan Salatiga
untuk
penyediaan
pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
07. Peningkatan
konsumsi
Pelatihan HS bagi pangan yang
Pelaku Usaha beragam,
Pelatihan HS bagi bergizi,
20 Orang 20 Orang Kota Kelompok 20 Orang
Sertifikasi Petugas seimbang dan
11 orang 11 orang Salatiga, Pangan 11 orang
Keamanan Pangan PENDAPATAN aman dengan
Penerbitan ijin usaha Semua Segar yang Dinas Pangan
2 09 05 2.01 02 Segar Asal 20 buah 20 buah 0 17,838,000 15,538,000 ASLI DAERAH fokus pada 20 buah 0
PSAT Kecamatan, beredar di dan Pertanian
Tumbuhan Daerah 20 buah 20 buah (PAD) pemanfaatan 20 buah
Sertifikasi Pelaku Usaha Semua Kota
PSAT 20 orang 20 orang Kelurahan Salatiga 20 orang
untuk
Sosialisasi tentang penyediaan
Sertifikasi Pelaku Usaha pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
07. Peningkatan
konsumsi
pangan yang
Bantuan untuk sekolah
beragam,
Penyediaan Sarana Pelatihan Peningkatan bergizi,
Kelompok
dan Prasarana Mutu dan Keamanan 1 kegiatan 1 kegiatan seimbang dan 1 kegiatan
Pangan
Pengujian Mutu Pangan PENDAPATAN aman dengan
1 Kegiatan 1 Kegiatan Segar yang 1 Kegiatan Dinas Pangan
2 09 05 2.01 05 dan Keamanan Pelatihan Sistem 0 42,784,000 32,734,100 ASLI DAERAH fokus pada 0
1 Kegiatan 1 Kegiatan beredar di 1 Kegiatan dan Pertanian
Pangan Segar Asal Keamanan Pangan (PAD) pemanfaatan
Kota
Tumbuhan Daerah Terpadu 1 kegiatan 1 kegiatan pekarangan 1 kegiatan
Salatiga
Kabupaten/Kota untuk
Pengujian sampel
penyediaan
produk pangan segar
pangan alternatif
dan diversifikasi
produk pangan.
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 391,508,800 621,019,700 1,245,000,000
PROGRAM
PENGELOLAAN Produksi perikanan
3 25 04 Ton Ton 800 Ton 800 Ton 0 347,008,900 576,519,800 800 Ton 1,195,000,000
PERIKANAN budaya
BUDIDAYA

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terlaksananya bantuan
sarana Prasarana
Pemberdayaan Kelompok
3 25 04 2.02 Pembudi Daya Pembudidaya Ikan paket paket 6 paket 6 paket 0 207,945,000 444,247,900 6 paket 500,000,000
Ikan Kecil berupa bibit, pakan,
obat-obatan, sarpras
kolam
06. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi
Pengadaan Obat dan perikanan,
Bahan Kimia untuk Kota penguatan
Penanganan PMK Salatiga, kapasitas dan
Pengembangan PENDAPATAN Kelompok
1 paket Semua keterampilan 1 paket Dinas Pangan
3 25 04 2.02 01 Kapasitas Pembudi Tersedianya paket 0 207,945,000 444,247,900 ASLI DAERAH Pembudida 300,000,000
7 paket 7 paket Kecamatan, kelompok 7 paket dan Pertanian
Daya Ikan Kecil bantuan sapras (PAD) ya Ikan
Semua pembudidaya
budidaya untuk
Kelurahan dan pembenih
pembudidaya ikan
ikan dengan
fokus pada
sentra-sentra
usaha perikanan.
Pengelolaan Terlaksananya
3 25 04 2.04 Pembudidayaan pemenuhan sarana pkt pkt 1 pkt 1 pkt 0 139,063,900 132,271,900 1 pkt 695,000,000
Ikan prasarana BBI
06. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi
perikanan,
Penjaminan
Kota penguatan
Ketersediaan
Salatiga, PENDAPATAN kapasitas dan
Sarana Kelompok
tersedianya sarana dan Semua ASLI DAERAH keterampilan Dinas Pangan
3 25 04 2.04 03 Pembudidayaan 1 paket 1 paket 0 80,000,000 80,000,000 Pembudida 1 paket 90,000,000
prasarana BBI Salatiga Kecamatan, (PAD) kelompok dan Pertanian
Ikan dalam 1 (satu) ya Ikan
Semua pembudidaya
Daerah
Kelurahan dan pembenih
Kabupaten/Kota
ikan dengan
fokus pada
sentra-sentra
usaha perikanan.
06. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi
pemeriksaan kualitas perikanan,
Pengelolaan air Kota penguatan
Kesehatan Ikan dan 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, kapasitas dan 1 kegiatan
pengadaan sapras uji PENDAPATAN Kelompok
Lingkungan Semua keterampilan Dinas Pangan
3 25 04 2.04 04 kualitas air 1 kegiatan 1 kegiatan 0 59,063,900 52,271,900 ASLI DAERAH Pembudida 1 kegiatan 55,000,000
Budidaya dalam 1 Kecamatan, kelompok dan Pertanian
terlaksananya 1 kegiatan 1 kegiatan (PAD) ya Ikan 1 kegiatan
(satu) Daerah Semua pembudidaya
Kabupaten/Kota sosialisasi kesehatan Kelurahan dan pembenih
ikan dan lingkungan ikan dengan
fokus pada
sentra-sentra
usaha perikanan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
PENGOLAHAN
Produksi Perikanan
3 25 06 DAN PEMASARAN ton ton 1000 ton 1000 ton 0 44,499,900 44,499,900 1000 ton 50,000,000
Budidaya
HASIL
PERIKANAN
Pembinaan Mutu
dan Keamanan
Hasil Perikanan
Peningkatan Mutu dan
3 25 06 2.02 Bagi Usaha paket paket 4 paket 4 paket 0 44,499,900 44,499,900 4 paket 50,000,000
Keamanan Produk ikan
Pengolahan dan
Pemasaran Skala
Mikro dan Kecil
06. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi
Pelaksanaan perikanan,
Bimbingan dan bantuan peralatan Kota penguatan
Penerapan praktek Salatiga, kapasitas dan
1 paket 1 paket Kelompok 1 paket
Persyaratan atau pelatihan poklahsar Semua Bantuan keterampilan Dinas Pangan
3 25 06 2.02 01 1 kegiatan 1 kegiatan 0 44,499,900 44,499,900 Pembudida 1 kegiatan 50,000,000
Standar pada Usaha Pengadaan Obat dan Kecamatan, Keuangan kelompok dan Pertanian
1 paket ya Ikan 1 paket
Pengolahan dan Bahan Kimia untuk Semua pembudidaya
Pemasaran Skala Penanganan PMK Kelurahan dan pembenih
Mikro dan Kecil ikan dengan
fokus pada
sentra-sentra
usaha perikanan.
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 12,681,835,416 14,120,563,437 14,079,685,900
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
3 27 01 Keuangan Perangkat % % 100 % 100 % 0 9,830,808,616 10,431,435,387 100 % 11,216,685,900
PEMERINTAHAN
Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Terlaksananya
Penganggaran,
pengembangan sistem
3 27 01 2.01 dan Evaluasi persen persen 100 persen 100 persen 0 22,696,000 22,696,000 100 persen 33,000,000
pelaporan capaian
Kinerja Perangkat
kinerja keuangan
Daerah
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
Laporan
penyuluhan dan
Koordinasi dan Kota Administras
pemberdayaan
Penyusunan Salatiga, i Keuangan
Terlaksananya laporan PENDAPATAN kelompok tani
Laporan Capaian Semua Dinas Dinas Pangan
3 27 01 2.01 06 Kinerja dan Ikhtisar 4 dokumen 4 dokumen 0 15,000,000 15,000,000 ASLI DAERAH dan kelompok 4 dokumen 25,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Pangan dan dan Pertanian
Realisasi Kinerja OPD (PAD) ternak dengan
Realisasi Kinerja Semua Pertanian
prioritas pada
SKPD Kelurahan Kota
sentra-sentra
Salatiga
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
Laporan
penyuluhan dan
Kota Administras
Perhitungan PPh pemberdayaan
Salatiga, i Keuangan
Konsumsi Pangan 47 buku 47 buku PENDAPATAN kelompok tani 47 buku
Evaluasi Kinerja Semua Dinas Dinas Pangan
3 27 01 2.01 07 0 7,696,000 7,696,000 ASLI DAERAH dan kelompok 8,000,000
Perangkat Daerah tersusunya buku saku 35 buku 35 buku Kecamatan, Pangan dan 35 buku dan Pertanian
(PAD) ternak dengan
profil Semua Pertanian
prioritas pada
Kelurahan Kota
sentra-sentra
Salatiga
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Terbayarnya Gaji dan

Administrasi
Tunjangan Pegawai
3 27 01 2.02 Keuangan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 8,411,037,666 8,927,518,487 12 bulan 9,676,702,000
Dinas Pangan dan
Perangkat Daerah
Pertanian
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Semua Pegawai
pemberdayaan
Kab/Kota, Dinas
PENDAPATAN kelompok tani
Penyediaan Gaji Terbayarnya gaji dan Semua Pangan dan Dinas Pangan
3 27 01 2.02 01 12 bln 14 bln 0 8,411,037,666 8,927,518,487 ASLI DAERAH dan kelompok 14 bln 9,676,702,000
dan Tunjangan ASN tunjangan ASN Kecamatan, Pertanian dan Pertanian
(PAD) ternak dengan
Semua Kota
prioritas pada
Kelurahan Salatiga
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
terpenuhinya
Administrasi Kebutuhan Sarana
Barang Milik Prasarana Penunjang
3 27 01 2.03 persen persen 100 persen 100 persen 0 32,000,000 32,000,000 100 persen 0
Daerah pada Pelayanan Kebutuhan
Perangkat Daerah Administrasi
Perkantoran
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
Administras
revitalisasi
i , Sarana,
penyuluhan dan
Semua Prasarana
pemberdayaan
Tersedianya Jasa Kab/Kota, di
Pengamanan PENDAPATAN kelompok tani
Jaminan Asuransi Semua Lingkungan Dinas Pangan
3 27 01 2.03 02 Barang Milik 1 thn 1 thn 0 32,000,000 32,000,000 ASLI DAERAH dan kelompok 1 thn 0
Kendaraan Kecamatan, Dinas dan Pertanian
Daerah SKPD (PAD) ternak dengan
Dinas/Operasional Semua Pangan dan
prioritas pada
Kelurahan Pertanian
sentra-sentra
kota
produksi
salatiga
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terpenuhinya
kebutuhan sarana
Administrasi prasarana penunjang
3 27 01 2.06 Umum Perangkat pelayanan pertanian persen persen 100 persen 100 persen 0 230,720,700 265,003,900 100 persen 286,103,900
Daerah melalui program
administrasi
perkantoran
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Administras
pemberdayaan
Penyediaan Terwujudnya i Dinas
Komponen Instalasi Komponen Pangan dan Dinas Pangan
3 27 01 2.06 01 1 thn 1 thn 0 11,995,100 11,995,100 ASLI DAERAH dan kelompok 1 thn 12,000,000
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Pertanian dan Pertanian
(PAD) ternak dengan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor Kota
prioritas pada
Salatiga
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota Administras
pemberdayaan
Salatiga, i Dinas
Penyediaan PENDAPATAN kelompok tani
tersedianya peralatan Semua Pangan dan Dinas Pangan
3 27 01 2.06 03 Peralatan Rumah 1 thn 1 thn 0 9,973,100 16,275,900 ASLI DAERAH dan kelompok 1 thn 16,275,900
rumah tangga Kecamatan, Pertanian dan Pertanian
Tangga (PAD) ternak dengan
Semua Kota
prioritas pada
Kelurahan Salatiga
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota Administras
pemberdayaan
Salatiga, i Dinas
Penyediaan Bahan Terwujudnya Alat Tulis Semua Pangan dan Dinas Pangan
3 27 01 2.06 04 1 tahun 1 tahun 0 39,336,000 39,336,000 ASLI DAERAH dan kelompok 1 tahun 45,000,000
Logistik Kantor Kantor Kecamatan, Pertanian dan Pertanian
(PAD) ternak dengan
Semua Kota
prioritas pada
Kelurahan Salatiga
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota Administras
pemberdayaan
Salatiga, i Dinas
Penyediaan Barang PENDAPATAN kelompok tani
Terwujudnya Cetakan Semua Pangan dan Dinas Pangan
3 27 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan 12 bulan 0 7,021,500 12,951,900 ASLI DAERAH dan kelompok 12 bulan 12,828,000
dan Penggandaan Kecamatan, Pertanian dan Pertanian
Penggandaan (PAD) ternak dengan
Semua Kota
prioritas pada
Kelurahan Salatiga
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota Administras
Penyediaan Bahan pemberdayaan
Salatiga, i Dinas
Bacaan dan PENDAPATAN kelompok tani
Terwujudnya Bahan Semua Pangan dan Dinas Pangan
3 27 01 2.06 06 Peraturan 12 bulan 12 bulan 0 2,310,000 2,310,000 ASLI DAERAH dan kelompok 12 bulan 0
Bacaan Kecamatan, Pertanian dan Pertanian
Perundang- (PAD) ternak dengan
Semua Kota
undangan prioritas pada
Kelurahan Salatiga
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
Terwujudnya makanan penyuluhan dan
Kota Administras
dan minuman rapat) pemberdayaan
Penyelenggaraan Salatiga, i Dinas
12 bulan 12 bulan PENDAPATAN kelompok tani
Rapat Koordinasi Terwujudnya rapat- Semua Pangan dan 12 bulan Dinas Pangan
3 27 01 2.06 09 0 160,085,000 182,135,000 ASLI DAERAH dan kelompok 200,000,000
dan Konsultasi rapat Koordinasi dan 12 bulan 12 bulan Kecamatan, Pertanian 12 bulan dan Pertanian
(PAD) ternak dengan
SKPD Konsultasi ke Luar Semua Kota
prioritas pada
Daerah Kelurahan Salatiga
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Terpenuhinya
Kebutuhan sarana
Penyediaan Jasa
Prasarana penunjang
Penunjang Urusan
3 27 01 2.08 pelayanan pertanian persen persen 100 persen 100 persen 0 837,531,250 871,045,000 100 persen 744,507,000
Pemerintahan
Melalui Program
Daerah
Administrasi
Perkantoran
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?F7kXyWYf2xv8WxAn3oWOJOCn9hS/B9yNnHHq3p06TP/Ke71vUny0RrlnObj@00jpUbPyA3yfSkk9GK1I1COXIJwGjO@ggC3EE6vOo7wMNTjpsHIC@SKDAljb0TUbjCUjLjHoS/4iO7JQZkP/XxSEAk/mfyzjjiV@1uCu1aBp7o5ABOgjINQo3ea1tgvW0ozjAqpAMBb4… 10/21

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota
pemberdayaan
Salatiga,
Terselenggaranya PENDAPATAN kelompok tani Dinas
Penyediaan Jasa Semua Dinas Pangan
3 27 01 2.08 01 pelayanan surat 12 bulan 12 bulan 0 15,800,000 9,000,000 ASLI DAERAH dan kelompok Pangan dan 12 bulan 9,000,000
Surat Menyurat Kecamatan, dan Pertanian
menyurat (PAD) ternak dengan Pertanian
Semua
prioritas pada
Kelurahan
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota
pemberdayaan
Penyediaan Jasa Terwujudnya Salatiga,
PENDAPATAN kelompok tani Dinas
Komunikasi, Penyediaan Jasa Semua Dinas Pangan
3 27 01 2.08 02 12 bulan 12 bulan 0 94,224,250 122,998,000 ASLI DAERAH dan kelompok Pangan dan 12 bulan 0
Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Kecamatan, dan Pertanian
(PAD) ternak dengan Pertanian
dan Listrik Daya Air, Listrik Semua
prioritas pada
Kelurahan
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota
pemberdayaan
Salatiga,
Penyediaan Jasa PENDAPATAN kelompok tani Dinas
Terbayarnya gaji 28 Semua Dinas Pangan
3 27 01 2.08 04 Pelayanan Umum 13 bulan 13 bulan 0 727,507,000 739,047,000 ASLI DAERAH dan kelompok Pangan dan 13 bulan 735,507,000
orang THL Kecamatan, dan Pertanian
Kantor (PAD) ternak dengan Pertanian
Semua
prioritas pada
Kelurahan
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Pemeliharaan
Barang Milik Terpeliharanya Barang
Daerah Penunjang Milik Daerah Penunjang
3 27 01 2.09 persen persen 100 persen 100 persen 0 296,823,000 313,172,000 100 persen 476,373,000
Urusan Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi Barang
Penyediaan Jasa penyuluhan dan Milik
Kota
Pemeliharaan, Biaya Terbayarnya BBM pemberdayaan Daerah di
Salatiga,
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas 13 unit 13 unit PENDAPATAN kelompok tani Lingkungan 13 unit
Semua Dinas Pangan
3 27 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 0 149,523,000 190,822,000 ASLI DAERAH dan kelompok Dinas 153,523,000
Terbayarnya BBM 6 unit 6 unit Kecamatan, 6 unit dan Pertanian
Perorangan Dinas (PAD) ternak dengan Pangan dan
Perjalanan Dinas Semua
atau Kendaraan prioritas pada Pertanian
Kelurahan
Dinas Jabatan sentra-sentra Kota
produksi Salatiga
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi Barang
Penyediaan Jasa penyuluhan dan Milik
Kota
Pemeliharaan, Biaya jasa perijinan pemberdayaan Daerah di
Salatiga,
Pemeliharaan, kendaraan dinas roda 2 51 unit 51 unit PENDAPATAN kelompok tani Lingkungan 51 unit
Semua Dinas Pangan
3 27 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 0 67,850,000 42,850,000 ASLI DAERAH dan kelompok Dinas 42,850,000
Jasa perijinan 10 unit 10 unit Kecamatan, 10 unit dan Pertanian
Kendaraan Dinas (PAD) ternak dengan Pangan dan
kendaraan dinas roda 4 Semua
Operasional atau prioritas pada Pertanian
Kelurahan
Lapangan sentra-sentra Kota
produksi Salatiga
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi Barang
penyuluhan dan Milik
Kota
pemberdayaan Daerah di
Salatiga,
Terwujudnya PENDAPATAN kelompok tani Lingkungan
Pemeliharaan Semua Dinas Pangan
3 27 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebeleur 1 tahun 1 tahun 0 6,000,000 6,000,000 ASLI DAERAH dan kelompok Dinas 1 tahun 6,000,000
Mebel Kecamatan, dan Pertanian
secara rutin/berkala (PAD) ternak dengan Pangan dan
Semua
prioritas pada Pertanian
Kelurahan
sentra-sentra Kota
produksi Salatiga
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi Barang
Kota
Pemeliharaan/Reha pemberdayaan Daerah di
Salatiga,
bilitasi Sarana dan Terpeliharanya PENDAPATAN kelompok tani Lingkungan
Semua Dinas Pangan
3 27 01 2.09 10 Prasarana Gedung peralatan gedung 12 bulan 12 bulan 0 34,400,000 34,400,000 ASLI DAERAH dan kelompok Dinas 12 bulan 34,000,000
Kecamatan, dan Pertanian
Kantor atau kantor (PAD) ternak dengan Pangan dan
Semua
Bangunan Lainnya prioritas pada Pertanian
Kelurahan
sentra-sentra Kota
produksi Salatiga
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi Barang
pemberdayaan Daerah di
bilitasi Sarana dan Salatiga,
Terpeliharanya PENDAPATAN kelompok tani Lingkungan
Prasarana Semua Dinas Pangan
3 27 01 2.09 11 perlengkapan gedung 12 bulan 12 bulan 0 39,050,000 39,100,000 ASLI DAERAH dan kelompok Dinas 12 bulan 40,000,000
Pendukung Gedung Kecamatan, dan Pertanian
kantor (PAD) ternak dengan Pangan dan
Kantor atau Semua
prioritas pada Pertanian
sentra-sentra Kota
produksi Salatiga
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
Produksi tanaman
3 27 02 PENGEMBANGAN kg/ha kg/ha 0,3 kg/ha 0,3 kg/ha 0 822,152,600 1,148,360,700 0,3 kg/ha 885,000,000
perkebunan utama
SARANA
PERTANIAN
Workshop dan
pelatihan budidaya
Pengawasan
vanili % % 100 % 100 % 100 %
3 27 02 2.01 Penggunaan 0 134,959,900 249,999,800 35,000,000
Sarana Pertanian Workshop dan persen persen 100 persen 100 persen 100 persen
pelatihan budidaya
vanili
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota
Pengadaan Obat dan Meningkatkan pemberdayaan
Pendampingan Salatiga,
Bahan Kimia untuk PENDAPATANSumber Daya kelompok tani
Penggunaan Sarana 1 paket Semua Petani 1 paket Dinas Pangan
3 27 02 2.01 02 Penanganan PMK 0 124,999,900 249,999,800 ASLI DAERAH Manusia Yang dan kelompok 0
Pendukung 40 Peserta 40 Peserta Kecamatan, Vanili 40 Peserta dan Pertanian
Terlaksananya (PAD) Berkualitas Dan ternak dengan
Pertanian Semua
Workshop Vanili Berdaya Saing prioritas pada
Kelurahan
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengelolaan
Sumber Daya
Genetik (SDG) pengadaan aglonema
Hewan, paket paket 1 paket 1 paket 1 paket
3 27 02 2.02 produktivitas tanaman 0 349,999,800 451,168,000 350,000,000
Tumbuhan, dan ton/ha ton/ha 6.66 ton/ha 6.66 ton/ha 6.66 ton/ha
utama
Mikro Organisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
pemberdayaan
kelompok tani
dan kelompok
ternak dengan
prioritas pada
sentra-sentra
produksi
Kota pertanian/perke
Benih padi dan pupuk Salatiga, bunan dan
PENDAPATAN Kelompok
Pemanfaatan SDG 1 paket 1 paket Semua peternakan. 1 paket Dinas Pangan
3 27 02 2.02 03 Pengadaan Obat dan 0 349,999,800 451,168,000 ASLI DAERAH Tani di Kota 350,000,000
Hewan/Tanaman 1 paket Kecamatan, 05. Peningkatan 1 paket dan Pertanian
Bahan Kimia (PAD) Salatiga
Semua fasilitasi sarana
Kelurahan produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
pemberdayaan
kelompok tani
dan kelompok
ternak dengan
prioritas pada
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Peningkatan Mutu
dan Peredaran
Benih/Bibit Ternak Terlaksananya
dan Tanaman pendataan ternak
3 27 02 2.03 Kota Kota 1 Kota 1 Kota 0 167,193,000 167,193,000 1 Kota 200,000,000
Pakan Ternak serta sesuai populasi ternak
Pakan dalam di Koat Salatiga
Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Pengawasan Mutu Pendataan ternak pemberdayaan
Benih/Bibit Ternak, PENDAPATAN kelompok tani
Pengadaan Obat dan 1 Paket 1 Paket Ternak Kota 1 Paket Dinas Pangan
3 27 02 2.03 01 Bahan 0 167,193,000 167,193,000 ASLI DAERAH dan kelompok 200,000,000
Bahan Kimia untuk 1 paket Salatiga 1 paket dan Pertanian
Pakan/Pakan/Tanam (PAD) ternak dengan
Penanganan PMK
an Skala Kecil prioritas pada
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Penyediaan Pengadaan bantuan

Benih/Bibit Ternak (ternak/pakan/obat-
dan Hijauan Pakan obatansarpras/bahan
Ternak yang bangunan kandang) paket paket 3 paket 3 paket 3 paket
3 27 02 2.06 0 169,999,900 279,999,900 300,000,000
Sumbernya dalam kepada kel Tani kali kali 2 kali 2 kali 2 kali
1 (satu) Daerah Kambing
Kabupaten/Kota Sosialisasi Kelompok
Lain Tani
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
Pengadaaan bantuan penyuluhan dan
Pengadaan kepada kelompok Kota
pemberdayaan
Benih/Bibit Ternak ternak 4 Paket 4 Paket Salatiga, 4 Paket
yang Sumbernya Semua Kelompok Dinas Pangan
3 27 02 2.06 01 Penyediaan obat dan 1 paket 0 169,999,900 279,999,900 ASLI DAERAH dan kelompok 1 paket 300,000,000
dari Daerah Kecamatan, Tani Ternak dan Pertanian
bahan kimia untuk PMK 2 Kali 2 Kali (PAD) ternak dengan 2 Kali
Sosialisasi kelompok prioritas pada
Lain Kelurahan
tani sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
Produktivitas Tanaman
3 27 03 PENGEMBANGAN ton/ha ton/ha 6,73 ton/ha 6,73 ton/ha 0 1,348,605,200 1,348,605,150 6,73 ton/ha 1,450,000,000
Pangan Utama (Padi)
PRASARANA
PERTANIAN
Pengembangan
Penyusunan Peta LP2B
3 27 03 2.01 Prasarana Paket Paket 1 Paket 1 Paket 0 99,999,000 99,999,000 1 Paket 0
Kecamatan Tingkir
Pertanian

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota
pemberdayaan
Penyusunan Peta Salatiga, Prasarana
Terlaksanannya PENDAPATAN kelompok tani
Lahan Pertanian Semua Pertanian di Dinas Pangan
3 27 03 2.01 02 identifikasi sawah 500 ha 500 ha 0 99,999,000 99,999,000 ASLI DAERAH dan kelompok 500 ha 0
Pangan Kecamatan, Kota dan Pertanian
sekota salatiga (PAD) ternak dengan
Berkelanjutan/LP2B Semua Salatiga
prioritas pada
Kelurahan
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Pembangunan Terbangunnya JUT di

3 27 03 2.02 Prasarana Tingkir Lor, Kauman Paket Paket 3 Paket 3 Paket 0 1,248,606,200 1,248,606,150 3 Paket 1,450,000,000
Pertanian Kidul dan Mangunsari
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
pemberdayaan
kelompok tani
dan kelompok
ternak dengan
prioritas pada
sentra-sentra
produksi
Kota PENDAPATAN pertanian/perke
Pembangunan, Salatiga, ASLI DAERAH bunan dan Prasarana
Rehabilitasi dan Semua (PAD) peternakan. Pertanian di Dinas Pangan
3 27 03 2.02 03 Terbangunnya JUT 4 Paket 4 Paket 0 1,044,848,000 1,044,847,950 4 Paket 1,100,000,000
Pemeliharaan Jalan Kecamatan, 05. Peningkatan Kota dan Pertanian
Dana Insentif
Usaha Tani Semua fasilitasi sarana Salatiga
Daerah
Kelurahan produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
pemberdayaan
kelompok tani
dan kelompok
ternak dengan
prioritas pada
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
pemberdayaan
kelompok tani
dan kelompok
ternak dengan
prioritas pada
sentra-sentra
Bahan Bangunan produksi
Pembangunan Kandang Kota pertanian/perke
Pembangunan, Koloni
1 paket 1 paket Salatiga, bunan dan Prasarana 1 paket
Rehabilitasi dan PENDAPATAN
Pengadaan Obat dan Semua peternakan. Pertanian di Dinas Pangan
3 27 03 2.02 09 Pemeliharaan 1 paket 0 203,758,200 203,758,200 ASLI DAERAH 1 paket 350,000,000
Bahan Kimia untuk Kecamatan, 05. Peningkatan Kota dan Pertanian
Prasarana Pertanian 1 Paket 1 Paket (PAD) 1 Paket
Penanganan PMK Semua fasilitasi sarana Salatiga
Lainnya
Sarana prasarana usaha Kelurahan produksi,
peternakan revitalisasi
penyuluhan dan
pemberdayaan
kelompok tani
dan kelompok
ternak dengan
prioritas pada
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN
Produksi Daging Sapi
3 27 04 HEWAN DAN kg kg 1018530 kg 1018530 kg 0 199,157,000 738,169,000 1018530 kg 288,000,000
Potong
KESEHATAN
MASYARAKAT
VETERINER
Penjaminan
Kesehatan Hewan,
Penutupan dan
Pembukaan Kesehatan Binatang
3 27 04 2.01 Daerah Wabah Ternak dan Hewan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 18,450,000 201,787,000 12 bulan 25,000,000
Penyakit Hewan Kesayangan
Menular Dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
Penanganan dan revitalisasi
Kesehatan
Pengendalian Wabah penyuluhan dan
Kota Binatang
PMK pemberdayaan
Pengendalian dan 1 Paket Salatiga, Ternak dan 1 Paket
Penanggulangan Pengobatan, Semua Hewan Dinas Pangan
3 27 04 2.01 01 1 Tahun 1 Tahun 0 18,450,000 201,787,000 ASLI DAERAH dan kelompok 1 Tahun 25,000,000
Penyakit Hewan pengambilan sampel, Kecamatan, Kesayanga dan Pertanian
2 Kali 2 Kali (PAD) ternak dengan 2 Kali
dan Zoonosis vaksinasi hewan Semua n yang ada
prioritas pada
Sosialisasi Kesehatan Kelurahan di Kota
sentra-sentra
Hewan Salatiga
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Pengawasan
Pemasukan dan Pengawasan Hewan
Pengeluaran Kesayangan bulan bulan 12 bulan 12 bulan
3 27 04 2.02 Hewan dan 0 36,272,000 296,587,000 50,000,000
Produk Pangan Asal Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Produk Hewan
Hewan
Daerah
Kabupaten/Kota
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
Pengadaan Obat dan
produksi, Hewan
Bahan Kimia untuk
revitalisasi Kesayanga
penanganan PMK
penyuluhan dan n di Kota
Sarana Prasarama 1 paket Kota 1 paket
PENDAPATAN pemberdayaan Salatiga,
Penilaian Risiko pendukung Kualitas 1 paket Salatiga, 1 paket
ASLI DAERAH kelompok tani Produk
Penyakit Hewan kesehatan Hewan Semua Dinas Pangan
3 27 04 2.02 01 4 kali 0 36,272,000 296,587,000 (PAD) dan kelompok Asal 4 kali 50,000,000
dan Keamanan Kecamatan, dan Pertanian
Sosialisasi Penanganan 1 Tahun 1 Tahun Bantuan ternak dengan Hewan/ 1 Tahun
Produk Hewan Semua
Wabah PMK prioritas pada Bahan Asal
1 Tahun 1 Tahun Kelurahan Keuangan 1 Tahun
Uji Kesehatan Hewan sentra-sentra Hewan di
produksi Kota
Uji Kualitas Mutu
pertanian/perke Salatiga
BAH/PAH
bunan dan
peternakan.
Pengelolaan
Pelayanan Jasa
Laboratorium dan Terpenuhinya
3 27 04 2.03 Jasa Medik Kebutuhan Jasa Lab bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 111,239,000 184,139,000 12 bulan 163,000,000
Veteriner dalam dan Jasa Medik
Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota
Belanja Bahan Kimia pemberdayaan
Salatiga,
Penyediaan dan Bahan Lainnya PENDAPATAN kelompok tani
1 Tahun 1 Tahun Semua Kelompok 1 Tahun Dinas Pangan
3 27 04 2.03 01 Pelayanan Jasa Pemeliharaan Peralatan 0 32,944,000 32,944,000 ASLI DAERAH dan kelompok 63,000,000
1 Tahun 1 Tahun Kecamatan, Peternak 1 Tahun dan Pertanian
Laboratorium Laboratorium Keswan (PAD) ternak dengan
Semua
dan Kesmavet prioritas pada
Kelurahan
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Kota
pemberdayaan
Salatiga,
Penyediaan Belanja Bahan Kimia PENDAPATAN kelompok tani
1 Tahun 1 Tahun Semua Kelompok 1 Tahun Dinas Pangan
3 27 04 2.03 02 Pelayanan Jasa dan Bahan Lainnya 0 78,295,000 151,195,000 ASLI DAERAH dan kelompok 100,000,000
1 Tahun 1 Tahun Kecamatan, Peternak 1 Tahun dan Pertanian
Medik Veteriner Belanja Obat-obatan (PAD) ternak dengan
Semua
prioritas pada
Kelurahan
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Penerapan dan
Pengawasan
Persyaratan Teknis Pengambilan sampel
Kesehatan BAH/PAH
Masyarakat
Veteriner
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
Pengambilan sampel penyuluhan dan
Kota
dan pengawasan pemberdayaan
Salatiga, Konsumen
Pengawasan BAH/PAH 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATAN kelompok tani 1 Tahun
Semua dan Pelaku Dinas Pangan
3 27 04 2.04 02 Peredaran Hewan 0 33,196,000 55,656,000 ASLI DAERAH dan kelompok 50,000,000
Sosialisasi 1 Tahun 1 Tahun Kecamatan, usaha 1 Tahun dan Pertanian
dan Produk Hewan (PAD) ternak dengan
konsumen/pelaku Semua BAH/PAH
prioritas pada
usaha BAH/PAH Kelurahan
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
pembelian obat dan

PROGRAM bahan kimia untuk PMK
PENGENDALIAN Produktivitas Tanaman ton/ha ton/ha 6,73 ton/ha 6,73 ton/ha
DAN Pangan, Hortikultura
3 27 05 ton/ha ton/ha 6,73 ton/ha 0 291,912,000 291,085,200 6,73 ton/ha 0
PENANGGULANG dan Perkebunan
AN BENCANA (Kelapa) ton/ha ton/ha 6,73 ton/ha 6,73 ton/ha 6,73 ton/ha
PERTANIAN Produktivitas Tanaman
Pangan Utama (Padi)
Pengendalian dan
Penanggulangan
3 27 05 2.01 pelaksanaan SLPHT kecamatan kecamatan 4 kecamatan 4 kecamatan 0 291,912,000 291,085,200 4 kecamatan 0
Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
Pengadaan Obat dan revitalisasi Produktivit
Pengendalian Bahan Kimia untuk penyuluhan dan as Tanaman
Semua
Organisme Penanganan PMK PENDAPATAN pemberdayaan Pangan
1 paket Kab/Kota, 1 paket
Pengganggu ASLI DAERAH kelompok tani Utama
Produktivitas Tanaman Semua Dinas Pangan
3 27 05 2.01 01 Tumbuhan (OPT) 129.28 kg/ha 0 291,912,000 291,085,200 (PAD) dan kelompok (Padi), 129.28 kg/ha 0
Pangan Utama, Kecamatan, dan Pertanian
Tanaman Pangan, 4 kecamatan 4 kecamatan Bantuan ternak dengan Hortikultur 4 kecamatan
Hortikultura dan Semua
Hortikultura, dan prioritas pada a dan
Perkebunan (Kelapa) Kelurahan Keuangan
Perkebunan sentra-sentra Perkebunan
Terlaksananya SLPHT produksi (Kelapa)
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
PROGRAM
Cakupan Bina
3 27 07 PENYULUHAN % % 2,6 % 2,6 % 0 189,200,000 162,908,000 2,6 % 240,000,000
Kelompok Tani (Utama)
PERTANIAN
Pelaksanaan
Terlaksananya
3 27 07 2.01 Penyuluhan org org 50 org 50 org 0 189,200,000 162,908,000 50 org 240,000,000
Penyuluhan
Pertanian
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
PENDAPATAN revitalisasi
Peningkatan ASLI DAERAH penyuluhan dan
Kota Cakupan
Kapasitas terlaksananya kegiatan pemberdayaan
Salatiga, (PAD) Bina
Kelembagaan penyuluhan di Kota kelompok tani
50 kelompok 50 kelompok Semua Dana Transfer Kelompok 50 kelompok Dinas Pangan
3 27 07 2.01 01 Penyuluhan Salatiga 0 113,400,000 97,036,000 dan kelompok 90,000,000
4 pelatihan 4 pelatihan Kecamatan, Khusus - Tani yang 4 pelatihan dan Pertanian
Pertanian di terlaksananya pelatihan ternak dengan
Semua Dana Alokasi ada di Kota
Kecamatan dan pengolahan pangan prioritas pada
Kelurahan Khusus Non Salatiga
Desa sentra-sentra
Fisik
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan
Pengembangan Kota Cakupan
pemberdayaan
Kapasitas terlaksanya kegiatan Salatiga, Bina
Kelembagaan pembinaan, Semua Kelompok Dinas Pangan
3 27 07 2.01 02 1 kegiatan 1 kegiatan 0 75,800,000 65,872,000 ASLI DAERAH dan kelompok 1 kegiatan 150,000,000
Petani di pelatihan/sosialisasi, Kecamatan, Tani yang dan Pertanian
(PAD) ternak dengan
Kecamatan dan kaji terap dan s Semua ada di Kota
prioritas pada
Desa Kelurahan Salatiga
sentra-sentra
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
TOTAL 0 13,984,883,516 15,748,457,337 14,404,705,900

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 41,611,353,032 45,273,751,538 0
Tersedianya dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Tersedianya Jasa
Penunjamg Urusan
PROGRAM Pemerintah Daerah th th 1 th 1 th
PENUNJANG keg keg 1 keg 1 keg
Tersusunnya laporan
URUSAN
2 11 01 perencanaan, keg keg 1 keg 0 30,797,275,947 36,651,785,979 1 keg 0
PEMERINTAHAN
penganggaran, dan keg keg 1 keg 1 keg
DAERAH
evaluasi kinerja
KABUPATEN/KOTA keg keg 1 keg 1 keg
Perangkat Daerah
Terwujudnya tertib
administrasi keuangan
perangkat daerah
Terwujudnya tertib
administrasi umum
perangakat daerah
Perencanaan, Tersusunnya laporan

2 11 01 2.01 dan Evaluasi penganggaran dan keg keg 1 keg 0 10,563,000 10,563,000 1 keg 0
Koordinasi dan
11. Peningkatan
Penyusunan Tersusunnya laporan Kota
kualitas Dinas
Laporan Capaian capaian kinerja dan Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.01 06 7 Dokumen 7 Dokumen 0 10,563,000 10,563,000 pelayanan publik 0 7 Dokumen 0 Lingkungan
Kinerja dan Ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja Sidomukti, TRANSFER
sesuai dengan Hidup
Realisasi Kinerja SKPD Mangunsari
standar.
SKPD
Terlaksanannya
Administrasi Keuangan
Administrasi
Perangkat Daerah tahun tahun 1 tahun 1 tahun
2 11 01 2.02 Keuangan 0 11,868,385,757 13,512,754,123 0
Perangkat Daerah Terlaksananya tahun tahun 1 tahun 1 tahun
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
11. Peningkatan
Kota
kualitas Dinas
Penyediaan Gaji Terbayarnya gaji dan Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.02 01 14 bulan 14 bulan 0 11,839,225,757 13,481,284,123 pelayanan publik 0 14 bulan 0 Lingkungan
dan Tunjangan ASN tunjangan ASN Sidomukti, TRANSFER
sesuai dengan Hidup
Mangunsari
standar.
11. Peningkatan
Penyediaan Kota
kualitas Dinas
Administrasi Terbayarnya tunjangan Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.02 02 12 bulan 12 bulan 0 29,160,000 31,470,000 pelayanan publik 0 12 bulan 0 Lingkungan
Pelaksanaan Tugas ASN Sidomukti, TRANSFER
sesuai dengan Hidup
ASN Mangunsari
standar.
Administrasi Tersusunnya
Barang Milik Administrasi Barang
2 11 01 2.03 Tahun Tahun 1 Tahun 0 45,000,000 45,000,000 1 Tahun 0
Daerah pada Milik Daerah pada
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?bhwUSpjll0lJlL8TR8yxFQgQQ25vtutT9BI@aHSxGrrFpwXhthI6wI6z3jQasjmM5TBLApanl0BuLzCsvHeEMHz/kVzrVESCWsYc1@QvGr05j5nZBk5c2il15at1negOJ5q5/gY5UXHGI3qjnInvY8SsN6atnNqEn@I3rypLukMR5IrmhFlEWBfnIpd94Os@pu0jr/A4YByMN8F… 1/13

