RADA MINISTRW

USTAWA BUDETOWA NA R O K 2 0 1 2
UZASADNIENIE TOM II OMWIENIE WYDATKI PASTWA W UKADZIE ZADANIOWYM

Warszawa, wrzesie 2011

Spis treci:
WSTP....................................................................................................................................................7 ROZDZIA I BUDET ZADANIOWY JAKO NARZDZIE ZARZDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PASTWA ....................................................................................................................9 Wprowadzenie ..................................................................................................................................9 Budet zadaniowy.............................................................................................................................9 Zaoenia metodologiczne przyporzdkowania zada budetowych do obszarw strategicznych 11 Finansowanie strategicznych obszarw pastwa............................................................................12 Zadania priorytetowe a obszary strategiczne ..................................................................................20 ROZDZIA II BUDET PASTWA W UKADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2012 .......................................24 Wstp ..............................................................................................................................................24
Funkcja 1. Zarzdzanie pastwem .......................................................................................................25 Funkcja 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny ...............................................................35 Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka ..........................................................................................44 Funkcja 4. Zarzdzanie finansami pastwa...........................................................................................52 Funkcja 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa ..........................................................................59 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .................................................................................................64 Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo ....................................................79 Funkcja 8. Kultura fizyczna ................................................................................................................86 Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe ..........................................................................................92 Funkcja 10. Nauka polska...................................................................................................................98 Funkcja 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic .......................................................104 Funkcja 12. rodowisko ...................................................................................................................114 Funkcja 13. Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny ................................................................125 Funkcja 14. Rynek pracy ..................................................................................................................136 Funkcja 15. Polityka zagraniczna ......................................................................................................143 Funkcja 16. Sprawy obywatelskie .....................................................................................................152 Funkcja 17. Ksztatowanie rozwoju regionalnego kraju .......................................................................164 Funkcja 18. Sprawiedliwo .............................................................................................................173 Funkcja 19. Infrastruktura transportowa .............................................................................................180 Funkcja 20. Zdrowie ........................................................................................................................187 Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka ..................................................................................................195 Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna ....................................204

Podsumowanie ..............................................................................................................................206

ROZDZIA III PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH W UKADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014.................................................. 207
Wstp ............................................................................................................................................207 Pastwowe Fundusze Celowe.......................................................................................................208
Fundusz Ubezpiecze Spoecznych........................................................................................................... 208 Fundusz Emerytur Pomostowych .............................................................................................................. 209 Fundusz Emerytalno-Rentowy .................................................................................................................. 210 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji ............................................................................................................. 211 Fundusz Administracyjny.......................................................................................................................... 211 Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych ........................................................................................................ 211 Fundusz Promocji Twrczoci .................................................................................................................. 212 Fundusz Wsparcia Policji .......................................................................................................................... 212 Fundusz Wsparcia Stray Granicznej ........................................................................................................ 214 Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw ........................................................................................... 215 Fundusz Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej ....................................................................................... 215 Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego ................................................................................ 216 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ............................................................. 217 Fundusz Reprywatyzacji............................................................................................................................ 217 Fundusz Rekompensacyjny ....................................................................................................................... 217 Fundusz Zaj Sportowych dla Uczniw .................................................................................................. 218 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ........................................................................................................ 218 Fundusz Pracy ........................................................................................................................................... 220 Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych ............................................................................. 221 Fundusz Promocji Kultury......................................................................................................................... 221 Fundusz Nauki i Technologii Polskiej....................................................................................................... 224 Fundusz Rozwizywania Problemw Hazardowych................................................................................. 224 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych................................................................... 225 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ....................................................... 226 Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy............. 227 Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorcw............................................................................................... 227 Fundusz Skarbu Pastwa ........................................................................................................................... 228 Fundusz Kredytu Technologicznego ......................................................................................................... 230

Agencje Wykonawcze ..................................................................................................................231

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa............................................................................................................ 231 Agencja Mienia Wojskowego.................................................................................................................... 231 Agencja Nieruchomoci Rolnych/ Zasb Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa........................................... 232 Narodowe Centrum Bada i Rozwoju ....................................................................................................... 234 Narodowe Centrum Nauki......................................................................................................................... 235 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ................................................................................. 235 Agencja Rynku Rolnego............................................................................................................................ 237 Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych .......................................................................... 238 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci ............................................................................................ 238 Agencja Rezerw Materiaowych................................................................................................................ 241

Pastwowe Osoby Prawne............................................................................................................243

Krajowa Szkoa Administracji Publicznej................................................................................................. 243 Polska Organizacja Turystyczna................................................................................................................ 243 Polski Klub Wycigw Konnych............................................................................................................... 244 Agencja Oceny Technologii Medycznych................................................................................................. 245 Krajowa Szkoa Sdownictwa i Prokuratury ............................................................................................. 246 Urzd Dozoru Technicznego ..................................................................................................................... 247 Polski Instytut Spraw Midzynarodowych ................................................................................................ 247 Transportowy Dozr Techniczny .............................................................................................................. 249 Polskie Centrum Akredytacji..................................................................................................................... 250 Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie.................................................................................................. 250

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ........................................................................... 251 Polska Agencja eglugi Powietrznej......................................................................................................... 251 Rzecznik Ubezpieczonych......................................................................................................................... 252 Pastwowy Instytut Sztuki Filmowej ........................................................................................................ 252 Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej .............................................................. 253 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ......................................................................................... 258 Parki Narodowe ......................................................................................................................................... 260 Orodek Studiw Wschodnich im. Marka Karpia ..................................................................................... 261

Instytucje Gospodarki Budetowej ...............................................................................................263

Centrum Usug Wsplnych ....................................................................................................................... 263 Pomorska Instytucja Gospodarki Budetowej "POMERANIA", .............................................................. 263 Zachodnia Instytucja Gospodarki Budetowej "PIAST",.......................................................................... 263 Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budetowej "CARPATIA", ............................................................. 263 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budetowej "MAZOVIA",............................................................... 263 Batycka Instytucja Gospodarki Budetowej "BALTICA", ...................................................................... 263 Podlaska Instytucja Gospodarki Budetowej "BIELIK" ........................................................................... 263 Centrum Usug Logistycznych .................................................................................................................. 264 Centralny Orodek Sportu ......................................................................................................................... 265 Zakad Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego ............................................................... 266 Centralny Orodek Informatyki................................................................................................................. 266 Centralny Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ............................................................ 267 Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.......................................................................................... 267 Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie .................................................................................................... 268 Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP ............................................................................................. 269 Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS.......................................................................................... 269

ROZDZIA IV BUDET RODKW EUROPEJSKICH......................................................................... 271 ZAKOCZENIE .................................................................................................................. 277

WSTP
Niniejszy dokument stanowi kolejny krok na drodze przewidzianego na lata 2008-2015 i realizowanego przez Ministerstwo Finansw dugofalowego procesu wprowadzenia do polskiego systemu finansw publicznych szeregu kompleksowych rozwiza dotyczcych budetowania zadaniowego. Wdraane rozwizania z zakresu wieloletniego planowania finansowego oraz budetu zadaniowego wpisuj si w szeroko zakrojone reformy sektora finansw publicznych ukierunkowane na zwikszenie jego stabilnoci, przejrzystoci, podniesienie efektywnoci wydatkowania rodkw publicznych, oszczdniejsze, bardziej racjonalne i ukierunkowane prorozwojowo gospodarowanie ograniczonymi zasobami publicznymi

w perspektywie wieloletniej. Informacje o efektywnoci dziaania administracji publicznej pozyskiwane dziki budetowi zadaniowemu suy mog bowiem zarwno samej administracji do usprawniania wewntrznych procesw zarzdzania operacyjnego (na poziomie poszczeglnych jednostek sektora finansw publicznych) oraz do prowadzenia polityki opartej na dowodach (evidence-based policy), ale take obywatelom. Wyborcom, podatnikom, odbiorcom usug publicznych tworzy si szersze moliwoci wczenia si w dialog dotyczcy gwnych kierunkw i priorytetw wydatkowania rodkw publicznych. Systemowy i systematyczny pomiar stopnia realizacji celw zada publicznych umoliwia take adekwatn ocen wadz publicznych i administracji publicznej w oparciu o osigane rezultaty. Stopniowo wypracowywane s i wprowadzane kolejne instrumenty wieloletniego planowania finansowego (Wieloletni Plan Finansowy Pastwa), rocznego budetowania zadaniowego (ukad zadaniowy budetu) oraz kontroli zarzdczej, ktra umoliwia integracj opartego na zarzdzaniu przez cele budetu zadaniowego z zarzdzaniem operacyjnym dysponentw. W kolejnych latach poszerzano take zakres podmiotowy, nakadajc obowizek opracowywania planw finansowych w ukadzie zadaniowym na kolejne kategorie jednostek sektora finansw publicznych w chwili obecnej budetowaniem zadaniowym objty jest, z wyczeniem jednostek samorzdu terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, cay sektor finansw publicznych. Przedkadany dokument skada si z dwch komplementarnych czci: opisowej i tabelarycznej, zamieszczonych odpowiednio w tomach II i III Uzasadnienia do projektu ustawy budetowej na 2012 rok. Podobnie jak w roku ubiegym, w czci opisowej wyodrbniono 4 rozdziay. Rozdzia I, Budet zadaniowy jako narzdzie zarzdzania strategicznymi obszarami pastwa, powicony zosta omwieniu wskazanych przez dysponentw zada priorytetowych przy uwzgldnieniu strategicznych obszarw pastwa, jak rwnie problematyce powizania planowania budetowego z planowaniem strategicznym poprzez wykorzystanie Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa oraz ukadu zadaniowego. Rozdzia II, Budet zadaniowy w ukadzie zadaniowym na 2012 rok, w ktrym zaprezentowany zosta plan wydatkw w ukadzie 22 funkcji pastwa oraz zada budetowych. Szczegln uwag zwrcono na omwienie zakresu przedmiotowego dziaalnoci dysponentw realizowanej w ramach poszczeglnych zada oraz omwienie zagadnienia pomiaru stopnia realizacji celw zada (poprzez wskazanie podstaw metodologicznych determinujcych wybr miernikw oraz ocen ryzyka niewykonania zaplanowanych wartoci miernikw z przyczyn innych ni niefinansowe). Rozdzia III, Plany finansowe jednostek sektora finansw publicznych w ukadzie zadaniowym na lata 20122014, gdzie zamieszczono plany finansowe agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budetowej,

pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych osb prawnych, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w ukadzie zadaniowym na rok budetowy i dwa kolejne lata. Rozdzia IV, Budet rodkw europejskich, dotyczy podlegajcych refundacji wydatkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, z przeznaczonych na realizacj projektw pomocy technicznej. Integraln cz zadaniowej prezentacji wydatkw pastwa stanowi, zamieszczona w tomie III niniejszego dokumentu, cz tabelaryczna obejmujca zestawienia dotyczce zadaniowego planu wydatkw na 2012 rok. Zestawienie wydatkw budetowych w 2012 r. zostao sporzdzone w wikszej szczegowoci ni w rozdziale II czci opisowej uwzgldnia ono take poziom podzada. Podobnie jak w ubiegym roku zestawienie wydatkw budetowych na kolejne dwa lata budetowe (2013-2014) zaprezentowano na podstawie Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa (na lata 2011-2014). Cze tabelaryczna zawiera take zestawienia planw finansowych jednostek sektora finansw publicznych (funduszy celowych, agencji wykonawczych oraz pastwowych osb prawnych) w ukadzie zadaniowym, ktre koresponduj z treci rozdziau III czci opisowej. wyczeniem rodkw

ROZDZIA I BUDET ZADANIOWY JAKO NARZDZIE ZARZDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PASTWA Wprowadzenie
Budet zadaniowy stanowi kompleksowy i spjny zesp narzdzi wykorzystywanych w pastwach rozwinitych i promowanych przez organizacje midzynarodowe (w szczeglnoci Organizacj Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju OECD, Midzynarodowy Fundusz Walutowy MFW) jako jedno z kluczowych przedsiwzi realizowanych w ramach reform finansw publicznych, ktre suy maj racjonalnemu, przejrzystemu, efektywnemu i odpowiedzialnemu gospodarowaniu rodkami publicznymi. Narzdzie to opiera si na ustanowieniu jasnych i czytelnych zwizkw pomidzy wydatkami a celami dziaania pastwa bezporednio wpisuje si wic w szerszy kontekst reform i inicjatyw zmierzajcych do wypracowania i wdroenia nowego systemu zarzdzania rozwojem kraju. W zwizku z tym za jedno z gwnych wyzwa zwizanych z budetowaniem zadaniowym naley uzna zapewnienie spjnoci i niezbdnego stopnia powizania rozwiza z obszaru programowania strategicznego oraz wieloletniego planowania finansowego i planowania budetowego. Konsekwentnie wprowadzane do budetowania zadaniowego mechanizmy suce powizaniu decyzji alokacyjnych z celami, kierunkami i priorytetami rozwojowymi zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych, umoliwiaj ocen i zapewnienie adekwatnego poziomu finansowania poszczeglnych obszarw strategicznych poprzez prorozwojow orientacje wydatkw publicznych. W niniejszym rozdziale przedstawione zostay zwizki pomidzy programowaniem strategicznym

a planowaniem budetowym, ktre przeledzi mona w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Pastwa oraz ukad zadaniowy budetu, jak rwnie aktualny stan prac nad zapewnieniem zgodnoci tych dwch poziomw planowania zarzdzania rozwojem kraju. Ilustracj tych zwizkw s prezentowane szczegowe dane dotyczce wydatkw na poszczeglne obszary strategiczne, zdefiniowane w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014, wyrnione w oparciu o rezultaty dotychczasowych prac nad dokumentami strategicznymi. W ostatnim podrozdziale zaprezentowano z kolei wskazane przez dysponentw zadania priorytetowe na 2012 r.

Budet zadaniowy
Od samego pocztku realizacji procesu wdroenia budetu zadaniowego, przygotowywane rozwizania metodologiczne zakaday ustanowienie jasnych i czytelnych zwizkw pomidzy ukadem zadaniowym a strategiami i programami Rzdu przede wszystkim w zakresie celw oraz miernikw. Wytyczne dla dysponentw dotyczce przygotowania zadaniowego planu wydatkw na lata 2009 oraz 2010 (zamieszczane w rozporzdzeniach Ministra Finansw w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej) zobowizyway dysponentw do zapewnienia spjnoci formuowanych celw i miernikw realizacji zada i podzada w budecie zadaniowym z poziomami okrelonymi w dokumentach strategicznych, ktrych autorem by dany dysponent. Podobnie, okrelajc docelowe poziomy miernikw dysponenci zobowizani byli uwzgldni, obok planowanych wydatkw, take zadania i priorytety okrelone w Strategii Rozwoju Kraju (SRK).

Opracowujc wytyczne na 2011 r., uwzgldniono zarwno przyjte przez Rad Ministrw rozwizania okrelajce kierunki prac nad docelowym ksztatem systemu rozwoju kraju (w tym przede wszystkim okrelone w Zaoeniach oraz Planie uporzdkowania) oraz rozwizanie prawne przyjte wraz z now ustaw o finansach publicznych z 2009 r. W szczeglnoci, art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych wprowadzi wymg zapewnienia zgodnoci zada budetowych ze strategiami, o ktrych mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W zwizku z tym, w wytycznych dotyczcych budetu zadaniowego zobowizano dysponentw do zapewnienia spjnoci formuowanych celw i miernikw realizacji zada i podzada z poziomami okrelonymi w dokumentach strategicznych. Zmianom nie ulegy natomiast wytyczne dotyczce okrelenia docelowych poziomw miernikw przy uwzgldnieniu zada i priorytetw okrelonych w SRK. Powysze rozwizania zostay take przyjte w wytycznych na 2012 r., zamieszczonych w zaczniku nr 70 do Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2012, przy czym wymg zachowania zgodnoci celw i miernikw rozcignito take na dziaania, co stanowi konsekwencj opracowania jednolitego katalogu funkcji pastwa, zada, podzada oraz dziaa. Obok dziaa zmierzajcych do zapewnienia zgodnoci zada budetowych (celw i miernikw) ze strategiami rozwoju, drug inicjatyw zmierzajc do optymalizacji, priorytetyzacji oraz prorozwojowego ukierunkowania wydatkw publicznych, byo umoliwienie dysponentom, poczwszy od 2010 r., wskazywania tzw. zada priorytetowych. Opracowujc uzasadnienia do projektw ustaw budetowych na lata budetowe 2010 oraz 2011, ministrowie kierujcy dziaem/dziaami administracji rzdowej wskazywali nie wicej ni 3 zadania priorytetowe (nie wicej ni 5 w przypadku, gdy byli dysponentami wicej ni 1 czci budetowej). W wytycznych na 2012 r. ograniczono dopuszczaln liczb priorytetowych zada budetowych do 1 (nie wicej ni 3 w przypadku, gdy dany minister kierujcy dziaem/dziaami administracji rzdowej jest dysponentem wicej ni 1 czci budetowej). Opierajc si na powyszych zaoeniach, poczwszy od 2010 r., w kolejnych dokumentach prezentowano wydatki pastwa w ukadzie zadaniowym ze wskazaniem wydatkw ponoszonych na zadania priorytetowe, take w ramach wydatkw dotyczcych poszczeglnych obszarw strategicznych. W tomie III Uzasadnieniu do projektu ustawy budetowej na rok 2010, powiconym Omwieniu budetu pastwa w ukadzie zadaniowym, zaprezentowano wydatki na zadania priorytetowe w podziale na strategiczne obszary pastwa oraz w podziale na czci budetowe. Z kolei w Uzasadnieniu do projektu ustawy budetowej na rok 2011, w Omwieniu wydatkw pastwa w ukadzie zadaniowym, wydatki na zadania priorytetowe zostay pokazane w ramach wydatkw na poszczeglne obszary strategiczne, przy czym w oparciu o okrelone w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2010-2013 ramowe tendencje rozwojowe oraz Plan uporzdkowania dokonano przyporzdkowania wszystkich zada budetowych do konkretnych obszarw strategicznych. Za szczeglnie istotne naley uzna wykorzystanie budetu zadaniowego do opracowania rocznej informacji z realizacji redniookresowej strategii rozwoju kraju, przekazywanej przez Prezesa Rady Ministrw Sejmowi i Senatowi informacja o poziomie wydatkw budetu pastwa na realizacj SRK 2007-2015 w 2010 r. zostaa przygotowana w oparciu o Informacj z realizacji wydatkw w ukadzie zadaniowym za rok 2009. Uwzgldniajc fakt, e procesy wdroenia budetu zadaniowego oraz wprowadzenia nowego systemu zarzdzania rozwojem kraju realizowane s rwnolegle i wieloetapowo, kadorazowo podejmowane s dziaania

10

polegajce na aktualizacji zaoe metodologicznych dotyczcych sposobu i zakresu prezentowania wydatkw w ukadzie zadaniowym. Ich celem jest uwzgldnienie postpw prac nad dokumentami strategicznymi. Znalazo to odbicie m.in. w Informacji o wykonaniu wydatkw w ukadzie zadaniowym w 2010 r., opracowanej w roku biecym, jak rwnie w omwionych w nastpnym podrozdziale zaoeniach metodologicznych prezentacji wydatkw na priorytety rozwojowe w ukadzie zadaniowym na 2012 r.

Zaoenia metodologiczne przyporzdkowania zada budetowych do obszarw strategicznych

W zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014, w oparciu o aktualny stan prac nad dokumentami strategicznymi, wskazano 10 najwaniejszych obszarw rozwojowych, w ramach ktrych okrelone zostay priorytety rozwojowe czce cele strategiczne z poszczeglnymi funkcjami pastwa. Obszarom rozwojowym przyporzdkowano take 9 zintegrowanych strategii rozwoju (10 obszar Polska cyfrowa ma charakter przekrojowy i realizowany bdzie w ramach wszystkich strategii). Co charakterystyczne, z ponadsektorowego podejcia przyjtego w ramach polityki rozwoju, wynika niezaleny charakter obszarw strategicznych oraz priorytetw rozwojowych (priorytety mog dotyczy wicej ni 1 obszaru). W WPFP zaproponowano take wyodrbnienie 16 tzw. rozwojowych (tj. przyporzdkowanych do priorytetw rozwojowych) oraz 6 staych funkcji pastwa, przy czym podzia ten nie ma charakteru rozcznego, poniewa w obydwu typach funkcji mog by realizowane cele i zadania o odmiennym charakterze. Uwzgldniajc zaoenia zawarte w WPFP 2011-2014 oraz opierajc si na wynikach dotychczasowych prac przyporzdkowujcych zadania budetowe do obszarw strategicznych, opracowano prezentacj wydatkw, ktre w 2012 r. zaplanowano sfinansowa w ramach poszczeglnych obszarw strategicznych. Konsekwencj podziau na funkcje stae i rozwojowe jest wyodrbnienie zada staych i rozwojowych, przy czym mieszany charakter niektrych funkcji pastwa spowodowa, e pewne zadania zostay zakwalifikowane odmiennie ni funkcje pastwa, w ktrych si znajduj. W szczeglnoci dotyczy to zada w funkcji 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic oraz w funkcji 15. Polityka zagraniczna. Analiza zwizkw pomidzy obszarami strategicznymi, priorytetami rozwojowymi oraz zadaniami budetowymi pokazuje, e zadania, podobnie jak funkcje, wpisuj si niejednokrotnie w wicej ni jeden obszar strategiczny oraz priorytet rozwojowy. W zwizku z tym, zdecydowano przyporzdkowa zadania do kadego z obszarw strategicznych w sposb niezaleny i pokaza w ten sposb, rzeczywisty poziom ich finansowania. Globalna kwota wydatkw o charakterze prorozwojowym ma natomiast charakter skonsolidowany (prosta agregacja wydatkw ponoszonych w ramach poszczeglnych obszarw strategicznych prowadziaby do wielokrotnego uwzgldnienia wydatkw i zada wykazanych w wicej ni 1 obszarze strategicznym). Porwnanie globalnej kwoty wydatkw rozwojowych oraz kwot wydatkw ponoszonych w ramach poszczeglnych obszarw strategicznych umoliwi dokonanie oceny stopnia integracji i wspzalenoci poszczeglnych obszarw, jak rwnie obrazuje synergiczny efekt rozwojowych wydatkw publicznych.

11

Finansowanie strategicznych obszarw pastwa

Wydatki rozwojowe i wydatki stae Na realizacj 83 zada rozwojowych w 2012 r. zaplanowano wydatkowa cznie kwot 131 155,2 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 36 847,3 mln z. Wydatki te obejmuj 74 zadania w ramach rozwojowych funkcji pastwa oraz 9 zada w ramach 6 staych funkcji pastwa. Z kolei na realizacj 34 zada staych w 2012 r. zaplanowano wydatkowa cznie kwot 273 761,8 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich 40 256,8 mln z. Wydatki te obejmuj 21 zada w ramach staych funkcji pastwa oraz 13 zada w ramach rozwojowych funkcji pastwa. Udzia wydatkw rozwojowych w wydatkach ogem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniszym wykresie.

Udzia wydatkw rozwojowych w wydatkach ogem w 2012 r.

32,4%

67,6%

Wydatki rozwojowe ogem

Wydatki stae ogem

Kreatywno i innowacyjna gospodarka Dla obszaru strategicznego Kreatywno i innowacyjna gospodarka (strategia dominujca Strategia innowacyjnoci i efektywnoci gospodarki) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.: Poprawa warunkw makroekonomicznych, Stymulowanie rozwoju przedsibiorczoci oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Stymulowanie innowacyjnoci w gospodarce, Wzmocnienie konkurencyjnoci gospodarki i nauki polskiej w skali midzynarodowej,

oraz przyporzdkowano 2 funkcje rozwojowe, tj. funkcj 6. Polityka gospodarcza kraju oraz funkcj 10. Nauka polska. Obszarowi temu przyporzdkowano 14 zada rozwojowych, w tym 8 zada w ramach w/w funkcji pastwa oraz 6 zada w ramach pozostaych funkcji. W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizacj zada rozwojowych zaplanowano wydatkowa cznie kwot 12 188 828 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich kwot 3 446 464 tys. z. Natomiast na realizacj 8 zada przyporzdkowanych wycznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkowa cznie kwot 9 589 903 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich 3 002 321 tys. z.

12

Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Kreatywno i innowacyjna gospodarka w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyczne oraz wspdzielone, zaprezentowano na poniszym wykresie.
Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Kreatywno i innowacyjna gospodarka w wydatkach rozwojowych ogem
7,3% 2,0%

90,7%

Wydatki rozwojowe wycznie na obszar Kreatywno i innowacyjna gospodarka Wydatki rozwojowe wspdzielone z innymi obszarami strategicznymi Pozostae wydatki rozwojowe

Kapita ludzki Dla obszaru strategicznego Kapita ludzki (strategia dominujca Strategia rozwoju kapitau ludzkiego) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez popraw dostpnoci i jakoci edukacji, Wspieranie aktywnoci zawodowej oraz wykorzystanie potencjau demograficznego, Poprawa spjnoci spoecznej poprzez ukierunkowanie polityki spoecznej na ograniczenie deficytw i dysfunkcji oraz ich konsekwencji, Poprawa stanu zdrowia spoeczestwa,

oraz przyporzdkowano 6 funkcji rozwojowych, tj. funkcje 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, 8. Kultura fizyczna, 13. Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny, 14. Rynek pracy, 20. Zdrowie. Obszarowi temu przyporzdkowano 18 zada rozwojowych, w tym 17 zada w ramach w/w funkcji pastwa oraz 1 zadanie w ramach pozostaych funkcji. W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizacj zada rozwojowych zaplanowano wydatkowa cznie kwot 38 210 222 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich kwot 1 694 045 tys. z. Natomiast na realizacj 9 zada przyporzdkowanych wycznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkowa cznie kwot 15 655 284 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich 466 042 tys. z. Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Kapita ludzki w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyczne oraz wspdzielone, zaprezentowano na poniszym wykresie.

13

Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Kapita ludzki w wydatkach rozwojowych ogem

11,9% 17,2%

70,9%

Wydatki rozwojowe wycznie na obszar Kapita Ludzki Wydatki rozwojowe wspdzielone z innymi obszarami strategicznymi Pozostae wydatki rozwojowe

Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko Dla obszaru strategicznego Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko (strategia dominujca Strategia bezpieczestwo energetyczne i rodowisko) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.: Stworzenie warunkw do zrwnowaonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniajcego bezpieczestwo energetyczne oraz rozwoju efektywnej energetycznie gospodarki, Zrwnowaone gospodarowanie zasobami rodowiska i poprawa jego stanu,

oraz przyporzdkowano 2 funkcje rozwojowe, tj. funkcj 6. Polityka gospodarcza kraju oraz funkcj 12. rodowisko. W ramach tych funkcji obszarowi temu przyporzdkowano 11 zada rozwojowych na ich realizacj w 2012 r. zaplanowano wydatkowa cznie kwot 4 444 244 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich kwot 3 118 210 tys. z. Natomiast na realizacj zada przyporzdkowanych wycznie1 do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkowa cznie kwot 4 325 500 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich 3 118 210 tys. z. Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyczne oraz wspdzielone, zaprezentowano na poniszym wykresie.

Wyjtkowo zdecydowano wyrni wydatki wspdzielone wycznie na poziomie 1 z podzada.

14

Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko w wydatkach rozwojowych ogem
3,3% 0,1%

96,6%

Wydatki rozwojowe wycznie na obszar Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko Wydatki rozwojowe wspdzielone z innymi obszarami strategicznymi Pozostae wydatki rozwojowe

Rozwj regionalny Dla obszaru strategicznego Rozwj regionalny (strategia dominujca Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.: Wspomaganie wzrostu konkurencyjnoci regionw, m.in. poprzez wzmacnianie potencjau

rozwojowego metropolii i orodkw regionalnych, Poprawa mechanizmw partycypacji spoecznej i wpywu obywateli na ycie publiczne, Rozwj i efektywne wykorzystanie potencjau kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym usprawnieniu procesw komunikacji spoecznej, oraz przyporzdkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, 16. Sprawy obywatelskie, 17. Ksztatowanie rozwoju regionalnego kraju. Obszarowi temu przyporzdkowano 5 zada rozwojowych, w tym 4 zadania w ramach w/w funkcji pastwa2 oraz 1 zadanie w ramach pozostaych funkcji. W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizacj zada rozwojowych zaplanowano wydatkowa cznie kwot 16 333 806 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich kwot 13 720 046 tys. z. Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Rozwj regionalny w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniszym wykresie.

2 W ramach funkcji 17. Ksztatowanie rozwoju regionalnego kraju, w pozostaych funkcjach w chwili obecnej wyodrbnienie wydatkw ukierunkowanych cile na rozwj regionalny na poziomie zada jest utrudnione wydatki te zostay jednak wykazane w ramach innych obszarw strategicznych.

15

Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Rozwj regionalny w wydatkach rozwojowych ogem

12,5%

87,5%

Wydatki rozwojowe wycznie na obszar Rozwj regionalny

Pozostae wydatki rozwojowe

Rozwj rolnictwa i wsi Dla obszaru strategicznego Rozwj rolnictwa i wsi (Strategia dominujca Strategia zrwnowaonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.: Poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobw i potencjaw, oraz przyporzdkowano 1 funkcj rozwojow, tj. funkcj 21. Polityka rolna i rybacka. W ramach tej funkcji obszarowi temu przyporzdkowano 7 zada rozwojowych3 - na ich realizacj w 2012 r. zaplanowano wydatkowa cznie kwot 16 536 029 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich kwot 10 644 763 tys. z. Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Rozwj rolnictwa i wsi w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniszym wykresie.
Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Rozwj rolnictwa i wsi w wydatkach rozwojowych ogem
12,6%

87,4%

Wydatki rozwojowe na obszar Rozwj Rolnictwa i Wsi

Pozostae wydatki rozwojowe

W ramach tego obszaru ponoszone s take wydatki w innych ni 21. funkcjach pastwa, jednake ich wyodrbnienie (np. w wydatkach w ramach obszaru Kapita spoeczny oraz Kapita spoeczny).

16

Transport Dla obszaru strategicznego Transport (Strategia dominujca Strategia rozwoju transportu) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.: Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury transportowej stanowicej element zintegrowanego systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym, Zwikszenie dostpnoci obsugi transportowej dla ludnoci i gospodarki, Poprawa bezpieczestwa uytkownikw ruchu,

oraz przyporzdkowano 1 funkcj rozwojow, tj. funkcj 19. Infrastruktura transportowa. W ramach tej funkcji obszarowi temu przyporzdkowano 5 zada rozwojowych4 - na ich realizacj w 2012 r. zaplanowano wydatkowa cznie kwot 11 606 050 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich kwot 4 168 716 tys. z. Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Transport w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniszym wykresie.
Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Transport w wydatkach rozwojowych ogem
8,8%

91,2% Wydatki rozwojowe na obszar T ransport Pozostae wydatki rozwojowe

Kapita spoeczny Dla obszaru strategicznego Kapita spoeczny (strategia dominujca Strategia rozwoju kapitau spoecznego) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.: Zwikszanie kompetencji spoecznych, kulturowych, obywatelskich oraz informacyjnych, Poprawa mechanizmw partycypacji spoecznej i wpywu obywateli na ycie publiczne, Rozwj i efektywne wykorzystanie potencjau kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym usprawnieniu procesw komunikacji spoecznej, oraz przyporzdkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 9. Kultura i dziedzictwo narodowe oraz 16. Sprawy obywatelskie. Obszarowi temu przyporzdkowano 10 zada rozwojowych, w tym 9 zada w ramach w/w funkcji pastwa oraz 1 zadanie w ramach pozostaych funkcji. W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizacj zada rozwojowych zaplanowano wydatkowa cznie kwot 16 573 058 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich kwot 1 027 844 tys. z. Natomiast na realizacj
4

W ramach tego obszaru ponoszone s take wydatki w innych ni 21. funkcjach pastwa, jednake ich wyodrbnienie (np. w wydatkach w ramach obszaru Kapita spoeczny oraz Kapita spoeczny).

17

7 zada przyporzdkowanych wycznie do tego obszaru strategicznego, zaplanowano wydatkowa cznie kwot 1 794 905 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich 12 312 tys. z. Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Kapita spoeczny w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyczne oraz wspdzielone, zaprezentowano na poniszym wykresie.
Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Kapita spoeczny w wydatkach rozwojowych ogem
1,4% 11,3%

87,4% Wydatki rozwojowe wycznie na obszar Kapita spoeczny Wydatki rozwojowe wspdzielone z innymi obszarami strategicznymi Pozostae wydatki rozwojowe

Sprawne pastwo Dla obszaru strategicznego Sprawne pastwo (strategia dominujca Strategia sprawne pastwo) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.: Wzmocnienie systemu instytucjonalnego pastwa, Zapewnienie wysokiej jakoci i dostpnoci usug publicznych, Wzmocnienie systemu bezpieczestwa publicznego, Zwikszenie jakoci i efektywnoci funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoci,

oraz przyporzdkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny, 16. Sprawy obywatelskie, 18. Sprawiedliwo oraz 1 funkcj sta, tj. funkcj 15. Polityka zagraniczna. Obszarowi temu przyporzdkowano 22 zadania rozwojowe, w tym 16 zada w ramach w/w funkcji pastwa5 oraz 6 zada w ramach pozostaych funkcji. W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizacj zada rozwojowych zaplanowano wydatkowa cznie kwot 28 908 384 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich kwot 693 544 tys. z. Natomiast na realizacj 11 zada przyporzdkowanych wycznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkowa cznie kwot 12 560 014 tys. z, w tym z budetu rodkw europejskich 42 701 tys. z. Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Sprawne pastwo w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyczne oraz wspdzielone, zaprezentowano na poniszym wykresie.

W jednym przypadku nie uwzgldniono caego zadania, ale 2 podzadania (zadanie ma charakter mieszany).

18

Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Sprawne pastwo w wydatkach rozwojowych ogem

9,6% 12,5%

78,0%

Wydatki rozwojowe wycznie na obszar Sprawne pastwo Wydatki rozwojowe wspdzielone z innymi obszarami strategicznymi Pozostae wydatki rozwojowe

Bezpieczestwo narodowe Dla obszaru strategicznego Bezpieczestwo narodowe (strategia dominujca Strategia rozwoju systemu bezpieczestwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej) w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.: Wzmacnianie potencjau bezpieczestwa narodowego,

oraz przyporzdkowano 2 funkcje stae, tj. funkcj 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic oraz funkcj 15. Polityka zagraniczna. Obszarowi temu przyporzdkowano 7 zada rozwojowych, w tym 5 w ramach w/w funkcji pastwa oraz 2 zadania w ramach pozostaych funkcji. W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizacj zada rozwojowych zaplanowano wydatkowa z budetu pastwa kwot 13 290 592 tys. z. Natomiast na realizacj 4 zada przyporzdkowanych wycznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkowa cznie kwot 9 843 363 tys. z. Udzia wydatkw rozwojowych w obszarze Bezpieczestwo narodowe w wydatkach rozwojowych ogem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyczne oraz wspdzielone, zaprezentowano na poniszym wykresie.

19

Udzia wydatkw rozwojowych na obszar Bezpieczestwo narodowe w wydatkach rozwojowych ogem

7,5%

2,6%

89,9%

Wydatki rozwojowe wycznie na obszar Bezpieczestwo narodowe Wydatki rozwojowe wspdzielone z innymi obszarami strategicznymi Pozostae wydatki rozwojowe

Polska cyfrowa W Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 dla obszaru Polska cyfrowa wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.: Zapewnienie dostpu cyfrowego poprzez infrastruktur, kompetencje i otwarte zasoby. Obszar ten ma charakter przekrojowy i jest on realizowany w ramach pozostaych 9 strategii zintegrowanych. Wydatki zaplanowane na jego realizacj zostay wic uwzgldnione w pozostaych obszarach strategicznych.

Zadania priorytetowe a obszary strategiczne

Jak wspomniano wczeniej, ministrowie kierujcy dziaem/dziaami administracji rzdowej zostali zobowizani do wskazania nie wicej ni 1 zadania priorytetowego (nie wicej ni 3 w przypadku, jeli s dysponentami wicej ni 1 czci budetowej). W poniszej tabeli zaprezentowano podzia zada priorytetowych w zalenoci od tego, czy znajduj si one w staych bd rozwojowych funkcjach pastwa, uwzgldniajc jednoczenie ich stay bd rozwojowy charakter (podzia funkcji i zada na stae i rozwojowe ma charakter niezaleny).

Zadania6 Funkcje Rozwojowe Rozwojowe Stae Razem 29 3 32 Stae 3 2 5

Z danych w tabeli wynika, e wikszo wskazanych na 2012 r. zada priorytetowych to jednoczenie zadania o charakterze rozwojowym (nawet jeli znajduj si w tzw. funkcjach staych). Wrd zada priorytetowych
Dysponenci wskazali cznie 35 zada priorytetowych liczby nie sumuj si do 35, poniewa 2 zadania maj charakter mieszany i rozbito je na podzadania.
6

20

o staym charakterze jest np. zadanie 4.3. Ksztatowanie polityki finansowej pastwa oraz realizacja budetu pastwa specyfika tego zadania (ujmowane s w nim m.in. wydatki zwizane z obsug dugu) powoduje, e struktura wydatkw na zadania priorytetowe w podziale na zadania stae i rozwojowe ksztatuje si w sposb zaprezentowany na poniszym wykresie.
Struktura wydatkw na zadania priorytetowe

37,8%

62,2%

Wydatki na zadania rozwojowe

Wydatki na zadania stae

O wiele bardziej istotne s jednak zalenoci jakie zaobserwowa mona porwnujc wydatki na rozwojowe zadania priorytetowe oraz wydatki rozwojowe ogem zaplanowane na 2012 r., co zaprezentowano na wykresie poniej wikszo wydatkw o charakterze rozwojowym to jednoczenie wydatki na wskazane przez dysponentw zadania priorytetowe, co pokazuje, i dysponenci planujc wydatki publiczne w coraz szerszym zakresie uwzgldniaj cele polityki rozwoju zdefiniowane w dokumentach strategicznych.
Udzia wydatkw na zadania priorytetowe rozwojowe w wydatkach rozwojowych ogem

19,2%

80,8%

Wydatki na priorytetowe zadania rozwojowe

Wydatki na pozostae zadania rozwojowe

List zada priorytetowych na 2012 r. zamieszczono w poniszej tabeli na zadania priorytetowe dysponenci zaplanowali wydatkowa cznie 280 512 319 tys. z, w tym 69 974 513 tys. z z budetu rodkw europejskich.

21

Tabela zadania priorytetowe w 2012 r. Funkcja Zadanie priorytetowe Funkcja 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa

Wydatki z BP

Wydatki z BE w tys. z

czne wydatki

5 829 196

22 468 12 375 0 342 814 672 718 75 479 39 915 616 0 1 604 857 84 456 0

5 851 664 2 237 673 2 131 023 40 735 423 12 671 337 3 471 737 127 639 961 105 218 2 459 617 146 090 1 377 426

2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno 2 225 298 zapobiegawcza, ratownicza i ganicza 2.5. Zarzdzanie kryzysowe i obrona cywilna 2 131 023 Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka 3.1. Owiata i wychowanie 40 392 609 11 998 619 3.2. Szkolnictwo wysze Funkcja 4. Zarzdzanie finansami pastwa 4.1. Realizacja nalenoci budetu pastwa 3 396 258 4.3. Ksztatowanie polityki finansowej pastwa 87 724 345 oraz realizacja budetu pastwa Funkcja 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 105 218 Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki 854 760 6.4. Wsparcie i promocja turystyki 61 634 Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo 7.1. Wspieranie budownictwa Funkcja 8. Kultura fizyczna 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury Funkcja 10. Nauka polska 10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom Funkcja 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych Funkcja 12. rodowisko 12.4. Gospodarka odpadami 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi Funkcja 13. Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny 13.1. Pomoc i integracja spoeczna 13.5. Wspieranie rodziny Funkcja 14. Rynek pracy 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu Funkcja 15. Polityka zagraniczna 15.2. Zapewnianie bezpieczestwa pastwa 1 377 426

23 160 144 128

0 0

23 160 144 128

280 397

280 397

3 559 694 1 485 285 8 921 398 3 173 258 457 3 321 619 9 640 947 65 109 26 504

21 327 1 290 119 0 181 340 444 497 0 0 410 453 0

3 581 021 2 775 404 8 921 398 184 513 702 954 3 321 619 9 640 947 475 562 26 504

22

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie 16.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Funkcja 17. Ksztatowanie rozwoju regionalnego kraju 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Funkcja 18. Sprawiedliwo 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania 18.5. Przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia Funkcja 19. Infrastruktura transportowa 19.1. Wspieranie transportu drogowego 19.2. Transport kolejowy Funkcja 20. Zdrowie 20.1. Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych 21.2. Rozwj produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Razem

239 396 1 402 195 5 921 699 2 456 535

438 372 12 196 329 0 15 948

677 768 13 598 524 5 921 699 2 472 483

215 700

2 776

218 476

3 733 437 2 788 804 4 922 920 208 124 125 727 111 993 4 585 019 210 537 806

1 263 063 661 451 1 242 0 0 249 747 10 067 066 69 974 513

4 996 500 3 450 255 4 924 162 208 124 125 727 361 740 14 652 085 280 512 319

23

ROZDZIA II BUDET PASTWA W UKADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2012 Wstp

W niniejszym rozdziale zaprezentowany zostanie opis przedstawionych w czci tabelarycznej planowanych wydatkw budetu pastwa w ukadzie zadaniowym na rok 2012. Wydatki na poszczeglne zadania zostay zaprezentowane w tekcie i tabeli z zachowaniem kolejnoci czci budetowych. Podobnie jak w latach ubiegych, metodologia budetu zadaniowego, w tym oglne zaoenia oraz szczegowe wytyczne dla dysponentw (dotyczce sposobu definiowania celw, doboru adekwatnych miernikw, itp.) zostay zamieszczone w Rozporzdzeniu Ministra Finansw z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegowego sposobu, trybu i terminw opracowania materiaw do projektu ustawy budetowej na rok 2012. Porwnanie rozwiza metodologicznych przyjtych w 2010 r. oraz w 2011 r. pozwala na identyfikacj szeregu zmian metodologicznych, ktre w zaoeniach maj przyczyni si do uspjnienia ukadu zadaniowego na niszych poziomach klasyfikacyjnych oraz umoliwi wiksz zbieno prezentowanych danych (pomidzy dysponentami oraz w czasie). Zmiany te stanowi take odpowied na zidentyfikowane w poprzednich latach trudnoci, w tym np. zwizane z planowaniem rezerw. Wprowadzono istotne zmiany dotyczce dziaa, tj. tego poziomu klasyfikacji zadaniowej, ktry ze wzgldu na szczegowy, operacyjny charakter, nie jest prezentowany w Uzasadnieniu do ustawy budetowej w ukadzie zadaniowym na 2012 rok. Wypracowany katalog dziaa ma charakter otwarty, co umoliwia wpisanie w ukad zadaniowy take nowych dziaa, dotychczas nierealizowanych. Definicja dziaania zostaa doprecyzowana, wprowadzono take obowizek zdefiniowania dla dziaa celw i miernikw, co docelowo zapewni integracj budetu zadaniowego z systemami zarzdzania operacyjnego dysponentw. Uregulowano sposb tworzenia dziaa poprzez wskazanie szczegowych wytycznych dotyczcych ich liczby oraz zakresu przedmiotowego. W zakresie struktury ukadu zadaniowego zaproponowano take ujednolicony katalog zada, podzada i dziaa dla funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna, co zapewni porwnywalno ujmowanych w tej funkcji wydatkw na realizacj dziaa wsplnych dla caej czci budetowej lub caej jednostki katalog ten ma charakter zamknity, gdy dziaalno dysponentw ma w tym zakresie charakter jednorodny. Poczwszy od 2012 r. zmianom ulegnie take sposb prezentowania wydatkw na informatyzacj dziaalnoci oraz budow spoeczestwa informacyjnego zrezygnowano z wyodrbniania stosownych zada w ramach kadej funkcji, a wydatki ponoszone na te cele zostan przypisane bd do waciwych zada merytorycznych (co umoliwi oszacowanie penych kosztw ich realizacji), bd te wykazane w funkcji 16, w zadaniu 16.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego (w szczeglnoci dotyczy to projektw objtych planem informatyzacji pastwa). Przygotowujc wytyczne dotyczce budetu zadaniowego na 2012 rok, zdecydowano si wczy do nich szczegowe zasady definiowania celw dla jednostek sektora finansw publicznych (definiowane wczeniej w stosowanych komunikatach Ministra Finansw). Podobnie jak w ubiegym roku, dysponenci ustalili dla

24

kadego zadania nie wicej ni 2 cele, dla kadego podzadania 1 cel. Obowizek wskazania celu zosta take rozszerzony na realizowane przez dysponentw dziaania (nie wicej ni 1 cel dla kadego z dziaa). Inaczej ni w przypadku celw, po analizie dowiadcze z lat ubiegych, podjto decyzje o ograniczeniu dopuszczalnej liczby miernikw dysponent dla kadego zadania wyznacza nie wicej ni 2 mierniki na poziomie zada (wczeniej dopuszczalne byy 4 mierniki) oraz po 1 na poziomie podzada oraz dziaa. Doprecyzowano take wymogi dotyczce miernikw obok wytycznych dotyczcych ich spjnoci, zapewnienia cigoci pomiaru w perspektywie wieloletniej, poprawnoci (pomiaru jedynie tego, na co dysponent ma wpyw) oraz wiarygodnoci rda, wprowadzono take 2 nowe wymogi. Zgodnie z nimi mierniki powinny umoliwia okrelanie stopnia realizacji celw (tj. skutecznoci i efektywnoci realizacji zada, podzada, dziaa) oraz by adekwatne do stopnia realizacji postawionych celw, jak rwnie powinny skutecznie i efektywnie oddawa rzeczywisty obraz mierzonego obszaru. Aby uatwi planowanie wydatkw w ukadzie zadaniowym, wprowadzono take nowy formularz planistyczny tj. formularz BZ-RC. Sporzdzany jest odrbnie dla kadej czci budetowej dysponenci przypisuj w nim planowane kwoty wydatkw z rezerw celowych budetu pastwa i rezerw celowych budetu rodkw europejskich do poziomu realizowanych zada. Rozwizanie to umoliwi bardziej precyzyjne okrelenie poziomu finansowania poszczeglnych zada publicznych ju na etapie planowania. W zwizku z wprowadzeniem formularza BZ-RC drobnym korektom ulegy take pozostae formularze. Opisane powyej zmiany metodologiczne przyczyniy si do poprawy przejrzystoci prezentacji wydatkw w ukadzie zadaniowym. Ze wzgldu na rozwj metodologiczny budetu zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po raz pierwszy zaprezentowano w funkcji 3 wydzielon subwencj owiatow z subwencji oglnej, ktra dotychczas prezentowana bya w caoci w ramach funkcji 4.

Funkcja 1. Zarzdzanie pastwem

Funkcja 1 wpisuje si w obszar strategiczny Sprawne pastwo (strategia dominujca Strategia sprawne pastwo; w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 funkcja zostaa uznana za tzw. funkcj sta) i obejmuje obszar pastwa odpowiedzialny za zapewnienie prawidowego funkcjonowania organw wadzy ustawodawczej i wykonawczej. Ze wzgldu na swoj specyfik obejmuje ona zrnicowane zadania, podzadania i dziaania pastwa, w tym dotyczce bardzo wskiego czy specjalistycznego zakresu. Gwnym celem zada umieszczonych w funkcji 1 jest zapewnienie odpowiednich warunkw dla realizacji najwaniejszych zapisw wynikajcych z ustawy konstytucyjnej, okrelajcych podstawowe zasady demokratycznego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem zapewnienie funkcjonowania systemu konstytucyjnych organw pastwa wchodzcych w zakres trzech wadz: ustawodawczej, wykonawczej i sdowniczej. Ze wzgldu na charakter funkcji w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa na lata 2011-2014 nie zaprezentowano miernikw dla tej funkcji. czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 1 364,4 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 10,6 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 1 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

25

w tys. z 0
Zadanie 1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta RP

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

145 410 476 507

Zadanie 1.2. Obsuga Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Zadanie 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw

138 792

Zadanie 1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

26 200

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw

2 115

Zadanie 1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych

13 161

Zadanie 1.7. Ocena dzialalnoci organw administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujcych rodki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriw NIK Zadanie 1.8. Ochrona wolnoci sowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

186 079

10 775

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarzdzanie dokumentami organw okreslonych w ustawie o IPN

257 567

Zadanie 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego z punktu widzenia kryteriw ustawowych

107 789

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 10 zada obejmujcych dziaalno dysponentw, ktrych zadania maj charakter obsugowy lub te dotycz bardzo wskiego czy specjalistycznego zakresu dziaania tj.: nadzoru nad systemem zamwie publicznych, kontroli dziaalnoci organw administracji rzdowej, Narodowego Banku Polskiego, pastwowych osb prawnych i innych pastwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci, obsugi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

26

gromadzenia i zarzdzania dokumentami organw bezpieczestwa pastwa okrelonych w ustawie o IPN (w tym udostpnianie ich), prowadzenia ledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkoci i innych, a take dziaalnoci naukowej i edukacyjnej na rzecz krzewienia prawdy historycznej.

Zadanie 1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki (w tys. z) Cz 01 Dysponent Kancelaria Prezydenta RP 2012 plan 145 410

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent czci 01, wykonuje dziaania poprzez zapewnienie realizacji przez Prezydenta RP zada w zakresie i na zasadach okrelonych w Konstytucji i ustawach, zapewnienie realizacji obsugi oraz sprawnej koordynacji Urzdu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie sprawnego dziaania i realizacji zada przez Biuro Bezpieczestwa Narodowego. Cele i mierniki Cel Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dysponent KPRP Miernik Wskanik jakoci planowania wydatkw 2012 plan 99,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika mona okreli na poziomie niskim. Zadanie 1.2. Obsuga Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym Wydatki (w tys. z) Cz 02 03 Dysponent Kancelaria Sejmu Kancelaria Senatu 2012 plan 410 460 66 047

Kancelaria Sejmu, dysponent czci 02, realizuje dziaania poprzez wsparcie merytoryczne parlamentarzystw oraz zapewnienie warunkw wykonywania mandatu posa. Kancelaria Senatu, dysponent czci 03, zapewnia sprawn i efektywn obsug merytoryczn dziaa Senatu i jego organw, zapewnia senatorom organizacyjne i finansowe warunki wykonywania mandatu, niezbdne do skutecznej realizacji ich obowizkw oraz praw wynikajcych z ustawy o wykonywaniu mandatu posa i senatora. Cele i mierniki Cel Wsparcie Sejmu i jego organw w realizacji zada, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi ich dziaalnoci, zapewnienie posom warunkw Dysponent Kancelaria Sejmu Miernik Ankieta badajca poziom zadowolenia posw z dziaa podejmowanych przez Kancelari Sejmu 2012 plan 4,3

27

niezbdnych do skutecznej realizacji obowizkw oraz ochrony praw wynikajcych ze sprawowania mandatu Wsparcie w realizacji zada Senatu i jego organw oraz zapewnienie warunkw wykonywania mandatu senatora Kancelaria Senatu Ocena sprawnoci i efektywnoci obsugi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorw (skala 1 4, gdzie: 1 ocena za, 4 ocena bardzo dobra) >3,77

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Warto miernika Ankieta badajca poziom zadowolenia posw z dziaa podejmowanych przez Kancelari Sejmu osignita poniej zaoonego poziomu moe wynika z faktu, e kada ankieta, jako narzdzie badawcze ma charakter subiektywny. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci kolejnego miernika jest umiarkowane. Na realizacj celu zadania istotny wpyw ma czynnik ludzki. Zadanie 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw Wydatki (w tys. z) 2012 budet pastwa plan 103 918 24 918 2012 budet rodkw europejskich plan 9 471 485

Cz 16 75

Dysponent KPRM RCL

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent czci 16 dy do wzmocnienia biecej obsugi merytorycznej i kancelaryjno-biurowej osb zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe oraz obsugi organw opiniodawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM, intensyfikacji dziaa, majcych na celu podnoszenie jakoci pracy w urzdach administracji rzdowej. Zapewnia rwnie prawidowe funkcjonowanie Krajowej Szkoy Administracji Publicznej. Rzdowe Centrum Legislacji opracowuje rzdowe projekty ustaw na zasadach i w trybie okrelonym w regulaminie pracy Rady Ministrw, opracowuje stanowiska prawnolegislacyjne do rzdowych projektw aktw prawnych, analizuje i monitoruje wykonania orzecze Trybunau Konstytucyjnego, redaguje i udostpnia Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Urzdowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Cele i mierniki Cel Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi Prezesa Rady Ministrw, Rady Ministrw oraz innych organw opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM Dysponent KPRM Miernik Stopie zadowolenia z obsugi czonkw Rady Ministrw, zespow i rad, ktrych obsug zapewnia KPRM, na podstawie ankiety 2012 plan 5,0

28

Tworzenie i ogaszanie prawa

RCL

Wskanik procentowy liczby projektw ustaw opracowanych przez RCL na podstawie zaoe w stosunku do liczby projektw ustaw, opracowanych na podstawie przyjtych uprzednio zaoe, wniesionych przez Rad Ministrw do Sejmu

>75

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Miernik Stopie zadowolenia z obsugi czonkw Rady Ministrw, zespow i rad, ktrych obsug zapewnia KPRM, na podstawie ankiety ma charakter subiektywny, na jego warto w znaczcym stopniu wpywaj czynniki zewntrzne. Z tego powodu, zdaniem dysponenta, ryzyko niewykonania miernika jest znaczce. Z uwagi na fakt, e zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2008-2011 warto miernika utrzymywaa si na wysokim poziomie (4,8-5,4), zdecydowano si okreli wartoci docelowe miernika na lata 2011-2014 jako rwne lub przewyszajce 5,0. Miernik prezentowany przez RCL powsta w 2011 r. Dysponent nie wskaza na ryzyka zwizane z niewykonaniem zaplanowanej wartoci miernika. Zadanie 1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym Wydatki (w tys. z) Cz 06 Dysponent Trybuna Konstytucyjny 2012 plan 26 200

Trybuna Konstytucyjny, jako dysponent czci 06, dziaa na rzecz podniesienia sprawnoci rozpatrywania spraw wpywajcych do Trybunau Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotw poprzez m.in. kontrol hierarchicznej zgodnoci norm prawnych oraz prowadzenie prac analityczno-badawczych w tym zakresie. Cele i mierniki Cel Poprawa stanu zgodnoci stanowionego prawa z Konstytucj i ratyfikowanymi umowami midzynarodowymi (hierarchiczna zgodno aktw normatywnych). Dysponent TK Miernik Stosunek liczby spraw zakoczonych w postpowaniu merytorycznym przed Trybunaem Konstytucyjnym (liczba wyrokw i postanowie koczcych postpowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego w cigu roku (wpyw spraw) 2012 plan 106%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Miernik zosta zaproponowany przez Trybuna Konstytucyjny. Osignite wskaniki z lat ubiegych wskazuj na niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci omawianego miernika.

29

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw Wydatki (w tys. z) Cz 11 19 85 Dysponent Krajowe Biuro Wyborcze Minister Finansw Wojewodowie 2012 plan 872 720 523

Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent czci 11, realizuje zadanie poprzez zapewnienie rodkw na realizacj zada wyborczych zleconym jednostkom samorzdu terytorialnego, a take zapewnienie warunkw dla sprawnego wykonania zada przez Pastwow Komisj Wyborcz i Komisarzy Wyborczych.

Minister Finansw, dysponent czci 19, zapewnia wypacanie nalenoci z tytuu subwencji i dotacji partiom politycznym i komitetom wyborczym oraz zwrot kosztw sporzdzenia opinii przez biegych rewidentw. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w celu stworzenia organom wyborczym warunkw do przeprowadzania wyborw s odpowiedzialni za okrelone prace wpywajce na przeprowadzenie wyborw uzupeniajcych, przedterminowych i ponownych oraz za prowadzenie spraw zwizanych z ustanawianiem zarzdw komisarycznych celem zapewnienia waciwej obsady organw JST. Dziaania te s realizowane poprzez prace polegajce na przygotowaniu zarzdze i obwieszcze Wojewody w sprawie wyborw uzupeniajcych, przedterminowych i ponownych, jak rwnie przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej zwizanej z ustanowieniem zarzdw komisarycznych i powoaniem osb penicych funkcj organw wykonawczych. Cele i mierniki Cel Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw i referendw Terminowe regulowanie zobowiza w zakresie finansowania partii politycznych, komitetw wyborczych oraz zwrotu kosztw badania ich sprawozda i sporzdzania opinii lub raportu przez biegych rewidentw Stworzenie organom wyborczym warunkw do przeprowadzania wyborw Dysponent KBW Miernik Czas ustalenia wynikw wyborw od zamknicia gosowania na podstawie wynikw z 95% komisji obwodowych Liczba dni faktycznego opnienia i wielkoci kwot wypaconych z opnieniem w porwnaniu do liczby dni i kwot potencjalnego opnienia w roku budetowym Liczba protestw 2012 plan < 18 godzin 0%

MF

Wojewodowie

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw W odniesieniu do miernika prezentowanego przez KBW ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci tego miernika wynika z natury technicznej i jest zwizane z dziaaniem systemu elektronicznego przetwarzania danych. W przypadku miernika drugiego ryzyko niewykonania planowanej wartoci dla miernika prezentowanego przez MF naley okreli jako niskie.

30

Zadanie 1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych Wydatki (w tys. z) Cz 49 Dysponent UZP 2012 budet pastwa plan 12 665 2012 budet rodkw europejskich plan 496

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Urzd Zamwie Publicznych, dysponent czci 49, w ramach zadania wykonuje nadzr nad przestrzeganiem zasad systemu zamwie publicznych, w szczeglnoci poprzez kontrol procesu udzielania zamwie w zakresie przewidzianym ustaw oraz zapewnia funkcjonowanie systemu odwoa. Cele i mierniki Cel Zwikszenie prawidowoci przestrzegania procedur wydatkowania rodkw publicznych Dysponent UZP Miernik Odsetek wszcztych kontroli fakultatywnych, postpowa wyjaniajcych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wnioskw Liczba osb korzystajcych z przedsiwzi edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa) Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Mierniki s opracowaniem wasnym UZP. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika Odsetek wszcztych kontroli fakultatywnych, postpowa wyjaniajcych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wnioskw. Wynika ono z okresowych brakw kadrowych. W przypadku drugiego miernika istnieje ryzyko zwikszenia zagroenia nieprzestrzegania procedur udzielania zamwie publicznych. Zadanie 1.7. Ocena dziaalnoci organw administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujcych rodki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriw NIK Wydatki (w tys. z) Cz 07 Dysponent Najwysza Izba Kontroli 2012 plan 186 079 2012 plan 75%

6 000

Najwysza Izba Kontroli, jako dysponent czci 07, wykonuje dziaania zmierzajce do przygotowywania i przeprowadzania kontroli w sposb umoliwiajcy dokonanie oceny funkcjonowania pastwa

w poszczeglnych jego obszarach, a take poprzez pozytywne oddziaywanie na funkcjonowanie administracji pastwowej oraz podmiotw wykonujcych zadania publiczne lub korzystajcych ze rodkw publicznych. NIK jest odpowiedzialny za przekazywanie kontrolowanym podmiotom wystpie pokontrolnych zawierajcych oceny, uwagi i wnioski dotyczce kontrolowanej dziaalnoci oraz przedkadanie Sejmowi RP, innym organom pastwa oraz waciwym ministrom, informacji o wynikach kontroli wykonania budetu pastwa oraz innych kontroli planowanych i nieplanowanych. Dodatkowo NIK informuje opini publiczn o wynikach kontroli poprzez rnorodne formy przekazu, m.in. organizowanie konferencji prasowych, publikacje w prasie, audycje

31

w radiu i telewizji oraz na stronie internetowej i w newsletterze. Informacje dla opinii publicznej bd uwzgldniay dane o przeprowadzanych kontrolach z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w pastwie oraz udziale NIK w przeprowadzanych kontrolach midzynarodowych. Cele i mierniki Cel Wspieranie dziaa wpywajcych na sprawne funkcjonowanie pastwa i pozytywne oddziaywanie na skuteczno wykonywania zada finansowanych ze rodkw publicznych Dysponent NIK Miernik Procent wydatkw publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu powiadczajcego u dysponentw III stopnia Odsetek wnioskw pokontrolnych przyjtych do realizacji przez adresatw wystpie pokontrolnych Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Mierniki zastosowane przez NIK stanowi opracowanie wasne dysponenta. Dysponent nie okreli ryzyka niewykonania planowanych wartoci miernika Procent wydatkw publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu powiadczajcego u dysponenta III stopnia. Ryzyko nieosignicia zaplanowanych wartoci miernika Odsetek wnioskw pokontrolnych przyjtych do realizacji przez adresatw wystpie pokontrolnych, po stronie NIK zalene jest od jakoci postpowania kontrolnego-trafnoci sformuowanych wnioskw pokontrolnych. Zadanie 1.8. Ochrona wolnoci sowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji Wydatki (w tys. z) Cz 09 Dysponent Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2012 plan 10 775 2012 plan 15%

80%

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent czci 09, zapewnia odbiorcom, w granicach obowizujcego prawa, rnorodn ofert programow, sprawdza zgodnoci programw nadawcw publicznych

i koncesjonowanych z przepisami ustaw i koncesji, nadzoruje przestrzeganie przez nadawcw przepisw prawa w zakresie dziaalnoci reklamowej i sponsorskiej, nadzoruje sposb wykorzystania rodkw publicznych (wpywy abonamentowe, wpywy pozaabonamentowe) przez jednostki publicznego radia i telewizji (Telewizja Polska S.A. w Warszawie, tj. Zakad Gwny w Warszawie i 16 oddziaw terenowych tej spki, Polskie Radio S.A. w Warszawie i 17 spek regionalnych radiofonii), prowadzi dziaalno w zakresie umarzania i rozkadania na raty zalegoci w patnoci opat abonamentowych.

32

Cele i mierniki Cel Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrw kierunkw polityki pastwa oraz opiniowanie projektw aktw ustawodawczych oraz umw midzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji Zapewnienie wolnoci sowa w radiu i telewizji, samodzielnoci dostawcw usug medialnych i interesw odbiorcw oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji Dysponent KRRiT Miernik Liczba uchwa 2012 plan 600

KRRiT

Liczba rozporzdze stanowisk i komunikatw KRRiT

17

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Na niewykonanie planowanej wartoci prezentowanych miernikw mog mie wpyw takie czynniki jak midzy innymi: zmiana regulacji prawnych na terenie Polski oraz w ramach Unii Europejskiej, wprowadzanie nowych technologii w zakresie rozpowszechniania i rozprowadzania programw, wsppraca i decyzje innych organw (np. Urzdu Komunikacji Elektronicznej), wydarzenia spoeczno-polityczne w kraju. Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarzdzanie dokumentami organw okrelonych w ustawie o IPN Wydatki (w tys. z) Cz 13 Dysponent Instytut Pamici Narodowej 2012 plan 257 567

Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent czci 13, osiga cel poprzez prowadzenie statutowej dziaalnoci archiwalnej, ledczej, lustracyjnej i edukacyjnej. IPN realizuje zadanie poprzez udostpnianie dokumentw i informacji o zbiorach zgromadzonych w swoich archiwach, prowadzenie ledztw w sprawie m.in. zbrodni nazistowskich i komunistycznych. W jego zakresie jest rwnie przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczcych funkcjonariuszy organw bezpieczestwa pastwa, osb rozpracowywanych, funkcjonariuszy pastwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osb publicznych, prowadzenie rejestru owiadcze lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postpowa lustracyjnych. W ramach tego zadania IPN prowadzi rwnie dziaalno edukacyjn i popularyzatorsk. Cele i mierniki Cel Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiau archiwalnego i ciganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Dysponent IPN Miernik Stopie realizacji podzada w % 2012 plan 100%

33

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Jest to miernik procentowy liczony jako rednia arytmetyczna procentowego wykonania miernikw przyjtych dla czterech podzada merytorycznych, realizowanych w ramach tego zadania. Zadanie 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego z punktu widzenia kryteriw ustawowych Wydatki (w tys. z) Cz 80 85 Dysponent MSWiA Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 103 284 4 311 2012 budet rodkw europejskich plan 194 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 80, realizuje zadania z zakresu sprawozdawczoci budetowej i finansowej, udziela informacji i wyjanie oraz upublicznia zapytania jednostek samorzdu terytorialnego i udzielone odpowiedzi, planuje i realizuje kontrol oraz upublicznia jej wyniki. Dysponent przeprowadza kontrole gospodarki finansowej podmiotw komunalnych w zakresie okrelonym ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, sprawuje nadzr nad JST oraz wydaje opinie w ramach ustawowych obowizkw. Wojewodowie, dysponenci czci 85 w ramach omawianego zadania nadzoruj przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wynikw. Ponadto sprawuj nadzr nad jednostkami samorzdu terytorialnego i prowadz dziaalno opiniodawcz. Cele i mierniki Cel Zapewnienie pynnoci i stabilnoci finansowej jednostek samorzdu terytorialnego Zapewnienie zgodnego z prawem dziaania JST Dysponent MSWiA Miernik Liczba negatywnych raportw o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek Ilo zbadanych pod wzgldem formalnoprawnym uchwa/zarzdze organw JST 2012 plan < 9%

Wojewodowie

20 200

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika MSWiA zaley od prawidowej dziaalnoci samorzdw oraz czstotliwoci zmian przepisw prawa, wpywajcych na dziaalno JST.

34

Funkcja 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny

Funkcja 2 wpisuje si w obszar strategiczny Sprawne pastwo (strategia dominujca Strategia sprawne pastwo). Obejmuje ona swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za ochron bezpieczestwa i porzdku publicznego, funkcjonowanie prokuratury, ochron granicy pastwa i kontrol ruchu granicznego, zarzdzanie kryzysowe, obron cywiln, ochron przeciwpoarow, przeciwdziaanie skutkom klsk ywioowych i innych podobnych zdarze zagraajcych bezpieczestwu powszechnemu, a take sprawy ratownictwa grskiego i wodnego. Nadrzdnym celem dziaa w dziedzinie bezpieczestwa wewntrznego i porzdku publicznego jest utrzymanie zdolnoci do reagowania odpowiednio do zaistniaej sytuacji w przypadku wystpienia zagroe: bezpieczestwa publicznego i powszechnego, porzdku prawnego, ycia i zdrowia obywateli oraz majtku narodowego, wykorzystywanej w ramach ochrony pastwa i spoeczestwa przed bezprawnymi dziaaniami oraz skutkami klsk ywioowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Dziaania powysze stanowi jedno z podstawowych zada administracji rzdowej nie tylko szczebla centralnego, ale rwnie wojewdzkiego. Funkcja 2 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014
W WPFP 2011-2014 okrelono 2 cele na poziomie funkcji, s to Zapewnienie bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego oraz Poprawa funkcjonowania sub bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej. 1. Wskanik zagroenia przestpczoci na 100 tys. ludnoci Warto miernika na przestrzeni czterech lat bdzie male lub utrzymywa si na poziomie okrelonym w 2011 roku, tj. 2 850. Od 2001 roku wykrywana jest wikszo popenianych przestpstw. Omawiany wskanik na przestrzeni lat 20002014 zmieni swoj warto o 20,5 punktu procentowego z 47,8% w roku 2000 na 68,3% w roku 2010. Natomiast w latach objtych przedmiotowym dokumentem, czyli 20112014 omawiany wskanik bdzie rs bd utrzymywa si na poziomie roku 2011.
nie mniej ni 68% 2012

2. Wskanik wykrywalnoci przestpstw ogem

Wskanik wykrywalnoci przestpstw ogem 70% 68,3% 2010 64,6% 65,9% 67,1% 68,0% 2011

50% 47,8%

40%

2000

2001

53,8%

2002

54,9%

2003

55,2%

2004

56,2%

2005

58,6%

2006

62,4%

60%

2007

2008

2009

3. Procent interwencji, w ktrym stra poarna dotara na miejsce zdarzenia (poniej 15 minut)

Prognozuje si, e wartoci prezentowanego miernika bd ksztatowa si na staym poziomie 75% w latach 2011-2014

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 15 810,3 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 52,3 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 2 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

35

w tys. z 0 Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa 2 000 000 4 000 000 6 000 000 5 851 664

Zadanie 2.2. Redukowanie przestpczoci

3 028 336

Zadanie 2.3. Strzeenie praworzdnoci i czuwanie nad ciganiem przestpstw przez prokuratur

1 059 716

Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno zapobiegawcza, ratownicza i ganicza

2 237 673

Zadanie 2.5. Zarzdzanie kryzysowe i obrona cywilna.

