Ejemplo de Lista Maestra de SAP BPML

Introducción y ejemplos de la Lista maestra de procesos de negocio (BPML)
INTRODUCCIÓN
La Lista maestra de procesos de negocio (BPML) es una herramienta clave para su uso en implementaciones para capturar el alcance del
proyecto, impulsar la planificación y gestión de la configuración y las pruebas. Es una hoja de trabajo de Excel que se mantiene como
depósito de TODOS los escenarios, procesos (así como datos maestros relevantes) y transacciones comerciales que están "dentro del
alcance" del proyecto, se mantiene durante las fases de Realización y Preparación Final y respalda otros aspectos clave. actividades como
gestión de cambios y seguridad.
La estructura BPML es una jerarquía de filas que reflejan los módulos, escenarios, procesos y transacciones que se han identificado como
"dentro del alcance" durante la Fase de Requisitos Detallados (o Plano). Las columnas proporcionan las referencias (y potencialmente
enlaces) a nivel de transacción, así como también impulsan los ciclos de configuración y prueba. Se pueden hacer más referencias a los
roles y perfiles de los usuarios que impulsan la capacitación, la documentación y la planificación y gestión de la seguridad.
El concepto, la información capturada y el uso del BPML es aplicable a todas las implementaciones COTS. Para proyectos específicos
de SAP, el excel
El archivo se 'genera' a partir del alcance definido en la base de datos de preguntas y respuestas utilizada por la Metodología ASAP durante
la Fase del Blueprint. Para todos los demás proyectos COTS, la estructura jerárquica puede existir o no como modelos de proceso u otras
plantillas de alcance (del proveedor o integrador del sistema). Si existe una estructura, se puede copiar en filas de Excel. Si no existe una
estructura, será necesario ingresarla manualmente. Una vez completado en Excel, el documento de trabajo se puede aprovechar para
impulsar y respaldar actividades clave del proyecto, tales como:
Capacitación del equipo de implementación
Talleres de Negocios
Documentación de variantes comerciales
Gestión de configuración
Análisis de las deficiencias
Gestión de pruebas
Planificación y gestión de la seguridad.
Planificación de Roles y Capacitación de Usuarios Finales
Las hojas de trabajo incluidas en este archivo son un subconjunto representativo de una implementación industrial real. Los datos de
muestra reflejan el módulo de Ventas y Distribución, pero el contenido adicional normalmente reflejaría la misma estructura y contenido
apropiado para el alcance que se implementa en cada módulo.
Consulte la Guía de gestión de BPML.ppt en el kit de herramientas de EI para obtener detalles adicionales.
Basado en las operaciones latinoamericanas de una gran

empresa estadounidense de productos de consumo
EITK0604
1 de 124
Empresa de la industria comercial #2 PROYECTO- 4.6C DISTRIBUCIÓN DE VENTAS Versión 19 de abril de 2001
GRAMO k
B
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Rev Responsabilidade
1 4/19 Lista maestra de procesos de negocio 4.6 Enlaces
s
Base
Área Guión Grupo Proceso Procedimiento de proceso empresarial AFF CI Código Tipo Consultor Dueño Alcance
2
-
Eliminar maestro Crear
3
4 Ventas y distribuciones
5 Datos maestros
6 Compañeros de
7 negocio Vendido a
8 Crear (centralmente) * XD01
9 Cambiar (centralmente) * XD02
10 Pantalla (centralmente) XD03
11 Transportista como clientes
12 Crear (centralmente) * XD01
13 Cambiar (centralmente) * XD02
15 Envie a
16 Crear (Ventas) VD01
17 Cambiar (Ventas) VD02
18 Mostrar (Ventas) VD03
19 Cobrar a
20 Crear (Ventas) V-04
21 Cambiar (Ventas) VD02
22 Mostrar (Ventas) VD03
23 Pagador
24 Crear (centralmente) V-08
25 Cambiar (centralmente) XD02
27 Cliente único
28 Crear cliente único (ventas) V-07
29 Cambiar cliente único (SD) VD02
30 Mostrar cliente único (ventas) VD03
31 Vendedores
32 Crear (centralmente) XD01
33 Cambiar (centralmente) XD02
35 Jerarquía de clientes
36 Crear nodos de jerarquía de clientes V-12
37 V. Codificación Nivel Cuatro (9 Dígitos)
38 Cambiar jerarquía de clientes (SD) VDH1
39 Mostrar jerarquía de clientes (SD) VDH2
40 Zonas y Rutas
41 V. Clientes locales
42 V. Intercompañía
43 V. Intracompañía
44 V. Costos de rutas./ Costo de flete
45 Códigos de ubicación EDI
46 Mantener códigos de ubicación EDI ZOED
47 Relacionado con el material/producto
48 Determinación de materiales
49 Crear sustitución de material VB11
50 Cambiar sustitución de material VB12
Kit de herramientas de la IE
Versión del documento 1.0, abril de 2001
Última validación: junio de 2004 2 de 124
Empresa de Industria Comercial #2 PROYECTO - DISTRIBUCIÓN DE VENTAS 4.6C Versión 19 de abril de 2001
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Rev
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1 4/19 Lista maestra de procesos de negocio 4.6 Enlaces Responsabilidades Base