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
11. Peningkatan
Pengamanan Tersedianya jasa kualitas Dinas
PENDAPATAN
2 11 01 2.03 02 Barang Milik jaminan barang milik 12 bulan 12 bulan 0 45,000,000 45,000,000 pelayanan publik 0 12 bulan 0 Lingkungan
TRANSFER
Daerah SKPD daerah sesuai dengan Hidup
standar.
Terlaksanannya
Administrasi Umum
Administrasi
Perangkat Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun
2 11 01 2.06 Umum Perangkat 0 816,827,040 877,120,990 0
Daerah Terlaksananya Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Komponen 13. Peningkatan

Penyediaan Kota
Listrik dan Elektronik kualitas Dinas
Komponen Instalasi 1 paket 1 paket Salatiga, PENDAPATAN 1 paket
2 11 01 2.06 01 0 402,425,540 402,425,540 infrastruktur 0 0 Lingkungan
Listrik/Penerangan Tersedianya Komponen 48 Buah 48 Buah Sidomukti, TRANSFER 48 Buah
listrik Lampu LED (E- dasar dan Hidup
Bangunan Kantor Mangunsari
Catalog) penunjang
Tersedianya jaringan 11. Peningkatan

Penyediaan Kota
internet di ruang rapat 1 paket 1 paket kualitas 1 paket Dinas
Peralatan dan Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.06 02 0 15,059,000 15,059,000 pelayanan publik 0 0 Lingkungan
Perlengkapan Tersedianya mesin 4 unit 4 unit Sidomukti, TRANSFER 4 unit
sesuai dengan Hidup
Kantor absensi Mangunsari
standar.
11. Peningkatan
Kota
Penyediaan kualitas Dinas
Tersedianya peralatan Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.06 03 Peralatan Rumah 1 paket 1 paket 0 68,464,000 71,514,000 pelayanan publik 0 1 paket 0 Lingkungan
kebersihan kantor Sidomukti, TRANSFER
Tangga sesuai dengan Hidup
Mangunsari
standar.
Tersedianya Alat Tulis 11. Peningkatan

Kota
Kantor 12 bulan 12 bulan kualitas 12 bulan Dinas
Penyediaan Bahan Salatiga, PENDAPATAN
Logistik Kantor Tersedianya Bahan 12 bulan 12 bulan Sidomukti, TRANSFER 12 bulan
sesuai dengan Hidup
Logistik Kantor Mangunsari
standar.
11. Peningkatan
Kota
Penyediaan Barang Tersedianya Barang kualitas Dinas
Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.06 05 Cetakan dan Cetakan dan 12 bulan 12 bulan 0 34,995,000 34,995,000 pelayanan publik 0 12 bulan 0 Lingkungan
Sidomukti, TRANSFER
Penggandaan Penggandaan sesuai dengan Hidup
Mangunsari
standar.
Tersedianya surat kabar Kota
Bacaan dan kualitas Dinas
dan buku Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.06 06 Peraturan 12 bulan 12 bulan 0 12,000,000 12,000,000 pelayanan publik 0 12 bulan 0 Lingkungan
bacaan/perundang- Sidomukti, TRANSFER
Perundang- sesuai dengan Hidup
undangan Mangunsari
undangan standar.
11. Peningkatan
Kota
Fasilitasi Kunjungan Tersedianya jamuan Salatiga,
2 11 01 2.06 08 12 bulan 0 8,800,000 10,375,450 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 12 bulan 0 Lingkungan
Tamu tamu Sidomukti,
(PAD) sesuai dengan Hidup
Mangunsari
standar.
Terlaksananya rapat Semua

11. Peningkatan
Penyelenggaraan koordinasi ke luar Kab/Kota,
kualitas Dinas
Rapat Koordinasi daerah 12 bulan 12 bulan Semua PENDAPATAN 12 bulan
dan Konsultasi Tersedianya jamuan 1 tahun 1 tahun Kecamatan, TRANSFER 1 tahun
sesuai dengan Hidup
SKPD makan dan minuman Semua
standar.
untuk rapat Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah Tersusunnya Pengadaan
2 11 01 2.07 Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 0 2,530,229,000 2,490,181,000 1 Tahun 0
Pemerintah pada Perangkat Daerah
Daerah
Tersedianya Kendaraan
Beroda Tiga (DAK)
Tersedianya Kontainer 1 unit 1 unit 1 unit
Sampah (DAK) 11. Peningkatan
Pengadaan 2 unit 2 unit Kota 2 unit
kualitas Dinas
Kendaraan Dinas Tersedianya Truk Arm Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.07 02 1 unit 1 unit 0 2,530,229,000 2,490,181,000 pelayanan publik 0 1 unit 0 Lingkungan
Operasional atau Roll Sampah (DAK) Sidomukti, TRANSFER
1 unit 1 unit sesuai dengan 1 unit Hidup
Lapangan Tersedianya Truk Crane Mangunsari
standar.
PJU 1 unit 1 unit 1 unit
Tersedianya Truk Tangki

Air Stainless
Penyediaan Jasa
Terlaksananya Jasa
Penunjang Urusan
2 11 01 2.08 Penunjang Urusan Tahun Tahun 1 Tahun 0 13,504,322,000 16,467,434,205 1 Tahun 0
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Daerah
11. Peningkatan
Kota
Tersedianya materai kualitas Dinas
Penyediaan Jasa Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.08 01 dan perangko (jasa 1 tahun 1 tahun 0 5,000,000 5,000,000 pelayanan publik 0 1 tahun 0 Lingkungan
Surat Menyurat Sidomukti, TRANSFER
pos) sesuai dengan Hidup
Mangunsari
standar.
11. Peningkatan
Terbayarnya rekening kualitas Dinas
Komunikasi, Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.08 02 listrik dan LPJU, jasa 12 bulan 12 bulan 0 8,423,178,000 10,571,700,205 pelayanan publik 0 12 bulan 0 Lingkungan
Sumber Daya Air Sidomukti, TRANSFER
komunikasi dan air sesuai dengan Hidup
dan Listrik Mangunsari
standar.
Terpeliharanya
peralatan kantor dan 11. Peningkatan
laboratorium kualitas Dinas
Peralatan dan 1 tahun 1 tahun Salatiga, PENDAPATAN 1 tahun
2 11 01 2.08 03 Terpeliharanya 0 44,990,000 60,240,000 pelayanan publik 0 0 Lingkungan
Perlengkapan 1 tahun 1 tahun Sidomukti, TRANSFER 1 tahun
peralatan kerja dan sesuai dengan Hidup
Kantor Mangunsari
perlengkapan gedung standar.
kantor
11. Peningkatan
Kota
Penyediaan Jasa kualitas Dinas
Terbayarnya gaji tenaga Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.08 04 Pelayanan Umum 14 bulan 14 bulan 0 5,031,154,000 5,830,494,000 pelayanan publik 0 14 bulan 0 Lingkungan
kontrak dan THL Sidomukti, TRANSFER
Kantor sesuai dengan Hidup
Mangunsari
standar.
Pemeliharaan
Tersusunnya
Barang Milik
Pemeliharaan Barang
Daerah Penunjang
2 11 01 2.09 Milik Daerah Penunjang Tahun Tahun 1 Tahun 0 2,021,949,150 3,248,732,661 1 Tahun 0
Urusan
Umum Pemerintah
Pemerintahan
Daerah
Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terbayarnya STNK
kendaraan dinas
Penyediaan Jasa
jabatan
Terlaksananya Kota
Pemeliharaan dan kualitas Dinas
pemeliharaan 1 tahun 1 tahun Salatiga, PENDAPATAN 1 tahun
2 11 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 0 134,114,500 121,015,000 pelayanan publik 0 0 Lingkungan
kendaraan, 12 bulan 12 bulan Sidomukti, TRANSFER 12 bulan
Perorangan Dinas sesuai dengan Hidup
penggantian suku Mangunsari
Dinas Jabatan cadang dan BBM
kendaraan dinas
jabatan
Terbayarnya STNK dan

Penyediaan Jasa KIR
Pemeliharaan, Biaya Terlaksananya 11. Peningkatan
Kota
Pemeliharaan, pemeliharaan 1 tahun 1 tahun kualitas 1 tahun Dinas
2 11 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan kendaraan, 0 1,664,330,850 2,904,213,861 pelayanan publik 0 0 Lingkungan
12 bulan 12 bulan Sidomukti, TRANSFER 12 bulan
Kendaraan Dinas penggantian suku sesuai dengan Hidup
Mangunsari
Operasional atau cadang dan BBM standar.
Lapangan kendaraan dinas
operasional
Terpeliharanya 11. Peningkatan

bangunan gedung DLH 1 paket 1 paket kualitas 1 paket Dinas
bilitasi Gedung Salatiga, PENDAPATAN
Kantor dan Terpeliharanya gedung 1 paket 1 paket Sidomukti, TRANSFER 1 paket
sesuai dengan Hidup
Bangunan Lainnya DLH lama Mangunsari
standar.
Pemeliharaan/Reha
11. Peningkatan
bilitasi Sarana dan Kota
kualitas Dinas
Prasarana Terpeliharanya Salatiga, PENDAPATAN
2 11 01 2.09 11 1 paket 1 paket 0 21,004,000 21,004,000 pelayanan publik 0 1 paket 0 Lingkungan
Pendukung Gedung lingkungan kantor DLH Sidomukti, TRANSFER
sesuai dengan Hidup
Kantor atau Mangunsari
standar.
Bangunan Lainnya
PROGRAM
PERENCANAAN Dokumen KLHS dok dok 1 dok 1 dok
2 11 02 0 225,604,000 102,702,000 0
LINGKUNGAN Dokumen RPPLH dok dok 1 dok 1 dok
HIDUP
Terlaksananya
Perlindungan dan
Pengelolaan
Rencana Lingkungan Hidup
Perlindungan dan (RPPLH)
Pengelolaan kabupaten/Kota 1 1
2 11 02 2.01 0 225,604,000 102,702,000 0
Lingkungan Hidup Terlaksananya Rencana 1 1
(RPPLH) Perlindungan dan
Kabupaten/Kota Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH)
kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
09. Menetapkan
regulasi yang
memberikan
berbagai
kemudahan
penanaman
modal,
Kota optimalisasi
Penyusunan dan Dinas
tersusunnya dokumen Salatiga, PENDAPATAN instansi perijinan
2 11 02 2.01 01 Penetapan RPPLH 1 dokumen 1 dokumen 0 225,604,000 102,702,000 0 1 dokumen 0 Lingkungan
RPPLH Kota Salatiga Sidomukti, TRANSFER terpadu dalam
Kabupaten/Kota Hidup
Mangunsari percepatan
pelayanan
perijinan,
meningkatkan
daya dukung
sarana dan
prasarana
investasi.
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
Pemantauan status
2 11 03 DAN/ATAU % % 100 % 0 965,138,275 1,261,948,275 100 % 0
mutu air
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan
Terlaksananya
Pencemaran
Pencegahan
dan/atau
2 11 03 2.01 Pencemaran dan/atau Tahun Tahun 1 Tahun 0 965,138,275 1,261,948,275 1 Tahun 0
Kerusakan
Kerusakan Lingkungan
Lingkungan Hidup
Hidup Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terbangunnya Biogas
Ternak
Terbangunnya jaring
pengaman sungai
tahap 2
Terbangunnya Sistem
Pemanfaatan Air Hujan
Terbangunnya sumur 2 Unit 2 Unit 2 Unit
resapan (Belanja
502 m2 502 m2
Koordinasi, Modal)
Sinkronisasi, dan 16 Unit 16 Unit 16 Unit
Terbangunnya sumur
Pelaksanaan resapan (Masyarakat) 28 Unit 28 Unit Kota 28 Unit
13. Peningkatan
Pencegahan 10 Unit 10 Unit Salatiga, 10 Unit
Terbangunnya sumur kualitas Dinas
Pencemaran Semua PENDAPATAN
2 11 03 2.01 01 resapan tahap 2 22 Unit 0 642,478,775 979,488,775 infrastruktur 0 22 Unit 0 Lingkungan
Lingkungan Hidup Kecamatan, TRANSFER
Terlaksananya 1 Tahun 1 Tahun dasar dan 1 Tahun Hidup
Dilaksanakan Semua
pemantauan kualitas air penunjang
terhadap Media 701 m2 701 m2 Kelurahan 701 m2
Tanah, Air, Udara, dan udara
2 Lokasi 2 Lokasi
dan Laut Terlaksananya
pembangunan jaring
kawat pengaman 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
sungai
Terlaksananya penataan
mata air
Terlaksananya resik-
resik kali
Tersusunnya dokumen
IKPLHD
Terlaksananya pelatihan
untuk kampung iklim
Koordinasi, Terlaksananya
Sinkronisasi dan Pembinaan Kampung 1 kegiatan 1 kegiatan Kota 1 kegiatan
Iklim 13. Peningkatan
Pelaksanaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Salatiga, 1 Kegiatan
kualitas Dinas
Pengendalian Emisi Terlaksananya Semua PENDAPATAN
2 11 03 2.01 02 1 kegiatan 1 kegiatan 0 174,174,000 133,974,000 infrastruktur 0 1 kegiatan 0 Lingkungan
Gas Rumah Kaca, Sosialisasi Kampung Kecamatan, TRANSFER
0 paket 0 paket dasar dan 0 paket Hidup
Mitigasi dan Iklim Semua
penunjang
Adaptasi Perubahan Tersedianya sarpras 1 Dokumen 1 Dokumen Kelurahan 1 Dokumen
Iklim kampung iklim
Tersusunnya Dokumen
IGRK
Kota
13. Peningkatan
Pengelolaan Tersedianya Bahan Lab, Salatiga,
kualitas Dinas
Laboratorium terlaksananya Semua PENDAPATAN
2 11 03 2.01 03 3 Paket 3 Paket 0 148,485,500 148,485,500 infrastruktur 0 3 Paket 0 Lingkungan
Lingkungan Hidup pemeliharaan peralatan Kecamatan, TRANSFER
dasar dan Hidup
Kabupaten/Kota lab, tersedianya alat lab Semua
penunjang
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Cakupan Layanan
Penerangan Jalan
Umum
Persentase penurunan
pelanggaran
PROGRAM % % 49 % 49 %
penggunaan PJU tanpa
PENGELOLAAN
meteran % % 47 % 47 %
2 11 04 KEANEKARAGAM 0 7,404,685,310 5,431,251,634 0
AN HAYATI Prosentase Ruang % % 17,5 % 17,5 %
(KEHATI) Terbuka Hijau keg keg 1 keg 1 keg
Prosentase Ruang
Terbuka Hijau dan
Cakupan Layanan
Penerangan Jalan
Umum
Keanekaragaman Pengelolaan
2 11 04 2.01 Tahun Tahun 1 Tahun 0 7,404,685,310 5,431,251,634 1 Tahun 0
Hayati Keanekaragaman
Kabupaten/Kota Hayati Kabupaten/Kota
2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Jasa Outcourcing 1 paket 1 paket 0 7,404,685,310 5,431,251,634 Semua PENDAPATAN 13. Peningkatan 0 1 paket 0 Dinas
Terbuka Hijau (RTH) pemeliharaan Taman Kab/Kota, TRANSFER kualitas Lingkungan
Alun - Alun Pancasila Semua infrastruktur Hidup
1 Paket 1 Paket dasar dan 1 Paket
Salatiga dan 8 Taman Kecamatan,
Pedestrian 58 Buah 58 Buah Semua penunjang 58 Buah
Pemeliharaan Taman Se 16 Titik 16 Titik Kelurahan 16 Titik

Kota Salatiga 1 Paket Kota 1 Paket
Terlaksananya 1 Paket 1 Paket Salatiga, 1 Paket
Konsultan Perencanaan Sidomukti,
Pembangunan Taman Mangunsari
Lingkungan Kel.
Randuacir dan 40 Buah 40 Buah 40 Buah
Pembangunan Taman 17 Titik 17 Titik 17 Titik
Simpang Empat JLS
107 Buah 107 Buah 107 Buah
Pulutan
35 Titik 35 Titik 35 Titik
Terlaksananya
Meterisasi LPJU (E- 16 Titik 16 Titik
Catalog) 8.7 Titik 8.7 Titik
Terlaksananya 8 Titik 8 Titik 8 Titik
Meterisasi LPJU 37 Titik 37 Titik 37 Titik
(Pemasangan)
Terlaksananya
1 Paket 1 Paket
Pembangunan Pagar
Taman Sidomukti 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Lanjutan 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Terlaksananya 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pembangunan Taman 1 Paket 1 Paket
Lingkungan Kel.
Randuacir
Terlaksananya
Pembangunan Taman 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Simpang Empat JLS 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pulutan 1 Paket 1 Paket
Terlaksananya 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pembangunan Tempat
1 Paket 1 Paket
Pembibitan Tanaman

91 Buah 91 Buah
Kota Salatiga
1 Paket Tahun 2022 1 Paket

Capaian
2021 Perubahan
Terlaksananya
Pemeliharaan lampu
Taman (E-Catalog)
Terlaksananya
Pemeliharaan Lampu
Taman (Pemasangan)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin
LPJU Se Kota Salatiga
(E-Catalog)
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin
LPJU Se Kota Salatiga
(Pemasangan)
Terlaksananya
Pengadaan Lampu Hias
Tugu Batas Utara
Blotongan
Terlaksananya
Pengadaan Lampu
Meterisasi LPJU
(Pemasangan) Tahap 2
Terlaksananya
Pengadaan LPJU Jl.
Sukowati Depan Kantor
Walikota dan DPRD
Terlaksananya
Pengadaan LPJU
lingkungan Se Kota
Salatiga
Terlaksananya
Pengadaan LPJU Se
Kota Salatiga (E-
Catalog)
Terlaksananya
Pengadaan Pupuk
Organik dan Pupuk An
Organik
Terlaksananya
Pengembangan
Aplikasi Si Dian Maju
Pengaduan LPJU dan
Taman
Terlaksananya
Perencanaan ,
Meterisasi LPJU,
Pemeliharaan Rutin
LPJU, Pemeliharaan
Lampu Taman
(Pemasangan) ,
Pengadaan LPJU
Lingkungan Se Kota
Salatiga, Pengadaan
LPJU Jl. Sukowati
Terlaksananya
Perencanaan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pembangunan Tempat
Pembibitan Tanaman
Terlaksananya Rehap
Lapangan Futsal Taman
Bendosari
Tersedianya Belanja
Komponen Listrik LPJU
Tersedianya Belanja
Pakan Natura
Tersedianya Belanja
Penambah Daya Tahan
Tubuh (Extra Fooding)
Tersedianya Pengadaan
Alat Kebersihan
Bahan-Bahan Bangunan
dan Konstruksi
Bibit Tanaman
Bibit Tanaman
Lampu LED LPJU (E-
Catalog)
Lampu Meterisasi LPJU
(E-Catalog) Tahap 2
Peralatan Tukang Kayu
dan Mesin Bor Tanah
PROGRAM
PENGENDALIAN
BAHAN
BERBAHAYA DAN Persentase
BERACUN (B3) penyimpanan limbah
2 11 05 % % 50 % 0 174,828,900 174,828,900 50 % 0
DAN LIMBAH B3 sesuai dengan
BAHAN ketentuan
BERBAHAYA DAN
BERACUN
(LIMBAH B3)
Pengumpulan Terlaksananya
Limbah B3 dalam Pengumpulan Limbah
1 (satu) Daerah B3 dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota Daerah/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Koordinasi dan Terkelolanya limbah B3
Sinkronisasi
Tersedianya plastik
Pengelolaan
hitam ukuran 60 x 100
Limbah B3 dengan 13. Peningkatan
cm untuk 1 kegiatan 1 kegiatan Kota 1 kegiatan
Pemerintah Provinsi kualitas Dinas
pengangkutan limbah Salatiga, PENDAPATAN
2 11 05 2.02 02 dalam Rangka 500 buah 500 buah 0 174,828,900 174,828,900 infrastruktur 0 500 buah 0 Lingkungan
B3 Sidomukti, TRANSFER
Pengangkutan, 500 buah 500 buah dasar dan 500 buah Hidup
tersedianya plastik Mangunsari
Pemanfaatan, penunjang
Pengolahan, kuning untuk
dan/atau pengangkutan limbah
Penimbunan B3
Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
AMDAL
PROGRAM
PEMBINAAN DAN Cakupan pengawasan
PENGAWASAN terhadap pelaksanaan
TERHADAP IZIN UKL-UPL % % 100 % 100 %
LINGKUNGAN Persentase penegakan % % 100 % 100 %
2 11 06 DAN IZIN hukum lingkungan 0 139,649,900 90,924,000 0
% % 100 % 100 %
PERLINDUNGAN
Persentase pengaduan
DAN % % 100 % 100 %
masyarakat akibat
PENGELOLAAN
adanya dugaan
LINGKUNGAN
pencemaran dan/atau
HIDUP (PPLH)
perusakan lingkungan
hidup yang ditindak
lanjuti
Pembinaan dan
Pengawasan Terlaksananya
Terhadap Usaha Pembinaan dan
dan/atau Kegiatan Pengawasan Terhadap
yang Izin Usaha dan/atau
2 11 06 2.01 Lingkungan dan Kegiatan yang izin Tahun Tahun 1 Tahun 0 139,649,900 90,924,000 1 Tahun 0
Izin PPLH Lingkungan dan Izin
diterbitkan oleh PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Pengawasan Usaha
pembinaan dan
dan/atau Kegiatan
pengawasan terhadap 11. Peningkatan
yang Izin
usaha dan/atau kualitas Dinas
Lingkungan Hidup, 1 tahun 1 tahun PENDAPATAN 1 tahun
2 11 06 2.01 03 Kegiatan di Kota 0 139,649,900 90,924,000 pelayanan publik 0 0 Lingkungan
Izin PPLH yang 250 orang 250 orang TRANSFER 250 orang
Salatiga sesuai dengan Hidup
Diterbitkan oleh
Terlaksananya standar.
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Sosialisasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Jumlah penghargaan
PROGRAM
lingkungan hidup
PENINGKATAN
tingkat kabupaten
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN Persentase penerima buah buah 2 buah 2 buah
2 11 08 penghargaan tingkat 0 283,565,900 126,313,900 0
PENYULUHAN % % 100 % 100 %
LINGKUNGAN Kabupaten yang
HIDUP UNTUK difasilitasi untuk
MASYARAKAT penghargaan tingkat
Propinsi

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyelenggaraan Terlaksananya
Pendidikan, Penyelenggaraan
Pelatihan, dan Pendidikan, Pelatihan,
Penyuluhan dan Penyuluhan
2 11 08 2.01 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Tahun Tahun 1 Tahun 0 283,565,900 126,313,900 1 Tahun 0
untuk Lembaga untuk Lembaga
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Tingkat Daerah
terlaksananya kegiatan
dan pertemuan rutin
Saka Kalpataru
terlaksananya pelatihan
penanganan sampah di
lingkungan sekolah
terlaksananya
pembinaan dan
penilaian adiwiyata
terlaksananya
sosialisasi sekolah 12 bulan 12 bulan 12 bulan
adiwiyata dan saka
kalpataru
tersedianya bibit
2 kegiatan 2 kegiatan 11. Peningkatan 2 kegiatan
tanaman peneduh Kota
Pendampingan kualitas Dinas
untuk sekolah 500 pohon 500 pohon Salatiga, PENDAPATAN 500 pohon
2 11 08 2.01 02 Gerakan Peduli 0 283,565,900 126,313,900 pelayanan publik 0 0 Lingkungan
tersedianya gerobak 30 buah 30 buah Sidomukti, TRANSFER 30 buah
Lingkungan Hidup sesuai dengan Hidup
sampah untuk sekolah Mangunsari
25 unit 25 unit standar. 25 unit
adiwiyata
50 buah 50 buah 50 buah
tersedianya mesin
100 buah 100 buah 100 buah
pencacah sampah
untuk sekolah 25 paket 25 paket 25 paket
adiwiyata
tersedianya pot untuk
sekolah (pot
beton/keramik)
tersedianya pot untuk
sekolah (pot
beton/keramik)
tersedianya tempat cuci
tangan sekolah
adiwiyata
Persentase penanganan
sampah
PROGRAM Persentase % % 73 % 73 %
2 11 11 PENGELOLAAN pengangkutan sampah % % 73 % 0 1,620,604,800 1,433,996,850 73 % 0
PERSAMPAHAN Persentase % % 24 % 24 %
pengurangan sampah
di perkotaan
2 11 11 2.01 Tahun Tahun 1 Tahun 0 1,589,529,000 1,349,049,950 1 Tahun 0
Sampah Pengelolaan Sampah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengurangan
Sampah dengan 13. Peningkatan
Kota
melakukan terlaksananya kualitas Dinas
2 11 11 2.01 02 Pembatasan, pembelian hasil karya 80 paket 80 paket 0 10,800,000 10,800,000 infrastruktur 0 80 paket 0 Lingkungan
Sidomukti, TRANSFER
Pendauran Ulang daur ulang sampah dasar dan Hidup
Mangunsari
dan Pemanfaatan penunjang
Kembali
2 11 11 2.01 03 Penanganan terlaksananya 0 paket 0 paket 0 1,534,053,000 1,286,073,950 Kota PENDAPATAN 13. Peningkatan 0 0 paket 0 Dinas
Sampah dengan pemasangan jaringan Salatiga, TRANSFER kualitas Lingkungan
melakukan listrik di TPS Sidomukti, infrastruktur Hidup
Pemilahan, 1 paket 1 paket dasar dan 1 paket
terlaksananya Mangunsari
Pengumpulan, 16 unit 16 unit penunjang 16 unit
Pembangunan Drainase
Pengangkutan, 1 paket 1 paket 1 paket
Zona Landfill Baru TPA
Pengolahan, dan
terlaksananya 1 paket 1 paket 1 paket
Pemrosesan Akhir
Sampah di Pembangunan Jaringan 1 paket 1 paket 1 paket
TPA/TPST/SPA Pipa Lindi Zona Landfill 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kabupaten/Kota Baru TPA
terlaksananya
pemeliharaan container
sampah 6 unit 6 unit 6 unit
terlaksananya 8 bulan 8 bulan 8 bulan
pemeliharaan TPS 8 bulan 8 bulan 8 bulan
(Kauman Kidul, Metes,
Terminal Tingkir, A.
Yani) 1 paket 1 paket 1 paket
terlaksananya 1 paket 1 paket 1 paket

Pendataan Awal dan 8 bulan 8 bulan 8 bulan
Study Larap Pengadaan
Tanah untuk Perluasan
TPA
terlaksananya
Peningkatan Jalan
Beton Menuju Zona
Landfill Baru TPA
terlaksananya Public
Hearing/Sosialisasi
Retribusi Persampahan
terpeliharanya
bangunan TPA
terpeliharanya
peralatan TPA
tersedianya container
sampah
tersedianya HOK
tenaga operator mesin
pemilah dan pencacah
sampah
tersedianya jasa
Outsourching
Pengelolaan IPAL Lindi
TPA
tersedianya Jasa
Pembuatan Sistem
Informasi Pembayaran
Retribusi Online

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
tersedianya Jasa
Penyusunan NA draft
Raperda dan Raperwali
tersedianya Jasa
Penyusunan Update
Database Subyek
Retribusi sesuai
Permendagri
tersedianya tanah urug
Controll Landfill
13. Peningkatan
Peningkatan Peran terlaksananya resik- Kota
kualitas Dinas
serta Masyarakat resik kutho, lomba Salatiga, PENDAPATAN
2 11 11 2.01 04 3 kegiatan 3 kegiatan 0 44,676,000 52,176,000 infrastruktur 0 3 kegiatan 0 Lingkungan
dalam Pengelolaan LBS/K3, Lomba Kreasi Sidomukti, TRANSFER
dasar dan Hidup
Persampahan Sampah Mangunsari
penunjang
Pembinaan dan Terlaksananya

Pengawasan Pembinaan dan
Pengelolaan Pengawasan
Sampah yang Pengelolaan Sampah
Diselenggarakan yang Diselenggarakan
oleh Pihak Swasta oleh Pihak Swasta
terlaksananya
pembinaan
pengelolaan sampah
Penyusunan dan 13. Peningkatan
oleh masyarakat, Kota
Pelaksanaan kualitas Dinas
produsen dan dunia 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, PENDAPATAN 1 kegiatan
2 11 11 2.03 02 Penilaian Kinerja 0 31,075,800 84,946,900 infrastruktur 0 0 Lingkungan
usaha 1 kegiatan 1 kegiatan Sidomukti, TRANSFER 1 kegiatan
Pengelolaan dasar dan Hidup
terlaksananya penilaian Mangunsari
Sampah penunjang
Adipura dan Tenaga
Pembersih Titik Pantau
Adipura
TOTAL 0 41,611,353,032 45,273,751,538 0

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 5,904,491,660 6,657,773,821 6,586,960,300
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, RKA Dinas, RENJA, PK,
2 12 01 2.01 dan Evaluasi SKM, LKjIP, PPRG, LPPD, Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 5,995,000 5,995,000 1 Tahun 16,570,000
Kinerja Perangkat RTP
Daerah
Terlaksanan
ya
Perencanaa
11. Peningkatan
Koordinasi dan Kota n, Dinas
kualitas
Penyusunan Salatiga, PENDAPATAN Pengangga Kependudukan
2 12 01 2.01 02 RKA DINAS 2 dokumen 2 dokumen 0 3,150,000 3,150,000 pelayanan publik 2 dokumen 8,460,000
Dokumen RKA- Sidorejo, TRANSFER ran, dan dan Pencatatan
sesuai dengan
SKPD Salatiga Evaluasi Sipil
standar.
Kinerja
Perangkat
Daerah
Terlaksanan
ya
Koordinasi dan Perencanaa
11. Peningkatan
Penyusunan Kota n, Dinas
kualitas
Laporan Capaian RENJA, PK, SKM, LKjIP, Salatiga, PENDAPATAN Pengangga Kependudukan
2 12 01 2.01 06 7 dokumen 7 dokumen 0 2,845,000 2,845,000 pelayanan publik 7 dokumen 8,110,000
Kinerja dan Ikhtisar PPRG, LPPD, RTP Sidorejo, TRANSFER ran, dan dan Pencatatan
sesuai dengan
Realisasi Kinerja Salatiga Evaluasi Sipil
standar.
SKPD Kinerja
Perangkat
Daerah
Administrasi Gaji dan tunjangan

2 12 01 2.02 Keuangan ASN, honor PPK dan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 3,682,490,000 4,101,699,881 1 Tahun 4,118,015,000
Perangkat Daerah honor bendahara
Pembayara
Memperkuat n gaji dan
11. Peningkatan
Pembayaran Gaji dan Kota Stabilitas tunjangan Dinas
kualitas
Penyediaan Gaji Tunjangan ASN 14 bulan 14 bulan Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam ASN 14 bulan Kependudukan
2 12 01 2.02 01 0 3,664,475,000 4,083,654,881 pelayanan publik 4,100,000,000
dan Tunjangan ASN Pembayaran Tambahan 12 bulan 12 bulan Sidorejo, TRANSFER Dan Terbayarny 12 bulan dan Pencatatan
sesuai dengan
Penghasilan ASN Salatiga Transformasi a honor Sipil
standar.
Pelayanan Publik PPK dan
Bendahara
Pembayara
11. Peningkatan
Penyediaan Kota Stabilitas tunjangan Dinas
kualitas
Administrasi Honor PPK dan Honor Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam ASN Kependudukan
2 12 01 2.02 02 12 bulan 12 bulan 0 17,280,000 17,310,000 pelayanan publik 12 bulan 17,280,000
Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran Sidorejo, TRANSFER Dan Terbayarny dan Pencatatan
sesuai dengan
ASN Salatiga Transformasi a honor Sipil
standar.
Bendahara
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?an7lS9AXiTIcVYePCAs6JQW4npeOfFx1O@JluR0D6wZo4lkJEWcZnx8oXWqT@ivURQNQOZMR1/FO1MMax0SeiMwyBs8LQ0uHRYvPX80jGCbfaEbsg9hJEHhMVlY7OZobM@RZ4vRnD2OcvrpenTjeqzDgRQhcrX8BUelZ89RLXwaVTVp1Az/VVXnpa4lZnX9azr… 1/10

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pembayara
11. Peningkatan
Koordinasi dan Kota Stabilitas tunjangan Dinas
kualitas
Penyusunan Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam ASN Kependudukan
2 12 01 2.02 05 Laporan Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 0 735,000 735,000 pelayanan publik 1 dokumen 735,000
Laporan Keuangan Sidorejo, TRANSFER Dan Terbayarny dan Pencatatan
sesuai dengan
Akhir Tahun SKPD Salatiga Transformasi a honor Sipil
standar.
Bendahara
Administrasi Asuransi kendaraan

Barang Milik dinas roda empat
Daerah pada sebanyak 4 (empat)
Perangkat Daerah unit
11. Peningkatan
Kota Dinas
Pengamanan Terbayarnya asuransi kualitas Kendaraan
Salatiga, PENDAPATAN Kependudukan
2 12 01 2.03 02 Barang Milik kendaraan dinas roda 4 unit 4 unit 0 16,000,000 16,000,000 pelayanan publik Dinas Roda 4 unit 18,000,000
Sidorejo, TRANSFER dan Pencatatan
Daerah SKPD empat sesuai dengan 4
Salatiga Sipil
standar.
Penyediaan komponen
listrik penerangan, alat
rumah tangga dan
kebersihan, pengadaan
alat tulis kantor,
penyediaan barang
Administrasi
cetakan dan
2 12 01 2.06 Umum Perangkat Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 338,465,300 288,860,050 1 Tahun 337,669,300
penggandaan, bahan
Daerah
bacaan, makanan dan
minuman untuk rapat
dan tamu, rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Komponen
listrik
peneranga
n, alat
rumah
tangga dan
kebersihan,
pengadaan
alat tulis
kantor,
penyediaan
Memperkuat barang
11. Peningkatan
Penyediaan Kota Stabilitas cetakan Dinas
kualitas
Komponen Instalasi Komponen Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam dan Kependudukan
2 12 01 2.06 01 8 jenis 8 jenis 0 2,356,000 2,356,000 pelayanan publik 8 jenis 2,356,000
Listrik/Penerangan Listrik/penerangan Sidorejo, TRANSFER Dan pengganda dan Pencatatan
sesuai dengan
Bangunan Kantor Salatiga Transformasi an, bahan Sipil
standar.
Pelayanan Publik bacaan,
makanan
dan
minuman
untuk rapat
dan tamu,
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
Komponen
listrik
peneranga
n, alat
rumah
tangga dan
kebersihan,
pengadaan
alat tulis
kantor,
penyediaan
Memperkuat barang
11. Peningkatan
Kota Stabilitas cetakan Dinas
Penyediaan kualitas
Peralatan Rumah Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam dan Kependudukan
2 12 01 2.06 03 Peralatan Rumah 20 jenis 20 jenis 0 13,988,050 13,858,050 pelayanan publik 20 jenis 13,988,050
Tangga Sidorejo, TRANSFER Dan pengganda dan Pencatatan
Tangga sesuai dengan
Salatiga Transformasi an, bahan Sipil
standar.
makanan
dan
minuman
untuk rapat
dan tamu,
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Komponen
listrik
peneranga
n, alat
rumah
tangga dan
kebersihan,
pengadaan
alat tulis
kantor,
penyediaan
Memperkuat barang
11. Peningkatan
kualitas
Penyediaan Bahan Pengadaan Alat Tulis Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam dan Kependudukan
Logistik Kantor Kantor Sidorejo, TRANSFER Dan pengganda dan Pencatatan
sesuai dengan
standar.
makanan
dan
minuman
untuk rapat
dan tamu,
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
Komponen
listrik
peneranga
n, alat
rumah
tangga dan
kebersihan,
pengadaan
alat tulis
kantor,
penyediaan
Memperkuat barang
11. Peningkatan
Penyediaan Barang kualitas
Tersedianya Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam dan Kependudukan
2 12 01 2.06 05 Cetakan dan 17 jenis 1 jenis 0 62,659,250 14,580,000 pelayanan publik 1 jenis 62,659,250
penggandaan Sidorejo, TRANSFER Dan pengganda dan Pencatatan
Penggandaan sesuai dengan
standar.
makanan
dan
minuman
untuk rapat
dan tamu,
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Komponen
listrik
peneranga
n, alat
rumah
tangga dan
kebersihan,
pengadaan
alat tulis
kantor,
penyediaan
Memperkuat barang
Bacaan dan kualitas
Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam dan Kependudukan
2 12 01 2.06 06 Peraturan bahan bacaan 2 jenis 2 jenis 0 2,310,000 1,710,000 pelayanan publik 2 jenis 2,310,000
Sidorejo, TRANSFER Dan pengganda dan Pencatatan
Perundang- sesuai dengan
undangan standar.
makanan
dan
minuman
untuk rapat
dan tamu,
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah
Komponen
listrik
peneranga
n, alat
rumah
tangga dan
kebersihan,
pengadaan
alat tulis
kantor,
penyediaan
makanan dan minuman Memperkuat barang
11. Peningkatan
Penyelenggaraan untuk rapat dan tamu Kota Stabilitas cetakan Dinas
kualitas
Rapat Koordinasi 2 jenis 2 jenis Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam dan 2 jenis Kependudukan
2 12 01 2.06 09 Rapat Koordinasi dan 0 204,987,000 204,987,000 pelayanan publik 204,987,000
dan Konsultasi 12 bulan 12 bulan Sidorejo, TRANSFER Dan pengganda 12 bulan dan Pencatatan
konsultasi ke luar sesuai dengan
SKPD Salatiga Transformasi an, bahan Sipil
daerah standar.
makanan
dan
minuman
untuk rapat
dan tamu,
rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Pengadaan peralatan
2 12 01 2.07 Penunjang Urusan jenis jenis 1 jenis 1 jenis 0 310,675,000 433,806,000 1 jenis 320,000,000
gedung kantor
Pemerintah
Daerah
Memperkuat
11. Peningkatan
1 set alat rekam KTP-El 1 paket Kota Stabilitas 1 paket Dinas
Pengadaan kualitas
Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Peralatan Kependudukan
2 12 01 2.07 06 Peralatan dan Penghancur Kertas 1 unit 0 310,675,000 433,806,000 pelayanan publik 1 unit 320,000,000
Sidorejo, TRANSFER Dan Kantor dan Pencatatan
Mesin Lainnya Printer Cetak KTPel 4 unit 4 unit sesuai dengan 4 unit
Salatiga Transformasi Sipil
standar.
Pelayanan Publik
Penyediaan perangko,
materai, jasa
pengiriman kilat
khusus, jasa telepon, air
Penyediaan Jasa
, listrik, belanja jasa
Penunjang Urusan
2 12 01 2.08 tenaga pelayanan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 528,230,360 584,953,680 1 Tahun 610,865,000
Pemerintahan
umum,jasa tenaga
Daerah
keamanan beserta
iuran BPJS kesehatan
dan iuran BPJS
ketenagakerjaan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat,
Penyediaan
Memperkuat Jasa
11. Peningkatan
Kota Stabilitas Komunikasi Dinas
kualitas
Penyediaan Jasa Perangko, Materai, Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Sumber Kependudukan
Surat Menyurat Paket Pengiriman Sidorejo, TRANSFER Dan Daya Air dan Pencatatan
sesuai dengan
Salatiga Transformasi dan Listrik, Sipil
standar.
Pelayanan Publik Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat,
Penyediaan
Memperkuat Jasa
sms gateway 1 tahun 1 tahun 11. Peningkatan 1 tahun
Penyediaan Jasa Kota Stabilitas Komunikasi Dinas
kualitas
Komunikasi, Tagihan air 1 tahun 1 tahun Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Sumber 1 tahun Kependudukan
2 12 01 2.08 02 0 199,247,500 199,247,500 pelayanan publik 230,000,000
Sumber Daya Air Tagihan Listrik 1 tahun 1 tahun Sidorejo, TRANSFER Dan Daya Air 1 tahun dan Pencatatan
sesuai dengan
dan Listrik Salatiga Transformasi dan Listrik, Sipil
Tagihan Telepon 1 tahun 1 tahun standar. 1 tahun
Pelayanan Publik Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat,
Penyediaan
Iuran BPJS Kesehatan Memperkuat Jasa
11. Peningkatan
Iuran BPJS 14 orang 14 orang Kota Stabilitas Komunikasi 14 orang Dinas
Penyediaan Jasa kualitas
Ketenagakerjaan Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Sumber Kependudukan
2 12 01 2.08 04 Pelayanan Umum 14 orang 14 orang 0 318,117,860 374,841,180 pelayanan publik 14 orang 370,000,000
Jasa tenaga pelayanan Sidorejo, TRANSFER Dan Daya Air dan Pencatatan
Kantor 14 orang 14 orang sesuai dengan
umum dan jasa tenaga Salatiga Transformasi dan Listrik, 14 orang Sipil
standar.
keamanan Pelayanan Publik Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor
Pembayaran pajak dan

pemeliharaan
kendaraan dinas roda
Pemeliharaan dua dan kendaraan
Barang Milik dinas roda empat,
Daerah Penunjang pemeliharaan printer,
Urusan pemeliharaan gedung
Pemerintahan kantor, pemeliharaan
Daerah sarana prasarana
gedung kantor dan
pendukung gedung
kantor
Terlaksanan
ya
Penyediaan Jasa
Kendaraan Dinas Roda Memperkuat Pemelihara
Empat Kota Stabilitas an Barang Dinas
Pemeliharaan dan kualitas
6 unit 6 unit Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Milik 6 unit Kependudukan
2 12 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Pajak kendaraan 0 95,814,100 80,549,400 pelayanan publik 130,000,000
20 unit 21 unit Sidorejo, TRANSFER Dan Daerah 21 unit dan Pencatatan
Perorangan Dinas dinas(roda 4=6 unit, sesuai dengan
Salatiga Transformasi Penunjang Sipil
atau Kendaraan roda 2=15 unit) standar.
Pelayanan Publik Urusan
Dinas Jabatan
Pemerintah
an Daerah
Terlaksanan
ya
Penyediaan Jasa
Memperkuat Pemelihara
Kota Stabilitas an Barang Dinas
Pemeliharaan, kualitas
Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Milik Kependudukan
2 12 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan Bahan Bakar Minyak 1 tahun 1 tahun 0 13,122,000 13,122,000 pelayanan publik 1 tahun 14,000,000
Sidorejo, TRANSFER Dan Daerah dan Pencatatan
Kendaraan Dinas sesuai dengan
Lapangan
Pemerintah
an Daerah
Terlaksanan
ya
11. Peningkatan
kualitas
Pemeliharaan Terpeliharanya Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Milik Kependudukan
2 12 01 2.09 05 1 tahun 1 tahun 0 3,000,000 3,000,000 pelayanan publik 1 tahun 3,000,000
Mebel meubelair Sidorejo, TRANSFER Dan Daerah dan Pencatatan
sesuai dengan
standar.
Pemerintah
an Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terlaksanan
ya
11. Peningkatan
Pemeliharaan kualitas
2 12 01 2.09 06 Peralatan dan Peralatan Kantor 2 jenis 2 jenis 0 17,850,000 17,850,000 pelayanan publik 2 jenis 17,850,000
Mesin Lainnya sesuai dengan
standar.
Pemerintah
an Daerah
Terlaksanan
ya
11. Peningkatan
Pemeliharaan/Reha Kota Stabilitas an Barang Dinas
kualitas
bilitasi Gedung Pemeliharaan gedung Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Milik Kependudukan
2 12 01 2.09 09 1 gedung 1 gedung 0 19,982,000 46,999,410 pelayanan publik 1 gedung 20,000,000
Kantor dan kantor Sidorejo, TRANSFER Dan Daerah dan Pencatatan
sesuai dengan
Bangunan Lainnya Salatiga Transformasi Penunjang Sipil
standar.
Pemerintah
an Daerah
Terlaksanan
ya
Pemeliharaan/Reha 11. Peningkatan
bilitasi Sarana dan Pemeliharaan kualitas
2 12 01 2.09 10 Prasarana Gedung Perlengkapan Gedung 4 jenis 4 jenis 0 14,260,000 14,250,000 pelayanan publik 4 jenis 14,260,000
Kantor atau Kantor sesuai dengan
Bangunan Lainnya standar.
Pemerintah
an Daerah
Terlaksanan
ya
Pemeliharaan/Reha Memperkuat Pemelihara
11. Peningkatan
bilitasi Sarana dan Kota Stabilitas an Barang Dinas
Fumigasi, Rodent kualitas
Prasarana Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Milik Kependudukan
2 12 01 2.09 11 Control dan Termite 3 jenis 3 jenis 0 26,954,000 26,774,000 pelayanan publik 3 jenis 26,774,000
Pendukung Gedung Sidorejo, TRANSFER Dan Daerah dan Pencatatan
Control sesuai dengan
Kantor atau Salatiga Transformasi Penunjang Sipil
standar.
Bangunan Lainnya Pelayanan Publik Urusan
Pemerintah
an Daerah
PROGRAM TERLAKSANANYA
2 12 02 PENDAFTARAN PENDAFTARAN % % 100 % 100 % 0 764,381,900 949,916,400 100 % 860,938,000
PENDUDUK PENDUDUK
Pelayanan
Pelayanan Adminduk
2 12 02 2.01 Pendaftaran Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 40,225,900 38,554,000 1 Tahun 38,054,000
diluar jam kerja
Penduduk

