Formulir Monitoring

Rencana Mitigasi
Direktorat/Fungsi/Subholding/Anak Perusahaan: RS Perkebunan Jember Klinik, Periode: S.d Juli 2023

Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi

Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

1 Jumlah kunjungan rawat jalan 1 Meningkatkan kegiatan medical cek up perusahaan (pra 1. Wadir Pelayanan Medis Surat penawaran ke
kurang dari target RKAP Tahun kerja, berkala, khusus, dll), 2. Karu Klinik umum & perusahaan
2023 sebesar 172639 Spesialis
3. Karu HD
4. Karu IGD 1 1 1 1 1 1 1
5. Karu Fisioterapi

1 1 1 1 1 1 1

2 Mengalihkan pasien ke dokter spesialis sejenis apabila 1. Wadir Pelayanan Medis Laporan Karu Rekam Koordinasi dengan karu
dokter tidak praktek, 2. Karu Klinik umum & Medis poliklinik dan spesialis
Spesialis serta karu IGD bila pasien
3. Karu HD 1 1 1 1 1 1 1 kondisi darurat
4. Karu IGD
5. Karu Fisioterapi

1 1 1 1 1 1 1

3 Bundling layanan telemedicine dan home care pasien, 1. Wadir Pelayanan Medis Spreadsheet telemedicine Koordinasi dengan karu
2. Karu Klinik umum & dan portal IHC keperawatan untuk
Spesialis mengisi spreadsheet
3. Karu HD pasien rencana
4. Karu IGD 1 1 1 1 1 1 1 telemedicine dan home
5. Karu Fisioterapi care post KRS
6. MLP

1 1 1 1 1 1 1

4 Motivasi pasien pindah faskes yang bisa merujuk ke RS PT 1. Wadir Pelayanan Medis Membantu pasien melalui
NMU, 2. Karu Klinik umum & mobile JKN atau bpjs
Spesialis
3. Karu HD
4. Karu IGD 1 0 0 0 0 0 0
5. Karu Fisioterapi

1 0 0 0 0 0 0

5 Memastikan utilisasi investasi alat sesuai dengan FS 1. Wadir Pelayanan Medis Data keuangan menyiapkan sarana
2. Karu Klinik umum & prasaran, SDM, tarif dan
Spesialis perijinan serta customer
3. Karu HD 1 1 1 1 1 1 1 segment yang dibidik
4. Karu IGD
5. Karu Fisioterapi
 Memastikan utilisasi investasi alat sesuai dengan FS 1. Wadir Pelayanan Medis Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi menyiapkan sarana
2. Karu Klinik umum & prasaran, SDM, tarif dan
SpesialisPIC Fungsi / perijinan serta customer Anggaran Biaya
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan 3. Karu HD
Unit Bisnis
Evidence segment Keterangan
yang dibidik Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)
4. Karu IGD
5. Karu Fisioterapi
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

1 1 1 1 1 1 1

6 Koordinasi dengan marketing untuk memperluas jejaring 1. Wadir Pelayanan Medis Daftar FKTP yang sudah Program kerja dan jadwal
perujuk 2. Karu Klinik umum & melakukan PKS dan kunjungan tim martketing
Spesialis mengunjungi perujuk masing masing unit
3. Karu HD Rumah Sakit dan Klinik
4. Karu IGD 1 1 1 1 1 1 1
5. Karu Fisioterapi
6. Kaur Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1

7 Evaluasi pasien kontrol post MRS & mendaftarkan sesuai 1. Wadir Pelayanan Medis Data rekam medis koordinasi ruang
sesuai jadwal kontrol 2. Karu Klinik umum & keperawatan dan bagian
Spesialis pendaftaran rawat jalan
3. Karu HD 1 1 1 1 1 1 1
4. Karu IGD
5. Karu Fisioterapi

1 1 1 1 1 1

8 Memastikan dan memfasilitasi pasien kontrol post MRS 1. Wadir Pelayanan Medis Data rekam medis memastikan pasien post
sesuai dengan jadwal 2. Karu Klinik umum & KRS memastikan
Spesialis mendapatkan antrian
3. Karu HD 1 1 1 1 1 1 1 dokter saat kontrol
4. Karu IGD
5. Karu Fisioterapi

1 1 1 1 1 1 1

2 Jumlah kunjungan rawat Inap 1 Maping customer segmen pasien 1. Wadir keperawatan Flyer rawat inap, Kunjungan ke prusahaan
kurang dari target RKAP Tahun 2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 konsumen swasta, & instansi untuk
2023 sebesar 14.019 asuransi dan rekanan pemasaran layanan

1 1 1 1 1 1 1

2 Memenuhi konversi pasien IGD ke rawat inap > 50% dan 1. Wadir keperawatan Kunjungan iGD Laporan kinerja IGD
rawat jalan ke rawat inap >10%, 2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