2
51 Reemplazo de material de exhibición VB13
52 Sustitución de material de referencia VB14
53 Listado/exclusión de materiales
54 Crear listado/exclusión de materiales VB01
55 Cambiar listado/exclusión de materiales VB02
56 Mostrar listado/exclusión de materiales VB03
57 Condiciones
58 Registros de condiciones de venta
59 Crear condición (Z004) VK11
60 Venta Local
61 ZT20 - Oferta al Consumidor
62 ZDO1 - Exh. de descuento comercial.
63 ZDO2 - Descuentos al consumidor
64 ZDO3 - Descuentos comerciales
65 ZDO4 - Bienes libres de consumo
66 ZDO5 - % de asignación de cotización
67 ZDO6 - Asignación de cotización $
68 ZDO7 - Descuentos de Continuidad
69 ZDO8 - Descuentos Logísticos
70 ZDO9 - Descuentos sin devolución
71 ZDOE- Tienda de empleados
72 Exportación de Venta a Clientes
73 ZCNP - Precio negociado por el cliente
74 ZIP3 - ¿Cantidad de reparación de paletas?
75 ZIEX - ¿Gastos de exportación?
76 ZIFL - Transporte Interior /Sh Un ??
77 ZIFF - Corrección de gastos de transporte
78 ZIFP - Exp. de carga. Shp/Un??
79 ZIIA - ¿Solución de seguro?
80 ZIIN - Seguros (% CFR) ??
81 ZICS- Unidad de envío personalizada/de agente
82 ZIPS - Exp. de envío portuario ??
83 ZISE - ¿Otra unidad Exp Shp?
84 ZIDO -Documentación ??
85 Venta intercompañía
86 ZISC - Surch Exp I/C
87 ZIP3 - Monto fijo de paleta
88 ZIEX - Gastos de Exportación
89 ZIFL - Transporte Interior /Sh Un
90 ZIFF - Corrección de gastos de transporte
91 ZIFP - Exp. de carga. Shp/Un
92 ZIIA - Solución de seguros
93 ZIIN - Seguros (% CFR)
94 ZICS- Unidad de envío personalizada/de agente
95 ZIPS - Exp. de envío portuario
96 ZISE - Otra Unidad Exp Shp
97 ZIDO -Documentación
98 ZCP: precio al cliente (solo Caricom)
Versión del documento 1.0, abril
de 2001 3 de 124
Última validación: junio de 2004
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A
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2
99 Cambiar condición VK12
100 Condición de visualización VK13
101 Crear condición con referencia VK14
102 Reembolso
103 s Reembolso fijo
104 ZX02 - Bonos de fin de año
105 ZX04 - Incentivo de crecimiento de volumen
106 ZX06 - Promoción en tienda t
107 ZX08 - Publicidad cooperativa % F
108 ZX10 - Concursos y Ofertas % F
109 ZX12 - OTP Club Colgate %F
110 ZX14 - OTP D2000 %F
111 REEMBOLSO VARIABLE
112 ZX01 Bono de fin de año % V
113 ZX03 Crecimiento de volumen % V t
114 Promoción en tienda ZX05 % V
115 ZX07 Publicidad cooperativa % V
116 Concurso y ofertas ZX09 % V
117 ZX11 OTP Club Cogate%V
118 ZX13 OTP D2000%V
119 Bienes gratis
120 Bienes gratuitos - Crear (SD) VBN1 t
121 ZA50- Productos gratuitos para el cliente
122 ZA55 - Bienes libres de consumo
