INFORME Nº046 -2023-OAJ/MDJ

A : ING. HUMBERTO ABEL DE LA CRUZ FLORIÁN

GERENTE MUNICIPAL

Cc. : ING. MANUEL AGUSTÍN RUIZ PAREDES

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE

DE : ABOG. KARLA LUCIA YUFRA CRUZ

(E) ASESORÍA JURÍDICA

ASUNTO : MEMORÁNDUM N° 053-2023-MDJ/GM, OFICIO N° 184-2023-MPP/OCI

FECHA : Jequetepeque,16 de febrero del 2023

Previo atento saludo, en merito al memorándum N° 053-2023-MDJ/GM,emitido por

Gerencia Municipal, sobre el Oficio N° 184-2023-MPP/OCI, de fecha 14 de Febrero del 2022, sobre
seguimiento de implementación del sistema de control interno de las entidades del estado, al respecto
esta Oficina informa lo siguiente:

Que, mediante RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 146-2019-CG, se resuelve Aprobar la Directiva N° 006

-2019-CG/INTEG implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, cuyo texto
forma parte integrante de la misma, aplicable a las entidades del Estado señaladas en el artículo 3 de la
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,
donde en el Numeral 6.5.2 literal c establece que:

6.5.2 Órgano o Unidad Orgánica responsable de la implementación del Sistema de

Control Interno Es el Órgano o unidad orgánica que coordina la planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación del SC, Según el nivel de Gobierno de la entidad,
el Órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCl es:
a. En Gobierno Nacional, la Secretaria General o la que haga sus veces.
b. En Gobierno Regional, la Gerencia Regional o la que haga sus veces.
c. En Gobierno Local, Ia Gerencia Municipal o la que haga sus veces.
d. En las otras entidades, ser: el Órgano o unidad orgánica con la máxima autoridad
administrativa institucional.
El Órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI, tiene las
siguientes funciones:
a. Dirigir y supervisar la implementación del SCI.
b. Coordinar con otros órganos unidades orgánicas que participan en la
implementación del SCI las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación del Scl, establecidas en la presente Directiva.
c. Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos
establecidos en la presente Directiva y remitirlos al Titular de la entidad.
d. Capacitar a las demás unidades orgánicas, en materia de control interno.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 004-2023-MDJ, de fecha 11 de enero del 2023, se

resuelve DESIGNAR al Gerente Municipal como funcionario responsable del monitoreo del proceso de
implementación y seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría, en aplicación de lo
dispuesto en la Directiva N 006-2019-CGINTEG, aprobada mediante Resolución de Contraloría 146-2019-
CG.
Que, esta designación al ser establecida en el marco de la Directiva N 006-2019-CGINTEG, y
por Resolución de alcaldía y estar sujeta a responsabilidad resulta indelegable.

Para tal efecto, corresponde Informar a Órgano de control Institucional, con la Resolución
de alcaldía mencionada en los párrafos que anteceden donde el responsable encargado de la
implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad distrital de Jequetepeque, es
Gerencia Municipal.

Finalmente, en este acto se hace la devolución del memorándum N° 053-2023-MDJ/GM, a fin

de que se actúe conforme a la normativa ya indicada.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,