Código P.GES.

07
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1. OBJETIVO

Establecer una metodología para identificar, evaluar y separar los Productos No Conformes
en la cadena de producción de Alimentos Asturias S.A, que no cumplen con los requisitos
especificados de calidad e inocuidad, requisitos legales y reglamentarios, a fin de evitar su
uso previsto y establecer su disposición final.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la detección de “Producto No Conforme” en la cadena de

producción de la Planta, la cual incluye las etapas de recepción de materias primas, insumos
alimentarios, recepción de materiales de envases y embalajes, insumos menores de
empaque, proceso productivo, almacenamiento de producto semielaborado y de productos
terminados, despacho, devoluciones y reclamos de productos por parte de los clientes.

3. REFERENCIAS

‒ ISO 9000-2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.

- Código Internacional de Prácticas Recomendado – Principios Generales de Higiene de los

Alimentos (CAC/RCP1-1969, Rev. 4 (2003).

- Norma Chilena Oficial. NCh 2861. Of 2011. Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos
Críticos de Control (HACCP) – Directrices para su aplicación. Instituto Nacional de
Normalización – INN Chile.

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- Norma técnica Nº 174 “Requisitos para la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control (HACCP) en establecimientos de alimentos”. Ministerio de
Salud, República de Chile.

4. DEFINICIONES

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir la
recurrencia.
Puede haber más de una causa para una no conformidad.
La acción correctiva incluye el análisis de las causas.

Límite crítico: Valor medible que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad

Los límites críticos se establecen para determinar si un PCC permanece bajo control. Si se
excede o no se cumple un límite crítico, los productos afectados se manipulan como
productos potencialmente no inocuos.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Producto No Conforme (PNC): Aquel que no cumple con las especificaciones técnicas de
calidad e inocuidad. El PNC puede ser una materia prima, un material de envase o embalaje
un semielaborado o un producto terminado (definición Alimentos Asturias)

Programa de prerrequisito operativo (PPRO): Medida de control o combinación de

medidas de control aplicadas para prevenir o reducir un peligro significativo relacionado con
la inocuidad de los alimentos a un nivel aceptable, y donde el criterio de acción y medición u
observación permite el control efectivo del proceso y/o producto.

MEE: Materiales de envases y embalajes (definición Alimentos Asturias).

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5. RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE RESPONSABILIDADES

- Verificar la vigencia de los documentos y que se mantengan

actualizados en el sistema.
Líder de Inocuidad
- Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
presente documento.
Encargado de - Generar Informe No Conformidad.
Aseguramiento de - Enviar Informe no Conformidad al área responsable de dicha No
Calidad Conformidad.
- Rechazar materia prima No Conforme de proveedores externos.
- Comunicar rechazo de materia prima No Conforme.
- Bloquear PNC por incumplimiento de los límites críticos e
Analista de identificar y comunicar su detección.
Laboratorio - Inspeccionar producto terminado y en caso de detectar PNC dar
las instrucciones para corregir de inmediato.
- Rechazar materia prima No Conforme de proveedores internos
- Comunicar rechazo de materia prima No Conforme
- Comunicar rechazo de insumos alimentarios No Conforme.
Personal de Planta
- Comunicar rechazo de material de empaque No Conforme
Encargado de - Rechazar MEE No Conforme por incumplimiento de
Bodega especificaciones de vehículo de transporte.
- Rechazar MEE No Conforme por incumplimiento de
especificaciones de liberación.
- Comunicar rechazo de vehículo de transporte de MEE.

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- Comunicar rechazo de MEE No Conforme en la liberación.

- Comunicar detección de PNC de MEE liberados almacenados en
Bodega.

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6. DESARROLLO

6.1 Detección de Productos No Conformes en la Recepción, Liberación y

Almacenamiento de Materias Primas.

Si el analista de laboratorio detecta un “Producto No Conforme” durante los controles de

liberación de las MP que van con destino a la línea de producción, debe rechazar la materia
prima en cuestión de acuerdo con el P.POE.19 Procedimiento de Recepción, Liberación
y Almacenamiento de Materiales y comunicar al jefe de Planta, Encargado de Refinería y
jefe de Aseguramiento de Calidad (JAC).