3 Pembuatan program paket perawatan dan discount kamar 1. Wadir keperawatan Flyer Paket SC, DJ Stent Bekerjasama dengan
VIP dan VVIP, Paket SC, Aff DJ stent, STT 2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 (-), STT (-) pemasaran, paket
bekerjasama dengan Karu
Kamar Operasi

1 1 1 1 1 1 1

4 Membuat layanan fastrack untuk pasien VIP dan VVIP 1. Wadir keperawatan Laporan IGD Setiap ada pasien VIP,
2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 VVIP langsung ditangani
oleh PIC fastrack dan
koordinasi dengan karu
keperawatan
 Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi
Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)
4 Membuat layanan fastrack untuk pasien VIP dan VVIP 1. Wadir keperawatan Laporan IGD Setiap ada pasien VIP,
2. Karu rawat inap VVIP langsung ditangani
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli oleh PIC fastrack dan
koordinasi dengan karu
keperawatan
1 1 1 1 1 1 1

5 Evaluasi setiap bulan melalui rapat koordinasi keperawatan 1. Wadir keperawatan Rapat rutin bulanan Notulensi, undangan,
penyebab ketidak tercapaian target 2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 materi dan absensi, hasil
kajian ketidaktercapaian
(analisa dan tindak lanjut)
1 1 1 1 1 1 1

6 Menyegerakan antrian operasi reguler 1. Wadir keperawatan Laporan MLP Setiap ada operasi reguler
2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 direncanakan sesuai
jadwal dokter dalam surat
pengantar operasi
1 1 1 1 1 1 1

7 Koordinasi dengan marketing untuk memperluas jejaring 1. Wadir keperawatan Laporan pemasaran Program kerja dan jadwal
perujuk 2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 kunjungan tim martketing
3. Kaur Humas masing masing unit
4. Kaur Pemasaran Rumah Sakit dan Klinik
1 1 1 1 1 1 1

8 Memastikan dan memfasilitasi pasien kontrol post MRS 1. Wadir keperawatan Data rekam medis memastikan pasien post
sesuai dengan jadwal 2. Karu rawat inap KRS memastikan
1 1 1 1 1 1 1 mendapatkan antrian
dokter saat kontrol

1 1 1 1 1 1 1

3 Kunjungan penunjang medis 1 Peningkatan layanan baru radiologi (CT Scan) melalui 1. Wadir Penunjang Medis Laporan kunjungan Layanan baru CT Cardiac
kurang dari target RKAP Tahun medsos 2. Karu Radiologi radiologi, Laporan
2023 sebesar 489630 3. Kaur Pemasaran 1 1 1 1 1 1 1 Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1

2 Memperbaiki alur layanan pengambilan obat pasien tunai 1. Wadir Penunjang Medis Laporan Farmasi Rawat Penyampaian alur layanan
2. Karu Farmasi Rawat Jalan dalam rapat koordinasi
Jalan 1 1 1 1 1 1 1 (pengambilan obat di poli
3. Karu Poli Umum dan eksekutif)
Spesialis

1 1 1 1 1 1 1

3 Peningkatan Layanan onsite untuk pemeriksaan Medical cek 1. Wadir Penunjang Medis Laporan laboratorium, Layanan onsite MCU
up 2. Karu Laboratorium Laporan Radiologi laboratorium & Radiologi
3. Karu Radiologi 1 1 1 1 1 1 1 Laporan Pemasaran
4. Kaur Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1
 Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi
Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

4 Peningkatan layanan home care pemeriksaan laboratorium 1. Wadir Penunjang Medis Laporan laboratorium, Pengambilan sampel
2. Karu Laboratorium Laporan Klinik umum dan darah di rumah pasien
spesialis
1 1 1 1 1 1 1 Laporan Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1

5 Pendekatan ke DPJP terkait pemeriksaan penunjang yang 1. Wadir Penunjang Medis Laporan Bulanan (Laborat, Surat pemberitahuan
baru 2. Karu Laboratorium Radiologi, Kamar Operasi layanan baru
3. Karu Radiologi dan Pemasaran)
1 1 1 1 1 1 1
4. Karu Kamar Operasi
5. Kaur Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1

4 Realisasi ABI kurang dari 85% 1 Adanya pemahaman terkait investasi yg diajukan 1. Wadir Yanmed Pedoman FS dan KAK FGD, Zoom dengan tim , UMAN
2. Wadir Keperawatan
3. Wadir Jangmed 1 1 1 1 1 1 1
4. Wadir AKSP
5. Seluruh Karu dan Kaur
terkait
1 1 1 1 1 1 1

2 Adanya ceklist pengajuan ABI 1. Wadir Yanmed Bukti evaluasi Setiap investasi sudah
2. Wadir Keperawatan 1 1 1 1 1 1 1 dilakukan mitiagsi terkait
3. Wadir Jangmed terkait regualsi oleh
4. Wadir AKSP pengusul investasi
5. Seluruh Karu dan Kaur
terkait 1 1 1 1 1 1 1