2 131 023

Zadanie 2.6. Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdzialanie nielegalnej migracji

1 501 911

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie usug policyjnych, obrony cywilnej, usug poarniczych oraz prewencji przeciwpoarowej. Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa Wydatki (w tys. z) Cz 42 57 85 Dysponent MSWiA ABW Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 5 327 383 500 697 1 116 2012 budet rodkw europejskich plan 22 468 0 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, prowadzi i nadzoruje dziaania majce na celu ograniczenie liczby przestpstw, ktre bezporednio rzutuj na ocen skutecznoci dziaa Policji, popraw bezpieczestwa w ruchu drogowym, zwikszenie sprawnoci dziaania suby prewencyjnej i ruchu drogowego, zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych Policji na poziomie podstawowym i specjalistycznym (w zakresie prewencji i ruchu drogowego). W ramach tego zadania realizowane s rwnie dziaania majce na celu popraw bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego, gwnie poprzez

36

koordynacj dziaa w tym zakresie oraz wsparcie i ochron ofiar handlu ludmi. Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego, dysponent czci 57, realizuje zadanie poprzez ochron pastwa przed planowymi i zorganizowanymi dziaaniami, ktre mog stwarza zagroenie dla niepodlegoci lub porzdku konstytucyjnego Polski, zakci funkcjonowanie struktur pastwowych bd narazi na szwank podstawowe interesy kraju. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach omawianego zadania realizuj rzdowy program ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej. Odpowiedzialni s rwnie za opracowywanie programw edukacyjnych oraz organizacj i prowadzenie seminariw, narad z zakresu bezpieczestwa. Ponadto sprawuj piecz nad realizacj dziaa w ramach akcji, projektw i innych przedsiwzi, zarwno wasnych jak i realizowanych w ramach dziaa krajowych. Cele i mierniki Cel Zapewnienie bezpieczestwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestpstw (w tym przestpstw drogowych) Zapewnienie bezpieczestwa obywateli Poprawa bezpieczestwa w wojewdztwie Dysponent MSWiA Mierniki Liczba postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych), w biecym roku do liczby postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100% Biece monitorowanie warto logiczna Tak (1) / Nie (0) Wskanik wykrywalnoci przestpczoci 2012 plan osignicie dynamiki <100%

ABW

1 66,4%

Wojewodowie

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Zagroeniem dla niewykonania zaplanowanej wartoci miernika prezentowanego przez MSWiA moe by wzrost przestpczoci niezaleny od wielkoci i zakresu dziaa Policji. Drugi miernik wskazany przez ABW ze wzgldu na specyfik dysponenta przyjmuje wartoci logiczne. Zadanie 2.2. Redukowanie przestpczoci Wydatki (w tys. z) Cz 42 56 Dysponent MSWiA CBA 2012 budet pastwa plan 2 907 206 108 039 2012 budet rodkw europejskich plan 13 091 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, realizuje dziaania zmierzajce do utrzymania wysokiego poziomu wykrywalnoci popenionych przestpstw poprzez zwikszenie sprawnoci dziaania suby kryminalnej i ledczej, zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomidzy jednostkami Policji i innym uprawnionymi podmiotami i organami pastw UE, techniczno-kryminalne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestpczoci oraz rozpoznawanie zagroe terrorystycznych, tworzenie efektywnych lokalnych systemw bezpieczestwa, wspieranie dziaa na rzecz poprawy bezpieczestwa

37

lokalnego (dofinansowywanie lokalnych projektw), otwarto na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Centralne Biuro Antykorupcyjne, dysponent czci 56, osignie zamierzony cel poprzez wykonywanie zada zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Cele i mierniki Cel Usprawnienie procesu wykrywania przestpstw Dysponent MSWiA Miernik Wskanik wykrywalnoci przestpstw ogem: liczba przestpstw wykrytych przez ogln liczb przestpstw stwierdzonych (wyraony w procentach) Indeks Percepcji Korupcji 2012 plan 68%

Zwalczanie korupcji w yciu publicznym i gospodarczym

CBA

> 4,2

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Miernik wskazany przez MSWiA odzwierciedla skuteczno dziaania organw cigania, co powizane jest z bezpieczestwem publicznym. Wyjanienie spraw nie zawsze jednake oznacza wykrycie sprawcy, w zwizku z tym niewykonanie miernika moe by spowodowane umorzeniem z uwagi na nisk szkodliwo spoeczn. Miernik realizowany przez CBA porzdkuje kraje wedug stopnia percepcji korupcji wrd urzdnikw publicznych oraz politykw i opiera si na sondaach i badaniach, przeprowadzonych przez niezalene instytucje (m.in.: Gallup International, World Bank, PricewaterhouseCoopers czy The World Economic Forum). Zadanie 2.3. Strzeenie praworzdnoci i czuwanie nad ciganiem przestpstw przez prokuratur Wydatki (w tys. z) Cz 29 88 Dysponent Minister Obrony Narodowej Prokuratura Generalna 2012 plan 40 859 1 018 857

Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, realizuje zadanie poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postpowania przygotowawczego w sprawach karnych, sprawowanie funkcji oskaryciela publicznego przed sdami wojskowymi oraz udzia w postpowaniach w sprawach cywilnych i administracyjnych. Ponadto MON wsppracuje z organami pastwowymi, pastwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami spoecznymi w zapobieganiu przestpczoci i innych narusze prawa oraz ciganiu przestpstw. Prokuratura Generalna, dysponent czci 88, realizuje dziaania poprzez popraw sprawnoci i skutecznoci zwalczania przestpstw, zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz w Prokuraturze Generalnej oraz zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocesowych uprawnie Prokuratora Generalnego.

38

Cele i mierniki Cel Zagwarantowanie bezpieczestwa pastwa i obywateli Dysponent MON PG Miernik Odsetek spraw zaatwionych w terminie do trzech miesicy w stosunku do oglnej liczby spraw Wskanik czasu trwania postpowa Wskanik skutecznoci cigania Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika prezentowanego przez PG jest wysoka z uwagi na charakter i specyfik prowadzonych postpowa, ktre mog by zoone i czasochonne, jak np. katastrofy lotnicze. Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno zapobiegawcza, ratownicza i ganicza Wydatki (w tys. z) Cz 42 85 Dysponent MSWiA Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 217 104 2 008 194 2012 budet rodkw europejskich plan 1 451 10 924 2012 plan 76,1% 0,83 83,5

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, w ramach realizowanego zadania prowadzi dziaalno ratowniczo-ganicz, w szczeglnoci poprzez organizacj wicze udoskonalajcych organizacj i funkcjonowanie centralnego odwodu operacyjnego, wczanie kolejnych jednostek Ochotniczych Stray Poarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego (KSRG), koordynacj organizacji i funkcjonowania KSRG, a ponadto zapewnienie kadry dla potrzeb suby poarniczej, doskonalenie organizacji i funkcjonowania Pastwowej Stray Poarnej (PSP) poprzez przeprowadzenie w nich kontroli, udzia w kontrolowaniu organw PSP, nadzorujcych przestrzeganie przepisw przeciwpoarowych oraz

rozpoznajcych zagroenia poarowe. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj dziaania zmierzajce do zwikszenia efektywnoci funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawy skutecznoci przeciwdziaania zagroeniom, wzrost wartoci systemu ratowniczego, poprawy bazy i sprztu niezbdnego dla prawidowego funkcjonowania jednostek PSP. Cele i mierniki Cel Zapewnienie sprawnoci funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-ganiczego Dysponent MSWiA Miernik Wskanik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP wczonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek) 2012 plan 4 012/4 602

Procent interwencji, w ktrym jednostka KSRG dotara na miejsce zdarzenia w czasie krtszym ni 15 minut

75%

39

Zapobieganie i minimalizacja skutkw poarw, zagroe miejscowych i klsk ywioowych

Wojewodowie

Stosunek liczby interwencji, w ktrych jednostka KSRG dotara na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut do ogu interwencji

68,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Pierwszy miernik MSWiA odzwierciedla rozwj KSRG i umoliwia ocen zabezpieczenia operacyjnego kraju przez jednostki wspdziaajce z PSP i jest w peni adekwatny do realizowanego celu. Z kolei dla miernika drugiego na warto wykonania moe mie wpyw bardzo duo czynnikw niezalenych od dziaa stray poarnej, typu utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane duym nateniem ruchu, a take inne przeszkody wywoane wypadkami drogowymi, jak rwnie warunkami atmosferycznymi. Zadanie 2.5. Zarzdzanie kryzysowe i obrona cywilna Wydatki (w tys. z) Cz 24 30 41 42 85 Dysponent Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Edukacji Narodowej Minister rodowiska Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Wojewodowie 2012 plan 50 136 81 10 705 2 120 051

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, realizuje zadanie poprzez zapewnienie warunkw do sprawnego funkcjonowania formacji obrony cywilnej i stanowiska kierowania w celu upowszechniania zasad ochrony zabytkw na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem

midzynarodowym. Gwne dziaania MKiDN to organizacja szkole w zakresie zarzdzania kryzysowego w celu upowszechniania wiedzy o zarzdzaniu kryzysowym, realizacja zada z zakresu problematyki obrony cywilnej w celu przygotowania formacji OC Ministerstwa do realizacji zada, oraz w zakresie midzynarodowego prawa humanitarnego. Minister Edukacji Narodowej, dysponent czci 30, realizuje zadanie poprzez zapewnienie warunkw do sprawnego i skutecznego zarzdzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziaania zagroeniom terrorystycznym, a take przygotowanie pracownikw MEN do sprawnej realizacji zada z zakresu zarzdzania kryzysowego i obrony cywilnej. Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje dane zadanie poprzez przeprowadzanie szkole w zakresie zarzdzania kryzysowego. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, odpowiada za przygotowanie warunkw organizacyjnych do realizacji zada wynikajcych z przepisw ustawy o zarzdzaniu kryzysowym oraz ustawy o powszechnym obowizku obrony RP, organizacj dziaa na rzecz ochrony ludnoci i obrony cywilnej oraz przygotowanie organw administracji publicznej, a take doskonalenie umiejtnoci realizacji zada z zakresu ochrony ludnoci, obrony cywilnej oraz zarzdzania kryzysowego. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania s odpowiedzialni za wzrost liczby przeszkolonych osb odpowiedzialnych za realizacj zada obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego na terenie wojewdztwa (prezydentw miast, burmistrzw i wjtw oraz merytorycznych pracownikw odpowiedzialnych za realizacj zada obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego), udzia w organizowanych wiczeniach i szkoleniach doskonalcych, doskonalenie sprawnoci systemw cznoci oraz przekazywania informacji, ostrzegania i alarmowania ludnoci. Suby

40

wojewodw odpowiadaj za aktualizacj procedur reagowania kryzysowego, a take usprawnianie i przyspieszenie usuwania skutkw klsk ywioowych. Cel ma zosta osignity poprzez utrzymanie infrastruktury sucej realizacji zada obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego, a take poprzez zakupy sprztu przeciwpowodziowego i ochronnego sucego do zabezpieczenia bezpieczestwa ludnoci w sytuacjach kryzysowych. Cele i mierniki Cel Upowszechnianie zasad ochrony zabytkw na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem midzynarodowym Przygotowanie urzdu do skutecznej realizacji zada w sytuacjach kryzysowych Dysponent MKiDN Miernik Wsporganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoy Midzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktw Zbrojnych % wskanik liczby zrealizowanych przedsiwzi rzeczowo-finansowych wynikajcych z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018 Liczba zrealizowanych zada 2012 plan 1

MEN

44%

Utrzymanie zdolnoci administracji publicznej do zarzdzania kryzysowego Zapewnienie sprawnoci dziaania jednostek obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego

35

MSWiA

Liczba kontroli oceniajcych realizacj wojewdzkich planw obrony cywilnej w zakresie: oceny zagroe; osigania wyszych stanw gotowoci, zabezpieczenia materiaowosprztowego, planw ewakuacji Ocena wspdziaania, ocena sprawnoci i skutecznoci dziaania podmiotw zarzdzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewdzkiego systemu cznoci w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)

Zapewnienie sprawnego i skutecznego dziaania wszystkich podmiotw zarzdzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczestwa na obszarze wojewdztwa

Wojewodowie

3,96

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Konieczno odstpienia (przeoenia na kolejny rok) od realizacji przedsiwzi ze wzgldu na potrzeb zmiany priorytetw, problemy w znalezieniu podmiotu organizujcego szkolenie w podanym terminie oraz przecigajcy si proces uzupenienia skadu SDRO (brak zgody WKU na powoanie) moe spowodowa niewykonanie zaplanowanych wartoci miernika MEN. MSWiA nie wskaza ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika. Natomiast istnieje niskie ryzyko niewykonania planowanych wartoci miernika prezentowanego przez M i MKiDN.

41

Zadanie 2.6. Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziaanie nielegalnej migracji Wydatki (w tys. z) 2012 budet pastwa plan 1 277 118 220 427 2012 budet rodkw europejskich plan 0 4 366

Cz 42 85

Dysponent MSWiA Wojewodowie

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, odpowiada za zapewnienie funkcjonowania systemw informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli granicznej, rozbudow systemu ochrony granicy pastwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemw nadzoru, utrzymywanie w sprawnoci sprztu wykorzystywanego do kontroli granicznej i ochrony granicy pastwowej, prowadzenie oraz uczestniczenie w postpowaniach administracyjnych wobec cudzoziemcw w zakresie uniewaniania wiz, powrotw oraz legalizacji pobytu, sprawowanie wobec cudzoziemcw funkcji kontrolnych w zakresie legalnoci pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, nakadanie sankcji administracyjnych i karnych na cudzoziemcw w zwizku z nielegalnym pobytem i/lub wykonywaniem pracy, a take prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, realizowanie czynnoci majcych na celu wykonanie decyzji nakazujcej cudzoziemcowi wyjazd z terytorium RP, czy to w formie powrotu wspomaganego, czy te powrotu przymusowego, uczestniczenie w czynnociach zwizanych z ubieganiem si cudzoziemcw o ochron w Polsce oraz prowadzenie czynnoci zwizanych z weryfikacj owiadcze cudzoziemcw, skadajcych wnioski o pobyt na terytorium RP, szkolenia majce na celu wykonywanie statutowych zada Stray Granicznej. Wojewodowie, dysponenci czci 85, wykonuj dziaania majce na celu zapewnienie organom kontroli granicznej warunkw do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli granicznej, tj. zapewnienie odpowiedniego sprztu i urzdze oraz utrzymywanie go w sprawnoci technicznej, zabezpieczenie zgodnych z przepisami o ochronie granicy pastwowej pomieszcze, miejsc do dokonywania kontroli granicznej oraz dostarczenie niezbdnych mediw, utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym. Cele i mierniki Cel Zapewnianie bezpieczestwa granicy zewntrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej Dysponent MSWiA Miernik Pynno kontroli ruchu granicznego redni czas odprawy granicznej jednego pasaera w przejciu drogowym na wjazd w zakresie SG 2012 plan co najwyej 2 minuty

Liczba cudzoziemcw, ktrym Stra Graniczna zorganizowaa powrt do kraju trzeciego do liczby osb, ktrym wydano decyzj o wydaleniu lub zobowizaniu

co najmniej 80%

42

Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunkw skutecznej kontroli

Wojewodowie

redni czas oczekiwania na odpraw w wojewdztwie

78 min.

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Pierwszy miernik MSWiA wskazuje skuteczno i sprawno dziaa Stray Granicznej w ochronie granicy pastwowej i kontroli ruchu granicznego. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika uzalenione jest od sprawnoci sprztu do kontroli. Dla kolejnego miernika ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika zwizane jest gwnie ze zmian przepisw.

43

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja 3 wpisuje si w obszary strategiczne Kapita ludzki i Kapita spoeczny (strategie dominujce Strategia rozwoju kapitau ludzkiego i Strategia rozwoju kapitau spoecznego). Obejmuje ona swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy ksztacenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i modziey, szkolnictwa wyszego, organizacji dziecicych i modzieowych, udzielania pomocy materialnej dzieciom i modziey, a take midzynarodowej wsppracy dzieci i modziey. Podstawowym celem zada realizowanych w ramach funkcji jest podnoszenie poziomu wyksztacenia i kwalifikacji polskiego spoeczestwa, jak rwnie uatwianie powszechnego dostpu do edukacji i wyrwnanie szans edukacyjnych dzieci i modziey. Ponadto w ramach funkcji finansowane s dziaania zwizane z podnoszeniem poziomu jakoci ksztacenia i kadr oraz ksztacenia zawodowego uwzgldniajcego zmiany i zapotrzebowanie wystpujce na rynku pracy.

Funkcja 3 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Podniesienie poziomu jakoci ksztacenia oraz Osignicie do 2020 roku 90% wskanika upowszechnienia przedszkolnego. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej. Pierwsze trzy mierniki odnosz si do celu pierwszego omawianej funkcji, ostatni z miernikw do celu drugiego. 1. Liczba aktywnych zawodowo pracujcych z wyszym wyksztaceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujcych ogem Zgodnie z prognoz zawart w WPFP warto tego miernika w okresie 2011-2014 wzronie o 3,7 punktu procentowego z 25,3 % w 2011 r. do 29 % w roku 2014.

Liczba aktywnych zawodowo pracujcych z wyszym wyksztaceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujcych ogem 30%
26,1% 26,0%

25% 20%
15,8% 18,9% 17,4% 20,4% 21,5%

25,5%

25,3%

15% 10% 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012

2. Liczba absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych, ktrzy zdali egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentw szk ponadgimnazjalnych, ktrzy przystpili do egzaminu (%) 3. Wyniki badania populacji 15-latkw przeprowadzone w ramach Programu Midzynarodowego Oceny Uczniw (PISA)

Wartoci tego miernika wykazuj wzrost w cigu kolejnych czterech lat. W roku 2014 r. zakada si osignicie 67 % w pierwszym przypadku (1) oraz 82 % w przypadku drugim (2).

Miernik ten pokazuje efekty nauczania w podziale na (1) nauki przyrodnicze z wartoci 508 w 2011 r., (2) matematyk z wartoci 495 w tym samym roku oraz (3) z czytania z wartoci 500. Planuje si, e po trzech kolejnych latach wyniki osign wartoci odpowiednio (1) 510, (2) 500 oraz (3) 505. Prognozowane wartoci tego miernika zakadaj stay wzrost odsetka dzieci objtych wychowaniem przedszkolnym. Przyjmuje si przyrost miernika o 12 p.p. w perspektywie czteroletniej z 70% w roku 2011 do 82% w 2014 r.

4. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objtych wychowaniem przedszkolnym.

44

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 53 406,8 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 1 015,5 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 3 zostay przedstawione na poniszym wykresie. Ponadto w ramach finansowania zada realizowanych w niniejszej funkcji przewidziane s dodatkowe rodki w kwocie ok. 229,6 mln z w rezerwie celowej na zadania majce na celu podnoszenie jakoci szkolnictwa wyszego.

w tys. z
0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000

Zadanie 3.1. Owiata i wychowanie

40 735 423

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wysze

12 671 337

W ramach omawianej funkcji realizowane s 2 zadania obejmujce dziaalno dysponentw w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa redniego i wyszego. Zadanie 3.1. Owiata i wychowanie Wydatki (w tys. z) Cz 24 30 31 32 33 34 37 41 42 46 82 85 Dysponent MKiDN MEN MPiPS MRiRW MRiRW MRR MS M MSWiA MZ MF Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 727 977 375 474 140 698 170 442 25 1 058 41 137 46 155 368 6 567 38 711 095 171 613 2012 budet rodkw europejskich plan 0 330 918 0 5 173 0 5 992 0 24 0 0 0 707

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako dysponent czci 24, finansuje dziaalno 279 pastwowych szk artystycznych I i II stopnia i burs bdcych jednostkami budetowymi oraz 130 niepublicznych jednostek systemu owiaty. Gwnymi dziaaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szk artystycznych, doksztacanie i doskonalenie nauczycieli oraz ksztatowanie ich pragmatyki zawodowej, zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru i opieki nad placwkami sucymi dziaalnoci opiekuczo wychowawczej, realizacja inwestycji budowlanych w celu

45

utrzymania, pielgnacji i zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej i socjalnej placwek edukacji artystycznej, wyposaenie w rodki i zasoby zwizane z dziaaniami wychowawczymi i dydaktycznymi. Minister Edukacji Narodowej, dysponent czci 30, w ramach niniejszego zadania realizuje dziaania w zakresie zapewniania sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw zewntrznych oraz umoliwiania ksztacenia w systemie ramowym i uzupeniajcym dzieci i modziey polskiej w szkoach poza granicami kraju. MEN wspiera projekty promujce midzynarodow wymian dzieci i modziey, tak by zwiksza liczb uczestnikw wymiany midzynarodowej. Ponadto MEN sprawuje piecz nad przygotowaniem

wykwalifikowanych absolwentw szk i placwek do funkcjonowania na rynku pracy dziki zapewnieniu obudowy programowej i zwikszeniu dostpnej oferty podrcznikw do ksztacenia zawodowego odpowiadajcych aktualnym wymogom rynku pracy. Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 31, w ramach realizowanego zadania monitoruje tendencje panujce na rynku pracy oraz preferencje edukacyjne modziey. Ponadto dysponent organizuje zajcia wyrwnawcze, poszerzajce wiedz i umiejtnoci zawodowe oraz realizuje programy profilaktyczne, dotyczce ochrony zdrowia i zapobiegania uzalenieniom i przestpczoci wrd modziey. Realizowane s take przedsiwzicia zwizane z aktywizacj spoeczn modziey, promujce sport, turystyk i racjonalny wypoczynek oraz rozwijajce zainteresowania kulturalne. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 32 i 33, realizuje dziaania w kierunku utrzymania i rozbudowy infrastruktury systemu owiaty, instytucjonalnego wsparcia jakoci ksztacenia poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli szk rolniczych majce na celu podniesienie jakoci ksztacenia w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich poprzez szkolenia stacjonarne i internetowe. W ramach omawianego zadania znajduje si rwnie ksztacenie oglne, zawodowe i ustawiczne, ktrego celem jest dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent czci 34, osiga zamierzony cel poprzez realizacj przez Krajow Szko Sdownictwa i Prokuratury projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w zakresie doskonalenia zawodowego pracownikw wymiaru sprawiedliwoci. Minister Sprawiedliwoci, dysponent czci 37, planuje osign zamierzony cel zadania poprzez ksztacenie sdziw, prokuratorw, asesorw, referendarzy sdowych, asystentw, zawodowych kuratorw sdowych oraz urzdnikw sdw i prokuratury. MS sprawuje rwnie piecz nad prowadzeniem aplikacji oglnej, sdziowskiej i prokuratorskiej, co pozwoli aplikantom uzyska niezbdn wiedz i praktyczne przygotowanie do zajmowanego stanowiska. MS jest rwnie odpowiedzialny za zapewnienie warunkw kadrowych organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowej Szkoy Sdownictwa i Prokuratury. Minister rodowiska, dysponent czci 41, zapewnia wykwalifikowan kadr pedagogiczn na potrzeby ksztacenia uczniw w szkoach lenych, zatrudnia wykwalifikowany personel gospodarczy oraz pracownikw administracyjnych, umoliwia im pogbianie wiedzy tematycznej z zakresu zajmowanego stanowiska pracy, zapewnia prawidowe funkcjonowania szk lenych (opaty za energi i inne media, usugi pozostae typu drukarskie, kopiowanie, opaty, wywz mieci, usugi zdrowotne, dostp do Internetu, usugi telekomunikacyjne, delegacje krajowe i zagraniczne i in.). Ponadto odpowiedzialny jest za ponoszenie nakadw na remonty i inwestycje budowlane w celu zabezpieczenia stanu technicznego budynkw oraz zakupy i wydatki inwestycyjne, umoliwia ksztacenie si zatrudnionej kadrze nauczycielskiej, nabywanie pomocy naukowych w postaci filmw edukacyjnych, pozycji ksikowych, sprztu sportowego, pomocy do nauki przedmiotw zawodowych i oglnych oraz sprztu komputerowego. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, realizuje zadania w kierunku rozszerzenia i pogbieniu poziomu wiedzy i umiejtnoci

46

personelu medycznego Zakadu Opieki Zdrowotnej. Minister Zdrowia, jako dysponent czci 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw zewntrznych. Minister Finansw, dysponent czci 82 w ramach omawianego zadania przekazuje rodki na subwencj owiatow. Wojewodowie, dysponenci czci 85, wykonuj dziaania zmierzajce do oceny efektw dziaalnoci dydaktycznej oraz rozwoju jakociowego szk i placwek oraz diagnoz potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej szk i placwek owiatowych. W ramach tego zadania wojewodowie wspieraj szkoy i placwki w zakresie zwikszania oferty edukacyjnej umoliwiajcej rozwj umiejtnoci i wiedzy uczniw, promuj uczniw zdolnych poprzez organizacj konkursw i olimpiad oraz mobilizujc szkoy do udziau w konkursach i olimpiadach wikszej liczby uczniw, organizuj kursy, konferencje i seminaria dla nauczycieli oraz zapewniaj rodki finansowe zwizane z dziaalnoci Kuratorium Owiaty. Cele i mierniki Cel Podnoszenie jakoci i efektywnoci ksztacenia i wychowania Dysponent MKiDN Miernik Liczba uczniw, ktrzy otrzymali promocj do nastpnej klasy / Liczba uczniw rozpoczynajcych nauk w danej klasie (%) Liczba absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych przystpujcych odpowiednio do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych (%) Liczba uczniw i suchaczy ksztaccych si w szkoach i placwkach rolniczych Liczba nauczycieli szk i placwek rolniczych M Liczba osb uprawionych do wynagrodzenia, wynikajca z liczby osb pobierajcych nauk Liczba nauczycieli szk rolniczych odbiorcw usug edukacyjnych 2012 plan 90,43

MEN

1) 88% 2) 86%

MRiRW (cz.32)

13 000

1 750 677

Podniesienie wiedzy i umiejtnoci nauczycieli w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw zewntrznych Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sdw i prokuratury

MRiRW (cz.33)

200

MRR

Liczba pracownikw wymiaru sprawiedliwoci przeszkolonych w ramach projektu Liczba przeprowadzonych egzaminw medycznych Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym

5 976

MZ

160

MS

13 900

47

Poprawa jakoci ksztacenia

Wojewodowie

Procent szk, w ktrych redni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieci si w staninach 7-9

25,14% 28,82%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Zastosowany przez MKiDN miernik to Liczba uczniw, ktrzy otrzymali promocje do nastpnej klasy w stosunku do liczby uczniw rozpoczynajcych nauk w danej klasie (%). Warto miernika jest zalena od liczby uczniw rozpoczynajcych nauk w danej klasie, czyli od zainteresowania nauk w danej klasie szkoy artystycznej wrd dzieci, jak i warunkw lokalowych i kadrowych samych szk. Zmienna jest te liczba uczniw otrzymujcych promocj do nastpnej klasy. Pomimo zastosowania dwch zmiennych do ustalenia wartoci miernika nie ulega on znacznym wahaniom, gdy liczba uczniw otrzymujcych promocj do nastpnej klasy jak i liczba uczniw rozpoczynajcych nauk w danej klasie, nie zmienia si tak znacznie z roku na rok. Ryzyko niewykonania miernika w prognozowanej wartoci jest stosunkowo niskie. Miernik Liczba absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych przystpujcych odpowiednio do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych (%) zastosowano do pomiaru realizacji celu gwnego zadania MEN. Warto miernika jest zalena od liczby absolwentw zainteresowanych przystpieniem do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. Liczba ta jest zmienna, bowiem przystpienie do obu ww. egzaminw nie jest obligatoryjne. Sprawy zwizane z systemem egzaminw zewntrznych s istotnym zadaniem wykonywanym przez Ministra Edukacji Narodowej, jest to jeden z najwaniejszych mechanizmw zmian w owiacie, majcy silny wpyw na podniesienie jakoci edukacji i poziomu ksztacenia. Dla miernikw zastosowanych przez MRiRW jednostk miary jest liczba uczniw i nauczycieli oraz liczba realizowanych zada. Ryzyko niewykonania miernikw, wynika przede wszystkim ze specyfiki pracy szk zawodowych i jest zalene od wielkoci naboru uczniw na dany rok szkolny oraz odpowiedniego przydziau godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych poszczeglnym nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami do prowadzenia zaj edukacyjnych, jak rwnie z iloci ofert na realizacj zada publicznych z zakresu edukacji, owiaty i wychowania zoonych w ogoszonym konkursie. Na niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym moe mie wpyw niezapewnienie odpowiedniej propozycji szkole poprzez niedostosowanie tematw szkole do potrzeb i moliwoci praktycznego wykorzystania. Liczba osb uprawionych do wynagrodzenia, wynikajca z liczby osb pobierajcych nauk, to miernik zastosowany przez M. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika, poniewa na liczb etatw zatrudnionych nauczycieli ma wpyw liczba funkcjonujcych oddziaw i typw szk, natomiast liczba zakwaterowanych w internacie generuje wysoko zatrudnienia wychowawcw i obsugi internatu. Pozostae zatrudnienie jest wymuszone przez konieczno zapewnienia prawidowego funkcjonowania placwki i wypeniania zada na ni naoonych. Miernik MRR powsta na podstawie opracowa wasnych dysponenta. W zwizku z bardzo duym zainteresowaniem dotychczasowych uczestnikw projektu kolejnymi szkoleniami w jego ramach oraz w zwizku z tym, i kady z pracownikw w ramach przedmiotowego miernika liczony jest jednokrotnie, bez znaczenia czy bra udzia tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu, czy te w kilku, istnieje ryzyko nieosignicia zaplanowanej wartoci miernika. W celu zapobieenia wyej wymienionemu zagroeniu, beneficjent wprowadzi do zasad rekrutacji na szkolenia

48

pierwszestwo dla osb, ktre nie bray jeszcze udziau w projekcie. Miernik liczba przeprowadzonych egzaminw medycznych zwizany jest z egzaminami medycznymi, ktre przeprowadza, specjalnie w tym celu powoana jednostka Centrum Egzaminw Medycznych (CEM) nadzorowana przez Ministra Zdrowia. Niezaleno CEM od jednostek ksztaccych w zawodach medycznych jest gwarantem obiektywnoci wynikw egzaminw medycznych. Przeprowadzane przez CEM egzaminy: Lekarski Egzamin Pastwowy (LEP) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Pastwowy (LDEP) s dobrym mechanizmem sprawdzajcym poziom ksztacenia przeddyplomowego na kierunkach lekarskich w wyszych uczelniach medycznych. Wyniki tych egzaminw s m.in. przepustk do podjcia lekarskiego szkolenia celem uzyskania tytuu lekarza specjalisty. Ponadto CEM przeprowadza pastwowe egzaminy specjalizacyjne dla wszystkich specjalnoci lekarskich oraz dla specjalnoci w dziedzinie farmacji, diagnostyki laboratoryjnej i dla innych zawodw medycznych. Ryzykiem zwizanym z przeprowadzeniem zbyt maej liczby egzaminw, szczeglnie dotkliwie odczuwalnym w przypadku specjalnoci tzw. deficytowych, moe by wypromowanie niewystarczajcej liczby lekarzy specjalistw celem prowadzenia praktyki lekarskiej w specjalnociach, w ktrych brak lekarzy specjalistw. Zadanie 3.2. Szkolnictwo wysze Wydatki (w tys. z) Cz 21 24 29 38 39 42 46 Dysponent MI MKiDN MON MNiSW MI MSWiA MZ 2012 budet pastwa plan 104 970 474 386 304 104 9 670 146 10 162 66 184 1 368 667 2012 budet rodkw europejskich plan 0 0 0 643 198 0 0 29 520

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Infrastruktury, dysponent czci 21 i 39 realizuje zadanie, ktrego celem jest podnoszenie jakoci ksztacenia - przygotowanie fachowej kadry oficerskiej do pracy na morzu oraz na ldzie dla zaplecza gospodarki morskiej, jak rwnie zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego. Cel zadania ma zosta osignity poprzez dofinansowanie Akademii Morskich i uczelni publicznych posiadajcych w swojej strukturze organizacyjnej orodki ksztacenia lotniczego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, w celu podnoszenia jakoci ksztacenia finansuje dziaalno artystycznych publicznych uczelni wyszych otrzymujcych dotacje podmiotowe i celowe z budetu pastwa, ponadto finansuje dziaania zapewniajce odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej wraz z narzdziami wspomagajcymi procesy dydaktyczne. W ramach opisywanego zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje dotacje dla uczelni, przeznaczone na stypendia socjalne oraz za osignicia w nauce. Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, w ramach realizowanego zadania koordynuje przygotowanie kandydatw na onierzy zawodowych do objcia stanowiska podporucznika. Ponadto w celu dostosowania ksztacenia do potrzeb gospodarki realizuje dziaania zmierzajce do doskonalenia zawodowego onierzy oraz ich przygotowania do objcia kolejnych stanowisk subowych, jak rwnie wspiera rozwj bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, dysponent czci 38, w ramach

49

omawianego zadania finansuje dziaalno uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w zakresie stwarzania studentom i doktorantom, bdcym osobami niepenosprawnymi warunkw do penego udziau w procesie ksztacenia. Do zada realizowanych przez MNiSW naley rwnie midzy innymi administrowanie programem Uczenie si przez cae ycie. MNiSW przyznaje rwnie nagrody dla nauczycieli akademickich, a take stypendia dla studentw i doktorantw. Dziaalno Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw oraz Biura Uznawalnoci Wyksztacenia i Wymiany Midzynarodowej i prace Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych przyczyniaj si do podnoszenia jakoci i efektywnoci ksztacenia. Rwnoczenie MNiSW realizuje zadania zwizane ze wiadczeniami zdrowotnymi i prowadzeniem podyplomowego ksztacenia na wybranych kierunkach medycznych. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, realizuje przedsiwzicia z zakresu ksztacenia funkcjonariuszy i pracownikw podlegych sub, a take studentw cywilnych. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, realizuje zamierzone cele zadania poprzez ksztacenie studentw na poziomie studiw wyszych na kierunkach szeroko pojtej ochrony zdrowia. Ponadto MZ realizuje dziaania w kierunku wspierania procesu studiowania m.in. w postaci pomocy materialnej dla studentw i doktorantw oraz budow i przebudow bazy dydaktycznej uczelni medycznych. Cele i mierniki Cel Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego Ksztacenie studentw i doktorantw Dostosowanie ksztacenia do potrzeb gospodarki Dysponent MI (cz. 21) MI (cz. 39) Miernik Liczba absolwentw uczelni morskich (w szt.) Liczba studentw koczcych szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok biecy do roku ubiegego) Liczba studentw i doktorantw w stosunku do roku poprzedniego (%) Liczba absolwentw ksztaconych w trybie stacjonarnym, ktrzy objli stanowisko subowe w relacji do liczby wakatw na stanowiskach podporucznika Relacja liczby absolwentw kursw do oglnej liczby potrzeb SZ RP okrelonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP Zapewnienie dostpu do edukacji na poziomie wyszym Poprawa jakoci ksztacenia Wyksztacenie kadr dla zawodw medycznych na poziomie studiw wyszych MNiSW MZ Udzia osb z wyszym wyksztaceniem w liczbie osb w spoeczestwie polskim (25 l+) Liczba studentw studiw stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10 Liczba osb skadajcych Lekarski Egzamin Pastwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Pastwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do cakowitej liczby osb przystpujcych do tych egzaminw w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu 2012 plan 2 213

100%

MKiDN MON

103,7% 54,9%

100%

24,19% 55 741 0,932

50

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Ryzyko niewykonania miernika zastosowanego przez MKiDN w prognozowanej wartoci jest stosunkowo niskie. Minister Obrony Narodowej w celu oceny stopnia realizacji celu zadania posuy si miernikami, ktre wynikaj z pragmatyki kadrowej stosowanej w wojsku, jak rwnie z koniecznoci zagwarantowania miejsc pracy dla koczcych uczelnie wojskowe kolejnych rocznikw ich absolwentw. Miernik MNiSW Udzia osb z wyszym wyksztaceniem w spoeczestwie polskim (25 l+) stanowi odzwierciedlenie prowadzonej i finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego, polityki w zakresie zapewnienia oraz dostpnoci ksztacenia na poziomie wyszym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika jest zwizane z zatrzymaniem popularnoci zdobywania wyksztacenia na poziomie wyszym i migracj zagraniczn osb z wyszym wyksztaceniem. Mierniki zaprezentowane przez MI maj charakter jedynie informacyjny, powstay na bazie danych z lat ubiegych, std planowane wartoci maj charakter przybliony, co stanowi nastpstwo zdarze przyszych i niepewnych jakimi pozostaj planowane wartoci przedmiotowych miernikw. W przypadku pierwszego miernika prezentowanego przez MZ, jest on dokadnie zwizany z liczb studentw na poszczeglnych kierunkach studiw w zalenoci od stopnia i rodzaju studiw. Dane bazowe obliczono na podstawie sprawozda statystycznych S-10. Przewidywana liczba absolwentw w roku przyszym (i kolejnych nastpnych) okrelana jest na podstawie liczby studentw odpowiednich rocznikw studiw, ktre powinny koczy ksztacenie zgodnie z planem studiw w roku 2012. Natomiast drugi miernik zwizany jest z jakoci prowadzonego ksztacenia na kierunkach lekarskich wyszych uczelni medycznych.

51

Funkcja 4. Zarzdzanie finansami pastwa

Funkcja 4 wpisuje si w obszar strategiczny Sprawne Pastwo (strategia dominujca Strategia sprawne pastwo; w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 funkcja zostaa uznana za tzw. funkcj sta). Podstawowym celem zada realizowanych w ramach tej funkcji jest prowadzenie bezpiecznej, stabilnej i zrwnowaonej polityki w zakresie finansw publicznych, przy zaoeniu jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk pastwa. Obejmuje ona zadania zwizane z inicjowaniem, opracowywaniem oraz kontrol i sprawozdawczoci polityki finansowej pastwa, a take koordynacj publicznej dziaalnoci finansowej. W ramach tej funkcji mieszcz si takie obszary jak: polityka budetowa pastwa, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

Funkcja 4 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono 1 cel na poziomie funkcji, jest to Stabilno finansw publicznych. Miernik rezultatw na poziomie funkcji dla przedmiotowego celu opisano poniej. Deficyt sektora finansw publicznych zmniejsza si od 2002 r., w 2007 r. sektor osign niewielka nadwyk 1 mld z. Od 2008 r. deficyt wzrs. Spowodowane byo to spadkiem dochodw w relacji do PKB (m.in. w wyniku obnienia skadki rentowej oraz sabncej dynamiki PKB) przy jednoczesnym wzrocie wydatkw w relacji do PKB, w szczeglnoci inwestycji i kosztw zwizanych z zatrudnieniem. W niniejszym dokumencie posuono si prognoz deficytu sektora finansw publicznych zawart w WPFP 2011-2014.

1. Deficyt sektora finansw publicznych w mld z

Deficyt sektora finansw publicznych w mld z

100 80 80 60 40 20,9 20 0 -1 -20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 38 46,3 51,1 43,8 42 25,3 22,6
(nadwyka) 20

75,4

46,5

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 132 978,5 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 39 991,2 mln z oraz rezerwy celowe, rezerwa oglna oraz koszty obsugi dugu. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 4 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

52

w tys. z
0 50 000 000 100 000 000 150 000 000

Zadanie 4.1. Realizacja nalenoci budetu pastwa

3 471 737

Zadanie 4.2. Dziaania kontrolne realizowane przez suby skarbowe i celne

1 657 854

Zadanie 4.3. Ksztatowanie polityki finansowej pastwa oraz realizacja budetu pastwa

127 639 961

Zadanie 4.4. Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

208 930

W ramach omawianej funkcji realizowane s 4 zadania obejmujce dziaalno w zakresie gospodarowania rodkami publicznymi oraz zarzdzania dugiem publicznym. Do dziaalnoci tej zalicza si w szczeglnoci: administracj spraw i sub finansowych oraz fiskalnych, zarzdzanie rodkami publicznymi i dugiem publicznym, zarzdzanie systemami podatkowymi, kontrol podmiotw wydatkujcych rodki publiczne, dziaania kontrolne w zakresie poboru nalenoci budetu pastwa, kontrol skarbow oraz nadzr nad organami kontroli skarbowej, nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym, obsug rodkw wasnych Unii Europejskiej, przygotowanie i wprowadzanie w ycie ustawodawstwa zwizanego z zarzdzaniem finansami pastwa. Zadanie 4.1. Realizacja nalenoci budetu pastwa Wydatki (w tys. z) Cz 19 85 Dysponent MF Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 3 378 191 18 067 2012 budet rodkw europejskich plan 75 479 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

53

Minister Finansw, dysponent czci 19, realizuje dziaania, na ktre skadaj si pobr podatkw, w tym ustalanie i okrelanie zobowiza podatkowych oraz niepodatkowych nalenoci budetu pastwa, prowadzenie postpowa egzekucyjnych, popraw efektywnoci funkcjonowania organw administracji podatkowej, zapewnienie naleytej obsugi podatnikw, pobr ce, udogodnienia w handlu i podrach przez granic. Osigniciu celu suy bd take dziaania zwizane z poborem nalenoci wynikajcych z decyzji pokontrolnych, zapewnieniem informacji podatnikom, wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych dla podatnikw, wspprac midzynarodow w zakresie wymiany informacji podatkowych, a take wdraaniem programw e-Podatki i e-Co. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj rzetelne i wnikliwe planowanie dochodw budetu pastwa, monitoring planu i realizacji dochodw budetowych oraz rozprowadzanie i rozliczanie bloczkw mandatowych, ewidencjonowanie wpyww i nalenoci z tytuu grzywien nakadanych w drodze mandatu karnego, kierowanie spraw na drog egzekucji administracyjnej, a take rozpatrywanie wnioskw osb ukaranych w zakresie udzielenia ulgi w zapacie mandatw karnych oraz podejmowanie dziaa windykacyjnych do nieuregulowanych nalenoci. Cele i mierniki Cel Zapewnienie dochodw dla budetu pastwa z tytuu podatkw i nalenoci niepodatkowych Zapewnienie pynnego przepywu towarw przez granic Sprawna realizacja wpyww budetu pastwa wynikajcych z obowizujcych przepisw Wojewodowie Dysponent MF Miernik Wskanik liczony jako proporcja wpyww z tytuu nalenoci stanowicych dochd budetu pastwa w stosunku do nalenoci budetowych Liczba wydanych decyzji i postanowie celnych na 1000 zgosze celnych Stosunek zrealizowanych nalenoci do sumy przypisanych zalegych nalenoci niepodatkowych i przypisanych biecych nalenoci niepodatkowych 2012 plan 94,21%

40,25 59,9%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Na ryzyko niewykonania planowanej wartoci pierwszego miernika MF mog mie wpyw takie czynniki jak: zmiany przepisw prawa podatkowego wprowadzajce dodatkowe przywileje i ulgi dla podatnikw, zmniejszenie liczby podatnikw prowadzcych dziaalno gospodarcz; wzrost liczby upadoci i likwidacji firm; wzrost stopy bezrobocia; niskie notowania spek (firm) na giedzie papierw wartociowych; wzrost liczby podatnikw dziaajcych w tzw. szarej strefie; wzrost liczby podatnikw posiadajcych zalegoci podatkowe. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci drugiego miernika moe stanowi ewentualna zmiana przepisw celnych i podatkowych. Zadanie 4.2. Dziaania kontrolne realizowane przez suby skarbowe i celne Wydatki (w tys. z) Cz 19 Dysponent MF 2012 budet pastwa plan 1 657 771 2012 budet rodkw europejskich plan 83

54

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Finansw, dysponent czci 19, realizuje dziaania poprzez rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestpstw oraz prowadzenie postpowa przygotowawczych, a take czynnoci waciwych dla wywiadu skarbowego. Prowadzone s rwnie czynnoci sprawdzajce za porednictwem administracji podatkowej kontrole podatkowe, a take kontrole wykonywane przez Sub Celn. Minister Finansw w ramach omawianego zadania prowadzi dziaania polegajce na wyznaczaniu obszarw zagroonych wystpieniem nieprawidowoci, typowaniu podmiotw do przeprowadzania postpowa kontrolnych, ocenie efektywnoci dziaa organw kontroli skarbowej, planowaniu, prowadzeniu oraz monitorowaniu postpowa kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Do zada Ministra Finansw w tym zakresie naley rwnie planowanie oraz wykonywanie m.in. kontroli, audytw wykorzystania rodkw unijnych, przygotowywanie zaoe i planw oraz wykonywanie audytw systemw zarzdzania i kontroli oraz audytw zgodnoci w zakresie funduszy unijnych, strukturalnych, realizacja kontroli wydatkw kwalifikowanych programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw UE oraz powiadczenie zamknicia pomocy finansowej ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Cele i mierniki Cel Zapewnienie skutecznoci wykonywania zobowiza podatkowych i innych nalenoci stanowicych dochd budetu pastwa Zapewnienie wywizywania si z obowizkw podatkowych i celnych przez podatnikw Dysponent MF Miernik Wysoko wpyww budetowych w wyniku postpowa kontrolnych na 1 000 kontrolerw Kwota ustale dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln z) 2012 plan 171,66 mln z 5 217,62

MF

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Dla miernika pierwszego istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej jego wartoci z powodu moliwych zmian w przepisach prawa. Dla miernika drugiego ryzyko nieosignicia zaplanowanej wartoci miernika jest zwizane z trafnoci typowania podmiotw do kontroli oraz ograniczonych zasobw pracownikw komrek kontroli podatkowej, za w odniesieniu do ustale z kontroli celnych warto miernika zalena jest od ewentualnych zmian przepisw celnych i podatkowych.

55

Zadanie 4.3. Ksztatowanie polityki finansowej pastwa oraz realizacja budetu pastwa Wydatki (w tys. z) Cz 19 78 79 81 82 83 84 85 Dysponent MF MF MF MF MF MF MF Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 225 585 9 972 392 32 865 820 95 000 11 506 717 16 665 837 16 383 586 9 408 2012 budet rodkw europejskich plan 19 774 0 0 0 0 39 895 842 0 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Finansw, dysponent czci 19, 78, 79, 82 i 84 realizuje dziaania zmierzajce do wprowadzenia reguy wydatkowej, reform strukturalnych prowadzcych do obnienia deficytu strukturalnego, uelastycznienia wydatkw na obron narodow, kontynuacji reformy suby zdrowia, realizowanie dziaa wykonywanych przez komrki organizacyjne urzdu obsugujcego Ministra Finansw. Ponadto realizuje dziaania polegajce na zapewnieniu efektywnego planowania, wykonywaniu rzetelnych prognoz makroekonomicznych i fiskalnych, utrzymaniu spjnoci systemu finansw publicznych w zakresie przepisw krajowych oraz ich dostosowaniu do wymogw midzynarodowych. Ponadto MF realizuje dziaania polegajce na przyjmowaniu i realizacji ustaw budetowych z poziomem potrzeb poyczkowych zapewniajcym utrzymanie dugu Skarbu Pastwa na bezpiecznym poziomie, jak rwnie oddziaywaniu na dug pozostaych jednostek sektora finansw publicznych, autonomicznych w zaciganiu zobowiza, gwnie poprzez odpowiednie ksztatowanie rozwiza regulacyjnych. Dysponent zajmuje si take przekazywaniem subwencji oglnych dla jednostek samorzdu terytorialnego. Zapewnia te dziaania prowadzce do zapewnienia spjnoci systemu finansw publicznych, tj. prawidowego dziaania sektora finansw publicznych oraz systemu finansw jednostek samorzdu terytorialnego, gromadzenia danych z zakresu wykonania budetw JST i przygotowania analiz i informacji o sytuacji finansowej JST, opiniowania aktw prawnych dotyczcych samorzdu terytorialnego i sektora finansw publicznych dla zapewnienia spjnoci tworzonych przepisw z obowizujcym prawem, w szczeglnoci z ustaw o finansach publicznych, przy zwrceniu szczeglnej uwagi na skutki finansowe projektowanych aktw prawnych dla budetu pastwa i budetw jednostek samorzdu terytorialnego w danym roku budetowym. W omawianym zadaniu zaplanowane zostay rodki w ramach rezerw: oglnej cze 81 i rezerw celowych cz 83, w tym na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Natomiast jako dysponent czci 84 MF reguluje rozliczenia z budetem oglnym Unii Europejskiej z tytuu rodkw wasnych. Wojewodowie, dysponenci czci 85, prowadz dziaania zmierzajce do prawidowej realizacji wydatkw zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz realizuj dziaania poprzez prowadzenie kontroli wykorzystania rodkw budetu pastwa w jednostkach dysponujcych tymi rodkami. Wojewodowie s rwnie odpowiedzialni za sporzdzanie kwartalnych i rocznych ocen przebiegu wykonania budetu oraz sprawozdawczoci.

56

Cele i mierniki Cel Realizacja funkcji pastwa optymalnym nakadem rodkw Dysponent MF (cz. 19) Miernik Relacja wydatkw do Produktu Krajowego Brutto (wskanik ten w porwnaniu rok do roku powinien mie tendencj malejc) Odchylenie od MTO (%PKB) 2012 plan 20,4%

Osignicie i utrzymanie redniookresowego celu budetowego MTO Przestrzeganie zasady stanowicej, e pastwowy dug publiczny nie moe przekroczy 60% wartoci rocznego PKB Spenienie kryteriw konwergencji w zakresie dugu publicznego Wypenianie traktatowego zobowizania wobec Unii Europejskiej Zapewnienie prawidowego opracowania i realizacji budetu

MF (cz.19)

1,9%

MF (cz. 78 i 79) MF (cz. 78 i 79) MF (cz.84) Wojewodowie

Relacja pastwowego dugu publicznego do PKB na koniec roku Relacja dugu sektora instytucji rzdowych i samorzdowych do PKB na koniec roku Miernik logiczny TAK/NIE Poziom wykorzystania rodkw

nie wiksza ni 60% nie wiksza ni 60% TAK 99,1

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Dla miernika Relacja wydatkw do Produktu Krajowego Brutto dysponent podaje ryzyko niewykonania wartoci miernika na poziomie rednim. Dla miernika Odchylenie od MTO (%PKB) istniej dwa ryzyka: wewntrzne zmiana kierunku polityki gospodarczej, katastrofy, wystpienie klski ywioowej, oraz zewntrzne ponowny globalny kryzys ekonomiczny i finansowy. W przypadku miernikw dla czci 78 i 79 ryzyko niewykonania planowanej wartoci zaley od wielu czynnikw. Do najwaniejszych czynnikw, na ktre rzd nie ma wpywu lub wpyw ten jest bardzo ograniczony naley wielko dugu innych ni Skarb Pastwa jednostek sektora finansw publicznych (odpowiednio: sektora instytucji rzdowych i samorzdowych), autonomicznych w zaciganiu zobowiza, kurs walutowy stosowany do przeliczenia dugu w walutach obcych na zote oraz nominalny PKB, bdcy wypadkow tempa wzrostu gospodarczego oraz wzrostu cen. Ustawa o finansach publicznych nakada na Ministra Finansw obowizek nadzoru nad przestrzeganiem konstytucyjnego limitu 60% relacji dugu publicznego do PKB. Utrzymywanie relacji dugu sektora instytucji rzdowych i samorzdowych do PKB poniej 60% wynika z traktatowych zobowiza Polski jako czonka UE oraz jest warunkiem niezbdnym penego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Ryzyko niewykonania planowanej wartoci miernika poziom wykonania wydatkw w stosunku do planu w % nie zostao okrelone. Istnieje minimalne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika dla czci 84. Zwizane jest ono z niemonoci terminowego dokonywania patnoci skadki czonkowskiej z przyczyn technicznych. Zadanie 4.4. Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym Wydatki (w tys. z) Cz 70 Dysponent Komisja Nadzoru Finansowego 2012 plan 208 930

57

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent czci 70, sprawuje nadzr bankowy, nadzr nad rynkiem kapitaowym, nadzr ubezpieczeniowy, nadzr emerytalny, oraz nadzr uzupeniajcy nad konglomeratami finansowymi, w ktrych skad wchodz nadzorowane podmioty. Do zada Komisji naley ponadto: podejmowanie dziaa sucych prawidowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, majcych na celu rozwj rynku finansowego i jego konkurencyjnoci, podejmowanie dziaa edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udzia w przygotowywaniu projektw aktw prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie moliwoci polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporw midzy uczestnikami rynku finansowego, w szczeglnoci sporw wynikajcych ze stosunkw umownych midzy podmiotami podlegajcymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usug wiadczonych przez te podmioty oraz wykonywanie innych zada okrelonych ustawami. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilnoci, bezpieczestwa oraz przejrzystoci, zaufania do rynku finansowego, a take zapewnienie ochrony interesw uczestnikw tego rynku. Cele i mierniki Cel Zapewnienie zgodnoci postpowa podmiotw nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego Zapewnienie ochrony interesw uczestnikw rynku finansowego Dysponent KNF Miernik Liczba zakoczonych postpowa Odsetek zakoczonych postpowa administracyjnych (liczba rozstrzygni w stosunku do liczby wnioskw) 2012 plan 214 85%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Wrd ryzyk niewykonania zaplanowanej wartoci miernikw Liczba zakoczonych postpowa kontrolnych oraz Odsetek zakoczonych postpowa administracyjnych (liczba rozstrzygni w stosunku do liczby wnioskw), wymieniane s ryzyka nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, kadrowe, prawne, jak rwnie ryzyko przeduania si postpowa w zwizku z brakami w dokumentacji podmiotw nadzorowanych. Nie mona rwnie wykluczy moliwoci wystpienia nieprzewidzianych zakce stabilnoci poszczeglnych rynkw, ktre take maj znaczcy wpyw na niewykonanie miernika.

58

Funkcja 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa

Funkcja 5 wpisuje si w obszar strategiczny Sprawne pastwo (strategia dominujca Strategia sprawne pastwo; w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 funkcja zostaa uznana za tzw. funkcj sta). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy dotyczce gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa, w tym komercjalizacj przedsibiorstw pastwowych, prywatyzacj spek z udziaem Skarbu Pastwa, jak rwnie ochron interesw Skarbu Pastwa oraz zastpstwo procesowe Skarbu Pastwa. Dziaania prywatyzacyjne realizowane s zgodnie z rzdowym programem i strategiami sektorowymi. W procesie zapewnienia gospodarnoci i legalnoci zarzdzania majtkiem pastwowym kluczow rol odgrywa nadzr wacicielski Skarbu Pastwa, ktry polega na nadzorze spek z udziaem Skarbu Pastwa oraz gospodarowanie przejtym mieniem po zlikwidowanych lub upadych przedsibiorstwach pastwowych i spkach z udziaem Skarbu Pastwa. Istotnym zadaniem realizowanym w ramach polityki gospodarowania mieniem pastwowym jest zaspokajanie roszcze majtkowych wobec Skarbu Pastwa (m. in. odszkodowania reprywatyzacyjne i osb

represjonowanych, rekompensaty tzw. zabuaskie). W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej ochrony interesw Skarbu Pastwa w postpowaniach sdowych i arbitraowych, gdzie stron jest Skarb Pastwa, pastwo finansuje dziaanie Prokuratorii Generalnej, ktra peni ponadto funkcje opiniodawczolegislacyjne w zakresie inicjowania i opiniowania projektw aktw normatywnych dotyczcych spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa.

Funkcja 5 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Zwikszanie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej oraz Wywizywanie si ze zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej. Warto miernika, jak zamierza si osign w 2011 r., wynosi 15 mld z, a w 2014 r. warto ta spada do 5 mld z. Dane z lat 2005-2012 przedstawiono na poniszym wykresie.

1. Warto planowanych przychodw z prywatyzacji

Warto planowanych przychodw z prywatyzacji w mld z 30 22,04 20 15,00 10,00 10 3,85 0,62 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,95 2,37 4,90

2. Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw

Przewidywana warto miernika jest stabilna dla caego okresu 2011-2014 i wynosi 100%.

59

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 186,3 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 5 zostay przedstawione na poniszym wykresie.
w tys. z
0 30 000 60 000 90 000 120 000
105 218

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa

Zadanie 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa)

31 985

Zadanie 5.3. Zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawcza i legislacyjna

49 064

W ramach omawianej funkcji realizowane s 3 zadania obejmujce dziaalno w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa, w tym przeksztacenia wasnociowe, nadzr wacicielski, a take roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa, zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawczo-legislacyjn.

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 31 916 73 302

36 85

Minister Skarbu Pastwa Wojewodowie

Minister Skarbu Pastwa, dysponent czci 36, realizuje dziaania zmierzajce do zwikszania

konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej. Dziaania te, polegaj na dokonywaniu przeksztace wasnociowych tj.: zbywaniu nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz akcji i udziaw. MSP sprawuje nadzr wacicielski nad spkami z udziaem Skarbu Pastwa oraz udziela pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsibiorcw. Jako zarzdca mienia Skarbu Pastwa jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania tego mienia oraz za eksploatacj i wykorzystanie nieruchomoci. Podejmuje dziaania zwizane z nabywaniem nieruchomoci oraz innych skadnikw majtkowych na rzecz Skarbu Pastwa. W kompetencjach ministra tego resortu, ley rwnie regulacja stanu prawnego nieruchomoci, w szczeglnoci ustalanie praw wasnoci Skarbu Pastwa do nieruchomoci w postpowaniach sdowych oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomoci w postpowaniach administracyjnych. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania realizuj dziaania poprzez prawidowe i rzetelne gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa przez starostw i prezydentw miast na prawach powiatu, ktrzy wykonuj zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej. Do zada tych naley w szczeglnoci prowadzenie zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa, tj. oznaczanie nieruchomoci wedug ksigi wieczystej, potwierdzanie posiadania przez Skarb Pastwa praw do nieruchomoci, przeznaczanie nieruchomoci w planie miejscowym lub

60

w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, katalogowanie informacji o zgoszonych roszczeniach do nieruchomoci i toczcych si postpowaniach administracyjnych i sdowych, sporzdzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomoci, dzierawienie, najem, uyczanie, a take zbywanie oraz nabywanie nieruchomoci wchodzcych w skad zasobu, naliczanie nalenoci za udostpnione z zasobu nieruchomoci, zabezpieczenie nieruchomoci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz skadanie wnioskw o zaoenie i wpis do ksigi wieczystej dla nieruchomoci Skarbu Pastwa. Do zada starostw zaliczy rwnie naley ewidencjonowanie nieruchomoci bdcych przedmiotem uytkowania wieczystego Skarbu Pastwa, poprzez ustalenie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomoci gruntowych, a w szczeglnoci oddanie nieruchomoci w uytkowanie wieczyste oraz dokonywanie aktualizacji opat z tytuu uytkowania wieczystego i trwaego zarzdu.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Zwikszanie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa

MSP

Warto planowanych przychodw z prywatyzacji Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osignitych dochodw (%)

10 mld z

Wojewodowie

7,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Realizacja projektw prywatyzacyjnych uzaleniona jest od szeregu czynnikw, zarwno wewntrznych, jak i zewntrznych, ktre mog mie i maj wpyw na terminowo realizowanych projektw. S to midzy innymi: dynamika wzrostu gospodarczego, popyt inwestycyjny, zainteresowanie inwestorw zagranicznych polsk gospodark, a take zmiany strategii branowych. Dziaania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Pastwa uwarunkowane s wic gwnie sytuacj makroekonomiczn oraz koniunktur na rynkach wiatowych i na rynku krajowym, w szczeglnoci s to czynniki takie jak: zainteresowanie inwestorw ofert prywatyzacyjn, sytuacja finansowo-ekonomiczna prywatyzowanych spek, roszczenia reprywatyzacyjne zgaszane wobec majtku spek oraz regulacje prawne dotyczce sfery prywatyzacyjnej i okooprywatyzacyjnej. Wskanik ten jest oparty na dostpnych danych, uyteczny przy ocenie skutecznoci dziaania, czytelny dla odbiorcy wewntrznego i zewntrznego.
Zadanie 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa) Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 1 820 30 165

36 85

Minister Skarbu Pastwa Wojewodowie

Minister Skarbu Pastwa, dysponent czci 36, jest odpowiedzialny za realizacje zada umoliwiajcych

wywizywanie si ze zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli. Do zada tych naley zaspokajanie roszcze majtkowych wobec Skarbu Pastwa oraz realizacja prawa do rekompensaty z tytuu pozostawienia

61

nieruchomoci poza obecnymi granicami kraju. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj powysze zadanie poprzez rewindykacj mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami pastwa, a take sukcesywne ustalanie stanu prawnego nieruchomoci, w szczeglnoci ustalanie osb uprawnionych do otrzymania odszkodowa za nieruchomoci przejte pod budow drg krajowych i wojewdzkich, wartoci nieruchomoci w oparciu o wczeniej zlecone do wykonania w trybie przetargw nieograniczonych operaty szacunkowe, wysokoci odszkodowa oraz podmiotw zobowizanych do ich wypaty, nie tylko w imieniu Skarbu Pastwa w oparciu o obowizujce w tym zakresie przepisy prawa. Naley zaznaczy, i wojewoda ustala take odszkodowania za nieruchomoci przejte pod budow drg wojewdzkich, gdzie zobowizane do wypaty odszkodowa s inne organy.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Wywizywanie si ze zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli Sprawne zaspokajanie zasadnych roszcze majtkowych obywateli

MSP

Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do iloci zoonych wnioskw i odwoa

100%

Wojewodowie

54,7%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw (w %), jest bardzo niskie, wskanik ten jest atwy w zastosowaniu, oparty na dostpnych danych, uyteczny przy ocenie skutecznoci dziaania, czytelny dla odbiorcy wewntrznego i zewntrznego.
Zadanie 5.3. Zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawcza i legislacyjna Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 41 591 7 473

74 85

Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa Wojewodowie

Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa, dysponent czci 74, wykonuje zastpstwo procesowe Skarbu

Pastwa przed sdami, trybunaami i innymi organizacjami orzekajcymi w stosunkach midzynarodowych, jak rwnie przed sdami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi oraz przed Sdem Najwyszym.
Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania s odpowiedzialni za wykonywanie zastpstwa

procesowego poprzez waciw reprezentacj Skarbu Pastwa i wojewody w postpowaniach sdowych i sdowo-administracyjnych. Realizacja zadania nastpuje poprzez badanie uchwa i zarzdze organw gmin, powiatw oraz organw samorzdu terytorialnego pod wzgldem kryterium legalnoci, badanie legalnoci uchwa izb rolniczych oraz zwizkw midzygminnych. Przy wykonywaniu zastpstwa procesowego Skarbu Pastwa wojewodowie wspdziaaj z Prokuratori Generaln Skarbu Pastwa.

62

Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa w ramach postpowa prowadzonych przez PGSP

PGSP

Liczba spraw zakoczonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu bdw formalnych radcw PGSP do liczby spraw zakoczonych prawomocnie Liczba zakoczonych spraw ogem / liczba prowadzonych postpowa (%)

99%

Zabezpieczenie interesw Skarbu Pastwa i Urzdu

Wojewodowie

47,5%

PGSP nie wskazaa ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika.

63

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Funkcja 6 wpisuje si w obszary strategiczne Kreatywno i innowacyjna gospodarka, Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko oraz Polska cyfrowa (strategie dominujce Strategia innowacyjnoci i efektywnoci gospodarki oraz Strategia bezpieczestwo energetyczne i rodowisko). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy gospodarki, dziaalnoci gospodarczej i wsppracy gospodarczej z zagranic, energetyki oraz wasnoci przemysowej. Ponadto obejmuje sprawy dotyczce funkcjonowania krajowych systemw energetycznych, dziaalnoci zwizanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby spoeczno-gospodarcze kraju oraz bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej. Obejmuje rwnie swym zakresem problematyk dotyczc poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli nad ruchem zakadw grniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji i konsumentw oraz zapewnienia jednolitoci miar i wymaganej dokadnoci pomiarw wielkoci fizycznych, jak rwnie badania i cechowania wyrobw z metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP. Gwne dziaania majce na celu rozwj gospodarczy to przede wszystkim podnoszenie i umacnianie konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarczej, budowa i funkcjonowanie systemw zaopatrzenia w energi elektryczn, stymulowanie przedsibiorczoci poprzez zapewnienie stabilnych i sprzyjajcych rozwojowi warunkw prawno-organizacyjnych. Wanym ogniwem realizacji polityki gospodarczej przez pastwo jest nadzr i kontrola nad rynkiem energetycznym, regulacj wytwarzania przesyu i dystrybucji energii elektrycznej, dywersyfikacja rde zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii. Ponadto sprawowany jest nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi wydobywajcymi kopaliny podstawowe i pospolite, bezpieczestwem jdrowym i ochron radiologiczn oraz ochron wasnoci intelektualnej i przemysowej. Niezwykle wanym zadaniem pastwa w procesie koordynacji polityki gospodarczej jest take zapewnianie i przekazywanie opinii publicznej rzetelnej i systematycznej informacji o sytuacji ekonomicznej, demograficznej i spoecznej kraju.

Funkcja 6 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Stabilny i zrwnowaony rozwj polskiej gospodarki oraz

Bezpieczestwo energetyczne kraju. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.

Tempo wzrostu gospodarczego byo szczeglnie wysokie po akcesji do UE wzrost PKB Polski w latach 2004-2008 by trzykrotnie wyszy (6,9 %) ni w latach 1997-2003 (2,1 %). W rezultacie poziom PKB per capita Polski w relacji do redniej UE wzrs z 48,6 % w 1999 r. do 52,3 % w 2006 r., 57,5 % w roku 2008 i 61,0 % w 2009 r. Prognozowane wartoci tego miernika na cztery lata 2011-2014 pokazuj stay wzrost wartoci. Przewiduje si, e w 2014 roku PKB per capita w relacji do UE-27 bdzie ksztatowa si na poziomie 67,3 %. Miernik odzwierciedla proces poprawy efektywnoci gospodarowania i w konsekwencji jakoci ycia w Polsce.

1. PKB per capita relacji do UE-27 (w %)

64

PKB per capita w relacji do UE-27 (w %)

70 63,3 61,0 60 50,6 51,3 52,3 53,7 57,5 61,0 64,7

50

48,2

47,6

48,3

48,9

40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2. Nakady na dziaalno badawczo-rozwojow i innowacyjn 3. Udzia produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej 4. Nadwyka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy

Miernik ten osignie warto 42,4 mld z w 2011 r. W kolejnych latach warto miernika bdzie wzrasta a do kwoty 56,8 mld z w 2014 r. Miernik bdzie wynosi powyej 85 % dla caego okresu planu wieloletniego Warto tego miernika w 2011 r. wynosi powyej 15% i jego warto spada na przestrzeni lat objtych Wieloletnim Planem finansowym Pastwa powyej 10% w roku 2014.

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 5 173,9 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 2 354,8 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 6 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

65

w tys. z
0 1 000 000 2 000 000 3 000 000

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Zadanie 6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki Zadanie 6.5. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujcych Zadanie 6.6. Wykonywanie czynnoci z zakresu ochrony oraz praw wasnoci intelektualnej Zadanie 6.7. Organizacja i promocja dziaalnoci normalizacyjnej Zadanie 6.8. Nadzr nad rynkiem energii Zadanie 6.9. Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne Zadanie 6.10. Statystyka publiczna Zadanie 6.11. Nadzr nad bezpieczestwem jdrowym i ochron radiologiczn Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw 52 666 146 090 127 620 282 681 24 236 20 696 41 707 402 271 161 382 150 844 1 304 052

2 459 617

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 12 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a take spraw i usug zwizanych z paliwami, energi i telekomunikacj.

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 budet pastwa plan 854 760 2012 budet rodkw europejskich plan 1 604 857

20

MG

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.
Minister Gospodarki, jako dysponent czci 20, realizuje zadania poprzez tworzenie warunkw do zwikszenia

innowacyjnoci przedsibiorstw. W tym obszarze Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za zapewnienie

66

stabilnych i sprzyjajcych rozwojowi warunkw prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsibiorcw, ze szczeglnym uwzgldnieniem mikro, maych i rednich przedsibiorstw, zapewnienie stabilnych i sprzyjajcych rozwojowi warunkw funkcjonowania przedsibiorcw, prowadzi dziaania promocyjne przedsibiorstw i produktw na rynkach zagranicznych. W ramach zadania realizowane s programy wieloletnie majce na celu wspieranie finansowe inwestycji realizowanych przez przedsibiorcw.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Zrwnowaony rozwj polskiej gospodarki

MG

PKB per capita (w relacji do UE 27) Liczba przedsibiorstw, w tym MSP

64,8% 1 802 tys. przedsib. w tym MSP 1 799 tys.