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
05. Peningkatan
fasilitasi sarana
produksi,
revitalisasi
penyuluhan dan Terlaksanan
Kota Memperkuat
pemberdayaan ya
Peningkatan Salatiga, Stabilitas Dinas
kelompok tani Peningkata
Pelayanan Pelayanan adminduk Semua PENDAPATANPolhukhankam Kependudukan
2 12 02 2.01 04 1 tahun 1 tahun 0 40,225,900 38,554,000 dan kelompok n Layanan 1 tahun 38,054,000
Pendaftaran diluar jam kerja Kecamatan, TRANSFER Dan dan Pencatatan
ternak dengan Pendaftara
Penduduk Semua Transformasi Sipil
prioritas pada n
Kelurahan Pelayanan Publik
sentra-sentra Penduduk
produksi
pertanian/perke
bunan dan
peternakan.
Penataan
Terlaksananya Penataan
2 12 02 2.02 Pendaftaran Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 700,000,000 911,362,400 1 Tahun 800,000,000
Pendaftaran Penduduk
Penduduk
Dokumen
Kependudu
kan selain
Pengadaan
Blangko
Dokumen
PENDAPATAN Memperkuat KTP-El,
Kependudukan 11. Peningkatan
1 dinas 1 dinas Kota TRANSFER Stabilitas Formulir, 1 dinas Dinas
selain Blangko KTP- kualitas
Pelayanan Administrasi Salatiga, Polhukhankam dan Buku Kependudukan
2 12 02 2.02 02 El, Formulir, dan 23 kelurahan 23 kelurahan 0 700,000,000 911,362,400 DAK Non pelayanan publik 23 kelurahan 800,000,000
Kependudukan Sidorejo, Dan terkait dan Pencatatan
Buku terkait 4 Kecamatan 4 Kecamatan Fisik - Dana sesuai dengan
Salatiga Transformasi pendaftara 4 Kecamatan Sipil
Pendaftaran Yanminduk standar.
Pelayanan Publik n
Penduduk sesuai
penduduk
dengan Kebutuhan
sesuai
dengan
kebutuhan
PROGRAM
TERLAKSANANYA
2 12 03 PENCATATAN % % 100 % 100 % 0 27,613,000 39,979,000 100 % 45,000,000
PENCATATAN SIPIL
SIPIL
TERLAKSANANYA
Penyelenggaraan
2 12 03 2.02 PELAYANAN Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 27,613,000 39,979,000 1 Tahun 45,000,000
Pencatatan Sipil
PENCATATAN SIPIL
Koordinasi Antar
Lembaga
Memperkuat
Pemerintah dan 11. Peningkatan pemuka
Kota Stabilitas Dinas
Lembaga Non- Bantuan insentif bagi kualitas agama dan
Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Kependudukan
2 12 03 2.02 03 Pemerintah di pemuka agama dan 24 orang 24 orang 0 27,613,000 39,979,000 pelayanan publik penghayat 24 orang 45,000,000
Sidorejo, TRANSFER Dan dan Pencatatan
Kabupaten/Kota penghayat kepercayaan sesuai dengan kepercayaa
Salatiga Transformasi Sipil
dalam Penertiban standar. n
Pelayanan Publik
Pelayanan
Pencatatan Sipil
PROGRAM TERLAKSANANYA
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
2 12 04 INFORMASI INFORMASI % % 100 % 100 % 0 39,659,000 34,019,000 100 % 34,019,000
ADMINISTRASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengumpulan
Data Pengumpulan Data
Kependudukan Kependudukan dan
2 12 04 2.01 dan Pemanfaatan Pemanfaatan dan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 35,180,000 31,094,000 1 Tahun 31,094,000
dan Penyajian Penyajian Database
Database Kependudukan
Kependudukan
Pengumpul
an Data
Memperkuat Kependudu
11. Peningkatan
Kota Stabilitas kan dan Dinas
Pengolahan dan kualitas
pengoperasian SIAK Salatiga, PENDAPATANPolhukhankam Pemanfaata Kependudukan
2 12 04 2.01 01 Penyajian Data 1 dinas 1 dinas 0 35,180,000 31,094,000 pelayanan publik 1 dinas 31,094,000
secara terpadu Sidorejo, TRANSFER Dan n dan dan Pencatatan
Kependudukan sesuai dengan
Salatiga Transformasi Penyajian Sipil
standar.
Pelayanan Publik Database
Kependudu
kan
Pembinaan dan
Pengawasan Monev pelaksanaan
Pengelolaan layanan adminduk dan
Informasi pemanfaatan data
Administrasi kependudukan
Kependudukan
Terlaksanan
ya
Pembinaan
Pembinaan dan
11. Peningkatan dan
Pengawasan terkait monev pelaksanaan Kota Dinas
kualitas Pengawaas
Pengelolaan layanan adminduk dan Salatiga, PENDAPATAN Kependudukan
2 12 04 2.04 01 1 dinas 1 dinas 0 4,479,000 2,925,000 pelayanan publik an 1 dinas 2,925,000
Informasi pemanfaatan data Sidorejo, TRANSFER dan Pencatatan
sesuai dengan Informasi
Administrasi kependudukan Salatiga Sipil
standar. Administras
Kependudukan
i
Kependudu
kan
TOTAL 0 5,880,335,660 6,657,773,821 6,564,076,300

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 6,521,121,199 7,384,180,094 7,927,750,120
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
2 15 01 Umum Perangkat % % 100 % 100 % 0 4,785,506,199 5,676,355,894 100 % 5,501,742,100
PEMERINTAHAN
Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, Tersusunnya Laporan
2 15 01 2.01 dan Evaluasi Keuangan, RKA/ DPA, laporan laporan 6 laporan 6 laporan 0 10,209,900 10,209,900 6 laporan 10,209,900
Kinerja Perangkat LKD, SKM, PPRG, LKJiP
Daerah
Koordinasi dan Dana

Penyusunan Kota Transfer Dinas
Tersusunnya Laporan Sumber Daya kualitas
Laporan Capaian Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.01 06 Keuangan, RKA/ DPA, 6 laporan 6 laporan 0 10,209,900 10,209,900 Manusia Yang pelayanan publik 6 laporan 10,209,900
Kinerja dan Ikhtisar Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
LKD, SKM, PPRG, LKJiP Berkualitas Dan sesuai dengan
Realisasi Kinerja Tegalrejo Alokasi Salatiga
SKPD Umum
Administrasi Terbayarnya Gaji dan

2 15 01 2.02 Keuangan Tunjangan ASN Dinas bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 3,850,498,857 4,566,014,923 12 bulan 4,526,449,800
Perangkat Daerah Perhubungan
Pejabat
Penatausah
aan
Dana Keuangan,
11. Peningkatan
Kota Transfer Bendahara
Terbayarnya gaji dan kualitas
Penyediaan Gaji Salatiga, Umum- Penerimaan Dinas
2 15 01 2.02 01 tunjangan ASN Dinas 14 bulan 14 bulan 0 3,833,199,057 4,540,215,914 pelayanan publik 14 bulan 4,509,150,000
dan Tunjangan ASN Argomulyo,Dana dan Perhubungan
Perhubungan sesuai dengan
Tegalrejo Alokasi Bendahara
standar.
Umum Pengeluara
n di Dinas
Perhubung
an
Pejabat
Penatausah
aan
Dana Keuangan,
Penyediaan Terbayarnya honor PPK, Kota Transfer Bendahara
Administrasi Bendahara Penerimaan Salatiga, Umum- Penerimaan Dinas
2 15 01 2.02 02 12 bulan 12 bulan 0 17,299,800 25,799,009 Manusia Yang pelayanan publik 12 bulan 17,299,800
Pelaksanaan Tugas dan Bendahara Argomulyo,Dana dan Perhubungan
ASN Pengeluaran Tegalrejo Alokasi Bendahara
Umum Pengeluara
n di Dinas
Perhubung
an
Administrasi
Barang Milik Terbayarnya Asuransi 5
Daerah pada kendaraan dinas
Perangkat Daerah
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?wdx@90IFEEaYn4KBT7Q0NmmcjEYLYdpOcO6NynhmOEa4Hl7Z8ZNGtUY3ZD6XMpwzCV/5ZfEP6eUenQQHbmiOJBAL6P0@p4uhvLBQQVEb3WRbnzv/In2y2zyu2Zw38NZ7nqimHIvsPUML/0b@lpsNwauEQOmR//UUnForSEkkNaItD7TctbmxpQ9hDlp@oF8WJe… 1/6

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dana
Kota Transfer Dinas
Pengamanan Sumber Daya kualitas
Terbayarnya Asuransi 5 Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.03 02 Barang Milik 1 tahun 1 tahun 0 15,000,000 15,000,000 Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 15,000,000
kendaraan dinas Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
Daerah SKPD Berkualitas Dan sesuai dengan
Tegalrejo Alokasi Salatiga
Umum
Administrasi
Tersedianya sarana dan
prasarana perkantoran
Daerah
Dana
Penyediaan Tersedianya komponen Kota Transfer Dinas
Komponen Instalasi instalasi listrik/ Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.06 01 1 tahun 1 tahun 0 6,576,300 6,576,300 Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 6,576,300
Listrik/Penerangan penerangan bangunan Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
Bangunan Kantor kantor Tegalrejo Alokasi Salatiga
Umum
Dana
Kota Transfer Dinas
Penyediaan Sumber Daya kualitas
Tersedianya peralatan Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.06 03 Peralatan Rumah 1 tahun 1 tahun 0 6,007,700 7,681,971 Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 6,007,700
rumah tangga Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
Tangga Berkualitas Dan sesuai dengan
Umum
Dana
Kota Transfer Dinas
Terwujudnya alat tulis Sumber Daya kualitas
Penyediaan Bahan Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.06 04 kantor dan pembelian 1 tahun 1 tahun 0 46,975,000 46,975,000 Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 46,975,000
Logistik Kantor Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
isi ulang gas LPG 5 kg Berkualitas Dan sesuai dengan
Umum

Kota Dinas
Penyediaan Barang Sumber Daya kualitas
Terlaksananya cetakan Salatiga, Perhubung Dinas
2 15 01 2.06 05 Cetakan dan 1 tahun 1 tahun 0 99,543,600 98,996,000 Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 133,693,600
dan fotocopy Argomulyo, an Kota Perhubungan
Penggandaan Berkualitas Dan sesuai dengan
Tegalrejo Salatiga
Dana
Penyediaan Bahan Meningkatkan 11. Peningkatan
Kota Transfer Dinas
Bacaan dan Sumber Daya kualitas
Terbayarnya langganan Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.06 06 Peraturan 1 tahun 1 tahun 0 1,110,000 1,110,000 Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 1,110,000
koran Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
Perundang- Berkualitas Dan sesuai dengan
undangan Berdaya Saing standar.
Umum
Dana
Kota Transfer Dinas
Fasilitasi Kunjungan Terpenuhinya snack Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
Tamu dan makan untuk tamu Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
Umum
Terealisasinya Dana
Penyelenggaraan perjalanan dinas dan Kota Transfer Dinas
Rapat Koordinasi konsultasi keluar Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
dan Konsultasi daerah dan Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
SKPD terpenuhinya snack Tegalrejo Alokasi Salatiga
rapat Umum

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa
Terwujudnya kelancaran
Penunjang Urusan
2 15 01 2.08 administrasi tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 386,443,800 466,461,000 1 tahun 386,443,800
Pemerintahan
perkantoran
Daerah
Dana
11. Peningkatan
Kota Transfer Dinas
kualitas
Penyediaan Jasa Tersedianya 300 buah Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.08 01 12 bulan 12 bulan 0 3,000,000 3,000,000 pelayanan publik 12 bulan 3,000,000
Surat Menyurat materai 10000 Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
sesuai dengan
standar.
Umum
Dana
11. Peningkatan
Penyediaan Jasa Kota Transfer Dinas
kualitas
Komunikasi, Terbayarnya tagihan Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.08 02 1 tahun 1 tahun 0 49,726,800 69,406,000 pelayanan publik 1 tahun 49,726,800
Sumber Daya Air listrik, telepon dan air Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
sesuai dengan
dan Listrik Tegalrejo Alokasi Salatiga
standar.
Umum
Dana
11. Peningkatan
Kota Transfer Dinas
Penyediaan Jasa kualitas
Terbayarnya gaji dan Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.08 04 Pelayanan Umum 11 bulan 11 bulan 0 333,717,000 394,055,000 pelayanan publik 11 bulan 333,717,000
tunjangan THL Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
Kantor sesuai dengan
standar.
Umum
Pemeliharaan
Barang Milik
Terpeliharanya sarana
Daerah Penunjang
2 15 01 2.09 dan barang di Dinas tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 265,823,000 312,255,800 1 tahun 265,823,000
Urusan
Perhubungan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Dana
Kota Transfer Dinas
Pemeliharaan dan Terpeliharanya sarana Sumber Daya kualitas
Salatiga, Umum- Perhubung Dinas
2 15 01 2.09 01 Pajak Kendaraan dan barang di Dinas 1 tahun 1 tahun 0 68,414,600 88,519,600 Manusia Yang pelayanan publik 1 tahun 68,414,600
Argomulyo,Dana an Kota Perhubungan
Perorangan Dinas Perhubungan Berkualitas Dan sesuai dengan
atau Kendaraan Berdaya Saing standar.
Umum
Dinas Jabatan
Terwujudnya kegiatan
pemeliharaan alat uji,
Penyediaan Jasa
BBM alat uji dan BBM Dana
kendaraan SPPD Kota Transfer Dinas
Pemeliharaan, Sumber Daya kualitas
1 tahun 1 tahun Salatiga, Umum- Perhubung 1 tahun Dinas
2 15 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan Terwujudnya 0 154,954,400 175,712,200 Manusia Yang pelayanan publik 154,954,400
perpanjangan izin 1 tahun 1 tahun Argomulyo,Dana an Kota 1 tahun Perhubungan
Kendaraan Dinas Berkualitas Dan sesuai dengan
mobil dinas Tegalrejo Alokasi Salatiga
Operasional atau Berdaya Saing standar.
operasional, motor Umum
Lapangan
dinas dan KIR mobil
dinas
Dana
Pemeliharaan/Reha Kota Transfer Dinas
bilitasi Gedung Terlaksananya rehab 1 paket 1 paket Salatiga, Umum- Perhubung 1 paket Dinas
2 15 01 2.09 09 0 9,494,000 15,064,000 Manusia Yang pelayanan publik 32,960,000
Kantor dan gedung kantor kegiatan kegiatan Argomulyo,Dana an Kota kegiatan Perhubungan
Bangunan Lainnya Tegalrejo Alokasi Salatiga
Umum

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terbayarnya
Dana
Pemeliharaan/Reha pemeliharaan rutin/ Meningkatkan 11. Peningkatan
3 paket 3 paket Kota Transfer Dinas 3 paket
bilitasi Sarana dan berkala perlengkapan Sumber Daya kualitas
kegiatan kegiatan Salatiga, Umum- Perhubung kegiatan Dinas
2 15 01 2.09 10 Prasarana Gedung gedung kantor (AC, 0 32,960,000 32,960,000 Manusia Yang pelayanan publik 9,494,000
1 paket 1 paket Argomulyo,Dana an Kota 1 paket Perhubungan
Kantor atau komputer, genset) Berkualitas Dan sesuai dengan
kegiatan kegiatan Tegalrejo Alokasi Salatiga kegiatan
Bangunan Lainnya Terpeliharanya Berdaya Saing standar.
Umum
komputer
PROGRAM
Prosentase Kendaraan
PENYELENGGARA
Angkutan Umum Yang
2 15 02 AN LALU LINTAS % % 80 % 80 % 0 1,735,615,000 1,707,824,200 80 % 2,426,008,020
Memenuhi Persyaratan
DAN ANGKUTAN
Teknis dan Jalan
JALAN (LLAJ)
Terlaksananya kegiatan
forum LLAJ, patroli
pengawasan LLAJ,
Penetapan
operasi laik jalan, posko
Rencana Induk
2 15 02 2.01 angkutan lebaran, kegiatan kegiatan 12 Bulan 8 kegiatan 0 566,002,000 454,738,200 8 kegiatan 662,202,200
Jaringan LLAJ
posko Nataru, patroli
Kabupaten/Kota
wasdal LLAJ, monev
andalalin, dan
terealisasinya KTA jukir
Operasi Laik Jalan

Terealisasinya KTA juru
Parkir
Terlakasananya Patroli 10 kali 10 kali
Pengawasan LLAJ 500 buah 500 buah
500 buah
Terlaksananya kegiatan 70 kali Semua Dana 70 kali
Pengendalian 171 kali 11. Peningkatan
forum LLAJ Kab/Kota, Transfer
Pelaksanaan 2 kali kualitas Masyarakat 2 kali
Terlaksananya kegiatan 4 kali Semua Umum- Dinas
2 15 02 2.01 03 Rencana Induk 75 titik 0 566,002,000 454,738,200 pelayanan publik Kota 75 titik 662,202,200
monev perijinan 100 lokasi Kecamatan, Dana Perhubungan
Jaringan LLAJ lokasi sesuai dengan Salatiga lokasi
andalalin Semua Alokasi
Kabupaten/Kota standar.
17 kali Kelurahan Umum 17 kali
Terlaksananya Patroli 16 kali
Wasdal LLAJ 16 kali 16 kali
Terlaksananya Posko 10 kali 10 kali

Angkutan Lebaran
Terlaksananya Posko
Nataru
Penyediaan
Terealisasinya
Perlengkapan
2 15 02 2.02 Pemeliharaan Rambu paket paket 1 paket 1 paket 0 146,536,000 146,536,000 1 paket 146,536,000
Jalan di Jalan
dan APILL
Kabupaten/Kota
Dana Memperkuat Masyarakat

11. Peningkatan
Penyediaan Kota Transfer Ketahanan pengguna
kualitas
Perlengkapan Jalan Terpeliharanya rambu- Salatiga, Umum- Ekonomi Untuk jalan di Dinas
2 15 02 2.02 02 1 tahun 7 bulan 0 146,536,000 146,536,000 pelayanan publik 7 bulan 146,536,000
di Jalan rambu dan APILL Argomulyo,Dana Pertumbuhan wilayah Perhubungan
sesuai dengan
Kabupaten/Kota Tegalrejo Alokasi Yang Berkualitas Kota
standar.
Umum dan Berkeadilan Salatiga
Pengujian Berkala Terwujudnya Pelayanan

2 15 02 2.05 Kendaraan kepada masyarakat % % 100 % 100 % 0 310,987,000 325,987,000 100 % 438,733,700
Bermotor yang sesuai standart

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemilik
Kota Dana Memperkuat Kendaraan
Penyediaan Sarana
Tersedianya PC dan Salatiga, Transfer Stabilitas Bermotor
dan Prasarana
Server untuk Pengujian Semua Umum- Polhukhankam Wajib Uji Dinas
2 15 02 2.05 01 Pengujian Berkala 2 unit 0 0 15,000,000 2 unit 0
Kendaraan Berkala Kecamatan, Dana Dan dan Dinas Perhubungan
Kendaraan
Kendaraan Bermotor Semua Alokasi Transformasi Perhubung
Bermotor
Kelurahan Umum Pelayanan Publik an Kota
Salatiga
Pemilik
Kota Dana Memperkuat Kendaraan
11. Peningkatan
Penyediaan Bukti Salatiga, Transfer Stabilitas Bermotor
Terlaksananya Proses kualitas
Lulus Uji Pengujian Semua Umum- Polhukhankam Wajib Uji Dinas
2 15 02 2.05 04 Pengujian Kendaraan 6800 unit 6800 unit 0 100,000,000 100,000,000 pelayanan publik 6800 unit 192,500,000
Berkala Kendaraan Kecamatan, Dana Dan dan Dinas Perhubungan
Bermotor sesuai dengan
Bermotor Semua Alokasi Transformasi Perhubung
standar.
Kelurahan Umum Pelayanan Publik an Kota
Salatiga
Pemilik
Terlaksananya Kota Dana Memperkuat Kendaraan
Pemeliharaan 11. Peningkatan
Pemeliharaan dan Salatiga, Transfer Stabilitas Bermotor
Sarana dan kualitas
Kalibrasi Alat Uji Semua Umum- Polhukhankam Wajib Uji Dinas
2 15 02 2.05 07 Prasarana Pengujian 10 Unit 10 Unit 0 171,384,000 171,384,000 pelayanan publik 10 Unit 182,443,800
Kendaraan Bermotor Kecamatan, Dana Dan dan Dinas Perhubungan
Berkala Kendaraan sesuai dengan
dan Pemeliharaan Semua Alokasi Transformasi Perhubung
Bermotor standar.
aplikasi serta Jaringan Kelurahan Umum Pelayanan Publik an Kota
Salatiga
Pemilik
Monitoring dan Kota Dana Memperkuat Kendaraan
Terlaksananya 11. Peningkatan
Evaluasi Salatiga, Transfer Stabilitas Bermotor
Monitoring dan kualitas
Penyelenggaraan Semua Umum- Polhukhankam Wajib Uji Dinas
2 15 02 2.05 10 Evaluasi Kendaraan Uji 500 Unit 500 Unit 0 39,603,000 39,603,000 pelayanan publik 500 Unit 63,789,900
Pengujian Berkala Kecamatan, Dana Dan dan Dinas Perhubungan
yang Tidak Melakukan sesuai dengan
Kendaraan Semua Alokasi Transformasi Perhubung
Uji Berkala standar.
Bermotor Kelurahan Umum Pelayanan Publik an Kota
Salatiga
Terbayarnya gaji tenaga

Pelaksanaan operator ATCS,
Manajemen dan Terlaksananya jasa
Rekayasa Lalu konsultasi pengawasan,
2 15 02 2.06 kegiatan kegiatan 4 paket 5 kegiatan 0 556,563,500 644,207,500 5 kegiatan 903,536,060
Lintas untuk Terpasangnya cermin
Jaringan Jalan tikungan, guardrail, dan
Kabupaten/Kota Terpeliharanya pita
penggaduh
Tenaga THL
Penataan Terbayarnya Gaji Dana ATCS dan
11. Peningkatan
Manajemen dan Tenaga Operator ATCS Kota Transfer masyarakat
3 paket kualitas
Rekayasa Lalu Tersusunnya Kajian 13 bulan Salatiga, Umum- pengguna 13 bulan Dinas
2 15 02 2.06 01 kegiatan 0 211,578,000 299,222,000 pelayanan publik 555,364,500
Lintas Untuk Lokasi Jalur 1 Dokumen Argomulyo,Dana jalan di 1 Dokumen Perhubungan
sesuai dengan
Jaringan Jalan Penyelamatan dan Rest Tegalrejo Alokasi wilayah
standar.
Kabupaten/Kota Area di JLS Umum Kota
Salatiga

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jasa Konsultan
Pengawas
Pengadaan,
Terlaksananya Kegiatan Tenaga THL
Pemasangan,
Pemeliharaan Pita 4 bulan Dana ATCS dan 4 bulan
Perbaikan dan 11. Peningkatan
Penggaduh Transfer masyarakat
Pemeliharaan 300 meter kualitas 300 meter
Terlaksananya Kegiatan persegi Umum- pengguna persegi Dinas
2 15 02 2.06 02 Perlengkapan Jalan 0 344,985,500 344,985,500 pelayanan publik 348,171,500
Pengadaan dan Dana jalan di Perhubungan
dalam rangka 30 unit sesuai dengan 30 unit
Pemasangan Cermin Alokasi wilayah
Manajemen dan standar.
Tikungan 64 meter Umum Kota 64 meter
Rekayasa Lalu
Salatiga
Lintas Terlaksananya Kegiatan
Pengadaan dan
Pemasangan Guardrail
Penetapan
Rencana Umum
Tersedianya dokumen
Jaringan Trayek
2 15 02 2.11 perencanaan jaringan dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 155,526,500 136,355,500 1 dokumen 275,000,000
Perkotaan dalam 1
trayekangkutan umum
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Memperkuat
Kota Dana
Penyusunan Infrastruktur 13. Peningkatan
Salatiga, Transfer
Rencana Umum Untuk kualitas Pengusaha
Tersedianya dokumen Semua Umum- Dinas
2 15 02 2.11 01 Jaringan Trayek 1 dokumen 1 dokumen 0 155,526,500 136,355,500 Mendukung infrastruktur Angkutan 1 dokumen 275,000,000
rute angkutan umum Kecamatan, Dana Perhubungan
Perkotaan dalam 1 Pengembangan dasar dan Kota
Semua Alokasi
(satu) Daerah Ekonomi Dan penunjang
Kelurahan Umum
Kabupaten/Kota Pelayanan Dasar
TOTAL 0 6,521,121,199 7,399,180,094 7,927,750,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 9,671,087,571 10,814,252,922 7,972,500,000
Keuangan Perangkat
Daerah
Umum Perangkat
Daerah
Cakupan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Disiplin % % 100 % 100 %
dan Kapasitas Sumber % % 100 % 100 %
PROGRAM
Daya Aparatur % % 100 % 100 %
PENUNJANG
URUSAN Meningkatnya kualitas % % 100 % 100 %
2 16 01 pelayanan dan 0 5,519,000,671 6,647,166,122 6,777,500,000
PEMERINTAHAN % % 100 % 100 %
DAERAH akuntabilitas kinerja
% % 100 % 100 %
KABUPATEN/KOTA Persentase Capaian
Administrasi Barang th th 1 th 1 th
Milik Daerah SKPD th th 1 th 1 th
Terpeliharanya Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Tersedianya dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perencanaan, Terlaksananya
Penganggaran, Perencanaan
2 16 01 2.01 dan Evaluasi penganggaran dan tahun tahun 1 tahun 0 13,000,000 13,000,000 1 tahun 15,000,000
Kinerja Perangkat evaluasi perangkat
Daerah Dearah
Koordinasi dan tersedianya data Meningkatkan 11. Peningkatan

Penyusunan 1 paket 1 paket Kota 1 paket
tersedianya laporan PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
Laporan Capaian Salatiga,
2 16 01 2.01 06 kepagawaian 1 paket 1 paket 0 13,000,000 13,000,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 1 paket 15,000,000 Komunikasi dan
Kinerja dan Ikhtisar Sidomukti,
Tersedianya laporan 1 paket 1 paket (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 1 paket Informatika
Realisasi Kinerja Kalicacing
keuangan semesteran Berdaya Saing standar.
SKPD
Administrasi
Tersedianya Gaji dan
2 16 01 2.02 Keuangan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 4,455,129,571 5,344,929,267 1 tahun 5,545,000,000
Tunjangan PNS
Perangkat Daerah
Semua
Kab/Kota,
PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
Penyediaan Gaji Terbayarnya Gaji dan Semua
2 16 01 2.02 01 1 tahun 0 4,431,729,571 5,321,529,267 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 1 tahun 5,500,000,000 Komunikasi dan
dan Tunjangan ASN Tunjangan PNS Kecamatan,
(PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Informatika
Semua
Kelurahan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?knSUi2ErS10mNWDRbNCmqsE9uRUwIsu0lVmNN2y/9iCIecpQtLLc@M9EuL8z895nkEls/l7GWZXEOocv3Mne0BT1QS@JA6pSopkKudmF41dWA6mBuJA79hWicG1DzC71M5@7vx6WqsEENmPL4N2VIcxKCcoL1Pf@HfwiFE78TUCPQiXKFPvvhwvz@7ibY4Sefh… 1/7

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua
Penyediaan Tersedianya Tambahan Kab/Kota,
Administrasi Penghasilan Semua
2 16 01 2.02 02 1 tahun 1 tahun 0 23,400,000 23,400,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 1 tahun 45,000,000 Komunikasi dan
Pelaksanaan Tugas Pertimbangan Objektif Kecamatan,
ASN Lainnya ASN Semua
Kelurahan
Administrasi Tersedianya
2 16 01 2.06 Umum Perangkat Administrasi Umum tahun tahun 1 tahun 0 284,199,450 324,393,655 1 tahun 264,000,000
Semua
terlaksananya PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
Komponen Instalasi Semua
2 16 01 2.06 01 pengadaan komponen 1 tahun 1 tahun 0 5,774,050 6,010,950 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 1 tahun 0 Komunikasi dan
Listrik/Penerangan Kecamatan,
instalasi listrik (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Informatika
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
tersedianya peralatan Semua
2 16 01 2.06 03 Peralatan Rumah 1 tahun 1 tahun 0 30,285,400 40,650,400 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 1 tahun 0 Komunikasi dan
rumah tangga Kecamatan,
Tangga (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Informatika
Semua
Kelurahan
terbelinya bahan Semua

logistik kantor, tabung Kab/Kota,
Penyediaan Bahan 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun
2 16 01 2.06 04 gas, galon 0 71,205,000 79,428,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 0 Komunikasi dan
Logistik Kantor 1 tahun 1 tahun Kecamatan, 1 tahun
tersediannya alat tulis (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Informatika
Semua
kantor Berdaya Saing standar.
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Barang PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
tersedianya barang Semua
2 16 01 2.06 05 Cetakan dan 1 tahun 1 tahun 0 11,960,500 12,740,305 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 1 tahun 30,000,000 Komunikasi dan
cetakan dan fotocopy Kecamatan,
Penggandaan (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Informatika
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
tersedianya jamuan PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
Fasilitasi Kunjungan Semua
2 16 01 2.06 08 makan minum tamu 1 tahun 1 tahun 0 15,000,000 31,365,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 1 tahun 14,000,000 Komunikasi dan
Tamu Kecamatan,
dan rapat (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Informatika
Semua
Kelurahan
Semua
terlaksananya rapat PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
Rapat Koordinasi Semua
2 16 01 2.06 09 koordinasi dan 1 tahun 1 tahun 0 149,974,500 154,199,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik ASN 1 tahun 220,000,000 Komunikasi dan
dan Konsultasi Kecamatan,
konsultasi (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Informatika
SKPD Semua
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa
Penunjang Urusan
2 16 01 2.08 Penunjang Urusan tahun tahun 1 tahun 0 437,820,000 460,373,000 1 tahun 590,500,000
Pemerintahan
Pemerintah Daerah
Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua
11. Peningkatan
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa tersedianya materai 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun
2 16 01 2.08 01 0 3,070,000 3,070,000 ASLI DAERAH pelayanan publik ASN 5,500,000 Komunikasi dan
Surat Menyurat tersedianya perangko 1 tahun 1 tahun Kecamatan, 1 tahun
(PAD) sesuai dengan Informatika
Semua
standar.
Kelurahan
terbayarnya air
terbayarnya langganan 1 tahun 1 tahun 1 tahun
zoom meeting Semua
1 tahun 1 tahun 11. Peningkatan 1 tahun
Penyediaan Jasa Kab/Kota,
terbayarnya listrik PENDAPATAN kualitas Dinas
Komunikasi, 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun
2 16 01 2.08 02 kantor 0 122,949,000 113,949,000 ASLI DAERAH pelayanan publik ASN 110,000,000 Komunikasi dan
Sumber Daya Air 1 tahun Kecamatan, 1 tahun
terbayarnya listrik (PAD) sesuai dengan Informatika
dan Listrik Semua
videotron 1 tahun 1 tahun standar. 1 tahun
Kelurahan
terbayarnya pulsa 1 tahun 1 tahun 1 tahun
terbayarnya telepon
Semua
11. Peningkatan
Kab/Kota,
Penyediaan Jasa PENDAPATAN kualitas Dinas
Semua
2 16 01 2.08 04 Pelayanan Umum terbayarnya gaji THL 13 orang 13 orang 0 311,801,000 343,354,000 ASLI DAERAH pelayanan publik ASN 13 orang 475,000,000 Komunikasi dan
Kecamatan,
Kantor (PAD) sesuai dengan Informatika
Semua
standar.
Kelurahan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang Terpeliharannya Barang
2 16 01 2.09 tahun tahun 1 tahun 0 328,851,650 504,470,200 1 tahun 363,000,000
Urusan Milik Daerah
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan dan terbayarnya pajak PENDAPATAN kualitas Barang Dinas
Semua
2 16 01 2.09 01 Pajak Kendaraan kendaraan 1 tahun 1 tahun 0 34,900,000 37,500,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Milik 1 tahun 33,000,000 Komunikasi dan
Kecamatan,
Perorangan Dinas dinas/operasional (PAD) sesuai dengan Daerah Informatika
Semua
Kelurahan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Semua
Kab/Kota,
Pemeliharaan, terpenuhinya BBM PENDAPATAN kualitas Barang Dinas
1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun
2 16 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan tersedianya suku 0 87,671,650 133,843,200 ASLI DAERAH pelayanan publik Milik 110,000,000 Komunikasi dan
1 tahun 1 tahun Kecamatan, 1 tahun
Kendaraan Dinas cadang (PAD) sesuai dengan Daerah Informatika
Semua
Kelurahan
Lapangan
Semua
terpeliharanya 11. Peningkatan
1 tahun 1 tahun Kab/Kota, 1 tahun
Pemeliharaan komputer PENDAPATAN kualitas Barang Dinas
Semua
2 16 01 2.09 06 Peralatan dan 1 tahun 1 tahun 0 88,840,000 70,740,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Milik 1 tahun 0 Komunikasi dan
terpeliharanya laptop Kecamatan,
Mesin Lainnya 1 tahun 1 tahun (PAD) sesuai dengan Daerah 1 tahun Informatika
terpeliharanya printer Semua
standar.
Kelurahan
Pemeliharaan/Reha Semua
11. Peningkatan
bilitasi Sarana dan Kab/Kota,
terpeliharanya PENDAPATAN kualitas Barang Dinas
Prasarana Semua
2 16 01 2.09 11 perlengkapan gedung 1 tahun 1 tahun 0 117,440,000 262,387,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Milik 1 tahun 220,000,000 Komunikasi dan
Pendukung Gedung Kecamatan,
kantor (PAD) sesuai dengan Daerah Informatika
Kantor atau Semua
standar.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Prosentase masyarakat
yang menjadi sasaran
PROGRAM
penyebaran informasi
INFORMASI DAN
2 16 02 publik, mengetahui persen persen 100 persen 0 933,305,000 948,305,000 100 persen 985,000,000
KOMUNIKASI
kebijakan dan program
PUBLIK
prioritas pemerintah
dan pemerintah daerah
Pengelolaan
Terlaksananya kegiatan
Informasi dan
Pengelolaan Informasi
Komunikasi Publik
2 16 02 2.01 dan Komunikasi Publik kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 933,305,000 948,305,000 1 kegiatan 985,000,000
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kota
Pengelolaan Konten Terlaksananya Salatiga,
dan Perencanaan roadshow isu faktual 10 kali 10 kali Semua 10 kali
2 16 02 2.01 04 0 137,788,000 162,885,300 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Masyarakat 110,000,000 Komunikasi dan
Media Komunikasi Tersedianya konten 3 kegiatan 3 kegiatan Kecamatan, 3 kegiatan
Publik informasi daerah Semua
Kelurahan
TIK
Terlaksananya Kota
penyebarluasan 0 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, 1 kegiatan
Pengelolaan Media informasi daerah Semua
2 16 02 2.01 05 1 tahun 1 tahun 0 207,833,000 207,833,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Masyarakat 1 tahun 440,000,000 Komunikasi dan
Komunikasi Publik melalui LPPL radio Kecamatan,
1 tahun (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 1 tahun Informatika
suara salatiga Semua
Terlaksananya rapat Kelurahan
koordinasi dengan
stake holder
terlaksananya
Operasional desk
layanan informasi
daerah
Semua
Terlaksananya Meningkatkan 11. Peningkatan
1 kegiatan 1 kegiatan Kab/Kota, 1 kegiatan
penyebarluasan PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
Pelayanan Informasi Semua
2 16 02 2.01 06 informasi 4 kegiatan 5 kegiatan 0 223,529,000 255,676,700 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Masyarakat 5 kegiatan 385,000,000 Komunikasi dan
Publik Kecamatan,
penyelenggaraan 100 persen 100 persen (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 100 persen Informatika
Semua
pemerintah daerah Berdaya Saing standar.
Kelurahan
(ppid)
Terselenggaranya
publikasi informasi
pemerintah daerah
Terlaksananya jumpa
pers Kota
Terlaksananya liputan 21 kali 0 kali Salatiga, 0 kali
Layanan Hubungan kegiatan pemerintah Semua
2 16 02 2.01 07 12 bulan 12 bulan 0 364,155,000 321,910,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Masyarakat 12 bulan 0 Komunikasi dan
Media kota Salatiga Kecamatan,
1 Kegiatan (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 1 Kegiatan Informatika
Terlaksananya Pelatihan Semua
WEB, Jurnalistik dan Kelurahan
Medsos