Jefe de Aseguramiento de Calidad debe generar el R.GES.06.01 Registro de No

Conformidades y Acciones Correctivas según procedimiento P.GES.06 Control de No
Conformidades y acciones correctivas”

6.2 Detección de Productos No Conformes en Recepción Insumos Alimentarios

Si el Encargado de bodega o personal de Planta al inspeccionar los insumos alimentarios en

el interior del vehículo de transporte, detecta “Productos No Conformes”, éstos son
rechazados y devueltos al proveedor de acuerdo con el P.POE.19 Procedimiento de
Recepción, Liberación y Almacenamiento de Materiales”.

El Encargado de bodega o personal de planta debe comunicar al jefe de Planta, jefe de

Aseguramiento de Calidad el rechazo en cuestión. El jefe de Aseguramiento de Calidad debe
generar el R.GES.06.01 Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas

6.3 Detección de Productos No Conformes en la Recepción de MEE

Si el Encargado de Bodega al inspeccionar los MEE en el interior del vehículo de transporte,

detecta “Productos No Conformes”, éstos son rechazados y devueltos al proveedor, de
acuerdo con el P.POE.19 Procedimiento de Recepción, Liberación y Almacenamiento
de Materiales”.

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Además, el Encargado de Bodega debe comunicar al Jefe de Aseguramiento de Calidad el

rechazo en cuestión. El jefe de Aseguramiento de Calidad debe generar el R.GES.06.01
Registro de No Conformidades y Acciones Correctivas, según procedimiento P.GES.06
Control de No Conformidades y acciones correctivas y enviárselo al proveedor
correspondiente.

6.4 Detección y disposición de “Producto No Conforme” en el proceso productivo

Los “Productos No Conformes” que se pueden presentar durante el proceso productivo

son los productos potencialmente no inocuos (PPNI) por no cumplimiento de los límites
críticos y por desviaciones de calidad.

Los tipos de PNC que se pueden presentar en la línea de producción corresponden a:

- Cargas y Batch

- Mantecas y Grasas

- Emulsiones y Panaderas

- Aceite Frito Mas

- Insumos alimentarios

- MEE e insumos menores de empaque.

6.4.1 Detección Producto No Conforme

A. Refinería: Cargas, Batchs y Desodorizado.

 PNC detectado en el proceso de refinación por desviaciones de calidad no son separados

de la línea de producción, ya que son corregidos inmediatamente en la línea.

 PNC detectado por no cumplimiento de los límites críticos, Analista de laboratorio debe
bloquear de inmediato el lote afectado que se encuentre almacenado en los estanques y
ser tratado como un PPNI. Analista de laboratorio debe comunicar la detección de PPNI al
jefe de planta, Encargado de refinaría y a Jefe de Aseguramiento de Calidad.

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B. Envasado y Producto Terminado.

PNC por no cumplimiento de los límites críticos debe ser separados de la línea de
producción y ser tratados con un producto PPNI. Encargado de envasadora o jefe de
Aseguramiento de Calidad deben identificar el PPNI.

PNC por no cumplir especificaciones de calidad como por ejemplo (peso, sello, etc),
deben ser separados de la línea de producción y ser colocadas en bandejas de plásticos
identificadas de color verde o rojos para ser diferenciadas del PNC para eliminación, el
cual es colocado en cajas de cartón con una bolsa plásticas al interior. Encargado de
envasadora debe identificar el PNC.

C. Insumos alimentarios, MEE e insumos menores de empaque

Si se detecta en la línea de producción “Producto No Conforme” en los insumos

alimentarios, en los materiales de envase o embalaje o en los insumos menores de
empaque durante el proceso productivo, se deben separar y bloquear los materiales en
cuestión. Encargado de envasadora debe identificar y dar aviso para posteriormente
muestrear y cuantificar la desviación.

Sí se confirma la desviación de calidad, el Encargado de envasadora debe comunicar al jefe

de Aseguramiento de calidad o equipo HACCP para generar la devolución al proveedor.
Jefe de Aseguramiento de Calidad o Integrante del equipo HACCP debe generar el
R.GES.06.01 Registro de No conformidades y Acciones Correctivas, de acuerdo con
procedimiento de P.GES.06 Control de No Conformidades y acciones correctivas” y
posteriormente debe enviar el registro al proveedor correspondiente.