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Gwnym ryzykiem niewykonania zaoonej wartoci pierwszego wskanika jest niestabilna sytuacja zewntrzna, dua niepewno co do ksztatowania si sytuacji gospodarczej w innych krajach, szczeglnie w krajach z ktrymi prowadzimy wymian handlow na du skal. Dla drugiego miernika ryzyko niewykonania wskanika to ewentualne pogorszenie warunkw prowadzenia dziaalnoci, wzrost obcie podatkowych przedsibiorcw, intensyfikacja konkurencji. Te czynniki mog (cho nie musz) zniechca do zakadania dziaalnoci gospodarczej, bd zwiksza skal wyrejestrowa, co per saldo moe rzutowa na mniejszy ni zakadany wzrost liczby firm aktywnych.
Zadanie 6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 budet pastwa plan 642 324 6 679 142 2012 budet rodkw europejskich plan 654 907 0 0

20 50 85

MG URE Wojewodowie

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.
Minister Gospodarki, dysponent czci 20, dy do zapewnienia zdywersyfikowanych kontraktw na dostawy

oraz rozbudow infrastruktury umoliwiajcej dywersyfikacj, wzrostu efektywnoci funkcjonowania grnictwa wgla kamiennego oraz zapewnienia bezpieczestwa energetycznego Polski. Urzd Regulacji Energetyki, dysponent czci 50, realizuje dziaania polegajce na wspieraniu (stymulowaniu) tworzenia nowych zdolnoci przesyowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego przez przedsibiorstwa energetyczne, a take monitorowaniu zagroe bezpieczestwa energetycznego. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj dziaania zmierzajce do zapewnienia cigoci dostaw surowcw energetycznych przez uzgadnianie planw wprowadzenia ogranicze w dostarczaniu i poborze ciepa oraz planw dziaa wprowadzajcych ograniczenia obrotu i zuycia paliw pynnych w przypadku wystpienia sytuacji kryzysowych lub zakce w ich dostawach.

67

Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan powyej 85%

Zapewnienie cigoci dostaw surowcw energetycznych

MG

Udzia produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej Nadwyka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy

powyej 10% 368

URE

Przecitny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy dugiej i bardzo dugiej, nieuwzgldniajcy zdarze o charakterze katastrofalnym (minuty) Stan rezerw gospodarczych oraz zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych w wojewdztwie

Wojewodowie

100%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Dla pierwszego miernika prezentowanego przez MG nie wystpuje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika. Dla miernika drugiego moliwe jest niewykonanie wskanika ze wzgldu na remonty i zakoczenie eksploatacji jednostek wytwrczych lub duy wzrost zapotrzebowania na moc. Dla miernika URE ryzyko przekroczenia oczekiwanego czasu przerw w dostawach energii wynika przede wszystkim z: 1) ignorowania sygnaw regulacyjnych przez przedsibiorstwa i braku odpowiedniej legislacji umoliwiajcej uwzgldnienie tego wskanika w procesie zatwierdzania taryf; 2) nietypowych warunkw meteorologicznych, ktre mog mie istotny wpyw na ilo przerw, jak i czas niezbdny do przywrcenia zasilania.
Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 budet pastwa plan 9 192 37 703 2012 budet rodkw europejskich plan 259 5 512

26 76

MI UKE

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.
Minister Infrastruktury, dysponent czci 26, realizuje dziaania majce na celu wzrost dostpnoci usug

telekomunikacyjnych i pocztowych dla spoeczestwa i zwikszanie ich wykorzystania, a take wspiera finansowo operatorw w zakresie realizacji obowizku wiadczenia powszechnych usug pocztowych. W ramach tego zadania Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej jest odpowiedzialny za regulacj rynku usug telekomunikacyjnych i pocztowych. Minister Infrastruktury realizuje Projekt ,,System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa w ramach 7 Osi POIG 2007-2013 oraz przeprowadza informacyjn kampani spoeczn dotyczc przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej Projekt systemowy dziaania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostpu do Internetu. MI udziela dotowania usug pocztowych ustawowo zwolnionych z opat. Urzd Komunikacji Elektronicznej,

68

dysponent czci 76, jest odpowiedzialny za prowadzenie bada w celu okrelenia wymaga technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilnoci i doczalnoci sieci. Prezes UKE sprawuje nadzr i kontrol rynku przechodzcego kolejne etapy liberalizacji, zapewnia cigo wiadczenia usug powszechnych. Stae monitoruje poziom jakoci usug w interesie konsumentw oraz dy do utrzymania zasad uczciwej konkurencji.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Wzrost dostpnoci usug telekomunikacyjnych i pocztowych dla spoeczestwa i zwikszanie ich wykorzystania

MI

Wspczynnik gstoci sieci operatora publicznego: a) na terenach miejskich liczba placwek/liczba mieszkacw, b) na terenach wiejskich liczba placwek/powierzchnia w km2 Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostpu do sieci Internet (w %)

a) 1/6000 b) 1/70 16,3

Stworzenie odpowiednich warunkw regulacyjnych, tak, aby zapewni kademu gospodarstwu domowemu i przedsibiorcy w Polsce dostp do przystpnych usug szerokopasmowych do 2015 r.

UKE

Odsetek gospodarstw domowych posiadajcych dostp szerokopasmowy do sieci Internet

75

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Miernik wspczynnik gstoci sieci operatora publicznego jest wyliczany rednio w skali kraju jako a) stosunek liczby placwek do liczby ludnoci na terenach miast oraz b) stosunek liczby placwek do powierzchni terenu na obszarach wiejskich. Ryzyko niewykonania planowanej wartoci miernika naley oceni, jako niskie. Prowadzony przez Poczt Polsk proces reorganizacji sieci pocztowej nie wpynie na ograniczanie dostpnoci, poniewa w jego ramach nie jest przewidywana likwidacja placwek, lecz ich przeksztacanie w tasze w utrzymaniu formy organizacyjne. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostpu do sieci internet (w %)jest niewielkie. Miernik jest adekwatny do specyfiki zada realizowanych w ramach budetu zadaniowego w cz. 26 czno w zakresie dotyczcym telekomunikacji i umoliwi rzetelne monitorowanie stopnia realizacji celu. Podejmowane bowiem w latach kolejnych dziaania w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego koncentrowa si bd na realizacji zada zmierzajcych do zwikszenia szerokopasmowego dostpu do Internetu oraz likwidacji wykluczenia cyfrowego geograficznego i socjalnego. Miernik prezentowany przez UKE jest liczony jako liczba czy szerokopasmowych dzielona przez ilo gospodarstw domowych w Polsce. Zaplanowana warto wskanika moe nie zosta osignita ze wzgldu na nieefektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz czynniki spoeczno - ekonomiczne (brak zapotrzebowania na dostp do Internetu ze wzgldu na nisk wiadomo spoeczestwa), brak inwestycji operatorw dziaajcych na rynku. Przyjty miernik jest adekwatny do monitorowania wskazanego celu; pokazuje wprost ile procent gospodarstw domowych w Polsce ma ju dostp do Internetu.

69

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 budet pastwa plan 14 905 44 651 2 078 2012 budet rodkw europejskich plan 84 456 0 0

34 40 85

MRR MSiT Wojewodowie

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.
Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent czci 34, osiga cele poprzez wsparcie kompleksowych

ponadregionalnych projektw turystycznych o charakterze unikatowym oraz projektw przewidujcych wsparcie dla obiektw stanowicych wyjtkowe atrakcje turystyczne znajdujce si na licie wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Minister Sportu
i Turystyki, dysponent czci 40, realizuje dziaania polegajce na deniu do zwikszenia wydatkw turystw

zagranicznych przyjedajcych do Polski oraz mieszkacw Polski na podre krajowe do poziomu 67 mld z do 2015 roku. W ramach tego zadania MSiT wspiera rozwj turystyki m.in. poprzez popraw bezpieczestwa turystw, realizacj prac badawczych statystycznych, wsptworzenie projektw dotyczcych infrastruktury turystycznej. Ponadto we wsppracy z POT, prowadzi dziaania marketingowe m.in. poprzez organizacj seminariw, konferencji, udzia w targach, organizowanie przyjazdw studyjnych dla dziennikarzy.
Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania zapewniaj waciwe dziaanie komisji

przeprowadzajcej egzaminy dla kandydatw na: pilotw wycieczek, przewodnikw miejskich, przewodnikw grskich, przewodnikw turystycznych oraz znajomoci przez nich jzykw obcych jak rwnie na realizacje zada wynikajcych z Ustawy o usugach turystycznych.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Do roku 2015 zwikszenie liczby turystw odwiedzajcych Polsk do poziomu 13 mln turystw Do roku 2015 zwikszenie wydatkw turystw zagranicznych przyjedajcych do Polski oraz mieszkacw Polski na podre krajowe do poziomu 67 mld PLN Zwikszenie liczby turystw odwiedzajcych wojewdztwo

MRR

Liczba turystw korzystajcych z wytworzonych i zmodernizowanych produktw turystycznych (w tys. osb) Wydatki cudzoziemcw w Polsce oraz mieszkacw Polski na podre krajowe (w mld PLN). Liczba turystw odwiedzajcych wojewdztwo

4 059

MSiT

59,0 mld

Wojewodowie

6,07 mln

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Miernik Liczba turystw korzystajcych z wytworzonych i zmodernizowanych produktw turystycznych (w tys. osb) powsta na podstawie opracowa wasnych dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika oceniane jest jako niskie. Zagroeniami dla wykonania przewidywanej wartoci miernika mog by: rozwizanie umowy o dofinansowanie przez jedn ze stron, przeduajca si procedura postpowania

70

o udzielenie zamwienia publicznego, niezadowalajca jako infrastruktury, niezadowalajca jako i rnorodno oferty turystycznej projektw, niewystarczajca promocja produktu, pogorszenie si koniunktury gospodarczej w kraju. Miernik przyjty przez MSiT jest szacowany na podstawie wynikw bada przyjazdowej turystyki zagranicznej do Polski oraz monitorowania krajowych i zagranicznych podry mieszkacw Polski, prowadzonych w ramach Programu Bada Statystycznych Statystyki Publicznej i finansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika zwizane jest z kursem walutowym, poniewa wydatki cudzoziemcw liczone s w dolarach amerykaskich.
Zadanie 6.5. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujcych Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 127 620

64

Gwny Urzd Miar

Gwny Urzd Miar, dysponent czci 64, wykonuje czynnoci z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas

rejestrujcych na potrzeby podmiotw funkcjonujcych w gospodarce oraz realizuje dziaania polegajce na badaniu i cechowaniu wyrobw z metali szlachetnych oraz kontrolowaniu obrotem wyrobami z metali szlachetnych.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Zapewnianie jednolitoci miar i wymaganej dokadnoci pomiarw wielkoci fizycznych w RP w powizaniu z midzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesw obywatela w zakresie miar i zapewnianie bezpieczestwa prawnego w obrocie wyrobami z metali szlachetnych

GUM

Liczba przyrzdw pomiarowych poddanych czynnociom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej speniajcych wymagania metrologii prawnej+liczba przyrzdw wywzorcowanych/liczba przyrzdw pomiarowych poddanych czynnociom metrologii prawnej+liczba przyrzdw pomiarowych zgoszonych do wzorcowania Liczba wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu speniajcych wymagania do liczby wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu

2 187 658/ 2 228 508

6 870 000/ 7 000 000

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci dla miernika pierwszego moe wynika z powodw: przyrzdy pomiarowe zgoszone do wzorcowania lub poddane czynnociom metrologii prawnej mog nie spenia wymaga metrologicznych, klienci mog zrezygnowa ze zlece ze wzgldu na swoj sytuacj ekonomiczn. Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci dla miernika drugiego moe wynika ze zwikszenia importu wyrobw z metali szlachetnych z krajw, w ktrych nie funkcjonuje prawnie okrelona kontrola probiercza, a take z powodu spadku liczby zgosze wyrobw z metali szlachetnych spowodowanych recesj na rynku obrotu.

71

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynnoci z zakresu ochrony oraz praw wasnoci intelektualnej Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 budet pastwa plan 233 954 47 165 2012 budet rodkw europejskich plan 844 718

19 61

Minister Finansw Urzd Patentowy RP

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.
Minister Finansw, dysponent czci 19, realizuje dziaania polegajce na udaremnianiu napywu towarw

z naruszeniem praw wasnoci intelektualnej, co zabezpieczy obszar celny przed nieuczciwym handlem i konkurencj oraz poprzez ochron obszaru Wsplnoty przed napywem towarw o znaczeniu strategicznym, narkotykw, materiaw promieniotwrczych, rozszczepialnych oraz innych mogcych zagrozi

bezpieczestwu. Dziaania Urzdu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dysponenta czci 61, w tej materii polegaj na prowadzeniu postpowa zwizanych z udzielaniem i utrzymywaniem ochrony praw wycznych, wsppracy midzynarodowej w zakresie ochrony wasnoci przemysowej, upowszechnianiu i promocji ochrony wasnoci przemysowej.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencj

MF

Liczba samochodw ciarowych i kontenerw poddanych kontroli urzdzeniami skanujcymi w stosunku do oglnej liczby samochodw ciarowych i kontenerw przemieszczajcych si przez granic Liczba chronionych przedmiotw wasnoci przemysowej

17,15%

Zapewnienie podmiotom zgaszajcym ochrony wasnoci przemysowej

UPRP

182 701

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Brak jest obecnie okolicznoci, ktre mogyby skutkowa nie wykonaniem zaplanowanej wartoci miernika przedstawionego przez MF. Miernik ten ukazuje liczb praw ochronnych w mocy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki i wzory uytkowe, znaki towarowe, wzory przemysowe - zgaszanych zgodnie z obowizkiem wynikajcym z obowizujcych Polsk regulacji prawnych oraz na wynalazki zgoszone w trybie Konwencji o patencie europejskim. Na niewykonanie planowanej wartoci miernika mog mie wpyw nieprzewidziane czynniki zewntrzne np. niepewna sytuacja gospodarcza. W przypadku spadku aktywnoci podmiotw gospodarczych zmniejszeniu ulegnie liczba decyzji o udzieleniu praw wasnoci przemysowej.
Zadanie 6.7. Organizacja i promocja dziaalnoci normalizacyjnej Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 24 236

65

Polski Komitet Normalizacyjny

72

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent czci 65 do jego obowizkw w tym zakresie naley

organizowanie prac normalizacyjnych na terenie RP, zatwierdzanie Polskich Norm i innych dokumentw normalizacyjnych objtych Programem Prac Normalizacyjnych oraz dystrybucja produktw normalizacyjnych i udzielanie informacji normalizacyjnej.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Zapewnienie sprawnej organizacji dziaalnoci normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju

PKN

Stopie realizacji Programu Prac Normalizacyjnych

85%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Miernik Stopie realizacji Programu Prac Normalizacyjnych obliczany jest jako stosunek liczby dokumentw normalizacyjnych opublikowanych do liczby dokumentw zaplanowanych do publikacji. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika jest niewielkie i uzalenione od dziaa zewntrznych wykonawcw prac normalizacyjnych. Brak realizacji zaplanowanej wartoci miernika spowodowaby spitrzenie prac i moliwo niedotrzymania planowanych terminw.
Zadanie 6.8. Nadzr nad rynkiem energii Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 20 696

50

Urzd Regulacji Energetyki

Urzd Regulacji Energetyki, dysponent czci 50, realizuje dziaania majce na celu wzrost efektywnoci

funkcjonowania przedsibiorstw energetycznych, wzrost liczby odbiorcw energii elektrycznej, ktrzy zmienili sprzedawc, wzrost udziau energii ze rde odnawialnych kogeneracji oraz biokomponentw i biopaliw ciekych, zapewnienie waciwej reprezentacji interesw uczestnikw rynku energetycznego w rynku krajowym i UE.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Zwikszenie efektywnoci ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekych

URE

Udzia energii elektrycznej pochodzcej z odnawialnych rde energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w cakowitej rocznej sprzeday energii elektrycznej do odbiorcw kocowych (%) Udzia odbiorcw kocowych, ktrzy zmienili sprzedawc energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do oglnej liczby odbiorcw kocowych

37,1

Wzmocnienie pozycji odbiorcw na rynku energii poprzez aktywizacj i ochron odbiorcy oraz zwikszenie pynnoci rynku

URE

0,1%

73

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Ryzyko niewykonania miernikw to nieznajomo prawa przez przedsibiorstwa i odbiorcw oraz brak wiadomoci praw i obowizkw. W zakresie miernika pierwszego moliwe s zachowania przedsibiorstw majce wpyw na warto wskanika, takie jak: umorzenia wiadectw pochodzenia oraz wiadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenie opaty zastpczej za brakujc do wypenienia obowizku ilo energii elektrycznej, po przewidzianym do tego terminie, bdne uznanie, e wpacenie po terminie opaty zastpczej wraz z odsetkami stanowi realizacj obowizkw za rok poprzedni, trudna sytuacja finansowa przedsibiorstwa, brak komrki odpowiedzialnej w przedsibiorstwie za realizacj ustawowych obowizkw. W zakresie drugiego miernika istotnym ryzykiem jego niewykonania jest brak wystarczajcych przesanek wiadczcych o istnieniu rynku konkurencyjnego, ktre s niezbdne do udzielenia zwolnienia z obowizku zatwierdzania taryf na energi elektryczn dla gospodarstw domowych, postpujca konsolidacja w sektorze energetycznym oraz niska wiadomo drobnych odbiorcw o przysugujcym im prawie wyboru sprzedawcy.
Zadanie 6.9. Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 41 700 7

60 85

Wyszy Urzd Grniczy Wojewodowie

Wyszy Urzd Grniczy, dysponent czci 60 nadzoruje i kontroluje bezpieczestwo, higien pracy i ochron

zdrowia, bezpieczestwo wyrobw przeznaczonych do stosowania w zakadach grniczych, realizuje dziaania zwizane z zagospodarowaniem przestrzennym, ochron rodowiska i gospodark zoem, projektowaniem, budow, utrzymaniem, remontem i rozbirk obiektw budowlanych zakadu grniczego.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Poprawa bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia grnikw, optymalne zagospodarowanie z kopalin oraz ograniczenie uciliwoci oddziaywania grnictwa na ludzi i rodowisko Opiniowanie planw ruchu zakadw grniczych pozwole na prowadzenie prac geologicznych

WUG

Stopie realizacji Strategii dziaania urzdw grniczych na lata 2010-2014 mierzony jako odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych na dany rok Liczba decyzji i postanowie

80%

Wojewodowie

30

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Miernik zaproponowany przez WUG jest wypadkow miernikw, ktre bd zawarte w celach operacyjnych na rok 2012 opracowywanych w zwizku z przyjt przez Urzd Strategi dziaania urzdw grniczych na lata 2010-2014.

74

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 budet pastwa plan 1 662 684 245 396 444 2012 budet rodkw europejskich plan 0 0 0 3 236

40 46 50 58

MSiT MZ URE GUS

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.
Minister Sportu i Turystyki, dysponent czci 40, wykonuje zadanie poprzez organizowanie i realizacj bada

statystycznych. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, w ramach tego zadania zapewnia przygotowanie i realizacj bada statystycznych. Urzd Regulacji Energetyki, dysponent czci 50 bierze wspudzia w realizacji bada statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych Prezesa URE w zakresie funkcjonowania rynkw energii. Gwny Urzd Statystyczny, dysponent czci 58, jako gwny dysponent zadania zapewnia obywatelom dostp do wiedzy statystycznej, dostarcza organom pastwa i administracji publicznej niezbdnych informacji o procesach i zjawiskach zachodzcych w kraju i na wiecie w celu dokonania ocen i okrelenia tendencji, do podejmowania odpowiednich decyzji, przygotowywania i realizacji narodowych i regionalnych programw rozwoju, dostarcza podmiotom gospodarki narodowej informacji umoliwiajcej okrelenie wasnego usytuowania wobec konkurencji, otoczenia lokalnego, oglnokrajowego i midzynarodowego, realizuje zobowizania dotyczce przekazywania organizacjom midzynarodowym, w tym UE informacji porwnywalnych metodologicznie i pojciowo.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypenianie krajowych i midzynarodowych zobowiza statystycznych i dostosowywanie do standardw Europejskiego Systemu Statystycznego Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiza Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organw pastwa i administracji publicznej, podmiotw gospodarki narodowej i spoeczestwa

MSiT

Odsetek bada prowadzonych przez ministra waciwego ds. turystyki, ktrych wyniki s wprowadzone do obiegu publicznego (%)

100

MZ

Liczba opublikowanych opracowa wynikw bada statystycznych Udzia wydatkw na badania statystyczne statystyki publicznej w budecie URE (w %)

URE

0,62%

75

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych uytkownikw krajowych: - organw pastwa i administracji publicznej, - podmiotw gospodarki narodowej, - spoeczestwa Zaspokajanie potrzeb informacyjnych uytkownikw midzynarodowych

GUS

Odsetek bada zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku zgodnie z programem bada

100%

GUS

Stopie realizacji zobowiza midzynarodowych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS)

100%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Ryzyko niewykonania wartoci miernikw prezentowanych przez MSiT i MZ ocenia si jako niskie. URE nie okreli ryzyka niewykonania miernika. Mierniki GUS stanowi opracowanie wasne dysponenta. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartoci dla pierwszego miernika jest zuboenie zasobw informacyjnych o procesach i zjawiskach zachodzcych w kraju. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci dla drugiego miernika z powodu duego obcienia innymi pracami statystycznymi.
Zadanie 6.11. Nadzr nad bezpieczestwem jdrowym i ochron radiologiczn Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 161 382

68

Pastwowa Agencja Atomistyki

Pastwowa Agencja Atomistyki, dysponent czci 68, realizuje dziaania do ktrych naley utrzymanie

wysokiego (pod wzgldem bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej) poziomu nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, zapewniajcego najwysze moliwe korzyci ze stosowania technologii jdrowych przy najniszym radiacyjnym zagroeniu spoeczestwa, podejmowanie waciwych decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz wypenianie zobowiza midzynarodowych Polski w przedmiotowym zakresie.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan 8

Zapewnienie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej kraju

PAA

Stosunek liczby przekrocze dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracownikw kategorii A zawodowo naraonych na promieniowanie jonizujce wyraony w promilach

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Utrzymanie wartoci miernika rocznego w przedziale 8 10 promili jest rezultatem dobrym, wiadczcym o akceptowalnym poziomie bezpieczestwa w naszym kraju. Warto miernika mniejsza od 8 oznacza tendencj w kierunku wysokiego poziomu bezpieczestwa. Warto miernika w duej mierze zaley od skutecznoci (efektywnoci) kontroli dozorowych, czstotliwoci tych kontroli oraz poziomu wyszkolenia zatrudnionego personelu w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorw ochrony radiologicznej.

76

Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 12 029 36 066 11 051 91 698

35 53 76 85

MRiRW UOKiK UKE Wojewodowie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 35, koordynuje dziaania m. in. w zakresie kontroli

i nadzoru nad jakoci handlow artykuw rolno-spoywczych oraz w zakresie wsppracy z organizacjami midzynarodowymi zajmujcymi si standaryzacj jakoci ywnoci i obrotem w handlu midzynarodowym oraz udzia w pracach tych organizacji. MRiRW zarzdza Gwnym Inspektoratem Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw, dysponent czci 53, nadzoruje rynek i monitoruje jako paliw, koordynuje przeciwdziaanie antykonkurencyjnym praktykom, kontrol koncentracji, zwalczanie praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw i niedozwolonych postanowie umownych tworzenie bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku, tworzenie warunkw dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszcze konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa

konsumenckiego, monitorowanie pomocy publicznej dla przedsibiorcw, popraw prawnych instrumentw dla realizacji planowanych celw. Urzd Komunikacji Elektronicznej, dysponent czci 76, realizuje dziaania majce na celu podejmowanie interwencji w sprawach funkcjonowania rynku pocztowego i rynkw usug telekomunikacyjnych, z wasnej inicjatywy lub wniesionych przez uytkownikw i przedsibiorcw pocztowych i telekomunikacyjnych, rozstrzyganie sporw midzy przedsibiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie waciwoci Prezesa UKE. W ramach tego zadania bdzie prowadzona wsppraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczcych przestrzegania praw podmiotw korzystajcych z usug pocztowych

i telekomunikacyjnych, przeciwdziaania praktykom ograniczajcym konkurencj oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorw pocztowych, przedsibiorcw telekomunikacyjnych i ich zwizkw oraz wsppraca z Komisj Europejsk. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w tym obszarze s odpowiedzialni za realizacj kontroli i nadzr nad jakoci handlow artykuw rolno-spoywczych i nawozw, legalnoci i rzetelnoci dziaania przedsibiorcw w zakresie produkcji, handlu i usug oraz ochron interesw i praw konsumentw. Kontroluj z zakresu wydawania, cofania, i odmowy wydania zezwole na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadw. Wojewodowie sprawuj piecz nad przeprowadzaniem kontroli: przedsibiorcw prowadzcych dziaalno handlow, gastronomiczn i usugow, produktw w zakresie zgodnoci z zasadniczymi wymaganiami oraz speniania oglnych wymaga bezpieczestwa, jakoci paliw i innych produktw znajdujcych si w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafaszowania, usug wiadczonych dla ludnoci.

77

Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan 86%

Zapewnienie waciwej jakoci handlowej artykuw rolnospoywczych poprzez ocen i kontrol zgodnoci z przepisami regulujcymi produkcj i obrt artykuami rolnospoywczymi Podnoszenie dobrobytu konsumentw poprzez ochron i tworzenie warunkw dla funkcjonowania konkurencji

MRiRW

Odsetek wykonanych przez przedsibiorcw zalece pokontrolnych %

UOKIK

Liczba spraw, w ktrych utrzymano rozstrzygnicie prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w ktrych wniesiono odwoania lub zaalenia. Miernik dotyczy spraw, w ktrych prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji. Liczba spraw, w wyniku ktrych konsument uzyska rzeteln odpowied wyraona w %

70%

Zapewnienie uczciwych warunkw wiadczenia usug telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie wiadomoci swoich praw wrd konsumentw poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami Zwikszenie poziomu ochrony konsumentw

UKE

100%

Wojewodowie

Stosunek liczby kontroli, w ktrych stwierdzono naruszenie przepisw do liczby przeprowadzonych kontroli ogem

52,4%

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw

Miernik prezentowany przez MRiRW obrazuje stopie realizacji zadania realizowanego przez GIJHARS. Wskanik ten jest odsetkiem wykonanych przez przedsibiorcw zalece pokontrolnych w %. Efektem niewykonania zaplanowanej wartoci miernika moe by wystpowanie w obrocie artykuw rolnospoywczych o niewaciwej jakoci handlowej. Oznacza to moe, e konsument bdzie nabywa artykuy nie speniajce jego oczekiwa. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika przedstawionego przez UOKiK. Rozstrzygnicia w zakresie postpowa prowadzonych przez Prezesa UOKiK s z reguy potwierdzane przez instytucje, do ktrych kierowane s odwoania. Wikszy odsetek przypadkw, w ktrych rozstrzygnicie jest uchylane mgby wynika z wikszej liczby spraw, w ktrych kolejne instancje dokonuj innej oceny stanu faktycznego i prawnego.

78

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Funkcja 7 wpisuje si w obszar strategiczny Kapita ludzki (strategia dominujca Strategia rozwoju kapitau ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania

mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomociami, polityki miejskiej, rzdowych programw rozwoju infrastruktury komunalnej, a take sprawy geodezji i kartografii. Wsparcie sektora mieszkaniowego jest jednym z najbardziej wraliwych spoecznie zada pastwa realizowanym m.in. poprzez preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa spoecznego i spdzielni mieszkaniowych na budow lokali mieszkalnych na wynajem, dopaty do oprocentowania kredytw mieszkaniowych, realizacj zobowiza z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, dopaty do tworzenia zasobu mieszka i schronie dla osb biednych i bezdomnych. Realizacja zada w ramach tej funkcji obejmuje rwnie nadzr nad przestrzeganiem prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczestwa uytkowania obiektw budowlanych przez organy architektonicznobudowlane oraz organy nadzoru budowlanego. Do kompetencji wynikajcych z zakresu dziaalnoci organw nadzorujcych budownictwo naley rwnie eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobw budowlanych, ktre nie speniaj obowizujcych wymogw. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach funkcji 7 jest realizacja polityki geoinformacji, polegajca na zapewnieniu bezpieczestwa obrotu nieruchomociami oraz kategoryzacji praw wasnociowych. Zadaniem polityki geoinformacji jest rwnie poprawa przestrzegania prawa i standardw zwizanych z geodezj i kartografi poprzez sprawowanie kontroli nad nadzorem geodezyjnym i kartograficznym, wsppraca przy opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych, jak i modernizacja ewidencji gruntw i budynkw.

Funkcja 7 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono jeden cel na poziomie funkcji, jest to Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej. Warto wskanika zasobw mieszkaniowych w 2010 r. w Polsce wynosi 352 mieszkania/1000 osb i wykazuje sta tendencj wzrostow. Wartoci te zaprezentowane s na poniszym wykresie. Liczba ta ronie w perspektywie czteroletniej o 12 tj. z 357 mieszka przypadajcych na 1000 mieszkacw Polski w 2011 roku do 369 w roku 2014

1. Liczba mieszka przypadajca na 1000 mieszkacw (w szt.)

79

Liczba mieszka przypadajca na 1000 mieszkacw 365 345 345 330 325 310 305 285 265 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 324 332 335 338 341 361 349 352 357

2. Liczba nowowybudowanych mieszka na 1000 mieszkacw (w szt.)

Prognozuje si e liczba nowowybudowanych mieszka na 1000 mieszkacw bdzie ksztatowaa si na staym poziomie 4 mieszka w kadym roku tj. w latach 2011-2014.

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 1 851,9 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 84,4 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 7 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z 0 300 000 600 000 900 000 1 200 000 1 500 000 1 377 426

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomociami

28 888

Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia

233 160

Zadanie 7.4. Nadzr budowlany

212 421

W ramach omawianej funkcji realizowane s 4 zadania obejmujce dziaalno dysponentw w zakresie administracji spraw i usug dotyczcych rozwoju mieszkalnictwa, promocji, monitoringu i oceny dziaa sucych rozwojowi mieszkalnictwa, rozwoju i regulacji standardw w dziedzinie mieszkalnictwa, przygotowywania i wprowadzania w ycie ustawodawstwa i standardw dotyczcych zagadnie mieszkalnictwa,

80

administracji planw zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntw oraz budowy, nadzoru budowlanego, realizacji polityki w zakresie geoinformacji.

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 1 368 360 9 066

18 42

Minister Infrastruktury Minister Spraw Wewntrznych i Administracji

Minister Infrastruktury, dysponent czci 18, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za

utrzymanie i popraw istniejcych zasobw mieszkaniowych oraz zwikszenie liczby dostpnych cenowo mieszka na rynku wasnociowym i na rynku najmu. W tym zakresie przeprowadza si termomodernizacj i remonty zasobw mieszkaniowych poprzez premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne oraz dopaty do oprocentowania kredytw udzielonych przez banki na usuwanie skutkw powodzi. W kwestii budownictwa mieszkalnego udzielane s dopaty do oprocentowania preferencyjnych kredytw mieszkaniowych udzielanych na zakup wasnego mieszkania. Minister tego resortu jest odpowiedzialny za realizacj zobowiza pastwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa, czyli wykup odsetek od tzw. starego portfela spdzielczych kredytw mieszkaniowych oraz refundacje bankom wypacanych premii gwarancyjnych. Na rynku budowlanym Minister Infrastruktury tworzy i koordynuje regulacje w zakresie rynku budowlanego i techniki, podejmuje dziaania zmierzajce do racjonalizacji uytkowania energii

w budownictwie. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, prowadzi nadzr techniczny i remonty administrowanych zasobw mieszkaniowych.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Utrzymanie i poprawa istniejcych zasobw mieszkaniowych

MI

Liczba budynkw mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rzdowego (w szt.) Liczba lokali mieszkalnych, ktre w danym roku zostay objte rzdowymi programami wsparcia budownictwa wasnociowego lub czynszowego (w szt.)

3 374

Zwikszenie liczby dostpnych cenowo mieszka na rynku wasnociowym oraz na rynku najmu.

MI

13 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

W przypadku miernika: Liczba budynkw mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rzdowego (w szt.) ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika jest niewielkie. Jego warto bezporednio zaley od przecitnej wielkoci premii, ktra jest uzaleniona od tempa wzrostu cen materiaw i usug budowlanych. W przypadku Liczby lokali mieszkalnych, ktre w danym roku zostay objte rzdowymi programami wsparcia budownictwa wasnociowego lub czynszowego, warto miernika

81

przyjmowana jest w 2012 roku na podstawie szacunkw przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego a opracowanych na podstawie prognoz rozwoju akcji kredytowej i udzielenia kredytw preferencyjnych sporzdzanych dla danego roku przez banki uczestniczce w programie Rodzina na Swoim, jako podstawowego obecnie programu rzdowego w tym obszarze. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika istnieje, jednake trudno jest oceni jego stopie prawdopodobiestwa.
Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomociami Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 11 612 17 276

18 85

Minister Infrastruktury Wojewodowie

Minister Infrastruktury, dysponent czci 18, realizuje polityk w zakresie ksztatowania adu przestrzennego

oraz zapewnienie bezpieczestwa na rynku nieruchomoci. W tym obszarze podejmowane s dziaania polegajce na koordynacji i monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego kraju, tworzeniu i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki miejskiej. W zakresie planowania przestrzennego prowadzona jest wsppraca transgraniczna oraz wsppraca na rzecz realizacji zrwnowaonego rozwoju osiedli ludzkich. W zakresie gospodarki nieruchomociami podejmowane dziaania dotycz tworzenia i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki nieruchomociami, monitorowania usug na rynku nieruchomoci oraz orzecznictwo administracyjne i postpowanie przed sdami. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania zajmuj si koordynacj i monitoringiem przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze wojewdztwa oraz zapewnieniem przestrzegania prawa na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Ksztatowanie adu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczestwa na rynku nieruchomoci.

MI

Liczba wykonanych opracowa na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i wsppracy transgranicznej Udzia postpowa zakoczonych wydaniem decyzji w postpowaniach z tytuu odpowiedzialnoci zawodowej do liczby postpowa wszcztych w danym roku (w %)

91%

Ksztatowanie adu przestrzennego

Wojewodowie

redni czas wydania rozstrzygnicia

49 dni

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Pierwszy miernik zosta opracowany z uwzgldnieniem moliwoci szybkiego pozyskania danych do okrelenia jego wartoci, bez ponoszenia skutkw finansowych. Miernik zawiera wycznie zadania naoone na Ministra Infrastruktury przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pn. zm.). Warto miernika zostanie wyliczona na podstawie ewidencji wykonanych

82

opracowa, prowadzonej przez dysponenta. Na ewentualne niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika mog mie wpyw m.in. zmiany otoczenia prawnego procesw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz trudnoci w uzgodnieniach zakresu i terminarza wykonywania opracowa z zakresu wsppracy transgranicznej. Istnieje ryzyko niewykonania lub przekroczenia zaplanowanej wartoci miernika Udzia postpowa zakoczonych wydaniem decyzji w postpowaniach z tytuu odpowiedzialnoci zawodowej do liczby postpowa wszcztych w danym roku (w %). Liczba wpywajcych skarg na dziaalno rzeczoznawcy majtkowego, porednika w obrocie nieruchomociami lub zarzdcy nieruchomoci wynika z dziaania tych osb i jest cakowicie niezalena od organu.
Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia Wydatki (w tys. z) 2012 budet pastwa plan 2012 budet rodkw europejskich plan 84 416 0

Cz

Dysponent

17 85

Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Wojewodowie

51 956 96 788

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.
Minister Spraw Wewntrznych i Administracji dysponent czci 17, realizuje zadania o charakterze

nadzorczo-kontrolnym w zakresie przestrzegania i stosowania przepisw w dziedzinie geodezji kartografii oraz sprawuje piecz nad prowadzeniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Powysze dziaania realizuje poprzez kontrol dokumentacji przyjmowanej do pastwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego, a take budow, modernizacj, aktualizacj baz danych przestrzennych i promocj infrastruktury informacji przestrzennej. Zadaniem Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji jest rwnie prowadzenie spraw zwizanych z nadzorem nad Gwnym Geodet Kraju. Wojewodowie, dysponenci czci 85, zajmuj si prowadzeniem kontroli wobec organw administracji geodezyjnej i kartograficznej, instytucji, przedsibiorcw i osb fizycznych w obszarze przestrzegania i stosowania przepisw z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto sprawuj nadzr nad prawidowym gromadzeniem, aktualizacj i udostpnianiem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nad tworzeniem, aktualizacj systemw infrastruktury informacji przestrzennej oraz zapewnieniem dostpu do infrastruktury informacji przestrzennej.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 Plan

Zapewnienie poprawy obsugi obywateli oraz dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)

MSWiA

Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych

75%

83

Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej

Wojewodowie

Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sdy administracyjne do ogu zaskaronych decyzji

10,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika MSWiA wie si gwnie z bardzo duym zakresem przewidzianych do realizacji prac, ktre musz by zlecone i wykonane na rynku usug oraz krtkimi terminami przewidzianymi na ich realizacj. Ma to szczeglnie znaczenie przy pracach, ktre musz by realizowane przy zachowaniu odpowiednich warunkw pogodowych (naloty fotogrametryczne), a ktrych rezultaty bd miay znaczcy wpyw na osignicie zaoonego rezultatu, szczeglnie w zakresie pozyskiwania i aktualizacji bazy danych obiektw topograficznych oraz baz danych zobrazowa lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego terenu.
Zadanie 7.4. Nadzr budowlany Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 Plan 7 859 204 562

18 85

Minister Infrastruktury Wojewodowie

Minister Infrastruktury, dysponent czci 18, realizuje dziaania zmierzajce do zapewnienia przestrzegania

prawa w procesie budowlanym i uytkowaniu obiektw budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobw budowlanych. W tym zakresie prowadzone s kontrole dziaalnoci organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niszego stopnia oraz inspekcje robt budowlanych i utrzymania obiektw budowlanych. Prowadzony jest rwnie nadzr nad rynkiem wyrobw budowlanych poprzez kontrole wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu i sprawowanie nadzoru nad dziaalnoci Wojewdzkich Inspektoratw Nadzoru Budowlanego. Do obowizkw MI naley rwnie prowadzenie postpowa w sprawach rozstrzygni organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz udzielanie odpowiedzi na skargi do sdw administracyjnych na wydane rozstrzygnicia. Wojewodowie, dysponenci czci 85, kontroluj dziaalnoci organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niszego stopnia, prowadz inspekcje robt budowlanych i utrzymania obiektw budowlanych oraz nadzr nad rynkiem wyrobw budowlanych, kontroluj wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, a take prowadz postpowania w sprawach rozstrzygni organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i uytkowaniu obiektw budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowania wyrobw budowlanych

MI

Liczba skontrolowanych organw administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)

52

84

Liczba wydanych postanowie i decyzji administracyjnych Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.) Zapewnienie przestrzegania przepisw prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych Wojewodowie Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budw

3 600

26,8%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci dla pierwszego miernika prezentowanego przez MI zwizane jest z moliw realizacj zada innych ni planowane. W przypadku drugiego miernika istnieje ryzyko ograniczonego wpywu Urzdu GINB na zaplanowan warto miernika.

85

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja 8 wpisuje si w obszar strategiczny Kapita ludzki (strategia dominujca Strategia rozwoju kapitau ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, sportu dzieci i modziey, sportu powszechnego, wyczynowego oraz sportu osb niepenosprawnych. Biorc pod uwag miejsce sportu we wspczesnym wiecie, wan rol pastwa jest zwikszenie dziaa promujcych aktywno fizyczn oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym zakresie maj na celu uatwi dostp do rnorodnych form aktywnoci fizycznej, szkolenia utalentowanej sportowo modziey, przygotowania kadry do udziau w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata i Europy oraz budowy nowoczesnych obiektw o szczeglnym znaczeniu dla sportu ze szczeglnym uwzgldnieniem realizacji programu Moje Boisko - Orlik 2012, a take infrastruktury sportowej w ramach przygotowa do organizacji Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012. Istotne jest podejmowanie dziaa i realizowanie poszczeglnych zada zwizanych z rozwojem sportu wyczynowego uczestnictwa i wzrostu wynikw sportowych we wspzawodnictwie na poziomie europejskim i wiatowym. Niezwykle wanym

przedsiwziciem w zakresie wspierania sportu jest prowadzenie dziaa zwizanych z przygotowaniem i organizacj Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012. Do najwaniejszych dziaa w tym obszarze naley zaliczy budow nowoczesnych stadionw, na ktrych zostana rozegrane mistrzostwa, a take przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocj idei EURO 2012.

Funkcja 8 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Wzrost aktywnoci fizycznej spoeczestwa poprzez

rozwj nowoczesnej oglnodostpnej infrastruktury sportowej oraz Wzrost pozycji Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.
Przedstawiane prognozy dla omawianego miernika zakadaj sta warto na poziomie 7% dla kadego roku. Miernik ten to stosunek liczby obiektw oddanych ogem do uytku od 1995 roku przez liczb wszystkich obiektw sportowych wybudowanych lub zmodernizowanych od roku 1995 do koca poprzedniego roku budetowego. Dotychczasowa dynamika realizacji programu wskazuje na to, e liczba kompleksw boisk zrealizowanych w ramach programu Moje Boisko Orlik 20102 zostanie uzyskana zgodnie z zaoeniami. Do zakoczenia 2012 roku, prognozuje si zrealizowa 750 kompleksw rocznie. Skuteczna realizacja projektu wzmacnia wiarygodno polityki rzdu, poprzez propagowanie dziaa na rzecz zdrowego stylu ycia skierowanego szczeglnie do modego pokolenia. Wykres obrazuje liczb kompleksw boisk realizowanych w ramach programu od 2008 roku.

1. Liczba obiektw sportowych dofinansowanych ze rodkw bdcych w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki ogem oddanych do uytku w stosunku do roku poprzedniego (w %)

2. Liczba kompleksw boisk zrealizowanych w ramach realizacji programu Moje Boisko Orlik 2012

86

Liczba kompleksw boisk zrealizowanych w ramach realizacji programu "Moje boisko - Orlik 2012" 1 000 718 750 566 500 250 0 2008 2009 2010 2011 2012 567 750 750

3. Miejsce w rankingu wiatowym w sportach olimpijskich

Warto dla tego miernika prognozowana na 2011 r. ksztatuje si w przedziale od 15 do 20, natomiast w roku 2014 obejmuje przedzia 13 20.

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 643,8 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 8 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z 0 100 000 200 000 300 000

Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

23 160

Zadanie 8.2.Wspieranie sportu wyczynowego

221 351

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

255 176

Zadanie 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012

144 128

W ramach omawianej funkcji realizowane s 4 zadania obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie: wiadczenia i wsparcia dziaa sportowych, administracji spraw sportu i kultury fizycznej, nadzoru i regulacji podmiotw sportowych, funkcjonowania i wsparcia podmiotw przeznaczonych do przeprowadzenia zawodw i imprez w obszarze sportu wyczynowego, powszechnego dzieci i modziey jak i sportu osb

87

niepenosprawnych oraz funkcjonowanie i wsparcie obiektw sportowych (tj. boiski, sal gimnastycznych, basenw, lodowisk itp.), udzielania dotacji, kredytw i subsydiw na wsparcie zespow lub indywidualnych zawodnikw, administracj, zarzdzanie, regulacj, nadzr, funkcjonowanie i wsparcie dziaa takich jak: formuowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring oglnych polityk, planw, programw i budetw zwizanych ze sportem i kultur fizyczn, przygotowywanie i wprowadzanie w ycie ustawodawstwa i standardw dotyczcych wiadczenia usug sportowych.
Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 23 160

25

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent czci 25, realizujc omawiane zadanie ma na celu upowszechnianie

sportu w spoeczestwie poprzez realizacj zaj sportowych dla uczniw, wspieranie przedsiwzi w zakresie upowszechniania sportu dzieci i modziey, upowszechniania sportu rnych grup spoecznych

i rodowiskowych oraz w zakresie upowszechniania sportu osb niepenosprawnych. Ponadto, MSiT wspiera dziaania promujce sport i jego rozwj poprzez wspprace z podmiotami podejmujcymi dziaania promujce spoeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartoci sportu.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Do roku 2015 zwikszenie aktywnoci fizycznej spoeczestwa o 10% poprzez udzia w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie dziaa promujcych sport

MSiT

Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %

104 %

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Zagroeniem dla wykonania wartoci miernika Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w % mog by warunki pogodowe utrudniajce realizacj zada zleconych: np. zeszoroczna powd powodujca zniszczenia w infrastrukturze i brak chtnych do uczestniczenia w imprezach.
Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 221 351

25

Minister Sportu i Turystyki

88

Minister Sportu i Turystyki, dysponent czci 25, w ramach zadania wspiera dziaania polskich zwizkw

sportowych i innych organizacji funkcjonujcych w obszarze sportu, wspiera rwnie nauk, medycyn oraz ochron integralnoci sportu. Dofinansowuje dziaania w zakresie realizacji zada zleconych z obszaru wspierania przygotowa kadry narodowej do udziau w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata i mistrzostwach Europy, dofinansowywanie dziaa w zakresie realizacji zada zleconych z obszaru wspierania sportu dzieci i modziey, dofinansowywanie dziaa w zakresie realizacji zada zleconych z obszaru wspierania przygotowa kadry narodowej do udziau w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach guchych oraz M i ME w sportach nieolimpijskich.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich

MSiT

Pozycja Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportw letnich i olimpijskich sportw zimowych)

14-15

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Zastosowanie powyszego miernika wprowadza racjonalne, efektywne kryteria finansowania sportu ze rodkw publicznych, adekwatne do stopnia upowszechniania danej dyscypliny oraz znaczenia sukcesw w rywalizacji midzynarodowej. Miernik Pozycja Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportw letnich i olimpijskich sportw zimowych) okrela warto liczbow, tj. pozycj Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku. Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika moe by spowodowane niszymi ni planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa wiata i Europy), kontuzjami zawodnikw, rezygnacj z uprawiania sportu oraz innymi czynnikami eliminujcymi zawodnika z uprawiania sportu.
Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 255 170 6

25 85

Minister Sportu i Turystyki Wojewodowie

Minister Sportu i Turystyki, dysponent czci 25, realizuje zadania w zakresie szeroko rozumianej

infrastruktury sportowej w sporcie powszechnym i wyczynowym poprzez udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansw publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do tego sektora w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. Ponadto realizuje program Moje boisko Orlik 2012 stanowicy wany punkt w strategii rzdu odnonie rozwoju i promocji sportu. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania wsppracuj z Ministerstwem Sportu i Turystyki i z Samorzdami Wojewdztwa, ktre uczestnicz w realizacji programu Moje boisko Orlik 2012. Gwne dziaania skierowane s na penienie funkcji finansujco-kontrolnej w ramach programu, Moje boisko - Orlik 2012, kontrolowanie realizacji inwestycji

89

finansowanych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 oraz popraw dostpnoci spoeczestwa w wojewdztwie do infrastruktury sportowej.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Do roku 2015 zwikszenie o 4 250 liczby obiektw nowoczesnej infrastruktury sportowej Stworzenie warunkw do rozwoju kultury fizycznej wrd modziey

MSiT

Ogem liczba obiektw wybudowanych / wyremontowanych / przebudowanych w danym roku (w szt.) Stopie wykonania planu kontroli

850

Wojewodowie

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Warto pierwszego miernika jest ustalana na podstawie baz danych inwestycji ukoczonych i rozliczonych w danym roku. W procesie inwestycyjnym przy pracach budowlanych istnieje ryzyko nie ukoczenia planowanych robt we wczeniej ustalonych terminach. Ponadto mona zaoy ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika z powodu licznych klsk ywioowych wystpujcych w ostatnich latach. Trudnoci dla inwestorw wynikaj rwnie na etapie procedury przetargowej /liczne odwoania/. Obecnie nie da si przewidzie jakiej wielkoci niewykonanie moe zaistnie w roku 2012 r. ale powysze czynniki mog si do tego przyczyni.
Zadanie 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 41 137 99 544 3 447

25 42 85

Minister Sportu i Turystyki Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Wojewodowie

Minister Sportu i Turystyki, dysponent czci 25, koordynuje przygotowania Polski do wsporganizacji

Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 poprzez realizacj programu wieloletniego "Przygotowanie i wykonanie przedsiwzi EURO 2012". Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, w ramach omawianego zadania bdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne przedsiwzi z zakresu bezpieczestwa EURO 2012 prowadzonych przez funkcjonariuszy sub resortu.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Wywizywanie si Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiza zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Europy

MSiT

Stopie zaawansowania realizacji zobowiza zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (%)

100%

90

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik odzwierciedla stan realizacji zobowiza zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012 na podstawie harmonogramu Mapy Drogowej, aktualizowanej kwartalnie. Miernik opracowano w MSiT i jest uzaleniony od liczby zada zrealizowanych i zaplanowanych. Zagroenia wykonania zaplanowanej wartoci miernika mona podzieli na nastpujce obszary ryzyka: pogodowe trudne warunki atmosferyczne zakcajce terminow realizacj inwestycji, budowlane wystpienie dodatkowych czynnikw technicznych opniajcych realizacj harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz polityczne.

91

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja 9 wpisuje si w obszary strategiczne Kapita spoeczny i Rozwj regionalny (strategie dominujce Strategia rozwoju kapitau spoecznego i Krajowa strategia rozwoju regionalnego). W sferze kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zada zwizanych z zachowaniem, ochron i rewitalizacj materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowacj, konserwacj oraz adaptacj obiektw zabytkowych. Znaczce w tym obszarze jest prowadzenie dziaa wspierajcych budow i modernizacj obiektw, ktre pozwalaj na upowszechnianie dbr kultury narodowej oraz jej odpowiedni promocj, co suy integracji i wymianie midzynarodowej, a ponadto przyczynia si do uzupeniania oferty turystycznej kraju. Wane w tym obszarze dziaalnoci pastwa jest prowadzenie prac i realizacja zada majcych na celu wsparcie i promowanie wybitnych twrcw narodowych, ktrych osignicia i dziea s istotnym elementem podnoszcym atrakcyjno kraju na arenie midzynarodowej. Istotne jest rwnie podejmowanie dziaa wspierajcych i wspomagajcych inicjatywy edukacyjne, wychowawcze i artystyczne, promujce postawy patriotyczne i popularyzujce wydarzenia i postacie istotne dla dziedzictwa narodowego.
Funkcja 9 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014
W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Rozwj i efektywne wykorzystanie potencjau

kulturowego i kreatywnego oraz Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Mierniki rezultatw na
poziomie funkcji opisano poniej. 1. Widzowie i suchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujcych dotacje podmiotowe na 1000 osb w danym roku Wartoci prezentowanego miernika wykazuj, i dziaania pastwa pozwol zmniejszy tempo spadku uczestnikw imprez kulturalnych. Wartoci omawianego miernika rosn z 47,82 w 2011 r. do 51,59 w 2014 r.

Widzowie i suchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujcych dotacje podmiotowe, na 1000 mieszkacw 60 50 40 30 20 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12,8 13,2 11,7 12,7 12,2 11,0 36,5 33,1 47,8 40,4 40,1 38,2

49,6

2. Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposaonych obiektw sucych kulturze w roku / na rok poprzedni (w %) 3. Liczba zabezpieczonych, odrestaurowanych nieruchomych obiektw dziedzictwa narodowego w kraju i za granic w danym roku 4. Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych) odrestaurowanych ruchomych obiektw dziedzictwa narodowego w kraju i za granic w danym roku

Miernik pokazuje znaczny wzrost efektw dziaa inwestycyjnych w obszarze kultury. W roku 2011 warto miernika wyniesie 135,48%, natomiast w 2014 r. zmniejszy si do 100%. Miernik pokazuje znaczny wzrost efektw dziaa inwestycyjnych w obszarze kultury. Warto w caym okresie 2011-2014 zmienia si o 22 obiekty i w 2014 roku osignie warto 527 obiektw. Miernik ten osignie w 2014 r. poziom 41 861 555, w porwnaniu do roku 2012 gdzie wyniesie 38 465 755 tak wic, liczba tych obiektw od 2012 r. wzronie o 3 395 800

92

czna kwota wydatkw planowanych z budetu pastwa na 2012 r. wynosi 1 730,7 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 9 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

tys. z

200 000

400 000

600 000

800 000

Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej

41 965

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

838 961

Zadanie 9.3. Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i zagranic

569 404

Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

280 397

W ramach omawianej funkcji realizowane s 4 zadania obejmujce dziaalno dysponentw w zakresie wiadczenia usug kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placwek kulturalnych, funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i pastwowej, ochrony zabytkw, ochrony dziedzictwa narodowego.
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 32 483 9 482

24 85

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewodowie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, realizuje dziaania ksztatujce patriotyzm

i wiadomo narodow poprzez ochron miejsc pamici narodowej w kraju i za granic oraz restytucj dbr kultury. Dziaania realizowane s w szczeglnoci poprzez upamitnianie wydarze historycznych (obchody, uroczystoci, wydarzenia, wystawy itp.), sprawowanie opieki nad miejscami walk i mczestwa oraz cmentarzami i mogiami wojennymi Polakw w kraju i zagranic, a take prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. W ramach omawianego zadania prowadzona jest rwnie dziaalno majca na celu odzyskiwanie utraconych obiektw oraz prowadzenie ewidencji utraconych obiektw kultury. Wojewodowie, dysponenci czci 85, wykonuj dziaania polegajce na sprawowaniu opieki i ochrony miejsc pamici narodowej, remonty oraz konserwacje grobw i cmentarzy wojennych, remonty pomnikw i tablic

93

upamitniajcych historyczne postaci i wydarzenia, dofinansowanie wydawnictw na temat zabytkw wojewdztwa oraz imprez o charakterze patriotycznym oraz prowadzenie wojewdzkiej ewidencji miejsc pamici narodowej.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Ksztatowanie patriotyzmu i wiadomoci narodowej Utrzymanie we waciwym stanie miejsc pamici narodowej na terenie wojewdztwa

MKiDN

Liczba dofinansowanych przedsiwzi upamitniajcych wydarzenia historyczne w danym roku Liczba odnowionych obiektw w stosunku do liczby zinwentaryzowanych

25

Wojewodowie

9,04%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania miernika Liczba dofinansowanych przedsiwzi upamitniajcych wydarzenia historyczne w danym roku w prognozowanej wartoci jest stosunkowo niskie.
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 42 000 683 962 16 925 5 880 8 813 81 381

01 24 29 32 46 85

Kancelaria Prezydenta RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Obrony Narodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Zdrowia Wojewodowie

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent czci 01, realizuje cel zadania poprzez

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytkw Krakowa. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, podejmuje dziaania suce zachowaniu i ochronie materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granic oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, majce na celu ochron, popraw i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Ponadto MKiDN prowadzi dziaania na rzecz utrzymania muzew, dziki czemu prowadzona jest dziaalno wystawiennicza, edukacyjna, naukowa i wydawnicza oraz wzbogacane s kolekcje muzealne, a pozostae s konserwowane, zabezpieczane i digitalizowane. W ramach omawianego zadania s utrzymywane i powikszane zasoby archiwalne oraz zbiory biblioteczne, filmowe i audiowizualne poprzez finansowanie Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Archiww Pastwowych jak i ich dziaalnoci towarzyszcej, tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej. Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, realizuje dziaania przede wszystkim poprzez prowadzenie dziaalnoci naukowo-badawczej i owiatowej, wspdziaanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za granic oraz zajmuje si gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacjami i udostpnianiem dbr kultury.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 32, w ramach omawianego zadania zajmuje si

94

utrzymywaniem muzew i bibliotek oraz innych instytucji dziaajcych w sektorze ksiki, zbiorw bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, zapewnia zaspokajanie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyk medyczn i naukami pokrewnymi w zakresie usug bibliotecznych i informacyjnych, ze szczeglnym uwzgldnieniem pracownikw jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, rodowiska pracownikw naukowych i dydaktycznych oraz osb studiujcych nauki medyczne i pokrewne. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj dziaania wynikajce z krajowego programu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami w zakresie zapewnienia prawidowoci prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich lub robt budowlanych przy ruchomych i nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkw oraz zapewnienie waciwego stanu technicznego zabytkw.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan 100

Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego

KPRP

Wskanik jakoci planowania wydatkw

MKiDN

Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa narodowego: zabytkw, muzealiw, archiwaliw (w tym filmowych), ksigozbiorw, itp. w danym roku Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea Liczba zgromadzonych muzealiw

77 582 373

MON

150 352 720 4 383 700 397 902

MRiRW

Liczba wspieranych muzew Liczba zakupionych publikacji

Upowszechnianie zbiorw bibliotecznych Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego

MZ

Liczba wypoycze woluminw i udostpnie bibliograficznych w Gwnej Bibliotece Lekarskiej Liczba obiektw podlegajcych odrestaurowaniu w wojewdztwie w stosunku do zgoszonych potrzeb w danym roku

Wojewodowie

10,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Pierwszy miernik stanowi iloraz kwoty zrealizowanych wydatkw budetowych i kwoty planu wydatkw, wyraony w procentach. Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika wynosi 3%. Gwny miernik prezentowany przez MKiDN to Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa narodowego: zabytkw, muzealiw, archiwaliw (w tym filmowych) oraz ksigozbiorw itp. w danym roku. Ryzyko niewykonania wartoci miernika MKiDN jest niskie. Jego nisze wykonanie moe w szczeglnoci by wynikiem koniecznoci poniesienia wikszych nakadw jednostkowo na dany obiekt, gdy koszty prac zabezpieczajcych s uzalenione od rodzajw obiektw ich wieku jak i stanu zachowania itp. Mierniki prezentowane przez MON ukazuj realizacj jednego z celw statutowych oraz atrakcyjno muzealiw i organizowanych wystaw dla osb zwiedzajcych. Nie przewidziano zagroe, ktre wpynyby na problemy

95

w wykonaniu zaplanowanych wartoci miernikw. Nastpne mierniki prezentowane przez MRiRW dotycz dziaalnoci muzew i bibliotek. Muzea s rozliczane wg zawartych umw i dotycz biecej dziaalnoci. Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika moe nastpi tylko wtedy, gdy ktra ze stron rozwie zawart umow przed jej realizacj. Miernik liczba zakupionych publikacji jest najprostszym mierzalnym wskanikiem dziaalnoci biblioteki, cho nie wyraa penego spektrum dziaania, m.in. dziaalnoci badawczej. Warto miernika prezentowanego przez MZ wynika z iloci wypoycze oraz udostpnie materiaw przez Gwn Bibliotek Lekarsk.
Zadanie 9.3. Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i zagranic Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 569 404

24

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie

dziaalnoci artystycznej, upowszechniajcej i promujcej kultur polsk w kraju i za granic oraz poprzez wspieranie kinematografii. W ramach wspierania dziaalnoci artystycznej realizowane s czynnoci majce na celu wspieranie i promowanie twrcw i artystw oraz integracj rodowisk dziaajcych na rzecz rozwoju sektora kultury w Polsce. Ponadto realizowane i wspierane s przedsiwzicia z zakresu dziaalnoci kulturalnej, edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Promowane s rwnie dziaania z zakresu czytelnictwa, twrczoci literackiej i czasopimiennictwa. W ramach wspierania kinematografii prowadzone s dziaania

upowszechniajce kultur filmow.

Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Wzbogacanie oferty programowej placwek kulturalnych Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granic

MKiDN

Liczba premier i nowych przedsiwzi artystycznych w pastwowych i wspprowadzonych samorzdowych instytucji kultury Liczba imprez kulturalnych organizowanych i wsporganizowanych w Polsce i za granic w danym roku

342

MKiDN

9 484

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Mierniki prezentowane przez MKiDN wyraone s w liczbach bezwzgldnych. Dysponent nie okreli ryzyka niewykonania zaplanowanych wartoci miernikw.
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury Wydatki (w tys. z) Cz Dysponent 2012 plan 265 397 15 000

24 29

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Obrony Narodowej

96

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, realizuje cele zadania poprzez finansowanie:

budowy nowych obiektw w sferze kultury i inwestycji sucych funkcjonowaniu podmiotw publicznych i niepublicznych w sferze kultury. Ponadto odpowiedzialny jest za realizacj programw wieloletnich: Kontynuacja Budowy Muzeum Historii ydw Polskich, Budowa Muzeum II Wojny wiatowej w Gdasku oraz Kultura +. Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, w ramach omawianego zadania dy do zapewnienia odpowiednich warunkw dla przechowywania dbr kultury, jak rwnie rozwoju infrastruktury sucej prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej.
Cele i mierniki Cel Dysponent Miernik 2012 plan

Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury Zapewnienie odpowiednich warunkw dla przechowywania dbr kultury oraz rozwj infrastruktury do prowadzenia dziaalnoci kulturalnej

MKiDN MON

Liczba nowych zmodernizowanych i wyposaonych obiektw Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy budowy Muzeum Wojska Polskiego Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziau Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Katyskiego

156 18%

81%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

W przypadku miernikw opracowanych przez MKiDN ryzyko ich niewykonania w prognozowanej wartoci jest stosunkowo niskie. Ryzyko wie si z procedurami ustawy zamwie publicznych np. opnieniami w wyonieniu wykonawcy robt budowlanych. Mierniki prezentowane przez kolejnego dysponenta ukazuj stopie zaawansowania prac budowlanych w poszczeglnych obiektach. MON nie okreli zagroe mogcych wpyn na niewykonanie zaplanowanych wartoci miernikw.

97

Funkcja 10. Nauka polska

Funkcja 10 wpisuje si w obszar strategiczny Kreatywno i innowacyjna gospodarka (strategia dominujca

Strategia innowacyjnoci i efektywnoci gospodarki). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa
odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym bada naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i dziaania pastwa w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Nauka jest jedn z kluczowych dziedzin aktywnoci pastwa, w ktrej realizacja poszczeglnych dziaa z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pastwa dotyczcych w szczeglnoci bada naukowych i prac rozwojowych przyczynia si do wzrostu innowacyjnoci i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz postpu cywilizacyjnego. W celu zwikszenia zastosowa wynikw bada naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowano dofinansowanie projektw badawczych i celowych oraz wspprac naukow z zagranic. Prowadzone s dziaania w celu unowoczenienia infrastruktury nauki polskiej, finansowane s m.in. inwestycje budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przygotowywane s nowe rozwizania systemowe, organizacyjne i prawne w celu efektywnego realizowania polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, w spoeczestwie.
Funkcja 10 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011 2014
W WPFP 2011 2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Zwikszenie wykorzystania wynikw bada

rozwijania

wsppracy

midzynarodowej

oraz

promocji

nauki

innowacyjnoci

naukowych w praktyce gospodarczej oraz Wzrost jakoci prowadzonych bada. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji
opisano poniej. Warto tego miernika sukcesywnie ronie, w 2011 r. osignie wynik 0,25%, w latach 2012-2013 prognozuje si dalszy wzrost. W roku 2014 prognozy szacuj warto miernika na 0,35%

1. Nakady sektora przedsibiorstw na B+R jako % PKB (BERD/GDP)

Nakady sektora przedsiebiorstw na B+R jako % PKB (BERD/GDP) 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,16 0,16 0,18 0,13 0,13 0,13 0,18 0,17 0,19 0,19 0,19 0,25 0,27

2. Liczba midzynarodowych udzielonych patentw w Europejskim Urzdzie Patentowym (EPO), Urzdzie Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektw

W perspektywie czteroletniej przewiduje si wzrost wartoci tego wskanika o 9 EPO i 7 USPTO Wskanik ten pokazuje potencja komercyjny i midzynarodow warto efektw prowadzonych w Polsce bada naukowych.

98

3. Liczba polskich publikacji w midzynarodowych (indeksowanych) czasopismach na 1 mln mieszkacw (wg GUS/Scopus)

Prognoza wartoci tego miernika zakada wzrost w perspektywie czteroletniej z 700 w roku 2011 do 900 polskich publikacji w midzynarodowych (indeksowanych) czasopismach na 1 mln mieszkacw (wg GUS/Scopus) w roku 2014. Miernik pokazuje liczb publikacji majcych afiliacje instytucji w Polsce w stosunku do ogu publikacji na wiecie. Miernik ten odzwierciedla wkad polskich uczonych do nauki i ich pozycj na arenie midzynarodowej. Warto tego miernika wzronie z poziomu 1,55% w 2011 r. do poziomu 1,59% w 2014 roku.

4. Udzia publikacji polskich naukowcw w wiatowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objtych National Science Indicators

czna kwota wydatkw planowanych z budetu pastwa na 2012 r. wynosi 6 468,3 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 1 311,4 mln z Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 10 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z
0 Zadanie 10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

3 581 021

Zadanie10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom

2 775 404

Zadanie 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

111 924

Funkcja 10 Nauka polska obejmuje w szczeglnoci dziaalno z zakresu prowadzenia bada naukowych, rozbudowy infrastruktury badawczej oraz poszerzania wiedzy o nauce polskiej, a take wzbogacania kultury narodowej. W ramach funkcji finansowane s prace B+R w podmiotach majcych zdolno zastosowania ich wynikw w praktyce. Ponadto wydatki na nauk zostay zaplanowane w funkcji 21 przez MRiRW w ramach programw wieloletnich.

Zadanie 10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej Wydatki (w tys. z) Cz
28 37 67

Dysponent
MNiSW MS MNiSW

2012 budet pastwa plan 3 517 896 19 395 22 403

2012 budet rodkw europejskich plan 21 327 0 0

99

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, dysponent czci 28, realizuje dziaania majce na celu podniesienie
poziomu wynikw bada naukowych poprzez finansowanie dziaalnoci statutowej jednostek naukowych, wspieranie wsppracy naukowej z zagranic oraz obsug finansow zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji budowlanych. Minister Sprawiedliwoci, dysponent czci 37, prowadzi dziaalno badawcz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwoci w Warszawie oraz sporzdza

wysokospecjalistyczne opinie i ekspertyzy w Instytucie Ekspertyz Sdowych w Krakowie. Polska Akademia

Nauk, w ramach czci 67 wspiera dziaalno i funkcjonowanie midzynarodowych instytutw w czci

obejmujcej biec eksploatacj budynkw stanowicych siedzib tych instytutw oraz koszty utrzymania administracji i obsugi technicznej, finansuje realizacj planu badawczego przedstawionego przez placwki naukowe nieposiadajce osobowoci prawnej. Ponadto PAN wspiera rozwj wsppracy naukowej z zagranic poprzez umoliwienie i zaktywizowanie kontaktw z naukowcami z innych krajw oraz bierze czynny udzia w spotkaniach organizacji midzynarodowych.

Cele i mierniki Cel

Podniesienie poziomu wynikw bada naukowych Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie podanych kierunkw stosowania prawa Zapewnienie sprawnego przebiegu postpowa sdowych i prokuratorskich

Dysponent
MNiSW (cz. 28, 67) MS

Miernik
Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) Liczba opublikowanych opracowa naukowych w okresie sprawozdawczym

2012 plan
27%

34

MS

Liczba sporzdzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym

5 700

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Warto miernika Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) ustalana jest w oparciu o zgromadzone w Orodku Przetwarzania Informacji dane ankietowe o dorobku publikacyjnym jednostek naukowych, przesyane corocznie przez jednostki naukowe. Wskanik ten odzwierciedla aktywno naukow polskich naukowcw, ryzykiem niewykonania wartoci miernika jest brak bezporedniego wpywu poziomu finansowania na jego warto. Miernik Liczba opublikowanych opracowa naukowych w okresie sprawozdawczym zosta opracowany przez dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika nie powinno istotnie wpyn na dziaalno Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoci. Przyczyny niewykonania wartoci przedmiotowego miernika mog by efektem braku odpowiedniej kadry do przygotowania materiaw, ktre bd stanowi podstaw publikacji (np. zmiana pracy). Ostatni z prezentowanych miernikw Liczba sporzdzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym zosta opracowany przez dysponenta. Przyczynami niewykonania zaplanowanej wartoci miernika mog by problemy z zebraniem odpowiednich materiaw do przeprowadzenia ekspertyz lub opinii.