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Persentase website
OPD aktif
Prosentase Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD) yang terhubung
dengn akses internet
yang disediakan oleh % % 100 % 100 %
PROGRAM Dinas Kominfo % % 100 % 100 %

2 16 03 APLIKASI Prosentase pelayanan % % 100 % 0 3,218,781,900 3,218,781,800 100 % 210,000,000
INFORMATIKA publik yang % % 100 % 100 %
diselenggarakan secara
% % 100 % 100 %
online dan terintegrasi
Prosentase relawan TIK
dalam pemanfaatan TIK
Tingkat pengembangan
layanan E Government
dan smart city
Pengelolaan Nama
Domain yang
telah Ditetapkan
oleh Pemerintah Terlaksananya
Pusat dan Sub Pengelolaan Domain
2 16 03 2.01 % % 100 % 0 226,789,900 226,789,800 100 % 80,000,000
Domain di dan Sub Domain Kota
Lingkup Salatiga
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan
dan Pengawasan Kota
11. Peningkatan
Nama Domain dan Tersedianya lisensi dan Salatiga,
Sub Domain dalam software pendukung Semua
2 16 03 2.01 02 1 Paket 1 Paket 0 72,499,900 72,499,800 ASLI DAERAH pelayanan publik OPD 1 Paket 80,000,000 Komunikasi dan
Penyelenggaraan pengelolaan layanan Kecamatan,
Pemerintahan nama dmain Semua
standar.
Daerah Kelurahan
Kabupaten/Kota
Semua
11. Peningkatan
Terselenggaranya PENDAPATAN kualitas Dinas
Sistem Jaringan Semua
2 16 03 2.01 03 Pemeliharaan 1 Tahun 1 Tahun 0 154,290,000 154,290,000 ASLI DAERAH pelayanan publik OPD 1 Tahun 0 Komunikasi dan
Intra Pemerintah Kecamatan,
Infrastruktur TIK (PAD) sesuai dengan Informatika
Daerah Semua
standar.
Kelurahan
Pengelolaan e-
government Di
Terlaksananya
Lingkup
2 16 03 2.02 pengelolaan E-Gov di % % 100 % 0 2,991,992,000 2,991,992,000 100 % 130,000,000
Pemerintah
Kota Salatiga
Daerah
Kabupaten/Kota
Semua
11. Peningkatan
Penyelenggaraan Terselenggaranaya Kab/Kota,
Sistem Komunikasi layanan akses internet Semua Pemerintah
2 16 03 2.02 04 1 Tahun 1 Tahun 0 2,991,992,000 2,991,992,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 1 Tahun 0 Komunikasi dan
Intra Pemerintah Pemerintah Kota Kecamatan, Daerah
Daerah Salatiga Semua
standar.
Kelurahan
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 70,236,000 81,735,300 147,000,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
PENYELENGGARA Ketersediaan data
2 20 02 % % 100 % 0 70,236,000 81,735,300 100 % 147,000,000
AN STATISTIK statistik sektoral
SEKTORAL
Penyelenggaraan Terlaksananya
Statistik Sektoral penyelenggaraan
2 20 02 2.01 kegiatan kegiatan 2 kegiatan 0 70,236,000 81,735,300 2 kegiatan 147,000,000
di Lingkup Daerah statistik sektoral di Kota
Kabupaten/Kota Salatiga
Koordinasi dan Jumlah Dokumen

Kota
Sinkronisasi Koordinasi dan 11. Peningkatan
Salatiga,
Pengumpulan, Sinkronisasi PENDAPATAN kualitas Dinas
Semua
2 20 02 2.01 01 Pengolahan, Pengumpulan, 75 Dokumen 0 42,900,000 42,900,000 ASLI DAERAH pelayanan publik OPD 75 Dokumen 100,000,000 Komunikasi dan
Kecamatan,
Analisis dan Pengolahan, Analisis (PAD) sesuai dengan Informatika
Semua
Diseminasi Data dan Diseminasi Data standar.
Kelurahan
Statistik Sektoral Statistik Sektoral
Kota
Salatiga,
Membangun Jumlah Metadata PENDAPATAN Dinas
Semua
2 20 02 2.01 03 Metadata Statistik Statistik Sektoral yang 5000 Dokumen 0 8,200,000 8,200,000 ASLI DAERAH OPD 5000 Dokumen 25,000,000 Komunikasi dan
Kecamatan,
Sektoral Dihimpun (PAD) Informatika
Semua
Kelurahan
Semua
Kab/Kota,
Penyelenggaraan PENDAPATAN Dinas
Terlaksananya FGD Semua
2 20 02 2.01 06 Otorisasi Statistik 1 keg 1 keg 0 19,136,000 30,635,300 ASLI DAERAH OPD 1 keg 0 Komunikasi dan
Statistik Sektoral Kecamatan,
Sektoral di Daerah (PAD) Informatika
Semua
Kelurahan
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 379,931,080 345,806,400 600,000,000

PROGRAM
PENYELENGGARA
AN PERSANDIAN Tingkat pengamanan
2 21 02 % % 100 % 0 379,931,080 345,806,400 100 % 600,000,000
UNTUK informasi daerah
PENGAMANAN
INFORMASI
Penyelenggaraan
Persandian untuk Terlaksananya
Pengamanan penyelenggaraan
2 21 02 2.01 Informasi persandian untuk kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 207,596,000 108,662,000 1 kegiatan 300,000,000
Pemerintah pengamanan informasi
Daerah di Kota Salatiga
Kabupaten/Kota
Semua
Penyediaan 11. Peningkatan
Jumlah Perangkat Kab/Kota,
Layanan Keamanan PENDAPATAN kualitas Dinas
Daerah yang Telah Semua
2 21 02 2.01 04 Informasi 33 opd 0 207,596,000 108,662,000 ASLI DAERAH pelayanan publik OPD 33 opd 300,000,000 Komunikasi dan
Menggunakan Layanan Kecamatan,
Pemerintah Daerah (PAD) sesuai dengan Informatika
Keamanan Informasi Semua
Kabupaten/Kota standar.
Kelurahan
Penetapan Pola
Hubungan Terlaksananya
Komunikasi Sandi penetapan pola
2 21 02 2.02 kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 172,335,080 237,144,400 1 kegiatan 300,000,000
Antar Perangkat hubungan komunikasi
Daerah sandi di Kota Salatiga
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
Operasionalisasi Jumlah Perangkat 13. Peningkatan
Salatiga,
Jaring Komunikasi Daerah yang PENDAPATAN kualitas Dinas
Semua
2 21 02 2.02 01 Sandi Pemerintah Terhubung dalam 33 opd 0 172,335,080 237,144,400 ASLI DAERAH infrastruktur OPD 33 opd 300,000,000 Komunikasi dan
Kecamatan,
Daerah Jaring Komunikasi (PAD) dasar dan Informatika
Semua
Kabupaten/Kota Sandi penunjang
Kelurahan
TOTAL 0 10,121,254,651 11,241,794,622 8,517,500,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 4,942,563,583 5,419,109,771 6,897,401,000
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN Meningkatnya nilai
2 17 01 % % 72,5 % 72,5 % 0 3,686,346,983 4,042,893,171 72,5 % 5,407,000,000
PEMERINTAHAN LKjIP
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, Tersusunnya dokumen
2 17 01 2.01 dan Evaluasi capaian kinerja dan Laporan Laporan 6 Laporan 6 Laporan 0 9,995,000 9,996,400 6 Laporan 12,000,000
Kinerja Perangkat keuangan OPD
Daerah
Koordinasi dan Kota

Penyusunan Salatiga,
Tersusunnya dokumen PENDAPATAN Dinas Dinas Koperasi,
Laporan Capaian Semua
2 17 01 2.01 06 capaian kinerja dan 1 thn 1 thn 0 9,995,000 9,996,400 ASLI DAERAH Koperasi 1 thn 12,000,000 Usaha Kecil, dan
Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan,
keuangan OPD (PAD) dan UKM Menengah
Realisasi Kinerja Semua
SKPD Kelurahan
2 17 01 2.02 Keuangan administrasi keuangan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 3,114,416,558 3,434,789,471 1 Tahun 3,820,000,000
Perangkat Daerah perangka daerah
Kota
Pegawai
Salatiga,
PENDAPATAN Dinas Dinas Koperasi,
Penyediaan Gaji Terbayarnya Gaji dan Semua
2 17 01 2.02 01 12 bulan 14 bulan 0 3,096,836,558 3,417,209,471 ASLI DAERAH Koperasi 14 bulan 3,800,000,000 Usaha Kecil, dan
dan Tunjangan ASN Tunjangan PNS Kecamatan,
(PAD) UKM Kota Menengah
Semua
Salatiga
Kelurahan
Kota
Pegawai
Tersedianya PENDAPATAN Dinas Dinas Koperasi,
Administrasi Semua
2 17 01 2.02 02 Administrasi keuangan 12 bulan 12 bulan 0 17,580,000 17,580,000 ASLI DAERAH Koperasi 12 bulan 20,000,000 Usaha Kecil, dan
perangkat daerah (PAD) UKM Kota Menengah
ASN Semua
Salatiga
Kelurahan
Administrasi
Tersedianya jaminan
Barang Milik
2 17 01 2.03 keamanan barang milik tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 27,500,000 22,000,000 1 tahun 30,000,000
Daerah pada
daerah
Perangkat Daerah
Kota
Terwujudnya Salatiga,
Pengamanan PENDAPATAN Dinas Koperasi,
kenyamanan dan Semua Kendaraan
2 17 01 2.03 02 Barang Milik 12 bulan 12 bulan 0 27,500,000 22,000,000 ASLI DAERAH 12 bulan 30,000,000 Usaha Kecil, dan
keamanan barang milik Kecamatan, Dinas
Daerah SKPD (PAD) Menengah
daerah Semua
Kelurahan
2 17 01 2.06 Umum Perangkat administrasi umum tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 102,560,900 131,424,800 1 tahun 225,000,000
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?huiHuTSlqO9tyh4aK8cejJNyfZ/zagdJMqLufDIf3jjQowuxgOCaSOvZZdH@f2I2baVUMUfbyqbsRr6sMUCqxAOL9LvpdNlGWiPT3GkK7G80XbtrRWTOi16Qfru2fCqPRF/F8/fXdFPhlUdqXWR3g0s2qjb7aipyy6sp9xnHZCM9eF4ea7RePUTLCsVgtb7sw2pyASLhyPvLjD6… 1/8

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
Penyediaan Salatiga, Dinas
Terwujudnya PENDAPATAN Dinas Koperasi,
Komponen Instalasi Semua Koperasi
2 17 01 2.06 01 penyediaan komponen 1 thn 1 thn 0 5,000,000 6,690,200 ASLI DAERAH 1 thn 10,000,000 Usaha Kecil, dan
Listrik/Penerangan Kecamatan, UKM Kota
listrik (PAD) Menengah
Bangunan Kantor Semua Salatiga
Kelurahan
Kota
Penyediaan Terwujudnya Salatiga, Dinas
PENDAPATAN Dinas Koperasi,
Peralatan dan penyediaan peralatan Semua Koperasi
2 17 01 2.06 02 1 thn 1 thn 0 12,033,000 12,033,000 ASLI DAERAH 1 thn 25,000,000 Usaha Kecil, dan
Perlengkapan dan perlengkapan Kecamatan, UKM Kota
(PAD) Menengah
Kantor kantor Semua Salatiga
Kelurahan
Kota
Salatiga, Dinas
Penyediaan Terwujudnya PENDAPATAN Dinas Koperasi,
Semua Koperasi
2 17 01 2.06 03 Peralatan Rumah penyediaan peralatan 1 thn 1 thn 0 1,500,000 4,779,800 ASLI DAERAH 1 thn 25,000,000 Usaha Kecil, dan
Kecamatan, UKM Kota
Tangga rumah Tangga kantor (PAD) Menengah
Semua Salatiga
Kelurahan
Kota
Salatiga, Dinas
Penyediaan Bahan Semua Koperasi
2 17 01 2.06 04 penyediaan logistik 1 thn 1 thn 0 14,168,000 19,019,100 ASLI DAERAH 1 thn 25,000,000 Usaha Kecil, dan
Logistik Kantor Kecamatan, UKM Kota
kantor (PAD) Menengah
Semua Salatiga
Kelurahan
Kota
Terwujudnya Salatiga, Dinas
Penyediaan Barang PENDAPATAN Dinas Koperasi,
penyediaan barang Semua Koperasi
2 17 01 2.06 05 Cetakan dan 1 thn 1 thn 0 4,999,900 6,720,700 ASLI DAERAH 1 thn 15,000,000 Usaha Kecil, dan
cetakan dan Kecamatan, UKM Kota
Penggandaan (PAD) Menengah
penggandaan kantor Semua Salatiga
Kelurahan
Kota
Penyediaan Bahan
Salatiga, Dinas
Bacaan dan PENDAPATAN Dinas Koperasi,
Terwujudnya langganan Semua Koperasi
2 17 01 2.06 06 Peraturan 1 thn 1 thn 0 1,110,000 1,110,000 ASLI DAERAH 1 thn 15,000,000 Usaha Kecil, dan
koran Kecamatan, UKM Kota
Perundang- (PAD) Menengah
Semua Salatiga
undangan
Kelurahan
Semua
Kab/Kota, Dinas
Fasilitasi Kunjungan Semua Koperasi
2 17 01 2.06 08 penyediaan makan 1 thn 1 thn 0 7,500,000 7,500,000 ASLI DAERAH 1 thn 10,000,000 Usaha Kecil, dan
Tamu Kecamatan, UKM Kota
minum tamu dan rapat (PAD) Menengah
Semua Salatiga
Kelurahan
Kota
Penyelenggaraan Salatiga, Dinas
Terlaksananya rapat PENDAPATAN Dinas Koperasi,
Rapat Koordinasi Semua Koperasi
2 17 01 2.06 09 dan koordinasi keluar 1 tahun 1 tahun 0 56,250,000 73,572,000 ASLI DAERAH 1 tahun 100,000,000 Usaha Kecil, dan
dan Konsultasi Kecamatan, UKM Kota
daerah (PAD) Menengah
SKPD Semua Salatiga
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah Terlaksananya
2 17 01 2.07 Penunjang Urusan pengadaan barang tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 128,506,000 128,506,000 1 tahun 800,000,000
Pemerintah milik daerah
Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
Salatiga, Dinas
Semua Koperasi
2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel pengadaan mebelaur 1 thn 1 thn 0 47,274,000 47,274,000 ASLI DAERAH 1 thn 200,000,000 Usaha Kecil, dan
Kecamatan, UKM Kota
kantor (PAD) Menengah
Semua Salatiga
Kelurahan
Kota
Salatiga, Dinas
Pengadaan Terwujudnya PENDAPATAN Dinas Koperasi,
Semua Koperasi
2 17 01 2.07 06 Peralatan dan pengadaan komputer 1 paket 1 paket 0 81,232,000 81,232,000 ASLI DAERAH 1 paket 200,000,000 Usaha Kecil, dan
Kecamatan, UKM Kota
Mesin Lainnya dan perlengkapannya (PAD) Menengah
Semua Salatiga
Kelurahan
Tersedianya jasa surat

Penyediaan Jasa
menyurat, jasa
Penunjang Urusan
2 17 01 2.08 komunikasi, air, listrik, tahun tahun 1 tahun 0 125,490,500 110,603,500 1 tahun 140,000,000
Pemerintahan
telpon, jasa pelayanan
Daerah
umumkantor
Kota
Salatiga,
2 17 01 2.08 01 Tersedianya meterai 500 lembar 198 lembar 0 2,500,000 2,500,000 ASLI DAERAH Koperasi 198 lembar 5,000,000 Usaha Kecil, dan
Surat Menyurat Kecamatan,
(PAD) UKM Menengah
Semua
Kelurahan
Kota
Komunikasi, Terbayarnya listrik, air Semua
2 17 01 2.08 02 12 bulan 12 bulan 0 24,122,500 12,465,500 ASLI DAERAH Koperasi 12 bulan 35,000,000 Usaha Kecil, dan
Sumber Daya Air dan telepon Kecamatan,
(PAD) UKM Menengah
dan Listrik Semua
Kelurahan
Kota
Salatiga,
Penyediaan Jasa PENDAPATAN Dinas Dinas Koperasi,
Semua
2 17 01 2.08 04 Pelayanan Umum Terbayarnya gaji THL 11 bulan 12 bulan 0 98,868,000 95,638,000 ASLI DAERAH Koperasi 12 bulan 100,000,000 Usaha Kecil, dan
Kecamatan,
Kantor (PAD) UKM Menengah
Semua
Kelurahan
Pemeliharaan
Barang Milik
Terlaksananya
Daerah Penunjang
2 17 01 2.09 pemeliharaan barang tahun tahun 1 tahun 0 177,878,025 205,573,000 1 tahun 380,000,000
Urusan
milik daerah
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya
Salatiga,
Pemeliharaan dan Terpeliharanya PENDAPATAN Dinas Dinas Koperasi,
Semua
2 17 01 2.09 01 Pajak Kendaraan kendaraan dinas 5 unit 4 unit 0 60,353,825 88,048,800 ASLI DAERAH Koperasi 4 unit 150,000,000 Usaha Kecil, dan
Kecamatan,
Perorangan Dinas pejabat (PAD) UKM Menengah
Semua
atau Kendaraan
Kelurahan
Dinas Jabatan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya
Salatiga,
Pemeliharaan, PENDAPATAN Dinas Dinas Koperasi,
Terpeliharanya Semua
2 17 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 24 unit 1 unit 0 2,500,000 2,500,000 ASLI DAERAH Koperasi 1 unit 5,000,000 Usaha Kecil, dan
kendaraan operasional Kecamatan,
Kendaraan Dinas (PAD) UKM Menengah
Semua
Operasional atau
Kelurahan
Lapangan
Kota
Salatiga,
Pemeliharaan Terlaksananya PENDAPATAN Dinas Dinas Koperasi,
Semua
2 17 01 2.09 06 Peralatan dan pemeliharaan peralatan 1 tahun 1 tahun 0 17,210,000 17,210,000 ASLI DAERAH Koperasi 1 tahun 25,000,000 Usaha Kecil, dan
Kecamatan,
Mesin Lainnya gedung (PAD) UKM Menengah
Semua
Kelurahan
Kota
bilitasi Gedung Terlaksananya Semua
2 17 01 2.09 09 1 tahun 1 tahun 0 29,311,200 29,311,200 ASLI DAERAH Koperasi 1 tahun 50,000,000 Usaha Kecil, dan
Kantor dan pemeliharaan gedung Kecamatan,
(PAD) UKM Menengah
Kelurahan
Kota
Pemeliharaan/Reha
Salatiga,
bilitasi Sarana dan Terlaksananya Dinas Dinas Koperasi,
Semua
2 17 01 2.09 10 Prasarana Gedung pemeliharaan sarana 1 tahun 1 tahun 0 68,503,000 68,503,000 Koperasi 1 tahun 100,000,000 Usaha Kecil, dan
Kecamatan,
Kantor atau dan prasaranagedung UKM Menengah
Semua
Bangunan Lainnya
Kelurahan
PROGRAM
PENGAWASAN Persentase koperasi
2 17 03 DAN yang memiliki ijin prosen prosen 23.70 prosen 23.70 prosen 0 48,919,800 48,919,800 23.70 prosen 50,000,000
PEMERIKSAAN simpan pinjam
KOPERASI
Pemeriksaan dan
Pengawasan
Koperasi, Koperasi
Simpan
Terlaksananya
Pinjam/Unit
pengawasan dan
2 17 03 2.01 Simpan Pinjam koperasi koperasi 50 koperasi 50 koperasi 0 48,919,800 48,919,800 50 koperasi 50,000,000
pengendalian koperasi
Koperasi yang
tidak aktif
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terlaksananya
Monitoring Evaluasi
01. Penguatan
Dana Bergulir
kapasitas dan
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
Manajemen pelaku UMKM
Pengawasan
Pengawasan Internal dan lembaga
Kekuatan,
Koperasi Kota Memperkuat koperasi
Kesehatan, 30 orang/koperasi 30 orang/koperasi
Terlaksananya Salatiga, Ketahanan terutama
Kemandirian, PENDAPATAN Dinas Koperasi,
pengawasan dan 30 koperasi 30 koperasi Semua Ekonomi Untuk kemampuan Koperasi di 30 koperasi
2 17 03 2.01 01 Ketangguhan, serta 0 48,919,800 48,919,800 ASLI DAERAH 50,000,000 Usaha Kecil, dan
pengendalian koperasi 50 koperasi 15 koperasi Kecamatan, Pertumbuhan dalam Salatiga 15 koperasi
Akuntabilitas (PAD) Menengah
dan penataan kopeasi Semua Yang Berkualitas mengakses
Koperasi 50 koperasi 50 koperasi
tidak aktif Kelurahan dan Berkeadilan permodalan dan
Kewenangan
meningkatkan
Kabupaten/Kota Terlaksananya
produkstivitas,
Sosialisasi Praktek
kualitas dan
Berkoperasi dan
pemasaran
Kemungkinan
produk
Permasalahan Hukum
yang Dihadapi
PROGRAM
PENILAIAN
Persentase KSP/USP
2 17 04 KESEHATAN prosen prosen 8.53 prosen 8.53 prosen 0 28,559,800 29,559,800 8.53 prosen 35,000,000
koperasi sehat
KSP/USP
KOPERASI
Penilaian
Kesehatan
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit
Simpan Pinjam
Terlaksananya penilaian
2 17 04 2.01 Koperasi yang koperasi koperasi 50 koperasi 50 koperasi 0 28,559,800 29,559,800 50 koperasi 35,000,000
kesehatan
Wilayah
Keanggotaanya
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Kota Memperkuat
Pelaksanaan
Salatiga, Ketahanan
Penilaian Kesehatan Terlaksananya PENDAPATAN Koperasi di Dinas Koperasi,
Semua Ekonomi Untuk
2 17 04 2.01 01 KSP/USP Koperasi pemeriksaan kesehatan 50 koperasi 50 koperasi 0 28,559,800 29,559,800 ASLI DAERAH Kota 50 koperasi 35,000,000 Usaha Kecil, dan
Kecamatan, Pertumbuhan
Kewenangan koperasi (PAD) Salatiga Menengah
Semua Yang Berkualitas
Kabupaten/Kota
Kelurahan dan Berkeadilan
PROGRAM
PENDIDIKAN DAN Prosentase koperasi
2 17 05 persen persen 72 persen 72 persen 0 278,743,000 277,743,000 72 persen 350,000,000
LATIHAN aktif
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian
Bagi Koperasi
2 17 05 2.01 dan sosialisasi bagi orang orang 220 orang 265 orang 0 278,743,000 277,743,000 265 orang 350,000,000
yang Wilayah
SDM Koperasi
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Terlaksananya bintek
penyusunan laporan
RAT
Terlaksananya Pelatihan
Manajemen Resiko
Terlaksananya pelatihan 50 orang 50 orang 50 orang
Peningkatan pengembangan usaha 50 orang 50 orang Kota PENDAPATAN 50 orang
Pemahaman dan koperasi
25 orang Salatiga, ASLI DAERAH 25 orang
Pengetahuan Koperasi di Dinas Koperasi,
Terlaksananya Pelatihan Semua (PAD)
2 17 05 2.01 01 Perkoperasian serta 30 orang 30 orang 0 278,743,000 277,743,000 Kota 30 orang 350,000,000 Usaha Kecil, dan
Penyusunan Laporan Kecamatan, DAK Non
Kapasitas dan 30 orang 30 orang Salatiga 30 orang Menengah
Keuangan Koperasi Semua Fisik -
Kompetensi SDM
Terlaksananya pelatihan 30 orang 30 orang Kelurahan PK2UKM 30 orang
Koperasi
perkoperasian 30 orang 50 orang 50 orang
SOM dan SOP koperasi
Terlaksananya
sosialisasi prinsip-
prinsip perkoperasian
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase UMKM yang
2 17 06 DAN telah mengikuti persen persen 5,93 persen 0 95,593,000 95,593,000 5,93 persen 125,000,000
PERLINDUNGAN pameran promosi
KOPERASI
Pemberdayaan
dan Perlindungan Terlaksananya gelar
Koperasi yang produk anggota
2 17 06 2.01 kali kali 2 kali 0 95,593,000 95,593,000 2 kali 125,000,000
Keanggotaannya koperasi dan UMKM di
dalam Daerah event PRPP dan Harkop
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan
Peningkatan
Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses
Terlaksananya gelar
Pasar, Akses
produk anggota Kota
Pembiayaan,
koperasi dan UMKM di Salatiga,
Penguatan PENDAPATAN Anggota Dinas Koperasi,
event PRPP dan Hari Semua
2 17 06 2.01 01 Kelembagaan, 2 kl 2 kl 0 95,593,000 95,593,000 ASLI DAERAH Koperasi 2 kl 125,000,000 Usaha Kecil, dan
Koperasi, Terlaksananya Kecamatan,
Penataan (PAD) dan UMKM Menengah
dukungan atau Semua
Manajemen,
partisipasi di perayaan Kelurahan
Standarisasi, dan
hari jadi Kota Salatiga
Restrukturisasi
Usaha Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
USAHA
Persentase usaha mikro
2 17 07 MENENGAH, prosen prosen 69.86 prosen 69.86 prosen 0 359,732,000 377,705,400 69.86 prosen 383,705,400
dan kecil yang dibina
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemberdayaan
Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui
Pendataan, Terlaksananya
Kemitraan, pendataan UMKM,
Kemudahan fasilitasi sertifikasi halal,
2 17 07 2.01 thn thn 1 thn 1 thn 0 359,732,000 377,705,400 1 thn 383,705,400
Perizinan, badan hukum
Penguatan kelompok UMKM, dan
Kelembagaan dan Pameran
Koordinasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan
01. Penguatan
kapasitas dan
ketrampilan
pelaku UMKM
dan lembaga
Kota koperasi
Pemutakhiran data Salatiga, terutama
Pendataan Potensi PENDAPATAN UMKM Dinas Koperasi,
base UMKM 15000 UMKM15000 UMKM Semua kemampuan 15000 UMKM
2 17 07 2.01 01 dan Pengembangan 0 54,000,000 54,000,000 ASLI DAERAH Kota 60,000,000 Usaha Kecil, dan
Tersusunnya profil 1 laporan 1 laporan Kecamatan, dalam 1 laporan
Usaha Mikro (PAD) Salatiga Menengah
UMKM Salatiga Semua mengakses
Kelurahan permodalan dan
meningkatkan
produkstivitas,
kualitas dan
pemasaran
produk
01. Penguatan
kapasitas dan
ketrampilan
pelaku UMKM
Terlaksananya Fasilitasi dan lembaga
Sertifikasi Halal bagi Kota koperasi
Fasilitasi Produk UMKM Salatiga, terutama
PENDAPATAN UMKM Dinas Koperasi,
Kemudahan 25 UMKM 42 UMKM Semua kemampuan 42 UMKM
2 17 07 2.01 03 Terselenggaranya 0 250,000,000 223,259,000 ASLI DAERAH Kota 223,259,000 Usaha Kecil, dan
Perizinan Usaha 5 UKM 9 Kelompok Kecamatan, dalam 9 Kelompok
fasilitasi pembentukan (PAD) Salatiga Menengah
Mikro Semua mengakses
kelompok UMKM
berbadan hukum
meningkatkan
produkstivitas,
kualitas dan
pemasaran
produk

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
01. Penguatan
kapasitas dan
ketrampilan
Peran serta UMKM pelaku UMKM
dalam mengikuti dan lembaga
pameran yang Semua koperasi
Pemberdayaan
diselenggaran di dalam Kab/Kota, terutama
Kelembagaan PENDAPATAN UMKM Dinas Koperasi,
6 pameran 36 UMKM Semua kemampuan 36 UMKM
2 17 07 2.01 04 Potensi dan kota 0 55,732,000 100,446,400 ASLI DAERAH Kota 100,446,400 Usaha Kecil, dan
4 pameran 2 Pameran Kecamatan, dalam 2 Pameran
Pengembangan Terlaksananya (PAD) Salatiga Menengah
Semua mengakses
Usaha Mikro penyelenggaraan
pameran dan promosi
meningkatkan
produk UMKM
produkstivitas,
kualitas dan
pemasaran
produk
PROGRAM
Nilai Omzet Usaha
2 17 08 PENGEMBANGAN juta juta 155.968 juta 0 444,669,000 546,695,600 155.968 juta 546,695,600
Mikro
UMKM
Pengembangan
Terlaksananya
Usaha Mikro
kemudahan akses
dengan Orientasi
2 17 08 2.01 informasi, pelatihan, tahun tahun 1 tahun 0 444,669,000 546,695,600 1 tahun 546,695,600
Peningkatan Skala
dan pengembangan
Usaha Menjadi
UMKM
Usaha Kecil
01. Penguatan
kapasitas dan
Terlaksananya Kegiatan ketrampilan
Link and Match untuk pelaku UMKM
Fasilitasi Usaha
Pengembangan UMKM dan lembaga
Mikro Menjadi
Semua PENDAPATANMemperkuat koperasi
Usaha Kecil dalam Terlaksananya 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Kemudahan Akses Kab/Kota, ASLI DAERAH Ketahanan terutama
Pengembangan Dinas Koperasi,
1 Kegiatan 1 Kegiatan Semua (PAD) Ekonomi Untuk kemampuan 1 Kegiatan
2 17 08 2.01 01 Produksi dan Informasi bagi UMKM 0 444,669,000 546,695,600 UMKM 546,695,600 Usaha Kecil, dan
5 pelatihan 5 pelatihan Kecamatan, DAK Non Pertumbuhan dalam 5 pelatihan
Pengolahan, Terlaksananya pelatihan Menengah
Semua Fisik - Yang Berkualitas mengakses
Pemasaran, SDM, dan pendampingan 1 Lokasi 1 Lokasi
Kelurahan PK2UKM dan Berkeadilan permodalan dan
serta Desain dan pengembangan UMKM
meningkatkan
Teknologi
Tersedianya Shelter produkstivitas,
bagi UMKM kualitas dan
pemasaran
produk
TOTAL 0 4,942,563,583 5,419,109,771 6,447,401,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 6,281,188,174 6,370,846,324 1,057,136,700
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
2 18 01 Penganggaran, dan th th 1 th 1 th 0 5,172,217,474 5,324,375,624 1 th 76,740,000
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, Tersusunnya laporan
2 18 01 2.01 dan Evaluasi capaian kinerja laporan laporan 1 tahun 10 laporan 0 7,380,000 7,380,000 10 laporan 5,000,000
Kinerja Perangkat perangkat daerah
Daerah
Koordinasi dan Semua Dinas

Penyusunan Kab/Kota, Penanaman
Tersusunya buku PENDAPATAN
Laporan Capaian Semua Modal dan
2 18 01 2.01 06 laporan capaian kinerja 1 tahun 10 dokumen 0 7,380,000 7,380,000 ASLI DAERAH DPMPTSP 10 dokumen 5,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, Pelayanan
perangkat daerah (PAD)
Realisasi Kinerja Semua Terpadu Satu
SKPD Kelurahan Pintu
Administrasi
Meningkatkan
2 18 01 2.02 Keuangan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 3,458,989,524 3,483,629,524 1 tahun 0
kesejahteraan ASN
Perangkat Daerah
Semua Dinas
Kab/Kota, Penanaman
PENDAPATAN
Penyediaan Gaji Terbayarnya gaji dan Semua ASN Modal dan
2 18 01 2.02 01 14 Bulan 14 Bulan 0 3,441,709,524 3,465,629,524 ASLI DAERAH 14 Bulan 0
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Kecamatan, DPMPTSP Pelayanan
(PAD)
Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
Semua Dinas
Penyediaan Tersedianya Kab/Kota, Penanaman
PENDAPATAN
Administrasi honorarium PPK dan Semua ASN Modal dan
2 18 01 2.02 02 1 tahun 1 tahun 0 17,280,000 18,000,000 ASLI DAERAH 1 tahun 0
Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran Kecamatan, DPMPTSP Pelayanan
(PAD)
ASN OPD Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
Administrasi Tersedianya sarana dan

2 18 01 2.06 Umum Perangkat prasarana kantor tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 223,767,000 226,233,900 1 tahun 71,740,000
Daerah DPMPTSP
Dinas
Penyediaan Terbayarnya komponen Penanaman
PENDAPATAN
Komponen Instalasi instalasi Modal dan
2 18 01 2.06 01 1 tahun 1 tahun 0 5,100,000 5,100,000 ASLI DAERAH DPMPTSP 1 tahun 0
Listrik/Penerangan listrik/penerangan Pelayanan
(PAD)
Bangunan Kantor bangunan kantor Terpadu Satu
Pintu
Semua Dinas
Kab/Kota, Penanaman
Penyediaan Terbayarnya pembelian PENDAPATAN
Semua Modal dan
2 18 01 2.06 03 Peralatan Rumah peralatan rumah 1 tahun 1 tahun 0 13,063,300 13,063,300 ASLI DAERAH DPMPTSP 1 tahun 0
Kecamatan, Pelayanan
Tangga tangga (PAD)
Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?mg8kpO7zYFGW0neIQS8OHU73xtXopJqisTNQGmbmvhvUS9A@GbJz6Q60FyroxaA46Gjo68WvIwHM5R4pMDnxIix624GWBLfrABPcMKKNEGrbxAJvIeeoyR9H4PQaWIUyH@Te@H5GQrl/ORh@NPyu@PAB9xj0q2aHU7HLbRcZhP7n/VLnhoeWGdSpk8Lx2Fsc9… 1/5

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua Dinas
terbayarnya pembelian Kab/Kota, Penanaman
PENDAPATAN
Penyediaan Bahan alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun Modal dan
2 18 01 2.06 04 0 36,735,800 37,097,550 ASLI DAERAH DPMPTSP 65,740,000
Logistik Kantor terbayarnya pembelian 1 tahun 1 tahun Kecamatan, 1 tahun Pelayanan
(PAD)
gas Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
Semua Dinas
Kab/Kota, Penanaman
Penyediaan Barang Terbayarnya pembelian PENDAPATAN
Semua Modal dan
2 18 01 2.06 05 Cetakan dan barang cetakan dan 1 tahun 1 tahun 0 22,642,900 23,534,050 ASLI DAERAH DPMPTSP 1 tahun 0
Penggandaan penggandaan (PAD)
Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
Dinas
Penyediaan Bahan Terbayarnya biaya
Penanaman
Bacaan dan langganan surat kabar PENDAPATAN
Modal dan
2 18 01 2.06 06 Peraturan dan pembelian buku 1 tahun 1 tahun 0 4,620,000 5,820,000 ASLI DAERAH DPMPTSP 1 tahun 6,000,000
Pelayanan
Perundang- peraturan perundang- (PAD)
Terpadu Satu
undangan undangan
Pintu
Semua Dinas
Kab/Kota, Penanaman
Terbayarnya pembelian PENDAPATAN
Fasilitasi Kunjungan Semua Modal dan
2 18 01 2.06 08 snack/jamuan makan 1 tahun 1 tahun 0 8,000,000 8,000,000 ASLI DAERAH DPMPTSP 1 tahun 0
Tamu Kecamatan, Pelayanan
minum tamu (PAD)
Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
Terbayarnya pembelian Semua Dinas

