LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN ATAS RISIKO STRATEGIS PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

OLEH UNIT KEPATUHAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

Nama Pemda
Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian
Urusan Pemerintahan

Rencana Tindak Pengendalian Hasil Pemantauan

Sasaran
No Risiko Prioritas Realisasi Waktu
Strategis Kegiatan Pengendalian Penanggung Target Waktu Kegiatan Sesuai
sesuai Rencana Keterangan Pelaksanaan
yang dibutuhkan Jawab Pelaksanaan Rencana ( Y / T )
( Y / T)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Rendah Pendampingan Pelaku Usaha Kepala Dinas 12 Bulan Y Y Sesuai dengan target sasaran
produksi pertanian dan peningkatan produksi Ketahanan peningktan produksi daging (sapi
dan perikanan ternak melalui IB dan KA Pangan Pertanian dan kerbau)
dan Perikanan
Kota Serang

Keterangan Kota Serang, ………………………

Kolom 1 : nomor urut
Kolom 2 : diisi dengan sasaran strategis
Kolom 3 : diisi dengan Risiko prioritas Asisten
Kolom 4 : diisi dengan pengendalian yang dibutuhkan Selaku Unit Kepatuhan Pemerintah Daerah
Kolom 5 : diisi dengan penanggung jawab pengendalian
Kolom 6 : diisi dengan target waktu pelaksanaan (mulai kapan/berapa lama/berapa kali/setiap apa)
Kolom 7 : diisi diisi dengan Y/T kesesuaian pelaksanaan RTP
Kolom 8 : diisi dengan Y/T kesesuaian waktu pelaksanaan
Kolom 9 : diisi dengan keterangan pelaksanaan RTP sesuai hasil pemantauan
………………………