5 Utilisasi investasi kurang dari 100% 1 Pengurusan perijinan operasional alat baru 1. Wadir Yanmed Surat pernyataan proses Dengan adanya
2. Wadir Keperawatan 1 1 1 1 1 1 1 perijinan pernyaataan perijinan
3. Wadir Jangmed akan menggunakan alat
4. Wadir AKSP baru sehingga utilisasi alat
5. Seluruh Karu dan Kaur meningkat
terkait 1 1 1 1 1 1 1

2 Membuat proses bisnis, alur layanan dan tarif 1. Wadir Yanmed Bukti alur layanan dan tarif Menerima layanan baru
2. Wadir Keperawatan 1 1 1 1 1 1 1 (ESWL, CT Scan,
3. Wadir Jangmed Phaecoemulsifikasi,
4. Wadir AKSP Endoscopy, Uroflowmetri)
5. Seluruh Karu dan Kaur
terkait
1 1 1 1 1 1 1

3 Menyiapkan SDM untuk operasional alat termasuk sertifikasi 1. Wadir Yanmed Sertifikasi SDM Pelatihan endoscopy on
2. Wadir Keperawatan 1 1 1 1 1 1 1 proses
3. Wadir Jangmed
4. Wadir AKSP
5. Seluruh Karu dan Kaur
terkait 1 1 1 1 1 1 1

4 Mendaftarkan layanan baru ke BPJS Kesehatan 1. Wadir Yanmed Surat pemberitahuan

2. Wadir Keperawatan 1 1 1 1 1 1 1 layanan baru ke BPJS Addendum PKS
3. Wadir Jangmed
4. Wadir AKSP
5. Seluruh Karu dan Kaur
terkait
 Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi
Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
4 Mendaftarkan layanan baru ke BPJS Kesehatan 1. Wadir Yanmed Triwulan I (Ribu USD)
2. Wadir Keperawatan
3. Wadir Jangmed Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli
4. Wadir AKSP
5. Seluruh Karu dan Kaur
terkait 1 1 1 1 1 1 1

5 Membuat Promosi ke stake holder 1. Wadir AKSP Laporan Pemasaran Kunjungan, gathering,
2. Seluruh Karu dan Kaur 1 1 1 1 1 1 1 promosi ke PPK 1 dan
terkait jejaring
3. Kaur Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1

6 Seminar tentang layanan baru 1. Wadir Yanmed Laporan Tim Diklat Kegiatan seminar update
2. Wadir Keperawatan 1 1 1 1 1 1 1 layanan baru (Urologi,
3. Wadir Jangmed cardiac, maternal fertilitas
4. Wadir AKSP dan phaecoemulsifikasi,
5. Seluruh Karu dan Kaur GERD dan Endoscopy)
terkait
1 1 1 1 1 1 1
6. Tim Diklat

6 Kunjungan Home Care tidak 1 Optimalisasi bundling post MRS 1. Wadir Yanmed Portal IHC Koordinasi dengan karu
mencapai target 4.609 2. Karu Poliklinik Umum & keperawatan untuk
Spesialis 1 1 1 1 1 1 1 rencana home care post
3. MLP KRS

1 1 1 1 1 1 1

2 Menyusun jadwal pelayanan homecare sesuai dengan arah 1. Wadir Yanmed Jadwal layanan home care Layanan home care
dan jarak rumah pasien 2. Karu Poliklinik Umum & 1 1 1 1 1 1 1
Spesialis
3. MLP
4. Kaur Pemasaran
1 1 1 1 1 1 1

3 Membuat jadwal tim homecare 1. Wadir Yanmed Jadwal tim home care Daftar petugas tim home
2. Karu Poliklinik Umum & 1 1 1 1 1 1 1 care
Spesialis
3. MLP

1 1 1 1 1 1 1

4 Menyiapkan akomodasi kendaraan untuk pelaksanaan 1. Wadir Yanmed Jadwal driver Daftar petugas / driver
homecare 2. Karu Poliklinik Umum & home care
Spesialis 1 1 1 1 1 1 1
3. MLP
4. Kaur Sekum

1 1 1 1 1 1 1

5 Promosi layanan homecare di semua media 1. Wadir Yanmed Laporan pemasaran Promosi layanan home
2. Karu Poliklinik Umum & 1 1 1 1 1 1 1 care di media sosial (Ig,
Spesialis FB, Halo JK)
3. MLP
4. Kaur Pemasaran
1 1 1 1 1 1 1