Penyelenggaraan snack rapat koordinasi Kab/Kota, Penanaman
PENDAPATAN
Rapat Koordinasi 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun Modal dan
2 18 01 2.06 09 Terlaksananya koorniasi 0 133,605,000 133,619,000 ASLI DAERAH DPMPTSP 0
dan Konsultasi 1 tahun 1 tahun Kecamatan, 1 tahun Pelayanan
dan konsultasi antar (PAD)
SKPD Semua Terpadu Satu
daerah
Kelurahan Pintu
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Tersedianya sarana dan
2 18 01 2.08 tahhun tahhun 1 tahhun 1 tahhun 0 616,401,650 535,533,200 1 tahhun 0
Pemerintahan prasarana kantor
Daerah
Semua Dinas
Kab/Kota, Penanaman
Terkirimnya suart-surat PENDAPATAN DPMPTSP
Penyediaan Jasa Semua Modal dan
2 18 01 2.08 01 dan tertib administrasi 1 tahun 1 tahun 0 5,000,000 5,000,000 ASLI DAERAH Kota 1 tahun 0
Surat Menyurat Kecamatan, Pelayanan
keuangan (PAD) Salatiga
Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
Semua Dinas
Penyediaan Jasa Terbayarnya tagihan Kab/Kota, Penanaman
PENDAPATAN DPMPTSP
Komunikasi, rekening listrik, telepon, Semua Modal dan
2 18 01 2.08 02 1 tahun 1 tahun 0 211,539,250 101,794,000 ASLI DAERAH Kota 1 tahun 0
Sumber Daya Air air kantor DPMPTSP Kecamatan, Pelayanan
(PAD) Salatiga
dan Listrik dan MPP Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
Semua Dinas
Kab/Kota, Penanaman
Penyediaan Jasa PENDAPATAN DPMPTSP
Terbayarnya Gaji THL Semua Modal dan
2 18 01 2.08 04 Pelayanan Umum 13 orang 13 orang 0 399,862,400 428,739,200 ASLI DAERAH Kota 13 orang 0
dan Tenaga Keamanan Kecamatan, Pelayanan
Kantor (PAD) Salatiga
Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemeliharaan
Barang Milik
terpeliharanya BMD
Daerah Penunjang
2 18 01 2.09 penunjang urusan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 865,679,300 1,071,599,000 1 tahun 0
Urusan
Pemda
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Semua Dinas
Pemeliharaan, Biaya
Kab/Kota, DPMPTSP Penanaman
Pemeliharaan dan Terpeliharanya PENDAPATAN
Semua & MPP Modal dan
2 18 01 2.09 01 Pajak Kendaraan kendaraan 1 tahun 1 tahun 0 71,334,300 89,832,500 ASLI DAERAH 1 tahun 0
Kecamatan, KOTA Pelayanan
Perorangan Dinas dinas/operasional (PAD)
Semua SALATIGA Terpadu Satu
atau Kendaraan
Kelurahan Pintu
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Semua Dinas
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, PENDAPATAN
Terbayarnya pajak Semua & MPP Modal dan
2 18 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 1 tahun 1 tahun 0 30,950,000 41,150,000 ASLI DAERAH 1 tahun 0
kendaraan Kecamatan, KOTA Pelayanan
Kendaraan Dinas (PAD)
Operasional atau
Kelurahan Pintu
Lapangan
Semua Dinas
Terpeliharanya PENDAPATAN
Pemeliharaan Semua & MPP Modal dan
2 18 01 2.09 05 mebeleur DPMPTSP 1 tahun 1 tahun 0 12,000,000 24,000,000 ASLI DAERAH 1 tahun 0
Mebel Kecamatan, KOTA Pelayanan
dan MPP (PAD)
Kelurahan Pintu
Terpeliharanya
peralatan gedung Semua Dinas
kantor DMPTSP dan Kab/Kota, DPMPTSP Penanaman
Pemeliharaan PENDAPATAN
MPP 1 tahun 1 tahun Semua & MPP 1 tahun Modal dan
2 18 01 2.09 06 Peralatan dan 0 151,460,000 151,460,000 ASLI DAERAH 0
Terpeliharanya 1 tahun 1 tahun Kecamatan, KOTA 1 tahun Pelayanan
Mesin Lainnya (PAD)
perlengkapan gedung Semua SALATIGA Terpadu Satu
kantor DMPTSP dan Kelurahan Pintu
MPP
Semua Dinas
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan fasilitas Kab/Kota, DPMPTSP Penanaman
PENDAPATAN
bilitasi Gedung MPP 1 unit 1 unit Semua & MPP 1 unit Modal dan
2 18 01 2.09 09 0 599,935,000 765,156,500 ASLI DAERAH 0
Kantor dan Rehabilitasi gedung Yos 1 unit 1 unit Kecamatan, KOTA 1 unit Pelayanan
(PAD)
Bangunan Lainnya Sudarso Semua SALATIGA Terpadu Satu
Kelurahan Pintu
PROGRAM
PENGEMBANGAN Penyediaan Peta
2 18 02 IKLIM Potensi Investasi di Keg/Tahun Keg/Tahun 1 Keg/Tahun 1 Keg/Tahun 0 71,500,000 71,500,000 1 Keg/Tahun 81,500,000
PENANAMAN Kota Salatiga
MODAL
Pembuatan Peta
pembuatan peta
2 18 02 2.02 Potensi Investasi dokumen dokumen 2 kegiatan 1 dokumen 0 71,500,000 71,500,000 1 dokumen 81,500,000
potensi investasi
Kabupaten/Kota
Semua Dinas
Penyediaan Peta Kab/Kota, Penanaman
Penyediaan Peta PENDAPATAN UKM dan
Potensi dan Semua Modal dan
2 18 02 2.02 02 Potensi Investasi di 1 kegiatan/tahun
1 laporan 0 71,500,000 71,500,000 ASLI DAERAH Pelaku 1 laporan 81,500,000
Peluang Usaha Kecamatan, Pelayanan
Kota Salatiga (PAD) Usaha
Kabupaten/Kota Semua Terpadu Satu
Kelurahan Pintu

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
Penyelenggaraan
PROMOSI
2 18 03 Promosi Penanaman kali kali 4 kali 4 kali 0 335,000,000 339,500,000 4 kali 350,000,000
PENANAMAN
Modal
MODAL
Penyelenggaraan
Promosi
Terselenggaranya
Penanaman Modal
pameran penanaman
2 18 03 2.01 yang menjadi kegiatan kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 0 335,000,000 339,500,000 4 kegiatan 350,000,000
modal tingkat regional
Kewenangan
dan nasional
Daerah
Kabupaten/Kota
jumlah booklet
jumlah buku profil
PMDN/PMA
jumlah buku profil
potensi unggulan
daerah
jumlah DVD
50 paket 50 paket Semua 50 paket Dinas
Pelaksanaan jumlah leaflet
100 paket 100 paket Kab/Kota, 100 paket Penanaman
Kegiatan Promosi pembuatan video profil PENDAPATAN
Semua Pelaku Modal dan
2 18 03 2.01 02 Penanaman Modal investasi 500 paket 500 paket 0 335,000,000 339,500,000 ASLI DAERAH 500 paket 350,000,000
Kecamatan, Usaha Pelayanan
Daerah 1 pekat 1 pekat (PAD) 1 pekat
Terselenggaranya Semua Terpadu Satu
Kabupaten/Kota
Bussines Forum 1 kali 1 kali Kelurahan 1 kali Pintu
Terselenggaranya 2 kali 2 kali 2 kali
kerjasama strategis 4 kali 4 kali 4 kali
antara usaha
menengah besar dan
Usaha Mikro Kecil
Terselenggaranya
pameran investasi
PROGRAM Peningkatan pelayanan

PELAYANAN perizinan dan Non
2 18 04 % % 66.67 % 66.67 % 0 213,415,700 188,415,700 66.67 % 158,989,700
PENANAMAN perizinan secara
MODAL terpadu satu pintu
Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan secara
Terselenggaranya
Terpadu Satu
pelayanan perizinan
Pintu dibidang
2 18 04 2.01 dan Non perizinan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 213,415,700 188,415,700 1 tahun 158,989,700
Penanaman Modal
secara terpadu satu
yang menjadi
pintu
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/ Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Peningkatan pelayanan
Penyediaan perizinan dan non
Pelayanan Terpadu perizinan secara
terpadu satu pintu Kota Dinas
Perizinan dan 11. Peningkatan
70 % 70 % Salatiga, 70 % Penanaman
Nonperizinan Tersusunnya dokumen PENDAPATAN kualitas DPMPTSP
Semua Modal dan
2 18 04 2.01 01 berbasis Sistem Survey Kepuasan 1 kegiatan 1 laporan 0 213,415,700 188,415,700 ASLI DAERAH pelayanan publik KOTA 1 laporan 158,989,700
Pelayanan Perizinan Masyarakat (SKM) 13 sektor 1 dokumen (PAD) sesuai dengan SALATIGA 1 dokumen
Semua Terpadu Satu
Berusaha Tersusunnya SOP dan standar.
Kelurahan Pintu
Terintegrasi secara SPP Pelayanan
Elektronik Perizinan dan Non
Perizinan MPP
PROGRAM Pengendalian
PENGENDALIAN pelaksanaan
2 18 05 PELAKSANAAN penanaman modal Kegiatan Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 489,055,000 447,055,000 3 Kegiatan 389,907,000
PENANAMAN yang menjadi
MODAL kewenangan daerah
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
2 18 05 2.01 yang menjadi 0 489,055,000 447,055,000 389,907,000
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tersebarnya informasi
PENDAPATAN
terkait pelaksanaan
Kota ASLI DAERAH Dinas
Koordinasi dan penanaman modal
Salatiga, (PAD) Penanaman
Sinkronisasi melalui media cetak,
1 tahun 1 tahun Semua Dana Transfer Pelaku 1 tahun Modal dan
2 18 05 2.01 02 Pembinaan radio dan televisi 0 310,875,000 383,600,000 326,462,000
182 orang 440 orang Kecamatan, Khusus - Usaha 440 orang Pelayanan
Pelaksanaan Terselenggaranya Semua Dana Alokasi Terpadu Satu
Penanaman Modal bimtek/sosialisasi Kelurahan Khusus Non Pintu
pelaksanaan
Fisik
penanaman modal
Dana
Kota Dinas
Koordinasi dan Transfer
Terciptanya ketaatan Salatiga, Penanaman
Sinkronisasi Khusus -
dalam pelaporan Semua Pelaku Modal dan
2 18 05 2.01 03 Pengawasan 50 perusahaan
50 perusahaan 0 99,000,000 63,455,000 Dana 50 perusahaan 63,445,000
pelaksanaan Kecamatan, Usaha Pelayanan
Pelaksanaan Alokasi
penanaman modal Semua Terpadu Satu
Penanaman Modal Khusus Non
Kelurahan Pintu
Fisik
TOTAL 0 6,202,008,174 6,370,846,324 1,057,136,700

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 13,498,927,228 15,607,308,472 15,389,873,212
PROGRAM
PENUNJANG
Terpenuhinya
URUSAN
2 19 01 kebutuhan rutin kantor % % 100 % 0 4,004,425,528 5,254,571,772 100 % 5,788,657,592
PEMERINTAHAN
selama satu tahun
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, Dokumen Perencanaan,
2 19 01 2.01 dan Evaluasi penganggaran dan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 10,510,000 8,890,000 12 bulan 8,890,000
Daerah
Koordinasi dan Kota

Penyusunan Salatiga, Dinas
Laporan Capaian Penyusunan dokumen Semua Kepemudaa
2 19 01 2.01 06 5 dokumen 5 dokumen 0 10,510,000 8,890,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 5 dokumen 8,890,000 Kepemudaan
Kinerja dan Ikhtisar laporan dinas Kecamatan, n dan
(PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan dan Olah Raga
Realisasi Kinerja Semua Olahraga
SKPD Kelurahan
Administrasi
Penyediaan gaji dan
tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Kota
11. Peningkatan Pegawai
Salatiga,
PENDAPATAN kualitas Dinas Dinas
Penyediaan Gaji Pembayaran Gaji dan Semua
2 19 01 2.02 01 1 tahun 1 tahun 0 3,073,062,778 3,884,330,455 ASLI DAERAH pelayanan publik Kepemudaa 1 tahun 3,872,728,072 Kepemudaan
dan Tunjangan ASN tunjangan ASN Kecamatan,
(PAD) sesuai dengan n dan dan Olah Raga
Semua
standar. Olahraga
Kelurahan
Honor Bendahara
penerimaan Kota
11. Peningkatan Pegawai
Penyediaan 1 tahun 12 bulan Salatiga, 12 bulan
Honor bendahara PENDAPATAN kualitas Dinas Dinas
Administrasi Semua
2 19 01 2.02 02 pengeluaran 1 tahun 12 bulan 0 28,080,000 22,680,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kepemudaa 12 bulan 22,680,000 Kepemudaan
Honor Pejabat 1 tahun 12 bulan (PAD) sesuai dengan n dan 12 bulan dan Olah Raga
ASN Semua
Penatausahaan standar. Olahraga
Kelurahan
Keuangan
Administrasi Terlaksananya
2 19 01 2.05 Kepegawaian sosialisasi peraturan kegiatan kegiatan 1 kegiatan 0 0 249,503,000 1 kegiatan 130,000,000
Perangkat Daerah perundang-undangan
Jalan Sehat 1 kegiatan 1 kegiatan

Sosialisasi Peraturan Dinas
Lomba Video Konten 1 kegiatan 1 kegiatan
2 19 01 2.05 10 Perundang- 0 0 249,503,000 DBH CHT 0 130,000,000 Kepemudaan
Undangan Senam Bersama 1 kegiatan 1 kegiatan dan Olah Raga
Talkshow 2 kegiatan 2 kegiatan
Administrasi
Penyediaan kebutuhan
rumah tangga kantor
Daerah
Kota
11. Peningkatan Kantor
Komponen Instalasi Penyediaan komponen Semua
2 19 01 2.06 01 12 bulan 12 bulan 0 16,324,900 16,324,900 ASLI DAERAH pelayanan publik Kepemudaa 12 bulan 16,477,400 Kepemudaan
Listrik/Penerangan listrik Kecamatan,
standar. Olahraga
Kelurahan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?49lkN0UyxPqtlHoUFqCqsl8Cy5MMDJKWJFty2Jto80ioqaDf@AuRyLAHQSAOjIxEtGrJtLa7DTeE2vG4CG9f0JCJyl6/@jJ8RvL5QSxw4mdDkI9TaCaQY1aSaqEPSHAdv8uzoy7/mlfp3UWd4XNhkIgRYQgMaY4OtrjjZCy0rZsLwdux4o5Jh0luq8I/WDMa@unmwLM7DP… 1/7

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
Salatiga,
Penyediaan PENDAPATAN kualitas Dinas Dinas
Pengadaan alat rumah Semua
2 19 01 2.06 03 Peralatan Rumah 12 bulan 12 bulan 0 11,916,250 11,916,250 ASLI DAERAH pelayanan publik Kepemudaa 12 bulan 11,901,400 Kepemudaan
tangga Kecamatan,
Tangga (PAD) sesuai dengan n dan dan Olah Raga
Semua
standar. Olahraga
Kelurahan
Kota
Salatiga,
Penyediaan Bahan Penyediaan Kebutuhan Semua
Logistik Kantor logistik kantor Kecamatan,
Semua
standar. Olahraga
Kelurahan
Kota
Salatiga,
Penyediaan Barang PENDAPATAN kualitas Dinas Dinas
Cetak dan Semua
2 19 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan 12 bulan 0 7,498,000 7,909,967 ASLI DAERAH pelayanan publik Kepemudaa 12 bulan 8,083,900 Kepemudaan
penggandaan Kecamatan,
Penggandaan (PAD) sesuai dengan n dan dan Olah Raga
Semua
standar. Olahraga
Kelurahan
Kota
Penyediaan Bahan 11. Peningkatan Kantor
Salatiga,
Bacaan dan PENDAPATAN kualitas Dinas Dinas
Pengadaan buku dan Semua
2 19 01 2.06 06 Peraturan 12 bulan 12 bulan 0 2,730,000 2,730,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kepemudaa 12 bulan 2,730,000 Kepemudaan
langganan koran Kecamatan,
Perundang- (PAD) sesuai dengan n dan dan Olah Raga
Semua
undangan standar. Olahraga
Kelurahan
Kota
Salatiga,
Fasilitasi Kunjungan Makanan dan minuman Semua
Tamu tamu Kecamatan,
Semua
standar. Olahraga
Kelurahan
Kota
Penyelenggaraan Makanan dan minuman Salatiga,
Rapat Koordinasi 12 bulan 12 bulan Semua 12 bulan
2 19 01 2.06 09 rapat 0 95,420,000 105,967,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Kepemudaa 147,989,000 Kepemudaan
dan Konsultasi 12 bulan 12 bulan Kecamatan, 12 bulan
Perjalanan dinas (PAD) sesuai dengan n dan dan Olah Raga
SKPD Semua
standar. Olahraga
Kelurahan
Pengadaan Barang
Milik Daerah Kebutuhan Barang
2 19 01 2.07 Penunjang Urusan Penunjang Kegiatan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 6,500,000 85,905,000 1 tahun 692,210,920
Pemerintah Kantor
Daerah
Kota
Pengadaan PC Desktop 11. Peningkatan
6 unit Salatiga, Dinas 6 unit
Pengadaan PENDAPATAN kualitas Dinas
Pengadaan printer Semua Kepemudaa
2 19 01 2.07 06 Peralatan dan 3 unit 0 6,500,000 85,905,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 3 unit 0 Kepemudaan
Pengadaan sound Kecamatan, n dan
Mesin Lainnya 5 unit 1 set (PAD) sesuai dengan 1 set dan Olah Raga
system Semua Olahraga
standar.
Kelurahan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Kebutuhan penunjang
Pemerintahan kegiatan kantor
Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua
11. Peningkatan
Kab/Kota, Dinas
Penyediaan Jasa Pengadaan Materai dan Semua Kepemudaa
2 19 01 2.08 01 12 bulan 12 bulan 0 6,000,000 6,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 12 bulan 6,060,000 Kepemudaan
Surat Menyurat benda pos lainya Kecamatan, n dan
(PAD) sesuai dengan dan Olah Raga
Semua Olahraga
standar.
Kelurahan
Kota
11. Peningkatan
Penyediaan Jasa Salatiga, Dinas
Pembayaran jasa PENDAPATAN kualitas Dinas
Komunikasi, Semua Kepemudaa
2 19 01 2.08 02 komunikasi, sumber 12 bulan 12 bulan 0 158,646,700 159,706,700 ASLI DAERAH pelayanan publik 12 bulan 158,646,700 Kepemudaan
Sumber Daya Air Kecamatan, n dan
daya air dan listrik (PAD) sesuai dengan dan Olah Raga
dan Listrik Semua Olahraga
standar.
Kelurahan
Gaji Tenaga Harian Kota

11. Peningkatan
Lepas 11 orang 11 orang Salatiga, Dinas 11 orang
Semua Kepemudaa
2 19 01 2.08 04 Pelayanan Umum Iuran BPJS Kesehatan 11 orang 11 orang 0 261,523,000 307,541,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 11 orang 307,541,000 Kepemudaan
Kecamatan, n dan
Kantor Iuran BPJS 11 orang 11 orang (PAD) sesuai dengan 11 orang dan Olah Raga
Semua Olahraga
ketenagakerjaan standar.
Kelurahan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang Terpeliharanya sarana
Urusan dan prasarana kantor
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Barang
Kota
Pemeliharaan, Biaya 11. Peningkatan Milik
Salatiga,
Pemeliharaan dan Pemeliharaan PENDAPATAN kualitas Daerah Dinas
Semua
2 19 01 2.09 01 Pajak Kendaraan Kendaraan dinas 12 bulan 12 bulan 0 55,124,200 89,486,200 ASLI DAERAH pelayanan publik Dinas 12 bulan 88,023,500 Kepemudaan
Kecamatan,
Perorangan Dinas jabatan (PAD) sesuai dengan Kepemudaa dan Olah Raga
Semua
atau Kendaraan standar. n dan
Kelurahan
Dinas Jabatan Olahraga
BBM dan Pelumas

Penyediaan Jasa kendaraan dinas Barang
Kota
Pemeliharaan, Biaya operasional 11. Peningkatan Milik
12 bulan 12 bulan Salatiga, 12 bulan
Pemeliharaan, PENDAPATAN kualitas Daerah Dinas
Pajak kendaraan dan Semua
2 19 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 12 bulan 12 bulan 0 19,152,200 30,571,400 ASLI DAERAH pelayanan publik Dinas 12 bulan 44,287,900 Kepemudaan
KIR kendaraan Kecamatan,
Kendaraan Dinas 12 bulan 12 bulan (PAD) sesuai dengan Kepemudaa 12 bulan dan Olah Raga
operasional Semua
Operasional atau standar. n dan
Pemeliharaan Kelurahan
Lapangan Olahraga
kendaraan operasional
Barang
Kota
11. Peningkatan Milik
Salatiga,
PENDAPATAN kualitas Daerah Dinas
Pemeliharaan Pemeliharaan mebel Semua
2 19 01 2.09 05 1 tahun 1 tahun 0 10,270,000 10,270,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Dinas 1 tahun 6,000,000 Kepemudaan
Mebel kantor Kecamatan,
(PAD) sesuai dengan Kepemudaa dan Olah Raga
Semua
standar. n dan
Kelurahan
Olahraga
Barang
Kota
Salatiga,
Pemeliharaan PENDAPATAN kualitas Daerah Dinas
Perawatan/service Semua
2 19 01 2.09 06 Peralatan dan 12 bulan 12 bulan 0 10,550,000 10,550,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Dinas 12 bulan 10,960,000 Kepemudaan
peralatan kantor Kecamatan,
Mesin Lainnya (PAD) sesuai dengan Kepemudaa dan Olah Raga
Semua
standar. n dan
Kelurahan
Olahraga

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Barang
Kota
bilitasi Gedung Renovasi/pemeliharaan Semua
2 19 01 2.09 09 12 bulan 12 bulan 0 196,768,000 196,768,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Dinas 12 bulan 200,000,000 Kepemudaan
Kantor dan gedung kantor Kecamatan,
standar. n dan
Kelurahan
Olahraga
Barang
bilitasi Sarana dan Salatiga,
Prasarana Perawatan taman Semua
2 19 01 2.09 11 12 bulan 12 bulan 0 5,000,000 5,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Dinas 12 bulan 5,128,100 Kepemudaan
Pendukung Gedung kantor Kecamatan,
Kantor atau Semua
standar. n dan
Olahraga
PROGRAM Jumlah pemuda yang

PENGEMBANGAN mengikuti penguatan
2 19 02 KAPASITAS DAYA kepemimpinan, orang orang 100 orang 100 orang 0 1,039,250,000 1,034,010,000 100 orang 832,138,000
SAING kepeloporan dan
KEPEMUDAAN kewirausahaan
Penyadaran,
Pemberdayaan,
dan
Pengembangan
Pemuda dan Jumlah pemuda yang
Kepemudaan mengikuti penguatan
2 19 02 2.01 Terhadap Pemuda kepemimpinan, orang orang 100 orang 100 orang 0 994,190,000 856,788,000 100 orang 683,487,000
Pelopor kepeloporan dan
Kabupaten/Kota, kewirausahaan
Wirausaha Muda
Pemula, dan
Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Pemenuhan Hak
Setiap Pemuda
melalui
Perlindungan
Pemuda, Advokasi,
Akses pengiriman pemuda
Pengembangan dalam lomba
Diri, Penggunaan prestasi/kegiatan Kota
11. Peningkatan Pemuda
Prasarana dan kepemudaan tingkat Salatiga,
PENDAPATAN kualitas dan Dinas
Sarana Tanpa 15 orang 12 orang Semua 12 orang
2 19 02 2.01 04 provinsi 0 250,750,000 241,050,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Organisasi 633,487,000 Kepemudaan
Diskiriminatif, 50 orang 60 orang Kecamatan,
Seminar (PAD) sesuai dengan kepemudaa 60 orang dan Olah Raga
Partisipasi Pemuda Semua
Kewirausahawan standar. n
dalam Proses Kelurahan
muda/Pelatihan
Perencanaan,
kewirausahaan muda
Pelaksanaan
Evaluasi dan
Pengambilan
Keputusan Program
Strategis
Kepemudaan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Orientasi calon Semua

Paskibraka Kota Kab/Kota,
Salatiga Semua
Pemantapan Paskibraka 94 orang 92 orang Kecamatan, 92 orang
Peningkatan 11. Peningkatan Pemuda
Kota Salatiga 94 orang 92 orang Semua 92 orang
Kepemimpinan, PENDAPATAN kualitas dan Dinas
Kelurahan
2 19 02 2.01 08 Kepeloporan dan Pengadaan Seragam 83 orang 85 orang 0 743,440,000 615,738,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Organisasi 85 orang 50,000,000 Kepemudaan
Kesukarelawanan Paskibraka Kota (PAD) sesuai dengan kepemudaa 306 orang dan Olah Raga
500 orang 306 orang
Pemuda Salatiga, standar. n
Seleksi calon Paskibraka 2 orang 2 orang 2 orang
Semua
Kota Salatiga
Kecamatan,
Seleksi calon Paskibraka Semua
Provinsi Kelurahan
Pemberdayaan
dan
Pengembangan Peningkatan kapasitas
2 19 02 2.02 Organisasi pemuda dan organisasi orang orang 1550 orang 1550 orang 0 45,060,000 177,222,000 1550 orang 148,651,000
Kepemudaan kepemudaan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Latihan dasar Kota

Peningkatan 11. Peningkatan Pemuda
kepemimpinan pemuda Salatiga,
Kapasitas Pemuda PENDAPATAN kualitas dan Dinas
2 19 02 2.02 02 dan Organisasi wirausaha 0 45,060,000 177,222,000 ASLI DAERAH pelayanan publik organisasi 148,651,000 Kepemudaan
1 kegiatan Kecamatan,
Kepemudaan Peringatan hari sumpah (PAD) sesuai dengan kepemudaa 1 kegiatan dan Olah Raga
Semua
Kabupaten/Kota pemuda standar. n
Kelurahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
Jumlah cabor olahraga
2 19 03 KAPASITAS DAYA cabor cabor 39 cabor 39 cabor 0 7,895,155,800 8,608,051,800 39 cabor 6,350,300,620
berprestasi
SAING
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Pendidikan pada
Jenjang Penyediaan Sarana dan
2 19 03 2.01 % % 27 % 27 % 0 4,444,470,000 5,144,470,000 27 % 2,662,761,620
Pendidikan yang prasarana olahraga
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi, 11. Peningkatan
Sinkronisasi dan kualitas
Pelaksanaan Hibah Bagi KONI Kota Semua pelayanan publik
Salatiga Meningkatkan
Pemberdayaan 1 Tahun 1 Tahun Kab/Kota, sesuai dengan 1 Tahun
PENDAPATANSumber Daya Cabang Dinas
Perkumpulan Hibah Bagi NPCI Kota Semua standar.
2 19 03 2.01 02 1 Tahun 1 Tahun 0 2,795,700,000 3,295,700,000 ASLI DAERAH Manusia Yang Olahraga 1 Tahun 2,400,000,000 Kepemudaan
Olahraga dan Salatiga Kecamatan, 11. Peningkatan
1 tahun 1 tahun (PAD) Berkualitas Dan Berprestasi 1 tahun dan Olah Raga
Penyelenggaraan Hinah Bagi FORMI Kota Semua kualitas
Berdaya Saing
Kompetisi oleh Salatiga Kelurahan pelayanan publik
Satuan Pendidikan sesuai dengan
Dasar standar.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Koordinasi,
Sinkronisasi dan Meningkatkan 11. Peningkatan
Pelaksanaan PENDAPATANSumber Daya kualitas Cabang Dinas
Terpenuhinya Sarana
2 19 03 2.01 03 Penyediaan Sarana 3 tempat 5 tempat 0 1,648,770,000 1,848,770,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik Olahraga 5 tempat 262,761,620 Kepemudaan
dan Prasarana Olahraga
dan Prasarana (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan Berprestasi dan Olah Raga
Olahraga Berdaya Saing standar.
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan
Kejuaraan
Penyelenggaraan
2 19 03 2.02 Olahraga Tingkat tahun tahun 1 tahun 0 1,221,383,000 1,272,459,000 1 tahun 800,000,000
olahraga tingkat daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan
Kejuaraan Olahraga Wali Kota Cup Sepak PENDAPATAN Dinas
Multi Event dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
2 19 03 2.02 01 Bola 0 366,393,000 335,129,000 ASLI DAERAH 0 200,000,000 Kepemudaan
Single Event 1 kegiatan 1 kegiatan
Pelaksanaan POPDA (PAD) dan Olah Raga
Tingkat
Tingkat Kota
Kabupaten/Kota
Pengiriman Kontingen
POPDA Tingkat
Karesidenan Semarang
Semua
Partisipasi dan Pengiriman Kontingen 11. Peningkatan
350 Orang 250 Orang Kab/Kota, 250 Orang
Keikutsertaan POPDA Tingkat Provinsi PENDAPATAN kualitas Dinas
Semua
2 19 03 2.02 03 dalam Jawa Tengah 150 Orang 125 Orang 0 854,990,000 937,330,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 125 Orang 600,000,000 Kepemudaan
Kecamatan,
Penyelenggaraan Pengiriman Pelatihan 30 Orang 1 kegiatan (PAD) sesuai dengan 1 kegiatan dan Olah Raga
Semua
Kejuaraan dan Kejuaraan Keluar standar.
Kelurahan
Daerah / Kegiatan
Keolahragaan Diluar
Kegiatan Rutin
Pembinaan dan
Pengembangan
pengembangan
2 19 03 2.03 Olahraga Prestasi tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 1,481,901,000 1,326,446,000 1 tahun 1,652,539,000
olahraga prestasi
Tingkat Daerah
Provinsi
Pelatihan Pelatih
Anggar
Pemusatan Latihan Pelatihan Pelatih Semua
30 Orang 30 Orang 11. Peningkatan 30 Orang
Daerah, Ilmu Massage Kab/Kota,
PENDAPATAN kualitas Cabang Dinas
Pengetahuan dan Pelatihan Pelatih Senam 30 Orang 30 Orang Semua 30 Orang
2 19 03 2.03 02 0 1,464,576,000 1,280,631,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Olahraga 1,100,000,000 Kepemudaan
Teknologi Artistik 30 Orang 30 Orang Kecamatan, 30 Orang
(PAD) sesuai dengan prestasi dan Olah Raga
Keolahragaan Semua
Pusat Pendidikan dan 127 Orang 140 Orang standar. 140 Orang
(Sport Science) Kelurahan
Latihan Olahraga
Pelajar Daerah
(PPLOPD)
Pemberian Semua
Pemberian Penghargaan Bagi Kab/Kota,
PENDAPATAN Cabang Dinas
Penghargaan Insan Olahraga Semua
2 19 03 2.03 04 39 Cabor 12 Cabor 0 0 40,000,000 ASLI DAERAH Olahraga 12 Cabor 398,002,000 Kepemudaan
Olahraga Berprestasi Tingkat Kecamatan,
(PAD) prestasi dan Olah Raga
Kabupaten/Kota Regional, Nasional dan Semua
Internasional Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua
Koordinasi dan Survey dan Pengkajian
Kab/Kota,
Sinkronisasi Hibah, Monev PENDAPATAN Cabang Dinas
Semua
2 19 03 2.03 05 Penyediaan Data Pengembangan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 17,325,000 5,815,000 ASLI DAERAH Olahraga 3 Kegiatan 10,000,000 Kepemudaan
Kecamatan,
dan Informasi Olahraga dan Monev (PAD) prestasi dan Olah Raga
Semua
Sektoral Olahraga Pelaksanaan Hibah
Kelurahan
Pembinaan dan
Pengembangan
2 19 03 2.05 Pengembangan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 747,401,800 864,676,800 1 tahun 1,235,000,000
olahraga rekreasi
Olahraga Rekreasi
Festival Olahraga
Rekreasi Daerah
(FORDA) Tingkat Kota
Gowes Bersama
Pengiriman Tim pada 1 kegiatan 1 kegiatan
Kota
Penyelenggaraan, Festival Olahraga 300 orang 4 kegiatan 11. Peningkatan 4 kegiatan
Salatiga,
Pengembangan dan Rekreasi Masyarakat PENDAPATAN kualitas Dinas
20 orang 1 kegiatan Semua Olahraga 1 kegiatan
2 19 03 2.05 01 Pemasalan Festival Nasional (FORNAS) 0 458,079,000 575,354,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 735,000,000 Kepemudaan
25 orang 1 kegiatan Kecamatan, rekreasi 1 kegiatan
dan Olahraga Pengiriman Tim pada (PAD) sesuai dengan dan Olah Raga
Semua
Rekreasi Festival Rekreasi 2 kegiatan standar. 2 kegiatan
Kelurahan
Daerah (FORDA) 11 kali 11 kali 11 kali
Tingkat Provinsi
Peringatan HAORNAS
Tahun 2022
Senam bersama
Penyediaan, Kota
11. Peningkatan
Pengembangan dan Salatiga,
Pemeliharaan Pemeliharaan sarana Semua Olahraga
2 19 03 2.05 03 1 paket 1 tahun 0 289,322,800 289,322,800 ASLI DAERAH pelayanan publik 1 tahun 285,000,000 Kepemudaan
Sarana dan dan prasarana olahraga Kecamatan, rekreasi
(PAD) sesuai dengan dan Olah Raga
Prasarana Olahraga Semua
standar.
Rekreasi Kelurahan
PROGRAM
Jumlah gugus depan
PENGEMBANGAN
2 19 04 yang mengikuti gudep gudep 100 gudep 0 560,095,900 710,674,900 100 gudep 2,418,777,000
KAPASITAS
gerakan kepramukaan
KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan
Jumlah gugus depan
Pengembangan
2 19 04 2.01 yang mengikuti gudep gudep 100 orang 100 gudep 0 560,095,900 710,674,900 100 gudep 2,418,777,000
Organisasi
kegiatan kepramukaan
Kepramukaan
Sumber
Kursus Kepramukaan Kota
11. Peningkatan daya
Pengembangan 40 orang 40 orang Salatiga, 40 orang
Pelatihan Pengelolaan PENDAPATAN kualitas manusia Dinas
Kapasitas SDM Semua
2 19 04 2.01 03 Dewan Kerja 40 orang 40 orang 0 146,230,000 147,368,000 ASLI DAERAH pelayanan publik dan 40 orang 218,777,000 Kepemudaan
Kepramukaan Kecamatan,
Pengiriman Peserta 3 orang 3 orang (PAD) sesuai dengan organisasi 3 orang dan Olah Raga
Tingkat Daerah Semua
KPD/KPL standar. kepramuka
Kelurahan
an
Hibah Kepada Kwarcab Sumber

Kota
Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 11. Peningkatan daya 1 Tahun
Penyelenggaraan Salatiga,
PENDAPATAN kualitas manusia Dinas
Kegiatan HUT Pramuka 1 kegiatan 1 kegiatan Semua 1 kegiatan
2 19 04 2.01 05 0 413,865,900 563,306,900 ASLI DAERAH pelayanan publik dan 700,000,000 Kepemudaan
Kepramukaan Kemah Wirakarya 1 kegiatan 1 kegiatan Kecamatan, 1 kegiatan
(PAD) sesuai dengan organisasi dan Olah Raga
Tingkat Daerah Semua
Lomba Kepramukaan 2 kegiatan 2 kegiatan standar. kepramuka 2 kegiatan
Kelurahan
Tingkat Cabang an
TOTAL 0 13,498,927,228 15,607,308,472 12,838,125,292

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 5,357,587,350 5,874,180,300 5,911,568,170
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Tersedianya dokumen

Penganggaran, perencnaan,
2 22 01 2.01 dan Evaluasi penganggaran dan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 5,440,000 5,440,000 1 tahun 5,000,000
04. Peningkatan
diversifikasi
produk wisata
Koordinasi dan Kota dengan fokus
Laporan LKPD/LPPD,
Penyusunan Salatiga, pada
LKJIP, Peta Proses Dinas
Laporan Capaian Semua PENDAPATAN pengembangan
2 22 01 2.01 06 Bisnis, SAKIP, RTP, 9 Dokumen 9 Dokumen 0 5,440,000 5,440,000 Disbudpar 9 Dokumen 5,000,000 Kebudayaan dan
Kinerja dan Ikhtisar Kecamatan, TRANSFER destinasi wajah
PPRG, RKA, Renja, Pariwisata
Realisasi Kinerja Semua kota, dan
Perjanjian Kinerja
SKPD Kelurahan penyelenggaraa
n atraksi wisata
berbasis seni
budaya daerah.
Administrasi
Gaji dan Tunjangan
PNS
Perangkat Daerah
04. Peningkatan
diversifikasi
produk wisata
Kota dengan fokus
Salatiga, pada
Dinas
Penyediaan Gaji Gaji ASN 12 Bulan 14 Bulan Semua PENDAPATAN pengembangan 14 Bulan
2 22 01 2.02 01 0 3,687,140,000 3,744,964,650 Disbudpar 3,769,623,570 Kebudayaan dan
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 12 bulan 13 bulan Kecamatan, TRANSFER destinasi wajah 13 bulan Pariwisata
Semua kota, dan
Kelurahan penyelenggaraa
n atraksi wisata
berbasis seni
budaya daerah.
Penyediaan Bendahara Penerimaan 10 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
PENDAPATAN Dinas
Administrasi
2 22 01 2.02 02 Bendahara Pengeluaran 10 Bulan 12 Bulan 0 18,720,000 22,440,000 ASLI DAERAH Disbudpar 12 Bulan 18,720,000 Kebudayaan dan
Pelaksanaan Tugas
PPK 10 Bulan 12 Bulan (PAD) 12 Bulan Pariwisata
ASN
Administrasi
Terpenuhinya asuransi
Barang Milik
2 22 01 2.03 kendaraan dinas roda 4 bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 16,000,000 16,000,000 12 bulan 20,000,000
Daerah pada
(4 unit)
Perangkat Daerah
Kota
Salatiga,
Pengamanan Dinas
Asuransi Kendaraan Semua PENDAPATAN
2 22 01 2.03 02 Barang Milik 12 Bulan 12 Bulan 0 16,000,000 16,000,000 Disbudpar 12 Bulan 20,000,000 Kebudayaan dan
Dinas Roda 4 (4 unit) Kecamatan, TRANSFER
Daerah SKPD Pariwisata
Semua
Kelurahan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ox@Xl/JNIHe3LKghLjSwZ5v7JPrJFSkywobbUmF4fCHki24W2@z8@wxUGJlLddde/SnaFusZnr8TvhVtrqHj9dwKGNTmawOBdvu30VuwXuET/27zzQzMl7nMCuQpw58RWx6o9fY9RD1SpovM2Hasb4jXmszY7ZfWbFdVkSNJg9UyjQ59UQnbzncms1Ax2gUEGd87pT… 1/9

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Ketoprak
Administrasi kegiatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Ketoprak, Pagelaran
2 22 01 2.05 Kepegawaian Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 0 0 234,723,000 2 Kegiatan 140,000,000
Wayang Kulit
Perangkat Daerah kegiatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Wayang Kulit
Memperkuat Disbudpar,
Ketahanan 12. Optimalisasi Masyarakat
Sosialisasi Peraturan Dinas
Ketoprak 1 Kegiatan Ekonomi Untuk program , 1 Kegiatan
2 22 01 2.05 10 Perundang- 0 0 234,723,000 DBH CHT 140,000,000 Kebudayaan dan
Pagelaran Wayang Kulit 1 Kegiatan Pertumbuhan penanggulangan Pelaku/Pem 1 Kegiatan
Undangan Pariwisata
Yang Berkualitas kemiskinan erhati Seni
dan Berkeadilan dan Budaya
Administrasi Cakupan administrasi

2 22 01 2.06 Umum Perangkat umum perangkat tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 242,837,150 250,978,750 1 tahun 362,435,000
Daerah daerah
Kota Memperkuat
Penyediaan Salatiga, Ketahanan
Komponen Dinas
Komponen Instalasi Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.06 01 listrik/Penerangan 12 Bulan 12 Bulan 0 26,295,900 28,357,900 Disbudpar 12 Bulan 40,000,000 Kebudayaan dan
Listrik/Penerangan Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Bangunan Kantor Pariwisata
Bangunan Kantor Semua Yang Berkualitas
Kota Memperkuat
Salatiga, Ketahanan
Penyediaan Peralatan rumah Dinas
Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.06 03 Peralatan Rumah tangga dalam 1 tahun, 1 tahun 1 tahun 0 23,927,650 26,971,650 Disbudpar 1 tahun 45,000,000 Kebudayaan dan
Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Tangga 56 jenis Pariwisata
Kota Memperkuat
Salatiga, Ketahanan
Dinas
Penyediaan Bahan Alat tulis kantor dan Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.06 04 12 Bulan 12 Bulan 0 30,886,800 35,846,400 Disbudpar 12 Bulan 49,750,000 Kebudayaan dan
Logistik Kantor logistik Kantor Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Pariwisata
Kota Memperkuat
Salatiga, Ketahanan
Penyediaan Barang Dinas
Barang cetakan dan Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.06 05 Cetakan dan 12 Bulan 12 Bulan 0 14,269,800 16,267,800 Disbudpar 12 Bulan 40,000,000 Kebudayaan dan
penggandaan Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Penggandaan Pariwisata
Kota Memperkuat
Penyediaan Bahan
Salatiga, Ketahanan
Bacaan dan Dinas
Bahan bacaan koran Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.06 06 Peraturan 12 Bulan 12 Bulan 0 4,685,000 4,685,000 Disbudpar 12 Bulan 4,685,000 Kebudayaan dan
dan bacaan umum Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Perundang- Pariwisata
undangan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
04. Peningkatan
diversifikasi
produk wisata
Memperkuat dengan fokus
Ketahanan pada
Dinas
Fasilitasi Kunjungan Makan minum rapat PENDAPATANEkonomi Untuk pengembangan
2 22 01 2.06 08 12 Bulan 12 Bulan 0 10,000,000 6,000,000 Disbudpar 12 Bulan 10,000,000 Kebudayaan dan
Tamu dan jamuan tamu TRANSFER Pertumbuhan destinasi wajah
Pariwisata
Yang Berkualitas kota, dan
dan Berkeadilan penyelenggaraa
n atraksi wisata
berbasis seni
budaya daerah.
Rapat konsultasi, rapat Semua Memperkuat