100

Zadanie 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom Wydatki (w tys. z) Cz
28 29 46

Dysponent
MNiSW MON MZ

2012 budet pastwa plan 1 452 823 30 712 1 750

2012 budet rodkw europejskich plan 1 290 119 0 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Celem zadania realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego, dysponenta czci 28, jest zwikszenie powiza prac B+R z zastosowaniami praktycznymi. Dziaania MNISW w ramach tego zadania polegaj na wspieraniu bada stosowanych i komercjalizacji wynikw B+R, wspieraniu B+R w podmiotach majcych zdolno zastosowania ich wynikw w praktyce. Minister tego resortu finansuje m.in. program Patent Plus. Wsparcie patentowania wynalazkw powstajcych w jednostkach naukowych oraz inwestycje zwizane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, a take realizuje program wieloletni Polskie Sztuczne Serce. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent czci 29, w ramach niniejszego zadania realizuje dziaania zmierzajce do zwikszania powiza prac B+R z praktyk gospodarcz, w szczeglnoci poprzez realizacj projektw badawczych ujtych w Planie bada naukowych, prac rozwojowych i studyjnych na rok 2012. Efekty procesw rozwojowych i wdroeniowych, wykorzystanie formuy Rozwoju Koncepcji i Eksperymentowania, maj znale zastosowanie w Siach Zbrojnych. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, w tym obszarze realizuje program wieloletni Polskie Sztuczne Serce, ktrego celem jest opracowanie i wdroenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z cakowicie implantowaln permanentn protez serca.

Cele i mierniki Cel

Zwikszenie powiza prac B+R z zastosowaniami praktycznymi

Dysponent
MNiSW

Miernik
Udzia nakadw na B+R przedsibiorstw w nakadach na B+R ogem Liczba patentw midzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzdzie Patentowym (EPO), Urzdzie Patentowym Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej (USPTO)

2012 plan
35%

54 EPO/ 45 USPTO

Zwikszenie powiza prac B+R z praktyk gospodarcz

MON

Wskanik procentowy opracowanych demonstratorw technologii oraz metod badawczych do oglnej liczby zakoczonych bada naukowych Liczba wytworzonych prototypw protez serca

100%

Opracowanie i wdroenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z cakowicie implantowaln protez serca jako element finalny

MZ

101

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik Udzia nakadw na B+R przedsibiorstw w nakadach na B+R ogem pokazuje aktywno sektora biznesu w finansowaniu prac B+R, pozwala oceni podejmowane dziaania i ich wpyw na zamierzony cel. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika wie si z niebezpieczestwem nietrafionej prognozy wartoci miernika ze wzgldu na due opnienie publikowanych danych przez GUS. Drugi miernik prezentowany przez MNiSW to Liczba patentw midzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzdzie Patentowym (EPO), Urzdzie Patentowym Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej (USPTO) uzyskanych z realizowanych projektw pokazuje midzynarodow warto efektw prowadzonych w Polsce bada naukowych, pozwala oceni podejmowane dziaania i ich wpyw na zamierzony cel. Wpyw MNiSW na wykonanie wartoci miernika jest poredni: polega na wpywaniu na ilo skadanych wnioskw w urzdach patentowych, ale ju nie na odsetek wnioskw przyjtych. Ryzykiem wskazanym przez MON jest konieczno przesunicia lub odstpienia od realizacji projektw badawczych, realizowanych w kraju, bdcych etapem procesu pozyskiwania okrelonych zdolnoci operacyjnych. Moe to utrudni lub uniemoliwi w przyszoci odpowiednie zabezpieczenie wykonywania niektrych zada przez Siy Zbrojne RP. Przyjty przez MZ miernik wie si wprost z powodzeniem realizacji programu wieloletniego, ktrym jest opracowanie rodziny polskich protez serca. Ryzyko uzyskania ostatecznych efektw wynika z powodzenia procedury i opanowania unikalnej technologii na najwyszym wiatowym poziomie.

Zadanie 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki Wydatki (w tys. z) Cz

28 67

Dysponent
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego

2012 plan 53 154 58 770

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, prowadzi dziaania zmierzajce do popularyzacji w spoeczestwie

informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym poprzez finansowanie zada podmiotw dziaajcych na rzecz nauki (w tym NOT, PAU, bibliotek naukowych) oraz finansowanie biecych wydatkw Centrum Nauki KOPERNIK. Polska Akademia Nauk, w ramach czci 67, dy do zwikszenia zainteresowania nauk i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocj. Dziaania te, realizowane s w szczeglnoci poprzez aktywno wybitnych uczonych skupionych w korporacji PAN, wspprac ze

rodowiskami spoeczno-gospodarczymi w zakresie bada naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdroenia,
finansowanie dziaalnoci upowszechniajcej nauk.

Cele i mierniki Cel

Popularyzacja w spoeczestwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym

Dysponent
MNiSW

Miernik
Liczba osb biorcych udzia w wydarzeniach promujcych nauk

2012 plan 680 tys.

102

Zwikszenie zainteresowania nauk i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocj

MNiSW

Liczba wydarze promujcych nauk

3 180

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik liczba osb biorcych udzia w wydarzeniach promujcych nauk ilustruje zasig inicjatyw popularyzujcych nauk oraz zainteresowanie spoeczestwa wydarzeniami promujcymi nauk i w adekwatny sposb monitoruje realizowany cel gdy rejestruje liczb uczestnikw takich imprez jak: festiwale nauki, dni nauki, pikniki naukowe, konferencje naukowe. Zagroeniem dla wykonania wartoci miernika zaplanowanej na 2012 rok moe by brak zainteresowania wydarzeniami naukowymi promujcymi nauk. Zaproponowany kolejny miernik pozwala okreli realizacj dziaa promocyjnych podejmowanych przez PAN i jej jednostki organizacyjne. Miernik ten umoliwia te monitorowanie dziaa oraz ich skutecznoci, podejmowanych przy zaangaowaniu potencjau intelektualnego skupionego w PAN. Miernik ponadto daje moliwo bezporedniej oceny skutecznoci dziaa podejmowanych w celu realizacji kompleksu przedsiwzi prezentujcych osignicia nauki oraz w celu rozwijania wsppracy naukowej z zagranic.

103

Funkcja 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic

Funkcja 11 wpisuje si obszar strategiczny Bezpieczestwo narodowe (strategia dominujca Strategia rozwoju

systemu bezpieczestwa narodowego RP; w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa na lata 2011-2014 funkcja
zostaa uznana za tzw. funkcj sta). Obowizkiem pastwa jest denie do zapewnienia bezpieczestwa zewntrznego kraju, co jest niezbdne dla zapewnienia nienaruszalnoci jego niepodlegoci i korzystnych warunkw realizacji interesw narodowych, a take dla zabezpieczenia obywatelom warunkw dla rozwoju cywilizacyjnego, tj. bezpiecznego i godnego

ycia

w pokojowym i

ustabilizowanym otoczeniu

midzynarodowym. Podstawowym zadaniem polityki pastwa w dziaaniach na rzecz zapewnienia zdolnoci pastwa do obrony oraz utrzymania gotowoci do przeciwstawienia si agresji w ramach zobowiza sojuszniczych jest organizacja i funkcjonowanie Si Zbrojnych RP. Pastwo rozwija zdolnoci bojowe si zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic w ramach dziaa prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej rwnie poza granicami Polski. W ramach wypeniania obowizkw sojuszniczych, wynikajcych z czonkostwa Polski w NATO, Siy Zbrojne RP utrzymuj gotowo do udziau w dziaaniach o charakterze asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, poczonych operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych zgodnie z prawem midzynarodowym, organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doranych koalicji pastw. Drugim, podstawowym instrumentem pastwa na rzecz realizacji celw bezpieczestwa zewntrznego jest dziaanie sub specjalnych odpowiedzialnych za zewntrzn ochron interesw pastwa Agencji Wywiadu, Suby Wywiadu Wojskowego oraz Suby Kontrwywiadu Wojskowego. Dziaanie to polega m.in. na rozpoznawaniu i przeciwdziaaniu zagroeniom zewntrznym godzcym w bezpieczestwo, obronno, niepodlego i nienaruszalno terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Funkcja 11 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono jeden cel na poziomie funkcji, ktrym jest Zapewnienie niepodlegoci i nienaruszalnoci

terytorialnej RP. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.

1. Wskanik ukompletowania onierzami zawodowymi Si Zbrojnych RP czasu P (stan ewidencyjny onierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu P) Przewiduje si, e w caym okresie 2011-2014, wskanik ukompletowania onierzami zawodowymi Si Zbrojnych RP czasu P bdzie utrzymywa si na staym poziomie 100% . Relacja wskanika potencjau bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego ksztatuje si na zblionym poziomie. Prognozuje si, e warto miernika zwikszy si w caym okresie z 1,0046 w roku 2011 do 1,044 w roku 2014. W latach 2012-2013 warto wyniesie odpowiednio 1,046 i 1,021. rednioroczna liczba onierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziau SZ RP w operacjach poza granicami kraju) powinna zmniejsza si o 0,31 punktu procentowego na przestrzeni czterech lat, aby w 2014 roku osign warto 0,60. W latach 2012-2013 warto wynosi 0,91 oraz 0,68.

2. Relacja wskanika potencjau bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego

3. rednioroczna liczba onierzy skierowanych do PKW* w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziau SZ RP w operacjach poza granicami kraju")

104

4. Stan osobowy Si Zbrojnych RP (na koniec roku)

Rzdowy program profesjonalizacji Si Zbrojnych RP zakada, e w 2011 r. stan osobowy Si Zbrojnych (na koniec roku) wyniesie do 120 tys. onierzy suby czynnej i Narodowych Si Rezerwowych. Liczba ta w kolejnych latach bdzie utrzymywana na staym poziomie.

Stan osobowy Si Zbrojnych RP (w tys.) 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

183,6

166,7

142,4

140,8

131,4

131,9

131,6

127,6

130,4

100,0

100,0

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 22 455,9 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 11 zostay przedstawione na poniszym wykresie.
w tys. z

5 000 000

10 000 000

100,0

15 000 000

Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych

12 013 921

Zadanie 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych

8 921 398

Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

422 564

Zadanie 11.4. Realizacja zobowiza sojuszniczych i midzynarodowych oraz uczestnictwo w dziaaniach na rzecz pokoju i stabilizacji midzynarodowej

895 461

Zadanie 11.5. Gotowo struktur administracyjnogospodarczych kraju do obrony pastwa

202 524

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie zapewnienia i rozwoju zdolnoci obronnych pastwa oraz realizacji zada zwizanych z obron narodow. Ponadto w zakresie funkcji mieszcz si dziaania zwizane z dziaalnoci przedstawicielstw wojskowych za

100,0

105

granic, udziaem Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsiwziciach organizacji midzynarodowych oraz wywizywaniem si ze zobowiza militarnych, wynikajcych z umw midzynarodowych.

Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych Wydatki (w tys. z) Cz

29 85

Dysponent
Minister Obrony Narodowej Wojewodowie

2012 plan 12 013 335 586

Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, wykonuje dziaania zwizane z utrzymaniem zdolnoci
operacyjnych Wojsk Ldowych, Si Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i andarmerii Wojskowej poprzez odpowiednie szkolenia i utrzymanie gotowoci bojowej. Ponadto MON realizuje dziaania w kierunku zabezpieczenia dowodzenia SZ RP, zabezpieczenia logistycznego zdolnoci operacyjnych SZ RP, zabezpieczenia medycznego zdolnoci operacyjnych SZ RP oraz zakwaterowania SZ RP. Wojewoda Lubuski, dysponent czci 85, w celu przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej wykonuje dziaania obejmujce sporzdzenie wojewdzkiego planu kwalifikacji wojskowej, wydawanie zarzdzenia Wojewody o przeprowadzeniu kwalifikacji, zamwienie i rozesanie obwieszcze, powoanie powiatowych i wojewdzkiej komisji lekarskiej, kontrole powiatowych komisji lekarskich.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie gotowoci SZ do podjcia i realizacji zada zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem Zapewnienie niezbdnych zasobw do funkcjonowania wojewdztwa w czasie zagroenia bezpieczestwa pastwa i wojny

Dysponent
MON

Miernik
Poziom gotowoci SZ do dziaa (miernik opisowy) Liczba poborowych podlegajcych kwalifikacji wojskowej

2012 plan Miernik opisowy

7 524

Wojewodowie

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Zastosowany miernik opisowy Poziom gotowoci SZ do dziaa umoliwia oszacowanie faktycznego poziomu gotowoci SZ RP do podjcia i realizacji zada zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem, w odniesieniu do obowizujcych dokumentw normatywnych i planw w tym zakresie. Ocenia si, e w 2012 r. moe wystpi niskie, mao prawdopodobne ryzyko udziau SZ RP w operacji obronnej na terytorium kraju lub w operacji sojuszniczej o wysokiej intensywnoci zgodnie z art. 5 Traktatu Pnocnoatlantyckiego. Ewentualne skutki oddziaywania tego ryzyka bd miay bardzo due znaczenie dla ukompletowania jednostek wojskowych SZ RP stanami osobowymi, zasadniczym UiSW oraz stanu zapasw. Ww. ryzyko bdzie miao powane znaczenie dla utrzymania cigoci systemu dowodzenia, zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia, zabezpieczenia medycznego oraz waciwych warunkw zakwaterowania.

106

Zadanie 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych Wydatki (w tys. z) Cz 2012 Plan 29 Minister Obrony Narodowej 8 824 610 78 Minister Finansw 96 788 Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, w ramach omawianego zadania nadzoruje programy NATO Dysponent
i UE oraz wspiera dziaania zwizane z pozyskiwaniem zdolnoci w ramach programw operacyjnych i poza nimi, w szczeglnoci poprzez pozyskiwanie nowoczesnego wyposaenia (m.in. w zakresie programu wieloletniego "Wyposaenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe", bezzaogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe, zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki) oraz realizacj inwestycji NATO i UE w zakresie bezpieczestwa i zdolnoci operacyjnych SZ. Minister Finansw, dysponent czci 78, w ramach danego zadania finansuje koszty obsugi zobowiza z tytuu programu zakupu samolotu wielozadaniowego F-16 (Program wieloletni Wyposaenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe). W ramach zadania 11.2. dysponent realizuje dziaanie 11.2.1.16., ktrego celem jest realizacja zobowiza dunika, natomiast miernikiem stopnia realizacji jest pena i terminowa realizacja zobowiza dunika

Cele i mierniki Cel

Osignicie podanych zdolnoci obronnych

Dysponent
MON

Miernik
Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ

2012 Plan Przyjcie oceny

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Zastosowany miernik Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ potwierdzi rzdow akceptacj poziomu zdolnoci obronnych. Stanowio to bdzie podstaw do wytyczenia dalszych kierunkw rozwoju SZ RP. Ocenia si, e nieprzyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ RP jest niskie, mao prawdopodobne. Ewentualne skutki oddziaywania tego ryzyka bd miay bardzo due znaczenie w wytyczeniu dalszych kierunkw rozwoju zdolnoci obronnych.

Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza Wydatki (w tys. z) Cz

29 59

Dysponent
Minister Obrony Narodowej Agencja Wywiadu

2012 Plan 273 893 148 671

Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za
wspdziaanie z uprawnionymi organami (Suby Wywiadu Wojskowego oraz Suby Kontrwywiadu Wojskowego) do ochrony bezpieczestwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz

onierzy wykonujcych zadania subowe poza granicami pastwa. Agencja Wywiadu, dysponent czci 59,
jest odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania pastwa w warunkach stabilnego bezpieczestwa.

107

Cele i mierniki Cel

Rozpoznanie zagroe godzcych w bezpieczestwo pastwa oraz zdolno bojow SZ RP

Dysponent
MON

Miernik
Przyjcie sprawozda z dziaalnoci Suby Wywiadu Wojskowego oraz Suby Kontrwywiadu Wojskowego przez organ nadrzdny Zdolno struktur administracyjnogospodarczych do zapewnienia bezpieczestwa zewntrznego pastwa (TAK/NIE)

2012 Plan
Przyjcie sprawozda

AW

TAK

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Mierniki zastosowane przez obydwu dysponentw s miernikami autorskimi. Biorc pod uwag specyfik materii oraz zada wykonywanych przez SKW i SWW nie ma moliwoci okrelenia miernika jako wartoci, dlatego te miernikiem realizacji zadania sub jest pozytywne lub negatywne przyjcie sprawozdania przez organ nadrzdny. Miernik zastosowany przez AW ma charakter uproszczony, co wynika z koniecznoci ochrony informacji niejawnych i jest uzasadniony charakterem zada wykonywanych przez AW. Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika - 30 % (niskie). W poprzednich latach realizacji budetu zadaniowego Agencja Wywiadu stosowaa miernik o tym samym charakterze. Poziom miernika nie uleg rwnie zmianie.

Zadanie 11.4. Realizacja zobowiza sojuszniczych i midzynarodowych oraz uczestnictwo w dziaaniach na rzecz pokoju i stabilizacji midzynarodowej Wydatki (w tys. z) Cz
29

Dysponent
Minister Obrony Narodowej

2012 Plan 895 461

Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, planuje wzmacnia pozycj Polski na arenie
midzynarodowej poprzez udzia w misjach i operacjach NATO, UE, koalicyjnych oraz poprzez midzynarodow wspprac bilateraln i wspprac w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE. W ramach omawianego zadania MON realizuje dziaania zmierzajce do utrzymywania stanu osobowego w polskich kontyngentach wojskowych, organizacjach midzynarodowych, przedstawicielstwach

dyplomatycznych i strukturach midzynarodowych oraz ich wsparcia materiaowo-technicznego.

Cele i mierniki Cel

Wzmacnianie pozycji Polski na arenie midzynarodowej

Dysponent
MON

Miernik
rednioroczna liczba onierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziau SZ RP w operacjach poza granicami kraju)
Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE

2012 Plan
0,93

11/391

108

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Pierwszy z miernikw umoliwia ocen realizacji zobowiza sojuszniczych i midzynarodowych oraz pozwala na ocen pozycji Polski na arenie midzynarodowej. Ocenia si, e moe wystpi niskie, mao prawdopodobne ryzyko zmiany zaangaowania Polski w misje poza granicami w stosunku do zaplanowanego puapu lub konieczno zmiany miejsca realizacji zada przez PKW. Ryzyko to bdzie miao powane znaczenie dla penego zabezpieczenia wszystkich PKW. Kolejny miernik zastosowany przez MON jest miernikiem pomocniczym okrelajcym pozycj Polski na arenie midzynarodowej.

Zadanie 11.5. Gotowo struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony pastwa Wydatki (w tys. z) Cz
16 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 40 41 45 46 53 56 57 58 61 62 64 68 72 76 85

Dysponent
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Minister Infrastruktury Minister Gospodarki Minister Infrastruktury Minister rodowiska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Minister Sportu i Turystyki Minister Infrastruktury Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego Minister Obrony Narodowej Minister Edukacji Narodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rozwoju Regionalnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Sprawiedliwoci Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego Minister Infrastruktury Minister Sportu i Turystyki Minister rodowiska Minister Spraw Zagranicznych Minister Zdrowia Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw Centralne Biuro Antykorupcyjne Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego Gwny Urzd Statystyczny Urzd Patentowy RP Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gwny Urzd Miar Pastwowa Agencja Atomistyki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego Urzd Komunikacji Elektronicznej Wojewodowie

2012 Plan 23 324 88 497 637 2 533 112 77 1 886 15 28 170 133 140 15 259 15 455 24 22 599 5 436 620 11 530 4 10 34 12 1 15 2 5 10 2 080 41 846

Dysponenci realizujcy zadanie zamierzaj osign zdefiniowany cel zadania poprzez realizacj przedsiwzi okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009-2018 w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego pastwa.

Wojewodowie dysponenci czci 85 wykonuj zadania polegajce na utrzymywaniu systemu kierowania

bezpieczestwem narodowym, realizacji szkole obronnych na terenie wojewdztwa, zapewnieniu gotowoci

109

struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony pastwa, organizacji i przeprowadzania rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej.

Cele i mierniki Cel

Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw

Dysponent
MI (cz. 18)

Miernik
Procent realizacji zada rocznych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych na lata 2009-2018 (w %)

2012 plan 1/1 100%

MG

Stopie wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych / liczba wydanych decyzji)*100% Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %) Stosunek pracownikw przygotowanych do wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy powinni by przygotowani Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %) Realizacja liczby zada realizowanych do liczby zada zaplanowanych Przyjcie oceny Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych RP Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %) Stosunek pracownikw przygotowanych do wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy powinni by przygotowani Odsetek przeszkolonych osb do liczby osb zatrudnionych w Urzdzie planowanych do zatrudnienia Biece monitorowanie gotowoci struktur administracyjno - gospodarczych kraju do obrony pastwa warto logiczna TAK (1)/ NIE (0) Stopie realizacji zada obronnych w danym roku Relacja liczby zada zrealizowanych do liczby zada zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) (w %) Skuteczno egzekwowania wykonywania zada przez przedsibiorcw w % Procent realizacji zada rocznych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) (w %)

100%

MI (cz. 21) MSiT (cz. 25)

6/6 100% 100%

MI (cz. 26) MRiRW (cz 32, 33, 35 i 62) MON MI (cz. 39) MSiT (cz. 40)

7/7 100% 100%

Przyjcie oceny 17/17 100% 100%

UOKiK

100%

ABW

UPRP GUM

100% 100%

UKE Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej MSZ

100 100%

110

Stopniowe osiganie okrelonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczestwem Utrzymanie zdolnoci struktur administracyjnogospodarczych kraju do realizacji zada obronnych Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada obronnych w dziale administracji rzdowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Realizacja przedsiwzi rzeczowo-finansowych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) 2009-2018 Przygotowanie dziau administracji rzdowej owiata i wychowanie do realizacji zada na wypadek zagroenia bezpieczestwa pastwa i wojny Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych w ramach cz.34: Rozwj regionalny Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwoci Zabezpieczenie rezerw pastwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Si Zbrojnych RP na wypadek zagroenia bezpieczestwa i w czasie wojny Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zada w sytuacji zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny Zapewnienie gotowoci struktur administracyjnogospodarczych kraju do obrony pastwa

KPRM

Liczba przedoonych sprawozda z realizacji zaoonych celw dla Ministra Obrony Narodowej

M cz. 22 M cz. 41 MKiDN

Liczba zrealizowanych przedsiwzi Liczba zrealizowanych zada Liczba zada zrealizowanych/liczba zada zaplanowanych w programie PPO w dziale administracji rzdowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (%) Procent realizacji przedsiwzi zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO)

16 6 100

MNiSW (cz.28 i cz.38)

40%

MEN

% wskanik liczby opracowanych i utrzymywanych w aktualnoci planw operacyjnych w stosunku do wymaganych normatywnie w danym roku kalendarzowym

100%

MRR

Relacja liczby zada zrealizowanych do liczby zada zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (%) Liczba przeprowadzonych szkole

100%

MS

MZ

% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania

100%

GUS

Ocena dokonanego zakupu sprztu pod wzgldem przydatnoci (warto logiczna TAK(1)/NIE(0) )

PAA

Udzia kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym w procentach

80%

111

Zapewnienie waciwego przygotowania w realizacji zada wykonywanych w ramach przygotowa obronnych pastwa Zapewnienie niezbdnych zasobw do funkcjonowania wojewdztwa w czasie zagroenia bezpieczestwa pastwa i wojny

KRUS

Liczba osb przeszkolonych

60 osb

Wojewodowie

Procent realizacji zada rocznych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018

94,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik Procent realizacji zada rocznych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych 2009-2018 przyjty przez MI ma za zadanie ukazanie stopnia realizacji zada rocznych poprzez wskazanie wartoci wydatkowanych rodkw przeznaczonych na ich realizacj oraz zrealizowanych przedsiwzi rzeczowo-finansowych, co stymuluje do 100% realizacji okrelanych corocznie zada obronnych przez organy i jednostki podlege i nadzorowane. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika prezentowanego przez MON jest minimalne. Brak opracowywania dokumentu podyktowany mgby by zmianami w ramach prac nad kodyfikacj prawa wojskowego. Miernik liczba przeprowadzonych szkole zosta opracowany przez Ministra Sprawiedliwoci. Miernik opisuje realizacj zamierzonego celu: utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez MS przeprowadzenia szkole i wicze specjalistycznych co pozwoli na ksztatowanie umiejtnoci wspdziaania organw i jednostek organizacyjnych wykonujcych zadania obronne

z odpowiednimi dowdztwami i jednostkami organizacyjnymi Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych. Ryzyko niewykonania wartoci miernika MNiSW Procent realizacji przedsiwzi zaplanowanych w PPPO jest mae, podobnie w przypadku MSZ, ktry stosuje taki sam miernik. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika prezentowanego przez MSiT moe by spowodowane absencj pracownikw przewidzianych do wykonania zada obronnych w planowanych szkoleniach obronnych. Warto miernika MEN moe odbiega od zaplanowanej z uwagi na brak znajomoci przez pracownikw zasad uaktualniania planw operacyjnych; brak dowiadczenia zawodowego i zaangaowania w pracy; przeduajcy si proces uzgadniania i zatwierdzania planw. Miernik MRR powsta na podstawie opracowa wasnych dysponenta. W ramach powyszego zadania wystpuje ryzyko niedotrzymania terminu w zakresie postpowa, ktrych dotycz przepisy ustawy o zamwieniach publicznych. Organizowane przez ABW szkolenia struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony pastwa przeprowadzane s w zalenoci od potrzeb. Biorc to pod uwag i zakadajc, e MON nie zrezygnuje z przeprowadzania powyszych szkole nie istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika. Skadane przez KPRM sprawozdanie z realizacji Programu pozamilitarnych przygotowa obronnych RP w latach 2009-2018 jest opracowywane elektronicznie poprzez analiz SWOT ukazujc mocne i sabe strony oraz szanse i zagroenia. Ze wzgldu na rodzaj miernika zaproponowanego przez PAA nie wystpuje ryzyko jego niewykonania. Ryzyko niewykonania miernika MG ograniczaj do minimum cise zasady typowania przedsibiorcw okrelone w zatwierdzanej przez Ministra Gospodarki metodyce naliczania kosztw utrzymywania przez przedsibiorcw mocy produkcyjnych i/lub remontowych, niezbdnych do realizacji zada wynikajcych z programu mobilizacji gospodarki oraz przyznawania i rozliczania dotacji na ich utrzymywanie. Ryzyko niewykonania miernika zwizane jest jedynie

112

z wypadkami losowymi, w wyniku ktrych poszczeglni przedsibiorcy mog nie zrealizowa zada naoonych przedmiotowymi decyzjami. Miernik prezentowany przez MI w czci 21 jest ilorazem rodkw finansowych i przedsiwzi rzeczowo-finansowych zaplanowanych do wydatkowanych. Dysponent nie wskaza ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika. W przypadku miernikw M (zarwno dla czci 22 jak i 41) istnieje niskie ryzyko niewykonania wartoci. Podstawy metodologiczne i ryzyko niewykonania wartoci miernika prezentowanego przez MZ nie zostay okrelone. UOKiK nie okreli ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika. Wystpuje mae ryzyko niewykonania wartoci miernika zaprezentowanego przez GUS z uwagi na szerok ofert sprztu kwaterunkowego na rynku. Ryzyko niewykonania miernika KRUS zwizane moe by z przypadkami losowymi, w wyniku ktrych dana liczba osb nie zostanie przeszkolona w zakresie przygotowa obronnych.

113

Funkcja 12. rodowisko

Funkcja 12 wpisuje si w obszar strategiczny Bezpieczestwo energetyczne i rodowisko (strategia dominujca

Strategia bezpieczestwo energetyczne i rodowisko). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa
odpowiedzialny za sprawy ochrony i ksztatowanie rodowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobw, ochrony przyrody rodowiska i badania stanu rodowiska, lenictwa, ochrony lasw i gruntw lenych, owiectwa oraz stosowanie organizmw genetycznie zmodyfikowanych. Ochrona rodowiska i poprawa jego stanu jest bardzo wan dziedzin dziaalnoci pastwa. Dziaania podejmowane w tym zakresie maj charakter cigy, wynikaj z aktw prawnych i zobowiza wynikajcych z czonkowstwa Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej wsppracy midzynarodowej. Celem dziaa jest zachowanie rnorodnoci biologicznej oraz zapewnienie jej trwaoci i moliwoci rozwoju. Wspierane s projekty suce ochronie przyrody i ksztatowaniu rnorodnoci biologicznej, w tym tworzenie europejskiej sieci obszarw chronionych NATURA 2000, ochrona i ksztatowanie krajobrazu jak rwnie rozwj parkw narodowych i krajobrazowych. Niezwykle istotn dziaalnoci w zakresie funkcji 12. jest wdraanie nowych rozwiza sucych skutecznemu przeciwdziaaniu degradacji rodowiska naturalnego, ktre zwizane jest z rosncym globalnym zagroeniem spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemysowymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz stopniowym zmniejszaniem zasobw wodnych. W zakresie ochrony rodowiska wane jest wspieranie przedsiwzi zwizanych z oczyszczaniem ciekw, zapewnieniem wysokiej jakoci wody pitnej, zagospodarowaniem odpadw i rekultywacj terenw zdegradowanych. Realizowane s dziaania zmierzajce do redukcji emisji gazw cieplarnianych i ksztatowania odpowiedniej jakoci powietrza uwzgldniajc potrzeby rozwojowe kraju oraz midzynarodowe zobowizania, w tym szczeglnie zobowizania akcesyjne. Prowadzona jest kontrola i monitoring stanu rodowiska, wspomagana jest rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony rodowiska. W obszarze gospodarki wodnej podejmowane s dziaania umoliwiajce zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrwnowaonego uytkowania wd, osiganie i utrzymanie dobrego stanu wd i ekosystemw wodnych oraz podnoszenie skutecznoci ochrony przed powodzi i skutkami suszy.

Funkcja 12 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Zaspokojenie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki

narodowej oraz ograniczenie zagroe wywoanych przez powodzie i susze, w poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nim ekosystemw, a take Ochrona i poprawa stanu rodowiska w szczeglnoci poprzez zachowanie rnorodnoci oraz waciw gospodark odpadami. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.
Udzia nakadw na gospodark wodn w PKB stopniowo zmniejsza si w latach 2011-2014 z 0,065 w roku 2011 do 0,058 w roku 2014.

1. Udzia nakadw na gospodark wodn w PKB

114

2. Powierzchnia obszarw objta rnymi formami ochrony przyrody (ha)

Powierzchnia obszarw objta rnymi formami ochrony przyrody (w ha) jest natomiast stabilna dla lat 2011-2014 i wynosi ona 13 097 420. Do form ochrony przyrody zalicza si gwnie parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu. Stao wartoci miernika wynika z faktu, e objcie obszarw ochron przyrody wymaga dugoletniego procesu formalnoprawnego. Ponadto oglna wielko obszaru bilansuje si w cigu pewnego okresu czasu, gdy w miejsce likwidowanych powstaj nowe formy ochrony przyrody. Celem ochrony jest, utrzymanie przynajmniej na tym samym poziomie wartoci miernika, negatywnym zjawiskiem byoby natomiast zmniejszenie si jego wartoci. Masa skadowanych odpadw w skali kraju / masa wytworzonych odpadw w skali kraju (w %) waha si na przestrzeni czterech prognozowanych lat od 22,5% w 2011 r. do 21% w 2014 r. Wartoci te wykazuj sta coroczn tendencj spadkow. Oznacza to, i dziaania w zakresie gospodarki odpadami, finansowane rodkami publicznymi, zgodnie z zamierzeniami powinny przynosi stopniowe efekty pozytywne. Ograniczanie iloci odpadw oraz ich negatywnych skutkw stanowi, obok odzysku i unieszkodliwiania odpadw, podstaw gospodarki odpadami.

3. Masa skadowanych odpadw w skali kraju/masa wytworzonych odpadw w skali kraju (%)

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 3 077,8 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 2 463,3 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 12 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

115

w tys. z
0 600 000 1 200 000 1 800 000 2 400 000 3 000 000

Zadanie 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci

206 566

Zadanie 12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu

14 585

Zadanie 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

5 311

Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami

184 513

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

702 954

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska

1 633 719

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring rodowiska i przeciwdziaanie zagroeniom rodowiska

320 058

Zadanie 12.8. Polityka ekologiczna pastwa

10 083

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie polityki ekologicznej pastwa, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz dziaa na rzecz ochrony rodowiska. Przede wszystkim chodzi o dziaania dotyczce ochrony biornorodnoci i krajobrazu, zwalczania i ograniczania zanieczyszcze, ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego, racjonalnego wykorzystania zasobw wodnych, geologicznych oraz przeciwdziaanie skutkom suszy i powodzi. Wanym aspektem s rwnie zadania na rzecz przeciwdziaania zmianom klimatu, zagroeniom rodowiska oraz rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska.

Zadanie 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Wydatki (w tys. z) Cz

41 85

Dysponent
M Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 132 445 24 815

2012 budet rodkw europejskich plan 49 306 0

116

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje zadania zmierzajce do zachowania bd odtworzenia
waciwego stanu przedmiotw ochrony, zachowania wartoci przyrodniczych terenw przyrodniczo cennych oraz gatunkw objtych ochron gatunkow, realizacj zagadnie wynikajcych z midzynarodowych umw w zakresie ochrony przyrody, ograniczenie degradacji rodowiska naturalnego oraz powstrzymanie utraty rnorodnoci biologicznej, zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenw zdegradowanych

i zdewastowanych. Ponadto odpowiada za wspieranie projektw polegajce na kompleksowej rekultywacji zmierzajcej do przywrcenia naturalnego uksztatowania terenu i/lub osignicia przez gleb lub ziemi zawartoci substancji zgodnych z wymaganymi standardami prowadzenie w formie elektronicznej Krajowego Rejestru Lenego Materiau Podstawowego (bazy nasiennej) i jego skrconej formy na potrzeby Komisji Europejskiej, a take rejestru dostawcw lenego materiau rozmnoeniowego (LMR), wydawanie wiadectw pochodzenia LMR wraz z prowadzeniem ich rejestru, dokonanie urzdowych kontroli terenowych lenego materiau podstawowego, lenego materiau rozmnoeniowego produkowanego i wprowadzanego do obrotu oraz sprawowanie nadzoru nad midzynarodowym obrotem lenym materiaem rozmnoeniowym. Wojewodowie, dysponenci czci 85, podejmuj dziaania suce popularyzacji i upowszechnianiu wartoci historycznych, kulturowych i przyrodniczych terenw Parkw Krajobrazowych. Cel zadania ma by osignity jednoczenie poprzez analiz i ocen zagroe wewntrznych i zewntrznych dla wartoci parkw i zapobieganie tym zagroeniom. Suby parkw realizuj zadania z zakresu zagospodarowania turystycznego parkw, a take szeroko pojtych dziaa edukacji ekologicznej poprzez sie orodkw edukacyjnych. Prowadzone s kontrole i lustracje terenu pod ktem przestrzegania zasad zawartych w rozporzdzeniu o utworzeniu Parkw Krajobrazowych. W ramach omawianego zadania realizowane s rwnie dziaania majce na celu odtworzenie na ich obszarach pierwotnych wartoci tj. k cennych przyrodniczo stanowicych miejsca bytowania wielu gatunkw ptakw objtych ochron.

Cele i mierniki Cel

Zachowanie i ksztatowanie wartoci przyrodniczych i krajobrazowych

Dysponent
M

Miernik
Ilo obszarowych form ochrony przyrody Powierzchnia, na ktrej zachowano lub uksztatowano wartoci przyrodnicze i krajobrazowe (ha)

2012 plan 2 841

500 500 417 850,7

Zachowanie walorw przyrodniczych i krajobrazowych

Wojewodowie

Powierzchnia obszarw chronionych (w ha)

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanych wartoci miernika M z powodu braku rozstrzygnicia przetargw i nie wyonienia wykonawcw planw zada ochronnych oraz z powodu nierzetelnych wykonawcw i braku zgody spoecznej.

117

Zadanie 12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu Wydatki (w tys. z) Cz
41 85

Dysponent
Minister rodowiska Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 3 580 1 316

2012 budet rodkw europejskich plan 9 689 0

Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje dziaania w celu zmniejszenia emisji zanieczyszcze do
powietrza, podanej w %, dla: SO2, NOx i pyu drobnego oraz realizacj obowizkw Ministra rodowiska wynikajcych z ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych i innych substancji, wprowadzajcej system handlu emisjami czyli mechanizm ograniczajcy w sposb efektywny emisj gazw cieplarnianych a take ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzdzania emisjami gazw cieplarnianych i innych substancji. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizacj danego zadania osigaj poprzez zapewnienie okrelonych norm oraz standardw dotyczcych jakoci powietrza, mierzone przez ilo programw ochrony powietrza w stosunku do iloci stref, w ktrych przekroczone zostay poziomy dopuszczalne substancji szkodliwych w powietrzu.

Cele i mierniki Cel

Ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza

Dysponent
M

Miernik
Ilo zanieczyszcze wprowadzonych do powietrza Mg (%) Ilo ograniczonej lub uniknitej emisji CO2 (MG/rok)

2012 plan
SO2 835 000 NO2 794 000 TSP 82 000

Ograniczanie emisji gazw cieplarnianych i substancji zubaajcych warstw ozonow i innych substancji zanieczyszczajcych powietrze Poprawa jakoci powietrza i utrzymanie stabilnoci klimatu Wojewodowie

19 420

Procent odchyle od okrelonych norm

30,2%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania pierwszego miernika przedstawionego przez M jest trudne do okrelenia. Z kolei dla drugiego miernika ryzyko niewykonania ley po stronie beneficjentw pomocy. To od nich zaley jakie projekty zostan zgoszone i jakie bd harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te s czsto wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od rozpoczcia.

Zadanie 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi Wydatki (w tys. z) Cz

41 85

Dysponent
Minister rodowiska Wojewodowie

2012 plan 4 194 1 117

118

Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje dziaania zmierzajce do rozpoznawania budowy
geologicznej kraju pod ktem moliwoci zaopatrzenia ludnoci oraz sektorw gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochron. Realizacja zadania polega przede wszystkim na nadzorowaniu w zakresie merytorycznym i finansowym prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz nadzorowaniu baz z danymi geologicznymi. Ponadto M dba o promocj i upowszechnianie informacji w zakresie geologii i grnictwa, prowadzi postpowania administracyjne oraz wydaje stosowne decyzje i postanowienia w przedmiotowym zakresie. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj dziaania w zakresie przeprowadzania egzaminw nadajcych uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, wykonywania opracowa z surowcw mineralnych oraz map hydrologicznych, zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, powikszania zasobu informacji geologicznej, wykonanie oraz wypacanie honorariw dla autorw opinii i ekspertyz niezbdnych do realizacji zada z zakresu geologii oraz wyposaenie archiwum geologicznego.

Cele i mierniki Cel

Rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod ktem moliwoci zaopatrzenia ludnoci oraz sektorw gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochron

Dysponent
M

Miernik
Liczba wykonanych opracowa

2012 plan
50

Liczba wydanych koncesji i ich zmian na dziaalno okrelon w ustawie Prawo geologiczne Powikszanie zasobu informacji geologicznej Wojewodowie Stosunek JST, w ktrych przeprowadzono inwentaryzacj do oglnej liczby JST w wojewdztwie

95

19,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Pierwszy miernik M moe zosta niewykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy. Od nich zaley jakie projekty zostan zgoszone i jakie bd harmonogramy ich realizacji. Miernik powizany z celem zadania, NFOiGW ma wpyw na jego warto, miernik jest zaleny od wydatkowanych rodkw, dotyczy umw koczonych w danym roku. W ramach tego zadania NFOiGW gwnie finansuje prowadzenie bada geologicznych, ktrych efektem s rnorodne opracowania. Drugi miernik jest uzaleniony od czynnikw zewntrznych np. od zainteresowania potencjalnych inwestorw realizacj zada na terenie kraju dlatego istnieje ryzyko innego wykonania miernika (niszego lub wyszego) ni to zostao zaplanowane.

Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami Wydatki (w tys. z) Cz

41 85

Dysponent
Minister rodowiska Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 2 083 1 090

2012 budet rodkw europejskich plan 181 340 0

119

Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje dziaania polegajce na nadzorowaniu i koordynacji
gospodarowania odpadami w celu zapewnienia odpowiedniego postpowania z odpadami w sposb, ktry nie zagraa yciu i zdrowiu ludzi oraz rodowisku. Ograniczenie wpywu odpadw na rodowisko moliwe jest poprzez system zagospodarowania odpadw komunalnych oraz system zagospodarowania odpadw innych ni komunalne. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj cele zmierzajce do zapewnienia postpowania z odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu ludzi oraz rodowisku. Wanym elementem tych dziaa s prace Komisji Egzaminacyjnej stwierdzajcej kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano zgodnie z treci 5 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1841) oraz wydawanie stosownych rozstrzygni administracyjnych, w zakresie gospodarki odpadami, przez samorzdy wojewdztw.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami

Dysponent
M

Miernik
Masa skadowanych odpadw komunalnych do masy zebranych odpadw komunalnych (%) Ograniczenie masy skadowanych odpadw (Mg/rok)

2012 plan
74

216 015 20,5%

Zapewnienie postpowania z odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu ludzi oraz rodowisku

Wojewodowie

Osignity poziom recyklingu odpadw

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania wartoci dla pierwszego miernika M moe wynika z nieprzestrzegania przepisw przez przedsibiorcw itp. Z kolei drugi miernik moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy. To od nich zaley jakie projekty zostan zgoszone i jakie bd harmonogramy ich realizacji. W ramach wsparcia przedsibiorcw w zakresie zbirki i demontau pojazdw wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem moe by wielko moliwej do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, mogcy spowodowa zmniejszenie tempa wymiany pojazdw przez obywateli. Wanym czynnikiem mogcym mie wpyw na realizacj wartoci wskanikw w zakresie gospodarki odpadami s projektowane zmiany przepisw prawa. Przyjcie projektowanych ustaw powinno znacznie zwikszy popyt na dofinansowanie dziaa zwizanych z prawidowym gospodarowaniem odpadami.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi Wydatki (w tys. z) Cz

22 41 85

Dysponent
M M Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 256 846 0 1 611

2012 budet rodkw europejskich plan 355 855 88 642 0

120

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister rodowiska, dysponent czci 22 i 41, realizuje dziaania zmierzajce do ksztatowania, ochrony
i wykorzystania zasobw wodnych, utrzymania powierzonego majtku zwizanego z gospodark wodn, ochron przeciwpowodziow oraz przeciwdziaanie skutkom suszy. Ponadto odpowiada za zwikszenie iloci zasobw dyspozycyjnych niezbdnych dla ludnoci i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczestwa przeciwpowodziowego i przeciwdziaania skutkom suszy wraz ze zwikszeniem naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego. Wojewodowie, dysponenci czci 85, wykonuj dziaania polegajce na regulacji stosunkw wodnych, budowie zbiornikw wodnych i retencyjnych oraz budowie waw przeciwpowodziowych, a take wydawaniu koncesji na eksploatacj wd leczniczych, termalnych i solanek.

Cele i mierniki Cel

Zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagroe wywoanych przez powodzie i susze w poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw

Dysponent
M cz. 22

Miernik
Udzia nakadw poniesionych na gospodarowanie wodami w PKB (%)

2012 plan 0,058

M cz .41 Zabezpieczenie ycia i mienia przed skutkami powodzi lub suszy Wojewodowie

Liczba realizowanych przedsiwzi Powierzchnia obszarw zabezpieczonych przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)

129,3

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania miernika dla czci 22 w sposb bezporedni zwizane jest z realizacj zada, w szczeglnoci inwestycyjnych wymagajcych zarwno uzyskania stosownych decyzji administracyjnych (m.in. decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na budow, decyzje ustalajce warunki prowadzenia robt), jak rwnie przeprowadzanie odpowiednich procedur w zakresie zamwie publicznych (przetargi). Istotnymi czynnikami wpywajcym na realizacj przedsiwzi technicznych zwizanych z gospodarowaniem wodami, oprcz wspomnianych uwarunkowa prawno-administracyjnych, s rwnie warunki pogodowe i stan wd nie moliwe do okrelenia w perspektywie dugoterminowej. Miernik dla czci 41 moe nie zosta zrealizowany z powodu np. nie podpisania przez beneficjentw umw o dofinansowanie.

121

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska Wydatki (w tys. z) Cz

22 41 85

Dysponent
M M Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 231 3 124 23

2012 budet rodkw europejskich plan 0 1 630 341 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister rodowiska, dysponent czci 22 i 41, realizuje dziaania zmierzajce do rozwoju infrastruktury
przyczyniajcej si do poprawy stanu rodowiska. W ramach omawianego zadania dysponent wspiera wyposaanie aglomeracji w systemy oczyszczania ciekw oraz realizuje wsparcie finansowe beneficjentw realizujcych projekty w ramach MF EOG i NMF 2004-2009.

Cele i mierniki Cel

Wyposaenie aglomeracji w systemy oczyszczania ciekw Rozwj infrastruktury przyczyniajcej si do poprawy stanu rodowiska

Dysponent
M cz.22 M cz.41

Miernik
Liczba aglomeracji speniajcych wymagania KPOK Liczba realizowanych przedsiwzi / projektw

2012 plan 34
452

Liczba uzyskanych audytw energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsibiorstwa (szt.) Wydawanie pozwole wodnoprawnych Wojewodowie Decyzje

80

16

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Poprzez liczb aglomeracji speniajcych wymagania KPOK, okrela si stopie wykonania Programu oraz ewentualne ryzyko niewykonania wartoci dla pierwszego miernika. Ryzyko niewykonania miernika drugiego zwizane jest z czynnikami atmosferycznymi oraz ludzkimi i okrelone zostao na poziomie niskim. Mierniki stanowi opracowanie wasne dysponenta.

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring rodowiska i przeciwdziaanie zagroeniom rodowiska Wydatki (w tys. z) Cz
41 85

Dysponent
M Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 43 462 131 137

2012 budet rodkw europejskich plan 4 773 140 686

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

122

Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje dziaania majce na celu ochron stanu rodowiska przed
negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych. W ramach omawianego zadania dysponent przede wszystkim prowadzi monitoring rodowiska oraz kontrole w zakresie jego ochrony. M dokonuje take rozpoznania, oceny wystpujcych zagroe, a take prowadzi rejestr powanych awarii i zapewnia ochron przed skutkami zagroe naturalnych. Ponadto dysponent dy do przestrzegania prawa, sprawnego przebiegu postpowa administracyjnych i wydawania decyzji w zakresie ochrony rodowiska. Dysponent zapewnie take sprawne dziaanie systemu rejestrujcego wnioski o wydanie pozwole zintegrowanych oraz wydawanych pozwoleniach zintegrowanych. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania przeprowadzaj kontrole podmiotw korzystajcych ze rodowiska w zakresie przestrzegania przepisw prawa oraz warunkw okrelonych w decyzjach administracyjnych zgodnie z Wytycznymi do planowania dziaalnoci organw Inspekcji Ochrony rodowiska, kontrol zakadw, ktrych dziaalno moe spowodowa powan awari. Wojewodowie w ramach omawianego zadania wspdziaaj z organami waciwymi do zwalczania powanych awarii oraz prowadz nadzr nad usuwaniem skutkw awarii w rodowisku oraz odpowiedzialni s za wykonanie bada i ocen stanu rodowiska.

Cele i mierniki Cel

Ochrona stanu rodowiska przed negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych

Dysponent
M

Miernik
Liczba wykonanych ocen, raportw i sprawozda Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obserwacyjnych (szt)

2012 plan
5 017 63

Zapewnienie dobrego stanu rodowiska

Wojewodowie

Stosunek zrealizowanych zarzdze pokontrolnych, wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidowoci do ogu wydanych zarzdze

83,5%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania pierwszego miernika moe wiza si z trudnociami kadrowymi majcymi wpyw na przeprowadzone kontrole w oparciu, o ktre powstaj raporty i sprawozdania. Dla drugiego miernika ryzyko wie si gwnie z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy (niezoenie wnioskw, opnienia w realizacji itp.).

Zadanie 12.8. Polityka ekologiczna pastwa Wydatki (w tys. z) Cz

41

Dysponent
M

2012 budet pastwa plan 7 412

2012 budet rodkw europejskich plan 2 671

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

123

Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje dziaania zmierzajce do zapewnienia prowadzenia
racjonalnej polityki ekologicznej pastwa, wspieranie postaw proekologicznych i zapewnianie dziaa edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie rodowiska.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrwnowaonego rozwoju spoecznogospodarczego

Dysponent
M

Miernik
Zasig zrealizowanych przedsiwzi edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych Wielko preferencyjnego poyczkowego finansowania ochrony rodowiska dla beneficjentw przez NFOiGW (mln z)

2012 plan 170 000

1 575

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Dla pierwszego prezentowanego powyej miernika istnieje niskie ryzyko niewykonania wartoci, z kolei drugi miernik moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy.

124

Funkcja 13. Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny

Funkcja 13 wpisuje si w obszar strategiczny Kapita ludzki (strategia dominujca Strategia rozwoju kapitau

ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia
spoecznego, funduszy emerytalnych, rehabilitacji spoecznej osb niepenosprawnych, sprawy kombatantw i osb represjonowanych, dziaalnoci poytku publicznego. Obejmuje rwnie sprawy z zakresu rozwoju i ochrony instytucji maestwa, dzieci i rodziny, rzdowych programw wspierania rodziny, przeciwdziaania patologiom i dyskryminacji w rodzinie, uwarunkowa demograficznych w kraju, organizacji pozarzdowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osb starszych potrzebujcych wsparcia, wsppracy midzynarodowej w tym zakresie. Pastwo wspiera osoby znajdujce si w trudnej sytuacji yciowej w jej przezwycieniu oraz przeciwdziaa wykluczeniu spoecznemu w ramach systemu pomocy i integracji spoecznej. Polityka rodzinna jest realizowana poprzez wsparcie materialne rodzin, pomoc rodzicom w sprawowaniu funkcji rodzicielskich i opiekuczych jednoczenie z prac zawodow, tworzenie podstaw formalno-prawnych i finansowych na rzecz zwikszenia dostpu do placwek publicznych opieki nad dzieckiem, doskonalenie rozwiza zwizanych z adopcj dziecka oraz prowadzenie bada z zakresu polityki rodzinnej i rwnego statusu. Zadanie zwizane z przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie realizowane jest poprzez systematyczne diagnozowanie tego zjawiska, podnoszenie wraliwoci spoecznej wobec przemocy w rodzinie oraz kompetencji sub zajmujcych si problematyk przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaywanie na sprawcw przemocy. Elementem realizacji polityki spoecznej jest rwnie aktywizacja spoeczna ludzi czciowo lub cakowicie niepenosprawnych oraz przystosowanie ich do aktywnego ycia w rodowisku. Jednym z podstawowych obszarw mieszczcych si w funkcji 13. jest system ubezpiecze spoecznych. Pastwo gwarantuje pen wypat wiadcze przysugujcych z obowizkowych ubezpiecze spoecznych dla pracownikw i rolnikw. W zwizku z powyszym realizowane s dopaty do systemw ubezpiecze spoecznych. Bezporednio z budetu finansowane s wiadczenia dla niektrych grup zawodowych. Ponadto realizowane s prace zwizane z wypracowaniem nowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz monitorowaniem systemu wiadcze ubezpieczeniowych. Ponadto w ramach funkcji 13. finansowane s dziaania majce na celu umoliwienie kombatantom i osobom represjonowanym korzystania z nalenych im uprawnie, zapewnienie szacunku i honoru oraz pomocy i opieki. Cele te realizowane s poprzez wydawanie decyzji i postanowie o przyznaniu szczeglnych uprawnie dla tych osb, przyznawanie doranej lub okresowej pomocy pieninej osobom w trudnej sytuacji materialnej, czy te indywidualn pomoc w znalezieniu miejsca w domu opieki spoecznej dla kombatantw. Pastwo wspiera rozwj instytucji wolontariatu i gospodarki spoecznej, tworzc warunki do zwikszania aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa.

125

Funkcja 13 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Zapewnienie pomocy rodzinom oraz osobom bdcym

w trudnej sytuacji yciowej i Ochrona obywateli przed skutkami rnego rodzaju ryzyka zwizanego z aktywnoci zawodow. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.
1. Liczba rodzin objtych obligatoryjnymi wiadczeniami na rzecz rodziny 2. Zasig ubezpiecze spoecznych Liczba rodzin objtych obligatoryjnymi wiadczeniami w 2011 r. wynosi 2,3 mln, planuje si do 2014 r. zmniejszenie tej liczby o 0,2 mln. Warto tego miernika w roku 2011 wynosi 0,59, w kolejnych latach zasig ubezpiecze spoecznych wzronie i w 2014 r. osignie warto 0,62.

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 90 869,2 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 9,0 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 13 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z 0 Zadanie 13.1. Pomoc i integracja spoeczna Zadanie 13.2. Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych Zadanie 13.3. wiadczenia spoeczne Zadanie 13.4. Sprawy kombatantw i osb represjonowanych Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000

3 321 619

82 488 77 772 148

29 988

9 640 947

Zadanie 13.6. Dziaalno poytku publicznego

22 041

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja spoeczna Wydatki (w tys. z) Cz

18 19 29 44 85

Dysponent
Minister Infrastruktury Minister Finansw Minister Obrony Narodowej Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie

2012 plan 120 000 21 800 5 700 16 707 3 157 412

126

Minister Infrastruktury, dysponent czci 18, wykonuje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia
2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka chronionych, noclegowni i domw dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z pn. zm.). Minister Finansw w ramach zadania przekazuje dotacje do dopat do posikw sprzedawanych w barach mlecznych, ktre obniaj ceny posiku. Minister Pracy

i Polityki Spoecznej, dysponent czci 44, realizuje dziaania w dziedzinie wspierania osb zagroonych
wykluczeniem spoecznym oraz wsparcia jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej w realizacji zada. Wspieranie osb zagroonych wykluczeniem spoecznym realizowane jest poprzez przeciwdziaanie bezdomnoci, wspieranie aktywnych form reintegracji spoeczno-zawodowej oraz osb z zaburzeniami psychicznymi. Jest odpowiedzialny za wdraanie i realizacj przepisw o pomocy spoecznej. W ramach tego zadania dysponent koordynuje programy wieloletnie Pomoc pastwa w zakresie doywiania oraz Krajowy Program Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie. Rola Wojewodw, dysponentw czci 85, w tym obszarze polega na nadzorze, kontroli jakoci i standardu usug wiadczonych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej oraz kwalifikacji kadr, finansowaniu zasikw staych, okresowych, zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi jak rwnie pomoc osobom bdcym w trudnej sytuacji yciowej poprzez programy wieloletnie- Pomoc Pastwa w zakresie doywiania oraz Krajowy Program Przeciwdziaania przemocy w rodzinie.

Cele i mierniki Cel

Umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienia trudnych sytuacji yciowych

Dysponent
MI

Miernik
Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rzdowego programu wsparcia budownictwa dla najuboszych (w szt.) Procent wykorzystanych rodkw do kwoty przekazanej dotacji ogem Stosunek liczby osb korzystajcych z pomocy niepieninej do oglnej liczby osb korzystajcych z pomocy spoecznej Relacja liczby wiadcze wypacanych w terminie do oglnej liczby wypacanych wiadcze Stosunek liczby osb korzystajcych z rnych form pomocy do oglnej liczby mieszkacw w wojewdztwie

2012 plan 3 900

MF MPiPS

100% -

Wspieranie weteranw dziaa poza granicami pastwa w przezwycieniu trudnych sytuacji yciowych Wspieranie osb zagroonych wykluczeniem spoecznym w przezwycianiu trudnej sytuacji yciowej

MON

100%

Wojewodowie

7,8%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik prezentowany przez MF zosta opracowany przez dysponenta w sposb analogiczny do roku poprzedniego. Ryzyko jest zwizane ze zmianami kierunkw polityki spoecznej w trakcie realizacji zadania. Miernik MI obrazuje efekty, jakie przynosi pomoc z budetu pastwa w zakresie objtym programem

127

(zwikszenie dostpnoci mieszka i schronie dla osb bezdomnych). W odniesieniu do ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika, naley podkreli, e liczba lokali mieszkalnych utworzonych przy udziale finansowego wsparcia zaley rwnie od decyzji inwestorw (wybr realizowanego przedsiwzicia ma bezporedni wpyw na wysoko finansowego wsparcia o jakie moe si ubiega inwestor). A zatem rwnie z uwagi na czynnik subiektywny mog wystpowa rnice wielkoci faktycznych w odniesieniu do planu.

Zadanie 13.2. Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych Wydatki (w tys. z) Cz

44 85

Dysponent
Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie

2012 plan 1 931 80 557

Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 44, podejmuje dziaania majce na celu udzielanie
wsparcia oraz aktywizacj osb niepenosprawnych poprzez koordynacj i wspieranie rehabilitacji spoecznej, realizowanej przez JST, prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepenosprawnoci i stopniu

niepenosprawnoci oraz nadzr nad orodkami organizatorami turnusw rehabilitacyjnych. W ramach omawianego zadania MPiPS prowadzi te dialog obywatelski w zakresie aktywizacji spoecznej osb niepenosprawnych. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania s odpowiedzialni za rozpatrywanie wnioskw o wydanie orzeczenia o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci, rozpatrywanie odwoa od tych orzecze, kontrol i nadzr nad funkcjonowaniem powiatowych zespow do spraw orzekania o niepenosprawnoci, szkolenia czonkw skadw orzekajcych powiatowych zespow do spraw orzekania o niepenosprawnoci, nadzr i kontrol orodkw i organizatorw turnusw rehabilitacyjnych dla osb niepenosprawnych.

Cele i mierniki Cel

Zapewnianie aktywnoci spoecznej osb niepenosprawnych Umoliwienie osobom niepenosprawnym korzystania z ulg i uprawnie poprzez wydanie orzecze o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci

Dysponent
MPiPS

Miernik
Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia Stosunek liczby wydanych orzecze do zoonych wnioskw

2012 plan 620 tys.

Wojewodowie

96,8%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzykiem majcym wpyw na ksztatowanie si wartoci miernika jest sposb alokacji rodkw PFRON przez samorzdy, co skutkowaoby zmian redystrybucji rodkw na niekorzy realizacji zada z zakresu aktywizacji spoecznej. Zmniejszyaby si rwnie liczba osb niepenosprawnych korzystajcych z poszczeglnych form wsparcia. Miernik stanowi opracowanie wasne dysponenta.

128

Zadanie 13.3. wiadczenia spoeczne Wydatki (w tys. z) Cz

04 05 06 13 15 29 37 42 44 72 73 88

Dysponent
Sd Najwyszy Naczelny Sd Administracyjny Trybuna Konstytucyjny Instytut Pamici Narodowej Minister Sprawiedliwoci Minister Obrony Narodowej Minister Sprawiedliwoci Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Pracy i Polityki Spoecznej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw Zakad Ubezpiecze Spoecznych Prokuratura Generalna

2012 plan 21 212 27 431 5 180 2 095 197 449 6 462 103 1 159 738 7 198 202 3 315 14 032 912 48 474 634 187 877

W ramach tego zadania Sd Najwyszy, dysponent czci 04, jest odpowiedzialny za wypat wiadcze na rzecz sdziw w stanie spoczynku oraz ich rodzin. Trybuna Konstytucyjny, dysponent czci 06, wykonuje zadanie poprzez zaspokajanie praw sdziw TK do wiadcze zwizanych z zakoczeniem kadencji. Naczelny

Sd Administracyjny, dysponent czci 05, w tym zakresie realizuje zadanie majce na celu zapewnienie
rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze finansowanych z budetu pastwa (tj. uposae
dla sdziw w stanie spoczynku i uposae rodzinnych), w tym m.in. poprzez sprawn i terminow wypat uposae. Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent czci 13, jest odpowiedzialny za wypat uposae dla prokuratorw w stanie spoczynku i ich rodzin. Rola Ministra Sprawiedliwoci, dysponenta czci 15 i 37, polega na zapewnieniu sprawnych, terminowych wypat wiadcze na rzecz uprawnionych osb, tj. sdziw przechodzcych lub przeniesionych w stan spoczynku, a take czonkw ich rodzin oraz funkcjonariuszy suby wiziennej oraz ich rodzin, w wysokoci wynikajcej z regulacji prawnych w omawianym obszarze. Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, zapewnia efektywn realizacj ustawowo okrelonych wiadcze onierzy zawodowych oraz ich rodzin, sprawne realizowanie wiadcze spoecznych na rzecz osb zwolnionych z zawodowej suby wojskowej, utrzymanie zasobw osobowych i rzeczowych, w ktrych ujto wydatki w zakresie uposae

onierzy oraz wynagrodze i pochodnych dla pracownikw wojska, wydatki biece zwizane
z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych. Minister Spraw Wewntrznych

i Administracji, dysponent czci 42, jest odpowiedzialny za efektywn i terminow realizacj ustawowo
okrelonych wiadcze dla byych funkcjonariuszy zgodnie z ustaw z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z pn. zm.). Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 44, realizuje dziaania wynikajce z wymogw konstytucyjnych, ustawowych, systemowych, oraz statutowych, zwizanych przede wszystkim z nadzorem nad zgodnoci dziaa Zakadu Ubezpiecze Spoecznych z obowizujcymi przepisami prawa i ksztatowaniem systemu ubezpiecze spoecznych. Do zada MPiPS naley rwnie wykonywanie zada kontrolnych nad dziaaniami proceduralnymi, jak rwnie biece oddziaywanie na realizacj ustawowych obowizkw naoonych na Zakad Ubezpiecze Spoecznych.

129

Dysponent zapewnia take realizacj zada w zakresie monitorowania efektywnoci zarzdzania rodkami w OFE i zwikszania dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczdnoci emerytalnych. Kasa Rolniczego

Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw, dysponent czci 72, jest odpowiedzialna za sprawn realizacj
wiadcze wynikajcych z ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw oraz innych ustaw poprzez terminow
i prawidow wypat emerytur i rent oraz dodatkw do nich, dodatkowo zapewnienia rodki na wypat pozostaych wiadcze. Do obowizkw Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, dysponenta czci 73, naley realizacja ustawowo okrelonych zada na rzecz osb objtych powszechnym systemem ubezpieczenia spoecznego poprzez wypat wiadcze realizowanych w ramach tego systemu oraz wiadcze na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych i kombatantw. W ramach tego zadania ZUS zapewnia prawidow i terminow wypat wiadcze zleconych i wypacalno wiadcze z FUS i FEP. Prokuratura Generalna, dysponent czci 88, realizuje cel poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych wypat wiadcze na rzecz osb uprawnionych.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych

Dysponent
TK

Miernik
Liczba wiadcze wyraona w osobach

2012 plan 29

MON

Relacja liczby wiadcze wypaconych w terminie do oglnej liczby wypaconych wiadcze

100%

MSWiA MPiPS

rednioroczna liczba wypaconych wiadcze

Stosunek liczby osb objtych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osb w wieku produkcyjnym Liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych rolnikw Liczba wiadczeniobiorcw przypadajca na 1 osob obsugujc system wiadcze Liczba sdziw w stanie spoczynku i uposae rodzinnych przypadajcych na 100 sdziw czynnych zawodowo Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposaenia rodzinnego przypadajcych na 100 czynnych prokuratorw

196 900 0,61

KRUS

85,7

Realizacja wiadcze dla sdziw w stanie spoczynku oraz ich rodzin Zapewnienie rodkw dla uprawnionych do korzystania ze wiadcze wynikajcych z instytucji stanu spoczynku Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z budetu pastwa

SN

94,7

NSA

25,9

IPN

13,97

130

Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych sdziom w stanie spoczynku i ich rodzinom

MS

Liczba wiadczeniobiorcw

Cz. 15 2 438 Cz. 37 53

Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych funkcjonariuszom Suby Wiziennej oraz ich rodzinom Realizacja ustawowo okrelonych zada na rzecz osb objtych powszechnym systemem ubezpieczenia spoecznego Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych z budetu pastwa prokuratorom ZUS

Liczba wiadczeniobiorcw

Cz. 37 30 400

Procent wydatkw FUS i FEP sfinansowanych rodkami z budetu pastwa w formie dotacji Liczba wiadczeniobiorcw

22,9%

PG

2 191

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Wykonanie planowanej wartoci miernika SN uzalenione jest przede wszystkim od decyzji sdziw, ktrzy na swj wniosek mog przej w stan spoczynku przed ukoczeniem 70 lat ycia. W 2012 roku z uprawnienia takiego skorzysta moe 16 sdziw, z tego do projektu budetu przyjto rednioroczn liczb 7 sdziw. Warto miernika Liczba prokuratorw w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposaenia rodzinnego przypadajcych na 100 prokuratorw zaplanowana przez Instytut na 2012 rok, moe by niewykonana z przyczyn niezalenych od Instytutu. Miernik: Liczba wiadczeniobiorcw (MS) zosta opracowany przez dysponenta. Na wysoko zaplanowanej wartoci miernika ma wpyw zmienna i niemoliwa do precyzyjnego zaplanowania liczba sdziw przechodzcych w stan spoczynku oraz funkcjonariuszy, nabywajcych prawa do wypaty wiadcze, a take liczba sdziw i funkcjonariuszy Suby Wiziennej traccych prawo do wiadcze oraz nieprzewidywalna liczba zdarze losowych wpywajcych na wypat pozostaych wiadcze (zasiki pielgnacyjne, pogrzebowe, itd.). Miernik: Procent wydatkw FUS i FEP sfinansowanych rodkami z budetu pastwa w formie dotacji zastosowano po raz pierwszy i obrazuje on stopie braku pokrycia wydatkw przychodami wasnymi. Do najwaniejszych zagroe, majcych bezporedni wpyw na warto miernika, naley zaliczy odchylenia in plus jak i in minus w stosunku do wielkoci planowanych wskanikw makroekonomicznych, zaoe demograficznych oraz zmian prawno-systemowych zmieniajcych obowizujce stopy procentowe skadek na ubezpieczenia spoeczne, rozszerzajce grup osb uprawnionych do wiadcze, zakres tych uprawnie, wysoko wiadcze lub okres ich pobierania. Kady z tych elementw wpywa porednio na poziom dotacji z budetu pastwa, przy czym wynika to moe z zaistniaych jednoczenie bd te niezalenie od siebie rozbienoci przychodw i wydatkw. Czynnikiem wpywajcym na wysoko realizacji miernika zastosowanego przez TK Liczba wiadcze wyraona w osobach jest zmniejszenie bd zwikszenie liczby wiadczeniobiorcw, ktr ze wzgldu na skal zatrudnienia trudno okreli w ramach prognoz. W roku bazowym, tj. 2010 wypacano 21 wiadcze. Na rok 2012 zaoono wypat 29 wiadcze. Miernik Relacja liczby wiadcze wypaconych w terminie do oglnej liczby wypaconych wiadcze zosta opracowany w MON. Ryzyko niewykonania wartoci tego miernika oscyluje na poziomie minimalnym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika MSWiA wynika moe z faktu,

131

i nastpi wyszy ni planowano wzrost liczby wiadczeniobiorcw, co jest niezalene od Zakadu. Miernik zaprezentowany przez MPiPS jest opracowaniem wasnym dysponenta. Ryzykiem mogcym wystpi dla realizacji tych wartoci s w szczeglnoci poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia. Te dwie wielkoci determinuj ksztatowanie si rzeczywistych danych w stosunku do planowanych. Na liczb osb w wieku produkcyjnym wpywaj czynniki demograficzne, uwarunkowania spoeczno-ekonomiczne oraz przepisy prawne decydujce o tym, w jakim wieku pracownik przechodzi na emerytur. Naley podkreli,

e spoeczestwo polskie starzeje si, na co wpywa przede wszystkim wyduanie si przecitnej dugoci ycia
i spadek wspczynnika dzietnoci. Gwn konsekwencj spadku liczby osb w wieku produkcyjnym moe by zagroenie dla stabilnoci finansw publicznych, w tym Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Na miernik:

Liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych

na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych rolnikw, prezentowany przez KRUS wpywa zmiana liczby wiadczeniobiorcw i ubezpieczonych. W trakcie wykonywania budetu mog wystpi odchylenia od zaoonej wartoci miernika prezentowanego w przypadkach zwizanych z przechodzeniem sdziw w stan spoczynku na ich wniosek. W praktyce oznacza to uzalenienie faktycznej liczby sdziw w stanie spoczynku od pisemnie wyraonej w tym przedmiocie woli przez zainteresowanego, a take decyzji waciwych organw.