7 Kunjungan IHC telemed tidak 1 Optimalisasi bundling post MRS 1. Wadir Yanmed Spreadsheet telemedicine Koordinasi dengan karu
mencapai target 4483 2. Karu Poliklinik Umum & dan portal IHC keperawatan untuk
1 1 1 1 1 1 1
Spesialis mengisi spreadsheet
3. Kaur Humas pasien rencana
telemedicine post KRS
1 1 1 1 1 1 1
 7 Kunjungan IHC telemed tidak
mencapai target 4483 Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi
Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

2 Promosi layanan telemedicine di semua media 1. Wadir Yanmed Laporan Pemasaran Promosi IHC Telemed
2. Karu Poliklinik Umum & 1 1 1 1 1 1 1
Spesialis
3. Kaur Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1

3 Optimalisasi bundling dengan MCU 1. Wadir Yanmed Laporan Pemasaran Kegiatan MCU
2. Karu Poliklinik Umum & 1 1 1 1 1 1 1
Spesialis
3. Kaur Humas
4. Kaur Pemasaran
1 1 1 1 1 1 1

4 Pendekatan ke dokter spesialis untuk pelayanan telemedicine 1. Wadir Yanmed Laporan Humas Melibatkan dokter dalam
2. Karu Poliklinik Umum & 1 1 1 1 1 1 1 kegiatan RS terutama
Spesialis layanan telemedicine
3. Kaur Humas

1 1 1 1 1 1 1

8 Utilisasi Kamar Operasi kurang 1 Koordinasi dengan poli umum terkait penjadwalan acara 1. Wadir Penunjang Medis Rapat bulanan Undangan, Materi,
dari 4 tindakan per hari per kamar operasi elektif 2. Karu Kamar Operasi 1 1 1 1 1 1 1 Absensi dan Notulensi,
operasi Dokumentasi, Evaluasi
dan Tindak Lanjut

1 1 1 1 1 1 1

2 Membuat paket operasi Sectio Caesaria hemat 1. Wadir Penunjang Medis Tarif Paket Operasi SC Paket Platinum, Gold dan
2. Karu Kamar Operasi 1 1 1 1 1 1 1 Silver

1 1 1 1 1 1 1

3 Kerjasama dengan tim pemasaran untuk sosialiasi produk 1. Wadir Penunjang Medis Laporan kegiatan kamar Seminar, Flyer, Kunjungan
kamar operasi 2. Karu Kamar Operasi 1 1 1 1 1 1 1 operasi Faskes
3. Kaur Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1

4 Menambah jadwal kegiatan operasi phaco 1. Wadir Penunjang Medis Laporan kegiatan kamar Jadwal kegiatan operasi
2. Karu Kamar Operasi 1 1 1 1 1 1 1 operasi Phaeco,

1 1 1 1 1 1 1

5 Meningkatkan kegiatan operasi batu ureter dengan URS 1. Wadir Penunjang Medis Laporan kegiatan kamar Seminar, Flyer, Kunjungan
2. Karu Kamar Operasi 1 1 1 1 1 1 1 operasi Faskes
3. Kaur Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1

6 Meningkatkan kegiatan operasi AV Shunt 1. Wadir Penunjang Medis Laporan kegiatan kamar Seminar, Flyer, Kunjungan
2. Karu Kamar Operasi 1 1 1 1 1 1 1 operasi Faskes
3. Kaur Pemasaran

1 1 1 1 1 1 1
 Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi
Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

9 Pelayanan pasien BPJS 1 Melakukan entri data pendaftaran dengan benar 1. Wadir Yanmed Laporan Bulanan Rekam Kepastian SEP sudah
Kesehatan tidak dilengkapi 2. Karu Rekam Medis 1 1 1 1 1 1 1 Medis terentri dengan benar
dengan SEP

1 1 1 1 1 1 1

2 Melakukan pengecekan berkala secara rutin 1. Wadir keperawatan Laporan bulanan Rekam Monitoring form pantau
2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 Medis
3. Kaur Casemix
4. MLP

1 1 1 1 1 1 1

10 Billing melebihi INA CBG's 1 Pembuatan Clinical Pathway kasus terbanyak, kasus high 1. Wadir keperawatan Laporan bulanan casemix
risk, problem prone 2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 Laporan bulanan rawat
3. Kaur Casemix inap
4. MLP Laporan PMKP
5. Komite Mutu
1 1 1 1 1 1 1

2 Menetapkan pemeriksaan penunjang standar di IGD 1. Wadir Yanmed Laporan Kunjungan Laborat: DL dan KGA
2. Karu IGD 1 1 1 1 1 1 1 Pasien IGD yang rawat Radiologi: Thorax Foto
inap

1 1 1 1 1 1 1

3 Rasionalisasi pemeriksaan penunjang dan pilihan obat 1. Wadir Penunjang Medis Laporan Casemix Pemeriksaan penunjang
2. Karu Farmasi Ranap 1 1 1 1 1 1 1 Laporan Farmasi tidak melampaui INA
3. Karu Laboratorium Laporan Radiologi CBG's
4. Karu Radiologi Laporan Laboratorium
5. Kaur Casemix
1 1 1 1 1 1 1