Penyelenggaraan rutin tahunan Kab/Kota, Ketahanan
Dinas
Rapat Koordinasi koordinasi, Promosi Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.06 09 1 tahun 1 tahun 0 132,772,000 132,850,000 Disbudpar 1 tahun 173,000,000 Kebudayaan dan
dan Konsultasi festival dan Gelar Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Pariwisata
SKPD Budaya Provinsi dan Semua Yang Berkualitas
Luar Provinsi Kelurahan dan Berkeadilan
Penyediaan Jasa
Cakupan jasa
Penunjang Urusan
2 22 01 2.08 penunjang urusan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 363,440,800 398,527,400 1 tahun 394,983,000
Pemerintahan
pemerintah daerah
Daerah
Kota Memperkuat
Salatiga, Ketahanan
Dinas
Penyediaan Jasa Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.08 01 materai 10.000 500 Buah 500 Buah 0 5,000,000 5,000,000 Disbudpar 500 Buah 5,500,000 Kebudayaan dan
Surat Menyurat Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Pariwisata
Penyediaan kebutuhan
Kota Memperkuat
air, listrik dan telepon
Penyediaan Jasa Salatiga, Ketahanan
di DISBUDPAR, GPD, Dinas
Komunikasi, Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.08 02 Pemandian Kalitaman, 1 Tahun 1 Tahun 0 34,315,800 36,317,400 Disbudpar 1 Tahun 55,000,000 Kebudayaan dan
Sumber Daya Air Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Rumah Budaya dan Pariwisata
dan Listrik Semua Yang Berkualitas
Plumpungan (Museum
Salatiga))
Gaji THL
Gaji THL dan Kota Memperkuat
penyediaan jasa 13 bulan Salatiga, Ketahanan 13 bulan
Penyediaan Jasa Dinas
pelayanan umum Semua PENDAPATANEkonomi Untuk
2 22 01 2.08 04 Pelayanan Umum 11 bulan 11 bulan 0 324,125,000 357,210,000 Disbudpar 11 bulan 334,483,000 Kebudayaan dan
kantor Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan
Kantor 12 bulan 12 bulan Pariwisata
Penyediaan jasa Semua Yang Berkualitas
pelayanan umum Kelurahan dan Berkeadilan
kantor
Pemeliharaan
Barang Milik Cakupan pemeliharaan
Daerah Penunjang barang milik daerah
Urusan penunjang urusan
Pemerintahan pemerintah daerah
Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa
Terpeliharanya Kota
Pemeliharaan, Biaya
Kendaraan Dinas Salatiga,
Pemeliharaan dan Dinas
Operasional 2 Unit. Semua PENDAPATAN
2 22 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 12 Bulan 12 Bulan 0 42,784,500 57,733,200 Disbudpar 12 Bulan 85,000,000 Kebudayaan dan
Terpeliharanya Kecamatan, TRANSFER
Perorangan Dinas Pariwisata
Kendaraan Dinas Semua
atau Kendaraan
Pejabat 4 Unit Kelurahan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya
Salatiga,
Pemeliharaan, Pajak kendaraan dinas Dinas
Semua PENDAPATAN
2 22 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan roda 2: 6 unit dan roda 12 Bulan 12 Bulan 0 12,100,000 12,100,000 Disbudpar 12 Bulan 12,100,000 Kebudayaan dan
Kecamatan, TRANSFER
Kendaraan Dinas 4: 2unit Pariwisata
Semua
Operasional atau
Kelurahan
Lapangan
Kota
Salatiga,
Dinas
Pemeliharaan Pemeliharaan Mebelair Semua PENDAPATAN
2 22 01 2.09 05 1 Tahun 1 Tahun 0 5,000,000 5,000,000 Disbudpar 1 Tahun 5,000,000 Kebudayaan dan
Mebel Kantor Kecamatan, TRANSFER
Pariwisata
Semua
Kelurahan
Pekerjaan Pemeliharaan
Gedung Kantor, Rumah
Budaya, GPD, Museum
Plumpungan, Kalitaman
Kota
Perbaikan Atap, Plafon,
Pemeliharaan/Reha 1 Tahun 1 Tahun Salatiga, 1 Tahun
Kamar Mandi, Dinas
bilitasi Gedung Semua PENDAPATAN
2 22 01 2.09 09 Pengecatan (Gedung 1 Tahun 1 Tahun 0 199,999,900 199,999,900 Disbudpar 1 Tahun 198,318,600 Kebudayaan dan
Kantor dan Kecamatan, TRANSFER
Kantor, Rumah Budaya, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Pariwisata
GPD, Museum
Kelurahan
Plumpungan,
Kalitaman)
Pupuk, Bibit Tanaman,
Media Tanam
04. Peningkatan
diversifikasi
produk wisata
Kota dengan fokus
Pemeliharaan/Reha
Salatiga, pada
bilitasi Sarana dan Pemeliharaan Peralatan Dinas
Semua PENDAPATAN pengembangan
2 22 01 2.09 10 Prasarana Gedung Gedung Kantor (Printer, 1 Tahun 1 Tahun 0 11,400,000 13,550,000 Disbudpar 1 Tahun 25,000,000 Kebudayaan dan
Kecamatan, TRANSFER destinasi wajah
Kantor atau Laptop, Komputer dll.)) Pariwisata
Semua kota, dan
Bangunan Lainnya
n atraksi wisata
berbasis seni
budaya daerah.
Pemeliharaan/Reha Pemeliharaan Kota

bilitasi Sarana dan perlengkapan Gedung Salatiga,
Dinas
Prasarana Kantor (AC, Kipas Semua PENDAPATAN
2 22 01 2.09 11 1 Tahun 1 Tahun 0 9,912,000 9,912,000 Disbudpar 1 Tahun 25,000,000 Kebudayaan dan
Pendukung Gedung Angin, Alat Kesenian, Kecamatan, TRANSFER
Pariwisata
Kantor atau Pompa Air, Gamelan, Semua
Bangunan Lainnya Angklung,korden dsb)) Kelurahan
JUMLAH
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
2 22 02 PENGEMBANGAN Event Event 19 Event 19 Event 0 508,277,600 608,276,100 19 Event 605,852,600
FESTIVAL SENI DAN
KEBUDAYAAN
BUDAYA

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengelolaan
Kebudayaan yang
Jumlah
Masyarakat
2 22 02 2.01 penyelenggaraan event event 19 event 19 event 0 465,700,300 565,699,800 19 event 469,429,100
Pelakunya dalam
festival seni dan budaya
Daerah
Kabupaten/Kota
04. Peningkatan
diversifikasi
Disbudpar,s
produk wisata
takeholder
Kirab Budaya dan Kota dengan fokus
Pelindungan, seni
Prosesi Hari Jadi 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, Revolusi Mental pada
Pengembangan, budaya,pel 1 kegiatan Dinas
Semua PENDAPATANdan pengembangan
2 22 02 2.01 01 Pemanfaatan Objek Pagelaran Seni 10 kegiatan 34 kegiatan 0 271,184,400 371,184,400 aku 34 kegiatan 281,851,100 Kebudayaan dan
Kecamatan, TRANSFER Pembangunan destinasi wajah
Pemajuan Pagelaran wayang kulit 1 kegiatan 1 kegiatan budaya,ma 1 kegiatan Pariwisata
Semua Kebudayaan kota, dan
Kebudayaan HUT RI syarakat
pemerhati
n atraksi wisata
budaya
berbasis seni
budaya daerah.
Semua
Kab/Kota,
Disbudpar,s
Semua
Pentas Duta Seni TMII takeholder
Kecamatan,
Pembinaan Sumber (paket biasa) seni
1 kegiatan 1 kegiatan Semua Revolusi Mental
Daya Manusia, budaya,pel 1 kegiatan Dinas
Pentas Seni HUT Kelurahan PENDAPATANdan
2 22 02 2.01 02 Lembaga, dan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 194,515,900 194,515,400 aku 1 kegiatan 187,578,000 Kebudayaan dan
Provinsi Jawa Tengah Kota TRANSFER Pembangunan
Pranata 1 kegiatan 3 kegiatan budaya,ma 3 kegiatan Pariwisata
Pentas Seni ke luar Salatiga, Kebudayaan
Kebudayaan syarakat
daerah Semua pemerhati
Kecamatan, budaya
Semua
Kelurahan
Pelestarian
Kesenian Terlaksananya
Tradisional yang pelestarian kesenian
2 22 02 2.02 Masyarakat tradisional yang % % 100 % 100 % 0 42,577,300 42,576,300 100 % 66,423,500
Pelakunya dalam masyarakat pelakunya
Daerah dalam kota salatiga
Kabupaten/Kota
04. Peningkatan
diversifikasi Disbudpar,s
produk wisata takeholder
Kota dengan fokus seni
Pembinaan Sumber Lomba Seni dan Salatiga, Revolusi Mental pada budaya,pel
Dinas
Daya Manusia, 1 kegiatan 1 kegiatan Semua PENDAPATANdan pengembangan aku seni 1 kegiatan
2 22 02 2.02 02 Budaya 0 42,577,300 42,576,300 66,423,500 Kebudayaan dan
Lembaga, dan 1 kegiatan 1 kegiatan Kecamatan, TRANSFER Pembangunan destinasi wajah budaya dan 1 kegiatan
Pembinaan sanggar Pariwisata
Pranata Tradisional Semua Kebudayaan kota, dan masyarakat
Kelurahan penyelenggaraa pemerhati
n atraksi wisata seni
berbasis seni budaya
budaya daerah.
PROGRAM Persentase Cagar

2 22 04 PEMBINAAN Budaya yang % % 10,2 % 10,2 % 0 159,535,400 159,535,300 10,2 % 154,535,400
SEJARAH dilestarikan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pembinaan
Lomba menulis menulis
Sejarah Lokal
tempat sejarah,
2 22 04 2.01 dalam 1 (satu) kegiatan kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 0 159,535,400 159,535,300 2 kegiatan 154,535,400
sosialisasi sejarah dan
Daerah
budaya
Kabupaten/Kota
Dokumen masterl
04. Peningkatan
plan/DED Museum
diversifikasi
Salatiga/Situs
produk wisata
Plumpungan
Kota dengan fokus
Lomba video/vlog 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Salatiga, Revolusi Mental pada Disbudpar,s
Penyediaan Sarana Dinas
sejarah lokal/cagar 1 Kegiatan 1 Kegiatan Semua PENDAPATANdan pengembangan takeholder 1 Kegiatan
2 22 04 2.01 02 dan Prasarana 0 159,535,400 159,535,300 154,535,400 Kebudayaan dan
budaya 1 Kegiatan 1 Kegiatan Kecamatan, TRANSFER Pembangunan destinasi wajah ,masyarakat 1 Kegiatan
Pembinaan Sejarah Pariwisata
Sarpras pembinaan Semua Kebudayaan kota, dan ,siswa
sejarah Kelurahan penyelenggaraa
n atraksi wisata
Sosialisasi/diskusi
berbasis seni
sejarah dan budaya
budaya daerah.
lokal
PROGRAM
Jumlah Benda, Situs,
PELESTARIAN
dan Kawasan Cagar
2 22 05 DAN buah buah 4 buah 4 buah 0 75,000,000 135,000,000 4 buah 40,000,000
Budaya yang
PENGELOLAAN
dilestarikan
CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Terlaksananya

2 22 05 2.01 Budaya Peringkat penetapan cagar % % 100 % 100 % 0 75,000,000 135,000,000 100 % 40,000,000
Kabupaten/Kota budaya
Dokumen kajian sejarah

dan branding Blondo
Celong
Dokumen kajian sejarah
makam Kyai Abdul 1 Dokumen Kota Disbudpar, 1 Dokumen
Wahid Salatiga, masyarakat,
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Dinas
Penetapan Cagar Pendaftaran Semua stakeholder
2 22 05 2.01 02 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 75,000,000 135,000,000 1 Kegiatan 40,000,000 Kebudayaan dan
Budaya pemantauan dan Kecamatan, ,pemerhati
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Pariwisata
evaluasi Cagar Budaya Semua cagar
Pengkajian Penetapan 1 kegiatan 1 kegiatan Kelurahan budaya 1 kegiatan
Rekomendasi Cagar
Budaya
Sosialisasi cagar
budaya

3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 8,249,152,950 8,257,793,950 2,615,534,730
PROGRAM
PENINGKATAN
Jumlah Objek Wisata
3 26 02 DAYA TARIK buah buah 6 buah 6 buah 0 7,218,129,550 7,261,315,550 6 buah 1,375,900,000
Unggulan
DESTINASI
PARIWISATA
Pengelolaan Daya Terlaksananya

3 26 02 2.01 Tarik Wisata pengelolaan daya tarik % % 100 % 100 % 0 0 25,000,000 100 % 100,000,000
Kabupaten/Kota destinasi pariwisata

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
04. Peningkatan
diversifikasi
produk wisata
dengan fokus
pada
DED Revitalisasi Pasar pengembangan
Sitalang destinasi wajah
Masterplan dan DED kota, dan
Pariwisata Museum penyelenggaraa
Plumpungan Kota Memperkuat n atraksi wisata
1 Paket Disbudpar,s 1 Paket
Perencanaan Salatiga, Ketahanan berbasis seni
Masterplan dan DED takeholder, Dinas
Pengembangan 0 Paket 0 Paket Semua PENDAPATANEkonomi Untuk budaya daerah. 0 Paket
3 26 02 2.01 02 Penataan Kawasan 0 0 25,000,000 masyarakat, 100,000,000 Kebudayaan dan
Daya Tarik Wisata 0 Paket 0 Paket Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan 04. Peningkatan 0 Paket
Pemukiman Bantaran pelaku Pariwisata
Kabupaten/Kota Semua Yang Berkualitas diversifikasi
Kali Cengek 0 Paket 0 Paket pariwisata 0 Paket
Kelurahan dan Berkeadilan produk wisata
Masterplan / DED dengan fokus
Wisata Pengembangan pada
Kawasan Wisata Sekitar pengembangan
Gumuk Sidul destinasi wajah
kota, dan
penyelenggaraa
n atraksi wisata
berbasis seni
budaya daerah.
Pengelolaan
Kawasan Strategis Pengelolaan Kawasan
3 26 02 2.02 % % 100 % 100 % 0 6,522,910,000 6,541,546,000 100 % 875,900,000
Pariwisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemelih
araan/Rehabilitasi
Pembangunan
Sarana dan 04. Peningkatan
amenitas taman wisata
Prasarana dalam diversifikasi
sejarah salatiga
Pengelolaan produk wisata
Kawasan Wisata Pembangunan jogging Kota PENDAPATANMemperkuat dengan fokus
trak, billboard dan 1 paket 1 paket 1 paket
Strategis Pariwisata Salatiga, TRANSFER Ketahanan pada Disbudpar,
Dinas
Kabupaten/Kota plaza upacara 1 paket 1 paket Semua DAK Fisik - Ekonomi Untuk pengembangan Stakeholder 1 paket
3 26 02 2.02 04 0 6,522,910,000 6,541,546,000 875,900,000 Kebudayaan dan
Pengadaan/Pemelih Pembangunan 1 paket 1 paket Kecamatan, Bidang Pertumbuhan destinasi wajah dan Obyek 1 paket
Pariwisata
araan/Rehabilitasi penunjang keamanan Semua Pariwisata - Yang Berkualitas kota, dan Pariwisata
Sarana dan dan keselamatan Kelurahan Reguler dan Berkeadilan penyelenggaraa
Prasarana dalam destinasi wisata n atraksi wisata
Pengelolaan berbasis seni
Rehab lantai kolam
Kawasan Wisata budaya daerah.
renang kalitaman
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Destinasi Pengelolaan destinasi
3 26 02 2.03 % % 100 % 100 % 0 695,219,550 694,769,550 100 % 400,000,000
Pariwisata pariwisata
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pelatihan keamanan
dan keselamatan di
destinasi/daya tarik
wisata Kota PENDAPATANMemperkuat Disbudpar,
Pelatihan kebersihan 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, TRANSFER Ketahanan masyarakat, 1 kegiatan
Pengembangan Dinas
lingkungan, sanitasi Semua Ekonomi Untuk stakeholder
3 26 02 2.03 03 Destinasi Pariwisata 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 327,073,550 327,073,550 DAK Non 1 Kegiatan 200,000,000 Kebudayaan dan
dan pengelolaan Kecamatan, Pertumbuhan pelaku
Kabupaten/Kota 1 kegiatan 1 kegiatan Fisik - Dana 1 kegiatan Pariwisata
sampah di destinasi Semua Yang Berkualitas pariwisata
Yanpar
pariwisata Kelurahan dan Berkeadilan dan ekraf
Pembuatan kios
elektronik dan aplikasi
pemasaran pariwisaata
Kota Memperkuat Disbudpar,

Monitoring dan
Salatiga, Ketahanan masyarakat,
Evaluasi Kegiatan Monitoring & Dinas
Semua PENDAPATANEkonomi Untuk stakeholder
3 26 02 2.03 05 Pengelolaan Evaluasi Pengelolaan 1 tahun 1 tahun 0 10,594,000 10,594,000 1 tahun 40,000,000 Kebudayaan dan
Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan pelaku
Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata Pariwisata
Semua Yang Berkualitas pariwisata
Kabupaten/Kota
Kelurahan dan Berkeadilan dan ekraf
04. Peningkatan
diversifikasi
produk wisata
Kota Memperkuat dengan fokus Disbudpar,
Pemberdayaan
Expo Ekonomi Kreatif Salatiga, Ketahanan pada masyarakat,
Masyarakat dalam Dinas
Pembangunan 1 kegiatan 1 kegiatan Semua PENDAPATANEkonomi Untuk pengembangan stakeholder 1 kegiatan
3 26 02 2.03 06 Pengelolaan 0 357,552,000 357,102,000 160,000,000 Kebudayaan dan
amenitas gantangan 1 paket 1 paket Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan destinasi wajah pelaku 1 paket
Destinasi Pariwisata Pariwisata
burung Semua Yang Berkualitas kota, dan pariwisata
Kabupaten/Kota
Kelurahan dan Berkeadilan penyelenggaraa dan ekraf
n atraksi wisata
berbasis seni
budaya daerah.
PROGRAM
Jumlah Kunjungan
3 26 03 PEMASARAN Orang Orang 139896 Orang139896 Orang 0 245,766,800 245,766,800 139896 Orang 155,678,330
Wisata
PARIWISATA
Pemasaran
Pariwisata Dalam
dan Luar Negeri
Pameran Promosi
Daya Tarik,
3 26 03 2.01 Pariwisata dan Kegiatan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 245,766,800 245,766,800 1 Tahun 155,678,330
Destinasi dan
Pemasaran Lainya
Kawasan Strategis
Pariwisata
Kabupaten/Kota
Cetak brosur/leaflet/
peta
wisata/kalender/event
pariwisata
Fasilitasi Kegiatan Pameran pariwisata 1 kegiatan 1 kegiatan Kota Memperkuat Disbudpar, 1 kegiatan
Pemasaran luar/dalam propinsi 1 kegiatan 1 kegiatan Salatiga, Ketahanan Masyarakat 1 kegiatan Dinas
Pariwisata Baik Semua PENDAPATANEkonomi Untuk ,
3 26 03 2.01 02 pembuatan konten 1 kegiatan 1 kegiatan 0 245,766,800 245,766,800 1 kegiatan 155,678,330 Kebudayaan dan
Dalam dan Luar Kecamatan, TRANSFER Pertumbuhan Stakeholder
video promosi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Pariwisata
Negeri Pariwisata Semua Yang Berkualitas , Pelaku
pariwisata
Kabupaten/Kota 1 kegiatan 1 kegiatan Kelurahan dan Berkeadilan Pariwisata 1 kegiatan
Promosi pariwisata
dalam dan luar propinsi
Roadshow promosi
pariwisata

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
PROGRAM
PENGEMBANGAN
Peran Serta Masyarakat
SUMBER DAYA
3 26 05 Dalam Pengembangan Kelompok Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 0 785,256,600 750,711,600 5 Kelompok 1,083,956,400
PARIWISATA DAN
Pariwisata
EKONOMI
KREATIF
Pelaksanaan
Peningkatan
Terlaksananya
Kapasitas Sumber
pengembangan
3 26 05 2.01 Daya Manusia % % 100 % 100 % 0 785,256,600 750,711,600 100 % 1,083,956,400
kompetensi SDM
Pariwisata dan
Pariwisata dan EKRAF
Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar
Konvensi
Pokdarwis/Pokdarwis
Jateng
Pelatihan digitalisasi; 04. Peningkatan
branding,pemasaran diversifikasi
dan penjualan paada 1 kegiatan 1 kegiatan produk wisata 1 kegiatan
kuliner dan fotografi Kota dengan fokus Disbudpar,
Pengembangan 1 kegiatan 1 kegiatan PENDAPATAN 1 kegiatan
(DAK NON FISIK) Salatiga, pada Stakeholder
Kompetensi SDM TRANSFER Dinas
1 kegiatan 1 kegiatan Semua pengembangan Pariwisata, 1 kegiatan
3 26 05 2.01 01 Pariwisata dan Pelatihan pemandu 0 667,140,200 632,595,200 828,975,900 Kebudayaan dan
1 Kegiatan 1 Kegiatan Kecamatan, DAK Non destinasi wajah Pelaku 1 Kegiatan
Ekonomi Kreatif wisata outbond (DAK Fisik - Dana Pariwisata
Semua kota, dan EKRAF,
Tingkat Dasar NON FISIK) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Kelurahan Yanpar penyelenggaraa Masyarakat
Pelatihan pemandu 1 kegiatan 1 kegiatan n atraksi wisata 1 kegiatan
wisata berbasis seni
recreation/theme park budaya daerah.
(DAK NON FISIK)
Pemilihan Duta Wisata
Rakor ekonomi kreatif
04. Peningkatan
diversifikasi
produk wisata
Peningkatan Peran dengan fokus Disbudpar,
Serta Masyarakat Pelatihan peningkatan pada Stakeholder
DAK Non Dinas
dalam inovasi dan higienitas pengembangan Pariwisata,
3 26 05 2.01 02 1 kegiatan 1 kegiatan 0 118,116,400 118,116,400 Fisik - Dana 1 kegiatan 254,980,500 Kebudayaan dan
Pengembangan sajian kuliner di destinasi wajah Pelaku
Yanpar Pariwisata
Kemitraan destinasi pariwisata kota, dan EKRAF,
Pariwisata penyelenggaraa Masyarakat
n atraksi wisata
berbasis seni
budaya daerah.
TOTAL 0 13,606,740,300 14,131,974,250 8,407,102,900

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 7,841,298,854 8,268,213,906 12,995,000,000
PROGRAM
PENUNJANG
Meningkatnya kualitas
URUSAN
2 23 01 pelayanan dan % % 100 % 100 % 0 6,784,065,554 7,259,503,156 100 % 10,425,000,000
PEMERINTAHAN
akuntabilitas kinerja
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
2 23 01 2.01 dan Evaluasi Penganggaran dan kegiatan kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 0 18,355,000 21,224,265 6 kegiatan 30,000,000
Kinerja Perangkat Evaluasi Perangda
Daerah
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
5 Dokumen 5 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Semua
Focal Point PPRG 1 kegiatan 0 kegiatan 11. Peningkatan 0 kegiatan
Penyusunan Kab/Kota, Dinas
1 kegiatan 0 kegiatan PENDAPATAN kualitas 0 kegiatan Dinas
Laporan Capaian Penyusunan LKjIP Semua Perpustaka
2 23 01 2.01 06 0 18,355,000 21,224,265 ASLI DAERAH pelayanan publik 30,000,000 Perpustakaan
Kinerja dan Ikhtisar Perangda 1 kegiatan 0 kegiatan Kecamatan, an dan 0 kegiatan
(PAD) sesuai dengan dan Kearsipan
Realisasi Kinerja Semua Kearsipan
Penyusunan LK 1 kegiatan 0 kegiatan standar. 0 kegiatan
SKPD Kelurahan
Perangda 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan
Penyusunan PMPRB 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan
Penyusunan Profil
Perangda
Penyusunan Renja
Perangda
Penyusunan Renstra
Transisi
Administrasi Pelaksanaan
2 23 01 2.02 Keuangan Administrasi Keuangan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 4,538,814,779 4,837,630,918 12 bulan 5,535,000,000
Perangkat Daerah Perangda
Jumlah Orang yang

Menerima Gaji dan Semua Dana
Tunjangan ASN Meningkatkan 11. Peningkatan
34 orang Kab/Kota, Transfer Dinas 34 orang
Sumber Daya kualitas Dinas
Penyediaan Gaji Penyediaan gaji dan Semua Umum - Perpustaka
2 23 01 2.02 01 12 bulan 0 bulan 0 4,514,814,779 4,820,350,918 Manusia Yang pelayanan publik 0 bulan 5,500,000,000 Perpustakaan
dan Tunjangan ASN tunjangan PNS (34 Kecamatan, Dana an dan
12 bulan 0 bulan Berkualitas Dan sesuai dengan 0 bulan dan Kearsipan
orang) Semua Alokasi Kearsipan
Tambahan penghasilan Kelurahan Umum
PNS (34 orang)
Jumlah Dokumen Hasil Semua

Penyediaan Penyediaan Kab/Kota, Dinas
Administrasi Administrasi 2 Dokumen Semua Perpustaka 2 Dokumen
2 23 01 2.02 02 0 24,000,000 17,280,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 35,000,000 Perpustakaan
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan 0 bulan Kecamatan, an dan 0 bulan
(PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan dan Kearsipan
ASN Pembayaran honor PPK Semua Kearsipan
dan Bendahara Kelurahan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?NgtMI2e@TdCSkbw52EewrXwcxAn@aAFrkrUBK3IMYKQFvebGt7uq@QFM@AEP0JhODtosy8nz/gbcAok4JMzyNs98RpFckqf36fwUmLrPaa8QzO/kSFzRDgvz6CiYp8y4gazHY/GJCqiZBiK0AJ18toyJbnM7i0NewxApMV5NyiGyi@jP/nbGMCKuFUmjnd8zsFyqDA… 1/10

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Administrasi
Barang Milik Pembayaran Asuransi
2 23 01 2.03 paket paket 1 paket 1 paket 0 48,000,000 38,000,000 1 paket 100,000,000
Daerah pada BMD
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Semua
11. Peningkatan
Milik Daerah SKPD 8 Dokumen Kab/Kota, Dinas 8 Dokumen
Pengamanan PENDAPATAN kualitas Dinas
Semua Perpustaka
2 23 01 2.03 02 Barang Milik Pembayaran asuransi 2 unit 0 unit 0 48,000,000 38,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 unit 100,000,000 Perpustakaan
Kecamatan, an dan
Daerah SKPD gedung dan bangunan 6 unit 0 unit (PAD) sesuai dengan 0 unit dan Kearsipan
Semua Kearsipan
Pembayaran asuransi standar.
Kelurahan
kendaraan dinas
Administrasi Pelaksanaan
2 23 01 2.06 Umum Perangkat Administrasi Umum bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 780,360,850 868,806,848 12 bulan 2,190,000,000
Daerah Perangda
Belanja Alat Listrik

Belanja Bahan Semua
11. Peningkatan
Penyediaan Elektronik 12 jenis 0 jenis Kab/Kota, Dinas 0 jenis
kualitas Dinas
Komponen Instalasi Jumlah Paket Semua Perpustaka
2 23 01 2.06 01 4 jenis 0 jenis 0 21,397,000 21,397,000 pelayanan publik 0 jenis 30,000,000 Perpustakaan
Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Kecamatan, an dan
1 Paket sesuai dengan 1 Paket dan Kearsipan
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Semua Kearsipan
standar.
Bangunan Kantor yang Kelurahan
Disediakan
Belanja Alat Kedokteran

Umum 3 Unit
Belanja Alat Pendingin
8 Unit
Belanja Perlengkapan
1 jenis 0 jenis 0 jenis
Gedung Kantor (Rak
Perpustakaan 5 Buah & 1 jenis 0 jenis 0 jenis
Semua
Roll O 2 jenis 0 jenis 11. Peningkatan 0 jenis
Penyediaan Kab/Kota, Dinas
Peralatan dan Belanja Personal 2 Jenis 0 Jenis Semua Perpustaka 0 Jenis
2 23 01 2.06 02 0 299,932,000 365,079,498 ASLI DAERAH pelayanan publik 1,000,000,000 Perpustakaan
Perlengkapan Komputer (Laptop 1 7 Paket Kecamatan, an dan 7 Paket
Kantor unit, PC 10 Unit) Semua Kearsipan
0 unit standar. 0 unit
Jumlah Paket Peralatan Kelurahan
0 paket 0 paket
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan 0 unit 0 unit
Kursi auditorium mini

theater
Sound system
Virtual Reality Headset
Jumlah Paket Peralatan Semua

11. Peningkatan
Rumah Tangga yang Kab/Kota, Dinas
Penyediaan PENDAPATAN kualitas Dinas
1 Paket Semua Perpustaka 1 Paket
2 23 01 2.06 03 Peralatan Rumah Disediakan 0 37,691,100 37,691,100 ASLI DAERAH pelayanan publik 80,000,000 Perpustakaan
28 jenis 0 jenis Kecamatan, an dan 0 jenis
Tangga Penyediaan peralatan (PAD) sesuai dengan dan Kearsipan
Semua Kearsipan
rumah tangga standar.
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah Paket Bahan

Logistik Kantor yang
Disediakan Semua
11. Peningkatan
Penyediaan alat tulis 1 Paket Kab/Kota, Dinas 1 Paket
Penyediaan Bahan kantor Semua Perpustaka
2 23 01 2.06 04 75 jenis 0 jenis 0 64,169,750 64,169,750 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 jenis 200,000,000 Perpustakaan
Logistik Kantor Penyediaan bahan Kecamatan, an dan
2 jenis 0 jenis (PAD) sesuai dengan 0 jenis dan Kearsipan
logistik kantor Semua Kearsipan
standar.
(pengisian tabung gas, Kelurahan
pengisian galon air
minum)
Jumlah Paket Barang

Semua
Cetakan dan 11. Peningkatan
Kab/Kota, Dinas
Penyediaan Barang Penggandaan yang PENDAPATAN kualitas Dinas
1 paket Semua Perpustaka 1 paket
2 23 01 2.06 05 Cetakan dan Disediakan 0 56,820,000 56,820,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 400,000,000 Perpustakaan
5 jenis 0 jenis Kecamatan, an dan 0 jenis
Penggandaan Penyediaan barang (PAD) sesuai dengan dan Kearsipan
Semua Kearsipan
cetakan dan standar.
Kelurahan
penggandaan
Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Semua
Penyediaan Bahan Peraturan Perundang- 11. Peningkatan
Kab/Kota, Dinas
Bacaan dan Undangan yang PENDAPATAN kualitas Dinas
5 dokumen Semua Perpustaka 5 dokumen
2 23 01 2.06 06 Peraturan Disediakan 0 223,558,000 218,486,500 ASLI DAERAH pelayanan publik 280,000,000 Perpustakaan
12 bulan 0 bulan Kecamatan, an dan 0 bulan
Perundang- Pembayaran tagihan (PAD) sesuai dengan dan Kearsipan
Semua Kearsipan
undangan langganan surat kabar, standar.
Kelurahan
majalah dan jurnal
elektronik
Jumlah Laporan Semua

11. Peningkatan
Fasilitasi Kunjungan Kab/Kota, Dinas
Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Semua Perpustaka 12 Laporan
Tamu Pembelian jamuan 12 bulan 0 bulan Kecamatan, an dan 0 bulan
makanan dan minuman Semua Kearsipan
standar.
jamuan tamu Kelurahan
Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Rapat 11. Peningkatan
Penyelenggaraan Kab/Kota, Dinas
Koordinasi dan PENDAPATAN kualitas Dinas
Rapat Koordinasi 12 Laporan Semua Perpustaka 12 Laporan
2 23 01 2.06 09 Konsultasi SKPD 0 60,453,000 83,845,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 150,000,000 Perpustakaan
dan Konsultasi 12 bulan 0 bulan Kecamatan, an dan 0 bulan
Rapat koordinasi / (PAD) sesuai dengan dan Kearsipan
SKPD Semua Kearsipan
konsultasi keluar standar.
Kelurahan
daerah
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan
2 23 01 2.08 bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 936,594,400 990,964,600 12 bulan 1,525,000,000
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah
Jumlah Laporan Semua

11. Peningkatan
Penyediaan Jasa Surat Kab/Kota, Dinas
Penyediaan Jasa Menyurat 12 Laporan Semua Perpustaka 12 Laporan
Surat Menyurat Penyediaan materai 12 bulan 0 bulan Kecamatan, an dan 0 bulan
dan jasa pengiriman Semua Kearsipan
standar.
pos Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah Laporan
11. Peningkatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kab/Kota, Dinas
Komunikasi, Daya Air dan Listrik 12 bulan Semua Perpustaka 12 bulan
Sumber Daya Air yang Disediakan 12 bulan 0 bulan Kecamatan, an dan 0 bulan
dan Listrik Pembayaran tagihan Semua Kearsipan
standar.
rekening listrik, air, Kelurahan
telepon dan internet
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
Pembayaran jasa
kebersihan
12 Laporan 12 Laporan
Pembayaran jasa
pengharum ruangan 1 paket 0 paket Semua 0 paket
11. Peningkatan
dan sanitizer urinoir 1 paket 0 paket Kab/Kota, Dinas 0 paket
Semua Perpustaka
2 23 01 2.08 04 Pelayanan Umum Pembayaran jasa taman 1 paket 0 paket 0 713,764,800 783,295,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 paket 1,200,000,000 Perpustakaan
Kecamatan, an dan
Kantor Pembayaran jasa 11 bulan 0 bulan (PAD) sesuai dengan 0 bulan dan Kearsipan
Semua Kearsipan
tenaga keamanan (4 standar.
11 bulan 0 bulan Kelurahan 0 bulan
orang)
Pembayaran jasa
tenaga pengemudi (3
orang)
Pembayaran jasa
tenaga pustakawan (7
orang)
Pemeliharaan
Barang Milik
Pelaksanaan
Daerah Penunjang
2 23 01 2.09 Pemeliharaan BMD bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 461,940,525 502,876,525 12 bulan 1,025,000,000
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Daerah
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
Penyediaan Jasa dan dibayarkan Semua
Pemeliharaan, Biaya Pajaknya 11. Peningkatan
24 unit Kab/Kota, Dinas 24 unit
Pemeliharaan, PENDAPATAN kualitas Dinas
Pembayaran pajak Semua Perpustaka
2 23 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 1 tahun 0 tahun 0 154,526,425 160,943,925 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 tahun 250,000,000 Perpustakaan
kendaraan bermotor Kecamatan, an dan
Kendaraan Dinas 1 tahun 0 tahun (PAD) sesuai dengan 0 tahun dan Kearsipan
Pemeliharaan Semua Kearsipan
rutin/berkala kendaraan Kelurahan
Lapangan
dinas/operasional (4
mobil perling, 7
kendaraan
dinas/operasional)
Semua
11. Peningkatan
Jumlah Mebel yang Kab/Kota, Dinas
Pemeliharaan Dipelihara 5 Unit Semua Perpustaka 5 Unit
Mebel pemeliharaan 1 paket 0 paket Kecamatan, an dan 0 paket
rutin/berkala mebeleur Semua Kearsipan
standar.
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya
yang
Semua
Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 11. Peningkatan 2 Unit
Pemeliharaan/Reha Kab/Kota, Dinas
bilitasi Gedung pemeliharaan CCTV 0 paket Semua Perpustaka 0 paket
Kantor dan Pemeliharaan halaman 1 paket 0 paket Kecamatan, an dan 0 paket
Bangunan Lainnya gedung kantor Semua Kearsipan
1 paket 0 paket standar. 0 paket
Kelurahan
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Sarana dan

Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Semua
Pemeliharaan/Reha Dipelihara/Direhabilitasi 11. Peningkatan
50 Unit Kab/Kota, Dinas 50 Unit
bilitasi Sarana dan PENDAPATAN kualitas Dinas
Pemeliharaan Semua Perpustaka
2 23 01 2.09 10 Prasarana Gedung 1 tahun 0 tahun 0 60,610,000 90,403,500 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 tahun 150,000,000 Perpustakaan
rutin/berkala peralatan Kecamatan, an dan
Kantor atau 1 tahun 0 tahun (PAD) sesuai dengan 0 tahun dan Kearsipan
gedung kantor Semua Kearsipan
Bangunan Lainnya standar.
Pemeliharaan Kelurahan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
PROGRAM Prosentase Pustakawan

2 23 02 PEMBINAAN mengikuti % % 100 % 100 % 0 1,057,233,300 1,008,710,750 100 % 2,570,000,000
PERPUSTAKAAN Diklat/Bimtek
Pengelolaan
Pengelolan
Perpustakaan
2 23 02 2.01 Perpustakaan Umum tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 878,331,600 831,309,050 1 tahun 2,190,000,000
Tingkat Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Alih Media Bahan Semua

Pustaka Kab/Kota,
Semua
Jumlah Layanan
Kecamatan,
Pengembangan dan Perpustakaan Elektronik
1 Kegiatan 0 Kegiatan Semua Dinas 0 Kegiatan
Pemeliharaan yang Dikembangkan PENDAPATAN Dinas
Kelurahan Perpustaka
2 23 02 2.01 01 Layanan dengan Manajemen 2 Layanan 0 162,132,800 132,603,000 ASLI DAERAH 2 Layanan 175,000,000 Perpustakaan
Kota an dan
Perpustakaan Layanan TIK Berbasis 1 Paket 0 Paket (PAD) 0 Paket dan Kearsipan
Salatiga, Kearsipan
Elektronik ISO20000 (ITSM :
Information Technology Semua
Service Management) Kecamatan,
Semua
Virtual Library Tour
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Buku Pedoman
Perpustakaan
Kelurahan/ Masyarakat
Jumlah Perpustakaan
yang Dikembangkan di Semua
Tingkat Daerah Kab/Kota,
Kabupaten/Kota Sesuai Semua
Standar Nasional 1 Kegiatan 0 Kegiatan Kecamatan, 0 Kegiatan
Pengembangan Perpustakaan di Semua Dinas
7 Perpustakaan PENDAPATAN 7 Perpustakaan Dinas
Perpustakaan di Wilayah Kelurahan Perpustaka
2 23 02 2.01 02 Kabupaten/Kota Sesuai 0 kali 0 5,937,000 11,743,000 ASLI DAERAH 0 kali 0 Perpustakaan
Tingkat Daerah Kota an dan
Kewenangannya 15 Perpustakaan
0 Perpustakaan (PAD) 0 Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten/Kota Salatiga, Kearsipan
Layanan perpustakaan 1 Kegiatan 0 00 Semua 0 00
hari sabtu Kecamatan,
Pembinaan Semua
Perpustakaan Kelurahan
Masyarakat
Pendataan
Perpustakaan
Masyarakat
Jumlah Koleksi
Perpustakaan Khas
Pengembangan Dearah Tingkat
Kekhasan Koleksi Kabupaten/Kota yang 1238 eksemplar Kota Dinas 1238 eksemplar
PENDAPATAN Dinas
Perpustakaan Dikembangkan Salatiga, Perpustaka
2 23 02 2.01 03 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 31,865,000 31,865,000 ASLI DAERAH 0 Kegiatan 135,000,000 Perpustakaan
Daerah Tingkat Sidomukti, an dan
Lomba Pembuatan Film 1 Kegiatan 0 Kegiatan (PAD) 0 Kegiatan dan Kearsipan
Daerah Kalicacing Kearsipan
Dokumenter
Kabupaten/Kota
Penerbitan Buletin
Perpustakaan
Buku SNP Perpustakaan