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantw i osb represjonowanych Wydatki (w tys. z) Cz

44 54

Dysponent
Minister Pracy i Polityki Spoecznej Urzd do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych

2012 Plan 136 29 852

Urzd do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych, dysponent czci 54, w ramach omawianego
zadania udziela pomocy pieninej kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz wsppracuje z orodkami pomocy spoecznej, opaca skadki na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantw, ktrzy nie maj prawa do

wiadcze emerytalno-rentowych i nie podlegaj ubezpieczeniu spoecznemu, organizuje i wsporganizuje

uroczystoci rocznicowe, rozpatruje wnioski o przyznanie orderw, odznacze pastwowych i resortowych dla kombatantw oraz o mianowanie na wysze stopnie wojskowe, wspiera dziaania na rzecz upamitnienia i popularyzowania historii walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na dziaalno dokumentacyjn i wydawnicz, tworzy bazy akt kombatanckich. Dziaania Ministra Pracy

i Polityki Spoecznej, dysponenta czci 44, polegaj na tworzeniu i interpretacji przepisw sucych poprawie
dostpnoci do wiadcze pieninych dla okrelonych grup beneficjentw oraz rozszerzeniu przepisw o nowe rozwizania wynikajce z sygnalizowanych potrzeb zwizanych z podeszym wiekiem i z pogarszajcym si stanem zdrowia.

132

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym nalenej pomocy i opieki

Dysponent
UdsKiOR

Miernik
Odsetek rozstrzygnitych spraw dotyczcych kombatantw i innych osb uprawnionych w terminach ustawowych

2012 plan 94,0%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika UdsKiOR moe wynika ze znacznego wzrostu liczby wnioskw zoonych do Urzdu, zmiany orzecznictwa WSA w zakresie ustaw realizowanych przez Urzd, zwok w postpowaniu dowodowym, wynikajcym z opnienia w uzyskaniu odpowiedzi od instytucji i organw (np. IPN, Archiwa Pastwowe), brak odpowiedzi strony na korespondencj organu, skutkujcy opnieniem w rozpatrywaniu spraw. Miernik ten jest adekwatny do stopnia realizacji celu, mierzy efektywno dziaania Urzdu. Wykonawca zadania ma bezporedni wpyw na jego realizacj, poniewa podlega on cigemu monitoringowi. Miernik ma charakter trway i umoliwia cigo pomiaru w wieloletniej perspektywie.

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny Wydatki (w tys. z) Cz

63 85

Dysponent
Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie

2012 Plan 9 634 9 631 313

Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 63, wykonuje dziaania w zakresie wsparcia rodzin
wychowujcych dzieci oraz pieczy zastpczej nad dzieckiem. Realizuje zadania objte ustaw o wiadczeniach rodzinnych oraz ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentw. Ponadto dy do rozwoju instytucji opieki nad dziemi w wieku do 3 lat oraz rozwoju profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny. Realizuje rwnie dziaania polegajce na wspieraniu rozwoju rodzicielstwa zastpczego, finansowaniu pobytu dzieci cudzoziemcw umieszczonych w pieczy zastpczej. Minister tego resortu jest odpowiedzialny za wdraanie standardw w placwkach opiekuczo-wychowawczych i za wykonywanie zada z zakresu przysposobienia midzynarodowego. Wojewodowie dysponenci czci 85, odpowiedzialni s za wspieranie funkcji wychowawczej rodziny m.in. poprzez organizacj spotka szkoleniowych dla pracownikw placwek opiekuczo-wychowawczych, orodkw pomocy spoecznej oraz powiatowych centrw pomocy rodzinie. W ramach dziaa nadzorowanych przez Wojewodw znajduje si pomoc dziecku pozbawionemu czciowo lub cakowicie opieki rodzicielskiej w placwkach opiekuczo-wychowawczych, wypata wiadcze z Funduszu Alimentacyjnego dla rodzin w sytuacji braku egzekucji wiadcze alimentacyjnych, wypata wiadcze rodzinnych oraz realizacja Krajowego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie. Program ten obejmuje zarwno pomoc ofiarom przemocy jak i oddziaywanie na sprawcw przemocy w rodzinie w formie prowadzenia programw korekcyjno-edukacyjnych, zapewnienie finansowania specjalistycznych orodkw przeciwdziaania przemocy w rodzinie oraz sporzdzanie materiaw instruktaowych.

133

Cele i mierniki Cel

Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuczej Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu cakiem lub czciowo opieki rodzicielskiej

Dysponent
MPiPS

Miernik
Wysoko wydatkw budetu pastwa na dziecko do ukoczenia 24 roku ycia Liczba wypaconych wiadcze ze wiadcze rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego

2012 plan 992 z

Wojewodowie

3 817 178,8

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Nieosignicie przewidywanej wartoci miernika zastosowanego przez MPiPS spowodowane moe by mniejsz liczb wiadczeniobiorcw, ktra w gwnej mierze uzaleniona jest od wysokoci kryterium dochodowego, warunkujcego dostp do wsparcia. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie wasne dysponenta.

Zadanie 13.6. Dziaalno poytku publicznego Wydatki (w tys. z) Cz

29 34 44

Dysponent
Minister Obrony Narodowej Minister Rozwoju Regionalnego Minister Pracy i Polityki Spoecznej

2012 budet pastwa plan 9 520 676 2 887

2012 budet rodkw europejskich plan 0 4 288 4 670

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, w ramach opisywanego zadania podejmuje dziaania
majce na celu zwikszenie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu obronnoci pastwa. Cel ten ma zosta osignity poprzez tworzenie warunkw dla rozwoju podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego, wsppracy tych podmiotw z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego jak rwnie poprzez finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 44, podejmuje dziaania zmierzajce do
osignicia celu omawianego zadania poprzez zawieranie umw przez organy administracji publicznej z sektorem pozarzdowym, ktrym zlecane s zadania publiczne dofinansowane z dotacji. MPiPS w celu realizacji zadania bdzie podejmowa takie przedsiwzicia, jak wspieranie wolontariatu poprzez realizacj zadania Europejski Rok Wolontariatu Propagujcy Aktywno Obywatelsk 2011; realizacj zada w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 we wsppracy z Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich; realizacj projektw systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, w tym projektw partnerskich majcych na celu wsparcie III sektora. Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent czci 34, osiga cel poprzez realizacj projektu systemowego w ramach Dziaania 5.3 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmw partycypacyjnych w kreowaniu

134

i wdraaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych oraz przez realizacj grantu The network for better future of Social Economy.

Cele i mierniki Cel

Zwikszenie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa

Dysponent
MON MRR

Miernik
Liczba osb bdcych beneficjentami realizowanych projektw Liczba uchwalonych w sposb partycypacyjny programw gminnych Liczba umw zawieranych przez organy administracji publicznej z sektorem pozarzdowym w ramach otwartych konkursw ofert oraz innych trybw

2012 plan 610 000

25 57 260

Zwikszanie udziau organizacji pozarzdowych oraz innych podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego w ksztatowaniu i realizacji zada publicznych

MPiPS

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik zaprezentowany przez MON liczony jest na podstawie danych statystycznych i ukazuje stopie atrakcyjnoci dziaalnoci spoecznie uytecznej prowadzonej przez organizacje pozarzdowe. Wedug dysponenta nie ma ryzyka niewykonania wartoci miernika. Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika MRR moe wynika z nierzetelnej realizacji zada w ramach projektu przez partnerw bdcych jednostkami spoza sektora finansw publicznych. Niemniej jednak obecnie poziom wyej wymienionego ryzyka jest niski. Dla miernika zdefiniowanego przez MPiPS nie istnieje ryzyko niewykonania jego wartoci z przyczyn pozafinansowych.

135

Funkcja 14. Rynek pracy

Funkcja wpisuje si w obszar strategiczny Kapita ludzki (strategia dominujca Strategia rozwoju kapitau

ludzkiego). Obejmuje ona dziaania pastwa w obszarze rynku pracy majce na celu wzrost zatrudnienia
i ograniczenie bezrobocia, jak najwiksz aktywizacj zawodow obywateli, systematyczn popraw bezpieczestwa i warunkw pracy oraz sprawy zwizane z umacnianiem dialogu spoecznego. Wysiki administracji publicznej koncentruj si w sposb szczeglny na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integracja spoeczna, a take rozwj potencjau adaptacyjnego pracownikw i przedsibiorstw. Kluczowy charakter maj dziaania zmierzajce do zapewnienia warunkw uatwiajcych tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce. Z jednej strony wspierana jest budowa nowoczesnych publicznych sub zatrudnienia, efektywne instrumenty aktywnej polityki rynku pracy (zwaszcza w odniesieniu do osb starszych i modziey) oraz tworzenie wikszych moliwoci zatrudniania osb niepenosprawnych. Z drugiej strony kontynuowana jest polityka osonowa w postaci wypat wiadcze dla osb bezrobotnych. Podejmowane s dziaania majce na celu rozwj i organizowanie dialogu i partnerstwa spoecznego. Rwnoczenie wspierana jest budowa nowoczesnych stosunkw pracy, rozwj kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierwnoci na rynku pracy.

Funkcja 14 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, ktrymi s Zwikszenie aktywnoci zawodowej oraz Poprawa

bezpieczestwa i warunkw pracy. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.

W ostatnich latach znacznie poprawia si sytuacja na polskim rynku pracy. Podstaw takiej oceny jest wyrany spadek stopy bezrobocia oraz wzrost wskanika zatrudnienia. W latach 2011-2014 warto miernika wzronie i osignie poziom 52,4% w ostatnim prognozowanym roku. Stale, cho w zrnicowanym tempie, maleje liczba osb pozostajcych bez pracy i jednoczenie zainteresowanych jej podjciem. To pozytywne zjawisko idzie jednak w parze z niskim odsetkiem osb aktywnych zawodowo. Zaoono, e jego warto wspczynnika aktywnoci zawodowej wyniesie 56,3% w 2011 roku. I w kolejnych latach sukcesywnie wzronie. Prognozuje si, e w 2014 osignie 57,1%, co oznacza wzrost o 0,8 punktu procentowego. Stopa bezrobocia rejestrowanego wykazuje tendencj malejc na przestrzeni 4 lat. Prognozuje si, e warto tego miernika na koniec 2011 r. wyniesie 10,9%.

1. Wskanik zatrudnienia

2. Wspczynnik aktywnoci zawodowej

3. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku

136

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku 25% 20% 15,1% 15% 10% 5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20,0% 17,5% 18,0% 19,0% 17,6% 14,8% 11,2% 9,5% 11,9% 12,3% 10,9% 10,0%

4. Wskanik wypadkowoci

Wskanik wypadkowoci obrazuje zmian bezpieczestwa i warunkw pracy. Prognozowane wartoci tego miernika wykazuj tendencj spadkow. Warto tego miernika w perspektywie czteroletniej spada z 8,8 w roku 2011 do 8,5 w roku 2014.

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 1 523,3 mln z, w tym z budetu rodkw europejskich

452,1 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 14 zostay przedstawione na
poniszym wykresie.

w tys. z
0 200 000 400 000 600 000 800 000

Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych Zadanie 14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa spoecznego

475 562

235 003

790 276

22 503

W ramach omawianej funkcji realizowane s 4 zadania obejmujce dziaalno dysponentw w zakresie:

podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia, aktywizacji zawodowej osb niepenosprawnych, stosunkw pracy i warunkw pracy, nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisw prawa pracy i legalnoci zatrudnienia,

137

wynagrodze i wiadcze pracowniczych, zwizkw zawodowych i organizacji pracodawcw, zbiorowych stosunkw pracy i sporw zbiorowych, prewencji i promocji ochrony pracy, przygotowania i wprowadzania w ycie ustawodawstwa zwizanego z rynkiem pracy, wspierania rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa spoecznego.

Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu Wydatki (w tys. z) Cz

29 31 85

Dysponent
Minister Obrony Narodowej Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 14 631 45 639 4 839

2012 budet rodkw europejskich plan 0 410 453 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, w ramach swojej dziaalnoci w omawianym zadaniu
wykonuje dziaania w zakresie aktywizacji onierzy zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej suby wojskowej, jak rwnie dla czonkw rodzin tych onierzy, z uwzgldnieniem biecych wymogw rynku pracy. W ramach tego zadania MON wiadczy rwnie pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, porednictwa pracy oraz przekwalifikowania, podejmujc przy tym wspprac z jednostkami wojskowymi, wadzami samorzdowymi oraz instytucjami rynku pracy. Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 31, realizuje dziaania w zakresie ksztatowania i tworzenia rozwiza na rzecz rynku pracy w zakresie regulacji prawnych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Dziaania te zmierzaj do rozwoju aktywizacji zawodowej, poprzez stworzenie mechanizmw umoliwiajcych prowadzenie dziaa

aktywizujcych bezrobotnych takich jak: opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usugach organw zatrudnienia oraz innych partnerw rynku pracy dla osb bezrobotnych i poszukujcych pracy oraz pracodawcw, szkolenie kadr publicznych sub zatrudnienia, prowadzenie bada, opracowywanie programw, ekspertyz, analiz, wydawnictw, prowadzenie dziaa w ramach Europejskich Sub Zatrudnienia EURES. W ramach omawianego zadania dysponuje rodkami Funduszu Pracy. Prowadzone s te dziaania majce na celu zatrudnianie oraz przeciwdziaanie marginalizacji i wykluczeniu spoecznemu modziey. Dziaania te realizowane s poprzez wsparcie modziey w ksztatowaniu indywidualnej kariery zawodowej, rozwj umiejtnoci uatwiajcych modziey poruszanie si na rynku pracy, czy te jej wspomaganie w zdobyciu zatrudnienia. Dziaania Wojewodw, dysponentw czci 85, w ramach danego zadania polegaj na terminowym wydawaniu zezwole na wykonywanie pracy cudzoziemcom, wykonywanie zada organu wyszego stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia, wydawanie licencji zawodowych porednikom i doradcom zawodowym, jak rwnie poprzez szkolenia pracownikw publicznych sub zatrudnienia jak rwnie przeprowadzone kontrole w zakresie standardu wykonywania usug.

138

Cele i mierniki Cel

Rozwj aktywizacji zawodowej

Dysponent
MON

Miernik
Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy aktywizacyjnej do liczby osb ubiegajcych si o pomoc Stopa bezrobocia rejestrowanego Procent terminowo wydanych zezwole na prac w stosunku do oglnej liczby wydanych zezwole

2012 plan 90%

Zmniejszanie bezrobocia Zapewnienie prawidowoci dziaania publicznych sub zatrudnienia

MPiPS Wojewodowie

10% 99,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Pierwszy miernik zosta opracowany w resorcie MON i stanowi relacj procentow osb, ktre skorzystay z pomocy do oglnej liczby osb, ktre o t pomoc wystpiy. Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika oznacza bdzie, e wicej osb ni planowano nie spenio warunkw formalnych. Drugi miernik zastosowany przez MIPS jest wyliczany przez GUS i oznacza on stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludnoci aktywnej zawodowo. Na ksztatowanie si jego wartoci znaczny wpyw maj czynniki zewntrzne, np. pogorszenie si wiatowej koniunktury gospodarczej.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy Wydatki (w tys. z) Cz

12 31 85

Dysponent
Pastwowa Inspekcja Pracy Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie

2012 plan 196 328 31 657 7 018

Pastwowa Inspekcja Pracy, dysponent czci 12, realizuje dziaania poprzez dziaalno nadzorczo-kontroln
koordynowan centralnie, dziaalno nadzorczo-kontroln prowadzon w ramach zada rutynowych i wynikajcych ze specyfiki okrgu, dziaalno na rzecz promocji wysokich standardw bezpieczestwa pracy i przestrzegania prawa pracy motywowanie do zmiany postaw i zachowa, informowanie i popularyzowanie oraz dziaalno prewencyjn i szkoleniow adresowan bezporednio do pracodawcw, osb

samozatrudniajcych si, rolnikw indywidualnych, partnerw spoecznych i instytucjonalnych. Minister Pracy

i Polityki Spoecznej, dysponent czci 31, dy do poprawy bezpieczestwa i warunkw pracy, gwnie
poprzez prowadzenie biecej dziaalnoci legislacyjnej. Dziaalno ta obejmuje opracowywanie przepisw w zakresie unormowa dotyczcych stosunkw pracy, w tym wynagrodze, wiadcze pracowniczych, warunkw pracy oraz realizacj dziaa majcych zapewni wypat z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych wiadcze niezaspokojonych przez niewypacalnych pracodawcw. W ramach omawianego zadania realizowany jest rwnie program wieloletni Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy.

Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach tego zadania zapewniaj prawidowe dziaania publicznych
sub zatrudnienia, w tym zgodnoci z ustalonymi standardami usug rynku pracy poprzez kontrol realizacji zada w obszarze zatrudnienia i bezrobocia przez jednostki samorzdu terytorialnego, nadzr nad standardami usug i poziomem kwalifikacji kadr w urzdach pracy. Ponadto Wojewodowie koordynuj przeprowadzanie kontroli w Powiatowych Urzdach Pracy w zakresie poprawnoci wydawania decyzji administracyjnych oraz

139

przestrzegania zasad i trybu wydatkowania rodkw Funduszu Pracy przeznaczonych na: stae dla bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosych, prace interwencyjne i roboty publiczne.

Cele i mierniki Cel

Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwa nowoczesnej gospodarki

Dysponent
PIP

Miernik
Odsetek kontroli zakoczonych wydaniem nakazu Liczba realizowanych projektw dotyczcych prewencji i ochrony pracy

2012 plan 60%

10

Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszcze pracowniczych

MPiPS

Liczba osb, ktrym wypacono wiadczenia z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych Wskanik czstotliwoci wypadkw miertelnych na 1 000 pracujcych

42 803

Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy Zapewnienie prawidowoci dziaania publicznych sub zatrudnienia, w tym zgodnoci z ustalonymi standardami usug rynku pracy Wojewodowie

0,040

Liczba jednostek, w ktrych stwierdzono nieprawidowoci w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych

43,4%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Pierwszy miernik prezentowany przez PIP charakteryzuje si ma zmiennoci w czasie, a planowanie dziaa Pastwowej Inspekcji Pracy praktycznie gwarantuje wykonanie miernika na tym poziomie rwnie w przyszoci. Odnonie miernika drugiego dotychczasowe dowiadczenia i wiedza PIP w zakresie inicjowania i wspierania pracodawcw oraz innych podmiotw zaangaowanych w dziaania na rzecz prewencji i ochrony pracy z udziaem wielu partnerw instytucjonalnych, jak i spoecznych - daj podstawy do okrelenia ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika jako mae. Pierwszy z miernikw zaprezentowanych przez MPiPS zaleny jest od kondycji finansowej podmiotw gospodarczych. Mniejsza liczba przedsibiorstw ogaszajcych upado moe wpyn na zmniejszenie liczby osb, ktrym wypacane s wiadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypacalnych pracodawcw. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika drugiego moe wynika z nieprzewidywalnoci zjawiska wystpowania miertelnych zdarze wypadkowych (zarwno w zakresie, jak i spadku wartoci wskanika).

Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych Wydatki (w tys. z) Cz

44 85

Dysponent
Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 749 557 2 397

2012 budet rodkw europejskich plan 38 322 0

140

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 44, realizuje cel omawianego zadania poprzez
wspomaganie aktywizacji zawodowej osb niepenosprawnych. Zamierza si kontynuowa wspieranie pracodawcw zatrudniajcych osoby niepenosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy jak rwnie wspieranie osb niepenosprawnych prowadzcych wasn dziaalno gospodarcz oraz niepenosprawnych rolnikw. W ramach omawianego zadania prowadzony jest monitoring sytuacji na rynku pracy poprzez badania i analizy oraz nadzr nad zakadami pracy chronionej i zakadami aktywnoci zawodowej. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj postawione cele poprzez nadzorowanie zakadw pracy chronionej i zakadw aktywnoci zawodowej, nadawanie statusu zakadu pracy chronionej i zakadw aktywnoci zawodowej, analizowanie sytuacji osb niepenosprawnych na rynku pracy, nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty statusu zakadu pracy chronionej i zakadu aktywizacji zawodowej.

Cele i mierniki Cel

Zwikszanie aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych Zwikszenie zainteresowania osb niepenosprawnych zatrudnieniem

Dysponent
MPiPS

Miernik
Wspczynnik aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym Liczba osb niepenosprawnych zatrudnionych w zakadach pracy chronionej

2012 plan 26,4%

Wojewodowie

11 935,24

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Czynnikiem majcym niewielki wpyw na ksztatowanie si wartoci miernika zastosowanego przez MPiPS jest oglna sytuacja na rynku pracy oraz wahania wskanika aktywnoci zawodowej ogu ludnoci w wieku produkcyjnym.

Zadanie 14.4. Wpieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa spoecznego Wydatki (w tys. z) Cz
31 85

Dysponent
Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 18 258 891

2012 budet rodkw europejskich plan 3 354 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Pracy i Polityki Spoecznej jako dysponent czci 31, zamierza osign cel zadania poprzez
organizacj prac i posiedze Komisji Trjstronnej do Spraw Spoeczno-Gospodarczych oraz jej Prezydium, jak rwnie posiedzenia Zespow Problemowych Komisji Trjstronnej. Na posiedzeniach prowadzony jest dialog spoeczny w sprawach wynagrodze i wiadcze spoecznych oraz w innych sprawach spoecznych lub gospodarczych. Rozpatrywane s sprawy o duym znaczeniu spoecznym lub gospodarczym, ktre zostay

141

wniesione pod obrady Komisji. W celu realizacji zadania bd odbywa si posiedzenia Trjstronnych Zespow Branowych, ktrych celem bdzie wypracowanie modelu podejmowania decyzji spoeczno-gospodarczych, uwzgldniajcych rne interesy partnerw spoecznych w restrukturyzowanych branach i sektorach polskiej gospodarki. W ramach realizacji zadania prowadzone bd dziaania na rzecz promocji dialogu spoecznego a take wydawanie informatorw nt. Komisji Trjstronnej, instytucji dialogu spoecznego, wojewdzkich komisji dialogu spoecznego, Trjstronnych Zespow Branowych, rozwizywania sporw zbiorowych.

Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj dziaania polegajce na zapobieganiu, agodzeniu

i rozwizywaniu konfliktw spoeczno-gospodarczych. Ponadto, koordynuj wspprac z partnerami spoecznymi, s odpowiedzialni za wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ponadzakadowych ukadw zbiorowych pracy oraz za wzmocnienie instytucji dialogu spoecznego.

Cele i mierniki Cel

Zwikszanie roli dialogu i partnerstwa spoecznego w rozwizywaniu problemw spoeczno-gospodarczych Rozwizywanie konfliktw spoecznych, realizacja inicjatyw spoeczno-gospodarczych

Dysponent
MPiPS

Miernik
Liczba podmiotw dialogu i partnerstwa spoecznego, z ktrymi utrzymywana jest wsppraca Liczba inicjatyw spoecznogospodarczych koordynowanych przez Wojewodw

2012 plan 270

Wojewodowie

7,17

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Zewntrznym czynnikiem determinujcym warto miernika zaprezentowanego przez MPiPS jest liczba organizacji, z ktrymi potencjalnie istnieje moliwo wsppracy, a take liczba powoanych w ramach Komisji Trjstronnej Zespow Problemowych i liczba Trjstronnych Zespow Branowych oraz liczba spraw rozpatrywanych przez te gremia, w tym ilo i zakres prowadzonych prac w ramach dziaalnoci ustawodawczej. Nieosignicie wskanika oznaczaoby ograniczenie zakresu prowadzenia dialogu spoecznego.

142

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja 15 wpisuje si w obszary strategiczne Sprawne pastwo i Bezpieczestwo narodowe (strategie dominujce Strategia sprawne pastwo i Strategia rozwoju systemy bezpieczestwa narodowego RP; w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 zostaa uznana za tzw. funkcj sta). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy stosunkw Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pastwami oraz z organizacjami midzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesw Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osb prawnych za granic, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i jzyka polskiego. Obejmuje rwnie sprawy z zakresu koordynowania procesw adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Uni Europejsk oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie dziaa ksztatujcych te procesy, koordynowania przedsiwzi zwizanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem

rodkw pochodzcych z pomocy zagranicznej, podejmowania dziaa majcych na celu przygotowanie

informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesw integracyjnych.

Funkcja 15 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono 2 cele na poziomie funkcji, s to Dyplomacja RP w subie obywatela i innych polskich

podmiotw oraz Polska w gronie liczcych si krajw w stosunkach midzynarodowych. Mierniki rezultatw na poziomie
funkcji opisano poniej. 1. Poziom satysfakcji spoecznej z dziaalnoci dyplomacji (badanie opinii publicznej) Prognozuje si, i warto miernika na przestrzeni czterech lat bdzie ksztatowa i ankietowani bd ocenia satysfakcj na poziomie dobrym. Wyniki analizy ocen dyplomacji polskiej w rodowiskach opiniotwrczych (media, orodki naukowo-eksperckie) wskazuj na utrzymywanie si ocen na poziomie dobrym. Stan ten powinien by podtrzymany przez kolejne cztery lata. Warto miernika na przestrzeni czterech lat bdzie rosn z poziomu 37 osb do poziomu 40 osb w 2014 r.

2. Analiza ocen dyplomacji polskiej w rodowiskach opiniotwrczych (media, orodki naukowoeksperckie) 3. Liczba osb zajmujcych najwysze stanowiska w UE, NATO, systemie NZ

Liczba osb zajmujcych najwaniejsze stanowiska w UE, NATO i ONZ 40 34 31 30 19 15 10 10 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 1 2 2 26 37 38

20

4.

Analiza postrzegania Polski w mediach zagranicznych

Kraj nasz jest dobrze postrzegany w mediach zagranicznych. Stan ten ma utrzyma si w kolejnych latach, a prezentowana warto miernika ma si utrzyma na staym poziomie tj. dobrym.

143

czna kwota wydatkw planowanych z budetu pastwa na 2012 r. wynosi 1 566,0 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 15 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z
0 250 000 500 000 750 000 1 000 000

992 743 Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczestwa pastwa Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic Zadanie 15.4. Ksztatowanie midzynarodowego wizerunku RP

26 504

235 855

204 719

Zadanie 15.5. Ksztatowanie i koordynacja polityki zagranicznej

106 208

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie administracji spraw i sub zagranicznych, stosunkw Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pastwami oraz z organizacjami midzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesw Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osb prawnych za granic, koordynacji polityki europejskiej, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i jzyka polskiego za granic, w tym dziaalnoci gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju Wydatki (w tys. z) Cz

18 21 22 26 30 39 41 45 46

Dysponent
MI MI M MI MEN MI M MSZ MZ

2012 plan 35 750 22 409 1 910 20 067 1 387 14 088 919 274 12 823

Minister Infrastruktury, dysponent czci 18, 21, 26 oraz 39, w ramach niniejszego zadania realizuje dziaania
w zakresie prezentowania stanowiska strony polskiej w zakresie rozwoju budownictwa, gospodarki morskiej, rozwoju telekomunikacji i transportu oraz w zakresie nadzoru nad pracami lub monitorowania prac

144

w organizacjach midzynarodowych jak rwnie poprzez uczestnictwo w organizacjach midzynarodowych.

Minister Edukacji Narodowej, dysponent czci 30, w ramach tego zadania wypenia zobowizania
wynikajce z czonkostwa Polski w organizacjach midzynarodowych, wspiera midzynarodowe inicjatywy edukacyjne oraz wspiera inicjatywy suce upowszechnianiu znajomoci jzykw. Minister rodowiska, dysponent czci 22 i 41, prowadzi wspprac w formie komisji dwustronnych i wspomagajcych je eksperckich grup roboczych, ktre omawiaj biece zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami granicznymi. Odpowiada rwnie za regulowanie zobowiza, jakie ci na Polsce, a ktre pozostaj we waciwoci Ministra rodowiska w zakresie skadek midzynarodowych wynikajcych z bycia jedn ze stron umw midzynarodowych. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45, koordynuje prace wpywajce na rozwijanie stosunkw dwustronnych i wielostronnych, w ramach ktrych sprawuje piecz nad dwustronnym i wielostronnym dialogiem politycznym. Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za udzia Polski we wsppracy na forum organizacji midzynarodowych z czym powizane jest wspieranie dwustronnej i wielostronnej wsppracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. Minister

Zdrowia, dysponent czci 46 w ramach omawianego zadania dy do aktywnego udziau w yciu spoecznoci
midzynarodowej w zakresie ochrony zdrowia charakteryzujcego si deniem do spenienia wszystkich wymogw nakadanych przez organizacje midzynarodowe, ktrych Polska jest czonkiem oraz aktywnego udziau w spotkaniach midzynarodowych organizowanych w kraju i za granic.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej

Dysponent
MI (cz. 18)

Mierniki
Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.) Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej (w szt.) Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie cznoci (w szt.) Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych Poziom wywizywania si z zobowiza midzynarodowych (w %) Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyej)

2012 plan 1

MI (cz.21) MI (cz. 26) MI (cz. 39) M (cz. 22 i 41) MSZ

5 7 100 150 46

Zapewnienie penoprawnego statusu czonkowskiego Polski w danej organizacji midzynarodowej

MZ

Ilo podjtych sankcji za niewywizywanie si ze zobowiza jako czonka organizacji midzynarodowej

145

Zapewnienie moliwoci czynnego czonkostwa MEN w organizacjach midzynarodowych.

MEN

Stopie wywizywania si przez MEN z zobowiza wobec organizacji midzynarodowych, w ktrych uczestniczy (%)

100

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Stopie wykonania miernikw prezentowanych przez MI zaley od przyjtych przez ministra tego resortu zobowiza, wynikajcych z podpisanych umw midzynarodowych. Zastosowane mierniki oraz ich wykonanie odnosi si do obecnie zawartych i realizowanych zobowiza wynikajcych z podpisanych umw. MEN nie przewidzia ryzyka niewykonania wartoci prezentowanego miernika. Ryzyko niewykonania pierwszego z miernikw prezentowanego przez MSZ nie jest due. Moe ono wynika z anulowania wczeniej zaplanowanych wizyt. W przypadku miernika drugiego ryzyko jest due i wynika z czynnikw niezalenych od dziaa polskiej administracji czy umiejtnoci Polakw kandydujcych na wysokie stanowiska (fluktuacja kadr, wakaty na wysokich stanowiskach, ogoszenia konkursw). M przyj jeden miernik dla czci 22 i 41. Dysponent okreli ryzyko niewykonania miernika jako bardzo niskie. MZ nie okreli ryzyka niewykonania wartoci miernika i nie poda jego podstaw metodologicznych.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczestwa pastwa Wydatki (w tys. z) Cz

45

Dysponent
MSZ

2012 plan 26 504

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45, w ramach omawianego zadania odpowiada za polityk
zagraniczn w przedmiocie umacniania bezpieczestwa politycznego i wojskowego, midzynarodowego bezpieczestwa i pokoju oraz bezpieczestwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego. Jednoczenie Minister Spraw Zagranicznych sprawuje piecz nad zapewnieniem bezpieczestwa w pozostaych obszarach. W ramach omwionych wyej dziaa Minister Spraw Zagranicznych koordynuje wspprac strony Polskiej z NATO oraz wspprac midzynarodow w dziedzinie polityki energetycznej, a take bierze udzia we Wsplnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczestwa UE.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczestwa zewntrznego pastwa Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE

Dysponent
MSZ

Miernik
Ocena zagroe dla bezpieczestwa pastwa ocena opisowa Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ

2012 plan dobra

MSZ

16

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci pierwszego miernika jest mae. Moe by ono spowodowane powstaniem sytuacji konfliktowych w otoczeniu midzynarodowym Polski. Niewykonanie zaplanowanych

146

wartoci dla miernika drugiego w gwnej mierze nie wynika z czynnikw zalenych od dziaa polskiej administracji.

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic Wydatki (w tys. z) Cz
45

Dysponent
MSZ

2012 plan 235 855

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45 poprzez realizacj tego zadania wspiera interesy prawne
i ekonomiczne polskich obywateli i osb prawnych oraz zapewnia obywatelom polskim opiek i obsug konsularn w sytuacjach nadzwyczajnych. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje rwnie prace zwizane z reprezentowaniem i ochron interesw RP przed organami sdowymi UE i Trybunaem EFTA oraz zapewnienia obsug prawn dziaa wynikajcych z czonkostwa Polski w UE.

Cele i mierniki Cel

Realizacja istotnych midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic

Dysponent
MSZ

Miernik
Liczba czynnoci konsularnych dotyczcych obywateli polskich Liczba spraw przeciwko Polsce przed midzynarodowymi organami praw czowieka, organami sdowymi Unii Europejskiej i Trybunaem EFTA

2012 plan 510 000

710

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci pierwszego miernika jest niewielkie. W przypadku drugiego miernika przekroczenie zakadanej wartoci miernika wiadczy bdzie o niskiej skutecznoci podejmowanych przez Polsk przeciwdziaa.

Zadanie 15.4. Ksztatowanie midzynarodowego wizerunku RP Wydatki (w tys. z) Cz

38 45 85

Dysponent
MNiSW MSZ Wojewodowie

2012 plan 6 985 197 711 23

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, dysponent czci 38, w ramach zadania wspiera nauczanie jzyka
polskiego w zagranicznych orodkach akademickich, finansuje ryczaty dla lektorw jzyka polskiego za granic, zakup materiaw niezbdnych do nauki jzyka polskiego za granic. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45, dy do promocji waciwego wizerunku RP na forum midzynarodowym. Bierze udzia we wsppracy rozwojowej i midzynarodowej pomocy humanitarnej. Ponadto MSZ zajmuje si wspieraniem

147

rozwoju demokracji, praw czowieka i rzdw prawa. Jednoczenie dziaa na rzecz zapewnienia obsugi cudzoziemcw i zagranicznych osb prawnych.

Cele i mierniki Cel

Promocja waciwego wizerunku RP na forum midzynarodowym

Dysponent
MNiSW

Miernik
Liczba studentw przyjedajcych do Polski w ramach programu Erasmus Stopie realizacji przedsiwzi promocyjnych (w%) Liczba czynnoci konsularnych dotyczcych cudzoziemcw

2012 plan 5 800

MSZ

98% 970 000

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik Liczba studentw przyjedajcych do Polski w ramach programu Erasmus jest najbardziej adekwatnym wskanikiem pozwalajcym na ocen efektw promocji polskich szk wyszych wrd osb niebdcych obywatelami polskimi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika jest zwizane ze zmniejszeniem zainteresowania cudzoziemcw podejmowaniem i odbywaniem ksztacenia oraz prowadzeniem zaj dydaktycznych w polskich szkoach wyszych w ramach programu Erasmus. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci pierwszego miernika okrelonego przez MSZ jest mae. Moe wynika m.in. z powodu zdarze losowych, takich jak nieszczliwe wypadki, sytuacja wewntrzna w kraju urzdowania (np. wprowadzenie stanu wyjtkowego), klski ywioowe. Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika drugiego moe nastpi na skutek spadku zainteresowania Polsk i przyjazdami do Polski.

Zadanie 15.5. Ksztatowanie i koordynacja polityki zagranicznej Wydatki (w tys. z) Cz

02 03 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Dysponent
Kancelaria Sejmu Kancelaria Senatu MS KPRM MI MF MG MI M MKiDN MSiT MI MSWiA MNiSW MON MEN MPiPS MRiRW MRiRW

2012 budet pastwa plan 1 581 1 053 151 412 0 1 715 1 177 149 47 239 66 477 1 000 672 117 7 917 2 080 1 297 16

148

34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 49 53 57 58 60 61 62 63 68 76 85 88

MRR MRiRW MSP MS MNiSW MI MSiT M MSWiA MPiPS MSZ MZ UZP UOKiK ABW GUS WUG UP RP MRiRW MPiPS PAA UKE Wojewodowie PG

304 62 0 488 61 696 25 1 008 5 075 1 621 75 299 591 37 209 98 65 4 31 0 102 109 35 112 10

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45, sprawuje piecz nad ksztatowaniem i koordynacj
wsppracy midzynarodowej organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz spraw czonkostwa Polski w UE. Minister Spraw Zagranicznych realizuje przedsiwzicia zwizane z przygotowaniem, sprawowaniem i obsug Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej. Realizuje rwnie dziaania w kierunku prowadzenia dziaalnoci edukacyjnej i informacyjnej. W ramach omawianego zadania Minister Spraw Zagranicznych realizuje program wieloletni Przygotowanie, obsuga i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. Pozostali dysponenci poszczeglnych

czci budetowych, ktrzy zostali ujci w tabeli wydatkowej zadania 15.5. realizuj przedsiwzicia w ramach
programu wieloletniego pod nazw Przygotowanie, obsuga i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii

Europejskiej w II poowie 2011 r. poprzez zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego
z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 roku, a przede wszystkim umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym

Dysponent
Kancelaria Sejmu Kancelaria Senatu MI (cz. 18) MF MI (cz. 21, 26)

Miernik
Odsetek realizacji planu spotka zwizanych z Prezydencj Odsetek zrealizowanych celw operacyjnych Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Udzia pracownikw Korpusu Prezydencji do ogu zatrudnionych

2012 plan 100%

100% 0 2 0,6%

149

M (cz. 22 i 41) MKiDN MSiT ( cz. 25 i 40) MON MRR MSZ ABW

Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Opis stopnia realizacji priorytetw przewodnictwa Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Stopie realizacji zaoe polskiej polityki zagranicznej ocena opisowa Realizacja przez ABW zada zwizanych ze wspprac europejsk - miernik logiczny TAK(1)/ NIE (0) Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdania przedoone penomocnikowi

2 1 2 2 dobra 0

UPRP PAA Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II po. 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa. MS

2 2 2

MG MNiSW (cz. 28 i 38) MRiRW (cz.32, 33, 35) MZ UZP UOKiK GUS WUG Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II po. 2011 r. KPRM

Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stay Rady Ministrw Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi

2 2 2

2 2 2 2 2 2

150

MI (cz. 39) UKE PG Zapewnienie moliwoci czynnego czonkostwa MEN w organizacjach midzynarodowych oraz warunkw do waciwej realizacji programw UE w Polsce MEN

Udzia pracownikw Korpusu Prezydencji do ogu zatrudnionych Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Stopie wywizywania si przez MEN z zobowiza wobec instytucji UE (%)

0,6% 2 2 100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik prezentowany przez Kancelari Sejmu stanowi procent zrealizowanych przez Kancelari Sejmu spotka zwizanych z Prezydencj. Wszystkie spotkania zwizane z Prezydencj w wymiarze parlamentarnym Kancelaria Sejmu musi zrealizowa zgodnie z przyjtym kalendarzem. Ryzyko niepenej realizacji zadania moe wystpi w zwizku z sytuacj polityczn w Europie i na wiecie. Warto miernika Kancelarii Senatu wyliczana jest na podstawie stopnia realizacji celw szczegowych, okrelonych przez zesp realizujcy zadanie i zatwierdzonych przez Szefa Kancelarii Senatu. Ryzyko niewykonania miernika jest umiarkowane. MEN nie przewiduje ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika. Miernik MRR stanowi opracowanie wasne dysponenta, nie wystpuje ryzyko niewykonania jego wartoci. Nie wystpuje ryzyko niewykonania wartoci miernika prezentowanego przez MNiSW. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika prezentowanego przez MSZ jest mae. Miernik Udzia pracownikw Korpusu Prezydencji do ogu zatrudnionych (w %) prezentowany przez MI jest liczb pracownikw przydzielonych do obsugi zagadnie zwizanych z Przewodnictwem Polski w Radzie UE w II poowie 2011 roku. Planowan do osignicia w 2012 roku warto miernika okrelono na poziomie 0,60% w zwizku z zakoczeniem programu wieloletniego Przygotowanie, obsuga i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie UE w II poowie 2011r. W 2012 roku nastpi zakoczenie realizacji programu prezydencji, dlatego przedstawiony miernik bdzie adekwatniejszy do zaproponowanego wczeniej. Nie istnieje ryzyko niewykonania wartoci miernika MI kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi. Miernik uyty przez GUS kwartalne sprawozdanie przedoone

Penomocnikowi pozwala na weryfikacj podejmowanych w GUS dziaa zwizanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE i ich finansowania.

151

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16 wpisuje si w obszary strategiczne Sprawne pastwo, Kapita spoeczny i Rozwj regionalny (strategie dominujce Strategia sprawne pastwo, Strategia rozwoju kapitau spoecznego oraz Krajowa

strategia rozwoju regionalnego). Funkcja ta obejmuje obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy organizacji
urzdw administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, podziau administracyjnego pastwa, a take obywatelstwa, ewidencji ludnoci, dowodw osobistych i paszportw, rejestracji stanu cywilnego oraz koordynacji dziaa zwizanych z polityk migracyjn pastwa oraz wspierania Polonii i Polakw za granic. Obejmuje rwnie sprawy z zakresu stosunkw Pastwa z Kocioem Katolickim, innymi Kocioami i zwizkami wyznaniowymi oraz zwizane z zachowaniem i rozwojem tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych jak rwnie zachowaniem i rozwojem jzykw regionalnych. Wykonywane s rwnie zadania zwizane ze strzeeniem wolnoci i praw czowieka i obywatela, praw dziecka, ochrony danych osobowych oraz zwizane z przeciwdziaaniem dyskryminacji.

Funkcja 16 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono jeden cel na poziomie funkcji: Zapewnienie przysugujcych praw obywatelskich przez

organy administracji publicznej oraz poprawa obsugi administracyjnej obywatela. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji
opisano poniej. Prognozy zakadaj w perspektywie czteroletniej sta warto dla obydwu czci. Warto tego miernika dla czci 42 sprawy wewntrzne wynosi ona 11%. Natomiast dla czci 43 wyznania religijne i mniejszoci narodowe warto utrzymuje si na poziomie 43%.

1. Liczba decyzji administracyjnych zaskaronych do Sdw Administracyjnych w stosunku do liczby decyzji administracyjnych wydanych ogem

Liczba decyzji administracyjnych zaskaronych do Sdw Administracyjnych w stosunku do liczby decyzji administracyjnych wydanych ogem 60% 51%

40%

34% 27% 23%

20% 6% 1% 0% 2001 2002 2003 2%

17% 11% 12% 11,5% 11,3%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2. Liczba decyzji uchylajcych organu II instancji do liczby wniesionych odwoa 3. Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby skarg ogem

Warto tego miernika dla lat objtych Wieloletnim Planem Finansowym Pastwa 2011-2014 wykazuje sta warto na poziomie 5% Prognozy wartoci dla cz.42 wykazuj sta warto na poziomie 6%. Natomiast dla cz. 17 w perspektywie czteroletniej wartoci spadaj z 22% w roku 2011 do 13% w roku 2014.

152

4. Liczba usug realizowanych drog elektroniczn w stosunku do liczby usug przyjtych do informatyzacji

Warto tego miernika w 2011 r. wynosi 10%, w latach 2012-2013 przewiduje si wzrost liczby tych usug, a w roku 2014 osignicie wartoci wynoszcej 20%.

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 1 923,6 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 529,2 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 16 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z 0 200 000 400 000 600 000 800 000

Zadanie 16.1. Obsuga administracyjna obywatela

709 064

Zadanie 16.2. Przeciwdziaanie dyskryminacji, podtrzymywanie tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych

19 634

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunkw midzy Pastwem a Kocioem i zwizkami wyznaniowymi

123 114

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za granic

112 172

Zadanie 16.5. Obsuga cudzoziemcw i zarzdzanie migracjami

99 434

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw Dziecka i Praw Pacjenta

75 713

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego

106 653

Zadanie 16.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego

677 768

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie obsugi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludnoci i wydawanie waciwych dokumentw),

153

podtrzymywania tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych, obsugi cudzoziemcw i ruchw migracyjnych, utrzymania stosunkw midzy Pastwem a kocioem i zwizkami wyznaniowymi oraz wiele innych.

Zadanie 16.1. Obsuga administracyjna obywatela Wydatki (w tys. z) Cz

16 17 34 42 85

Dysponent
KPRM MSWiA MRR MSWiA Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 3 582 22 985 676 241 586 350 717

2012 budet rodkw europejskich plan 0 85 549 3 969 0 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent czci 16, realizuje dziaania w kierunku poprawy
efektywnoci pracy pracownikw rozpatrujcych skargi i wnioski oraz koordynuje wzmoony monitoring terminowoci w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentw (ESOD). Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent czci 34, cele omawianego zadania osiga poprzez realizacj projektu systemowego w ramach Dziaania 5.3 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: Zarzdzanie strategiczne rozwojem poprawa jakoci rzdzenia w Polsce oraz poprzez realizacj grantu pod nazw Facing the challenge how to effectively suport public administration reforms by ESF funds. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 17 osiga cel zadania poprzez objcie wsparciem urzdw administracji publicznej w zakresie poprawy standardw zarzdzania w ramach Dziaania 5.2. PO KL. Zgodnie z dokumentami programowymi PO KL, ostatecznym rezultatem wdraania Dziaania 5.2. jest m.in. udzielenie wsparcia w zakresie poprawy jakoci polityk i programw o zasigu regionalnym i lokalnym co najmniej 1.726 jednostkom samorzdu terytorialnego. W ramach czci 42 Minister Spraw Wewntrznych i Administracji odpowiedzialny jest za personalizacj dokumentw tosamoci, ewidencj oraz zmiany danych dotyczce ludnoci, udostpnianie danych osobowych, wydawanie zezwole i koncesji. Wojewodowie dysponenci czci 85, odpowiadaj za realizacj ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego, ewidencj ludnoci i dowodw osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, wydawanie rozstrzygni i sporzdzanie opinii w sprawach dotyczcych obywatelstwa polskiego, nadzr nad fundacjami i stowarzyszeniami.

Cele i mierniki Cel

Poprawa efektywnoci dziaania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wnioskw

Dysponent
KPRM

Miernik
Odsetek skarg i wnioskw nadesanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikajcym z KPA

2012 plan

75%

154

Poprawa obsugi administracyjnej obywatela

MSWiA (cz.17)

Liczba urzdw administracji publicznej objtych wsparciem w zakresie poprawy standardw zarzdzania w relacji do liczby wszystkich urzdw wymagajcych wsparcia Odsetek instytucji administracji rzdowej i samorzdowej, ktre zostay objte wsparciem w zakresie planowania strategicznego Odsetek skarg niezasadnych w relacji do oglnej liczby skarg wniesionych Liczba dokumentw spersonalizowanych / wydanych ogem

380 /1 726

MRR

98%

MSWiA (cz.42)

93% 5 872 000 0,094

Realizacja potrzeb mieszkacw wojewdztwa w zakresie spraw obywatelskich

Wojewodowie

Stosunek liczby skarg do liczby mieszkacw korzystajcych z usug w zakresie spraw obywatelskich

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Celem dziaania KPRM jest zapewnienie, aby kady obywatel zwracajcy si ze skarg lub wnioskiem do premiera lub KPRM otrzymywa odpowied w moliwie najkrtszym terminie. Na nisz ni zaplanowana warto miernika moe wpyn niemoliwy do przewidzenia napyw skarg i wnioskw do premiera i KPRM, bd te nieprzewidziane absencje pracownikw (zwolnienia chorobowe, urlopy bezpatne). Miernik MRR stanowi opracowanie wasne dysponenta. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika jest zwizane z ryzykiem niewyonienia w 2011 roku wykonawcy jednego z zada w projekcie. Osignicie zakadanego celu i wartoci miernika MSWiA dla cz. 17 jest uzalenione od sprawnoci instytucjonalnej IP2 oraz od jakoci skadanych wnioskw o dofinansowanie projektw w ramach procesu naboru, a take od potencjau beneficjentw do realizacji dofinansowanych projektw, w tym umiejtnoci przygotowania poprawnych wnioskw o patno. W odniesieniu do wartoci pierwszego miernika (w ramach czci 42) zakada si,

e liczba skarg zasadnych na organy administracji publicznej si zmniejszy. Miernik jest adekwatny do
zdefiniowanego celu, pozwala na monitorowanie stopnia skutecznoci realizacji zada. Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci dla drugiego miernika moe wynika z zakce pracy systemw.

Zadanie 16.2. Przeciwdziaanie dyskryminacji, podtrzymywanie tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych Wydatki (w tys. z) Cz
30 43 63 85

Dysponent
Minister Edukacji Narodowej Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie

2012 plan 948 16 881 831 974

Minister Edukacji Narodowej, dysponent czci 30, w ramach zadania realizuje wspieranie dziaalnoci
edukacyjnej podejmowanej przez mniejszoci, w tym m.in. doprowadzenie do penego uczestnictwa Romw w yciu spoeczestwa obywatelskiego (realizacja moduu edukacyjnego programu wieloletniego Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce). Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 43,

155

bierze udzia ze strony rzdu i finansuje Komisj Wspln Rzdu i Mniejszoci Narodowych i Etnicznych. Wspiera dziaalno edukacyjn, kulturaln i artystyczn podejmowan przez mniejszoci. Sprawuje take kontrol merytoryczn zada sucych podtrzymywaniu i rozwojowi tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi jzyka regionalnego. Finansuje Zesp do spraw Romskich Komisji Wsplnej Rzdu i Mniejszoci Narodowych i Etnicznych. Podejmuje wspprac midzynarodow oraz wymian dowiadcze w zakresie tematyki mniejszo i narodowych i etnicznych. Wspiera rwnie monitorowanie incydentw majcych charakter dyskryminacyjny, rasistowski i ksenofobiczny i ich przeciwdziaanie. Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 63, realizuje dziaania na rzecz zmniejszenia nierwnoci na rynku pracy poprzez podnoszenie wiadomoci spoecznej oraz przyznawanie dotacji dla organizacji pozarzdowych na realizacj dziaa wyrwnujcych szanse kobiet i mczyzn w yciu spoeczno-gospodarczym. Wojewodowie w ramach zadania 16.2. realizuj Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce, zapewniaj im m.in. pomoc w dziedzinie edukacji i zdrowia. Czuwaj nad zachowaniem i rozwojem tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych oraz zapewnianiem respektowania praw mniejszoci.

Cele i mierniki Cel

Wspomaganie edukacji uczniw mniejszoci narodowych i etnicznych w Polsce

Dysponent
MEN

Miernik
Liczba uczniw objtych dziaaniami na rzecz wspomagania owiaty dla mniejszoci narodowych i etnicznych do oglnej liczby uczniw mniejszoci w Polsce (%) Odsetek odbiorcw zada realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osb nalecych do tych mniejszoci Stosunek wskanika zatrudnienia kobiet do wskanika zatrudnienia mczyzn (w wieku 15-64 lat) Liczba inicjatyw na rzecz mniejszoci

2012 plan 10%

Zachowanie i rozwj tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady rwnego traktowania osb bez wzgldu na pochodzenie etniczne. Wyrwnywanie szans kobiet i mczyzn na rynku pracy Ochrona praw i interesw mniejszoci narodowych i etnicznych w Polsce

MSWiA

55,6%

MPiPS

81,2%

Wojewodowie

27,4

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika MEN moe by spowodowane zmian przepisw lub migracjami spoecznoci romskiej. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie wasne dysponenta. Pogorszenie si sytuacji gospodarczej kraju i zwizany z tym spadek lub obnienie tempa wzrostu zatrudnienia w gospodarce mog przyczyni si do spadku planowanej wartoci miernika. Rwnie rozwizania prawne, zniechcajce kobiety do wchodzenia na rynek pracy i uniemoliwiajce rodzicom czenia funkcji rodzicielskich z aktywnoci zawodow mog mie negatywny wpyw na ksztatowanie si wartoci omawianego wskanika.

156

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunkw midzy Pastwem a kocioem i zwizkami wyznaniowymi Wydatki (w tys. z) Cz
29 43 85

Dysponent
Minister Obrony Narodowej Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Wojewodowie

2012 plan 25 019 97 146 949

Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, sprawuje piecz nad realizacj zada zwizanych
z zapewnieniem opieki duszpasterskiej przez Ordynariat Polowy WP, Prawosawny Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 43, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za prowadzone postpowania administracyjne w sprawach okrelonych w ustawach regulujcych stosunek Pastwa do poszczeglnych kociow i innych zwizkw wyznaniowych oraz w ustawach o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania. Prowadzi dziaania komisji regulacyjnych do spraw zwizanych ze zwrotem kocielnym osobom prawnym nieruchomoci bezprawnie przejtych przez PRL. MSWiA sprawuje take piecz nad delegacjami zagranicznymi majcymi na celu wspprac midzynarodow oraz wymian dowiadcze w zakresie regulacji stosunkw Pastwo Koci i inne zwizki wyznaniowe. Wojewodowie s odpowiedzialni m.in. za wydawanie zawiadcze o osobowoci prawnej jednostek kocielnych oraz przyjmowanie powiadomie o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granicy lub poczeniu, podziale, zniesieniu kocielnych jednostek organizacyjnych i powiadcze zatrudnienia dla celw emerytalno-rentowych. W ich gestii ley utrzymanie poprawnych stosunkw midzy Pastwem a kocioem i zwizkami wyznaniowymi.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie harmonijnego wspdziaania Pastwa z kocioami i zwizkami wyznaniowymi Zagwarantowanie czonkom wsplnot religijnych poszanowania wolnoci sumienia i wyznania Realizacja stosunkw midzy Pastwem a Kocioem

Dysponent
MON

Miernik
Opis stopnia osignicia celu

2012 plan
Miernik opisowy 177

MSWiA

Liczba kociow i zwizkw wyznaniowych majcych uregulowane stosunki z Pastwem Stosunek liczby skarg do oglnej liczby spraw (zawiadcze i zgosze)

Wojewodowie

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Przedstawiony przez MSWiA miernik jest adekwatny do stopnia realizacji celw i oddaje rzeczywisty obraz badanego obszaru. Ryzyko jego niewykonania moe by spowodowane brakiem dziaa niezarejestrowanych wsplnot religijnych, zmierzajcych do uzyskania stosownych wpisw do rejestru. W zwizku z penieniem przez Ordynariat Polowy WP, Prawosawny Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe dziaalnoci o charakterze religijnym, oraz trudnoci z okreleniem jasno sprecyzowanego miernika, odnonie miernika prezentowanego przez MON, zastosowano opis stopnia osignicia celu, w ktrym prezentowane bd gwne dziaania podjte w ramach realizacji zadania.

157

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za granic Wydatki (w tys. z) Cz

03 16 30 38 45

Dysponent
Kancelaria Senatu Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Minister Edukacji Narodowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego Minister Spraw Zagranicznych

2012 plan 77 151 738 1 399 431 32 453

Kancelaria Senatu, dysponent czci 03, jest odpowiedzialna za zapewnienie efektywnej wsppracy z Poloni
i Polakami za granic oraz udzielanie dotacji celowych na finansowanie zada w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic, zlecanych przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent czci 16, jest odpowiedzialny za prowadzenie centralnego rejestru przyznanych oraz uniewanionych Kart Polaka, a w szczeglnoci za utrzymywanie staego kontaktu z gwnymi uytkownikami systemu oraz biece reagowanie na zgaszane przez uytkownikw uwagi. Minister Edukacji Narodowej, dysponent czci 30, realizuje zadanie poprzez podnoszenie jakoci ksztacenia w zakresie jzyka polskiego i przedmiotw nauczanych w jz. polskim oraz wzmocnienie wizi kulturowej i tosamoci narodowej dzieci i modziey Polakw mieszkajcych za granic. Minister Nauki

i Szkolnictwa Wyszego, dysponent czci 38, w ramach opisywanego zadania realizuje dziaania majce na
celu umacnianie pozycji Polonii i Polakw za granic w krajach pobytu poprzez finansowanie stypendiw dla modziey polonijnej studiujcej w miejscu zamieszkania. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45, jest odpowiedzialny za wspprac i wspieranie Polonii i Polakw za granic m.in. poprzez rozwijanie wizi kulturowej z Polsk i mobilizowanie do aktywnoci w miejscu zamieszkania.

Cele i mierniki Cel

Umacnianie pozycji Polonii i Polakw za granic w kraju pobytu

Dysponent
Kancelaria Senatu

Miernik
Odsetek wykorzystania przyznanych rodkw finansowych na realizacj zada zleconych w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic w kwocie przekazanej dotacji ogem Liczba stypendystw % godzin w roku, w ktrych Centralny Rejestr by dostpny dla uytkownikw Liczba ostatecznych beneficjentw dziaa Warto ocenna wsppracy w dziaaniach na rzecz Polski oraz wzmacniania pozycji Polonii i Polakw za granic na podstawie analizy iloci i jakoci zrealizowanych projektw polonijnych

2012 plan > 96%

MNiSW Zapewnianie dostpu do informacji na temat postpowa w sprawach o przyznanie Kart Polaka Umacnianie znajomoci jzyka, kultury i tradycji Polonii i Polakw mieszkajcych za granic Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjau Polonii i Polakw za granic do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w wiecie KPRM

285

98%

MEN

1 700

MSZ

520

158

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika prezentowanego przez Kancelari Senatu jest umiarkowane. Jest to ryzyko zewntrzne zwizane z aktywnoci organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz Polonii i Polakw za granic, jak rwnie z sytuacj gospodarcz i polityczn w krajach, w ktrych wykonywane s zadania. S to czynniki w znacznym stopniu niezalene od Kancelarii Senatu, gdy zadania wykonywane s poza granicami kraju. KPRM zastosowaa miernik, wyliczony na podstawie stosunku iloci godzin w roku, w ktrych Centralny Rejestr by dostpny dla uytkownikw do iloci godzin ogem w danym roku. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika jest zwizane z zespoem czynnikw zewntrznych wpywajcych na funkcjonowanie systemu, w tym z bdami uytkownikw oraz awariami sieci (spowodowanymi np. pogod). Na ksztatowanie si miernika prezentowanego przez MSZ duy wpyw ma zaangaowanie placwek oraz aktywno rodowisk polskich i polonijnych za granic. Miernik ten obliczany jest na podstawie iloci zrealizowanych projektw, ich oceny oraz znaczeniu dla problematyki polonijnej. Miernik Liczba stypendystw jest naliczany na podstawie wewntrznych danych statystycznych MNiSW, obrazuje on wspieranie procesu odtwarzania inteligencji polskiej w rodowiskach polonijnych oraz zwikszanie szans edukacyjnych modziey polonijnej studiujcej w kraju zamieszkania. Ryzyko niewykonania planowanej wartoci miernika moe by zwizane ze zmniejszonym zainteresowaniem studentw i doktorantw polonijnych ubieganiem si o stypendia MNiSW. MEN okreli ryzyko niewykonania wartoci miernika na poziomie niskim. Podejmowane przez MEN dziaania maj cykliczny charakter i skierowane s do okrelonej grupy osb, ktra utrzymuje kontakt z krajem: nauczyciele jz. polskiego oraz dzieci i modzie aktywnie biorce udzia w yciu Polonii i Polakw mieszkajcych poza granicami kraju. Zakada si, e oddziaywanie tej grupy na pozostaych czonkw spoecznoci polonijnej jest wanym elementem w budowaniu trwaych wizi. Naley uzna, e przyjty miernik jest adekwatny do realizowanego celu.

Zadanie 16.5. Obsuga cudzoziemcw i zarzdzanie migracjami Wydatki (w tys. z) Cz

16 42 85

Dysponent
KPRM MSWiA Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 2 865 79 219 16 015

2012 budet rodkw europejskich plan 0 1 335 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent czci 16, realizuje dziaania zmierzajce do zapewnienia
ochrony praw uchodcw na terytorium RP poprzez zapewnienie wysokiej jakoci orzecznictwa Rady ds. Uchodcw. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, podejmuje dziaania na rzecz przyspieszenia i poprawnego prowadzenia procedur uchodczych, modernizacji systemw

informatycznych, wsppracy midzynarodowej w obszarze migracji i uchodctwa, poprawnego prowadzenia rejestrw i wykazw cudzoziemcw oraz organizowanie opieki socjalnej dla cudzoziemcw ubiegajcych si o nadanie statusu uchodcy. Wojewodowie, dysponenci czci 85, s odpowiedzialni m.in. za zapewnienie cudzoziemcom legalnego przebywania na terytorium RP poprzez realizacj zoonych przez cudzoziemcw

159

wnioskw w sprawach: zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego WE, zezwolenia na osiedlenie si na terytorium RP, zarejestrowania pobytu obywateli UE i czonkw ich rodzin, prawa staego pobytu obywateli UE i czonkw ich rodzin, wpisanie zaproszenia do ewidencji zaprosze. Udzielaj i przeduaj wizy pobytowe.

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie ochrony praw uchodcw na terytorium RP Poprawa warunkw obsugi cudzoziemcw w ramach prowadzonych postpowa. Zapewnienie zgodnej z prawem i terminowej realizacji zada dotyczcych legalizacji pobytu cudzoziemcw

Dysponent
KPRM

Miernik
% zaskaronych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodcw na tle caego orzecznictwa sdw w sprawach Rady

2012 plan

18%

MSWiA

redni czas wydawania decyzji dla cudzoziemcw ubiegajcych si o nadanie statusu uchodcy lub azyl w RP przez organ I instancji
Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby zoonych odwoa

5,8 m-ca

Wojewodowie

21,3%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik zastosowany przez KPRM dostarcza informacji o liczbie orzecze Rady, ktre Sd uchyli lub uniewani w stosunku do liczby wszystkich ostatecznych orzecze Sdu w sprawach Rady. Warto miernika szacowana jest na podstawie danych z lat poprzednich. Zastosowany przez MSWiA miernik zosta stworzony przez Urzd do Spraw Cudzoziemcw. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartoci miernika moe by nagy, niespodziewany napyw cudzoziemcw spowodowany m.in. sytuacj midzynarodow (konflikty zbrojne, wojna, itp.) oraz awari systemu POBYT, ktry ma bezporedni wpyw na czas wydawania decyzji.

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta Wydatki (w tys. z) Cz
08 10 14 66

Dysponent
Rzecznik Praw Obywatelskich Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Pacjenta

2012 plan 42 544 15 068 9 856 8 245

Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent czci 08, jest konstytucyjnym organem kontroli i ochrony prawa.
Przedmiotem prawnej ochrony udzielanej przez RPO jest ochrona wolnoci i praw czowieka i obywatela. RPO w ramach opisywanego zadania poddaje kontroli legalnoci dziaania organw, organizacji i instytucji obowizanych do przestrzegania i realizacji praw i wolnoci czowieka i obywatela, a take przestrzeganie zasad wspycia i sprawiedliwoci spoecznej. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dysponent czci 10, jest organem zobowizanym do wykonania zada kontrolnych wynikajcych z przepisw o ochronie danych osobowych, a w szczeglnoci zada kontrolnych wskazanych w ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. Rzecznik Praw Dziecka,

160

dysponent czci 14, realizuje dziaania, ktre wpywaj na zwikszenie skutecznoci przestrzegania praw dziecka. Prowadzi dziaania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka. Rzecznik Praw Pacjenta dysponent czci 66, realizuje dziaania zmierzajce do zapewnienia kademu pacjentowi rwnego dostpu do usug i wiadcze opieki zdrowotnej.

Cele i mierniki Cel

Przeciwdziaanie i zapobieganie naruszeniom wolnoci i praw czowieka i obywatela

Dysponent
RPO

Miernik
Liczba spraw podjtych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym Liczba spraw podjtych z inicjatywy wasnej rzecznika w kwartale

2012 plan
36%

260 225 20 000 29 000

Zwikszenie bezpieczestwa danych osobowych Ochrona i promocja praw dziecka Poprawa skutecznoci przestrzegania i zapobieganie narusze w zakresie praw pacjenta

GIODO RPD RPP

Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika Praw Dziecka Liczba spraw wpywajcych do Rzecznika Praw Pacjenta

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

RPO nie wskaza ryzyka niewykonania zaplanowanych wartoci miernika. W celu obliczenia miernika realizowanego przez GIODO prowadzony jest wykaz przeprowadzonych kontroli (w szt.). Istnieje ryzyko,

e miernik nie zostanie wykonany, poniewa na stopie wykonania miernika ma wpyw zakres
przeprowadzanych kontroli w szczeglnoci wytyczne i opinie podmiotw unijnych zajmujcych si problemami ochrony prywatnoci i danych osobowych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wielkoci miernika RPD jest uzalenione od potrzeb i oczekiwa obywateli. RPO nie ma bezporedniego wpywu na ilo wpywajcych spraw. Naley jednak zaznaczy, i ilo wpywajcych spraw z roku na rok znacznie si powiksza.

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki (w tys. z) Cz
85 86

Dysponent
Wojewodowie SKO

2012 plan 788 105 865

Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj dziaania zmierzajce do terminowego rozpatrywania odwoa,
zaale, da wznowienia postpowania, da stwierdzenia niewanoci decyzji oraz wszczynanie z urzdu postpowa w trybach nadzwyczajnych. Samorzdowe Kolegia Odwoawcze, dysponenci czci 86, wydaj rozstrzygnicia administracyjne w zakresie opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych. SKO rozpatruj odwoania od decyzji oraz zaale na postanowienia organw JST.

161

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji

Dysponent
Wojewodowie

Miernik
Liczba uchylonych orzecze przez WSA w stosunku do liczby zaskaronych orzecze

2012 plan
8,1%

Zadanie 16.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Wydatki (w tys. z) Cz

27 31 41 42 44 45 46 63 85

Dysponent
MSWiA MPiPS M MSWiA MPiPS MSZ MZ MPiPS Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 15 419 1 157 775 91 760 29 500 73 645 22 901 1 000 3 239

2012 budet rodkw europejskich plan 36 090 0 0 304 736 0 0 81 780 0 15 766

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Dysponenci czci budetowych w ramach omawianego zadania ujmuj wydatki zwizane z realizacj projektw objtych planem informatyzacji pastwa, czyli takie, ktre zwizane s z upowszechnianiem i wspieraniem e-administracji usug administracji publicznej. Dysponenci odpowiedzialni s za wdraanie nowych usug, wsparcie dla uytkownikw wdroonych usug oraz wpieranie rozwoju spoeczestwa informacyjnego. W ramach omawianego zadania dysponenci ujmuj rwnie wydatki zwizane z utrzymaniem, eksploatacj i rozwojem systemw informatycznych e-PUAP, PESEL i CEPIK.

Cele i mierniki Cel

Zwikszenie poziomu informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne oraz wzrost wiadomoci spoeczestwa informacyjnego Zwikszenie poziomu informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne

Dysponent
MSWiA (cz.27) MSWiA (cz.42)

Miernik
Liczba kont zaoonych na platformie e-PUAP Liczba godzin dostpnych pracy systemw w relacji do ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy. Liczba kart informacyjnych w systemie

2012 plan
77 000

96%

Zapewnienie spoeczestwu elektronicznego dostpu do publicznie dostpnych wykazw danych zawierajcych informacje o rodowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej Sprawne dziaanie urzdu i placwek zagranicznych

900 000

MSZ

Liczba uytkownikw systemw informatycznych

Dua=co najmniej 1 500

162

Unowoczenianie podmiotw realizujcych zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostpu do nowoczesnych systemw i usug sieci informatycznych Rozwj spoeczestwa informacyjnego w wojewdztwie

MZ

Liczba utrzymywanych, budowanych i wdraanych systemw informacyjnych Liczba usug udostpnionych on-line w wojewdztwie

10

Wojewodowie

31,3

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Na miernik prezentowany przez MSZ wpyw mog wywiera opnienia w realizacji zada w zwizku z wyduajcymi si postpowaniami przetargowymi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci pierwszego miernika MSWiA (cz. 27) wie si z niszym zainteresowaniem obywateli oraz przedsibiorcw usugami oferowanymi na platformie ePUAP oraz korzystaniem z alternatywnych regionalnych platform. Z kolei dla miernika z czci 42 ryzykiem niewykonania wartoci miernika mog by nieprzewidziane przestoje w pracy systemu, przerwy serwisowe i konserwacyjne oraz zdarzenia nie bdce czci normalnego dziaania usugi, ktre mog spowodowa przerwy w wiadczeniu usug lub obnienie jakoci usug. Ryzyko niewykonania zaplanowanych wartoci miernika M okreli jako niskie. Nie ma ryzyka niewykonania wartoci miernika liczba utrzymywanych, budowanych i wdraanych systemw informacyjnych.

163

Funkcja 17. Ksztatowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja 17 wpisuje si w docelow Krajow strategi rozwoju regionalnego Regiony miasta - obszary

wiejskie Planu uporzdkowania strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa
odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji polityki rozwoju, opracowywania dokumentw programowych z zakresu spoeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym bdcych podstaw do pozyskiwania

rodkw rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych rde zagranicznych, wykonywania zada pastwa
czonkowskiego okrelonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczcych funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci, zarzdzania programami wspfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci.