4 Monitoring kepatuhan DPJP terhadap Clinical Pathway 1. Wadir keperawatan Laporan kepatuhan CP (IO CP sesuai indikator
2. Karu rawat inap 1 1 1 1 1 1 1 Clinical of Excellent) nasional mutu (DM, HT,
3. Kaur Casemix TB Paru) dan layanan
4. MLP prioritas rumah sakit

1 1 1 1 1 1 1

5 Akurasi coding INA CBG's 1. Kaur Casemix Hasil BAHV BPJS Pengajuan klaim sesuai
1 1 1 1 1 1 1 INA CBG's

1 1 1 1 1 1 1

11 Terjadi kekosongan obat di farmasi 1 Memperbaiki RKO 1. Wadir Penunjang Laporan Farmasi Rajal Permintaan obat sesuai
rawat jalan dan rawat inap 2. Karu Farmasi Rajal Laporan Farmasi Ranap RKO
3. Karu Farmasi Ranap 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 Substitusi obat 1. Wadir Penunjang Laporan Farmasi Rajal Pendekatan kepada DPJP
2. Karu Farmasi Rajal Laporan Farmasi Ranap untuk substitusi obat
3. Karu Farmasi Ranap 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
 rawat jalan dan rawat inap

Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi

Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

3 Menitip order obat yang kosong ke RS PT NMU 1. Wadir Penunjang Laporan Farmasi Rajal Surat Pengajuan order
2. Karu Farmasi Rajal 1 1 1 1 1 1 1 Laporan Farmasi Ranap obat ke Rumah Sakit PT
3. Karu Farmasi Ranap NMU

1 1 1 1 1 1 1

4 Membeli di apotik / RS Rekanan 1. Wadir Penunjang Laporan Farmasi Rajal Pemenuhan obat kosong
2. Karu Farmasi Rajal 1 1 1 1 1 1 1 Laporan Farmasi Ranap di apotik rekanan/ RS
3. Karu Farmasi Ranap rekanan

1 1 1 1 1 1 1

12 Belum ada penerapan E-RM 1 Pembuatan aplikasi e-RM 1. Wadir Pelayanan Medis
2. Karu Rekam Medis 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 Uji coba sistem di RS

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 Evaluasi sistem aplikasi e-RM

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 Implementasi sistem aplikasi e-RM

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

13 Collection period /Umur piutang 1 Mengirimkan surat tagihan setiap bulan 1. Wadir AKSP Laporan Keuangan Surat tagihan dikirimkan
diatas 60 hari 2. Kaur Keuangan 1 1 1 1 1 1 1 periode mingguan

1 1 1 1 1 1 1

2 Menghubungi rekanan via tilp terkait pembayaran tagihan 1. Wadir AKSP Laporan Keuangan Monev piutang
2. Kaur Keuangan 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

14 Konversi rawat jalan ke rawat inap 1 Monitoring harian kepatuhan pengisian asesmen awal medis 1. Wadir Pelayanan medis Laporan Kinerja Poli Monev kepatuhan
kurang dari target 4% 1x24 jam 2. Kepala ruang Poliklinik 1 1 1 1 1 1 1 umum dan Spesialis pengisian asesmen awal
umum dan spesialis
3. Karu Rekam Medis

1 1 1 1 1 1 1
 14 Konversi rawat jalan ke rawat inap Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi
kurang dari target 4%
Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

2 Melakukan sosialisasi hasil konversi ke dokter spesialis 1. Wadir Pelayanan medis Laporan Kinerja Poli Dilakukan sosialisasi
setiap bulan 2. Kepala ruang Poliklinik 1 1 1 1 1 1 1 umum dan Spesialis secara personal
umum dan spesialis

1 1 1 1 1 1 1

3 Resosialisasi tim klinik dan dokter spesialis tetang target 1. Wadir Pelayanan medis Laporan Kinerja Poli Akan direncanakan
konversi ke rawat inap 2. Kepala ruang Poliklinik 1 1 1 1 1 1 1 umum dan Spesialis resosialisasi ke seluruh
umum dan spesialis dokter spesialis

1 1 1 1 1 1 1

4 Membuat kajian terkait target konversi RJ ke RI 1. Wadir Pelayanan medis Laporan Kinerja Poli Pendekatan ke dokter
2. Kepala ruang Poliklinik 1 1 1 1 1 1 1 umum dan Spesialis spesialis dan koordinasi
umum dan spesialis tentang kendala

1 1 1 1 1 1 1

15 Jam pelatihan pekerja tidak 1 Membuat program pelatihan terintegrasi dengan seluruh unit 1. Semua Wadir Laporan Diklat Pelatihan kerja pekerja
mencapai 200 jam per tahun kerja 2. Semua Kaur/Karu 1 1 1 1 1 1 1 setiap bulan 16 jam
3. Diklat