6.4.3 Disposición Producto No Conforme

A. PPNI bloqueados por incumplimiento límites críticos deben tener como destino el
reproceso, otro uso o decomiso.

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En el caso de PNC cuyo destino es decomiso se debe comunicar al jefe de Planta para su
eliminación, en lugar consignado para esta labor, y ser identificados para este fin.

PNC bloqueados por incumplimiento de parámetros de calidad deben tener como destino
el reproceso, y ser identificados para este fin.

B. PNC de insumos alimentarios, MEE e insumos menores de empaque cuyo muestreo y

análisis confirmen desviaciones de calidad debe ser identificado y posteriormente deben
ser almacenados en Bodega para su devolución al proveedor.

6.5 Detección y disposición de “Productos No Conformes” almacenados en

Cámara de Productos Terminados.

6.5. 1 Detección Producto No Conforme

Sí los resultados de los análisis de verificación (acidez, punto de fusión y peróxidos) de los
productos almacenados en cámara de refrigeración de producto terminado, indican
desviaciones de las especificaciones, se debe retener e identificar los PNC correspondientes
y comunicar de dicho bloqueo al Encargado de envasado, jefe de Planta y Encargado de
despacho y JAC

6.5.2 Disposición Productos No Conforme

 PNC bloqueados por resultados de análisis de verificación fuera de especificaciones deben

tener como destino el reproceso, otro uso o decomiso.

En el caso de PNC cuyo destino es decomiso, debe ser identificado, y ser comunicado a
jefe de Planta, jefe aseguramiento de calidad o a él encargada de despacho para su
eliminación, en lugar consignado para esta labor.

6.6 Detección de Productos No Conformes para el Despacho.

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Sí operario o encargado de envasado detecta PNC por no cumplimiento de especificaciones

de calidad como sello roto y otros, debe dar instrucciones para que el PNC sea corregido de
inmediato y posteriormente se debe proceder a su despacho.

6.7 Productos No Conformes detectados por los clientes

6.7.1 Inocuidad: Productos No Conformes potencialmente no Inocuos detectados por los

clientes e informados como reclamos a Alimentos Asturias S.A., son gestionados a través
del procedimiento P.GES.05 Manejo reclamo de clientes” y si aplica, a través del
procedimiento P.GES.04 Retiro producto del Mercado” y ser identificados.

Los PNC retirados de las instalaciones del cliente si corresponde, deben tener como destino
el reproceso, otro uso o decomiso.

6.7.2 Calidad: Productos No Conformes por defectos de calidad detectados por los clientes
e informados como reclamos a Alimentos Asturias, son gestionados a través del
procedimiento P.GES.05 Manejo reclamo de clientes”.

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7. MONITOREO Y VERIFICACIÓN

Monitoreo Verificación
Ítem Acciones Correctiva Acciones Correctivas
Responsa Frecuenci Responsa Frecuenci
ble a ble a
1. Si no se está llevando el registro,
Cada vez que se evidencie
Jefe de Aseguramiento de

averiguar el por qué y dar solución,

Calidad o equipo HACCP

R.GES.06.01 solicitar a responsable de monitoreo que

Registro No retome a la brevedad el correcto llenado

Gerencia
una NC

Anual
Conformidades y No Aplica de los registros.
Acciones
Correctivas 2. Si los registros no se están
llevando a cabo de forma correcta,
capacitar al responsable.

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8. REGISTROS

Almacenamiento Tiempo de
Identificación Indexación Protección Disposición Recuperación
Lugar Formato retención

R.GES.06.01
Carpeta con
Registro No Por fecha
Documentos Y (Y:) Digital acceso 1 año Eliminación Por fecha
Conformidades y correlativa
restringido
Acciones Correctivas

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9. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 P.POE.19 Recepción de MP, Insumos y Material de Empaque

 P.GES.06 Control de No Conformidades y Acciones Correctivas
 P.GES.05 Manejo de Reclamo de Clientes
 P.GES.04 Retiro Producto del Mercado
 R.GES.06.01 Registro No Conformidades y Acciones Correctivas

10. ANEXOS

 - No Aplica

11. MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Versión/
Fecha Descripción de cambios
Revisión

Septiembre 2021 1.0 – Versión inicial

– Se incorpora en punto 6.4.1 letra B control del

Diciembre 2021 1.1 producto no conforme para reproceso y

eliminación.

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