Funkcja 17 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Efektywne wykorzystanie przez Polsk rodkw

bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w ramach programw zarzdzanych lub koordynowanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjaw rozwojowych dla osigania celw rozwoju kraju - wzrostu, zatrudnienia i spjnoci w horyzoncie dugookresowym. Mierniki rezultatw na
poziomie funkcji opisano poniej. 1. Warto rodkw certyfikowanych w ramach programw do wartoci alokacji wkadu pomocy zagranicznej na program Warto rodkw zakontraktowanych w ramach programw do wartoci alokacji wkadu pomocy zagranicznej na program Wzrost PKB w porwnaniu do roku poprzedniego (rok poprzedni = 100; w cenach staych; w %) PKB per capita wg PPS w porwnaniu do redniej w krajach UE-27 (w %) Warto miernika na przestrzeni czterech lat bdzie wzrasta z poziomu okrelonego w 2011 roku, tj. 31,51% do poziomu 86,91% w 2014 roku. Warto miernika na przestrzeni czterech lat bdzie wzrasta z poziomu okrelonego w 2011 roku, tj. 80,45% do poziomu 105,12% w 2014 roku. Warto miernika spadnie o 0,1 punkt procentowy z poziomu okrelonego w 2011 roku, tj. 4,0% do poziomu 3,9% w 2014 roku. Warto miernika na przestrzeni czterech lat bdzie wzrasta z poziomu okrelonego w 2011 roku, tj. 63,30% do poziomu 67,30% w 2014 roku.

2.

3.

4.

PKB per capita (w PPS) w relacji do redniej UE-27 (w %) 75 60 48,0 45 30 15 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 49,0 51,0 51,0 52,0 54,0 57,0 61,0 61,0 63,3 64,7

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 16 304,9 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 13 720,0 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 17 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

164

w tys. z
0 5 000 000 10 000 000 15 000 000

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

13 598 524

Zadanie 17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

13 073

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych Zadanie 17.4. Zarzdzanie realizacj i wdraanie projektw w ramach programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych

2 485 185

208 136

W ramach omawianej funkcji realizowane s 4 zadania obejmujce dziaalno dysponentw w zakresie:

wspierania inwestycji w poszczeglnych regionach kraju, zamykania realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, koordynacji realizacji Narodowej Strategii Spjnoci 2007-2013 oraz zarzdzania programami operacyjnymi obejmujcymi take monitoring, ocen i kontrol informacj i promocj, obsug patnoci i merytoryczno-prawn oraz certyfikacj prawidowoci poniesienia wydatkw,

nadzoru nad realizacj Strategii Rozwoju Kraju, zarzdzania wykorzystaniem oraz wdraaniem Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ktrych celem jest realizacja przedsiwzi prorozwojowych przyczyniajcych si do zmniejszania rnic ekonomicznych i spoecznych w obrbie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

przygotowywania i nadzoru nad realizacj Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a take zapewnienia spjnoci pomidzy polityk kraju a polityk wsplnotow.

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Wydatki (w tys. z) Cz

24 31 34 85

Dysponent
MKiDN MPiPS MRR Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 7 465 427 1 394 303 0

2012 budet rodkw europejskich plan 0 754 12 195 575 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

165

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, w ramach realizacji zadania odpowiada za
zapewnienie rodkw na wkad wasny w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych dla projektw realizowanych przez pastwowe instytucje kultury, szkoy artystyczne oraz uczelnie wysze podlegajce MKiDN. Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 31, realizuje zadanie poprzez rozbudow i modernizacj bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufcw Pracy. Minister Rozwoju

Regionalnego, dysponent czci 34, realizuje dziaania majce na celu popraw konkurencyjnoci regionw
oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej i przestrzennej. W ramach tych dziaa realizowane bd: PO Rozwj Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programw Operacyjnych oraz komponent regionalny PO Kapita Ludzki.

Cele i mierniki Cel

Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie rodkw RPO Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej i przestrzennej

Dysponent
MKiDN

Miernik
Liczba realizowanych projektw w danym roku Wartoci wydatkw kwalifikowalnych w czci odpowiadajcej rodkom UE, ujtych w skadanych przez beneficjentw wnioskach o patno Liczba zoonych projektw

2012 plan 11

MRR

66 366 981

Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania rodkw UE

Wojewodowie

13

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

W przypadku miernika wybranego przez MRR ryzyko jest zrnicowane i zwizane jest gwnie z ewentualnymi opnieniami w rozliczeniach przez beneficjentw wydatkw w ramach programw. Dziaania monitorujce podejmowane przez Instytucje Zarzdzajce powinny zminimalizowa skal powyszego ryzyka.

Zadanie 17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Wydatki (w tys. z) Cz
34 39 85

Dysponent
MRR MI Wojewodowie

2012 plan 130 0 12 943

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent czci 34, realizuje dziaania majce na celu nadzr nad
przestrzeganiem zasad dotyczcych archiwizacji dokumentw zwizanych z wdraaniem programw, nadzorowaniu postpowa zwizanych z odzyskiwaniem od beneficjentw nieprawidowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, wsppracy z instytucjami zaangaowanymi w zamknicie Programw oraz przygotowywaniu wnioskw, sprawozda i raportw do Komisji Europejskiej. Minister Infrastruktury, dysponent czci 39, realizuje dziaania ktre maj na celu zamknicie pomocy w ramach programw i inicjatyw wsplnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006, w szczeglnoci poprzez wsparcie eksperckie, w tym prawne oraz finansowo-ksigowe, wdraaniem i rozliczaniem transportowych projektw FS oraz projektw

166

TEN-T 2004-2006. Zadania Wojewodw, dysponentw czci 85, polegaj na weryfikacji wnioskw, kontroli I stopnia oraz kontroli trwaoci w ramach realizacji Programu Ssiedztwa INTERREG, realizacji ZPORR zgodnie z zapisami umw o dofinansowanie.

Cele i mierniki Cel

Zamknicie pomocy w ramach programw i inicjatyw wsplnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006 Monitorowanie prawidowego zamknicia programw i inicjatyw wsplnotowych

Dysponent
MRR

Miernik
Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w ramach SPOT i ZPORR Stosunek zrealizowanych kontroli do ujtych w planie kontroli na dany rok

2012 plan 109%

Wojewodowie

94,6%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik zaprezentowany przez MRR powsta na podstawie opracowa wasnych dysponenta. Warto miernika podawana jest w procentach, narastajco od pocztku funkcjonowania tych programw. Z uwagi na kocowy etap zamknicia powyszych Programw ryzyko niewykonania zaplanowanych wartoci miernika jest niewielkie.

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych Wydatki (w tys. z) Cz
16 21 24 27 30 31 34 39 41 42 43 46 85

Dysponent
KPRM MI MKiDN MSWiA MEN MPiPS MRR MI M MSWiA MSWiA MZ Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 5 481 460 28 793 144 939 9 693 102 958 503 886 210 896 47 988 25 638 835 12 462 29 344

2012 budet rodkw europejskich plan 0 0 293 103 693 587 0 369 999 0 0 0 0 5 123 0 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent czci 16, realizuje dziaania poprzez usprawnienie
komunikacji, a w szczeglnoci prowadzenie szerzej zakrojonych dziaa informacyjnych, organizacj spotka i grup roboczych dla beneficjentw, utrzymywanie cilejszych biecych kontaktw z beneficjentami i Instytucj Zarzdzajc, a take poprzez podnoszenie kwalifikacji pracownikw Instytucji Poredniczcej II stopnia oraz Beneficjentw Systemowych uaktualniajcych wiedz pracownikw z zakresu obsugi dziaa finansowanych ze rodkw funduszy strukturalnych. Minister Infrastruktury, dysponent czci 21 i 39, realizuje dziaania majce na celu efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach

167

NSRO 2007-2015, a co za tym idzie zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcia eksperckiego w realizacji programu i projektw Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, zapewnia wdraanie rodkw pochodzcych z UE w ramach
Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe. Minister

Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 27, 42 i 43 wykonuje zadania powierzone WWPE
w celu wdroenia: projektw w ramach VII osi priorytetowej Spoeczestwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" i VIII osi priorytetowej "Spoeczestwo informacyjne - zwikszenie innowacyjnoci gospodarki", projektw w ramach trzech dziaa priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, projektw w ramach poddziaania 1.3.1 Projekty na rzecz spoecznoci romskiej. Minister

Edukacji Narodowej, dysponent czci 30, realizuje dziaania majce na celu zapewnienie wsparcia procesw
wdraania i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki oraz efektywne wykorzystanie zasobw Unii Europejskiej oraz krajowych. Minister Pracy i Polityki Spoecznej, dysponent czci 31, realizuje dziaania poprzez zapewnienie odpowiednich warunkw do merytorycznej realizacji zada w ramach PO Kapita Ludzki.

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent czci 34 w ramach omawianego zadania realizuje dziaania
zmierzajce do efektywnego i sprawnego wykorzystania rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015 poprzez realizacj projektw pomocy technicznej programw, dla ktrych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego peni rol Instytucji Zarzdzajcej. Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje dziaania zmierzajce do realizacji projektu pomocy technicznej RPD 2012. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, realizuje dziaania majce na celu efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015. Moliwe to bdzie poprzez realizacj Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz procesw zarzdzania, wdraania i promocji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki i Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko w sposb efektywny, celowy i oszczdny. Wojewodowie, dysponenci czci 85, wykonuj dziaania polegajce na weryfikacji powiadcze i deklaracji wydatkw oraz wnioskw o patno od IZ RPO do IC, prowadzeniu rejestru kwot podlegajcych procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacji sprawozdania od IZ RPO, przeprowadzaniu kontroli w IZ RPO lub u beneficjenta oraz zapewniaj prawidowe wykorzystanie rodkw UE w ramach programw EWT.

Cele i mierniki Cel

Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2013

Dysponent
KPRM

Miernik
Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz ktrych dziaa, na podstawie ankiety

2012 plan

4,6

MSWiA (cz.27) MSWiA (cz.42)

Liczba rozliczonych (zrealizowanych ) projektw Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Liczba wydanych certyfikatw w ramach EWT 2007-2013

140 205 1 200 55

MSWiA (cz.43)

Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw

168

Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015

MI (cz.21)

Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w% % zakontraktowania alokacji rodkw EFRR dostpnych dla XI priorytetu PO Ii Liczba osb objtych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w programach krajowych Warto rodkw zakontraktowanych do wartoci alokacji w programach krajowych

100%

MKiDN MEN MRR

100 87% 46,17% 82,31% 100%

MI(cz. 39)

Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Rad Ministrw planu certyfikacji (w %) Stopie wykorzystania rodkw pomocy technicznych Liczba rozliczonych projektw pomocy technicznej Warto wydatkw powiadczonych od pocztku realizacji Programu w stosunku do wartoci alokacji finansowej dla Programu

MZ Efektywne wdraanie osi I-V POIi poprzez realizacj projektw pomocy technicznej Zapewnienie prawidowego wykorzystania rodkw w ramach realizacji NSRO 2007-2013 M

100% 18

Wojewodowie

76%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik okrelony przez KPRM jest obliczany systemem punktowym poprzez przeprowadzane ankiety. Nieosignicie zaoonej wartoci miernika moe by spowodowane m.in. rotacj pracownikw, czy zmianami kadrowymi. Zatrudnienie nowych pracownikw nieposiadajcych praktycznego dowiadczenia w zakresie funduszy strukturalnych moe spowodowa, e IP II bdzie oceniana mniej efektywnie. Ewentualne niewykonanie zaplanowanych wartoci miernikw MI moe wynika z opnie w realizacji projektw, czego efektem moe by zmiana w planowanych terminach poniesienia wydatkw. Wynika to ze specyfiki realizacji projektw infrastrukturalnych, zarwno w zakresie terminowoci postpowa o udzielenie zamwienia publicznego, jak i samej realizacji projektw przez wykonawcw. W przypadku miernikw prezentowanych przez MSWiA zaplanowane wartoci wskanika dla czci 27 uwzgldniaj zaoenie, e nie dla kadego zoonego wniosku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie (wspczynnik zmniejszajcy). W zwizku z powyszym mona stwierdzi, e ryzyko niewykonania prognoz wartoci miernika jest niskie. Dla czci 42 miernikami s: liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw oraz liczba wydanych certyfikatw w ramach EWT. Zaplanowane wartoci miernikw uwzgldniaj, e nie dla kadego zoonego wniosku w ramach PO IG zostanie podpisana umowa o dofinansowanie (wspczynnik zmniejszajcy), std te mona stwierdzi,

e ryzyko niewykonania prognoz jest niskie. W ramach PO KL istnieje ryzyko braku aktywnoci
wnioskodawcw w skadaniu wnioskw. Odnonie Kontroli I stopnia istnieje ryzyko braku rozlicze finansowych z powodu niskiej aktywnoci partnerw polskich w realizacji projektw. Ryzyko niewykonania miernika wykorzystywanego przez MSWiA dla czci 43 moe wynika z braku aktywnoci zwizanej ze

169

skadanymi wnioskami. Ryzyko niewykonania wartoci miernika MEN liczba osb objtych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania (%) zwizane jest z nieosigniciem celw dla Priorytetu III PO KL. Mierniki zaprezentowane przez MRR to warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w programach krajowych oraz warto rodkw zakontraktowanych do wartoci alokacji w programach krajowych. Przyczynami nieosignicia zaplanowanej wartoci miernikw mog by m.in. ograniczenia wydatkw ze wzgldu na przyznane limity w budecie pastwa, dugi okres oceny wnioskw o dofinansowanie, bdy w dokumentacji oceny oddziaywania na rodowisko, opnienia w realizacji umw, opnienia w skadaniu przez beneficjentw wnioskw o patno potwierdzajcych poniesione wydatki lub bdy w tych wnioskach, rozwizanie umowy o dofinansowanie przez jedn ze stron, opnienia wynikajce ze wsppracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej). Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika M moe zalee w gwnej mierze od opnie w podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Miernik prezentowany przez MZ ustalono na postawie relacji planowanej wartoci rodkw do wysokoci rodkw wskazanych w formularzach planistycznych. Obrazuje on prawidowo realizowanego celu gwnego pomocy technicznej, jakim jest finansowanie wynagrodze pracownikw zaangaowanych we wdraanie PO Ii i PO KL, a take utrzymanie zatrudnienia pracownikw na waciwym poziomie proporcjonalnym do liczby realizowanych zada oraz zapewnienie warunkw do waciwej realizacji zada zawartych w Rocznych Planach Dziaa. Ryzyko niewykonania zwizane jest ze zwikszon fluktuacj zatrudnienia, a w zwizku z tym wydueniem okresu realizacji zada bd zwikszeniem ryzyka popenienia bdw przy wdraaniu programw operacyjnych.

Zadanie 17.4. Zarzdzanie realizacj i wdraanie projektw w ramach programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych Wydatki (w tys. z) 2012 budet pastwa plan
13 907 12 617 1 420 10 441 3 013 2 692 2 141

Cz
24 34 41 42 45 46 85

Dysponent
MKiDN MRR M MSWiA MSZ MZ Wojewodowie

2012 budet rodkw europejskich plan

0 70 097 0 88 664 0 0 3 144

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent czci 24, osiga zamierzone cele poprzez biece,
zgodne z prognozami, wykorzystywanie rodkw pochodzcych z MF EOG i NMF, FWK w ramach przyznanych alokacji. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania dotycz w szczeglnoci poprawy stanu zachowania zabytkw oraz stanu infrastruktury kultury, a take utrzymania pracownikw odpowiedzialnych za proces wdraania. Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent czci 34, realizuje dziaania majce na celu sprawn realizacj i rozliczenie programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA poprzez m.in. wsparcie dziaa realizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy i Krajow Instytucj Koordynujc oraz realizowanych przez Instytucj

170

Poredniczc, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy. Minister rodowiska, dysponent czci 41, realizuje postawiony cel poprzez zapewnienie efektywnego dziaania pracownikw Instytucji Poredniczcej i Wspomagajcej realizowane dziki wsparciu i wykorzystaniu rodkw postawionych do dyspozycji ww. Instytucji w ramach Funduszu Pomocy Technicznej MF EOG i NMF. Minister Spraw

Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, realizuje dziaania polegajce na naborze projektw,
ocenie formalnej i merytorycznej wnioskw, rozpatrywaniu protestw wnioskodawcw, podpisywaniu umw o dofinansowaniu projektw, monitorowaniu i kontroli projektw, sprawozdawczoci, weryfikacji

i zatwierdzaniu wnioskw o patno, dokonywaniu patnoci na rzecz beneficjentw nie bdcych pastwowymi jednostkami budetowymi, informacji i promocji. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent czci 45, realizuje dziaania poprzez zarzdzanie realizacj zada oraz wdraanie projektw w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto dysponent zarzdza realizacj pozostaych programw finansowanych z udziaem bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Minister

Zdrowia, dysponent czci 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego i zgodnego z przepisami
wdraania i monitorowania projektw finansowanych ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko Polskiego Programu Wsppracy. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach omawianego zadania realizuj projekty, ktre uzyskay dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy.

Cele i mierniki Cel

Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA

Dysponent
MRR

Miernik
Warto rodkw certyfikowanych do wartoci alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych Warto rodkw certyfikowanych do wartoci alokacji w ramach SPPW

2012 plan 49,97%

41,33%

M MSZ

Liczba realizowanych projektw w danym roku Stopie wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10) Stopie realizacji Wnioskw o Patno

9 88%

98% 100

Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie rodkw MF EOG i NMF Efektywne wykorzystanie rodkw w ramach programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych

MKiDN

% zakontraktowania alokacji rodkw MF EOG i NMF Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw

MSWiA

451

171

Efektywne i zgodne z przepisami wdraanie i monitorowanie projektw finansowanych ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy Zapewnienie prawidowoci wykorzystania rodkw innych ni pochodzce z NSRO i NPR

MZ

Stopie wykorzystania rodkw pomocy technicznych

100%

Wojewodowie

Procent wykorzystania rodkw

100%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Mierniki prezentowane przez MRR powstay na podstawie opracowa wasnych dysponenta. Zagroenia wykonania zaplanowanych wartoci miernikw mog dotyczy m.in. opnie zwizanych z podpisywaniem umw dla Mechanizmw Finansowych (2009 2014), opnie zwizanych z wydatkowaniem rodkw przez beneficjentw, wyduenia procesu akceptacji wnioskw o patno, wynikajcego z bdnie przygotowywanych dokumentw sprawozdawczych, opnie w procedurach przetargowych prowadzonych przez beneficjentw, zmian harmonogramw wdraanych projektw, opnie zwizanych z ocen projektw po stronie szwajcarskiej. Ponadto wpyw maj inne czynniki zwizane z wydueniem procesu uzgadniania i podpisywania ze stron szwajcarsk umw finansowych dla projektw, opnieniami zwizanymi z wydatkowaniem rodkw przez beneficjentw, wydueniem procesu akceptacji wnioskw o patno, wynikajcym z bdnie przygotowywanych dokumentw sprawozdawczych przez beneficjentw, wydueniem procesu akceptacji wnioskw o patno, z uwagi na dodatkowe wyjanienia wymagane przez stron szwajcarsk, zmianami harmonogramw wdraanych projektw. Istnieje szereg czynnikw wpywajcych na ocen ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika prezentowanego przez MSWiA. S to gownie opnienia w realizacji projektw, niezrealizowanie projektu przez beneficjenta, nie zoenie przez Instytucje Realizujce Kompletnych Propozycji Projektw w terminach wyznaczonych przez Instytucj Poredniczc, konieczno wielokrotnego poprawiania i uzupeniania dokumentacji na etapie oceny formalnej, wyduenie procedury oceny po stronie polskiej lub szwajcarskiej, nie zoenie przez IR dokumentw niezbdnych do podpisania umw ws. Realizacji projektw w wyznaczonych przez IP terminach. Zasadniczy wpyw na pierwszy z miernikw prezentowanych przez MSZ ma terminowo wydatkowania rodkw przez beneficjentw oraz kurs euro. Ewentualne ryzyko niewykonania zakadanego poziomu dla miernika drugiego jest zwizane z kwotami, ktre zostan zgoszone, jednake nie bd zakwalifikowane. M nie okreli ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika. Ryzyko niewykonania miernika prezentowanego przez MZ zwizane jest z ewentualn zwikszon fluktuacj zatrudnienia, a w zwizku z tym wydueniem okresu realizacji zada, jak rwnie przeduajce si procedury przetargowe oraz procedury oceny wnioskw.

172

Funkcja 18. Sprawiedliwo

Funkcja 18 wpisuje si w obszar strategiczny Sprawne pastwo (strategia dominujca Strategia sprawne

pastwo). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy sdownictwa,
wykonywania kar, rodkw wychowawczych oraz rodka poprawczego orzeczonego przez sdy, a take sprawy pomocy postpenitencjarnej. Celem zada realizowanych w ramach tej funkcji jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu oraz zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci i resocjalizacj wychowankw zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Funkcja 18 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do

sdu oraz Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci oraz resocjalizacj wychowankw zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich. Mierniki
rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej. Odsetek obywateli pozytywnie oceniajcych prac sdw w 2011 roku ksztatowa si na poziomie 34%. Prognozowane wartoci na lata 2011-2014 zakadaj jego systematyczny wzrost przyjmuje si, e w 2014 roku odsetek ocen pozytywnych bdzie wynosi 37%.

1. Odsetek obywateli pozytywnie oceniajcych prac sdw

Odsetek obywateli pozytywnie oceniajcych prac sdw

50% 40%
39,0% 40,0% 33,0% 27,0% 33,0% 34,0% 35,0%

30% 20% 10% 2006 2007 2008

2009

2010

2011

2012

2. Odsetek spraw, w ktrych uwzgldniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwoki

Zgodnie z przedstawion prognoz warto miernika w perspektywie czteroletniej powinna zmniejszy si o 0,007 z poziomu 0,019 w roku 2011 do 0,012 w roku 2014. Pomimo identycznej nazwy miernika na poziomie funkcji 18 w WPFP 2011-2014 oraz na poziomie zadania 18.1 w uzasadnieniu do ustawy budetowej w ukadzie zadaniowym na rok 2012, w kadym z przypadkw omawiany miernik stanowi odrbn miar obliczan wedug odmiennej metodologii, z czego wynikaj rnice w wartociach miernika prezentowanych w tych dokumentach. Warto miernika % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych w okresie czteroletnim wzronie o 2 punkty procentowe z 97% w roku 2011 do 99% w roku 2014. W latach 2012-2013 wartoci te wynios odpowiednio 99% i 98%.

3. % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych

173

4. Powrotno wychowankw zakadw poprawczych na drog przestpstwa

Miernik ten zakada systematyczn popraw, co wyraa si prognozowanym spadkiem wartoci miernika na przestrzeni czterech lat z 58% w roku 2011 do 56,5% w roku 2014.

czna kwota wydatkw planowanych z budetu pastwa na 2012 r. wynosi 9 058,3 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 18,7 mln z Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 18 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe

5 921 699

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdownictwo administracyjne

359 976

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez Sd Najwyszy oraz dziaalno KRS

85 700

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania

2 472 483

Zadanie 18.5. Przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia

218 476

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie sdownictwa i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoci, w tym w szczeglnoci:

wsparcie sdw oraz systemu sdownictwa, majce na celu zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu, wsparcie zakadw karnych i aresztw ledczych oraz pozostaych jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej, przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i tworzenie warunkw do ich powrotu do normalnego ycia, przygotowanie i wprowadzanie w ycie ustawodawstwa zwizanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwoci.

174

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe Wydatki (w tys. z) Cz
15 29

Dysponent
MS MON

2012 plan 5 902 608 19 091

Zadanie jest realizowane przez niezalene sdy. Minister Sprawiedliwoci, zapewnia warunki do realizacji zadania poprzez zagwarantowanie profesjonalnej kadry orzeczniczej i urzdniczej w sdach, dziaania majce na celu przyspieszenie i usprawnienie postpowa sdowych oraz podnoszenie jakoci orzecznictwa, wspieranie alternatywnych form rozwizywania sporw, dziaania w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunkw organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania sdw (przy czym dziaania powysze Minister Sprawiedliwoci realizuje penic funkcj dysponenta czci 15 Sdy powszechne, ktrej wydatki s ujmowane w ramach omawianej funkcji 18, jak rwnie w ramach wydatkw ponoszonych w czci 37 Sprawiedliwo, ktre s ujmowane poza funkcj 18, w tym w szczeglnoci w funkcji 22 (wydatki zwizane z funkcjonowaniem Ministerstwa Sprawiedliwoci) oraz w funkcji 3 (wydatki zwizane z Krajow Szko Sdownictwa i Prokuratury). Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, prowadzi dziaalno orzecznicz oraz zapewnia warunki organizacyjne i techniczne funkcjonowania sdw w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu.

Cele i mierniki Cel

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu

Dysponent
MS

Miernik
Wskanik opanowania wpywu gwnych kategorii spraw rozpatrywanych przez sdy I instancji Odsetek spraw, w ktrych uwzgldniono skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwoki

2012 plan 99

17,9

MON

Liczba spraw zaatwionych do liczby spraw wpywajcych (wskanik opanowania wpywu spraw)

80%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci pierwszego miernika MS wie si w szczeglnoci z nieprzewidywaln liczb spraw wpywajcych do sdw oraz stopniem skomplikowania tych spraw. Zasadniczymi, pozafinansowymi elementami oddziaujcymi na ryzyko nie osignicia planowanej wartoci drugiego miernika s liczba i stopie skomplikowania spraw wpywajcych do sdw.

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdownictwo administracyjne Wydatki (w tys. z) Cz
05

Dysponent
NSA

2012 plan 359 976

175

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Naczelny Sd Administracyjny, dysponent gwny czci 05 budetu pastwa, realizuje dziaania w zakresie
tworzenia warunkw do sprawnej dziaalnoci sdw administracyjnych, odpowiedniego utrzymywania bazy materialno-lokalowej jednostek sdowych i podnoszenia standardw ich funkcjonowania. Dy do zapewnienia obsad kadry orzeczniczej i wyspecjalizowanego korpusu urzdniczego-asystentw sdziw, referendarzy sdowych, sekretariatw procesowych i pozostaej kadry sdowej oraz organizuje szkolenia i konferencje sdziowskie. Rozbudowuje ksigozbiory sdw i publikuje zeszyty naukowe i orzecznicze, przeprowadza czynnoci nadzorcze w obszarze finansowo-budetowym oraz wizytacje sekretariatw orzeczniczych w Wojewdzkich Sdach Administracyjnych. Sprawuje nadzr administracyjny nad dziaalnoci sdw.

Cele i mierniki Cel

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu

Dysponent
NSA

Miernik
redni czas trwania postpowania przed sdami I instancji (przy rocznym wpywie do 70 tys spraw)

2012 plan okoo 6 m-cy

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Wystpowanie odchyle od zaplanowanej wartoci miernika NSA jest nieuniknione z uwagi na struktur i zakres rozpatrywanych spraw przez sdy administracyjne.

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez Sd Najwyszy oraz dziaalno KRS Wydatki (w tys. z) Cz
04 52

Dysponent
SN KRS

2012 plan 74 200 11 500

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Sd Najwyszy, dysponent czci 04, wykonuje dziaania w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunkw
organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Sdu Najwyszego. Krajowa Rada Sdownictwa, dysponent czci 52 realizuje zadanie poprzez intensyfikacj prac Rady zwizan z procesem nominacyjnym sdziw (zwikszenie czstotliwoci i czasu trwania posiedze), udzia w procesie legislacyjnym zwizanym z reform sdownictwa, opiniowanie projektw aktw prawnych dotyczcych sdw i Ministerstwa Sprawiedliwoci, wystpowanie do Trybunau Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoci z Konstytucj aktw normatywnych w zakresie dotyczcym niezalenoci sdw i niezawisoci sdziw.

176

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie w ramach nadzoru zgodnoci z prawem, jednolitoci orzecznictwa oraz inne zadania wynikajce z aktw prawnych. Zapewnienie warunkw dla dziaalnoci orzeczniczej Sdu Najwyszego Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do penienia urzdu sdziowskiego na stanowiskach sdziw SN i NSA oraz na stanowiskach w sdach powszechnych, w wojewdzkich sdach administracyjnych i w sdach wojskowych

Dysponent
SN

Miernik
redni czas rozpatrywania sprawy

2012 plan 9 miesicy

KRS

Liczba osb kandydujcych do penienia urzdu sdziowskiego na stanowiskach sdziw SN i NSA oraz na stanowiskach w sdach powszechnych, w wojewdzkich sdach administracyjnych i w sdach wojskowych

1 450

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Czynnikami determinujcymi warto miernika prezentowanego przez KRS s przede wszystkim decyzje sdziw o przejciu w stan spoczynku oraz dugotrwaa procedura wyboru sdziego, w ktrej uczestniczy oprcz Sdu Najwyszego Krajowa Rada Sdownictwa oraz Prezydent RP. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika moe wiza si z brakiem wpywu odpowiedniej liczby wnioskw. Liczba wnioskw osb ubiegajcych si o stanowisko sdziowskie stwarza moliwo wyboru najlepszego kandydata do penienia urzdu sdziowskiego.

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania Wydatki (w tys. z) Cz
37

Dysponent
MS

2012 budet pastwa plan 2 456 535

2012 budet rodkw europejskich plan 15 948

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Sprawiedliwoci, dysponent czci 37, realizuje zadanie poprzez zapewnienie wykonywania kary
pozbawienia wolnoci w warunkach zapewniajcych osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw (zarwno w aspekcie odpowiedniej iloci miejsc dla osadzonych jak rwnie zapewnienia odpowiednich warunkw bytowych osobom osadzonym w zakadach karnych i aresztach

ledczych), zapewnienie nieuchronnoci wykonywania kary pozbawienia wolnoci (poprzez stworzenie nowych
miejsc dla osadzonych w zakadach penitencjarnych oraz wdraanie alternatywnych systemw wykonywania kary pozbawienia wolnoci), zapewnienie bezpieczestwa wykonywania kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania (zarwno bezpieczestwa osadzonych, jak i funkcjonariuszy, pracownikw i innych osb przebywajcych na terenie jednostek penitencjarnych), popraw dostpnoci wiadcze zdrowotnych w wiziennych zakadach opieki zdrowotnej.

177

Cele i mierniki Cel

Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci

Dysponent
MS

Miernik
% zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania

2012 plan 99

MS

36 500

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania planowanej wartoci pierwszego miernika MS wie si przede wszystkim ze zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi w wyniku ktrych zmniejszeniu ulega pojemno jednostek; opnienia w realizacji harmonogramw wykonywania prac remontowych, inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 r. oraz ryzyko likwidacji dodatkowych cel mieszkalnych, wynikajce z dyspozycji przepisw rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie trybu postpowania waciwych organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakadach karnych lub aresztach ledczych przekroczy w skali kraju ogln pojemno tych zakadw (Dz. U. Nr 202, poz.1564). Ryzyko niewykonania planowanej wartoci drugiego miernika zwizane jest ze zmniejszaniem bazy lokalowej przeznaczonej na cele resocjalizacji, zmniejszenie liczby szkole zawodowych; wzrost liczby skazanych na kary krtkoterminowe.

Zadanie 18.5. Przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia Wydatki (w tys. z) Cz
37

Dysponent
MS

2012 budet pastwa plan 215 700

2012 budet rodkw europejskich plan 2 776

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Jedynym realizujcym dziaania w ramach tego zadania jest Minister Sprawiedliwoci, dysponent czci 37, ktry jest odpowiedzialny za zapewnienie obsugi organizacyjno-technicznej Zakadw Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej.

Cele i mierniki Cel

Skuteczna resocjalizacja wychowankw zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dysponent
MS

Miernik
Powrotno wychowankw zakadw poprawczych na drog przestpstwa

2012 plan 57,5%

178

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Skuteczne dziaania wychowawcze podejmowane w zakadach dla nieletnich pozytywnie wpywaj na ksztatowanie si tego miernika. Jednak na warto tego miernika w sposb istotny wpywaj rwnie czynniki, ktre s poza oddziaywaniem zakadw dla nieletnich (presja rodowiska, moliwo znalezienia pracy, itp.).

179

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Funkcja 19 Infrastruktura transportowa wpisuje si w zakres tematyczny strategii Rozwj infrastruktury

transportowej. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar pastwa odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania
oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczeglnoci budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portw lotniczych oraz rdldowych drg wodnych w zakresie eglugi rdldowej, ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz eglugi rdldowej, przewozu osb i rzeczy rodkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i eglugi rdldowej oraz komunikacji publicznej. Obejmuje rwnie sprawy z zakresu transportu morskiego i eglugi morskiej, obszarw morskich, portw i przystani morskich.

Funkcja 19 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono dwa cele na poziomie funkcji, s to Denie do zrwnowaonego midzygaziowo rozwoju

transportu oraz Poprawa stanu bezpieczestwa w transporcie. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.
1. Dugo wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, dugo przebudowanych drg krajowych w km Dugo przebudowanych / zmodernizowanych linii kolejowych (w km) Liczba ofiar miertelnych wypadkw drogowych na 100 tys. mieszkacw oraz w liczbie bezwzgldnej Polepszenie infrastruktury transportowej to jedno z najwaniejszych wyzwa stojcych przed naszym krajem. W okresie 2011-2014 przewiduje si wybudowanie ok. 1785,3 km drg ekspresowych i autostrad. Z pocztkowej iloci 224 km w 2011 roku, miernik ten w roku 2014 ma wynie 450 km. Bezwzgldna ilo ofiar miertelnych przy zwikszeniu ruchu, ma zmniejszy si z 3221 osb w 2011 roku do 2610 osb w 2014.

2. 3.

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 11 606,1 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 4 168,7 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 19 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000

Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

4 996 500 3 450 255 1 015 776 515 834 1 627 685

Zadanie 19.2. Transport kolejowy Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej Zadanie 19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu

180

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej, w tym w szczeglnoci:

administracj spraw i usug zwizanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budow i utrzymaniem systemw i urzdze transportu drogowego (drg, mostw, tuneli, parkingw, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostw, ekranw, wykopw itp.), lotniczego (portw lotniczych, pasw startowych, terminali, hangarw, sprztu nawigacyjnego, urzdze kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portw, dokw, sprztu nawigacyjnego, kanaw, mostw, tuneli, falochronw, pirsw, nabrzey, terminali itp.),

budow, rozbudow i funkcjonowanie systemw i urzdze transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, sprawy dotyczce przewozu osb i rzeczy rodkami komunikacji publicznej, transportu

samochodowego, kolejowego, lotniczego i eglugi rdldowej, zapewnienie bezpieczestwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego, bezpieczestwo w obszarach morskich, ochron brzegu morskiego, nadzr nad bezpieczestwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, przygotowanie i wprowadzanie w ycie ustawodawstwa zwizanego z infrastruktur transportow.

Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego Wydatki (w tys. z) Cz

39 85

Dysponent
MI Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 3 071 876 661 561

2012 budet rodkw europejskich plan 1 263 063 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Infrastruktury, dysponent czci 39, realizuje dziaania zmierzajce do eliminowania zjawisk
i przyczyn wypadkw drogowych oraz zmniejszenie liczby wypadkw i ich skutkw z udziaem wszystkich uczestnikw ruchu drogowego. Gwnym celem tego zadania jest budowa i przebudowa sieci drg krajowych, tj. autostrad, drg ekspresowych i lokalnych. Do jego obowizkw naley rwnie poprawa dostpnoci komunikacyjnej Polski i poczenie z gwnymi korytarzami transportowymi. Wojewodowie, dysponenci czci 85, wykonuj dziaania zmierzajce do rozwoju infrastruktury drogowej w wojewdztwie oraz zapewniaj m.in. niezbdne standardy bezpieczestwa w transporcie drogowym. Ponadto Wojewodowie realizuj omawiane zadanie poprzez przekazywanie dotacji Samorzdowi Wojewdztwa z tytuu dopat do biletw ulgowych w krajowych pasaerskich przewozach autobusowych, sprawowanie nadzoru nad zarzdzaniem ruchem na drogach publicznych, sprawowanie nadzoru nad orodkami szkolenia i orodkami doskonalenia techniki jazdy, sprawowanie nadzoru nad przewozem drogowym towarw niebezpiecznych, przeprowadzanie egzaminw dla kandydatw na instruktorw nauki jazdy i instruktorw techniki jazdy, przeprowadzanie testw kwalifikacyjnych dla kierowcw wykonujcych przewozy drogowe.

181

Cele i mierniki Cel

Osignicie poprawy bezpieczestwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisw w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowa uczestnikw ruchu drogowego Poprawa dostpnoci komunikacyjnej Polski i poczenie z gwnymi korytarzami transportowymi Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury drogowej Wojewodowie

Dysponent
MI

Miernik
Liczba kontroli dotyczca przestrzegania przepisw w transporcie drogowym, przeprowadzonych w danym roku (w szt.)

2012 plan 20 tys.

Dugo wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, dugo przebudowanych drg krajowych (w km) Liczba km drg w wojewdztwie

985

1 476

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Miernik dugo wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, dugo przebudowanych drg krajowych w km bardzo dokadnie charakteryzuje specyfik dziaalnoci GDDKiA. Ryzyko niewykonania miernika wynika moe z nieprzewidzianych warunkw atmosferycznych (np. powd, dugotrwaa zima), z zatorw patniczych u wykonawcw lub podwykonawcw, co moe skutkowa upadoci lub spowolnieniem robt ze wzgldu na brak rodkw na zakup materiaw, trudnoci z pozyskaniem materiaw budowlanych i siy roboczej na skutek koncentracji rnych inwestycji infrastrukturalnych w tym samym czasie, niemoliwy do oszacowania czas oczekiwania na niektre decyzje administracyjne, np. decyzje rodowiskowe, decyzje o wypacie odszkodowa za grunty, ktre mog blokowa budow na rnych jej etapach. Drugi miernik prezentowany przez MI opracowano w GITD, pozwala on na ocen respektowania zasad obowizujcych w transporcie drogowym oraz przedsibiorcw i kierowcw, w zakresie bezpieczestwa ruchu. Nie istnieje ryzyko niewykonania planowanej wartoci miernika.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy Wydatki (w tys. z) Cz

39 71 85

Dysponent
MI UTK Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 2 775 664 12 416 724

2012 budet rodkw europejskich plan 661 451 0 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Infrastruktury, dysponent czci 39, realizuje dziaania suce osigniciu zaplanowanego celu
zadania poprzez utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyczeniem linii o znaczeniu obronnym). Wspiera przewonikw kolejowych z tytuu obowizujcych ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowuje kolejowe pasaerskie przewozy midzywojewdzkie i midzynarodowe. Jest odpowiedzialny za wykonanie analiz i bada obrazujcych stan infrastruktury kolejowej oraz zalenoci spoeczne, gospodarcze i przewozowe majce wpyw na zapotrzebowanie transportowe w obrbie modernizacji linii. Prezes Urzdu Transportu

182

Kolejowego, dysponent czci 71, sprawuje nadzr nad bezpieczestwem transportu kolejowego, dy do
osignicia spjnoci i interoperacyjnoci systemu kolejowego. Ponadto wspiera rynek transportu kolejowego i nadzoruje rynek wyrobw stosowanych w kolejnictwie. Wojewodowie, dysponenci czci 85, prowadz postpowania w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu pastwowym oraz odpowiedzialni za prowadzenie postpowa w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Cele i mierniki Cel

Zwikszenie dostpnoci i poprawa jakoci transportu kolejowego.

Dysponent
MI

Miernik
Praca przewozowa w mln pasaerokilometrw Dugo przebudowanych linii kolejowych (w km)

2012 plan 12 587

73,7 85%

Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzr nad bezpieczestwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobw dla kolejnictwa i ochrona praw pasaerw. Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury kolejowej

UTK

rednia z wartoci dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentw i wydanych licencji i wiadectw w stosunku do planu bd nadesanych wnioskw
Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w wojewdztwie

Wojewodowie

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Ryzyko niewykonania planowanej wartoci miernika MI moe wynika np. z ograniczenia zakresu stosowania ustawowych ulg taryfowych, czy ograniczenia liczby kursujcych pocigw z powodu bardziej konkurencyjnych innych gazi transportu. Drugi miernik dobrze opisuje osignity cel i jest atwo dostpny. Jest tani w pozyskaniu, przez co nie generuje dodatkowych kosztw. Ryzyko niewykonania planowanej wartoci miernika moe by zwizane z opnieniami w harmonogramach, oprotestowaniem przetargw, trudnociami z dostaw materiaw zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi, wzrostem cen na rynku budowlanym lub z niesprzyjajcymi warunki pogodowymi, zdarzeniami losowymi (powd). Ryzyko niewykonania miernika prezentowanego przez UTK nie zostao oszacowane przez dysponenta.

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej Wydatki (w tys. z) Cz

21 39 41 85

Dysponent
MI MI M Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 833 029 13 391 0 419

2012 budet rodkw europejskich plan 168 937 0 0 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

183

Minister Infrastruktury, dysponent czci 21 oraz 39, realizuje zadania, ktre zmierzaj do zwikszenia
dostpnoci i poprawy jakoci transportu morskiego i eglugi rdldowej. W ramach zadania prowadzi dziaania zmierzajce do zapewnienia bezpieczestwa eglugi morskiej oraz ochrony brzegw i rodowiska morskiego. Zapewnia oson meteorologiczn i czno eglugi, zajmuje si utrzymaniem i rozbudow systemw monitorowania i systemw oznakowania nawigacyjnego oraz zapewnia ochron rodowiska morskiego. Ponadto zajmuje si ratowaniem ycia ludzkiego oraz zwalczeniem zagroe na morzu, poprzez utrzymanie i rozwj jednostek pywajcych oraz stacji ratowniczych oraz zapewnienie funkcjonowania jednostek operacyjnych Suby SAR. Zajmuje si rwnie tworzeniem regulacji w zakresie gospodarki morskiej i eglugi rdldowej. Minister rodowiska, dysponent czci 41, zapewnia wsparcie ekologicznych form transportu eglugi rdldowej. Wojewodowie, dysponenci czci 85, zapewniaj zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielanie pozwole na budow obiektw hydrotechnicznych, tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i eglugi rdldowej.

Cele i mierniki Cel

Zwikszanie dostpnoci i poprawa jakoci transportu morskiego i eglugi rdldowej

Dysponent
MI (cz. 21)

Miernik
Dugo zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiego (w km) Ilo kontroli i inspekcji statkw na polskich obszarach morskich (w szt.)

2012 plan
13,4

2 625 3 231 1

Poprawa bezpieczestwa na rdldowych drogach wodnych. Zmniejszenie iloci zanieczyszcze wprowadzanych do wd i powietrza oraz zmniejszenie obcienia dla rodowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty eglugi rdldowej Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i eglugi rdldowej

MI (cz. 39) M

Ilo kontroli i inspekcji statkw na wodach rdldowych w szt. Liczba zawartych umw z Ministrem waciwym ds. transportu w zakresie dofinansowania eglugi rdldowej (w szt) Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych

Wojewodowie

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Warto pierwszego z miernikw zaprezentowanych przez MI dla czci 21 zalena jest w duej mierze od warunkw atmosferycznych, ktre maj wpyw zarwno na prowadzone roboty budowlane, jak rwnie w przypadku nieprzewidzianych zjawisk pogodowych wymuszaj konieczno zabezpieczania w trybie awaryjnym uszkodzonych odcinkw brzegu. Moe to spowodowa zmiany obowizujcych planw finansoworzeczowych. Kolejny czynnik determinujcy warto miernika zwizany jest z procedurami postpowa przetargowych (dugotrway przebieg, odwoania, protesty), ktre maj wpyw na terminowo podpisywania umw z wykonawcami. Ilo kontroli i inspekcji statkw na polskich obszarach morskich (w szt.) uzaleniona jest od dziaa negatywnie wpywajcych na rodowisko, bezpieczestwo eglugi, czy bezpieczny ruch statkw w portach. Trzeci miernik zaprezentowany przez MI pn. Ilo kontroli i inspekcji statkw na wodach

rdldowych w szt. dotyczy czci 39. Zastosowany miernik naliczany jest na podstawie zaplanowanych
w danym roku iloci kontroli statkw na wodach rdldowych. Miernik M odzwierciedla charakter wsparcia

184

przez NFOiGW dofinansowania eglugi rdldowej. Na mocy ustawy Fundusz przekazuje Ministrowi Infrastruktury rodki na rozwj eglugi rdldowej.

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej Wydatki (w tys. z) Cz

39 85

Dysponent
MI Wojewodowie

2012 budet pastwa plan 67 847 407

2012 budet rodkw europejskich plan 447 580 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Gwnym zadaniem Ministra Infrastruktury, dysponenta czci 39 jest wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej poprzez zapewnienie bezpieczestwa ochron transportu lotniczego, sprzyjanie rozwojowi sieci lotniczej TEN-T, dostosowanie systemu zarzdzania ruchem lotniczym dla potrzeb operacyjnych oraz rozwj i utrzymanie infrastruktury CNS. Ponadto zadaniem MI jest rwnie koncesjonowanie podmiotw i nadzr nad rynkiem przewozw lotniczych oraz inn dziaalnoci gospodarcz w lotnictwie cywilnym. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach zadania prowadz postpowania w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji w zakresie lotniska uytku publicznego.

Cele i mierniki Cel

Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastajcego popytu na usugi lotnicze oraz wzrost dostpnoci transportu lotniczego

Dysponent
MI

Miernik
Procentowy udzia transportu lotniczego w transporcie ogem (pasaerski i towarowy) Dynamika przewozw pasaerskich w Polsce rok do roku

2012 plan 14,7/

0,04

9,67 %

Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury lotniczej

Wojewodowie

Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Pierwszy prezentowany miernik obrazuje efekt dziaa w zakresie rozwoju infrastruktury portw lotniczych, zarzdzania przestrzeni powietrzn oraz regulacji rynku tej brany. Istnieje mae ryzyko niewykonania planowanej wartoci miernika i jest ono zwizane ewentualnie z pogbianiem si kryzysu gospodarczego na

wiecie oraz nieprzewidywalnoci warunkw atmosferyczno - geologicznych jak np. wybuch wulkanu na
Islandii w ub. roku. Drugi miernik zosta opracowany przez Urzd Lotnictwa Cywilnego i w sposb syntetyczny pokazuje dynamik przewozw pasaerskich. Ryzyko niewykonania wartoci miernika jest mae.

185

Zadanie 19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu Wydatki (w tys. z) Cz

39

Dysponent
MI

2012 budet pastwa plan 0

2012 budet rodkw europejskich plan 1 627 685

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE.

Minister Infrastruktury, dysponent czci 39, odpowiada za prowadzenie dziaalnoci zwizanej

z modernizacj, przebudow, rozbudow infrastruktury portowej oraz budow i modernizacj infrastruktury transportu publicznego. Celem Ministerstwa Infrastruktury jest rwnie wspieranie przewozw intermodalnych wraz z infrastruktur.

Cele i mierniki Cel

Zwikszenie udziau przyjaznych rodowisku gazi transportu w oglnym przewozie osb i adunkw

Dysponent
MI

Miernik
Wybudowane/przebudowane nabrzea portowe (w km) Dugo wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)

2012 plan
2,68 5,39

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw

Pierwszy prezentowany miernik oparty jest na wskanikach ujtych w umowach o dofinansowanie. Miernik zostanie obliczony na podstawie sprawozda beneficjentw jako suma km wybudowanych i przebudowanych nabrzey portowych w ramach poszczeglnych projektw. Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika moe by spowodowane opnieniami wynikajcymi ze specyfiki projektw infrastrukturalnych. Realizacja miernika poprawi konkurencyjno polskich portw wobec innych portw europejskich, co doprowadzi do zwikszenia udziau transportu morskiego w przewozach ogem. Drugi miernik zaprezentowany przez MI dla czci 39 pn. Dugo wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km oparty jest na wskanikach ujtych w umowach o dofinansowanie. Jego warto zostanie obliczona na podstawie sprawozda beneficjentw jako suma km wybudowanych i zmodernizowanych sieci transportu szynowego i trolejbusowego w ramach realizacji projektw. Realizacja miernika przyczyni si do zmniejszenia haasu ulicznego oraz emisji spalin pochodzcych ze rodkw transportu drogowego.

186

Funkcja 20. Zdrowie

Funkcja wpisuje si w obszar strategiczny Kapita ludzki (strategia dominujca Strategia rozwoju kapitau

ludzkiego). Obejmuje ona swoim zakresem obszar aktywnoci pastwa dotyczcy spraw ochrony zdrowia,
w tym w szczeglnoci finansowanie wiadcze wysokospecjalistycznych, publicznej suby krwi, programw zdrowotnych oraz ratownictwa medycznego. Do innych zada naley nadzr nad Narodowym Funduszem Zdrowia, ocena wiadcze opieki zdrowotnej i technologii medycznych, koordynacja polityki lekowej pastwa oraz nadzr sanitarno-epidemiologiczny. Do gwnych celw realizowanych w ramach funkcji 20 zalicza si popraw efektywnoci funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwikszenie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu ycia, a take popraw jakoci usug w jednostkach ochrony zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak rwnie inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Funkcja 20 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono jeden cel na poziomie funkcji jest to: Zwikszenie bezpieczestwa zdrowotnego

spoeczestwa poprzez zapewnienie trwaego dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej, ze szczeglnym uwzgldnieniem wiadcze ratujcych ycie. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.
Miernik ten wykazuje sta tendencj wzrostow. Zaplanowano, i od 2011 r. ilo donacji krwi w lecznictwie wzronie z poziomu 1 058 283 w 2011 r. do 1 173 337 w 2014 roku, co oznacza, e w cigu kolejnych czterech lat wzronie o 115 054 jednostki.

1. Iloci donacji krwi wydanej do lecznictwa

Ilo donacji krwi wydanej do lecznictwa 1 058 283 1 095 323 2012 1 200 000 832 954 885 512 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

1 006 650

2.

Liczba wyjazdw zespow ratownictwa medycznego speniajca parametr czasu dotarcia do rzeczywistej liczby wyjazdw w ujciu procentowym Liczba wykonanych wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych z budetu pastwa na 1 mln mieszkacw

Wartoci pokazuj stay wzrost tego miernika w poszczeglnych latach i osignicie poziomu 94% w 2014 roku, czyli o 2 p.proc. wicej ni w roku 2011. Wzrost tego wskanika obrazuje wiksz skuteczno ratownictwa medycznego. Zakada si stay wzrost tego miernika w perspektywie czteroletniej. Warto jego osiga najwyszy poziom w 2014 r. i jest o 0,4 p.proc. wysza od wartoci z roku 2011.

3.

1 044 613

187

4.

Liczba przeprowadzonych postpowa rejestracyjnych w zakresie produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

Dane dotyczce liczby przeprowadzonych postpowa rejestracyjnych w zakresie produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych zmieniaj si z 32 062 w roku 2011 do 35 103 w 2014 r., co oznacza wzrost postpowa o3 041.

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 7 069,3 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 228,4 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 20 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000

Zadanie 20.1. Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne 220 460

4 924 162

Zadanie 20.3. Polityka lekowa Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia Zadanie 20.5. Nadzr sanitarnoepidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

86 816

932 918

904 982

W ramach omawianej funkcji realizowane jest 5 zada obejmujcych dziaalno dysponentw w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczeglnoci:

organizacj opieki zdrowotnej, zapewnienie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej, administracj spraw i usug w zakresie polityki zdrowotnej, ustalanie standardw dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujcych wiadczenia zdrowotne, ochron zdrowia, procedury medyczne, programy zdrowotne, polityk lekow pastwa, nadzr nad jakoci i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobjczymi, promocj zdrowia, przygotowanie i wprowadzanie w ycie ustawodawstwa zwizanego z polityk zdrowotn, nadzr sanitarno-epidemiologiczny.

188

Zadanie 20.1. Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej Wydatki (w tys. z) Cz 29 37 38 42 46 72 73 85 Dysponent MON MS MNiSW MSWiA MZ KRUS ZUS Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 7 221 1 144 12 042 3 484 1 467 846 1 883 001 330 136 1 218 046 2012 budet rodkw europejskich plan 0 0 0 0 1 242 0 0 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Gwnym zadaniem Ministra Obrony Narodowej, dysponenta czci 29, jest poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej. Odpowiada on za pobieranie krwi, gromadzenie, konserwacj, przechowywanie i wydawanie krwi, a take za zaopatrywanie zakadw opieki zdrowotnej w krew i jej skadniki oraz w produkty krwiopodobne. Minister Sprawiedliwoci, dysponent czci 37, realizuje swoje zadania zmierzajce do zapewnienia dostpu do wiadcze zdrowotnych osobom nieobjtym obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego, dysponent czci 38 realizuje dziaania polegajce na zapewnianiu dostpu do usug i wiadcze opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiw doktoranckich poprzez finansowanie skadek z tytuu ubezpiecze zdrowotnych dla studentw i doktorantw, ktrym nie przysuguje to ubezpieczenie z innego tytuu. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, realizuje przedsiwzicia z zakresu udzielanych wiadcze medycznych oraz o charakterze profilaktyczno edukacyjnym, a take przedsiwzicia dotyczce pozyskiwania krwi i wytwarzania produktw krwiopochodnych Ministerstwo Zdrowia, dysponent czci 46, odpowiada za realizacj programw polityki zdrowotnej i wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych z budetu pastwa, zapewnienie funkcjonowania publicznej suby krwi, finansowanie wiadcze zdrowotnych udzielanych przez zakady opieki zdrowotnej osobom nie posiadajcym uprawnie z tytuu ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzenie nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocen wiadcze zdrowotnych i technologii medycznych pozwalajc na tworzenie i weryfikacj wykazw wiadcze gwarantowanych. Minister Zdrowia realizuje program wieloletni Narodowy Program Zwalczania Chorb Nowotworowych oraz Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, dysponent czci 72, realizuje zadania polegajce na ewidencji i rozliczaniu skadek za rolnikw oraz emerytw i rencistw. Zakad Ubezpiecze Spoecznych, dysponent czci 73, realizuje dziaania polegajce na zapewnieniu finansowania dostpu do opieki zdrowotnej osobom korzystajcym z urlopw wychowawczych oraz inwalidom wojennym i wojskowym. Pozyskuje rwnie rodki finansowe z budetu pastwa i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wojewodowie dysponenci czci 85, w ramach omawianego zadania przeprowadzaj dziaania zmierzajce do zapewniania dostpu do informacji dotyczcych stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkacw wojewdztwa, zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym, zapewnienia prawidowego nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczeglnych dziedzinach medycznych,

189

przeprowadzania kontroli w podmiotach wiadczcych usugi z zakresu ochrony zdrowia jak rwnie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osb wykonujcych zawd medyczny. Cele i mierniki Cel Poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej Dysponent MON KRUS Zapewnienie opieki medycznej dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zapewnienie dostpu do usug i wiadcze opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiw doktoranckich Poprawa dostpnoci do wiadcze opieki zdrowotnej MS Miernik Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji Liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny) Liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym 2012 plan 1 1 473 tys. osb 1 974

MNiSW

Przecitna miesiczna liczba studentw i doktorantw, za ktrych MNiSW opaca skadki na ubezpieczenie zdrowotne Liczba wykonywanych wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych z budetu pastwa na 1 mln mieszkacw rednia liczba osb uprawnionych za ktre skadki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane s z budetu pastwa Stosunek liczby placwek wiadczcych usugi zdrowotne do liczby mieszkacw wojewdztwa

21 328

MZ

385,26

Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom nieobjtym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytuu Zapewnienie dostpu do wiadcze zdrowotnych mieszkacom wojewdztwa

ZUS

319 125

Wojewodowie

0,00075

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Miernik MON okrela wykonanie zoonego planu, ktry moe ukazywa tendencje do pozytywnych lub negatywnych zmian. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej wartoci tego miernika moe by, np. brak dawcw krwi. Na wykonanie zaplanowanej wartoci miernika prezentowanego przez KRUS moe mie wpyw m.in. zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika MS nie powinno istotnie wpyn na udzielanie wiadcze zdrowotnych dla wychowankw zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich. Miernik jest uwzgldniony w budecie zadaniowym po raz pierwszy. Miernik przecitna miesiczna liczba studentw i doktorantw, za ktrych MNiSW opaca skadki na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczany na podstawie wewntrznych danych statystycznych resortu nauki. Zaplanowana warto miernika nie zostanie wykonana w przypadku gdyby znaczco spada liczba studentw po 26 roku ycia nie majcych uprawnienia do opacenia skadki na ubezpieczenia zdrowotne z innego tytuu. Algorytm naliczania pierwszego miernika MZ oparty jest na liczbie wiadcze wysokospecjalistycznych wynegocjowanych w umowach MZ ze szpitalami. Niewykonanie miernika moe nastpi m. in. w przypadku zmiany przepisw prawnych, powodujcych zmiany struktury danych i zmiany zakresu wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych z budetu pastwa, pojawienia si

190

na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach wysokospecjalistycznych, a take kosztownych lekw nowej generacji, niejednokrotnie niezbdnych w procedurach wykonywania wiadcze wysokospecjalistycznych lub te w przypadku braku organw do przeszczepw. Miernik rednia liczba osb uprawnionych, za ktre skadki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane s z budetu pastwa zosta zdefiniowany przez ZUS. Najwaniejszym z czynnikw wpywajcych na warto miernika jest zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Konsekwencj podejmowanych dziaa moe by rozszerzenie bd ograniczenie liczby osb na skutek przyznawania dodatkowych uprawnie lub pozbawienia ich ju istniejc grup uprawnionych, jak rwnie wyduanie czy skracanie wymiaru dugoci urlopu wychowawczego. Oprcz tego na poziom miernika ma wpyw zakres prowadzonej przez rzd polityki prorodzinnej, jak rwnie sami ubezpieczeni podejmujcy decyzje zwizane z rodzicielstwem, a w przypadku inwalidw wzgldy zdrowotne. Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne Wydatki (w tys. z) Cz 42 46 85 Dysponent MSWiA MZ Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 1 256 84 404 9 611 2012 budet rodkw europejskich plan 0 125 189 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponent czci 42, realizuje przedsiwzicia dotyczce udzielania pomocy medycznej podczas nagych zdarze i wypadkw przez szpitalne oddziay ratunkowe oraz zespoy ratownictwa medycznego. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, odpowiada za wiadczenie usug wykonywanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe oraz dziaania majce na celu popraw infrastruktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zakup specjalistycznych rodkw transportu sanitarnego wraz z wyposaeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespow ratownictwa medycznego. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach danego zadania zapewniaj zakup specjalistycznych rodkw transportu sanitarnego wraz z wyposaeniem, przekazuj rodki na przebudowy, rozbudowy i remonty Szpitalnych Oddziaw Ratunkowych oraz prowadz nadzr nad dziaalnoci zespow ratownictwa medycznego. Ponadto sprawuj nadzr nad zapewnieniem odpowiednich standardw medycznych zwizanych midzy innymi z parametrami czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespow ratownictwa medycznego od chwili przyjcia zgoszenia przez dyspozytora medycznego. Cele i mierniki Cel Zapewnienie dostpnoci wiadcze opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego Dysponent MZ Miernik Procent powierzchni kraju objtej zasigiem suby HEMS 2012 plan 92%

191

Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagego zagroenia

Wojewodowie

Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w wojewdztwie

8 minut (miasto)/ 15 minut (poza miastem)

MZ uwaa, e nie wystpuje ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika okrelajcego powierzchni kraju objtej zasigiem suby HEMS. Zadanie 20.3. Polityka lekowa Wydatki (w tys. z) Cz 46 85 Dysponent Minister Zdrowia Wojewodowie 2012 plan 63 661 23 155

Minister Zdrowia, dysponent czci 46 odpowiada za wnikliw ocen dokumentacji zoonej o rejestracj oraz zmiany rejestracyjne pod ktem jakoci, bezpieczestwa i skutecznoci a take poprzez monitorowanie dziaa niepodanych produktw leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierzt, analiz zasadnoci wnioskw o wydanie zgody na prowadzenie badania klinicznego bd zmian w ju prowadzonych badaniach, nadzr nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i uywania oraz weryfikacj skutecznoci rejestrowanych produktw biobjczych, sprawdzenie poprawnoci oznakowania opakowa pod ktem informacji o prawidowym ich stosowaniu oraz analiz zagroe wynikajcych z uytkowania produktw biobjczych. Wojewodowie, dysponenci czci 85, w ramach omawianego zadania zapewniaj nadzr nad jakoci i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobjczymi oraz prowadz nadzr nad jakoci surowcw farmaceutycznych i lekw recepturowych. Cele i mierniki Cel Zapewnienie dostpu do bezpiecznych, odpowiedniej jakoci i skutecznoci produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zapewnienie bezpieczestwa zdrowia i ycia obywateli przy stosowaniu produktw leczniczych i wyrobw medycznych Dysponent MZ Miernik Liczba przeprowadzonych postpowa rejestracyjnych w zakresie produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych. 2012 plan 34 649

Wojewodowie

Stosunek liczby kontroli, w wyniku ktrych stwierdzono nieprawidowoci do liczby przeprowadzonych kontroli

54,2%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Warto miernika MZ w znacznym stopniu zaley od iloci skadanych wnioskw przez wnioskodawcw, na co Urzd Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych nie ma bezporedniego wpywu.

192

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia Wydatki (w tys. z) Cz 29 42 46 85 Dysponent MON MSWiA MZ Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 118 557 42 186 685 884 251 2012 budet rodkw europejskich plan 0 0 86 040 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Obrony Narodowej, dysponent czci 29, realizuje inwestycje w szpitalach oglnych, klinicznych i zakadach opieki zdrowotnej instytutw badawczych oraz finansuje dziaania zmierzajce do wymiany i modernizacji sprztu w szpitalach oglnych, klinicznych i zakadach opieki zdrowotnej instytutw badawczych. Zadaniem Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponenta czci 42 s przedsiwzicia inwestycyjne dotyczce poprawy infrastruktury jednostek ochrony zdrowia. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, jest odpowiedzialny za inwestycje w infrastruktur ochrony zdrowia, wsparcie dziaa w zakresie przeksztace samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej oraz dopaty do oprocentowania kredytw udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielgniarkom i poonym.

Wojewodowie, dysponenci czci 85, sprawuj nadzr nad procesem restrukturyzacji suby zdrowia oraz wspieraj dziaania w zakresie przeksztace samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej. Cele i mierniki Cel Zapewnienie trwaego dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej na terenie caego kraju Dysponent MON Miernik Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON speniajcych wymagania okrelone przez Ministra Zdrowia w stosunku do oglnej liczby SPZOZ i IB Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopie zaspokojenia potrzeb Liczba przeksztaconych SP-ZOZ 2012 plan 0%

MZ Nadzr nad przeksztaceniami SP-ZOZ Wojewodowie

59% 10,5

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw MON nie przewidzia ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika. W przypadku miernika prezentowanego przez MZ nie ma ryzyka niewykonania jego wartoci. Zadanie 20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia Wydatki (w tys. z) Cz 42 46 85 Dysponent MSWiA MZ Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 6 372 152 877 729 801 2012 budet rodkw europejskich plan 0 15 877 55

193

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Dziaania Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji, dysponenta czci 42, polegaj na realizacji przedsiwzi w zakresie dziaa nadzorczo kontrolnych oraz podnoszeniu wiedzy funkcjonariuszy i pracownikw w zakresie sanitarnym i epidemiologicznym. Minister Zdrowia, dysponent czci 46, w ramach tego zadania finansuje zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem szczepie ochronnych, tworzy i utrzymuje rezerwy pastwowe oraz podejmuje dziaania zwizane z profilaktyk zdrowotn. W tym obszarze graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonuj nadzr i kontrole sanitarne obejmujce m.in. systematyczn kontrol dokumentacji, identyfikacyjn oraz bezporedni. Dziaania Wojewodw, dysponentw czci 85, skupiaj si na upowszechnianiu wiedzy dotyczcej zdrowego stylu odywiania i aktywnoci fizycznej, upowszechnianiu wiedzy dotyczcej chorb zakanych i niezakanych, monitorowaniu jakoci ywnoci oraz materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci, dostosowaniu infrastruktury i wyposaenia Pastwowej Inspekcji Sanitarnej do realizowanych zada, monitorowaniu poziomu zagroe zdrowia wynikajcych z warunkw pracy i ochronie zdrowia publicznego. Cele i mierniki Cel Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napywem rodkw spoywczych oraz materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci o niewaciwej jakoci zdrowotnej poprzez wydawania orzecze sanitarnych Poprawa stanu sanitarnoepidemiologicznego w wojewdztwie Dysponent MZ Miernik Stosunek iloci wydanych ostatecznych orzecze sanitarnych do iloci prowadzonych postpowa 2012 plan 98,9%

Wojewodowie

Liczba osb objtych dziaaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do oglnej liczby mieszkacw wojewdztwa

54%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Miernik odsetek ostatecznych orzecze sanitarnych na granicy wyliczany jest z uwzgldnieniem liczby ostatecznych decyzji sanitarnych na granicy w stosunku do oglnej liczby wydanych decyzji. Odsetek ostatecznych decyzji wydanych na granicy pokazuje realn ilo dopuszczonych lub nie do obrotu na terytorium kraju towarw, ktre podlegaj kontroli granicznej. Wie si on cile z poziomem bezpieczestwa sanitarnoepidemiologicznego kraju, gdy do obrotu wprowadzane s tylko towary, ktre speniaj stosowne przepisy bezpieczestwa w tym zakresie.

194

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Funkcja wpisuje si w obszar strategiczny Rozwj rolnictwa i wsi (strategia dominujca Strategia

Zrwnowaonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar
odpowiedzialny za sprawy z zakresu ksztatowania ustroju rolnego pastwa, infrastruktury wsi oraz ochrony gruntw przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje rwnie sprawy produkcji rolinnej i ochrony rolin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt, ochrony zdrowia zwierzt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotn jakoci rodkw spoywczych pochodzenia zwierzcego, nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii. Ponadto mieszcz si tutaj take sprawy przetwrstwa i przechowalnictwa rolno-spoywczego, jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych oraz mechanizmw regulacji rynkw rolnych. W ramach funkcji realizowane s take dziaania dotyczce rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania ywymi zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego. Do gwnych dziaa majcych na celu rozwj Wsplnej Polityki Rolnej i Rybackiej naley m.in. wspieranie konkurencyjnoci przedsibiorstw sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarw wiejskich. Zadaniami wykonywanymi w ramach tej polityki s interwencje na rynkach produktw rolnych i ywnociowych, wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i rolin energetycznych, prowadzenie dziaa w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem z zagranic towarami rolnymi. Wanym zadaniem jest zapewnienie beneficjentom moliwoci ubiegania si o wsparcie finansowe z budetu krajowego i unijnego. W ramach tej funkcji wspierany jest rozwj obszarw wiejskich oraz podejmowane s dziaania ukierunkowane na wzrost konkurencyjnoci gospodarstw rolnych, zrwnowaony rozwj obszarw wiejskich, wspieranie potencjau ludzkiego na terenach wiejskich, restrukturyzacj, popraw jakoci produkcji i produktw rolnych, oraz rnicowanie gospodarki wiejskiej.

Funkcja 21 cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014

W WPFP 2011-2014 okrelono jeden cel na poziomie funkcji jest to Wzrost konkurencyjnoci gospodarstw rolnych. Mierniki rezultatw na poziomie funkcji opisano poniej.

1. % wykorzystania limitu rodkw na patnoci

bezporednie (70% z biecej kampanii i 30 % z poprzedniej kampanii) 2. % wykorzystania limitu rodkw EFRROW na realizacj programw rozwoju obszarw wiejskich (narastajco) 3. wykorzystanie limitu rodkw EFR (narastajco w %)

Mierniki wpisujce si w funkcj 21 mierz procent wykorzystania limitu rodkw z funduszy europejskich i wspfinansowania krajowego (ujtego w odpowiednich czciach budetowych i rezerwach celowych) na realizacj poszczeglnych programw, dziaa i operacji. % wykorzystania limitu rodkw na patnoci bezporednie (70% z biecej kampanii i 30 % z poprzedniej kampanii) bdzie stabilny w latach 2011-2014. Pozostae mierniki bd wzrasta osigajc w 2014 r. wartoci do 100%.