1 1 1 1 1 1 1

2 Memasukkan pencapaian jam pelatihan pekerja dalam KPI 1. Semua Wadir Laporan KPI Pelatihan kerja pekerja
2. Semua Kaur/Karu 1 1 1 1 1 1 1 setiap bulan 16 jam
3. Diklat

1 1 1 1 1 1 1

3 Membuat jenis pelatihan yang wajib diikuti oleh seluruh 1. Semua Wadir Laporan Diklat Program Diklat
pekerja 2. Semua Kaur/Karu 1 1 1 1 1 1 1
3. Diklat

1 1 1 1 1 1 1

4 Mengoptimalkan masing - masing fungsi untuk memberikan 1. Semua Wadir Jadwal pemateri dan Program Diklat
pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Semua Kaur/Karu 1 1 1 1 1 1 1 materi
3. Diklat

1 1 1 1 1 1 1

16 Customer Satisfaction Index 1 Membuat laporan hasil survey satu bulan sekali 1. Wadir AKSP Laporan Humas Kepuasan pasien > 90%
kurang dari 4 2. Kaur Humas 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 Menyajikan hasil survey 1. Wadir AKSP Laporan Humas

2. Kaur Humas 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1
 16 Customer Satisfaction Index
kurang dari 4

Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi

Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

3 Mengkoordinasikan hasil survey bersama unit terkait 1. Wadir AKSP Laporan Humas
2. Kaur Humas 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

4 Membuat rencana tindak lanjut hasil survey 1. Wadir AKSP Laporan Humas
2. Kaur Humas 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

5 Monitoring dan evaluasi CSI 1. Wadir AKSP Pelaksanaan sosialisasi

2. Kaur Humas 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

17 Waktu tunggu pasien pulang rawat 1 Penerapan manajemen pasien pulang dengan baik, , 1. Wadir Keperawatan Laporan bulanan rawat
inap melebihi standart (2 jam) 2. Wadir AKSP inap
3. Wadir Penunjang Medis
4. Karu Irna 1 1 1 1 1 1 1
5. Karu Farmasi rawat inap
6. Kaur Keuangan

1 1 1 1 1 1 1

2 Koordinasi dengan farmasi rawat inap untuk mendahulukan 1. Wadir Keperawatan Laporan bulanan rawat Permintaan resep pulang
obat pasien pulang, 2. Wadir AKSP inap dibuatkan kotak tersendiri
3. Wadir Penunjang Medis Laporan Farmasi Ranap
4. Karu Irna
5. Karu Farmasi rawat inap 1 1 1 1 1 1 1
6. Kaur Keuangan

1 1 1 1 1 1 1

3 Segera mengambilkan obat di farmasi rawat inap bagi pasien 1. Wadir Keperawatan Laporan bulanan rawat Pengembalian obat pasien
pulang 2. Wadir AKSP inap rawat inap ke farmasi
3. Wadir Penunjang Medis 1 1 1 1 1 1 1 Laporan Farmasi Ranap rawat inap
4. Karu Irna
5. Karu Farmasi rawat inap
6. Kaur Keuangan

1 1 1 1 1 1 1

4 Menginformasikan segera saat pasien dinyatakan pulang 1. Wadir Keperawatan Laporan bulanan rawat Koordinasi dengan TPPRI
kepada asuransi 2. Wadir AKSP inap tekait jaminan pasien
3. Wadir Penunjang Medis 1 1 1 1 1 1 1 Laporan Farmasi Ranap pulang
4. Karu Irna
5. Karu Farmasi rawat inap
6. Kaur Keuangan

1 1 1 1 1 1 1
 Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi
Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

5 Menuangkan dalam PKS tentang manajemen pasien pulang 1. Wadir Keperawatan Laporan bulanan rawat
2. Wadir AKSP inap
3. Wadir Penunjang Medis 1 1 1 1 1 1 1 Laporan Farmasi Ranap
4. Karu Irna
5. Karu Farmasi rawat inap
6. Kaur Keuangan

1 1 1 1 1 1 1

18 Program Transformasi belum 1 SK Penetapan Lead IO unit 1. Captain IO SK Lead IO

tercapai 2. IO 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 SK Penetapan anggota IO 1. Captain IO SK Anggota IO

2. IO 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

3 FGD, BOD, BOM, captain dan Lead IO 1. Captain IO Monthly meeting UMAN
2. IO 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

4 Penyusunan goal setting dan program kerja 1. Captain IO Laporan IO Program Kerja IO
2. IO 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

5 Monev program kerja 1. Captain IO Laporan IO Monev Program Kerja

2. IO 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

6 Monev impact 1. Captain IO Laporan IO Monev impact

2. IO 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

19 Kegiatan CRM kurang optimal 1 Membuat Timeline atau Schedule Kunjungan 1. Direktur Laporan Humas
2. Wakil Direktur AKSP 1 1 1 1 1 1 1
3. Kaur Pemasaran
4. Kaur Humas
1 1 1 1 1 1 1