Sekolah
Jumlah Perpustakaan
Pembinaan pada Satuan
Perpustakaan pada Pendidikan Dasar dan
yang Dilakukan 3 Judul 0 Judul Kota 0 Judul
Satuan Pendidikan
Pembinaan dalam 33 Perpustakaan Salatiga, Dinas 33 Perpustakaan
Dasar di Seluruh PENDAPATAN Dinas
Mewujudkan Standar Semua Perpustaka
2 23 02 2.01 04 Wilayah 4 Kegiatan 0 Kegiatan 0 23,292,000 23,292,000 ASLI DAERAH 0 Kegiatan 0 Perpustakaan
Nasional Perpustakaan Kecamatan, an dan
Kabupaten/Kota 15 Sekolah 0 Sekolah (PAD) 0 Sekolah dan Kearsipan
Semua Kearsipan
sesuai dengan Pembinaan Kelompok
2 Hari 0 Hari Kelurahan 0 Hari
Standar Nasional Kerja Pustakawan (KKP)
Perpustakaan Pembinaan
Perpustakaan Sekolah
Seminar Perpustakaan
Sekolah
Jumlah Perpustakaan
Khusus yang Dibina Kota
Pembinaan Sesuai Kewenangan Salatiga, Dinas
PENDAPATAN Dinas
Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam 10 Perpustakaan Semua Perpustaka 10 Perpustakaan
2 23 02 2.01 05 0 8,322,000 8,322,000 ASLI DAERAH 0 Perpustakaan
Khusus Tingkat Mewujudkan Standar 1 Kegiatan 0 Kegiatan Kecamatan, an dan 0 Kegiatan
(PAD) dan Kearsipan
Kabupaten/Kota Nasional Perpustakaan Semua Kearsipan
Seminar Perpustakaan Kelurahan
Khusus

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Bimtek
Kepustakawanan
Jumlah Tenaga
Perpustakaan yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya dan
Mendapat Sertifikasi 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan
Peningkatan Tenaga Perpustakaan Kota
227 orang 11. Peningkatan 227 orang
Kapasitas Tenaga dan Pustakawan Salatiga, Dinas
1 Kegiatan 0 Kegiatan PENDAPATAN kualitas 0 Kegiatan Dinas
Perpustakaan dan Tingkat Daerah Semua Perpustaka
2 23 02 2.01 06 0 75,103,900 72,403,900 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 Perpustakaan
Pustakawan Tingkat Kabupaten/Kota 4 Kegiatan 0 Kegiatan Kecamatan, an dan 0 Kegiatan
Daerah Semua Kearsipan
Lokakarya 1 Kegiatan 0 Kegiatan standar. 0 Kegiatan
Perpustakaan 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan
Pelatihan
Kepustakawanan
Sarasehan
Kepustakawanan
Sosialisasi
Kepustakawanan
Jumlah Bahan Semua

11. Peningkatan
Perpustakaan Tercetak Kab/Kota, Dinas
Pengembangan yang Dicetak dan 1000 Eksemplar Semua Perpustaka 1000 Eksemplar
2 23 02 2.01 08 0 252,975,900 234,837,150 ASLI DAERAH pelayanan publik 1,500,000,000 Perpustakaan
Bahan Pustaka Diadakan 1 Kegiatan 0 Kegiatan Kecamatan, an dan 0 Kegiatan
Pengadaan Buku Cetak Semua Kearsipan
standar.
dan Elektronik Kelurahan
Jumlah Bahan
Perpustakaan yang
Dilakukan Pengelolaan
dan Pengembangan
untuk Mewujudkan 4893 Eksemplar Semua 4893 Eksemplar
11. Peningkatan
Keberagaman Koleksi 1 kegiatan 0 kegiatan Kab/Kota, Dinas 0 kegiatan
Pengelolaan dan PENDAPATAN kualitas Dinas
Perpustakaan Semua Perpustaka
2 23 02 2.01 09 Pengembangan 1 kegiatan 0 kegiatan 0 41,916,000 49,456,000 ASLI DAERAH pelayanan publik 0 kegiatan 80,000,000 Perpustakaan
Pemeliharaan Rutin/ Kecamatan, an dan
Bahan Pustaka 1 kegiatan 0 kegiatan (PAD) sesuai dengan 0 kegiatan dan Kearsipan
Berkala Buku Semua Kearsipan
standar.
1 kegiatan 0 kegiatan Kelurahan 0 kegiatan
Penagihan Buku
Penghapusan koleksi
bahan Pustaka
Stock Opname

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah Data dan

Informasi Perpustakaan,
Tenaga Perpustakaan
dan Pustakawan 02. Peningkatan
Tingkat Daerah fasilitasi
Kabupaten/Kota kemudahan
Pendataan penyediaan
Penyusunan Data 5 Dokumen 5 Dokumen
perpustakaan bahan baku,
dan Informasi Semua
2 Kegiatan 0 Kegiatan penggunaan 0 Kegiatan
Perpustakaan, Penelitian Indeks Kab/Kota, Dinas
PENDAPATAN teknologi Dinas
Tenaga Gemar Membaca (IGM) 1 Kegiatan 0 Kegiatan Semua Perpustaka 0 Kegiatan
2 23 02 2.01 10 0 266,787,000 266,787,000 ASLI DAERAH produksi dan 300,000,000 Perpustakaan
Perpustakaan dan Penelitian Indeks 1 Kegiatan 0 Kegiatan Kecamatan, an dan 0 Kegiatan
(PAD) peningkatkan dan Kearsipan
Pustakawan Tingkat Kepuasan Masyarakat Semua Kearsipan
1 Kegiatan 0 Kegiatan kualitas produk 0 Kegiatan
Daerah (IKM) Kelurahan
1 Kegiatan 0 Kegiatan diprioritaskan 0 Kegiatan
Kabupaten/Kota
Penelitian Indeks para produk-
Pembangunan Literasi produk
Masyarakat (IPLM) dan unggulan Kota
Indeks Literasi Salatiga.
Masyarakat (ILM)
Penyusunan buku
indeks perpustakaan
Pembudayaan
Gemar Membaca Pembudayaan Gemar
2 23 02 2.02 Kota Kota 1 Kota 1 Kota 0 178,901,700 177,401,700 1 Kota 380,000,000
Tingkat Daerah Membaca
Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Jumlah lokus

Baca dan Literasi pembudayaan
kegemaran membaca 1 Lokus Kota Dinas 1 Lokus
pada Satuan PENDAPATAN Dinas
dan literasi pada satuan Salatiga, Perpustaka
2 23 02 2.02 01 Pendidikan Dasar 1 Kali 0 Kali 0 42,100,000 42,100,000 ASLI DAERAH 0 Kali 100,000,000 Perpustakaan
pendidikan Sidomukti, an dan
dan Pendidikan 1 Kegiatan 0 Kegiatan (PAD) 0 Kegiatan dan Kearsipan
Kalicacing Kearsipan
Khusus serta Lomba Bercerita
Masyarakat Promosi Perpustakaan
Pembangunan dan
Pemeliharaan Fumigasi
Sarana Semua
Jumlah perpustakaan 11. Peningkatan
Perpustakaan di Kab/Kota, Dinas
yang dibangun di PENDAPATAN kualitas Dinas
Tempat-Tempat 1 kali 0 kali Semua Perpustaka 0 kali
2 23 02 2.02 02 tempat-tempat umum 0 49,999,700 49,999,700 ASLI DAERAH pelayanan publik 100,000,000 Perpustakaan
Umum yang 5 Perpustakaan Kecamatan, an dan 5 Perpustakaan
yang menjadi (PAD) sesuai dengan dan Kearsipan
Menjadi Semua Kearsipan
kewenangan daerah standar.
Kewenangan Kelurahan
kabupaten/kota
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang

mendapatkan
penghargaan gerakan
budaya gemar Kota
3 orang 11. Peningkatan 3 orang
Pemberian membaca tingkat Salatiga, Dinas
1 kegiatan 0 kegiatan PENDAPATAN kualitas 0 kegiatan Dinas
Penghargaan kabupaten/kota Semua Perpustaka
Gerakan Budaya 1 kegiatan 0 kegiatan Kecamatan, an dan 0 kegiatan
Lomba Inovasi (PAD) sesuai dengan dan Kearsipan
Gemar Membaca Semua Kearsipan
Perpustakaan 1 kegiatan 0 kegiatan standar. 0 kegiatan
Kelurahan
Lomba Petugas
Perpustakaan
Pemilihan Duta Baca

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Jumlah perpustakaan
berbasis inklusi sosial di Dinas
Pengembangan PENDAPATAN Dinas
wilayah kabupaten/kota 1 Perpustakaan Perpustaka 1 Perpustakaan
2 23 02 2.02 04 Literasi Berbasis 0 39,002,000 37,502,000 ASLI DAERAH 100,000,000 Perpustakaan
yang dikembang 4 Kegiatan 0 Kegiatan an dan 0 Kegiatan
Inklusi Sosial (PAD) dan Kearsipan
Literasi Perpustakaan Kearsipan
Berbasis Inklusi Sosial
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 410,522,200 427,622,200 961,000,000
Persentase perangkat
daerah yang telah
PROGRAM
menerapkan
2 24 02 PENGELOLAAN % % 100 % 100 % 0 410,522,200 427,622,200 100 % 961,000,000
manajemen arsip
ARSIP
secara lebih efektif (e-
arsip)
Pengelolaan Arsip Pengelolaan Arsip

2 24 02 2.01 Dinamis Daerah Dinamis Perangkat tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 63,922,500 63,922,500 1 tahun 136,000,000
Kabupaten/Kota Daerah
jumlah naskah dinas

yang diciptakan dan Semua
digunakan Meningkatkan 11. Peningkatan
55416 berkas Kab/Kota, Dinas 55416 berkas
Penciptaan dan PENDAPATANSumber Daya kualitas Dinas
Pendampingan Semua Perpustaka
2 24 02 2.01 01 Penggunaan Arsip 6 OPD 0 OPD 0 2,190,000 2,190,000 ASLI DAERAH Manusia Yang pelayanan publik 0 OPD 6,000,000 Perpustakaan
pengelolaan arsip Kecamatan, an dan
Dinamis 1 kegiatan 0 kegiatan (PAD) Berkualitas Dan sesuai dengan 0 kegiatan dan Kearsipan
dinamis Semua Kearsipan
Pengelolaan arsip Kelurahan
dinamis aktif institusi
Jumlah Naskah Dinas

yang Dilakukan
Pemeliharaan dan
Penyusutan
12344 berkas Meningkatkan 12344 berkas
Kota Dinas
Pemeliharaan dan Pemindahan arsip PENDAPATANSumber Daya Dinas
1 tahun 0 tahun Salatiga, Perpustaka 0 tahun
2 24 02 2.01 02 Penyusutan Arsip dinamis inaktif 0 61,732,500 61,732,500 ASLI DAERAH Manusia Yang 130,000,000 Perpustakaan
1 kegiatan 0 kegiatan Sidorejo, an dan 0 kegiatan
Dinamis Pengelolaan arsip (PAD) Berkualitas Dan dan Kearsipan
Salatiga Kearsipan
dinamis inaktif institusi 1 paket 0 paket Berdaya Saing 0 paket
Penyediaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
Pengelolaan Arsip Akuisisi, Pengolahan

2 24 02 2.02 Statis Daerah dan Preservasi Arsip tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 221,300,000 221,300,000 1 tahun 450,000,000
Kabupaten/Kota Statis
Akusisi arsip statis OPD

Fumigasi 1 OPD 0 OPD 0 OPD
Jumlah arsip statis yang 1 kali 0 kali 0 kali
Akuisisi, Dinas
dilakukan akuisisi, Dinas
Pengolahan, 427 arsip Perpustaka 427 arsip
2 24 02 2.02 02 pengolahan, preservasi 0 221,300,000 221,300,000 450,000,000 Perpustakaan
Preservasi, dan 1 kegiatan 0 kegiatan an dan 0 kegiatan
dan akses arsip statis dan Kearsipan
Akses Arsip Statis Kearsipan
Repro arsip 11 kali 0 kali 0 kali
Rodent control 1 kali 0 kali 0 kali
Termite control

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pengelolaan
Simpul Jaringan
Informasi Pengelolaan JIKN
Kearsipan Tingkat Kota
Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah layanan
Penyediaan penyediaan informasi,
Informasi, Akses akses dan layanan
kearsipan tingkat 1 pengguna Kota Dinas 1 pengguna
dan Layanan PENDAPATAN Dinas
daerah kabupaten/kota Salatiga, Perpustaka
2 24 02 2.03 01 Kearsipan Tingkat 1 kegiatan 0 paket 0 43,443,000 60,543,000 ASLI DAERAH 0 paket 200,000,000 Perpustakaan
melalui JKN Sidorejo, an dan
Daerah 2 jenis 0 jenis (PAD) 0 jenis dan Kearsipan
Salatiga Kearsipan
Kabupaten/Kota Naskah sumber arsip
melalui JIKN Promosi kearsipan
lewat media massa

Pemberdayaan
Kapasitas Unit
Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota 73 laporan 73 laporan
Pemberdayaan
Monitoring Tindak 29 OPD 0 OPD 0 OPD
Kapasitas Unit Kota Dinas
Lanjut Hasil PENDAPATAN Dinas
Kearsipan dan 1 kali 0 kali Salatiga, Perpustaka 0 kali
2 24 02 2.03 02 Pengawasan Kearsipan 0 81,856,700 81,856,700 ASLI DAERAH 175,000,000 Perpustakaan
Lembaga Kearsipan 2 kali 0 kali Sidorejo, an dan 0 kali
Internal (PAD) dan Kearsipan
Daerah Salatiga Kearsipan
Kabupaten/Kota Pelatihan Monitoring
Tindak Lanjut Hasil 2 kali 0 kali 0 kali
Pengawasan Kearsipan
Pembinaan Kearsipan
Rakor Kearsipan
Sosialisasi Kearsipan
TOTAL 0 8,241,821,054 8,695,836,106 13,936,000,000

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 14,071,530,674 15,621,501,491 278,240,000
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
3 30 01 Penganggaran, dan th th 1 th 1 th 0 9,786,202,100 11,235,596,421 1 th 28,240,000
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Cakupan Administrasi

3 30 01 2.02 Keuangan Keuangan Perangkat % % 100 % 100 % 0 6,656,486,000 7,299,384,280 100 % 10,000,000
Perangkat Daerah Daerah
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
bahan baku,
Kota
Meningkatkan penggunaan
Salatiga,
PENDAPATANSumber Daya teknologi Dinas
Penyediaan Gaji Tersedianya Gaji dan Semua Dinas
3 30 01 2.02 01 14 bulan 14 Bulan 0 6,656,486,000 7,263,606,780 ASLI DAERAH Manusia Yang produksi dan Perdagang 14 Bulan 0
dan Tunjangan ASN Tunjangan PNS Kecamatan, Perdagangan
(PAD) Berkualitas Dan peningkatkan an
Semua
Berdaya Saing kualitas produk
Kelurahan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
Semua
Terpenuhinya PENDAPATAN Dinas
Administrasi Semua Dinas
3 30 01 2.02 02 Tunjangan Bendahara 12 Bulan 0 0 35,777,500 ASLI DAERAH Perdagang 12 Bulan 10,000,000
Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Perdagangan
dan PPK (PAD) an
ASN Semua
Kelurahan
Administrasi Meningkatnya SDM

3 30 01 2.05 Kepegawaian bagi Tenaga Keamanan kegiatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 195,357,000 245,357,000 1 kegiatan 0
Perangkat Daerah dan kebersihan Pasar
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
bahan baku,
Kota Para
Meningkatnya penggunaan
Salatiga, Petugas
Sosialisasi Peraturan pelayanan perkantoran 12 Bulan 12 Bulan PENDAPATAN teknologi 12 Bulan
Semua Tenaga Dinas
3 30 01 2.05 10 Perundang- Meningkatnya SDM 0 195,357,000 245,357,000 ASLI DAERAH produksi dan 0
1 kegiatan 1 kegiatan Kecamatan, Keamanan 1 kegiatan Perdagangan
Undangan bagi Tenaga Keamanan (PAD) peningkatkan
Semua dan
dan Kebersihan Pasar kualitas produk
Kelurahan Kebersihan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
Administrasi Terlaksananya
3 30 01 2.06 Umum Perangkat penunjang administrasi tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 204,480,100 217,911,005 1 tahun 12,040,000
Daerah perkantoran
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?izCuSiFLkG8/9DcTlewnxG6uebYR9C0uJDxPJjo2mFB9tF8etop3gYOrXTULd6U8hD6Ad0cxusdXqN8@pcaP2M/NATDSzZE/CklaU8bEWrH5/REfVI1SmmK01GptTUeEcPPqJGpaAkOHF0imBxJcrV@/llhS4xT8BjpSRtbW0/tIzcs0S10D8HlCFcIE26jN2QXhtiMfXvYO… 1/10

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
bahan baku,
Kota
penggunaan
Meningkatnaya PENDAPATAN teknologi Dinas
Komponen Instalasi Semua Dinas
3 30 01 2.06 01 kenyamanan pelayanan 12 Bulan 12 Bulan 0 20,250,300 20,950,300 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 12 Bulan 0
Listrik/Penerangan Kecamatan, Perdagangan
perkantoran (PAD) peningkatkan an
kualitas produk
Kelurahan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
Penyediaan Meningkatnaya PENDAPATAN kualitas Dinas
Semua Dinas
3 30 01 2.06 03 Peralatan Rumah kenyamanan pelayanan 12 Bulan 12 bulan 0 16,965,100 16,965,100 ASLI DAERAH pelayanan publik Perdagang 12 bulan 10,000,000
Kecamatan, Perdagangan
Tangga perkantoran (PAD) sesuai dengan an
Semua
standar.
Kelurahan
Meningkatnaya
kenyamanan pelayanan
perkantoran
Terealisasinya peralatan
dan perlengkapan
kantor dan pasar
Terlaksananya 12 Bulan 12 Bulan Kota 12 Bulan
11. Peningkatan
pembelian alat listrik 29 jenis 29 jenis Salatiga, 29 jenis
Penyediaan Bahan dan elektronika 13 Semua Dinas
3 30 01 2.06 04 21 jenis 21 jenis 0 36,542,700 46,521,600 ASLI DAERAH pelayanan publik Perdagang 21 jenis 0
Logistik Kantor Pasar dan Kantor Dinas Kecamatan, Perdagangan
3 jenis 3 jenis (PAD) sesuai dengan an 3 jenis
Terpenuhinya bahan Semua
standar.
logistik kantor isi 12 Bulan 12 Bulan Kelurahan 12 Bulan
tabung gas dan
Pemadam dan isi ulang
galon
Terpenuhinya
Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
Meningkatnaya bahan baku,
Semua
kenyamanan pelayanan penggunaan
Kab/Kota,
Penyediaan Barang perkantoran 12 Bulan 12 Bulan PENDAPATAN teknologi Dinas 12 Bulan
Semua Dinas
3 30 01 2.06 05 Cetakan dan 0 50,749,000 51,461,005 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 0
Tersedianya jasa 17 jenis 17 jenis Kecamatan, 17 jenis Perdagangan
Penggandaan (PAD) peningkatkan an
percetakan dan Semua
kualitas produk
penggandaan Kelurahan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 11. Peningkatan

Bacaan dan Bahan Bacaan dan PENDAPATAN kualitas Dinas
Dinas
3 30 01 2.06 06 Peraturan Peraturan Perundang- 24 eks 0 0 2,040,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Perdagang 24 eks 2,040,000
Perdagangan
Perundang- undangan yang (PAD) sesuai dengan an
undangan Disediakan standar.
02. Peningkatan
Meningkatnaya fasilitasi
kenyamanan pelayanan kemudahan
perkantoran penyediaan
Terlaksananya rapat, bahan baku,
Kota
koordinasi dan 12 Bulan 12 Bulan penggunaan 12 Bulan
Penyelenggaraan Salatiga,
konsultasi 12 Bulan 12 Bulan PENDAPATAN teknologi Dinas 12 Bulan
Rapat Koordinasi Semua Dinas
3 30 01 2.06 09 0 79,973,000 79,973,000 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 0
dan Konsultasi Terpenuhinya 12 Bulan 12 Bulan Kecamatan, 12 Bulan Perdagangan
(PAD) peningkatkan an
SKPD kenyamanan tamu dan Semua
17 jenis 17 jenis kualitas produk 17 jenis
snack rapat Kelurahan
diprioritaskan
Tersedianya jasa para produk-
percetakan dan produk
penggandaan unggulan Kota
Salatiga.
Penyediaan Jasa
Terlaksananya
Penunjang Urusan
3 30 01 2.08 penunjang administrasi tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 2,331,510,800 3,040,717,936 1 tahun 0
Pemerintahan
perkantoran
Daerah
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
bahan baku,
Kota
Meningkatnya penggunaan
Salatiga,
pelayanan perkantoran 12 Bulan 12 Bulan PENDAPATAN teknologi Dinas 12 Bulan
Penyediaan Jasa Semua Dinas
Surat Menyurat Terealisasinya belanja 100 lb 100 lb Kecamatan, 100 lb Perdagangan
meterai Semua
kualitas produk
Kelurahan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
02. Peningkatan
Meningkatnya fasilitasi
pelayanan perkantoran kemudahan
Meningkatnya SDM penyediaan
bagi Tenaga Keamanan bahan baku,
Kota
dan kebersihan Pasar 12 Bulan 12 Bulan penggunaan 12 Bulan
1 kegiatan 1 kegiatan PENDAPATAN teknologi Dinas 1 kegiatan
Komunikasi, Tercapainya kecepatan Semua Dinas
Sumber Daya Air informasi, kebersihan, 12 Bulan 12 Bulan Kecamatan, 12 Bulan Perdagangan
dan Listrik penerangan, dan Semua
100 lb 100 lb kualitas produk 100 lb
operasional peralatan Kelurahan
diprioritaskan
listrik kantor dan Pasar
para produk-
Terealisasinya belanja produk
meterai unggulan Kota
Salatiga.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
Gaji Tenaga Kontrak bahan baku,
Kota
dan THL penggunaan
12 Bulan 12 Bulan Salatiga, 12 Bulan
Penyediaan Jasa PENDAPATAN teknologi Dinas
Meningkatnya Semua Dinas
3 30 01 2.08 04 Pelayanan Umum 12 Bulan 12 Bulan 0 2,102,210,000 2,708,586,000 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 12 Bulan 0
pelayanan perkantoran Kecamatan, Perdagangan
Kantor 100 lb 100 lb (PAD) peningkatkan an 100 lb
Terealisasinya belanja Semua
kualitas produk
meterai Kelurahan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
Pemeliharaan
Terlaksananya
Barang Milik
Pemeliharaan
Daerah Penunjang
3 30 01 2.09 Kendaraan Dinas, tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 398,368,200 432,226,200 1 tahun 0
Urusan
Kantor Dinas dan
Pemerintahan
mebeler
Daerah
Meningkatnya
02. Peningkatan
pelayanan perkantoran
fasilitasi
Meningkatnya SDM kemudahan
bagi Tenaga Keamanan penyediaan
Penyediaan Jasa dan kebersihan Pasar 12 Bulan 12 Bulan bahan baku, 12 Bulan
Kota
Pemeliharaan, Biaya Terbayarnya Perijinan 1 kegiatan 1 kegiatan penggunaan 1 kegiatan
Salatiga,
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Roda PENDAPATAN teknologi Dinas
60 Kendaraan60 Kendaraan Semua 60 Kendaraan Dinas
3 30 01 2.09 01 Pajak Kendaraan 4 dan Roda 2 dan 3 0 101,307,100 87,537,100 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 0
Dinas Dinas Kecamatan, Dinas Perdagangan
Perorangan Dinas Tercapainya kecepatan (PAD) peningkatkan an
12 Bulan 12 Bulan Semua 12 Bulan
atau Kendaraan informasi, kebersihan, kualitas produk
Kelurahan
Dinas Jabatan penerangan, dan 100 lb 100 lb diprioritaskan 100 lb
operasional peralatan para produk-
listrik kantor dan Pasar produk
unggulan Kota
Terealisasinya belanja
Salatiga.
meterai
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
Penyediaan Jasa bahan baku,
Kota
Pemeliharaan, Biaya penggunaan
Salatiga,
Pemeliharaan, Terlaksananya PENDAPATAN teknologi Dinas
Semua Dinas
3 30 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan Pemeliharaan 12 Bulan 12 Bulan 0 69,821,100 88,591,100 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 12 Bulan 0
Kendaraan Dinas Kendaraan Operasional (PAD) peningkatkan an
Semua
Operasional atau kualitas produk
Kelurahan
Lapangan diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
bahan baku,
penggunaan
Pemeliharaan, Biaya Terpeliharanya Salatiga,
Pemeliharaan dan peralatan dan Semua Dinas
3 30 01 2.09 04 1 Tahun 1 Tahun 0 6,000,000 12,000,000 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 1 Tahun 0
Perizinan Alat perlengkapan kantor, Kecamatan, Perdagangan
Angkutan Darat Tak gerobag sampah Semua
kualitas produk
Bermotor Kelurahan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
Terlakasananya PENDAPATAN kualitas Dinas
3 30 01 2.09 05 perbaikan mebeleur 3 jenis 2 jenis 0 0 6,000,000 ASLI DAERAH pelayanan publik Perdagang 2 jenis 0
Mebel Kecamatan, Perdagangan
kantor dan UPTD (PAD) sesuai dengan an
Semua
standar.
Kelurahan
02. Peningkatan
fasilitasi
Terlaksananya kemudahan
pemeliharaan gedung penyediaan
kantor Jl. Pemotongan bahan baku,
Kota
penggunaan
Pemeliharaan/Reha Terlaksananya 1 gedung 1 gedung Salatiga, 1 gedung
bilitasi Gedung Pemeliharaan Semua Dinas
3 30 01 2.09 09 12 Bulan 12 Bulan 0 190,300,000 192,438,000 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 12 Bulan 0
Kantor dan Kendaraan Operasional Kecamatan, Perdagangan
1 Tahun 1 Tahun (PAD) peningkatkan an 1 Tahun
Bangunan Lainnya Terpeliharanya Semua
kualitas produk
peralatan dan Kelurahan
diprioritaskan
perlengkapan kantor, para produk-
gerobag sampah produk
unggulan Kota
Salatiga.
02. Peningkatan
Terlakasananya fasilitasi
perbaikan mebeleur kemudahan
kantor dan UPTD penyediaan
Terlaksananya bahan baku,
pemeliharaan peralatan penggunaan
bilitasi Sarana dan 3 jenis 3 jenis Salatiga, 3 jenis
kantor : komputer, PENDAPATAN teknologi Dinas
Prasarana Semua Dinas
3 30 01 2.09 11 printer dan Mesin Tik 12 Bulan 12 Bulan 0 30,940,000 45,660,000 ASLI DAERAH produksi dan Perdagang 12 Bulan 0
Pendukung Gedung Kecamatan, Perdagangan
Terlaksananya 12 Bulan 12 Bulan (PAD) peningkatkan an 12 Bulan
Kantor atau Semua
pemeliharaan kualitas produk
perlengakapan kantor; diprioritaskan
AC; CCTV, HT, Sound para produk-
system, Runing Text, produk
Genset dan Pompa Air unggulan Kota
Salatiga.
PROGRAM
Terbitnya Rekomendasi
PERIZINAN DAN
3 30 02 Perizinan Sektor Rekomendasi Rekomendasi10 Rekomendasi
10 Rekomendasi 0 8,220,000 8,220,000 10 Rekomendasi 0
PENDAFTARAN
Perdagangan
PERUSAHAAN

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penerbitan Izin
Pengelolaan Pasar Terlaksananya
Rakyat, Pusat penerbitan
3 30 02 2.01 bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 2,740,000 2,740,000 12 bulan 0
Perbelanjaan, dan rekomendasi ijin usaha
Izin Usaha Toko perdagangan
Swalayan
02. Peningkatan
fasilitasi
Fasilitasi
kemudahan
Pemenuhan
penyediaan
Komitmen
bahan baku,
Perolehan Perizinan Kota Memperkuat
penggunaan
Pasar Rakyat, Pusat terlaksananya Salatiga, Ketahanan Para Pelaku
PENDAPATAN teknologi
Perbelanjaan, dan penerbitan Semua Ekonomi Untuk Usaha Dinas
3 30 02 2.01 01 12 bulan 12 bulan 0 2,740,000 2,740,000 ASLI DAERAH produksi dan 12 bulan 0
Toko Swalayan rekomendasi ijin usaha Kecamatan, Pertumbuhan Perdagang Perdagangan
(PAD) peningkatkan
melalui Sistem perdagangan Semua Yang Berkualitas an
kualitas produk
Pelayanan Perizinan Kelurahan dan Berkeadilan
diprioritaskan
Berusaha
para produk-
Terintegrasi Secara
produk
Elektronik
unggulan Kota
Salatiga.
Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW)
3 30 02 2.03 untuk Penerima 0 2,740,000 2,740,000 0
Waralaba dari
Waralaba Dalam
Negeri
Fasilitasi Perizinan
Surat Tanda Semua
Pendaftaran Kab/Kota,
Terlaksananya PENDAPATAN
dan/atau Lanjutan Semua Dinas
3 30 02 2.03 01 pengawasan perijinan 12 bulan 12 bulan 0 2,740,000 2,740,000 ASLI DAERAH 12 bulan 0
Waralaba (STPW) Kecamatan, Perdagangan
Waralaba (PAD)
Dalam Negeri Semua
Terintegrasi secara Kelurahan
Elektronik
Penerbitan Surat
Izin Usaha
Perdagangan
Minuman
Terlaksananya
Beralkohol
3 30 02 2.05 pengawasan peredaran bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 2,740,000 2,740,000 12 bulan 0
Golongan B dan C
minuman beralkohol
untuk Pengecer
dan Penjual
Langsung Minum
di Tempat

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
bahan baku,
Fasilitasi Penerbitan Kota
penggunaan
Surat Izin Usaha Salatiga, Para Pelaku
terlaksananya PENDAPATAN teknologi
Perdagangan Semua usaha Dinas
3 30 02 2.05 01 pengawasan peredaran 12 bulan 12 bulan 0 2,740,000 2,740,000 ASLI DAERAH produksi dan 12 bulan 0
Minuman Kecamatan, perdagang Perdagangan
minuman beralkohol (PAD) peningkatkan
Beralkohol Semua an
kualitas produk
Golongan B dan C Kelurahan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase Kenaikan
3 30 03 SARANA Pendapatan Asli Daerah 5 5 10 5 10 5 0 3,966,895,874 4,068,222,370 10 5 250,000,000
DISTRIBUSI (PAD)
PERDAGANGAN
Pembangunan dan
Terpenuhinya sarana
Pengelolaan
3 30 03 2.01 dan prasarana Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 3,787,325,874 3,888,652,370 12 Bulan 250,000,000
Sarana Distribusi
perdagangan
Perdagangan
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
Terpenuhinya sarana bahan baku,
Kota
dan prasarana penggunaan Para
Salatiga,
Penyediaan Sarana perdagangan 1 paket 1 paket Dana teknologi Pedagang 1 paket
Semua Dinas
3 30 03 2.01 01 Distribusi 0 3,670,649,974 3,663,750,470 Insentif produksi dan Pasar 0
Terpenuhinya sarana 12 Bulan 12 Bulan Kecamatan, 12 Bulan Perdagangan
Perdagangan Daerah peningkatkan Sekota
dan prasarana Semua
kualitas produk Salatiga
perdagangan Kelurahan
diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
Meningkatkan Kota
11. Peningkatan Para
Fasilitasi kelancaran dalam Salatiga,
PENDAPATAN kualitas Pedagang
Pengelolaan Sarana 1 tahun 1 tahun Semua 1 tahun Dinas
3 30 03 2.01 02 pelaksanaan E Retribusi 0 116,675,900 224,901,900 ASLI DAERAH pelayanan publik Pasar 250,000,000
Distribusi 1 kegiatan Kecamatan, 1 kegiatan Perdagangan
Tersedianya sarana (PAD) sesuai dengan Sekota
Perdagangan Semua
prasarana UPTD Pasar standar. Salatiga
Kelurahan
Pembinaan
Terhadap
Pengelola Sarana Tersosialisasinya Perda
3 30 03 2.02 Distribusi PKL dan Petunjuk Kali Kali 2 Kali 0 179,570,000 179,570,000 2 Kali 0
Perdagangan Pelaksanaannya
Masyarakat di
Wilayah Kerjanya

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
Terlaksananya Operasi penyediaan
Penertiban PKL dan bahan baku,
Asongan dipatuhinya Kota
Pembinaan dan penggunaan
Ketentuan /Peraturan 12 Bulan 12 Bulan Salatiga, 12 Bulan
Pengendalian PENDAPATAN teknologi
oleh PKL/Pedagang Semua Dinas
3 30 03 2.02 01 Pengelola Sarana 1 Dokumen 1 Dokumen 0 98,000,000 98,000,000 ASLI DAERAH produksi dan 0 1 Dokumen 0
Distribusi Tersediyanya Database 1 Dokumen 1 Dokumen (PAD) peningkatkan 1 Dokumen
Semua
Perdagangan PKL Kota Salatiga kualitas produk
Kelurahan
Tersusunya Rancangan diprioritaskan
Perwali para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
02. Peningkatan
fasilitasi
Pemberian Souvenir
kemudahan
pedagang yang taat
penyediaan
retribusi
bahan baku,
Kota
Terbinanya Pedagang 600 buah 600 buah penggunaan 600 buah
Pemberdayaan Salatiga,
pasar Rakyat PENDAPATAN teknologi
Pengelola Sarana 14 pasar 14 pasar Semua 14 pasar Dinas
3 30 03 2.02 02 Terlaksananya 0 81,570,000 81,570,000 ASLI DAERAH produksi dan 0 0
Distribusi 2 kegiatan 2 kegiatan Kecamatan, 2 kegiatan Perdagangan
monitoring pasar di (PAD) peningkatkan
Perdagangan Semua
Hari Besar Agama 3 pasar 3 pasar kualitas produk 3 pasar
Kelurahan
diprioritaskan
Terlaksananya
para produk-
pengkajian perizinan
produk
pasar
unggulan Kota
Salatiga.
PROGRAM
Terlaksananya
STABILISASI
pemantauan harga dan
HARGA BARANG
3 30 04 stok barang kebutuhan bulan bulan 12 bulan 0 50,732,000 50,732,000 12 bulan 0
KEBUTUHAN
pokok dan barang
POKOK DAN
penting
BARANG PENTING
Pengendalian
Harga, dan Stok
Barang Kebutuhan Terlaksananya
3 30 04 2.02 Pokok dan Barang monitoring harga bulan bulan 12 bulan 0 50,732,000 50,732,000 12 bulan 0
Penting di Tingkat kebutuhan pokok
Pasar
Kabupaten/Kota

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
Pemantauan Harga Pedagang,
bahan baku,
dan Stok Barang Kota Memperkuat pengecer
terlaksananya penggunaan
Kebutuhan Pokok Salatiga, Ketahanan kebutuhan
pemantauan harga dan PENDAPATAN teknologi
dan Barang Penting Semua Ekonomi Untuk pokok, Dinas
3 30 04 2.02 01 stok barang kebutuhan 12 bulan 12 bulan 0 24,092,000 24,092,000 ASLI DAERAH produksi dan 12 bulan 0
pada Pelaku Usaha Kecamatan, Pertumbuhan distributor Perdagangan
pokok dan barang (PAD) peningkatkan
Distribusi Barang Semua Yang Berkualitas dan
penting kualitas produk
dalam 1 (satu) Kelurahan dan Berkeadilan pangkalan
diprioritaskan
Kabupaten/Kota LPG
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
Pemantauan Harga penyediaan
Pedagang,
dan Stok Barang bahan baku,
Kota Memperkuat pengecer
Kebutuhan Pokok terlaksananya penggunaan
Salatiga, Ketahanan kebutuhan
dan Barang Penting pemantauan harga PENDAPATAN teknologi
Semua Ekonomi Untuk pokok, Dinas
3 30 04 2.02 02 pada Pasar Rakyat bahan kebutuhan 12 bulan 12 bulan 0 26,640,000 26,640,000 ASLI DAERAH produksi dan 12 bulan 0
Kecamatan, Pertumbuhan distributor Perdagangan
yang Terintegrasi pokok dan barang (PAD) peningkatkan
Semua Yang Berkualitas dan
dalam Sistem penting kualitas produk
Kelurahan dan Berkeadilan pangkalan
Informasi diprioritaskan
LPG
Perdagangan para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
PROGRAM
STANDARDISASI Terlaksananya
3 30 06 DAN Pengawasan Tera dan % % 90 % 0 250,151,800 249,151,800 90 % 0
PERLINDUNGAN Tera Ulang
KONSUMEN
Pelaksanaan
Metrologi Legal, Meningkatnya
3 30 06 2.01 Berupa Tera, Tera perlindungan dan bulan bulan 12 bulan 0 250,151,800 249,151,800 12 bulan 0
Ulang, dan kepastian ukuran
Pengawasan
02. Peningkatan
fasilitasi
meningkatnya
kemudahan
perlindungan dan
penyediaan
kepastian ukuran
Memperkuat bahan baku,
Kota
terlaksananya kalibrasi 12 bulan 12 bulan Infrastruktur penggunaan 12 bulan
Pelaksanaan Salatiga,
alat ukur PENDAPATANUntuk teknologi
Metrologi Legal, 12 bulan 12 bulan Semua 12 bulan Dinas
3 30 06 2.01 01 tersedianya kendaraan 0 235,652,000 234,652,000 ASLI DAERAH Mendukung produksi dan Konsumen 0
Berupa Tera, Tera 1 paket 1 paket Kecamatan, 1 paket Perdagangan
khusus operasional (PAD) Pengembangan peningkatkan
Ulang Semua
kegiatan metrologi 1 paket 1 paket Ekonomi Dan kualitas produk 1 paket
Kelurahan
legal Pelayanan Dasar diprioritaskan
para produk-
tersedianya peralatan
produk
metrologi
unggulan Kota
Salatiga.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
02. Peningkatan
fasilitasi
kemudahan
penyediaan
meningkatnya Memperkuat bahan baku,
Kota
kepastian hukum dan Infrastruktur penggunaan
Salatiga,
Pengawasan/Penyul standarisasi metrologi 12 bulan 12 bulan PENDAPATANUntuk teknologi 12 bulan
Semua Dinas
3 30 06 2.01 02 uhan Metrologi legal 0 14,499,800 14,499,800 ASLI DAERAH Mendukung produksi dan Konsumen 0
1 kali 1 kali Kecamatan, 1 kali Perdagangan
Legal terlaksananya (PAD) Pengembangan peningkatkan
Semua
Sosialisasi Retribusi Ekonomi Dan kualitas produk
Kelurahan
Tera dan Tera Ulang Pelayanan Dasar diprioritaskan
para produk-
produk
unggulan Kota
Salatiga.
PROGRAM
PENGGUNAAN Terselenggaranya
3 30 07 DAN PEMASARAN pembinaan eksportir Perusahaan Perusahaan 2 Perusahaan2 Perusahaan 0 9,328,900 9,578,900 2 Perusahaan 0
PRODUK DALAM tangguh
NEGERI
Pelaksanaan
Promosi,
Pemasaran dan Terlaksananya
3 30 07 2.01 Peningkatan sosialisasi penggunaan bln bln 12 bln 12 bln 0 9,328,900 9,578,900 12 bln 0
Penggunaan produk dalam negeri
Produk Dalam
Negeri
03. Peningkatan
fasilitasi
pengembangan
jaringan
Pemasaran dan Semua
pemasaran
Peningkatan Kab/Kota, Para pelaku
terlaksananya PENDAPATAN produk-produk
Penggunaan Semua usaha Dinas
3 30 07 2.01 02 sosialisasi penggunaan 12 bulan 12 bulan 0 9,328,900 9,578,900 ASLI DAERAH unggulan Kota 12 bulan 0
Produk Dalam Kecamatan, perdagang Perdagangan
produk dalam negeri (PAD) Salatiga dan
Negeri di Tingkat Semua an
penyediaan
sarana
perdagangan
yang sesuai
standar.
TOTAL 0 14,071,530,674 15,621,501,491 272,040,000
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?izCuSiFLkG8/9DcTlewnxG6uebYR9C0uJDxPJjo2mFB9tF8etop3gYOrXTULd6U8hD6Ad0cxusdXqN8@pcaP2M/NATDSzZE/CklaU8bEWrH5/REfVI1SmmK01GptTUeEcPPqJGpaAkOHF0imBxJcrV@/llhS4xT8BjpSRtbW0/tIzcs0S10D8HlCFcIE26jN2QXhtiMfXvY… 10/10