195

Procent wykorzystania limitu rodkw EFRROW na realizacj programw rozwoju obszarw wiejskich 80% 69,8% 60% 49,9% 40% 28,52% 20% 0,2% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7,92% 16,57%

czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 16 536,0 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 10 644,8 mln z. Wydatki w roku 2012 wedug zada realizowanych w ramach funkcji 21 zostay przedstawione na poniszym wykresie.

w tys. z

5 000 000

10 000 000

15 000 000

Zadanie 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych

208 124

Zadanie 21.2. Rozwj produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt

125 727

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zdrowia publicznego

404 880

Zadanie 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci

70 726

Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi

712 747

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego

361 740 14 652 085

Zadanie 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

196

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 zada obejmujcych dziaalno dysponentw z zakresu rozwoju produkcji rolinnej, produkcji zwierzcej oraz ochrony rolin i hodowli zwierzt. Ponadto bardzo wanym aspektem w ramach omawianej funkcji jest realizacja Wsplnej Polityki Rolnej i pomocy krajowej oraz dziaania majce na celu wspieranie infrastruktury wsi, rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego. Dysponenci realizuj take szeroki zakres dziaa w celu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zdrowia publicznego, jak rwnie dziaania z zakresu ustroju rolnego pastwa i rolnictwa ekologicznego. Dziaania dotycz take systemw jakoci ywnoci oraz ywnoci regionalnej i tradycyjnej. Zadanie 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych Wydatki (w tys. z) Cz 32 85 Dysponent Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie 2012 plan 99 794 108 330

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 32, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie postpu biologicznego w produkcji rolinnej, badania, rejestracj i ochron prawn odmian rolin uprawnych, nadzr nad zdrowiem rolin oraz wytwarzaniem, ocen i obrotem materiaem siewnym. MRiRW realizuje ponadto kilka programw wieloletnich majcych na celu ulepszanie rolin, rozwj zrwnowaonych metod produkcji ogrodniczej, zachowanie biornorodnoci rodowiska i ochrony jego zasobw, ulepszanie krajowych rde biaka rolinnego, tworzenie postpu biologicznego w hodowli rolin uprawnych ochron rolin uprawnych z uwzgldnieniem bezpieczestwa ywnoci oraz ograniczenia strat w plonach i zagroe dla zdrowia ludzi, zwierzt domowych i rodowiska. Wojewodowie, dysponenci czci 85, wykonuj dziaania w celu zapewnienia warunkw do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz bezpieczestwa fitosanitarnego, wysokiej jakoci materiau siewnego i prawidowego stosowania rodkw ochrony rolin. W szczeglnoci chodzi o prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotw prowadzcych obrt rodkami ochrony rolin, upowanianie jednostek do prowadzenia szkole okrelonych ustaw o ochronie rolin i nadzr nad przeprowadzaniem tych szkole, ustalanie zasigu stref poraenia, prawdopodobnego i moliwego rozprzestrzeniania si organizmw szkodliwych, wydawaniu zawiadcze i wiadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu oraz paszportw rolin i zawiadcze niezbdnych do przemieszczania towarw rolinnych na terenie UE. Ponadto dysponenci prowadz nadzr nad wytwarzaniem, ocen, przechowywaniem oraz obrotem materiaem siewnym rolin rolniczych, materiaem szkkarskim oraz materiaem rozmnoeniowym i nasadzeniowym rolin warzywnych i ozdobnych. Prowadz rwnie monitoring stosowania materiau siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO) oraz uczestnicz w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach ywnociowych i rodkach ywienia Zwierzt RASFF i pomocy gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutkw zdarze o charakterze klsk ywioowych.

197

Cele i mierniki Cel Zapewnienie warunkw do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej Dysponent MRiRW Miernik Liczba stwierdzonych nieprawidowoci w zakresie obrotu materiaem siewnym rolin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%) Przekroczenia NDP (najwysza dopuszczalna pozostao) rodkw ochrony rolin w podach rolnych wedug danych z kontroli przeprowadzonych przez PIORiN (%) Zapewnienie bezpieczestwa ywnociowego Wojewodowie Liczba przeprowadzonych kontroli i bada laboratoryjnych 2012 plan <4

< 2,5

33 797

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Dysponent nie okreli ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci miernika dla adnego z miernikw.

Zadanie 21.2. Rozwj produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt Wydatki (w tys. z) Cz 32 Dysponent Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2012 plan 125 727

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 32, przeprowadza dziaania w zakresie wspierania postpu biologicznego w produkcji zwierzcej w szczeglnoci poprzez ochron zasobw genetycznych, wystawy i pokazy, a take ocen wartoci uytkowej i hodowlanej zwierzt. Ponadto dysponent prowadzi odpowiednie rejestry i bazy danych, przeprowadza kontrole w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierzt gospodarskich oraz realizuje program wieloletni Ochrona i zarzdzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierzt gospodarskich w warunkach zrwnowaonego uytkowania. Cele i mierniki Cel Zapewnienie stabilnych warunkw do realizacji programw hodowlanych i dziaa wspomagajcych postp biologiczny w produkcji zwierzcej Dysponent MRiRW Miernik Procentowy udzia zwierzt wpisanych do ksig hodowlanych w stosunku do pogowia zwierzt ogem na przykadzie krw ras mlecznych (%) 2012 plan 21%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Ze wzgldu na to, e miernik oparty jest na pogowiu ywych zwierzt wystpuje ryzyko nieosiagnicia planowanej wartoci miernika z przyczyn niezalenych od dysponenta, tj. dla przykadu w sytuacji zagroenia epizootycznego lub klsk ywioowych.

198

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zdrowia publicznego Wydatki (w tys. z) Cz 32 85 Dysponent Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie 2012 plan 49 058 355 822

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 32, realizuje dziaania majce na celu ochron zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zwalczanie chorb zakanych. W tym zakresie realizowany jest program wieloletni Ochrona zdrowia zwierzt i zdrowia publicznego. Ponadto MRiRW zapewnia bezpieczestwo ywnoci pochodzenia zwierzcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, transportu i skadowania oraz dziaania laboratoriw referencyjnych w zakresie kontroli urzdowych. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj cele poprzez zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego, zwalczanie chorb zakanych zwierzt, w tym chorb odzwierzcych, badania kontrolne zakae zwierzt, monitorowanie chorb odzwierzcych i odzwierzcych czynnikw chorobotwrczych oraz zwizanej z nimi odpornoci na rodki przeciwdrobnoustrojowe u zwierzt, w produktach pochodzenia zwierzcego. Wojewodowie odpowiadaj za kontrole weterynaryjne, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego m.in. nad przestrzeganiem przepisw o ochronie zwierzt, zasad identyfikacji i rejestracji zwierzt oraz przemieszczaniem zwierzt, przestrzeganiem wymaga weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujcych zwierzta gospodarskie, realizacj innych zada wynikajcych z ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz nadzr nad prawidowoci przekazywania i przesyania informacji w przedmiotowym zakresie. Cele i mierniki Cel Zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii Dysponent MRiRW Miernik Liczba krajw trzecich, do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze Liczba przeprowadzonych kontroli Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu zwierzt Wojewodowie Odsetek stwierdzonych nieprawidowoci w gospodarstwach i podmiotach 2012 plan 77

22 744 15,6%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Dla pierwszego miernika MRiRW nie mona oceni ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci, poniewa trudne s do przewidzenia dziaania wadz pastw trzecich w zakresie wprowadzania zakazw importu okrelonych towarw. Odnonie miernika drugiego ryzyko niewykonania zaplanowanych wartoci miernikw zwizane jest z charakterem wykonywanych zada na granicy tj. zapewnienie bezpieczestwa weterynaryjnego.

199

Zadanie 21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci Wydatki (w tys. z) Cz 32 33 35 85 Dysponent Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie 2012 plan 65 951 650 4 071 54

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 32, 33 i 35, wykonuje dziaalno w zakresie rolnictwa ekologicznego, systemw jakoci ywnoci oraz ywnoci tradycyjnej i regionalnej. Ponadto dysponent prowadzi agrochemiczn obsug rolnictwa w Polsce oraz realizuje programy wieloletnie Konkurencyjno polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, oraz Wspieranie dziaa w zakresie ksztatowania rodowiska rolniczego i zrwnowaonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Cele i mierniki Cel Optymalizacja nawoenia i ochrony rolin z uwzgldnieniem ochrony rodowiska Rozwj produkcji ywnoci metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemw jakoci ywnoci Promocja jakoci produktw ywnociowych Przekazywanie informacji o dziaaniach resortu Wypenianie ustawowych obowizkw Dysponent MRiRW (cz. 32) MRiRW (cz. 32) Miernik Ilo prbek Liczba gospodarstw ekologicznych 2012 plan 500 000 21 000

MRiRW (cz. 33) MRiRW (cz. 35) MRiRW (cz. 35) Wojewodowie

Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych Ilo produktw oznaczonych znakiem PD Procent odwiedzajcych stoisko MRiRW Liczba podjtych dziaa

1 510

610 100% 30

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Dla pierwszego miernika nie podano ryzyka niewykonania zaplanowanej wartoci. Ryzyko niewykonania dla drugiego miernika MRiRW istnieje w przypadku wystpienia klski ywioowej, zmniejszenia zainteresowania wrd potencjalnych konsumentw, niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie, co bezporednio wie si z ograniczeniem popytu na ywno wysokiej jakoci oraz zmniejszeniem zatrudnienia w tym segmencie rynku. Ryzyko niewykonania trzeciego miernika moe wystpi w sytuacji problemw finansowych podmiotw-odbiorcw szkole oraz podmiotw-odbiorcw wydawnictw ktre mog spowodowa spadek zainteresowania tematyk szkole. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dysponent czci 35 nie okreli ryzyka niewykonania wartoci prezentowanych przez niego miernikw.

200

Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi Wydatki (w tys. z) Cz 85 Dysponent Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 384 797 2012 budet rodkw europejskich plan 327 950

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Wojewodowie, dysponenci czci 85, maj za zadanie konserwacj i utrzymanie melioracji wodnych, upowszechnianie wiedzy wrd mieszkacw obszarw wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich, popraw struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizacje ewidencji gruntw i budynkw dla obszarw przewidzianych do scalenia, odbudow zniszczonej w wyniku klsk ywioowych infrastruktury komunalnej, popraw struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie bezpieczestwa powodziowego, kontrol wykorzystania rodkw przyznanych na usuwanie skutkw klsk ywioowych, budow i utrzymanie urzdze melioracji wodnych podstawowych i szczegowych, zwikszanie retencji wodnej, wybudowanie budowli pitrzcych, takich jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne, a take budowa systemw nawodnie grawitacyjnych. Ponadto odpowiadaj za obnianie kosztw produkcji rolnej poprzez zwrot czci podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym. Cele i mierniki Cel Poprawa stanu bezpieczestwa powodziowego oraz polepszanie zdolnoci produkcyjnej i uatwianie uprawy uytkw rolnych Dysponent Wojewodowie Miernik Liczba poszkodowanych gospodarstw /liczba gospodarstw w wojewdztwie 2012 plan 8,3%

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego Wydatki (w tys. z) Cz 62 85 Dysponent Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 87 915 24 078 2012 budet rodkw europejskich plan 249 747 0

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 62, wykonuje dziaalno w zakresie wspierania rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego oraz realizacji PO Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013 i programu wieloletniego Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013. Dziaania te polegaj w szczeglnoci na wspieraniu rybactwa rdldowego, zbieraniu danych, zarybianiu polskich obszarw morskich, wspieraniu organizacji producenckich, przeciwdziaaniu kusownictwu oraz nadzorze i kontroli rybowstwa morskiego. Wojewodowie, dysponenci czci 85, realizuj zadanie poprzez zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy o rybactwie rdldowym i przepisw wydanych na jej podstawie, wspdziaanie z uprawnionymi do rybactwa

201

w zakresie ochrony uytkowanych wd, nadzorowanie dziaalnoci Spoecznej Stray Rybackiej na terenie wojewdztwa, dostosowywanie do realizacji zada organizacji pracy Pastwowej Stray Rybackiej, techniczne wyposaanie w samochody subowe, odzie motorowe jak i inny sprzt pomocniczy. Cele i mierniki Cel Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego Ograniczenie przypadkw naruszania przepisw obowizujcego prawa z zakresu rybactwa rdldowego Dysponent MRiRW Miernik Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj zadania Liczba przeprowadzonych kontroli w przeliczeniu na jednego stranika 2012 plan 100%

Wojewodowie

218

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Dysponenci nie okrelili ryzyka niewykonania wartoci miernika dla adnego z miernikw. Zadanie 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Wydatki (w tys. z) Cz 32 33 35 85 Dysponent MRiRW MRiRW MRiRW Wojewodowie 2012 budet pastwa plan 144 646 3 613 214 544 462 282 697 2012 budet rodkw europejskich plan 0 9 726 182 296 558 44 326

W ramach wydatkw z budetu pastwa umieszczono rodki na finansowanie projektw z udziaem rodkw UE. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent czci 32, 33 i 35, realizuje Program Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW) 2007-2013 w celu wsparcia obszarw wiejskich i dochodw rolniczych oraz zajmuje si doradztwem rolniczym, wykonuje dziaania poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, wspieranie orodkw doradztwa rolniczego oraz realizacj Wsplnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, jak rwnie pomocy krajowej i wsplnotowej innej ni WPR. MRiRW realizuje wsparcie dla sektora rolno-spoywczego z budetu krajowego, stabilizacj rynku owocw i warzyw poprzez planowan produkcj, koncentracj poday i obnienie kosztw produkcji przy wysokim poziomie wykorzystania rodkw UE. Wojewodowie, dysponenci czci 85, maj za zadanie monitoring przekazywanych dotacji i analiz potrzeb w tym zakresie, organizowanie konferencji i seminariw oraz udzielanie porad rolnikom, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, nadzr nad wypat odszkodowa za szkody spowodowane przez zwierzta objte ochron, waciwe wykorzystanie rodkw krajowych i unijnych w celu realizacji zaoe programu PROW, analizowanie sprawozda z realizacji zada, zwrot producentom rolnym czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, planowanie oraz udzielanie dotacji Orodkom Doradztwa Rolniczego w zakresie wiadczonego doradztwa rolniczego, nadzr i kontrola realizacji zada objtych dotacj, wydawanie opinii o wysokoci i zakresie strat do wnioskw rolnikw ubiegajcych si o kredyty preferencyjne.

202

Cele i mierniki Cel Dopaty do ubezpiecze upraw rolnych i zwierzt gospodarskich Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej prby gospodarstw rolnych do bazy FADN Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej Wsparcie dla sektora rolnospoywczego z budetu krajowego Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego Dysponent MRiRW(cz.32) MRiRW(cz.32) Miernik Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych Liczba rolnikw prowadzcych rachunkowo na potrzeby FADN Liczba odbiorcw rnych form edukacyjnych Liczba zawartych umw kredytowych Liczba wydanych decyzji 2012 plan 4 500 000 12 100

MRiRW(cz.33)

8 250

MRiRW(cz.33) MRiRW(cz.35)

5 759 356 942

Liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych Zapewnienie sprawnego i prawidowego wykorzystania rodkw publicznych Wojewodowie Stosunek wartoci pomocy publicznej do liczby gospodarstw w wojewdztwie

2 450 000

29,1%

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartoci miernikw Miernik liczba rolnikw prowadzcych rachunkowo na potrzeby FADN wynika z obowizku przekazywania danych rachunkowych z reprezentatywnej prby gospodarstw rolnych (FADN) naoonego na kade pastwo czonkowskie Unii Europejskiej. Mierniki przedstawione dla cz. 33 s proste w interpretacji i adekwatne do realizowanego celu. Dla drugiego miernika dysponent nie okreli ryzyka niewykonania zaplanowanych wartoci. Dla miernika pierwszego zaplanowana warto moe nie zosta osignita ze wzgldu na problemy finansowe podmiotw-odbiorcw szkole jednostek doradztwa rolniczego i spadek zainteresowania tematyk szkole. Mierniki: liczba wydanych decyzji (szt.) oraz liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych (szt.) dotycz cz. 35. Ryzyko dla pierwszego miernika jest zwizane ze sprawnoci organizacyjn udzielania wsparcia finansowego dla beneficjentw mechanizmw WPR administrowanych przez ARR, a dla drugiego jest zwizana z logistyk zadania majcego na celu zwikszenie spoycia mleka i przetworw mlecznych przez dzieci ze szk podstawowych.

203

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna

Funkcja 22. w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa 2011-2014 zostaa uznana za tzw. funkcj sta obejmuje one te dziaania, ktre maj charakter wsplny (oglny) dla zada realizowanych w ramach caej czci budetowej lub caej jednostki, jak rwnie te dziaania, ktrych pomiar oraz przypisanie do poszczeglnych zada nie s na tyle istotne, aby byy ekonomicznie uzasadnione. W przeciwnym wypadku dziaania te s przypisywane do waciwych zada merytorycznych, w obrbie pozostaych 21 funkcji pastwa. Funkcja Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna obejmuje w szczeglnoci promocj, reprezentacj urzdu, doradztwo o charakterze programowym i oglnopolitycznym, jak rwnie administracyjn i techniczn obsug realizacji zada. W 2012 r. w ramach funkcji, podobnie jak w poprzednich latach, wyrniono 3 zadania, przy czym zdecydowano si na przyjcie jednolitej, zamknitej struktury ukadu zada, podzada i dziaa. Do grupy podmiotw realizujcych zadania okrelone w funkcji 22. naley wikszo dysponentw czci budetowych, przy czym ich dziaalno w tym zakresie ma charakter w duej mierze jednorodny wprowadzenie zamknitego katalogu zada, podzada i dziaa oraz szczegowych wytycznych w tym zakresie zapewni ma wikszy poziom porwnywalnoci prezentowanych danych. Dysponentom pozostawiono natomiast swobod wyboru celw oraz miernikw pozwoli to na ich dopasowanie do zaoonych celw i sprzyja bdzie integracji z zarzdzaniem operacyjnym jednostkami organizacyjnymi. Z uwagi na wielo wskazanych miernikw nie zostay one zaprezentowane w czci opisowej. czna kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 3 311,7 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 49,5 mln z. Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Zadanie 22.1. obejmuje dziaania dotyczce planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo polityczne, obsug prezydialn oraz realizacj polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane s take wydatki na ochron informacji, danych osobowych, zarzdzanie systemem bezpieczestwa informacji oraz obsug prawn. Dysponenci wykazuj tu take wydatki zwizane z audytem, zarzdzaniem jakoci oraz dziaalnoci kontroln. Deklarowanym przez wikszo dysponentw celem zadania jest Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu. Do monitorowania stopnia osignicia celu, dysponenci najczciej wybierali nastpujce mierniki Udzia osb zaangaowanych w proces merytorycznej koordynacji dziaalnoci dysponenta do ogu zatrudnionych w % oraz Ocena efektywnoci realizacji zada obejmujcych koordynacj merytoryczn dziaalnoci, planowanie strategiczne i operacyjne. czna kwota planowanych wydatkw z budetu pastwa na 2012 r. wynosi 740,6 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 48,7 mln z.

204

Zadanie 22.2. Obsuga administracyjna Dziaania realizowane w ramach tego zadania dotycz przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzdu oraz sprawnej obsugi pracownikw. Obsuga administracyjna obejmuje wic w szczeglnoci zarzdzanie zasobami ludzkimi (polityk kadrow) oraz realizacj polityki finansowej (obsug finansowo-ksigow). Ponadto w zadaniu tym ujta zostaa take obsuga logistyczna, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomociami i majtkiem, realizacja zamwie publicznych, obsuga kancelaryjna i archiwalna oraz dziaalno wydawniczo-poligraficzna. Wikszo dysponentw jako cel zadania wskazaa Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw. Mierniki, w oparciu o ktre dysponenci bd monitorowa stopie realizacji celw odnosz si przede wszystkim do oceny efektywnoci realizacji zada bd do udziau pracownikw obsugi administracyjnej do ogu zatrudnionych w % (alternatywnie udziau kosztw administracyjnych w kosztach realizacji zadania gwnego). W niektrych przypadkach zdecydowano si take na wykorzystanie miernika odnoszcego si do poziomu zadowolenia pracownikw z obsugi administracyjnej. czna kwota wydatkw planowanych w 2012 r. wynosi 1 182,6 mln z, w tym wydatki z budetu rodkw europejskich 0,8 mln z. Zadanie 22.3. Obsuga techniczna Dziaania realizowane w ramach omawianego zadania maj na celu zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania poszczeglnych urzdw. Ponoszone wydatki zwizane s z utrzymaniem i odnow majtku oraz zarzdzaniem systemami teleinformatycznymi. Najczciej deklarowanym celem zadania jest Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu. Do monitorowania realizacji zadania dysponenci zamierzaj wykorzystywa rnorodne mierniki, w tym w szczeglnoci dotyczce kosztw utrzymania, nieruchomoci na 1m2, rzeczywiste koszty utrzymania jednego stanowiska pracy (w z), ale take mierniki dotyczce poziomu awaryjnoci eksploatowanych systemw oraz skutecznoci interwencji. czna kwota planowanych wydatkw z budetu pastwa na 2012 r. wynosi 1 388,5 mln z.

205

Podsumowanie
Prezentowane wydatki budetu pastwa na 2012 rok w ukadzie funkcji zada i podzada s efektem opracowanych rozwiza metodologicznych, uatwiajcych sposb sporzdzania zadaniowych planw wydatkw, a take szczegowych instrukcji, majcych na celu zabezpieczenie dysponentw przed niejednolit interpretacj zasad budetowania zadaniowego. Prezentacja wydatkw publicznych w ukadzie zadaniowym sprawia, e przedmiotem dyskusji publicznej jest nie tylko zakres aktywnoci pastwa w sensie iloci wydatkowanych rodkw, ale przede wszystkim pytania o to, co wadze publiczne chc osign i dlaczego (cele), przy jakim poziomie finansowania (ze wszystkich rde publicznych) oraz w jakim stopniu zaoone cele zostan (zostay) zrealizowane. Dziki zastosowaniu budetu zadaniowego wadze publiczne uzyskuj istotne informacje, stanowice podstaw do optymalizowania decyzji alokacyjnych, a wszyscy obywatele Rzeczypospolitej s w stanie w wikszym stopniu wczy si w skomplikowan debat na temat kierunkw wydatkowania rodkw publicznych. Analogicznie, jak w roku poprzednim cao rezerwy celowej i oglnej ujto w ramach funkcji 4. Zarzdzanie finansami pastwa. Ze wzgldu na rozwj metodologiczny budetu zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po raz pierwszy zaprezentowano w funkcji 3 wydzielon subwencj owiatow z subwencji oglnej, ktra dotychczas prezentowana bya w caoci w ramach funkcji 4.

206

Rozdzia III PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH W UKADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014 Wstp
Z uwagi na skal rodkw publicznych, ktrymi gospodaruj agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budetowej, dysponenci pastwowych funduszy celowych oraz pastwowe osoby prawne, kierujc si potrzeb zwikszenia ich efektywnoci, ustawodawca w art. 32 ustawy o finansach publicznych przewidzia dla tych jednostek obowizek sporzdzania planw finansowych rwnie w ukadzie zadaniowym na rok budetowy i dwa kolejne lata. Zawarta w rozdziale III prezentacja planw w tym ukadzie, pozwala na okrelenie caoci wydatkw ponoszonych na realizacj zada ze wszystkich rde publicznych, a tym samym sprzyja racjonalnemu i oszczdnemu gospodarowaniu rodkami publicznymi. Jest to trzeci rok prac zwizanych z przygotowaniem prezentacji wydatkw lub kosztw przedmiotowych jednostek w ukadzie zadaniowym, jednake drugi, w ktrym prezentuje si plany finansowe wszystkich agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budetowej, dysponentw pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych osb prawnych. Na podkrelenie zasuguje fakt, i po raz pierwszy prezentowane bd plany finansowe nowej formy prawno-organizacyjnej jednostek sektora finansw publicznych tj. instytucji gospodarki budetowej, ktrych proces tworzenia rozpoczty zosta w 2011 r. Rosnca wiadomo roli budetowania w ukadzie zadaniowym, a w szczeglnoci zasad jego konstruowania, wspierana przez Ministerstwo Finansw w formie szkole kierowanych do pracownikw administracji rzdowej w tym pracownikw agencji wykonawczych, dysponentw pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych osb prawnych umoliwia w tym roku przyjcie nowego rozwizania metodologicznego w zakresie sporzdzania planw finansowych ww. jednostek. Tym razem w odrnieniu od roku ubiegego, w ktrym we wzorach planw finansowych tych jednostek byy ju okrelone realizowane przez nie zadania, podzadania i dziaania dysponenci opracowywali planowane wydatki/koszty agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budetowej, pastwowych funduszy celowych oraz pastwowych osb prawnych w ukadzie zadaniowym, dobierajc realizowane przez siebie zadania, podzadania i dziaania z jednolitego katalogu funkcji, zada, podzada i dziaa opracowanego dla budetu pastwa. Ukad rozdziau III ma charakter instytucjonalny, a poszczeglne plany finansowe przedstawione zostay w nastpujcej kolejnoci: pastwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, pastwowe osoby prawne i instytucje gospodarki budetowej.

207

Pastwowe Fundusze Celowe

Fundusz Ubezpiecze Spoecznych
Ze rodkw Funduszu Ubezpiecze Spoecznych w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji staej, na ktrych realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 176 633 387 tys. z. Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie wydatki w wysokoci: 1. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny:

13.3. wiadczenia spoeczne 172 328 988 tys. z.

Zadanie wiadczenia spoeczne Cel Realizacja ustawowo okrelonych zada na rzecz osb objtych powszechnym systemem ubezpieczenia spoecznego Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Procent wydatkw FUS pokrytych z wpyww ze skadek

68,0%

68,2%

68,3%

Przyjty miernik odzwierciedla sytuacj finansow Funduszu Ubezpiecze Spoecznych i wskazuje w sposb bezporedni skal wsparcia finansowego niezbdnego dla realizacji ustawowo okrelonych zada dla FUS. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

2.

13.3.1.1. Emerytury cznie z dodatkami przysugujce z ubezpieczenia spoecznego, 13.3.1.2. Renty cznie z dodatkami przysugujce z ubezpieczenia spoecznego, 13.3.1.3. Pozostae wiadczenia przysugujce z ubezpieczenia spoecznego, 13.3.1.5. Prewencja i rehabilitacja.

W ramach funkcji staej 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.2. Obsuga administracyjna 4 304 399 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Obsuga wypaty wiadcze z FUS Miernik Relacja kosztw obsugi wypaty wiadcze do kwoty wydatkw na rzecz ubezpieczonych i wiadczeniobiorcw 2012 r. 2,4% 2013 r. 2,3% 2014 r. 2,3%

Przyjty miernik odnosi si wprost do celu zadania jakim jest: obsuga wypaty wiadcze z FUS i umoliwia dokonanie oceny skali kosztw ponoszonych w zwizku z wypacanymi wiadczeniami pieninymi, jak rwnie prowadzon przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych, a finansowan przez FUS, dziaalnoci prewencyjn o charakterze rzeczowym.

208

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

22.2.1.2. Obsuga finansowo-ksigowa

Fundusz Emerytur Pomostowych

Ze rodkw Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji staej, na ktrych realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 241 976 tys. z, czyli ok. 44,3% wicej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie wydatki w wysokoci: 1. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny:

13.3. wiadczenia spoeczne 239 710 tys. z.

Zadanie wiadczenia spoeczne Cel Realizacja ustawowo okrelonych zada wynikajcych z ustawy o emeryturach pomostowych Miernik Procent wydatkw FEP pokrytych z wpyww ze skadek 2012 r. 93,0% 2013 r. 68,7% 2014 r. 55,1%

Przyjty miernik odzwierciedla sytuacj finansow Funduszu Emerytur Pomostowych i obrazuje stopie pokrycia wydatkw przychodami. W przypadku, gdy zgromadzona wielko przychodw wasnych nie zapewnia penej i terminowej wypaty wiadcze, ktrych wypacalno gwarantowana jest przez pastwo, Fundusz otrzymuje rodki z budetu pastwa w formie dotacji. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

2.

13.3.1.1. Emerytury cznie z dodatkami przysugujce z ubezpieczenia spoecznego, 13.3.1.3. Pozostae wiadczenia przysugujce z ubezpieczenia spoecznego.

W ramach funkcji staej 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.2. Obsuga administracyjna 2 266 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Obsuga wypaty wiadcze z FEP Miernik Relacja kwoty odpisu rodkw na dziaalno ZUS do kwoty pozostaych wydatkw FEP 2012 r. 1,0% 2013 r. 0,9% 2014 r. 0,9%

Przyjty miernik odnosi si wprost do celu zadania jakim jest: obsuga wypaty wiadcze z FEP i umoliwia dokonanie oceny skali kosztw ponoszonych w zwizku z wypacanymi wiadczeniami. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

22.2.1.2. Obsuga finansowo-ksigowa.

209

Fundusz Emerytalno-Rentowy
Ze rodkw Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2012 roku realizowane bd dwa zadania, w ramach dwch funkcji rozwojowych, na ktrych realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 16 752 791 tys. z, czyli o 0,8% wicej w stosunku do roku 2011. Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie wydatki w wysokoci: 1. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny:

13.3. wiadczenia spoeczne 14 890 785 tys. z.

Zadanie wiadczenia spoeczne Cel Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych Miernik Liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych rolnikw 2012 r. 2013 r. 2014 r.

85,70

83,02

80,38

Miernik zosta zaczerpnity z zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansw bazy miernikw. Wartoci miernika zostay okrelone na podstawie przyjtych do budetu na lata 2012-2014 informacji o ksztatowaniu si liczby wiadczeniobiorcw oraz ubezpieczonych. Do planu na lata 2012-2014 przyjto liczb ubezpieczonych na poziomie 1 500,0 tys. osb (rednio w roku). Natomiast przy planowaniu liczby wiadcze emerytalnorentowych przyjto zaoenia, e spadek liczby wiadczeniobiorcw w 2012 r. wyniesie 40,8 tys. osb redniorocznie, tj. 3 400 osb rednio w miesicu oraz spadek kolejno w latach: 2013 r. 39,6 tys. osb redniorocznie, 2014 r. 39,4 tys. osb. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

2.

13.3.2.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur, 13.3.2.2. Renty oraz dodatki do rent, 13.3.2.3. Pozostae wiadczenia.

W ramach funkcji rozwojowej: 20. Zdrowie:

20.1. Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej 1 862 006 tys. z.

Zadanie Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej Cel Poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej Miernik Liczba rolnikw i domownikw objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny) 2012 r. 1 463 tys. os. 2013 r. 1 456 tys. os. 2014 r. 1 449 tys. os.

Do wyliczenia wartoci miernika przyjmuje si, i liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny) bdzie zmniejszaa si rednio w roku o ok. 7 tys. osb. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

20.1.1.9. Opacanie skadki na ubezpieczenie zdrowotne z budetu pastwa za osoby uprawnione.

210

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Ze rodkw Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 33 934 tys. z, czyli o 0,04% mniej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji rozwojowej:

13. Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.3. wiadczenia spoeczne.

Zadanie wiadczenia spoeczne Cel Utrzymanie lub przywrcenie zdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym osb uprawnionych do wiadcze KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Wskanik wykorzystania skierowa na rehabilitacj lecznicz w roku w przeliczeniu na 1 000 ubezpieczonych

8,72

8,72

8,72

Jest to wskanik obrazujcy jeden z gwnych celw utrzymania lub przywrcenia zdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym osb uprawnionych do wiadcze. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja.

Fundusz Administracyjny
Ze rodkw Funduszu Administracyjnego w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 596 909 tys. z, czyli o 2,2% wicej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 22. Planowanie

strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna, zadanie 22.2. Obsuga administracyjna.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym samym terminowej realizacji zada Miernik Stopie realizacji wydatkw Funduszu Administracyjnego 2012 r. 99,0% 2013 r. 99,2% 2014 r. 99,2%

Fundusz Modernizacji Si Zbrojnych

Ze rodkw Funduszu Modernizacji Si Zbrojnych w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 168 226 tys. z. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno

granic, zadanie 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych.

211

Zadanie Rozwj zdolnoci obronnych Cel Osignicie podanych zdolnoci obronnych Miernik Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ 2012 r. przyjcie oceny 2013 r. przyjcie oceny 2014 r. przyjcie oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

11.2.1.15. Pozyskiwanie zdolnoci poza programami operacyjnymi.

Fundusz Promocji Twrczoci

Ze rodkw Funduszu Promocji Twrczoci w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji Rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 750 tys. z, czyli o 2,6% mniej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo

narodowe, zadanie 9.3. Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i za
granic. Zadanie Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i za granic Cel Tworzenie warunkw do wszechstronnego rozwoju twrczoci artystw Miernik Liczba przyznanych stypendiw w danym roku 2012 r. 21 2013 r. 16 2014 r. 15

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twrcw i artystw, 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie dziaalnoci edukacyjnej, naukowej i wydawniczej, 9.3.1.10. Promowanie i wspieranie dziaa na rzecz dostpu do dbr kultury osb niepenosprawnych.

Fundusz Wsparcia Policji

Ze rodkw Funduszu Wsparcia Policji w 2012 roku realizowane bd dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrych realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 81 944 tys. z, czyli o 7,7% mniej ni w roku 2011. Na zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie wydatki w ramach funkcji 2. Bezpieczestwo

wewntrzne i porzdek publiczny w wysokoci:

2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa 61 775 tys. z.

212

Zadanie Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa Cel Zapewnienie bezpieczestwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestpstw ( w tym przestpstw drogowych) Miernik Liczba postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych), w biecym roku do liczby postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100% 2012 r. osignicie dynamiki 100% 2013 r. osignicie dynamiki 100% 2014 r. osignicie dynamiki 100%

Zagroeniem dla niewykonania zaplanowanej wartoci miernika, moe by wzrost przestpczoci niezaleny od wielkoci i zakresu dziaa Policji. Miernik bezporednio mierzy wpyw wszystkich dziaa sub policyjnych na poziom bezpieczestwa wewntrznego i porzdku publicznego. Pozwala na podejcie porwnawcze i wyznaczanie trendw z roku na rok. Zjawisko, ktre jest mierzone przy pomocy tego miernika jest cile zwizane z realizacj celu. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe, 2.1.1.4. Wsppraca midzynarodowa w zakresie zwalczania przestpczoci, 2.1.3.1. Organizowanie i penienie suby patrolowej i obchodowej, 2.1.3.2. Konwojowanie osb pozbawionych wolnoci, 2.1.3.3. Penienie suby w pomieszczeniach dla osb zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka, 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagroenia bezpieczestwa, 2.1.4.1. Dziaania kontrolne na drogach, 2.1.4.2. Dziaania z zakresu profilaktyki bezpieczestwa na drogach.

2.2. Redukowanie przestpczoci 20 169 tys. z.

Zadanie Redukowanie przestpczoci Cel Usprawnienie procesu wykrywania przestpstw Miernik Wskanik wykrywalnoci przestpstw ogem: liczba przestpstw wykrytych przez ogln liczb przestpstw stwierdzonych 2012 r. 68% 2013 r. 68% 2014 r. 68%

Miernik odzwierciedla skuteczno dziaania organw cigania, co powizane jest z bezpieczestwem publicznym. Wyjanienie spraw nie zawsze oznacza wykrycie sprawcy, w zwizku z tym niewykonanie miernika moe by spowodowane umorzeniem z uwagi na nisk szkodliwo spoeczn W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestpstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynnoci operacyjnorozpoznawczych i dochodzeniowo-ledczych,

2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osb,

213

2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie wsppracy midzynarodowej, 2.2.1.9. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestpczoci zorganizowanej oraz zagroe terrorystycznych.

Fundusz Wsparcia Stray Granicznej

Ze rodkw Funduszu Wsparcia Stray Granicznej w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 2 268 tys. z, czyli o 10,9% mniej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 2. Bezpieczestwo

wewntrzne i porzdek publiczny, zadanie 2.6. Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego oraz
przeciwdziaanie nielegalnej migracji.

Zadanie Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziaanie nielegalnej migracji Cel Miernik Pynno kontroli ruchu granicznego redni czas odprawy granicznej jednego pasaera w przejciu drogowym na wjazd w zakresie SG Liczba cudzoziemcw, ktrym SG zorganizowaa powrt do kraju trzeciego do iloci osb, ktrym wydano decyzj o wydaleniu lub zobowizaniu 2012 r. co najwyej 2 minuty co najmniej 80 % 2013 r. co najwyej 2 minuty co najmniej 80 % 2014 r. co najwyej 2 minuty co najmniej 80 %

Zapewnienie bezpieczestwa granicy zewntrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej

Miernik pozwala na monitorowanie pynnoci ruchu przej granicznych. Sposb wyliczenia miernika: funkcjonariusz dokonuje monitoringu czasu odprawy w losowo wybranych przypadkach. Ponadto raz na kwarta przeprowadzone jest analogiczne badanie na co najmniej dwch innych przejciach granicznych. Drugi miernik zosta opracowany przez Zarzd do Spraw Cudzoziemcw KGSG na potrzeby budetu zadaniowego. Dane do miernika s przesyane w systemie miesicznym przez terenowe jednostki SG i gromadzone przez Zarzd do Spraw Cudzoziemcw KGSG, oprcz danych dotyczcych liczby wydanych decyzji o wydaleniu, ktre znajduj si w bazie POBYT. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

2.6.1.1. Dziaania w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych, 2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy pastwowej, 2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestpstw oraz ciganie ich sprawcw. 2.6.2.1. Kontrola osb, 2.6.2.2. Kontrola rodkw transportu, 2.6.3.1. Funkcjonowanie strzeonych orodkw dla cudzoziemcw i aresztw dla cudzoziemcw, 2.6.3.2. Dziaania kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemcw.

214

Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw

Ze rodkw Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 119 056 tys. z, czyli o ok. 1,9% mniej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie, zadanie 16.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego. Zadanie Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Cel Zwikszenie poziomu informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne Miernik Liczba godzin dostpnych pracy systemu w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy 2012 r. 96% 2013 r. 97% 2014 r. 97%

Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartoci miernika moe by zwizane z nieprzewidzianym przestojem systemu, przerwami serwisowymi i konserwacyjnymi oraz zdarzeniami nie bdcymi czci normalnego dziaania usugi, ktre mog spowodowa przerwy w wiadczeniu usug lub obnienie ich jakoci. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwj systemu informatycznego CEPiK.

Fundusz Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej

Ze rodkw Funduszu Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 17 487 tys. z. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek

publiczny, zadanie 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno zapobiegawcza, ratownicza i ganicza.

Zadanie Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno zapobiegawcza, ratownicza i ganicza Cel Optymalizacja sprawnoci systemu ratowniczego Miernik Wskanik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP wczonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek) Procent interwencji, w ktrym, jednostka KSRG dotara na miejsce zdarzenia w czasie krtszym ni 15 minut 2012 r. 4 012/4 602 2013 r. 4 112/4 602 2014 r. 4 212/4 602

Zapewnienie sprawnoci funkcjonowania krajowego systemu ratowniczoganiczego

75%

75%

75%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

2.4.1.1. Udzia w akcjach ratowniczo ganiczych.

215

Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego

Ze rodkw Funduszu Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego w 2012 roku realizowane bd dwa zadania w ramach funkcji rozwojowej, na ktrych realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 5 801 tys. z, czyli o ok. 1,2% mniej ni w roku 2011. Na zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie wydatki w ramach funkcji 2. Bezpieczestwo

wewntrzne i porzdek publiczny:

2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa 2 700 tys. z. Zadanie Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa Cel Zapewnienie poczucia bezpieczestwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestpstw (w tym przestpstw drogowych) Miernik Wskanik dynamiki postpowa wszcztych ogem (w tym postpowa wszcztych drogowych) 2012 r. osignicie dynamiki 100% 2013 r. osignicie dynamiki 100% 2014 r. osignicie dynamiki 100%

Miernik bezporednio mierzy wpyw wszystkich dziaa sub policyjnych na poziom bezpieczestwa wewntrznego i porzdku publicznego. Pozwala na podejcie porwnawcze i wyznaczanie trendw z roku na rok. Zjawisko, ktre jest mierzone przy pomocy tego miernika jest cile zwizane z realizacj celu. Zagroeniem dla niewykonania zaplanowanej wartoci miernika, moe by wzrost przestpczoci niezaleny od wielkoci i zakresu dziaa Policji. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

2.1.2.2. Ochrona obiektw i urzdze szczeglnego znaczenia, 2.1.5.1. Koordynacja dziaa na rzecz poprawy bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego.

2.6. Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziaanie nielegalnej migracji 3 101 tys. z.

Zadanie Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziaanie nielegalnej migracji Cel Miernik Pynno kontroli ruchu granicznego redni czas odprawy granicznej jednego pasaera w przejciu drogowym na wjazd w zakresie SG Liczba cudzoziemcw, ktrym Stra Graniczna zorganizowaa powrt do kraju trzeciego do iloci osb, ktrym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowizaniu 2012 r. co najwyej 2 minuty co najmniej 80% 2013 r. co najwyej 2 minuty co najmniej 80% 2014 r. co najwyej 2 minuty co najmniej 80%

Zapewnienie bezpieczestwa granicy zewntrznej UE i terytoriom RP oraz skutecznej kontroli granicznej

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaanie:

2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy pastwowej.

216

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Ze rodkw Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 6 082 tys. z, czyli o ok. 77,4% mniej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, zadanie 7.3. Geodezja i kartografia. Zadanie Geodezja i kartografia Cel Zapewnianie poprawy obsugi obywateli oraz dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej) Miernik Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych 2012 r. 2013 r. 2014 r.

75%

80%

85%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 7.3.2.2. Udostpnianie pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz Reprywatyzacji
Ze rodkw Funduszu Reprywatyzacji w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 720 700 tys. z, czyli o 1,6% mniej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu

Pastwa, zadanie 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza
granicami pastwa). Zadanie Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa). Cel Wywizywanie si z zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli Miernik Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw 2012 r. 100% 2013 r. 100% 2014 r. 100%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

5.2.1.2. Zaspokajanie roszcze byych wacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa.

Fundusz Rekompensacyjny
Ze rodkw Funduszu Rekompensacyjnego w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 703 000 tys. z, czyli na tym samym poziomie co w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 5. Ochrona praw

i interesw Skarbu Pastwa, zadanie 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie
pozostawione poza granicami pastwa).

217

Zadanie Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa) Cel Wywizywanie si ze zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli Miernik Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw 2012 r. 100% 2013 r. 100% 2014 r. 100%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z tytuu pozostawienia nieruchomoci poza obecnymi granicami RP.

Fundusz Zaj Sportowych dla Uczniw

Ze rodkw Funduszu Zaj Sportowych dla Uczniw w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 12 004 tys. z, czyli o ok. 17,2% mniej ni w roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 8.

Kultura fizyczna 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich.

Zadanie Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich Cel Do roku 2015 zwikszanie aktywnoci fizycznej spoeczestwa o 10 % poprzez udzia w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie dziaa promujcych sport Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %

104%

106%

108%

Zagroenie dla wykonania zaplanowanej wartoci miernika mog stanowi warunki pogodowe utrudniajce realizacj zada zleconych: np. zeszoroczna powd powodujca zniszczenia w infrastrukturze i brak chtnych do uczestniczenia w zajciach sportowych. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

8.1.1.1. Wspieranie przedsiwzi w zakresie upowszechniania sportu dzieci i modziey.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku realizowane bd trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej, na ktrych realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 528 810 tys. z, czyli o ok. 6,5% mniej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie koszty w ramach funkcji 8. Kultura

fizyczna:
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich 51 404 tys. z.

218

Zadanie Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich Cel Do roku 2015 zwikszanie aktywnoci fizycznej spoeczestwa o 10 % poprzez udzia w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie dziaa promujcych sport Miernik Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w% 2012 r. 2013 r. 2014 r.

104%

106%

108%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

8.1.1.1. Wspieranie przedsiwzi w zakresie upowszechniania sportu dzieci i modziey, 8.1.1.3. Wspieranie przedsiwzi w zakresie upowszechniania sportu osb niepenosprawnych.

8.2. Wspieranie sportu wyczynowego 133 676 tys. z.

Zadanie Wspieranie sportu wyczynowego Cel Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich Miernik Pozycja Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportw letnich i olimpijskich sportw zimowych) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

14-15

15

15

Warto miernika ustalana jest na podstawie rankingu medalowego midzynarodowych federacji sportowych (Midzynarodowy Komitet Olimpijski). Niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika moe by

spowodowane niszymi ni planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa wiata i Europy), kontuzjami zawodnikw, rezygnacj z uprawiania sportu przez czoowych zawodnikw oraz innymi nieprzewidywalnymi czynnikami eliminujcymi zawodnika z uprawiania sportu (doping, nieszczliwy wypadek. itp.). W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

8.2.1.3. Wspieranie sportu dzieci i modziey, 8.2.1.4. Wspieranie przygotowa kadry narodowej do udziau w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach guchych, oraz M i ME w sportach nieolimpijskich.

8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej 343 730 tys. z.

Zadanie Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej Cel Do roku 2015 zwikszenie o 4 250 liczby obiektw nowoczesnej infrastruktury sportowej Miernik Ogem liczba obiektw wybudowanych/ wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

850

850

850

219

Warto miernika ustalana jest na podstawie baz danych inwestycji ukoczonych i rozliczonych w danym roku. Miernik naliczany jest poprzez sum wszystkich obiektw wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w 2012 roku. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansw publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym, 8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym, 8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansw publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym, 8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym.

Fundusz Pracy
Ze rodkw Funduszu Pracy w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 8 862 854 tys. z, czyli o ok. 1,6% wicej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 14. Rynek pracy, zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu. Zadanie Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu Cel Zmniejszanie bezrobocia Miernik Stopa bezrobocia rejestrowanego 2012 r. 10% 2013 r. 9,3% 2014 r. 8,5%

Na ksztatowanie si wartoci miernika wpyw maj okolicznoci zewntrzne, niezalene od dziaa Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej, np. oglnie za koniunktura gospodarcza. Niekorzystny wpyw czynnikw zewntrznych moe zagrozi realizacji zakadanej wartoci wskanika. Miernik jest adekwatny do pomiaru celu zadania, poniewa bezporednio odzwierciedla, czy podejmowane dziaania przynosz rezultaty w postaci zmniejszania bezrobocia. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wsplnotowych rozwiza w obszarze promocji zatrudnienia, przeciwdziaania bezrobociu i migracji zarobkowej oraz inicjowanie nowych rozwiza, 14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programw i projektw na rzecz rynku pracy, 14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Sub Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie dziaalnoci informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie bada w zakresie rynku pracy,

14.1.1.4. Doskonalenie usug i instrumentw rynku pracy skierowanych do klientw urzdw pracy w Publicznych Subach Zatrudnienia,

220

14.1.1.5. Doskonalenie i rozpowszechnianie narzdzi i metod wspomagajcych prac sub zatrudnienia, 14.1.1.6. Planowanie budetu i gospodarowanie rodkami Funduszu Pracy na zadania zwizane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziaaniem bezrobociu, 14.1.1.7. Analiza efektywnoci kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowych przez urzdy pracy rodkw Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziaania bezrobociu, 14.1.2.4. Tworzenie pracodawcom korzystnych warunkw do zatrudnienia modocianych pracownikw.

Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych

Ze rodkw Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 252 620 tys. z, czyli o 79% mniej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 14. Rynek pracy, zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy. Zadanie Budowa nowoczesnych stosunkw pracy Cel Ochrona roszcze pracowniczych Miernik Liczba osb, ktrym wypacono wiadczenia 2012 r. 42 803 2013 r. 41 838 2014 r. 41 112

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

14.2.1.2. Planowanie budetu i gospodarowanie rodkami Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.

Fundusz Promocji Kultury

Ze rodkw Funduszu Promocji Kultury w 2012 roku realizowane bdzie sze zada, w ramach dwch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji staej, na ktrych realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 138 800 tys. z, czyli o ok. 4,5% mniej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie wydatki: W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na dwa zadania

3.1 Owiata i wychowanie i wynios 13 500 tys. z.

Zadanie Owiata i wychowanie Cel Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury Miernik Liczba nowych, modernizowanych i wyposaonych obiektw 2012 r. 54 2013 r. 54 2014 r. 54

221

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych, 3.1.9.2. Wyposaenie w rodki i zasoby zwizane z dziaaniami wychowawczymi i dydaktycznymi.

3.2. Szkolnictwo wysze 11 500 tys. z.

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztw rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyszego.

2. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:

9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego 23 000 tys. z.

Zadanie Ochrona dziedzictwa narodowego Cel Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego Miernik Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa narodowego: zabytkw, muzealiw, archiwaliw (w tym filmowych), ksigozbiorw, itp. w danym roku 2012 r. 2013 r. 2014 r.

60

60

60

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

9.2.1.1. Prowadzenie dziaalnoci wystawienniczej, 9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych, 9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiw, 9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektw polskich lub z Polsk zwizanych, 9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne polonikw, 9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, 9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkw, 9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych, 9.2.5.3. Udostpnianie i popularyzacja zasobw i zbiorw.

9.3. Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i za granic 55 390 tys. z.

Zadanie Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i za granic Cel Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granic Miernik Liczba imprez kulturalnych organizowanych i wsporganizowanych w Polsce i za granic w danym roku 2012 r. 380 2013 r. 385 2014 r. 390

222

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twrcw i artystw, 9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorw, 9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie przedsiwzi z zakresu dziaalnoci kulturalnej, 9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie dziaalnoci edukacyjnej, naukowej i wydawniczej, 9.3.1.7. Promocja kultury polskiej i dokona w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, 9.3.1.8. Promocja i wspieranie dziaa z zakresu czytelnictwa, twrczoci literackiej i czasopimiennictwa, 9.3.1.10. Promowanie i wspieranie dziaa na rzecz dostpu do dbr kultury osb niepenosprawnych, 9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej.

9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury 35 400 tys. z.

Zadanie Budowa i modernizacja infrastruktury kultury Cel Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury Miernik Liczba nowych, modernizowanych i wyposaonych obiektw 2012 r. 55 2013 r. 55 2014 r. 55

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

2.

9.4.1.1. Budowa nowych obiektw w sferze kultury, 9.4.2.1. Zakupy niezwizane z budownictwem suce funkcjonowaniu podmiotw publicznych i niepublicznych w sferze kultury, 9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.2. Obsuga administracyjna 10 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw Miernik Ocena NIK 2012 r. pozytywna 2013 r. pozytywna 2014 r. pozytywna

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

22.2.1.2. Obsuga finansowo-ksigowa.

223

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Ze rodkw Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 200 000 tys. z. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadanie 10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej. Zadanie Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej Cel Podniesienie poziomu wynikw bada naukowych Miernik Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) 2012 r. 27% 2013 r. 30% 2014 r. 32%

Organy pastwa maj poredni wpyw na warto tego miernika, ryzykiem jest brak bezporedniego wpywu poziomu finansowania na jego warto. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrostowy trend w zakresie tego miernika, udzia prac indeksowanych z Polski w oglnej liczbie opublikowanych prac naukowych jest wyszy w kolejnych latach, co potwierdza skuteczno realizowanej polityki naukowej w tym zakresie. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

10.1.1.6. Finansowanie i wspfinansowanie projektw badawczych ze rodkw krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG; 10.1.2.1. Obsuga finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz inwestycji budowlanych.

Fundusz Rozwizywania Problemw Hazardowych

Ze rodkw Funduszu Rozwizywania Problemw Hazardowych w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 18 000 tys. z, czyli o ok. 19,4% mniej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadanie 20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia. Zadanie Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia Cel Podnoszenie wiadomoci w zakresie zagroe wynikajcych z uzalenienia od hazardu Miernik Liczba osb objtych kampaniami informacyjnymi 2012 r. 380 000 2013 r. 400 000 2014 r. 420 000

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizujcym zadania zwizane z rozwizywaniem problemw wynikajcych z uzalenie od hazardu, w tym sporzdzanie oceny rozpowszechniania i zagroenia patologicznym hazardem,

224

20.5.6.6. Prowadzenie dziaalnoci informacyjno - edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportw, sprawozda dotyczcych problematyki uzalenie od hazardu, 20.5.6.7. Opracowywanie i wdraanie nowych metod profilaktyki i rozwizywania problemw wynikajcych z uzalenie od hazardu, 20.5.6.8. Podnoszenie jakoci programw profilaktycznych i terapeutycznych, a take zwikszania kompetencji zawodowych osb zajmujcych si leczeniem w celu zwikszenia skutecznoci oraz dostpnoci leczenia osb uzalenionych od hazardu i ich bliskich.

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

Ze rodkw Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w 2012 roku realizowane bd dwa zadania, w ramach dwch funkcji rozwojowych, na ktrych realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 5 032 566 tys. z, czyli o 17,2% wicej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie wydatki w wysokoci:

2. W ramach funkcji 13 Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny:

13.2. Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych 1 273 951 tys. z.

Zadanie Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych Cel Zapewnienie aktywnoci spoecznej osb niepenosprawnych Miernik Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia 2012 r. 619 710 2013 r. 535 317 2014 r. 495 401

Czynnikiem majcym wpyw na ksztatowanie si wartoci miernika jest sposb alokacji rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych przez samorzdy. Samorzdy samodzielnie podejmuj decyzj jaka cz rodkw, ktre s im przyznane, przypada na realizacj zada z zakresu rehabilitacji spoecznej, a jaka na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej osb niepenosprawnych (zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych). W konsekwencji zmiany redystrybucji rodkw na niekorzy realizacji zada z zakresu aktywizacji spoecznej zmniejszaaby si liczba osb niepenosprawnych korzystajcych z poszczeglnych form wsparcia. Liczba osb korzystajcych z rnych form wsparcia w zakresie aktywizacji spoecznej stanowi obraz grupy docelowej, do ktrej skierowane s dziaania zdefiniowane w celu zadania. Ze wzgldu na czynnik demograficzny majcy wpyw na ksztatowanie si wskanika zdefiniowano bardziej precyzyjne mierniki na poziomie podzada. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji spoecznej, realizowanej przez jednostki samorzdu terytorialnego, 13.2.1.2. Realizacja programw skierowanych na wspomaganie aktywizacji spoecznej, 13.2.2.1. Wspieranie organizacji pozarzdowych, realizujcych w rnorodnych formach pomoc w ramach zada zlecanych i tworzenie paszczyzny wsppracy.

225

3.

W ramach funkcji 14. Rynek pracy:

14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych 3 758 615 tys. z.

Zadanie Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych Cel Zwikszanie aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych Miernik Wspczynnik aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym 2012 r. 26,4% 2013 r. 26,7% 2014 r. 27%

Miernik zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo bazy miernikw. Czynnikiem majcym niewielki wpyw na ksztatowanie si wartoci miernika jest oglna sytuacja na rynku pracy oraz wahania wskanika aktywnoci zawodowej ogu ludnoci w wieku produkcyjnym. Miernik bezporednio odzwierciedla realizacj celu. Wraz ze wzrostem wartoci miernika wzrasta aktywno zawodowa osb niepenosprawnych. Miernik odnosi si do osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym w celu wstpnego wykluczenia z rachunku osb, ktre z uwagi na wiek pozostaj bierne zawodowo. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

14.3.1.1. Wspieranie pracodawcw zatrudniajcych osoby niepenosprawne na chronionym i otwarty rynku pracy, 14.3.1.2. Wspieranie osb niepenosprawnych prowadzcych wasn dziaalno gospodarcz oraz niepenosprawnych rolnikw, 14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki samorzdu terytorialnego, 14.3.1.4. Realizacja programw skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizacje zawodow.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ze rodkw Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 34 001 tys. z, czyli o 41,7% wicej ni w roku 2011. Na zadanie finansowane z Funduszu planuje si ponie wydatki w wysokoci: 1. W ramach funkcji 18. Sprawiedliwo:

18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania 34 001 tys. z.

Zadanie Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania Cel Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

% zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych

99%

98%

99%

226

Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci

Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania

36 500

35 000

35 500

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

18.4.4.1. Pomoc finansowa dla osb pozbawionych wolnoci zwalnianych z zakadw karnych i aresztw ledczych, rodzinom tych osb, pokrzywdzonych przestpstwem i ich rodzinom.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy

Ze rodkw Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 42 391 tys. z. Na zadanie finansowane z Funduszu planuje si w ramach funkcji 18. Sprawiedliwo ponie koszty w wysokoci:

18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania 42 391 tys. z.

Zadanie Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania Cel Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

% zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych

99%

98%

99%

Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania

36 500

35 000

35 500

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

18.4.3.1. Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci ze rodkw Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorcw

Ze rodkw Funduszu Restrukturyzacji Przedsibiorcw w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 898 671 tys. z, czyli o 3,8% wicej ni w roku 2011. Na zadanie finansowane z Funduszu planuje si ponie koszty w wysokoci:

1.

W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa:

5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 898 671 tys. z.

227

Zadanie Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Cel Zwikszanie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej Miernik Warto planowanych przychodw z prywatyzacji 2012 r. 10 mld 2013 r. 5 mld 2014 r. 5 mld

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsibiorcw.

Fundusz Skarbu Pastwa

Ze rodkw Funduszu Skarbu Pastwa w 2012 roku realizowane bd cztery zadania, w ramach dwch funkcji staych, na ktrych realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 189 081 tys. z, czyli o 3,8% wicej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa:

5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 180 323 tys. z.

Zadanie Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Cel Zwikszanie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej Miernik Warto planowanych przychodw z prywatyzacji 2012 r. 10 mld z 2013 r. 5 mld z 2014 r. 5 mld z

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

5.1.1.1. Zbywanie akcji i udziaw, 5.1.1.2. Proces przygotowania prywatyzacji, 5.1.2.1. Sprawowanie nadzoru nad spkami z udziaem Skarbu Pastwa oraz podmiotami, dla ktrych Minister Skarbu Pastwa jest organem zaoycielskim, 5.1.3.2. Nadzr nad rozporzdzaniem mieniem pastwowych osb prawnych oraz pastwowych jednostek organizacyjnych, 5.1.3.3. Zagospodarowanie mienia Skarbu Pastwa - przez Delegatury Ministra Skarbu Pastwa pozostaego po likwidacji przedsibiorstw pastwowych i z innych tytuw, 5.1.3.4. Dofinansowanie procesw likwidacji i upadoci przedsibiorstw pastwowych i spek z udziaem Skarbu Pastwa.

228

3.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego 1 658 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi merytorycznej Ministra

100%

100%

100%

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

22.1.1.2. Obsuga prezydialna, 22.1.2.2. Ochrona prawna interesw, 22.1.3.1. Audyt i zarzdzanie jakoci, 22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostk.

22.2. Obsuga administracyjna 10 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu i sprawnej obsugi pracownikw Miernik Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi administracyjnej 2012 r. 100% 2013 r. 100% 2014 r. 100%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bdzie nastpujce dziaanie:

22.2.2.2. Obsuga kancelaryjna i archiwalna.

22.3. Obsuga techniczna 7 090 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu Miernik Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi technicznej 2012 r. 100% 2013 r. 100% 2014 r. 100%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz sieci komputerow na potrzeby jednostki,

229

22.3.1.2. Zakupu usug telekomunikacyjnych, 22.3.1.3. Zakup sprztu cznoci i informatycznego.

Fundusz Kredytu Technologicznego

Ze rodkw Funduszu Kredytu Technologicznego w 2012 roku realizowane bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie wydatki w wysokoci 212 926 tys. z, czyli ok. 70,8% wicej ni w roku 2011. Na zadanie finansowane z Funduszu planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:

6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki 212 926 tys. z.

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu ze rodkw Funduszu realizowane bd nastpujce dziaania:

6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie.

230

Agencje Wykonawcze
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w 2012 roku realizowa bdzie realizowa dwa zadania, w ramach dwch funkcji staych, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 1 220 528 tys. z, czyli o 5,7% wicej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania realizowane przez Agencj planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa:

5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 394 684 tys. z.

Zadanie Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Cel Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Miernik Rentowno dziaalnoci (bez dotacji budetowej) 2012 r. 18,5% 2013 r. 14,1% 2014 r. 10,9%

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

2.

5.1.1.1. Zbywanie nieruchomoci Skarbu Pastwa i innych skadnikw majtkowych, 5.1.3.2. Utrzymanie i eksploatacja nieruchomoci Skarbu Pastwa.

W ramach funkcji 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic:

11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych 825 844 tys. z.

Zadanie Utrzymanie zdolnoci obronnych Cel Zapewnienie gotowoci SZ do podjcia i realizacji zada zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem Miernik Poziom gotowoci SZ do dziaa (miernik opisowy) 2012 r. pozytywny 2013 r. pozytywny 2014 r. pozytywny

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

11.1.9.2. wiadczenia dla onierzy zawodowych zgodnie z ustaw o zakwaterowaniu SZ RP.

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego w 2012 roku realizowa bdzie dwa zadania, w ramach dwch funkcji staych, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 131 766 tys. z, czyli o 8,5% mniej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania realizowane przez Agencj planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa:

5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 130 268 tys. z.

231

Zadanie Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Cel Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Miernik Rentowno dziaalnoci (bez dotacji budetowej) 2012 r. 38,6% 2013 r. 35,5% 2014 r. 32,1%

Zgodnie z zapisami ustawy o Agencji podstawowym zadaniem Agencji Mienia Wojskowego jest efektywne gospodarowanie mieniem pozostajcym w jej zasobie, przejtym z MON i MSWiA. Przychody ze sprzeday mienia stanowi gwne rdo przychodw uzyskiwanych przez Agencj. Ich wysoko wiadczy o efektywnoci dziaania AMW, co znajduje odzwierciedlenie w wysokoci rodkw finansowych przekazywanych przez Agencj w ramach odpisu na fundusze celowe MON i MSWiA. W zakresie wartoci miernika przychody ze sprzeday mienia obejmuj zarwno przychody ze sprzeday nieruchomoci jak i sprzeday mienia ruchomego (koncesjonowanego i niekoncesjonowanego). W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

2.

5.1.1.1. Zbywanie nieruchomoci Skarbu Pastwa i innych skadnikw majtkowych, 5.1.3.3. Rozporzdzanie nieruchomociami Skarbu Pastwa.

W ramach funkcji 11. Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic:

11.1 Utrzymanie zdolnoci obronnych 1 498 tys. z.

Zadanie Utrzymanie zdolnoci obronnych Cel Zapewnienie gotowoci SZ do podjcia i realizacji zada zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem Miernik Poziom gotowoci SZ do dziaa (miernik opisowy) 2012 r. pozytywny 2013 r. pozytywny 2014 r. pozytywny

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowoci bojowej.

Agencja Nieruchomoci Rolnych/ Zasb Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa

Cz kosztowa Agencji

Agencja Nieruchomoci Rolnych w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 161 300 tys. z, czyli o ok. 0,6% wicej ni w roku 2011. Koszty finansowane przez Agencj s realizowane w ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga

administracyjna i techniczna, zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego

i operacyjnego.

232

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celw okrelonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Udzia kosztw ANR w przychodach ZWRSP ogem (w %)

4,8%

4,9%

5,0%

Cz kosztowa Zasobu

Zasb Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa w 2012 roku realizowa bdzie dwa zadania, w ramach dwch funkcji staych, na ktrych realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 2 543 530 tys. z. Na poszczeglne zadania realizowane przez Zasb planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa:

5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa 2 387 730 tys. z.

Zadanie Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Cel Sprzeda, nieodpatne przekazanie i wydzierawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa Miernik Udzia powierzchni gruntw sprzedanych i nieodpatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntw ZWRSP na pocztek roku (w %) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

7,8%

8,4%

9,1%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Zasb bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

2.

5.1.1.1. Gospodarowanie mieniem Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.1.

Koordynacja

merytoryczna

dziaalnoci,

planowania

strategicznego

operacyjnego

155 800 tys. z. Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celw okrelonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa Miernik Udzia limitu rodkw na koszty funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogem (w %) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

4,7%

4,8%

4,9%

233

Narodowe Centrum Bada i Rozwoju

Narodowe Centrum Bada i Rozwoju w 2012 roku realizowa bdzie dwa zadania w ramach jednej funkcji rozwojowej, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 3 472 150 tys. z.

Na poszczeglne zadania realizowane przez Centrum planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka:

3.2 Szkolnictwo wysze 758 391 tys. z.

Zadanie Szkolnictwo wysze Cel Zapewnienie dostpu do edukacji na poziomie wyszym Miernik Udzia osb z wyszym wyksztaceniem w liczbie osb w spoeczestwie polskim (25l+) 2012 r. 0,2419 2013 r. 0,2499 2014 r. 0,2579

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaania:

3.2.1.2. Realizacja dziaa wspierajcych funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyszego. 3.2.2.3. Finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjau dydaktycznego szkolnictwa wyszego (ze rodkw funduszy strukturalnych ).

2.

W ramach funkcji 10. Nauka Polska:

10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej 104 986 tys. z.

Zadanie Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej Cel Podniesienie poziomu wynikw bada naukowych Miernik Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) 2012 r. 27% 2013 r. 30% 2014 r. 32%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaania:

10.1.1.3. Wspieranie wsppracy naukowej z zagranic. 10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.

10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom 2 608 773 tys. z.

Zadanie Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom Cel Zwikszenie powiza prac B+R z zastosowaniami praktycznymi Miernik Udzia nakadw na B+R przedsibiorstw w nakadach na B+R ogem (%) 2012 r. 35% 2013 r. 36% 2014 r. 37%

234

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaania:

10.2.1.2. Finansowanie bada stosowanych, 10.2.1.3. Wspieranie komercjalizacji wynikw B+R, 10.2.1.4. Finansowanie prac B+R w podmiotach majcych zdolno zastosowania ich wynikw w praktyce, 10.2.1.5. Wsparcie B+R w zakresie obronnoci i bezpieczestwa pastwa, 10.2.1.6. Program wieloletni "Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy-II etap (CIOP)", 10.2.1.7. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce".

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie w ramach jednej funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 900 000 tys. z. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 10. Nauka Polska, zadanie 10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.

Zadanie Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej Cel Podniesienie poziomu wynikw bada naukowych Miernik Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) 2012 r. 27% 2013 r. 30% 2014 r. 32%

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaania:

10.1.1.3. Wspieranie wsppracy naukowej z zagranic, 10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej. 10.1.1.6. Finansowanie i wspfinansowanie projektw badawczych ze rodkw krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku realizowa bdzie cztery zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji staej. cznie na ich realizacj planuje ponie wydatki w wysokoci 2 095 320 tys. z. Na poszczeglne zadanie realizowane przez Agencj planuje si ponie wydatki w wysokoci: 1. W ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka:

21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej 1 556 468 tys. z.

Zadanie Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Cel Zwikszenie dostpnoci kredytw Miernik Liczba udzielonych porcze i gwarancji 2012 r. 5 759 2013 r. 6 228 2014 r. 6 697

235

Modernizacja sektora rolnospoywczego Wsparcie finansowe producentw rolnych, ponoszcych koszty utylizacji padych zwierzt i zwikszenia bezpieczestwa epizootycznego w ich gospodarstwach Realizacja zacignitych zobowiza w latach 20022003 na zwikszenie lesistoci kraju oraz pomocy rolnikom gospodarujcym na najsabszych glebach

Liczba zawartych umw kredytowych

1 725 108

1 772 608

1 820 108

% wykorzystania wypaconej pomocy w stosunku do planowanej

100%

100%

100%

% wypaconej pomocy w stosunku do planowanej

100%

100%

100%

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

2.

21.7.2.3. Realizacja dziaa w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programw pomocowych finansowanych ze rodkw Unii Europejskiej lub rodkw krajowych, 21.7.2.4. Dopaty do oprocentowania kredytw bankowych, 21.7.2.6. Dofinansowanie kosztw zbierania i utylizacji padych zwierzt, 21.7.2.11. Finansowanie zalesiania gruntw rolnych, 21.7.3.5. Wsplna organizacja rynku owocw i warzyw, 21.7.3.6. Wsplna organizacja rynku rybnego, 21.7.4.1. Konkurencyjno sektora rolnego i lenego, 21.7.4.2. Zrwnowaenie rodowiska naturalnego i obszarw wiejskich, 21.7.4.3. Jako ycia na obszarach wiejskich i zrnicowanie gospodarki wiejskiej, 21.7.4.4. Aktywizacja mieszkacw obszarw wiejskich, 21.7.4.5. Pomoc techniczna, 21.7.5.1. Patnoci obszarowe, 21.7.5.2. Pozostae instrumenty w ramach patnoci bezporednich, 21.7.5.3. Patnoci uzupeniajce.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego 50 073 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Miernik Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego 2012 r. 2013 r. 2014 r.