2 Melakukan kunjungan ke instansi untuk penawaran MCU, 1. Direktur Laporan Humas

2. Wakil Direktur AKSP 1 1 1 1 1 1 1
3. Kaur Pemasaran
4. Kaur Humas
1 1 1 1 1 1 1
 19 Kegiatan CRM kurang optimal

Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi

Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

3 Melakukan kunjungan ke laborat jejaring dan klinik-klinik 1. Direktur Laporan Humas
2. Wakil Direktur AKSP 1 1 1 1 1 1 1
3. Kaur Pemasaran
4. Kaur Humas

1 1 1 1 1 1 1

4 Evaluasi dan Monitoring kegiatan CRM secara berkala 1. Direktur Laporan Humas
2. Wakil Direktur AKSP 1 1 1 1 1 1 1
3. Kaur Pemasaran
4. Kaur Humas

1 1 1 1 1 1 1

20 Prosentase reservasi online pasien 1 Self asesment perangkat keras dan lunak sistim "Tim IT Laporan IT Dalam Proses
rawat jalan tidak mencapai target Karu Rawat Jalan
TW I 20% Wadir Pelayanan Medis
TW II 40%
TW III 60% 1 1 1 1 1 1 1
TW IV 80%

1 1 1 1 1 1 1

2 Pemenuhan gap perangkat "Tim IT Laporan IT

Karu Rawat Jalan 1 1 1 1 1 1 1
Wadir Pelayanan Medis

1 1 1 1 1 1 1

3 Instalasi perangkat "Tim IT Laporan IT

Karu Rawat Jalan 1 1 1 1 1 1 1
Wadir Pelayanan Medis

1 1 1 1 1 1 1

4 Sosialisasi kepada petugas terkait "Tim IT Laporan IT

Karu Rawat Jalan 1 1 1 1 1 1 1
Kaur Humas
Wadir Pelayanan Medis

1 1 1 1 1 1 1

5 Pembuatan materi edukasi kepada masyarakat "Tim IT Laporan IT

Karu Rawat Jalan 1 1 1 1 1 1 1
Kaur Humas
Wadir Pelayanan Medis

1 1 1 1 1 1 1

6 Monev utilisasi reservasi online "Tim IT Laporan IT

Karu Rawat Jalan 1 1 1 1 1 1 1
Kaur Humas
Wadir Pelayanan Medis

1 1 1 1 1 1 1

Total Rencana Mitigasi / bulan 91 91 92 92 92 92 92

Total Realisasi Mitigasi / bulan 91 91 92 92 92 92 92
 Rencana Waktu Pelaksanaan Mitigasi dan Realisasi Mitigasi
Anggaran Biaya
PIC Fungsi /
Risk ID Risk Event No Risk Treatment Plan
Unit Bisnis
Evidence Keterangan Mitigasi Cost Center
Triwulan I (Ribu USD)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli

Total Rencana Mitigasi / TW 642
Total Realisasi Mitigasi / TW 642
Pencapaian KPI = Total Realisasi / Total Rencana 100%

Keterangan:
Rencana Mitigasi
Realisasi Mitigasi Mengetahui, Jember, 10 Agustus 2023
Direktur RS Perkebunan Jember Klinik PIC Risk Manajemen RS Perkebunan Jember Klinik

Abdi Agus Y, dr., MMRS Nurul Hamizah, SE

 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Realisasi TW1
Cost Element
(Ribu USD)
 Formulir Monitoring
Loss Event - Actual Loss/Potential Loss
Direktorat/Fungsi Leher/Subholding/Anak Perusahaan RS Perkebunan Jember Klinik Periode: s.d Bulan Juli 2023

Loss Event Value

No. Risk Event Terkait Loss Event Type Loss Event Description Impact Category Realisasi loss event Date of Loss Event Keterangan
(000 USD)

1 Pendapatan Rawat Jalan Kurang dari Target Terjadi loss pendapatan rawat jalan Pendapatan tidak memenuhi target Quantitative 170.787,1 140.431,0 30 Juli 2023 Laporan kinerja Financial
RKAP 2023 11,1% dari target RKAP 2023 RKAP 2023 dengan kategori dampak
Sangat Berat

2 Pendapatan Rawat Inap kurang dari target Terjadi loss pendapatan rawat inap 4% Pendapatan tidak memenuhi target Quantitative 92.408,1 25.938,92 30 Juli 2023 Laporan kinerja Financial
RKAP 2023 dari target RKAP 2023 RKAP 2023 dengan kategori dampak
Berat