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 593,766,000 2,754,677,382 1,168,530,000
PROGRAM
PELATIHAN KERJA Besaran Tenaga Kerja
2 07 03 DAN yang mendapat % % 75 % 75 % 0 382,594,000 2,594,955,382 75 % 355,000,000
PRODUKTIVITAS pelatihan
TENAGA KERJA
Pelaksanaan
Pelatihan Pelaksanaan pelatihan
2 07 03 2.01 % % 100 % 100 % 0 362,000,000 2,574,361,382 100 % 310,000,000
berdasarkan Unit ketrampilan kerja
Kompetensi
10. Penyediaan
tenaga kerja
Proses Pelaksanaan Dana yang terampil
Kota
Pendidikan dan Jumlah tenaga kerja Transfer Meningkatkan dan melakukan
Salatiga,
Pelatihan yang mendapat Umum- Sumber Daya pengembangan Masyarakat 272 Orang Dinas
272 Orang Semua
2 07 03 2.01 01 Keterampilan bagi pelatihan 0 362,000,000 2,574,361,382 Dana Manusia Yang sistem informasi /pencari 310,000,000 Perindustrian
4 Pelatihan 16 Pelatihan Kecamatan, 16 Pelatihan
Pencari Kerja Terlaksananya pelatihan Alokasi Berkualitas Dan investasi dan kerja dan Tenaga Kerja
Semua
berdasarkan Klaster ketrampilan kerja Umum Berdaya Saing tenaga kerja
Kelurahan
Kompetensi DBH CHT berbasis
teknologi
informasi.
Pembinaan
Lembaga Pembinaan LPK Swasta
2 07 03 2.02 % % 100 % 100 % 0 20,594,000 20,594,000 100 % 0
Pelatihan Kerja di Salatiga
Swasta
10. Penyediaan
tenaga kerja
yang terampil
Dana
Meningkatkan dan melakukan
Transfer
Pembinaan Sumber Daya pengembangan LPK Swasta Dinas
Umum-
2 07 03 2.02 01 Lembaga Pelatihan Monitoring TKA 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 20,594,000 20,594,000 Manusia Yang sistem informasi di Kota 1 Kegiatan 0 Perindustrian
Dana
Kerja Swasta Berkualitas Dan investasi dan Salatiga dan Tenaga Kerja
Alokasi
Berdaya Saing tenaga kerja
Umum
berbasis
teknologi
informasi.
PROGRAM
2 07 04 PENEMPATAN 0 141,624,000 90,174,000 235,000,000
TENAGA KERJA
Penerbitan Izin
Lembaga
Penempatan
Tenaga Kerja
2 07 04 2.02 0 0 10,174,000 0
Swasta (LPTKS)
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?8uFVTF30QZNfSBbxNf2GMFExf04T2mHCkxaCnSKqW4Mhx5NXLH6RV9@UaHDSwFpk3u88SIBs11wGq3ZL2YOp006QyFha7NCbiNggCiiP2ujaxcRT8o4lGjv0rQ942SmpVDRkIOwnqCYf@ckKZwlETa5RTGW/dwRbBKXGo3KDWOhTVT7PEyfdrzyzNYT86T2jOIF… 1/7

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
10. Penyediaan
tenaga kerja
yang terampil
Dana
dan melakukan
Transfer
Pengawasan dan Terlaksananya Forum pengembangan Dinas
Umum-
2 07 04 2.02 02 Pengendalian Komunikasi BKK di Kota 1 Kegiatan 0 0 10,174,000 sistem informasi 1 Kegiatan 0 Perindustrian
Dana
LPTKS Salatiga investasi dan dan Tenaga Kerja
Alokasi
tenaga kerja
Umum
berbasis
teknologi
informasi.
Pengelolaan
Informasi bursa tenaga
2 07 04 2.03 Informasi Pasar Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 80,000,000 80,000,000 1 Kegiatan 135,000,000
kerja (job fair)
Kerja
10. Penyediaan
tenaga kerja
yang terampil
Semua Dana
dan melakukan
Kab/Kota, Transfer
pengembangan Masyarakat Dinas
Terlaksananya Job Fair Semua Umum-
2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 1 Paket 1 Paket 0 80,000,000 80,000,000 sistem informasi /Pencari 1 Paket 135,000,000 Perindustrian
di Kota Salatiga Kecamatan, Dana
investasi dan Kerja dan Tenaga Kerja
Semua Alokasi
tenaga kerja
Kelurahan Umum
berbasis
teknologi
informasi.
PROGRAM Terwujudnya
2 07 05 HUBUNGAN Perlindungan Tenaga % % 50 % 50 % 0 69,548,000 69,548,000 50 % 578,530,000
INDUSTRIAL Kerja
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan dan
Pendaftaran
Perjanjian Kerja Penyelesaian kasus
2 07 05 2.01 Bersama untuk perselisihan hubungan % % 100 % 100 % 0 10,803,000 10,803,000 100 % 36,000,000
Perusahaan yang industrial
hanya Beroperasi
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
10. Penyediaan
tenaga kerja
Penyelenggaraan
yang terampil
Pendataan dan
Terlaksanannya Meningkatkan dan melakukan Perusahaan
Informasi Sarana
Sosialisasi UMK 60 perusahaan
60 perusahaan PENDAPATANSumber Daya pengembangan - 60 perusahaan Dinas
Hubungan
2 07 05 2.01 03 0 10,803,000 10,803,000 ASLI DAERAH Manusia Yang sistem informasi perusahaan 36,000,000 Perindustrian
Industrial dan Terlaksananya 60 perusahaan
60 perusahaan 60 perusahaan
(PAD) Berkualitas Dan investasi dan di Kota dan Tenaga Kerja
Jaminan Sosial monitoring UMK
Berdaya Saing tenaga kerja Salatiga
Tenaga Kerja serta
berbasis
Pengupahan
teknologi
informasi.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Angka perselisihan
Industrial, Mogok
2 07 05 2.02 Pengusaha-pekerja kasus kasus 10 kasus 10 kasus 0 58,745,000 58,745,000 10 kasus 542,530,000
Kerja dan
yang diselesaikan
Penutupan
Perusahaan di
Daerah
Kabupaten/Kota
10. Penyediaan
Terlaksananya Deteksi tenaga kerja
Dini di Kota Salatiga yang terampil
Semua Dana
Pelaksanaan Terlaksananya Rapat dan melakukan Perusahaan
30 perusahaan
30 perusahaan Kab/Kota, Transfer 30 perusahaan
Operasional koordinasi LKS Tripartit pengembangan - Dinas
Semua Umum-
2 07 05 2.02 04 Lembaga Kerjasama Kota Salatiga 10 bulan 10 bulan 0 58,745,000 58,745,000 sistem informasi perusahaan 10 bulan 289,530,000 Perindustrian
Kecamatan, Dana
Tripartit Daerah Terlaksannya Rapat 10 bulan 10 bulan investasi dan di Kota 10 bulan dan Tenaga Kerja
Semua Alokasi
Kabupaten/Kota Koordinasi dewan tenaga kerja Salatiga
Kelurahan Umum
pengupahan Kota berbasis
Salatiga teknologi
informasi.
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 14,176,707,816 14,982,812,114 16,670,661,801
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, Dokumen perencanaan,
3 31 01 2.01 dan Evaluasi penganggaran dan % % 100 % 100 % 0 6,350,000 6,350,000 100 % 6,500,000
Kinerja Perangkat evaluasi capaian kinerja
Daerah
Jumlah Laporan Penyusuna

Memperkuat
Koordinasi dan Capaian Kinerja dan Dana n dokumen
Kota Infrastruktur
Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja Transfer perencanaa
Salatiga, Untuk Dinas
Laporan Capaian SKPD dan Laporan Hasil Umum- n,
3 31 01 2.01 06 6 dokumen 6 Laporan 0 6,350,000 6,350,000 Sidorejo, Mendukung 6 Laporan 6,500,000 Perindustrian
Kinerja dan Ikhtisar Koordinasi Penyusunan Dana pengangga
Sidorejo Pengembangan dan Tenaga Kerja
Realisasi Kinerja Laporan Capaian Alokasi ran dan
Lor Ekonomi Dan
SKPD Kinerja dan Ikhtisar Umum evaluasi
Pelayanan Dasar
Realisasi Kinerja SKPD kinerja
Pembayaran gaji dan

Administrasi
tunjangan bagi PNS
3 31 01 2.02 Keuangan % % 100 % 100 % 0 3,833,610,579 4,052,204,977 100 % 4,478,000,000
serta pengelolaan
Perangkat Daerah
keuangan
Semua Dana
11. Peningkatan
Kab/Kota, Transfer PNS di
Jumlah Orang yang kualitas Dinas
Penyediaan Gaji Semua Umum- lingkungan
3 31 01 2.02 01 menerima gaji dan 1 tahun 1 tahun 0 3,810,930,579 4,028,024,977 pelayanan publik 1 tahun 4,450,000,000 Perindustrian
dan Tunjangan ASN Kecamatan, Dana Disperinnak
Tunjangan ASN sesuai dengan dan Tenaga Kerja
Semua Alokasi er
standar.
Kelurahan Umum

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Semua Dana
Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Kab/Kota, Transfer PNS di
Dinas
Administrasi Penyediaan Semua Umum- lingkungan
3 31 01 2.02 02 12 bulan 1 tahun 0 22,680,000 24,180,000 1 tahun 28,000,000 Perindustrian
Pelaksanaan Tugas Administrasi Kecamatan, Dana Disperinnak
dan Tenaga Kerja
ASN Pelaksanaan Tugas ASN Semua Alokasi er
Kelurahan Umum
Administrasi
Keamanan BMD
Barang Milik
3 31 01 2.03 (kendaraan roda 4) tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 16,000,000 16,000,000 1 tahun 20,000,000
Daerah pada
pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Dana
Kota
Transfer
Pengamanan Jumlah Dokumen Salatiga, Kendaraan Dinas
Umum-
3 31 01 2.03 02 Barang Milik Pengamanan Barang 4 unit 4 unit 0 16,000,000 16,000,000 Sidorejo, Dinas Roda 4 unit 20,000,000 Perindustrian
Dana
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Sidorejo 4 (empat) dan Tenaga Kerja
Alokasi
Lor
Umum
Administrasi
Persediaan logistik dan
kebutuhan perkantoran
Daerah
Memperkuat
Dana
Jumlah paket Kota Infrastruktur Persediaan
Penyediaan Transfer
komponen instalasi Salatiga, Untuk logistik dan Dinas
Komponen Instalasi Umum-
3 31 01 2.06 01 listrik/penerangan 1 tahun 1 tahun 0 7,530,600 7,530,600 Sidorejo, Mendukung kebutuhan 1 tahun 7,000,000 Perindustrian
Listrik/Penerangan Dana
bangunan kantor yang Sidorejo Pengembangan perkantora dan Tenaga Kerja
Bangunan Kantor Alokasi
disediakan Lor Ekonomi Dan n
Umum
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Dana
Kota Infrastruktur Persediaan
Transfer
Penyediaan Jumlah paket peralatan Salatiga, Untuk logistik dan Dinas
Umum-
3 31 01 2.06 03 Peralatan Rumah rumah tangga yang 1 tahun 1 tahun 0 21,735,950 21,735,950 Sidorejo, Mendukung kebutuhan 1 tahun 19,999,200 Perindustrian
Dana
Tangga disediakan Sidorejo Pengembangan perkantora dan Tenaga Kerja
Alokasi
Lor Ekonomi Dan n
Umum
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Dana
Transfer
Jumlah paket bahan Salatiga, Untuk logistik dan Dinas
Penyediaan Bahan Umum-
3 31 01 2.06 04 logistik kantor yang 12 bulan 1 tahun 0 36,396,800 36,396,800 Sidorejo, Mendukung kebutuhan 1 tahun 55,877,500 Perindustrian
Logistik Kantor Dana
disediakan Sidorejo Pengembangan perkantora dan Tenaga Kerja
Alokasi
Lor Ekonomi Dan n
Umum
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Dana
Jumlah paket barang Transfer
Penyediaan Barang Salatiga, Untuk logistik dan Dinas
cetakan dan Umum-
3 31 01 2.06 05 Cetakan dan 12 bulan 1 tahun 0 4,999,800 4,999,800 Sidorejo, Mendukung kebutuhan 1 tahun 5,000,000 Perindustrian
penggandaan yang Dana
Penggandaan Sidorejo Pengembangan perkantora dan Tenaga Kerja
disediakan Alokasi
Lor Ekonomi Dan n
Umum
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Dana
Penyediaan Bahan Jumlah dokumen Kota Infrastruktur Persediaan
Transfer
Bacaan dan bahan bacaan dan Salatiga, Untuk logistik dan Dinas
Umum-
3 31 01 2.06 06 Peraturan peraturan Perundang 12 bulan 1 tahun 0 2,310,000 2,310,000 Sidorejo, Mendukung kebutuhan 1 tahun 1,500,000 Perindustrian
Dana
Perundang- undangan yang Sidorejo Pengembangan perkantora dan Tenaga Kerja
Alokasi
undangan disediakan Lor Ekonomi Dan n
Umum
Pelayanan Dasar

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Memperkuat
Dana
Transfer
Salatiga, Untuk logistik dan Dinas
Fasilitasi Kunjungan Jumlah laporan fasilitasi Umum-
3 31 01 2.06 08 1 tahun 1 tahun 0 2,500,000 5,400,000 Sidorejo, Mendukung kebutuhan 1 tahun 2,310,000 Perindustrian
Tamu kunjungan tamu Dana
Sidorejo Pengembangan perkantora dan Tenaga Kerja
Alokasi
Lor Ekonomi Dan n
Umum
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Dana
Penyelenggaraan Jumlah laporan Transfer
Salatiga, Untuk logistik dan Dinas
Rapat Koordinasi penyelenggaraan Rapat Umum-
3 31 01 2.06 09 1 tahun 1 tahun 0 116,949,000 91,289,000 Sidorejo, Mendukung kebutuhan 1 tahun 173,339,500 Perindustrian
dan Konsultasi koordinasi dan Dana
Sidorejo Pengembangan perkantora dan Tenaga Kerja
SKPD konsultasi SKPD Alokasi
Lor Ekonomi Dan n
Umum
Pelayanan Dasar
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Jasa penunjang
3 31 01 2.08 Kegiatan Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0 182,270,250 222,386,250 3 Kegiatan 199,499,700
Pemerintahan perkantoran
Daerah
Dana ketersediaa
Kota
Transfer n jasa
Jumlah laporan Salatiga, Dinas
Penyediaan Jasa Umum- penunjang
3 31 01 2.08 01 penyediaan jasa surat 1 tahun 1 tahun 0 1,700,000 1,700,000 Sidorejo, 1 tahun 1,500,000 Perindustrian
Surat Menyurat Dana urusan
menyurat Sidorejo dan Tenaga Kerja
Alokasi pemerintah
Lor
Umum an daerah
Dana ketersediaa
Jumlah laporan Kota
Penyediaan Jasa Transfer n jasa
penyediaan jasa Salatiga, Dinas
Komunikasi, Umum- penunjang
3 31 01 2.08 02 komunikasi, sumber 1 tahun 1 tahun 0 56,913,250 70,899,250 Sidorejo, 1 tahun 73,000,000 Perindustrian
Sumber Daya Air Dana urusan
daya air dan listrik yang Sidorejo dan Tenaga Kerja
dan Listrik Alokasi pemerintah
disediakan Lor
Umum an daerah
Dana ketersediaa
Kota
Jumlah laporan Transfer n jasa
Penyediaan Jasa Salatiga, Dinas
Penyediaan Jasa Umum- penunjang
3 31 01 2.08 04 Pelayanan Umum 1 tahun 1 tahun 0 123,657,000 149,787,000 Sidorejo, 1 tahun 124,999,700 Perindustrian
Pelayanan Umum Dana urusan
Kantor Sidorejo dan Tenaga Kerja
Kantor yang disediakan Alokasi pemerintah
Lor
Umum an daerah
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang Pemeliharaan dan
Urusan Rehab BMD
Pemerintahan
Daerah
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa
dinas Dana
Pemeliharaan, Biaya Kota Barang
oprasional/lapangan Transfer
Pemeliharaan, Salatiga, Milik Dinas
yang dipelihara yang Umum-
3 31 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 1 tahun 1 tahun 0 47,011,600 53,652,000 Sidorejo, Daerah di 1 tahun 55,005,901 Perindustrian
dibayarkan pajak dan Dana
Kendaraan Dinas Sidorejo Perangkat dan Tenaga Kerja
perijinannyadipelihara Alokasi
Operasional atau Lor daerah
dan dibayarkan Umum
Lapangan
pajaknya

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Dana
Kota Barang
Transfer
Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Salatiga, Milik Dinas
Umum-
3 31 01 2.09 06 Peralatan dan mesin lainnya yang 1 tahun 1 tahun 0 14,970,000 14,970,000 Sidorejo, Daerah di 1 tahun 36,630,000 Perindustrian
Dana
Mesin Lainnya dipelihara Sidorejo Perangkat dan Tenaga Kerja
Alokasi
Lor daerah
Umum
Dana
Kota Barang
Pemeliharaan/Reha Jumlah Gedung Kantor Transfer
Salatiga, Milik Dinas
bilitasi Gedung dan Bangunan Linnya Umum-
3 31 01 2.09 09 0 unit 1 tahun 0 50,440,000 60,431,000 Sidorejo, Daerah di 1 tahun 330,000,000 Perindustrian
Kantor dan yang Dana
Sidorejo Perangkat dan Tenaga Kerja
Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi Alokasi
Lor daerah
Umum
Dana
Pemeliharaan/Reha Jumlah Sarana dan Kota Barang
Transfer
bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Salatiga, Milik Dinas
Umum-
3 31 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 1 tahun 1 tahun 0 22,190,000 22,190,000 Sidorejo, Daerah di 1 tahun 55,000,000 Perindustrian
Dana
Kantor atau Lainnya yang Sidorejo Perangkat dan Tenaga Kerja
Alokasi
Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi Lor daerah
Umum
PROGRAM
PERENCANAAN
JUmlah klaster industri
3 31 02 DAN Klaster Klaster 5 Klaster 5 Klaster 0 9,795,174,237 10,348,696,737 5 Klaster 10,945,000,000
yang berkembang
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
Penyusunan dan
Evaluasi Rencana Terlaksananya
3 31 02 2.01 Pembangunan Pengembangan Industri tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 9,795,174,237 10,348,696,737 1 tahun 10,945,000,000
Industri Kota Salatiga
Kabupaten/Kota
Industri
Jumlah Dokumen Hasil Kecil dan
Koordinasi, Sinkronisasi, Menengah
dan Pelaksanaan (IKM)
Koordinasi, Pembangunan Sarana Kota Dana Memperkuat
Kelompok
Sinkronisasi, dan & Prasarana Industri 2 Dokumen Salatiga, Transfer Ketahanan 2 Dokumen
Produk Dinas
Pelaksanaan Semua Umum- Ekonomi Untuk
3 31 02 2.01 04 -Konsultasi Publik 40 IKM 0 105,636,000 105,636,000 Unggulan 40 IKM 120,000,000 Perindustrian
Pembangunan Kecamatan, Dana Pertumbuhan
dengan Stakeholder 2 Kegiatan Salatiga/ 2 Kegiatan dan Tenaga Kerja
Sarana dan Semua Alokasi Yang Berkualitas
-Pengenalan Produk Kluster
Prasarana Industri Kelurahan Umum dan Berkeadilan
Industri Daerah Buruh/Kelu
(Pameran Produk arga Buruh
Industri Daerah) Pabrik
Rokok

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan

Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri Dana
dan Peran Serta Transfer
Masyarakat Umum-
-Pelatihan Melinting Dana
-Pelatihan Quality 9 Dokumen Alokasi Industri 9 Dokumen
Control Umum Kecil dan
240 Orang 240 Orang
DBH CHT Menengah
-Pengadaan Mesin dan 120 Orang 120 Orang
(IKM)
Koordinasi, Peralatan Sentra IKM Kota Dana Memperkuat
32 IKM Kelompok 32 IKM
Sinkronisasi, dan Salatiga, Transfer Ketahanan
-Pengembangan IKM di Produk Dinas
Pelaksanaan 1 Sentra Semua Khusus - Ekonomi Untuk 1 Sentra
3 31 02 2.01 05 dalam sentra IKM 0 9,689,538,237 10,243,060,737 Unggulan 10,000,000,000 Perindustrian
Pemberdayaan 1 Sentra Kecamatan, Dana Pertumbuhan 1 Sentra
-Penguatan Salatiga/ dan Tenaga Kerja
Industri dan Peran Semua Alokasi Yang Berkualitas
Kelembagaan Sentra 2 Unit Kluster 2 Unit
Serta Masyarakat Kelurahan Khusus Fisik dan Berkeadilan
IKM 23 IKM Buruh/Kelu 23 IKM
Dana arga Buruh
-Revitalisasi IPAL Sentra 1 Sentra 1 Sentra
Transfer Pabrik
IKM 25 Orang 25 Orang
Khusus - Rokok
-Revitalisasi Rumah Dana
Produksi dan Alokasi
Pemasaran di dalam Khusus Non
Sentra IKM Fisik
-Revitalisasi Sarana
Penunjang Sentra IKM
-Sosialisasi P3DN
PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM Cakupan Kelompok
3 31 04 % % 1.20 % 1.20 % 0 16,269,000 16,269,000 1.20 % 75,000,000
INFORMASI IKM yang dibina
INDUSTRI
NASIONAL
Penyediaan
Informasi Industri
untuk Informasi
Terlaksananya
3 31 04 2.01 Industri untuk IUI, IKM IKM 50 IKM 50 IKM 0 16,269,000 16,269,000 50 IKM 75,000,000
Sosialisasi SIINas
IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Memperkuat
Analisis Data Kota Dana Industri
Peningkatan data Infrastruktur
Industri, Data Salatiga, Transfer yang
pelaporan Industri Untuk Dinas
Kawasan Industri Semua Umum- berkewajib
3 31 04 2.01 01 (Sosialisasi operasional 50 IKM 50 IKM 0 16,269,000 16,269,000 Mendukung 50 IKM 75,000,000 Perindustrian
serta Data Lain Kecamatan, Dana an
SIINas dan sistem Pengembangan dan Tenaga Kerja
Lingkup Semua Alokasi mempunyai
pelaporan Industri) Ekonomi Dan
Kabupaten/Kota Kelurahan Umum akun SIINas
Pelayanan Dasar
melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SIINas)
TOTAL 0 14,708,849,816 17,737,489,496 16,411,191,801

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 30,747,765,450 37,296,640,433 75,615,083,500
PROGRAM
Tersedianya dokumen
PENUNJANG
Perencanaan,
URUSAN
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
DAERAH
Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
Tersedianya dokumen
Perencanaan, perencanaan,
Penganggaran, penganggaran dan
4 01 01 2.01 dan Evaluasi evaluasi (Renja, PPRG, dokumen dokumen 5 dokumen 5 dokumen 0 22,906,800 20,916,800 5 dokumen 48,000,000
Kinerja Perangkat Perjanjian Kinerja,
Daerah Laporan Keuangan,
LKJIP)
Tersusunnya Dokumen Kota

Penyusunan PPRG Setda Salatiga,
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen Tersusunnya Dokumen Semua Dana Sekretariat
4 01 01 2.01 01 1 Dokumen 1 Dokumen 0 11,247,000 11,247,000 0 1 Dokumen 26,000,000
Perencanaan Rencana Kerja Setda Kecamatan, Perimbangan Daerah
Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Semua 1 Dokumen
Tersusunya Dokumen
Perjanjian Kinerja Setda Kelurahan
Koordinasi dan Kota

Penyusunan Tersusunnya Laporan Salatiga,
Laporan Capaian Keuangan Setda 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Dana 1 Dokumen Sekretariat
4 01 01 2.01 06 0 11,659,800 9,669,800 0 22,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen Kecamatan, Perimbangan 1 Dokumen Daerah
Realisasi Kinerja LKJIP Setda Semua
SKPD Kelurahan
Pembayaran gaji dan

tunjangan ASN,
penyelesaian
kelengkapan
administrasi,
Administrasi
rekonisliasi uang panjar
4 01 01 2.02 Keuangan % % 100 % 100 % 0 15,393,862,500 17,976,099,583 100 % 55,285,200,000
(uang persediaan ) dan
Perangkat Daerah
pembinaan bendahara
pengeluaran pembantu,
pembayaran tunjangan
ASN (TPP berdasarkan
obyektif lainnya)
Semua
Kab/Kota,
Penyediaan Gaji Pembayaran gaji dan Semua Dana Sekretariat
4 01 01 2.02 01 14 bulan 14 bulan 0 15,300,307,000 17,848,291,583 0 14 bulan 55,000,000,000
dan Tunjangan ASN tunjangan ASN Kecamatan, Perimbangan Daerah
Semua
Kelurahan
Kota
Penyediaan pembayaran tunjangan Salatiga,
Administrasi ASN (TPP berdasarkan Semua Dana Sekretariat
4 01 01 2.02 02 12 bulan 12 bulan 0 86,197,500 120,450,000 0 12 bulan 266,200,000
Pelaksanaan Tugas obyektif lainnya) Kecamatan, Perimbangan Daerah
ASN 12 bulan Semua
Kelurahan
https://salatiga.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?hmEj26UGiBdOjwVlVT1udRelbehh7AcbA7HDJbzrhAUXhx7OC2aPnIGXIHJoqxcpj9KwNIisYPFpoN48NvH5@YQwi@daNZZm09yeP2HN@vPO3nGkPLR3M2HLocZjOR/dU591LNozloXvlDnzLUVCB/Y1J0sMALivFETe5kU@FHEHXA0ToQDY1LsdHJXo4Zwxql56… 1/14

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pembinaan bendahara
pengeluaran pembantu Kota
Pelaksanaan Penyelesaian 30 orang 20 orang Salatiga, 20 orang
Penatausahaan dan kelengkapan Semua Dana Sekretariat
4 01 01 2.02 03 1 dokumen 1 dokumen 0 7,358,000 7,358,000 0 1 dokumen 19,000,000
Pengujian/Verifikasi administrasi Kecamatan, Perimbangan Daerah
Keuangan SKPD 4 kali 6 kali Semua 6 kali
Rekonsiliasi uang
panjar ( uang Kelurahan
persediaan )
Administrasi
Pembayaran Asuransi
Barang Milik
4 01 01 2.03 Kendaraan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 194,500,000 195,531,000 1 tahun 120,000,000
Daerah pada
Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
Kota Kendaraan
Salatiga, Dinas/Oper
Pengamanan Pembayaran asuransi
Semua Dana asional di Sekretariat
4 01 01 2.03 02 Barang Milik kendaraan dinas 12 bulan 12 bulan 0 194,500,000 195,531,000 12 bulan 120,000,000
Kecamatan, Perimbangan lingkup Daerah
Daerah SKPD operasional
Semua Sekretariat
Kelurahan Daerah
Tersedianya pakaian
Administrasi dinas pegawai dan
4 01 01 2.05 Kepegawaian pelayanan administrasi Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 0 9,375,000 9,375,000 12 Bulan 11,500,000
Perangkat Daerah kepegawaian
Sekretariat Daerah
Dokumen kepegawaian
Kota
di lingkungan Setda Meningkatkan
Pendataan dan Salatiga,
Hasil survey kepuasan 10 buku 10 buku Sumber Daya 10 buku
Pengolahan Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.05 03 ASN Setda terhadap 0 9,375,000 9,375,000 Manusia Yang 11,500,000
Administrasi 10 dokumen 10 dokumen Kecamatan, Perimbangan Daerah 10 dokumen Daerah
layanan administrasi Berkualitas Dan
Kepegawaian Semua
kepegawaian di lingkup Berdaya Saing
Kelurahan
Setda
Administrasi Terselenggaranya
4 01 01 2.06 Umum Perangkat administrasi umum bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 2,235,793,000 4,535,092,850 12 bulan 4,284,000,000
Daerah pelayanan perkantoran
Kota
Komponen listrik dan
Komponen Instalasi Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.06 01 penerangan bangunan 1 tahun 1 tahun 0 50,468,600 51,148,600 1 tahun 73,000,000
Listrik/Penerangan Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
kantor
Kelurahan
Kota
Peralatan dan Peralatan dan Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.06 02 1 tahun 1 tahun 0 168,248,200 246,455,100 1 tahun 303,000,000
Perlengkapan perlengkapan kantor Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
Kantor Semua
Kelurahan
Kota
11. Peningkatan
Salatiga,
Penyediaan kualitas
Peralatan rumah Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.06 03 Peralatan Rumah 1 tahun 1 tahun 0 0 32,187,250 pelayanan publik 1 tahun 55,000,000
tangga Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
Tangga sesuai dengan
Semua
standar.
Kelurahan

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Kota
Pembelian alat tulis Salatiga,
Penyediaan Bahan kantor 1 tahun 1 tahun Semua Dana Sekretariat 1 tahun Sekretariat
4 01 01 2.06 04 0 109,988,200 241,866,900 220,000,000
Logistik Kantor si ulang gas dan air 1 tahun 1 tahun Kecamatan, Perimbangan Daerah 1 tahun Daerah
minum Semua
Kelurahan
Kota
Salatiga,
Penyediaan Barang
Barang cetakan dan Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.06 05 Cetakan dan 1 tahun 1 tahun 0 43,500,000 77,500,000 1 tahun 140,000,000
penggandaan Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
Penggandaan
Semua
Kelurahan
Kota
Penyediaan Bahan
Salatiga,
Bacaan dan
Surat kabar, majalah Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.06 06 Peraturan 1 tahun 1 tahun 0 89,844,000 75,414,000 1 tahun 110,000,000
dan buku Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
Perundang-
Semua
undangan
Kelurahan
Cinderamata tamu Kota

11. Peningkatan
12 bulan 12 bulan Salatiga, 12 bulan
Jamuan makan minum kualitas
Fasilitasi Kunjungan Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.06 08 tamu 12 bulan 12 bulan 0 819,440,000 1,800,060,000 pelayanan publik 12 bulan 1,700,000,000
Tamu Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
Pelayanan akomodasi 12 bulan 12 bulan sesuai dengan 12 bulan
Semua
tamu standar.
Kelurahan
Jamuan makan minum Kota

Penyelenggaraan rapat ( Tambahan rapat Salatiga,
Rapat Koordinasi staf ahli) 12 bulan 12 bulan Semua Dana Sekretariat 12 bulan Sekretariat
4 01 01 2.06 09 0 954,304,000 2,010,461,000 1,650,000,000
dan Konsultasi Koordinasi dan 12 bulan 12 bulan Kecamatan, Perimbangan Daerah 12 bulan Daerah
SKPD konsultasi ke luar Semua
daerah Kelurahan
Pemenuhan kebutuhan
Pengadaan Barang
rumah Jabatan/Dinas,
Milik Daerah
Peralatan Gedug
4 01 01 2.07 Penunjang Urusan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 291,336,500 949,761,250 1 tahun 775,417,500
Kantor, dan
Pemerintah
Perlengkapan Gedung
Daerah
Kantor
09. Menetapkan
regulasi yang
memberikan
berbagai
kemudahan
penanaman
modal,
belanja modal laptop, optimalisasi
Pengadaan
printer, scanner, 1 instansi perijinan Sekretariat 1 Sekretariat
4 01 01 2.07 06 Peralatan dan 0 0 55,417,500 55,417,500
kamera 0 null terpadu dalam Daerah 0 null Daerah
Mesin Lainnya
null percepatan
pelayanan
perijinan,
meningkatkan
daya dukung
sarana dan
prasarana
investasi.

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Pemenuhan kebutuhan Kota

Pengadaan Sarana rumah jabatan/dinas
1 dokumen 1 dokumen Salatiga, 1 dokumen
dan Prasarana
Peralatan gedung Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.07 10 Gedung Kantor 1 dokumen 1 dokumen 0 291,336,500 894,343,750 1 dokumen 720,000,000
kantor Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
atau Bangunan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Perlengkapan gedung Semua
Lainnya
kantor Kelurahan
Penyediaan Jasa Terselenggaranya

Penunjang Urusan Penyediaan Jasa
4 01 01 2.08 tahun tahun 1 tahun 1 tahun 0 3,705,487,100 3,867,811,000 1 tahun 4,805,000,000
Pemerintahan Penunjang Urusan
Kota
Salatiga,
Penyediaan Jasa Semua Dana Setda Kota Sekretariat
4 01 01 2.08 01 jasa surat menyurat 12 bulan 12 bulan 0 13,525,000 23,525,000 12 bulan 15,000,000
Surat Menyurat Kecamatan, Perimbangan Salatiga Daerah
Semua
Kelurahan
Pembayaran tagihan Kota

Penyediaan Jasa rekening telepon, kartu Salatiga,
Komunikasi, halo,rekening air, Semua Dana Setda Kota Sekretariat
4 01 01 2.08 02 12 bulan 12 bulan 0 1,415,630,100 1,128,746,000 12 bulan 1,850,000,000
Sumber Daya Air rekening listrik, TV Kecamatan, Perimbangan Salatiga Daerah
dan Listrik berlangganan dan Semua
speedy (6 jenis) Kelurahan
pembayaran dekorasi,
Kota
sewa mebel, sewa 11. Peningkatan
hiburan, sewa kualitas
Peralatan dan Semua Dana Setda Kota Sekretariat
4 01 01 2.08 03 generator, sewa 7 jenis 7 jenis 0 344,285,000 401,050,000 pelayanan publik 7 jenis 300,000,000
Perlengkapan Kecamatan, Perimbangan Salatiga Daerah
tenda/panggung, sewa sesuai dengan
Kantor Semua
kendaraan, sewa standar.
Kelurahan
tanaman
iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS
Ketenagakerjaan
Pembayaran BPJS
Kesehatan
Pembayaran BPJS
Ketenagakerjaan 76 orang 76 orang 76 orang
Penyediaan Jasa
Pembayaran jasa 76 orang 76 orang Dana Setda Kota 76 orang Sekretariat
4 01 01 2.08 04 Pelayanan Umum 0 1,932,047,000 2,314,490,000 2,640,000,000
outsorching 1 tahun 1 tahun Perimbangan Salatiga 1 tahun Daerah
Kantor
Pembayaran tenaga 5 orang 5 orang 5 orang
outsorcing 76 orang 76 orang 76 orang
Pembayaran THL 4 orang 4 orang 4 orang
Pembayaran upah dan
kesejahteraan tenaga
honorer(4 orang) /tidak
tetap
Pemeliharaan
Terpeliharanya barang
Barang Milik
milik daerah,
Daerah Penunjang
4 01 01 2.09 terbayarnya pajak bulan bulan 12 bulan 12 bulan 0 1,128,249,250 2,252,058,550 12 bulan 1,891,000,000
Urusan
kendaraan
Pemerintahan
dinas/operasional
Daerah

Kota Salatiga
Tahun 2022
Capaian
2021 Perubahan
Penyediaan Jasa
Kota
Pemeliharaan, Biaya BBM, jasa servis dan
Salatiga,
Pemeliharaan dan suku cadang kendaraan
12 bulan 12 bulan Semua Dana Sekretariat 12 bulan Sekretariat
4 01 01 2.09 01 Pajak Kendaraan dinas jabatan roda 4 0 345,045,300 721,551,500 750,000,000
12 bulan 12 bulan Kecamatan, Perimbangan Daerah 12 bulan Daerah
Perorangan Dinas Pajak kendaraan dinas Semua
atau Kendaraan jabatan tepat waktu Kelurahan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa BBM, jasa servis dan

Kota
Pemeliharaan, Biaya suku cadang kendaraan
Salatiga,
Pemeliharaan, dinas operasional roda
12 bulan 12 bulan Semua Dana Sekretariat 12 bulan Sekretariat
4 01 01 2.09 02 Pajak, dan Perizinan 4 0 145,069,800 387,487,900 300,000,000
12 bulan 12 bulan Kecamatan, Perimbangan Daerah 12 bulan Daerah
Kendaraan Dinas Pajak kendaraan dinas Semua
Operasional atau operasional tepat Kelurahan
Lapangan waktu
Kota
Salatiga,
Pemeliharaan Pemeliharaan Meubeler Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.09 05 1 dokumen 1 dokumen 0 45,000,000 45,680,000 1 dokumen 66,000,000
Mebel Setda Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
Semua
Kelurahan
Kota
Salatiga,
Pemeliharaan
Pemeliharaan Peralatan Semua Dana Sekretariat Sekretariat
4 01 01 2.09 06 Peralatan dan 1 dokumen 1 dokumen 0 195,190,000 214,380,000 1 dokumen 300,000,000
gedung kantor Kecamatan, Perimbangan Daerah Daerah
Mesin Lainnya
Semua
Kelurahan
Pembangunan sarana
dan prasarana rumah
dinas
Kota
Pemeliharaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
bangunan gedung dan
bilitasi Gedung 1 dokumen 1 dokumen Semua Dana Sekretariat 1 dokumen Sekretariat
4 01 01 2.09 09 sarana prasaranaSetda 0 301,164,150 572,999,150

RKPD Perubahan 2022 Kota Salatiga

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

RKPD Perubahan 2022 Kota Salatiga

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

jdih.salatiga.go.

WALI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2022

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2022

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di Kota Salatiga

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

Diundangkan di Kota Salatiga

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan Produk Hukum Daerah

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

1.1. Latar Belakang

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-1

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-2

1.2. Dasar Hukum

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-3

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-4

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-5

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-6

Selain itu kerangka pendanaan untuk Perubahan RKPD 2022

1.5. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-7

1.6. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 I-8

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 II - 1

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 II - 2

1. Rata-rata Lama Tahun 9,95 10,66 107,14 DISDIK

2. Harapan Lama Sekolah Tahun 14,99 15,42 102,87 DISDIK

3. Cakupan Seni dan % 58 118,53 204,36 DISBUDPAR

Cagar Budaya yang

4. Peringkat dalam Porda Ranking 5 3 140 DISPORA

5. Angka Harapan Hidup Tahun 77,40 77,55 100,19 DP3APPKB

6. Laju Pertumbuhan % 1,32 0,18 186,36 DP3APPKB

7. Indeks/ Angka Skor 0,06 0,03 145 BAKESBAN

8. Kawasan Wajah Kota % 75 50 DPU PR

yang Tertata Dengan 66,67

9. Wilayah dengan % 100 88,00 88,00 DPU PR

10. Indeks Kualitas Nilai 85 58,65 69 DLH

11. Luasan Kawasan % 3,99 1,93 151,63 DINAS PKP

12. Pertumbuhan Ekonomi % 5,45 3,33 61,10 SETDA

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2022 II - 3

13. PDRB per Kapita Ribu 73.893 71.260 96,44 SETDA

14. Pertumbuhan Nilai % 3 2,81 93,33 DPMPTSP

15. Tingkat Pengangguran % 5,73 7,5 69,11 DISEPERIN

16. Penduduk Miskin % 4,7 5,14 90,64 DINSOS

17. Pola Pangan Harapan Skor 92,2 90,0 97,61 DISPANGTA

18. Capaian KLA Skor 680 607,35 89,32 DP3APPKB

19. IPM Skor 84,20 83,60 83,60 SETDA

20. IPG Skor 97,20 95,37 93,26 DP3APPKB

21. IDG Skor 81,57 79,08 79,08 DP3APPKB