3,37

3,37

3,37

236

22.2. Obsuga administracyjna 106 351 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu Miernik Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego 2012 r. 7,32 2013 r. 7,32 2014 r. 7,32

22.3. Obsuga techniczna 382 428 tys. z.

Zadanie Obsuga techniczna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu Miernik Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego 2012 r. 1,85 2013 r. 1,85 2014 r. 1,85

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje ponie wydatki w wysokoci 1 138 586 tys. z, cznie z wydatkami BE, czyli o 4,7% wicej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 21. Polityka

rolna i rybacka, zadanie 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.

Zadanie Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Cel Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego Miernik Liczba wydanych decyzji Liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych 2012 r. 356 942 2013 r. 298 155 2014 r. 295 848

2 450 000

2 450 000

2 450 000

Zastosowanie ww. miernikw odzwierciedla dziaania ARR jako agencji patniczej UE. Przyjte mierniki obrazuj ilociowy stopie osignicia postawionych celw. S one rwnie zdefiniowane w sposb umoliwiajcy cigo ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. Miernik: Liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

21.7.2.1. Dopata do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych, 21.7.2.2. Dopaty do zakadania plantacji trwaych, 21.7.2.9. Dopaty do materiau siewnego, 21.7.2.10. Pozostae dziaania w ramach pomocy krajowej i wsplnotowej innej ni WPR, 21.7.3.1. Interwencyjny zakup i sprzeda produktw rolnych i przetworzonych,

237

21.7.3.2. Dopaty do prywatnego przechowywania produktw rolnych i przetworzonych, 21.7.3.3. Dopaty do produkcji, przetwrstwa i spoycia produktw rolnych i przetworzonych, 21.7.3.4. Realizacja dziaa w zakresie obrotu towarowego z zagranic produktw rolnych i przetworzonych, 21.7.3.5. Wsplna organizacja rynku owocw i warzyw, 21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka, 21.7.3.8. Pozostae dziaania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej.

Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych

Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 61 544 tys. z, czyli o ok. 3,5% wicej ni w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu s realizowane w ramach funkcji 21. Polityka rolna

i rybacka, zadanie 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych.

Zadanie Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych Cel Sprawna rejestracja oraz informacja o jakoci rolin uprawnych Miernik Liczba punktw pracoi materiaochonnoci (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarzdzeniu dyrektora COBORU) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

165 000

166 000

166 000

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

21.1.2.1. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian, 21.1.2.2. Porejestrowe dowiadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej, 21.1.2.3. Produkcja rolnicza na podozmianie dowiadczalnym.

Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci w 2012 roku realizowa bdzie trzy zadania, w ramach dwch funkcji rozwojowych oraz trzy zadania w ramach funkcji staych, na ktrych realizacj planuje ponie wydatki w wysokoci 5 943 682 tys. z, czyli o ok. 2,4 % wicej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania realizowane przez Agencj planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:

6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki 3 931 453 tys. z.

Zadanie Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Cel Zrwnowaony rozwj polskiej gospodarki Miernik Liczba realizowanych projektw 2012 r. 7 322 2013 r. 6 472 2014 r. 1 500

238

Miernik nie zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Miernik stanowi sum liczby projektw bdcych w trakcie realizacji przez beneficjentw (tj. po zawarciu umowy) w ramach poszczeglnych instrumentw pomocy wdraanych przez Agencj oraz projektw realizowanych przez Agencj. Osignicie zaplanowanej wartoci miernika jest w gwnej mierze uzalenione od terminowego przyjmowania wnioskw beneficjentw, ich oceny i zawierania umw. Potencjalne ryzyka zakcenia tego procesu mog by zwizane np. z brakiem rodkw pomocy technicznej na wynagrodzenia dla ekspertw oceniajcych wnioski lub ze zmianami w otoczeniu prawnym skutkujcymi np. zwikszeniem pracochonnoci tego procesu, zmian warunkw udzielania pomocy itp. Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci realizuje zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki gwnie poprzez wdraanie instrumentw pomocy skierowanych do

przedsibiorcw oraz realizacj wasnych projektw. Miernik Liczba realizowanych projektw dobrze oddaje stopie realizacji celu zadania, bdc jednoczenie atwo mierzalnym i obiektywnym wskanikiem.

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

2.

6.1.1.1. Wspieranie wsppracy w systemie innowacji, 6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie, 6.1.1.5. Program wieloletni "Udzia Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjnoci i innowacyjnoci w latach 2008-2013", 6.1.2.1. Realizacja dziaa uatwiajcych rozwj przedsibiorstw, w tym MSP, 6.1.3.1. Dziaania promocyjne przedsibiorstw i produktw na rynkach zagranicznych, 6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, usug i kapitau.

W ramach funkcji 17. Ksztatowanie rozwoju regionalnego kraju:

17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju 1 847 099 tys. z.

Zadanie Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Cel Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej i przestrzennej Miernik Liczba realizowanych projektw 2012 r. 174 2013 r. 60 2014 r. 26

Miernik nie zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci realizuje zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju poprzez wdraanie Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej. Miernik Liczba realizowanych (zakoczonych) projektw dobrze oddaje stopie realizacji celu zadania, bdc jednoczenie atwo mierzalnym i obiektywnym wskanikiem. W ramach PO RPW wspierane s gwnie projekty indywidualne, gdzie ryzyko nieprzystpienia beneficjenta do realizacji projektu jest niewielkie. Na niewykonanie prognozowanych wartoci miernika mog mie wpyw opnienia realizacji projektw wynikajce z przeduajcych si postpowa o udzielenie zamwie publicznych, zmiany harmonogramw realizacji projektw oraz odwoania organizacji ekologicznych i innych stron postpowania od wydawanych decyzji (gwnie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych).

239

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych 131 053 tys. z.

Zadanie Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych Cel Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015 Miernik Poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP 2012 r. 58,4% 2013 r. 74,3% 2014 r. 86,4%

Miernik nie zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Miar efektywnoci i sprawnoci wykorzystania rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2013 jest stopie ich wydatkowania. Miernik Warto rodkw zakontraktowanych (podpisanych umw o dofinansowanie) (narastajco) do wartoci alokacji 2007-2013 na dziaania PO IG realizowane przez PARP dobrze oddaje stopie realizacji celu zadania, bdc jednoczenie atwo mierzalnym i obiektywnym wskanikiem. Czynnikiem ryzyka dla osignicia zakadanej wartoci miernika jest wyduanie przez beneficjentw terminw realizacji projektw, przeduajce si postpowania przetargowe beneficjentw, bdy w dokumentacji dostarczanej przez beneficjentw, niskie zainteresowanie beneficjentw niektrymi formami pomocy.

3.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego 9 434 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie jakoci oraz efektywnoci dziaa prowadzonych przez Agencj Miernik Odsetek etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego 2012 r. 3,7% 2013 r. 3,7% 2014 r. 3,7%

Miernik zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.

22.2. Obsuga administracyjna 11 716 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsugi administracyjnej Miernik Odsetek etatw zaangaowanych w obsug administracyjn 2012 r. 8% 2013 r. 8% 2014 r. 8%

Miernik zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.

240

22.3. Obsuga techniczna 12 927 tys. z.

Zadanie Obsuga techniczna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsugi technicznej Miernik Odsetek etatw zaangaowanych w obsug techniczn 2012 r. 2,9% 2013 r. 2,9% 2014 r. 2,9%

Miernik zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.

Agencja Rezerw Materiaowych

Agencja Rezerw Materiaowych w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 654 485 tys. z, czyli o ok. 33,3% wicej ni w roku 2011. Na zadanie realizowane przez Agencj planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:

6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa 654 485 tys. z.

Zadanie Bezpieczestwo gospodarcze pastwa Cel Zabezpieczenie ludnoci i przemysu w rodki materiaowe w zakresie surowcw, materiaw i paliw, maszyn, urzdze, produktw rolnych i rolnospoywczych, produktw leczniczych i wyrobw medycznych niezbdnych do realizacji zada w dziedzinie obronnoci i bezpieczestwa pastwa oraz utrzymanie zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych w iloci nie mniejszej ni 14-dniowe rednie dzienne wewntrzne zuycie Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Procentowy stopie realizacji wartoci bazowej towarw okrelonej przez organ tworzcy rezerwy

80%

80%

80%

redni stan zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych, wyraony w dniach redniego dziennego zuycia ropy naftowej i produktw naftowych

15,4

15,4

15,4

Miernik Procentowy stopie realizacji wartoci bazowej towarw okrelonej przez organ tworzcy rezerwy nie zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Niemniej jednak umoliwia on kontrol realizacji celu, jakim jest wsparcie realizacji zada w zakresie bezpieczestwa i obrony pastwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, zagodzenia zakce w cigoci dostaw sucych funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich ycia i zdrowia, a take wypenienia zobowiza midzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyliczajc warto miernika niezbdne jest okrelenie wymaganego poziomu rezerw strategicznych oraz jego realne wykonanie zrealizowane przez ARM w danych okresie czasu. Pozwala to w dowolnym momencie zweryfikowa i oceni poziom zabezpieczenia kraju w produkty wyznaczone do zabezpieczenia ludnoci i przemysu w rodki materiaowe w zakresie paliwowym, rolno - spoywczym i medycznym.

241

Miernik redni stan zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych, wyraony w dniach redniego dziennego zuycia ropy naftowej i produktw naftowych nie zosta zaczerpnity z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Zastosowany miernik jest w peni adekwatny do wyznaczonego celu jakim jest zapewnienie bezpieczestwa energetycznego kraju. W kadej chwili pozwala zweryfikowa stan zapasw pastwowych, ktrych wielko wynika z Ustawy z dnia 6 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktw naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postpowania w sytuacjach zagroenia bezpieczestwa paliwowego pastwa i zakce na rynku naftowym. Jednoczenie, poprzez ujcie wielkoci miernika w dniach redniego wewntrznego zuycia ropy naftowej i jej produktw pochodnych, w obrazowy i obiektywny sposb pozwala ustali poziom zabezpieczenia kraju.

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

6.2.3.1. Utrzymanie zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych oraz rezerw strategicznych.

242

Pastwowe Osoby Prawne

Krajowa Szkoa Administracji Publicznej
Krajowa Szkoa Administracji Publicznej w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 16 310 tys. z, czyli o 14,4% mniej ni w roku 2011. Koszty finansowane przez Szko s realizowane w ramach funkcji 1. Zarzdzanie pastwem, zadanie 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw. Zadanie Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw Cel Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzdnikw pastwowych Miernik Liczba absolwentw KSAP koczcych nauk w opisywanym roku 2012 r. 70 2013 r. 32 2014 r. 35

Miernik moe nie zosta wykonany w przypadku skrelenia z listy suchaczy przez Dyrektora KSAP (musz wystpi powody opisane w regulaminie ksztacenia stacjonarnego KSAP) lub te w przypadku rezygnacji suchaczy z ksztacenia w KSAP. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Szkoa bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

1.3.3.2. Zapewnienie prawidowego funkcjonowania Krajowej Szkoy Administracji Publicznej.

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna w 2012 roku realizowa bdzie dwa zadania, w ramach dwch funkcji rozwojowych, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 81 189 tys. z, czyli o 29% mniej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania realizowane przez Organizacj planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju na zadanie:

6.4. Wsparcie i promocja turystyki 78 037 tys. z.

Zadanie Wsparcie i promocja turystyki Cel Do roku 2015 zwikszenie wydatkw turystw zagranicznych przyjedajcych do Polski oraz mieszkacw Polski na podre krajowe do poziomu 67 mld PLN Miernik Wydatki turystw zagranicznych przyjedajcych do Polski oraz mieszkacw Polski na podre krajowe (w mld PLN) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

59,0

59,8

63,0

Z uwagi na fakt, i wydatki cudzoziemcw liczone s w dolarach, to ryzyko zwizane z niewykonaniem zaplanowanej wartoci miernika ma wpyw kurs walutowy. Przedmiotowy miernik jest adekwatny do celu. Ponadto, miernik okrela wielko wpyww z turystyki w Polsce, co jest jedn z najbardziej istotnych informacji niezbdnych do podejmowania decyzji o kierunkach prowadzonej polityki w zakresie turystyki.

243

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Organizacja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

6.4.1.1. Wsppraca z bran, 6.4.1.2. Wsppraca midzynarodowa, 6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktw turystycznych, 6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie dziaa marketingowych, 6.4.3.2. Prowadzenie bada marketingowych w turystyce, 6.4.3.3. Utrzymanie i rozbudowa narodowego portalu turystycznego jako elementu

Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej.

2.

W ramach funkcji 17. Ksztatowanie rozwoju regionalnego kraju na zadanie:

17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych 3 152 tys. z.

Zadanie Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych Cel Wzmacnianie systemu wdraania PO IG Miernik Warto rodkw certyfikowanych do KE dla dziaania 6.4 PO IG do wartoci alokacji w latach 2007-2015 dla dziaania 6.4 PO IG 2012 r. 35% 2013 r. 34% 2014 r. 20%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Organizacja bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

17.3.8.1. Wsparcie POT we wdraaniu Dziaania 6.4. w latach 2007-2015.

Polski Klub Wycigw Konnych

Polski Klub Wycigw Konnych w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 5 617 tys. z, czyli o 1,7% mniej ni w roku 2011. Koszty finansowane z Klubu s realizowane w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadanie 21.2. Rozwj produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt. Zadanie Rozwj produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt Cel Rozwj hodowli i wartoci hodowlanej koni Miernik Ilo organizatorw prb dzielnoci koni 2012 r. 3 2013 r. 3 2014 r. 3

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Klub bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

21.2.1.6. Nadzr nad organizacj prb dzielnoci koni.

244

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych w 2012 roku realizowa bdzie pi zada, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji staej, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 10 165 tys. z, czyli o ok. 1,2 % mniej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania realizowane przez Agencj planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 20. Zdrowie na dwa zadania:

20.1. Zapewnienie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej 3 950 tys. z.

Zadanie Zapewnienie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej Cel Poprawa dostpnoci do wiadcze opieki zdrowotnej Miernik Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie wiadcze opieki zdrowotnej i technologii medycznych 2012 r. 122 2013 r. 122 2014 r. 122

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

20.1.1.1. Ocena wiadcze opieki zdrowotnej i technologii medycznych, 20.1.1.2. Opiniowanie programw zdrowotnych wymienionych w art.48 ust.2 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, 20.1.1.3. Prowadzenie dziaalnoci szkoleniowej zwizanej z ocen technologii medycznych.

20.3. Realizacja polityki lekowej pastwa 790 tys. z.

Zadanie Realizacja polityki lekowej pastwa Cel Optymalizacja wykorzystania rodkw na finansowanie wiadcze ze rodkw publicznych Miernik Liczba opracowanych ocen raportw 2012 r. 30 2013 r. 30 2014 r. 30

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

20.3.3.1 Opracowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania lekw bd wyrobw medycznych jako wiadcze gwarantowanych oraz przygotowanie oceny raportw tych wiadcze.

2.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna na trzy zadania:

22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego 435 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Miernik Liczba osb zaangaowanych w procesie prawidowego i sprawnego funkcjonowania Agencji (szt.) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

245

22.2. Obsuga administracyjna 2 890 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsugi administracyjnej przy rozsdnym koszcie (prawnym, kadrowym, finansowo gospodarczym oraz bezpieczestwa) Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba osb zaangaowanych w obsug administracyjn w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego (%)

36%

35%

34%

22.3. Obsuga techniczna 2 100 tys. z.

Zadanie Obsuga techniczna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie Miernik Rzeczywiste miesiczne koszty utrzymania 1 m2 nieruchomoci (PLN) 2012 r. 2 100 2013 r. 2 200 2014 r. 2 300

Krajowa Szkoa Sdownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoa Sdownictwa i Prokuratury w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej: 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 55 738 tys. z, czyli o 35,9% wicej ni w roku 2011. Wydatki finansowane przez Szko s realizowane w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.1. Owiata i wychowanie. Zadanie Owiata i wychowanie Cel Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sdw i prokuratury Miernik Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym 2012 r. 13 900 2013 r. 14 400 2014 r. 14 900

Na niewykonanie zaplanowanej wartoci miernika mog mie wpyw: kwalifikacje uczestnikw szkole, poziom dostosowania jakoci szkole do zastosowa praktycznych. Przyjty miernik odzwierciedla stopie wykorzystania rodkw finansowych i odnosi si do realizacji celu. Doksztacanie sdziw, prokuratorw i pozostaych pracownikw sdw i prokuratury oraz przygotowanie aplikantw do wykonywania zawodu sdziego i prokuratora pozwoli na podniesienie efektywnoci wykonywanej przez nich pracy. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Szkoa bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr sdw i prokuratury

246

Urzd Dozoru Technicznego

Urzd Dozoru Technicznego w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 326 022 tys. z, czyli o ok. 8% mniej ni w roku 2011. Koszty finansowane przez urzd s realizowane w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki. Zadanie Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Cel Wykonywanie czynnoci dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym zmierzajcych do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urzdze technicznych Miernik Wykonywanie bada (Wnb)=Rzeczywista liczba wykonywanych bada w danym roku/Planowana liczba bada na dany rok wyraony w procentach 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Wnb90%

Wnb90%

Wnb90%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Urzd bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

6.1.2.5. Wykonywanie czynnoci dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczestwa urzdze technicznych.

Polski Instytut Spraw Midzynarodowych

Polski Instytut Spraw Midzynarodowych w 2012 roku realizowa bdzie sze zada w ramach trzech funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji staej, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 10 847 tys. z, czyli na tym samym poziomie, co w roku 2011. Na poszczeglne zadania realizowane przez Instytut planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka na zadanie:

3.1. Owiata i wychowanie 1 150 tys. z.

Zadanie Owiata i wychowanie Cel Przygotowanie do pracy w subie zagranicznej aplikantw w ramach aplikacji dyplomatycznokonsularnej oraz doksztacanie pracownikw administracji publicznej wykonujcych zadania w zakresie wsppracy midzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba osb szkolonych

165

165

165

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Instytut bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

3.1.2.1. Doskonalenie zawodowe kadr wykonujcych zadania w zakresie stosunkw midzynarodowych i polityki RP.

247

2.

W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe na dwa zadania:

9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej 1 491 tys. z.

Zadanie Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej Cel Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, wspczesnych stosunkach midzynarodowych i historii dyplomacji Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba: wydanych ksiek/tytuw czasopism/ innych publikacji

14/5/100

14/5/100

14/5/100

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Instytut bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

9.1.3.1. Dziaalno wydawnicza w zakresie spraw midzynarodowych.

9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego 1 329 tys. z.

Zadanie Ochrona dziedzictwa narodowego Cel Zapewnienie publicznego dostpu do specjalistycznego ksigozbioru z zakresu spraw midzynarodowych Miernik Liczba: nabytych ksiek/ prenumerat czasopism/wizyt czytelnikw 2012 r. 2013 r. 2014 r.

2 000/200/8 000

2 000/200/8 000

2 000/200/8 000

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Instytut bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

3.

9.2.6.1. Prowadzenie otwartej dziaalnoci bibliotecznej.

W ramach funkcji 10. Nauka polska na dwa zadania:

10.1. Prowadzenie bada naukowych 480 tys. z.

Zadanie Prowadzenie bada naukowych Cel Korzystanie z wynikw bada naukowych przy obsudze organw wadzy prowadzcych polityk zagraniczn RP Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba projektw badawczych

248

10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 525 tys. z.

Zadanie Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki Cel Miernik Wzrost zainteresowania stosunkami midzynarodowymi Liczba zorganizowanych imprez i intensyfikacja wsppracy (krajowych konferencji naukowych, polskich orodkw seminariw, prezentacji etc.) naukowych i analitycznych w tej dziedzinie 4. W ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna na zadanie: 2012 r. 2013 r. 2014 r.

24

24

24

15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju 5 872 tys. z.

Zadanie Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju Cel Zapewnienie profesjonalnej obsugi analitycznoeksperckiej organw wadzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP Rozwj stosunkw dwustronnych i wielostronnych poprzez organizacj midzynarodowych konferencji naukowoeksperckich oraz udzia w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw midzynarodowych Miernik Liczba: przygotowanych opracowa analitycznych/ zorganizowanych konsultacji eksperckich 2012 r. 2013 r. 2014 r.

300/25

300/25

300/25

Liczba zorganizowanych konferencji /liczba wyjazdw konferencyjnych

14/80

14/80

14/80

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Instytut bdzie realizowa nastpujce dziaania:

15.1.1.1. Obsuga analityczno-ekspercka organw wadzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP, 15.1.1.2. Utrzymywanie kontaktw z zagranicznymi orodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie spraw midzynarodowych i polityki zagranicznej RP.

Transportowy Dozr Techniczny

Transportowy Dozr Techniczny w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 51 309 tys. z, czyli o 2,6% wicej ni w roku 2011. Koszty s realizowane przez Dozr w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadanie 19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu.

249

Zadanie Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu Cel Stwarzanie warunkw dla zrwnowaonego rozwoju transportu Miernik Ilo przeprowadzonych dziaa technicznych (ilo osb egzaminowanych i bada technicznych) 2012 r. 107 500 2013 r. 108 045 2014 r. 108 930

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Dozr bdzie realizowa nastpujce dziaania:

19.5.4.1. Utrzymanie waciwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urzdze technicznych, 19.5.4.2. Dziaalno inspekcyjna w zakresie urzdze technicznych.

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 15 000 tys. z, czyli na tym samym poziomie, co w roku 2011. Koszty finansowane przez Centrum s realizowane w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza

kraju, zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki.

Zadanie Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Cel Zapewnienie stabilnych i sprzyjajcych rozwojowi warunkw funkcjonowania przedsibiorcw Miernik Liczba wanych akredytacji 2012 r. 1 400 2013 r. 1 500 2014 r. 1 500

Wskazany miernik w najbardziej wiarygodny sposb odzwierciedla wykonywane przez Polskie Centrum Akredytacji zadania wynikajce z ustawy o systemie oceny zgodnoci, bowiem jego wzrost lub spadek informuje o tendencji rynkowej. Akredytacja dotyczy jednostek certyfikujcych i laboratoriw dziaajcych dla potrzeb gospodarki narodowej, dlatego te tendencja wzrostowa lub spadkowa miernika stanowi porednio informacj o warunkach sprzyjajcych lub niesprzyjajcych funkcjonowaniu przedsibiorstw w Polsce.

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

6.1.2.2. Uproszczenie procedur zwizanych z dziaalnoci gospodarcz

Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie

Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie w 2012 roku realizowa bd jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuj ponie wydatki w wysokoci 161 842 tys. z. Wydatki finansowane przez Akademie s realizowane w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.2. Szkolnictwo wysze.

250

Zadanie Szkolnictwo wysze Cel Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku Miernik Liczba studentw uczelni morskich 2012 r. 2 075 2013 r. 2 448 2014 r. 2 699

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Akademie bd realizowa nastpujce dziaania:

3.2.2.1. Finansowanie podstawowej dziaalnoci dydaktycznej i utrzymanie uczelni, 3.2.2.2. Finansowanie innych zada w zakresie dziaalnoci dydaktycznej uczelni, 3.2.3.1. Finansowanie pomocy materialnej dla studentw i doktorantw, 3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztw rozwoju szkolnictwa wyszego.

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2012 roku realizowa bdzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrych realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 4 000 tys. z.

Na poszczeglne zadania realizowane przez Centrum planuje si ponie koszty w ramach funkcji 9. Kultura

i dziedzictwo narodowe:
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej 4 000 tys. z.

Zadanie Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej Cel Ksztatowanie patriotyzmu i wiadomoci narodowej Miernik Liczba dofinansowanych przedsiwzi upamitniajcych wydarzenia historyczne w danym roku 2012 r. 14 2013 r. 16 2014 r. 18

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

9.1.1.1. Upamitnianie wydarze historycznych.

Polska Agencja eglugi Powietrznej

Polska Agencja eglugi Powietrznej w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej 19. Infrastruktura transportowa, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 721 659 tys. z, czyli o 6,7% wicej ni w roku 2011. Na zadanie realizowane przez Agencj planuje si ponie koszty w wysokoci:

251

1.

W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:

19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej 721 659 tys. z.

Zadanie Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej Cel Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostpnoci transportu lotniczego Miernik Wskanik poziomu bezpieczestwa liczony na ilo operacji w danym roku (cakowita ilo narusze separacji IFR/IFR w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w cigu roku) 2012 r. Utrzymanie poziomu bezpieczestwa z 2008 roku 2013 r. Utrzymanie poziomu bezpieczestwa z 2008 roku 2014 r. Utrzymanie poziomu bezpieczestwa z 2008 roku

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Agencja bdzie realizowa nastpujce dziaania:

19.4.1.1. Rozwj i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagajcej, 19.4.1.2. Dostosowanie systemu zarzdzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych.

Rzecznik Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 6 690 tys. z, czyli o ok. 4,2% wicej ni w roku 2011. Na zadanie realizowane przez Rzecznika planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 4. Zarzdzanie finansami pastwa:

4.4. Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym 6 690 tys. z.

Zadanie Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym Cel Ochrona interesw ubezpieczonych Miernik Stopie wykonania ustawowych zada w% 2012 r. 100% 2013 r. 100% 2014 r. 100%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Rzecznik bdzie realizowa nastpujce dziaania:

4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpiecze gospodarczych, 4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programw emerytalnych oraz emerytur kapitaowych.

Pastwowy Instytut Sztuki Filmowej

Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 140 385 tys. z, czyli o ok. 3,8% wicej ni w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Instytut planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:

252

9.3. Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i za granic 140 385 tys. z.

Zadanie Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i za granic Cel Wzbogacanie oferty programowej placwek kulturalnych Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granic Miernik Liczba premier i nowych przedsiwzi artystycznych Liczba imprez kulturalnych organizowanych i wsporganizowanych w Polsce i za granic w danym roku 2012 r. 214 2013 r. 219 2014 r. 225

486

495

503

Mierniki nie zostay zaczerpnite z udostpnionej przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Instytut bdzie realizowa nastpujce dziaania:

9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej, 9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej.

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku realizowa bdzie dwanacie zada, w ramach dwch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji staej, na ktrych realizacj ktrych planuje ponie koszty w wysokoci 2 266 249 tys. z, czyli o 14,3% wicej ni w roku 2011.

Na poszczeglne zadania realizowane przez Fundusz planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 12. rodowisko:

12.1. Ksztatowanie biornorodnoci 166 070 tys. z.

Zadanie Ksztatowanie biornorodnoci Cel Zachowanie i ksztatowanie wartoci przyrodniczych i krajobrazowych Miernik Powierzchnia na ktrej zachowano lub uksztatowano wartoci przyrodnicze i krajobrazowe (ha) 2012 r. 500 500 2013 r. 501 200 2014 r. 501 400

Miernik nie zosta zaczerpnity z dostpnej bazy miernikw. Miernik moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy. To od nich zaley jakie projekty zostan zgoszone i jaka bdzie powierzchnia ich oddziaywania. Bardzo duo zaley take od pogody i przyczyn zewntrznych (np. powierzchnia dziaek oferowana do wykupu w ramach pierwokupu przez parki narodowe). Prezentowany miernik powizany jest z celem zadani, ponadto NFOiGW ma wpyw na jego warto. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych przedsiwzi w zakresie ochrony przyrody, 12.1.2.2. Ochrona ekosystemw lenych i przebudowa drzewostanw,

253

12.1.3.2. Rekultywacja terenw zdegradowanych.

12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu 497 574 tys. z.

Zadanie Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu Cel Utrzymanie i poprawa jakoci powietrza Miernik Ilo ograniczonej lub uniknitej emisji CO2 (Mg/rok) 2012 r. 19 420 2013 r. 27 546 2014 r. 15 734

Miernik moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy. To od nich zaley jakie projekty zostan zgoszone i jakie bd harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te s czsto wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od rozpoczcia. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

12.2.1.2. Programy ochrony powietrza, 12.2.2.1. Ograniczenie emisji gazw cieplarnianych i innych substancji, 12.2.2.2. Handel uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarzdzanie emisjami, 12.2.2.4. System Zielonych Inwestycji.

12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi 156 498 tys. z.

Zadanie Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi Cel Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod ktem moliwoci zaopatrzenia ludnoci oraz sektorw gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochron Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba wykonanych opracowa (szt.)

50

70

70

Miernik moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy. To od nich zaley jakie projekty zostan zgoszone i jakie bd harmonogramy ich realizacji. Miernik powizany z celem zadania, NFOiGW ma wpyw na jego warto, miernik jest zaleny od wydatkowanych rodkw, dotyczy umw koczonych w danym roku. W ramach tego zadania NFOiGW gwnie finansuje prowadzenie bada geologicznych, ktrych efektem s rnorodne opracowania. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

12.3.2.1. Przedsiwzicia w dziedzinie geologii, w tym Pastwowa Suba Geologiczna.

254

12.4. Gospodarka odpadami 163 168 tys. z.

Zadanie Gospodarka odpadami Cel Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami Miernik Ograniczenie masy skadowanych odpadw (Mg/rok) 2012 r. 216 000 2013 r. 229 000 2014 r. 223 000

Miernik moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy. To od nich zaley jakie projekty zostan zgoszone i jakie bd harmonogramy ich realizacji. W zakresie wsparcia przedsibiorcw w zakresie zbirki i demontau pojazdw wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem moe by wielko moliwej do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, mogcy spowodowa zmniejszenie tempa wymiany pojazdw przez obywateli. Wanym czynnikiem mogcym mie wpyw na realizacj wartoci wskanikw w zakresie gospodarki odpadami s projektowane zmiany przepisw prawa. Przyjcie projektowanych ustaw powinno znacznie zwikszy popyt na dofinansowanie dziaa zwizanych z prawidowym gospodarowaniem odpadami. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, 12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi ni komunalne, 12.4.2.3. Likwidacja rde negatywnego wpywu odpadw na rodowisko.

12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi 528 032 tys. z.

Zadanie Gospodarowanie zasobami wodnymi Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r. Zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagroe wywoanych przez Liczba zrealizowanych przedsiwzi 11 9 6 powodzie i susze w poczeniu (szt.) z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw Miernik moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy (gwnie Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej). Miernik powizany z celem zadania, NFOiGW ma wpyw na jego warto. Miernik jest czciowo zaleny od wydatkowanych rodkw w danym roku, gdy realizowane inwestycje maj charakter dugoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osigany dopiero po kilku latach (nawet kilkunastu) od ich rozpoczcia, a wydatki ponoszone s przez cay okres budowy. Bardzo due znaczenie na realizacj inwestycji (wykonanie wskanika) maj take klski ywioowe (powodzie), warunki pogodowe i wykonawcy bezporednio realizujce dziaania.

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegajcej skutkom suszy,

255

12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego winna Porba w latach 20062010".

12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska 103 694 tys. z.

Zadanie Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska Cel Rozwj infrastruktury przyczyniajcej si do poprawy stanu rodowiska Miernik Wzrost redukcji adunku ciekw oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM) 2012 r. 2013 r. 2014 r. -

Miernik w perspektywie wieloletniej moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie beneficjentw pomocy - NFOiGW sam nie realizuje inwestycji i jest w duym stopniu uzaleniony od beneficjentw. Miernik powizany z celem zadania, NFOiGW ma czciowy wpyw na jego warto, miernik i dotyczy potwierdzonego efektu z umw zakoczonych w danym roku. Miernik jest tylko czciowo zaleny od wydatkowanych rodkw w danym roku, gdy realizowane inwestycje maj charakter dugoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osigany dopiero po kilku latach od ich rozpoczcia. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania ciekw Komunalnych, 12.6.1.2. Pozostae przedsiwzicia w zakresie gospodarki wodno-ciekowej, 12.6.2.5. Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie ochrony powietrza, 12.6.2.6. Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadw innych ni komunalne.

12.7. Kontrola, monitoring rodowiska i przeciwdziaanie zagroeniom rodowiska 360 958 tys. z.

Zadanie Kontrola, monitoring rodowiska i przeciwdziaanie zagroeniom rodowiska Cel Ochrona stanu rodowiska przed negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych Miernik Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo - obserwacyjnych (szt.) 2012 r. 63 2013 r. 63 2014 r. 63

Miernik powizany z celem zadania, NFOiGW ma czciowy wpyw na jego warto. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

12.7.1.1. Pastwowy Monitoring rodowiska, 12.7.3.1. Przeciwdziaanie zagroeniom rodowiska i likwidacja ich skutkw, 12.7.3.2. Oceny oddziaywania na rodowisko.

256

12.8 Polityka ekologiczna pastwa 224 837 tys. z.

Zadanie Polityka ekologiczna pastwa Cel Zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrwnowaonego rozwoju spoeczno-gospodarczego Miernik Wielko preferencyjnego poyczkowego finansowania ochrony rodowiska dla beneficjentw (mln z) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

1 575

1 845

2 025

Miernik odnosi si do wartoci zawartych w umowach z beneficjentami i odnosi si do dziaalnoci poyczkowej NFOiGW w zakresie preferencyjnego finansowania przedsiwzi z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

2.

12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja rodowiskowa, 12.8.1.2. Instrumenty suce realizacji polityki ekologicznej pastwa, 12.8.1.4. Zwrotne finansowanie ochrony rodowiska przez NFOiGW.

W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:

19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej 3 566 tys. z.

Zadanie Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej Cel Zmniejszenie iloci zanieczyszcze wprowadzanych do wd i powietrza oraz zmniejszenie obcienia dla rodowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty eglugi rdldowej Miernik Liczba zawartych umw z Ministrem waciwym ds. transportu w zakresie dofinansowania eglugi rdldowej (szt.) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Miernik odzwierciedla charakter wsparcia przez NFOiGW dofinansowania eglugi rdldowej. Na mocy ustawy NF przekazuje Ministrowi Infrastruktury rodki na rozwj eglugi rdldowej. Nie ma wpywu na to ile tych rodkw zostanie przekazanych (okrela ustawa) i na co konkretnie zostan przeznaczone przez Ministra Infrastruktury. Miernik moe nie zosta wykonany z powodw lecych po stronie Ministra Infrastruktury nie zoenie wniosku. W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Fundusz bdzie realizowa nastpujce dziaania:

19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu eglugi rdldowej.

257

3.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego 20 200 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Miernik Udzia osb zaangaowanych w proces planowana strategicznego i polityki informacyjnej/og zatrudnionych (%) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

11

11

11

22.2. Obsuga administracyjna 19 743 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Zapewnienie sprawnej obsugi administracyjnej jednostki Miernik Udzia pracownikw administracyjnych do ogu zatrudnionych (%) 2012 r. 6 2013 r. 6 2014 r. 6

22.3. Obsuga techniczna 21 909 tys. z.

Zadanie Obsuga techniczna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsugi technicznej Miernik Udzia pracownikw technicznych do ogu zatrudnionych (%) 2012 r. 6 2013 r. 6 2014 r. 6

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2012 roku realizowa bdzie sze zada, w ramach dwch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji staej, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 15 100 tys. z, czyli o ok. 9,8% mniej ni w roku 2011. Na poszczeglne zadania realizowane przez Centrum planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka na zadanie:

3.1. Owiata i wychowanie 45 tys. z.

Zadanie Owiata i wychowanie Cel Podniesienie wiedzy i umiejtnoci nauczycieli w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich Miernik Liczba nauczycieli szk rolniczych odbiorcw usug edukacyjnych 2012 r. 200 2013 r. 200 2014 r. 200

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

3.1.3.5. Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

258

2.

W ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka na dwa zadania:

21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci 1 070 tys. z.

Zadanie Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r. Efektywny system doradztwa Liczba odbiorcw usug doradczych, w zakresie rolnictwa 1 510 1 510 1 510 ekologicznego i systemw szkoleniowych, upowszechnieniowych jakoci ywnoci W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaania:

21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego, 21.4.2.11. Koordynacja zada wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego, 21.4.3.1. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja dziaa w zakresie systemw jakoci ywnoci, 21.4.3.2. Promocja systemw jakoci ywnoci.

21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej 6 276 tys. z.

Zadanie Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Przygotowanie kadr Liczba odbiorcw rnych form 8 250 8 250 8 250 doradczych do realizacji edukacyjnych WPR oraz pomocy krajowej W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaania:

3.

21.7.1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych, 21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych, 21.7.1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie dziaalnoci doradczej, 21.7.1.4. Dziaalno promocyjna, 21.7.1.5. Kontrola prywatnych podmiotw doradczych, 21.7.4.4. Aktywizacja mieszkacw obszarw wiejskich.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna na trzy zadania:

22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego 1 059 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Miernik Udzia kosztw zadania w caoci kosztw Centrum (%) 2012 r. 7 2013 r. 7 2014 r. 7

259

22.2. Obsuga administracyjna 3 298 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Miernik Udzia kosztw zadania w caoci kosztw Centrum (%) 2012 r. 22 2013 r. 30 2014 r. 30

22.3. Obsuga techniczna 3 352 tys. z.

Zadanie Obsuga techniczna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Miernik Udzia kosztw zadania w caoci kosztw Centrum (%) 2012 r. 22 2013 r. 18 2014 r. 18

Parki Narodowe
Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., przewiduj likwidacj gospodarstw pomocniczych funkcjonujcych dotychczas przy pastwowych jednostkach budetowych. Przez okres jednego roku Parki Narodowe funkcjonoway jako pastwowe jednostki budetowe. Wraz z wejciem w ycie przepisw znowelizowanej ustawy o parkach narodowych, nastpio przeksztacenie Parkw Narodowych pastwowych jednostek budetowych w pastwowe osoby prawne. Ich plany finansowe po raz pierwszy zatem zostay wczone do projektu ustawy budetowej na rok 2012. Powysze pastwowe osoby prawne w 2012 roku bd realizoway jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na realizacj ktrego planuj ponie koszty w wysokoci 211 280 tys. z. Koszty finansowane przez Parki Narodowe bd realizowane w ramach funkcji 12. rodowisko, zadanie 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci. Zadanie Ksztatowanie biornorodnoci Cel Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Miernik Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 132 47 6 120 3 150 714 1 704 2 944 132 47 6 120 3 150 714 1 704 2 944 132 47 6 120 3 150 714 1 704 2 944 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Babiogrski Park Narodowy Biaowieski Park Narodowy Biebrzaski Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Park Narodowy Bory Tucholskie Drawieski Park Narodowy Gorczaski Park Narodowy

260

Park Narodowy Gry Stoowe Kampinoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Narwiaski Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Pieniski Park Narodowy Poleski Park Narodowy Roztoczaski Park Narodowy Sowiski Park Narodowy witokrzyski Park Narodowy Tatrzaski Park Narodowy Park Narodowy Ujcie Warty Wielkopolski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Woliski Park Narodowy

681 1 878 1 725 11 440 872 124 209 1 774 679 8 868 90 8 942 6 171 562 3 052 690

681 1 878 1 725 11 440 872 124 209 1 774 679 8 868 90 8 942 6 171 562 3 052 690

681 1 878 1 725 11 440 872 124 209 1 774 679 8 868 90 8 942 6 171 562 3 052 690

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Parki bd realizoway nastpujce dziaanie:

12.1.1.2. Parki narodowe.

Orodek Studiw Wschodnich im. Marka Karpia

Podmiot rozpocznie swoj dziaalno z dniem 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o Orodku Studiw Wschodnich im. Marka Karpia. Do zada Orodka nalee bdzie m.in. gromadzenie, opracowywanie oraz udostpnianie organom wadzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, spoecznych i gospodarczych na obszarze Europy rodkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Pwyspu Bakaskiego oraz Kaukazu Poudniowego i Azji Centralnej; przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiw prognostycznych dotyczcych sytuacji politycznej, spoecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunkw midzynarodowych; wsppraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, orodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promowanie polskiej myli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Orodek Studiw Wschodnich im. Marka Karpia w 2012 r. realizowa bdzie jedno zadanie w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 8 822 tys. z. Koszty finansowane przez Orodek bd realizowane w ramach funkcji 1. Zarzdzanie pastwem, zadania 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw.

261

Zadanie Obsuga merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw Cel Dostarczanie wysokiej jakoci informacji analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym Miernik Odsetek osb oceniajcych jako przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 5 punktw w szeciostopniowej skali ocen 2012 r. Co najmniej 70% 2013 r. Co najmniej 70% 2014 r. Co najmniej 70%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu, Orodek bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentw o charakterze strategicznym.

262

Instytucje Gospodarki Budetowej

Centrum Usug Wsplnych
Centrum Usug Wsplnych w 2012 roku realizowa bdzie trzy zadania w ramach jednej funkcji staej, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 109 373 tys. z. Na realizowane przez Centrum w ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna

i techniczna planuje si ponie koszty na trzy zadania:

22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego 2 550 tys. z.

Zadanie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Cel Zapewnienie sprawnego zarzdzania CUW Miernik Ocena dziaalnoci CUW przez organ nadzorujcy (0 negatywna, 1 pozytywna) 2012 r. 1 2013 r. 1 2014 r. 1

22.2. Obsuga Administracyjna 49 500 tys. z.

Zadanie 22.2. Obsuga Administracyjna Cel Zapewnienie sprawnej obsugi funkcjonowania KPRM i CUW Miernik Ocena obsugi administracyjnej dokonana przez organ nadzorujcy (0 negatywna, 1 pozytywna) 2012 r. 1 2013 r. 1 2014 r. 1

22.3. Obsuga techniczna 57 323 tys. z.

Zadanie Obsuga techniczna Cel Zapewnienie sprawnej obsugi technicznej KPRM i CUW Miernik Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych/ oglna liczba ocen, w %) 2012 r. 90% 2013 r. 93% 2014 r. 95%

Pomorska Instytucja Gospodarki Budetowej "POMERANIA", Zachodnia Instytucja Gospodarki Budetowej "PIAST", Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budetowej "CARPATIA", Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budetowej "MAZOVIA", Batycka Instytucja Gospodarki Budetowej "BALTICA", Podlaska Instytucja Gospodarki Budetowej "BIELIK"
Powysze Instytucje Gospodarki Budetowej w 2012 roku realizowa bd jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 249 742 tys. z. Koszty s realizowane przez Instytucje w ramach funkcji 18. Sprawiedliwo, zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania.

263

Zadanie Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania Cel Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

% zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych

99%

98%

99%

Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania

36 500

35 000

35 500

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Instytucje realizowa bd nastpujce dziaanie:

18.4.3.2. Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci w ramach dziaalnoci instytucji gospodarki budetowej

Centrum Usug Logistycznych

Centrum Usug Logistycznych w 2012 roku realizowa bdzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrych realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 76 858 tys. z. Na zadanie realizowane przez Centrum w ramach funkcji 2. Bezpieczestwo wewntrzne i porzdek publiczny planuje si ponie koszty na zadania:

2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa 48 562 tys. z.

Zadanie Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa Cel Zapewnienie bezpieczestwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestpstw ( w tym przestpstw drogowych) Miernik Liczba postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych), w biecym roku do liczby postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100% 2012 r. osignicie dynamiki 100% 2013 r. osignicie dynamiki 100% 2014 r. osignicie dynamiki 100%

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Centrum realizowa bdzie nastpujce dziaania:

2.1.1.4. Wsppraca midzynarodowa w zakresie zwalczania przestpczoci, 2.1.3.1. Organizowanie i penienie suby patrolowej i obchodowej, 2.1.3.2. Konwojowanie osb pozbawionych wolnoci, 2.1.3.3. Penienie suby w pomieszczeniach dla osb zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka, 2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagroenia bezpieczestwa, 2.1.4.1. Dziaania kontrolne na drogach, 2.1.4.2. Dziaania z zakresu profilaktyki bezpieczestwa na drogach.

264

2.2. Redukowanie przestpczoci 28 296 tys. z.

Zadanie Redukowanie przestpczoci Cel Usprawnienie procesu wykrywania przestpstw Miernik Wskanik wykrywalnoci przestpstw ogem: liczba przestpstw wykrytych przez ogln liczb przestpstw stwierdzonych 2012 r. 68% 2013 r. 68% 2014 r. 68%

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Centrum realizowa bdzie nastpujce dziaania:

2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestpstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynnoci operacyjnorozpoznawczych i dochodzeniowo-ledczych,

2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osb, 2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie wsppracy midzynarodowej, 2.2.1.9. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestpczoci zorganizowanej oraz zagroe terrorystycznych.

Centralny Orodek Sportu

Centralny Orodek Sportu w 2012 roku realizowa bdzie dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrych realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 103 029 tys. z. Na zadanie realizowane przez Orodek w ramach funkcji 8. Kultura Fizyczna planuje si ponie koszty na zadania:

8.2. Wspieranie sportu wyczynowego 100 099 tys. z.

Zadanie Wspieranie sportu wyczynowego Cel Zapewnienie optymalnych warunkw szkolenia sportowego dla realizacji przedsiwzi zwizanych ze sportem wyczynowym Miernik Stosunek zadowolonych osb trenujcych na obiektach sportowych COS do ogu osb trenujcych 2012 r. 2013 r. 2014 r.

40-45%

45-50%

50-55%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Orodek realizowa bdzie nastpujce dziaania:

8.2.1.2. Wspieranie dziaa COS w zakresie tworzenia warunkw do szkolenia sportowego.

8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej 2 930 tys. z.

Zadanie Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r. Poprawa jakoci bazy Stopie wykorzystania rodkw na materialno-technicznej dla 100% 100% 100% zadania inwestycyjne dofinansowane ze potrzeb szkolenia rodkw MSiT sportowego. W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Orodek realizowa bdzie nastpujce dziaania:

8.3.2.3. Wspierania rozwoju infrastruktury sportowej COS.

265

Zakad Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego

Zakad Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego w 2012 roku realizowa bdzie dwa zadania, w ramach funkcji staej, na ktrych realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 326 391 tys. z. Na zadanie realizowane przez Zakad planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 11 Bezpieczestwo zewntrzne i nienaruszalno granic:

11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych 6 891 tys. z.

Zadanie Utrzymanie zdolnoci obronnych Cel Zapewnienie gotowoci SZ do podjcia i realizacji zada zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem Miernik Poziom gotowoci SZ do dziaa (miernik opisowy) 2012 r. opis 2013 r. opis 2014 r. opis

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Instytucja realizowa bdzie nastpujce dziaanie:

11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowoci bojowej.

11.2. Rozwj zdolnoci obronnych 319 500 tys. z.

Zadanie Rozwj zdolnoci obronnych Cel Osignicie podanych zdolnoci obronnych Miernik Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ 2012 r. przyjcie oceny 2013 r. przyjcie oceny 2014 r. przyjcie oceny

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Instytucja realizowa bdzie nastpujce dziaanie:

11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczestwa.

Centralny Orodek Informatyki

Centralny Orodek Informatyki w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 37 280 tys. z. Na zadanie realizowane przez Orodek planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie:

16.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego 37 280 tys. z.

Zadanie Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego Cel Zwikszenie poziomu informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne Miernik Liczba godzin dostpnych pracy systemu e-PUAP w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy 2012 r. 95% 2013 r. 95% 2014 r. 95%

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Orodek realizowa bdzie nastpujce dziaania:

16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwj systemu informatycznego CEPiK.

266

Centralny Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Centralny Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje si ponie koszty w wysokoci 12 830 tys. z. Na zadanie realizowane przez Orodek planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo:

7.3. Geodezja i kartografia 12 830 tys. z.

Zadanie Geodezja i kartografia Cel Zapewnianie poprawy obsugi obywateli oraz dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej) Miernik Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych 2012 r. 2013 r. 2014 r.

75%

80%

85%

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Orodek realizowa bdzie nastpujce dziaania:

7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 7.3.2.2. Udostpnianie pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemw infrastruktury informacji przestrzennej, 7.3.3.2. Zapewnienie dostpu do infrastruktury informacji przestrzennej.

Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA

Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA w 2012 roku realizowa bdzie trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji staej, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 927 tys. z. Na zadanie realizowane przez Wydawnictwo planuje ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 20. Zdrowie:

20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia 602 tys. z.

Zadanie Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia Cel Edukacja i profilaktyka w dziedzinie rozwizywania problemw alkoholowych i uzalenie Miernik Liczba wydrukowanych ksiek, broszur, ulotek, plakatw, periodykw Liczba wydrukowanych ksiek, broszur, ulotek, plakatw, periodykw 2012 r. 198 450 2013 r. 208 372 2014 r. 218 791

246 750

259 087

272 042

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Wydawnictwo realizowa bdzie nastpujce dziaania:

20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu ycia

267


2.

20.5.6.1. Opracowywanie i wdraanie nowych metod profilaktyki i rozwizywania problemw wynikajcych z uzalenie 20.5.6.4. Przeciwdziaanie alkoholizmowi

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.2. Obsuga administracyjna 268 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsugi administracyjnej przy rozsdnym koszcie Miernik Liczba osb zaangaowanych w obsug administracyjn 2012 r. 3 2013 r. 3 2014 r. 3

22.3. Obsuga techniczna 57 tys. z.

Zadanie Obsuga techniczna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie Miernik Rzeczywiste koszty administrowania 2012 r. 2 000 2013 r. 2 000 2014 r. 2 000

Rzeczywiste koszty zakupu usug

6 000

5 000

5 000

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Jurcie w 2012 roku realizowa bdzie trzy zadania, w ramach jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji staej, na ktrych realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 1 792 tys. z. Na zadanie realizowane przez PDZ planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 20. Zdrowie:

20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia 1 376 tys. z.

Zadanie Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia Cel Prawidowe wykorzystanie obiektu i rodkw finansowych na wykonanie wiadcze rehabilitacyjnych Miernik Koszt 1 osobodnia (wyywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracownikw, eksploatacja budynku) 2012 r. 2013 r. 2014 r.

110 PLN

120 PLN

130 PLN

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu Wydawnictwo realizowa bdzie nastpujce dziaanie:

20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osb niepenosprawnych

268

2.

W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsuga administracyjna i techniczna:

22.2. Obsuga administracyjna 296 tys. z.

Zadanie Obsuga administracyjna Cel Miernik Liczba osb zatrudnionych na umowy cywilno prawne (sezon) Rzeczywisty koszt zwizany z zamwieniami publicznymi 2012 r. 10/9 2013 r. 10/9 2014 r. 10/9

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PDZ

22.3. Obsuga techniczna 120 tys. z.

Zadanie Obsuga techniczna Cel Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsugi technicznej i biura PDZ Miernik Miesiczny koszt utrzymania budynku 2012 r. 12 2013 r. 12 2014 r. 12

Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP

Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie w ramach funkcji staej, na ktrego realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 36 400 tys. z. Na zadanie realizowane przez COK planuje si ponie koszty w wysokoci: 1. W ramach funkcji 1. Zarzdzanie pastwem:

1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36 400 tys. z.

Zadanie Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Cel Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi urzdu Prezydenta RP przez Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Wskanik jakoci planowania wydatkw

99,9%

99,9%

99,9%

W ramach podzada realizowanych w powyszym zadaniu COK realizowa bdzie nastpujce dziaanie:

1.1.1.6. Obsuga urzdu Prezydenta RP przez Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP.

Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS

W zwizku z utworzeniem we wrzeniu 2011 roku nowej instytucji gospodarki budetowej pn. Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS do projektu ustawy budetowej na rok 2012 zosta wczony jej plan finansowy w ukadzie zadaniowym.

269

Instytucja gospodarki budetowej pod nazw Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS bdzie wykonywaa dziaania o charakterze materialno-technicznym wspierajce realizacj zada publicznych naoonych na suby statystyki publicznej, tj.: zada naukowo-badawczych, szkoleniowo-edukacyjnych oraz zwizanych z promocj i popularyzacj wiedzy o statystyce. Centrum Bada i Edukacji Statystycznej w 2012 roku realizowa bdzie jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego realizacj planuje ponie koszty w wysokoci 2 861 tys. z. Koszty finansowane przez Centrum bd realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom.

Zadanie Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom Cel Wspieranie realizacji zada publicznych naoonych na suby statystyki publicznej w obszarze naukowobadawczym, szkoleniowoedukacyjnym oraz w obszarze zwizanym z promocj i popularyzacj wiedzy o statystyce Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Liczba przeprowadzonych seminariw naukowych, sympozjw i szkole w stosunku do zaplanowanych w danych roku

100

100

100

W ramach podzadania realizowanego w powyszym zadaniu Centrum bdzie realizowa nastpujce dziaanie:

10.2.1.8. Finansowanie prac naukowo-badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych wspomagajcych dziaalno sub statystyki publicznej.

270

ROZDZIA IV BUDET RODKW EUROPEJSKICH

Polska, wstpujc do Unii Europejskiej (UE), wczya si w realizacj jednej z waniejszych wsplnotowych polityk polityki spjnoci, majcej na celu promowanie harmonijnego rozwoju caego terytorium UE poprzez dziaania prowadzce do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionw, a tym samym do wzmocnienia spjnoci gospodarczej, spoecznej i terytorialnej Wsplnoty. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzia podzia budetu pastwa na: budet rodkw krajowych i budet rodkw europejskich. Zgodnie z art. 117 wspomnianej ustawy budet rodkw europejskich jest rocznym planem dochodw oraz podlegajcych refundacji wydatkw przeznaczonych na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, z wyczeniem rodkw

przeznaczonych na realizacj projektw pomocy technicznej. Tak wic w budecie rodkw europejskich ujmowane s dochody z tytuu realizacji programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz wydatki na realizacj takich programw w czci podlegajcej refundacji. W niniejszym dokumencie po raz drugi zaprezentowany zosta budet rodkw europejskich w ukadzie zadaniowym. Planowane wydatki z budetu rodkw europejskich w 2012 roku wynios 77,1 mld z, w 2013 roku 55,5 mld z, w 2014 roku 48,1 mld z. W projekcie ustawy budetowej na rok 2012 uwzgldniono wydatki w budecie krajowym i budecie rodkw europejskich na realizacj projektw finansowanych z udziaem rodkw Unii Europejskiej i EFTA zgodnie z kwotami ujtymi w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa (WPFP). W niniejszym dokumencie podobnie jak w roku ubiegym przyjto zaoenie metodologiczne, e dysponenci umieszcz wydatki na realizacj projektw, finansowanych ze rodkw europejskich, w poszczeglnych funkcjach pastwa zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem. Natomiast wydatki zwizane z zarzdzaniem i wdraaniem projektw zostay zaprezentowane w ramach funkcji 17.Ksztatowanie rwnomiernego rozwoju kraju. Rezerwy celowe przeznaczone na realizacj projektw z udziaem rodkw Unii Europejskiej i EFTA ze wzgldu na swoj specyfik wykazane zostay analogicznie jak pozostae rezerwy celowe w funkcji 4. Zarzdzanie finansami pastwa. W projekcie ustawy budetowej na 2012 r. zaplanowane s w wysokoci 39 895 842 tys. z.

Zestawienie planowanych wydatkw na realizacj projektw z udziaem rodkw Unii Europejskiej i EFTA przedstawia ponisza tabela.

271

Tabela 1. Zestawienie dysponentw realizujcych zadania publiczne w ramach budetu rodkw europejskich. Funkcja Dysponent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. KPRM, MSWiA, RCL, UZP MSWiA MEN, MRiRW, MRR, MZ, MNiSW MF MG, MI, UKE, MRR, GUS MSWiA MNiSW M MPiPS MPiPS KPRM MSWiA, MRR, SKO, MPiPS MPiPS, MRR, WOJEWODOWIE, MKiDN, MSWiA, MF MS MI MZ MRiRW, WOJEWODOWIE MNiSW, MS Ogem 2011 Planowane wydatki tys. z 25 140 58 779 1 016 384 36 781 689 0 1 643 467 63 034 0 0 760 643 0 3 034 025 3 996 376 843 3 230 293 988 Dysponent KPRM, MSWiA, RCL, UZP MSWiA, WOJEWODOWIE MEN, MRiRW, MRR, M, MNiSW, MZ, WOJEWODOWIE MF MG, MI, UKE, MRR, UP RP, MF, GUS MSWiA MNiSW M, WOJEWODOWIE MRR, MPiPS MPiPS MSWiA, MRR, MZ, WOJEWODOWIE MRR, MPiPS, MKiDN, MSWiA, WOJEWODOWIE MS MI MZ, WOJEOWDOWIE MRiRW, WOJEWODOWIE PIP, MS Ogem 2012 Planowane wydatki tys. z 10 646 52 300 1 015 532 39 991 178 0 2 354 789 84 416 0 0 1 311 446 0 2 463 303 8 958 452 129 0 529 225

17. 18. 19. 20. 21. 22.

12 822 042 35 727 7 719 549 404 917 18 939 562 21 031 84 004 046

13 720 046 18 724 4 168 716 228 403 10 644 763 49 485 77 104 059

Z roku na rok obserwuje si systematyczny wzrost przekazywanych Polsce kwot zarwno w ujciu bezwzgldnym, jak i w relacji do wydatkw sektora finansw publicznych czy PKB. Do budetu rodkw europejskich naley zaliczy wydatki realizowane w ramach: Narodowej Strategii Spjnoci 2007-2013, Wsplnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rybackiego, nalecych do niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie Europejskiego

272

Porozumienia o Wolnym Handlu: Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy. Narodowa Strategia Spjnoci (NSS), okrela strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy unijnych oraz systemy wdraania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS) i Funduszu Spjnoci, w ramach budetu Wsplnoty na lata 2007-2013. NSS ma na celu stworzenie warunkw dla wzrostu konkurencyjnoci gospodarki polskiej, opartej na wiedzy i przedsibiorczoci, zapewniajcej wzrost zatrudnienia i poziomu spjnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obejmuje ona nastpujce Programy Operacyjne: 1) Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko (PO Ii), Celem programu jest poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej Polski i jej regionw poprzez rozwj infrastruktury technicznej przy rwnoczesnej ochronie i poprawie stanu rodowiska, zdrowia, zachowaniu tosamoci kulturowej i rozwijaniu spjnoci terytorialnej. W ramach programu realizuje si due inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony rodowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyszego.

Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach Programu realizowane s przede wszystkim w nastpujcych funkcjach i zadaniach: 12. rodowisko 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci 17. Ksztatowanie rwnomiernego rozwoju kraju 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych 19. Infrastruktura transportowa 19.1. Wspieranie transportu drogowego 19.2. Transport kolejowy

2) 16 Regionalnych Programw Operacyjnych, Regionalne Programy Operacyjne, w caoci wspfinansowane s z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach RPO realizowanych jest wiele typw inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej i ochrony rodowiska, spoeczestwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, promocji regionu, a take przyczyniajce si do wzrostu konkurencyjnoci przedsibiorstw.

Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach Programw realizowane s przede wszystkim w funkcji i zadaniu: 17. Ksztatowanie rwnomiernego rozwoju kraju 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

273

3) Program Operacyjny Kapita Ludzki (PO KL), Program jest w caoci realizowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Gwnym celem PO KL jest umoliwienie penego wykorzystania potencjau zasobw ludzkich, zarwno w wymiarze indywidualnym, jak i spoecznym. W szczeglnoci chodzi tu o koncentracj na obszarach zatrudnienia, edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji spoecznej oraz budow sprawnej administracji publicznej. Ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia i wyksztacenia spoeczestwa, zmniejszenie obszarw wykluczenia spoecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych pastwa.

Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach Programu realizowane s przede wszystkim w funkcjach i zadaniach: 3. Edukacja, wychowanie i opieka 3.1. Owiata i wychowanie 3.2. Szkolnictwo wysze 13. Zabezpieczenie spoeczne i wspieranie rodziny 13.6. Dziaalno poytku publicznego 14. Rynek pracy 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu 14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych 14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu partnerstwa spoecznego 17. Ksztatowanie rwnomiernego rozwoju kraju 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych

4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Gwnym celem programu jest rozwj polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsibiorstwa. Cel ten zostanie osignity m.in. poprzez zwikszenie innowacyjnoci przedsibiorstw, wzrost konkurencyjnoci polskiej nauki, zwikszenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwikszenie udziau innowacyjnych produktw polskiej gospodarki w rynku midzynarodowym, tworzenie trwaych i lepszych miejsc pracy, a take wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach Programu realizowane s przede wszystkim w funkcjach i zadaniach: 6. Polityka gospodarcza kraju 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki 6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego 6.4. Wsparcie i promocja turystyki

274

10. Nauka polska 10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom 17. Ksztatowanie rwnomiernego rozwoju kraju 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych 5) Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej (PO RPW), Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju spoeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasad zrwnowaonego rozwoju. W ramach Programu wspierane s przedsiwzicia zwizane z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenw pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, parkw technologicznych, szerokopasmowych sieci dostpu do Internetu i rozwojem ekologicznego transportu publicznego, jak rwnie projekty zwikszajce atrakcyjno turystyczn i inwestycyjn piciu wschodnich wojewdztw.

Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach Programu realizowane s przede wszystkim w funkcjach i zadaniach: 17. Ksztatowanie rwnomiernego rozwoju kraju 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Wsplna Polityka Rolna (WPR), obejmuje patnoci w ramach systemw wsparcia bezporedniego, organizacji rynku owocw i warzyw, Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 (PROW), a take dziaania interwencyjne na wsplnotowych rynkach rolnych. WPR ma na celu przede wszystkim popraw jakoci europejskich artykuw ywnociowych, zagwarantowanie bezpieczestwa ywnoci, dbao o dobrobyt spoecznoci wiejskich, ochron rodowiska naturalnego oraz popraw warunkw hodowli zwierzt. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 wspierane s inwestycje w rolnictwie i przetwrstwie poprawiajce konkurencyjno sektora rolno-spoywczego. Realizowana jest rwnie w jej ramach pomoc finansowa przeznaczona: dla inwestorw, ktrzy tworz nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwj ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsiwzicia chronice naturalne rodowisko i walory wiejskiego krajobrazu.

Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach Programu realizowane s w funkcji i zadaniach: 21. Polityka rolna i rybacka 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

W ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego realizowany jest Program Operacyjny Zrwnowaony Rozwj Sektora Rybowstwa i Nadbrzenych Obszarw Rybackich 2007-2013, ktry ma na celu racjonaln gospodark ywymi zasobami wd i popraw efektywnoci sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjnoci polskiego rybowstwa morskiego, rybactwa rdldowego i przetwrstwa ryb, a take popraw jakoci ycia na obszarach zalenych od rybactwa.

275

Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach Programu realizowane s w funkcji i zadaniu: 21. Polityka rolna i rybacka 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego W ramach niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) realizowane s: 1) Norweski Mechanizm Finansowy (NMF 2009-2014) oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF-EOG 2009-2014). Te dwa instrumenty finansowe zostay objte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegaj jednemu systemowi zarzdzania i wdraania w Polsce. Pozwalaj one na korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci Unii Europejskiej, rde bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach powyszych instrumentw realizowane s w rnych funkcjach, w tym np. w funkcji: 17. Ksztatowanie rwnomiernego rozwoju kraju 17.4. Zarzdzanie realizacj i wdraanie projektw w ramach programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych

2) Szwajcarsko-Polski Program Wsppracy Szwajcarsko-Polski Program Wsppracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest form bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcari Polsce, ktra zostanie wykorzystana przede wszystkim na realizacj projektw z zakresu infrastruktury i ochrony rodowiska, ochrony zdrowia, wsparcia sektora prywatnego, bada, partnerstw samorzdw lokalnych oraz dziaa organizacji pozarzdowych w zakresie ochrony rodowiska i w obszarze spoecznym. Zgodnie z zadaniow klasyfikacj budetow, wydatki w ramach Programu realizowane s w rnych funkcjach, w tym np. w funkcji: 17. Ksztatowanie rwnomiernego rozwoju kraju 17.4. Zarzdzanie realizacj i wdraanie projektw w ramach programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych

Podzia wydatkw w wysokoci 77,1 mld z na dysponentw i rezerwy celowe wyglda nastpujco: - dysponenci 37 208 217 tys. z, - rezerwy celowe 39 895 842 tys. z, z tego: - rezerwa celowa poz. 98 Finansowanie programw z budetu rodkw europejskich 39 877 780 tys. z, - rezerwa celowa poz. 99 Finansowanie wynagrodze w ramach budetu rodkw europejskich 18 062 tys. z

276

Zakoczenie
Niniejsze Uzasadnienie do projektu ustawy budetowej na 2012 r. Wydatki pastwa w ukadzie zadaniowym stanowi widoczny, namacalny rezultat wieloletniej pracy caej administracji pastwowej, w tym przede wszystkim administracji rzdowej, zmierzajcej do wypracowania i wdroenia do polskiej praktyki budetowej nowatorskiej, uznanej na gruncie midzynarodowym metody gospodarowania rodkami publicznymi budetu zadaniowego. Wdraanie w sektorze finansw publicznych kolejnych instrumentw zarzdczych, w tym przede wszystkim wieloletniego planowania finansowego (Wieloletniego Planu Finansowego Pastwa), budetowania zadaniowego (ktrego elementem jest m.in. przedoony dokument) oraz kontroli zarzdczej, umoliwia bardziej transparentne, racjonalne i odpowiedzialne, caociowe zarzdzanie, a nie tylko administrowanie finansami publicznymi. Z tego wzgldu w dokumencie zaprezentowane zostay, oprcz wydatkw budetowych, take plany finansowe agencji wykonawczych, pastwowych funduszy celowych, pastwowych osb prawnych oraz instytucji gospodarki budetowej (ze zwrceniem uwagi na te ostatnie, poniewa prezentowane s one po raz pierwszy). Prace nad przygotowaniem Uzasadnienia rozpoczy si praktycznie jeszcze w 2010 r. o ile sam dokument jest przygotowywany cyklicznie, o tyle nowatorski charakter samego budetu zadaniowego wymaga cigego wysiku zwizanego z ulepszaniem przyjtych oraz przygotowaniem kolejnych rozwiza metodologicznych, organizacyjnych i technicznych. W obszarze budetu zadaniowym pierwszym celem, ktry przywieca pracom nad projektem ustawy budetowej na 2012 r. byo denie do pogbienia stopnia uytecznoci obecnie funkcjonujcych rozwiza przez ich integracj z systemami zarzdzania operacyjnego wykorzystywanymi w jednostkach sektora finansw publicznych. W ramach doskonalenia katalogu funkcji, zada, podzada i dziaa podjto wic udan prb uspjnienia dziaa realizowanych przez rnych dysponentw nacisk pooony zosta na wypracowanie katalogu dziaa przy uwzgldnieniu potrzeb zarzdczych dysponentw oraz porwnywalnoci jednorodnych (lub podobnych) dziaa sucych zblionych celom, ale realizowanym przez rnych dysponentw. Po stronie dysponentw w proces ten zaangaowane byy nie tylko suby finansowoksigowe, ale przede wszystkim komrki merytoryczne. Konsekwentne wczanie wszystkich pracownikw administracji publicznej w proces definiowania celw i pomiaru rezultatw przy wykorzystaniu budetu zadaniowego pozwala na instytucjonalizacj zarzdzania przez cele w sektorze publicznym, co w konsekwencji przyczyni si do podniesienia jakoci i efektywnoci pracy administracji publicznej. Za drugi cel uznano natomiast zapewnienie moliwie najwikszego stopnia spjnoci planowania budetowego (polityki budetowej) z planowaniem strategicznym (polityk rozwoju) stosowne rozwizania umoliwiajce przeoenie celw okrelonych w dokumentach strategicznych rzdu na decyzje alokacyjne s sukcesywnie wdraane, przy uwzgldnieniu stanu prac zmierzajcych do wprowadzenia nowego systemu zarzdzania rozwojem kraju. Dziaania te polegaj w szczeglnoci na zapewnieniu zgodnoci zada budetowych z dokumentami strategicznymi gwnie w obszarze celw i miernikw, czego konsekwencj bdzie bardziej prorozwojowe ukierunkowanie wydatkw publicznych. Naley zaznaczy, e dotychczasowe rozwizania w tym zakresie, w tym dotyczce tzw. zada priorytetowych, nie maj jednak charakteru ostatecznego pena integracja zarzdzania finansami publicznymi oraz zarzdzania rozwojem kraju moliwa bdzie dopiero po

277

zakoczeniu prac nad dokumentami strategicznymi i wymaga bdzie uczestnictwa wszystkich podmiotw zaangaowanych w ich realizacj. Powysze dwa cele, obok dziaa analitycznych, zwizanych z przygotowaniem kolejnych elementw budetowania zadaniowego, w tym m.in. zaoe rachunkowoci i ewidencji zadaniowej oraz informatycznej obsugi budetu zadaniowego, stanowi bd przedmiot prac w najbliszym czasie. Naley mie nadziej, e zarwno niniejszy dokument, jak i rezultaty dalszych prac nad wdroeniem budetu zadaniowego spotkaj si z pozytywnym przyjciem i stanowi bd istotny wkad w reform polskich finansw publicznych.

278