3 Pendapatan Penunjang Medik kurang dari Terjadi loss pendapatan penunjang Pendapatan tidak memenuhi target Quantitative 110.650,4 44.004,53 30 Juli 2023 Laporan kinerja Financial
target RKAP 2024 medis 3% dari target RKAP 2023 RKAP 2023 dengan kategori dampak
berat

Jember, 10 Agustus 2023

Mengetahui, PIC Risk Management RS Perkebunan Jember Klinik
Direktur RS Perkebunan Jember Klinik Wadir AKSP

Abdi Agus Y, dr, MMRS Nurul Hamizah, SE

 Laporan Keikutsertaan/ Penyelenggaraan
Upskilling Pengelolaan Risiko
Direktorat/Fungsi Leher/Subholding/Anak Perusahaan PT Nusantara Medika Utama Periode: s.d Bulan Agustus 2023
Keikutsertaan

No. Pekerja Jabatan Fungsi Tema/ Judul Upskilling Tanggal Evidence

1 Anggi S.Kep Ners Perawat Klinik Umum dan Spesialis Direktorat yanmed ESWL dan Uroflowmetri
2-5 Februari Sertifikat

2 Ardiansyah Angger, S.Kep Ners Perawat IGD Direktorat yanmed Endoscopy

1 Februari s.d sekarang Sertifikat

3 Eny Amd.Kep Perawat Mimosa Direktorat Keperawatan Endoscopy

2 Februari s.d sekarang Sertifikat

4 Poernomo, S.Kep Perawat Kamar Operasi Direktorat Penunjang Medis Manajemen Kamar Operasi (Online Workshop dan Operating Room Plan
dan Scheduling 30-31 Januari 2023 Sertifikat

5 Rina Yuliarti Petugas Kesling Direktorat AKSP Sosialisasi dan BIMTEK Penghargaan Produktifitas
14 Maret 2023 Sertifikat

6 Dian Anggraeni, Amd.Kep Perawat NICU Direktorat Keperawatan Pelatihan NICU 24 Januari 2023 Sertifikat
7 Rini Puspito, S.Kep Ners Ka Ur SDM Direktorat AKSP Pelatihan Pajak (Strategi Penggajian Pasca Pandemi)
15 Januari 2023 Sertifikat

9 Sertifikat
Dedy Arista, SE SDM Direktorat AKSP Pelatihan Pajak (Strategi Penggajian Pasca Pandemi) 15 Januari 2023

10
Mika Jony Argustin, S.Kep Perawat Klinik Umum dan Spesialis Direktorat AKSP Program PPI berdasarkan ICRA 10 Maret 2023 Sertifikat

11 Perawat Anth 2
Ns. Debie Saktyana I, S.Kep Direktorat Keperawatan PITSELNAS KARS 2023 !4 Februari 2023 Sertifikat

12 Sertifikat
Fitri Amd.Kep Perawat HD Direktorat Yanmed Pelatihan Mahir HD Maret 2023

13 Nuning Mariyani
Asisten perawat Dir. Penunjang Medis Pelatihan Dasar CSSD 2023 27-30 Mei 2023

14
Azis Kurniawan Ka Ur IPS Direktorat AKS-P Pelatihan Pengawas SMK3 Kontraktor (CSMS) 23-24 Mei dan 31 Mei 2023

15 Rina Yuliarti Petugas Kesling Direktorat AKS-P Sosialisasi dan BIMTEK Penghargaan Produktifitas 20-22 Juni 2023

16
Yeni Rosida, Dewi W, Novi Dian, Margareta,
Perawat Direktorat Keperawatan Seminar pergantian shift keperawatan/ hand over 23 Juni 2023
Dyah Ayu

17 Dewi Wulandari Perawat Direktorat Yanmed

Seminar pergantian shift keperawatan/ hand over 23 Juni 2023

18
Novi Dian Puspita Perawat Direktorat Yanmed Seminar pergantian shift keperawatan/ hand over 23 Juni 2023

19
Margareta Kewa Lamak Perawat Direktorat Keperawatan Seminar pergantian shift keperawatan/ hand over 23 Juni 2023

20
Dyah Ayu Amalia Bidan Direktorat Keperawatan Seminar pergantian shift keperawatan/ hand over 23 Juni 2023
 21
dr Dony Harjatno Dokter Direktorat Yanmed Pelatihan Dokter Hemodialisa 3 Juli 2023

22
Risky Petugas Sarana Direktorat AKSP Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan 20-22 Juli 2023

Penyelenggaraan

No. Tema/ Judul Upskilling Tempat/ Tanggal Penyelenggaraan Sasaran Peserta Realisasi Jumlah Peserta Summary Agenda Evidence

Jember, 10 Agustus 2023

PIC Risk Management RS Perkebunan Jember Klinik
Mengetahui,
Direktur RS Perkebunan Jember Klinik

Abdi Agus Y, dr., MMRS Nurul Hamizah, SE