123 Bienes gratuitos - Cambio (SD) VBN2 t
124 Bienes gratuitos - Pantalla (SD) VBN3 t
125 Registros de condiciones de carga
126 Crear condición TK11
127 ZFR1- Base de peso
128 ZFR6- Valor fijo
129 ZF18- Base de unidad de envío
130 Cambiar condición TK12
131 Condición de visualización TK13
132 Producció
133 n Envío
134 Crear salida: transporte VV71
135 Insertar archivo Juns para condiciones de salida
136 Resultado del cambio: Transporte VV72
137 Salida de pantalla: Transporte VV73
138 Documento de facturación
139 Crear salida: facturación VV31
141 Cambiar resultado: facturación VV32
142 Salida de pantalla: Facturación VV33
143 Acuerdos
144 Registro de información del material del cliente
145 Mantener información del material del cliente VD51
146 Mantener Cust-Mat.Info con Select. pantalla VD52
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Rev Responsabilidade
s
Base
2
147 Mostrar información del material del cliente VD53
148 Mostrar información del material del cliente VD54
149 Listar información-material-cliente VD59
150 Relacionado con el
151 proveedor Orden de compra del transportista
152 Crear orden de compra ME21N
153 Carga local
154 Transporte intercompañía
155 Transporte intracompañía
156 Cambiar orden de compra ME22N
157 Mostrar orden de compra ME23N
158 Cumplimiento de
159 Creación de pedidos
160 Orden estándar
161 Crear orden PY00000032 A020104 VA01 t
162 Ventas a empleados t
163 Ventas locales t
164 Cambia el orden evl19a PY00000032 A020022 VA02 t
165 Orden de visualización PY00000029 A02002 VA03 t
166 Mostrar pedidos de ventas incompletos PY00000029 A022042 V.02 t
167 Mostrar pedidos bloqueados PY00000051 A020104 V.1 4 t
168 Liberar órdenes para facturación PY00000029 A02002 V.23 t
169 Orden de muestra
170 Crear pedido de muestra VA01
171 Orden de muestra de caso completo
172 Cada pedido de muestra de la tienda de empleados
173 Validar procedimiento de fijación de precios
174 Cambia el orden VA02
175 Orden de visualización VA05
176 Orden de donación
177 Crear orden de donación VA01
178 Orden de donaciones de casos completos
179 Pedido de donaciones de cada uno en la tienda de empleados
180 Cambia el orden VA02
181 Orden de visualización VA05
182 Ejecución Logística (Usando proceso SD)
183 Envío
184 Lista de vencimiento de entrega de procesos (proceso por lotes) VL10A
185 Crear entrega (On Line) VL01N
186 Cambio de entrega VL02N
187 Entrega de pantalla VL03N
188 Planificación del transporte
189 Crear envío VT01N
190 Envío
191 Procesar orden de transferencia LT43
192 Entregas por confirmar VL06O
193 Dlvs.Debido a contabilización de salida de mercancías VL06O
de 2001 5 de 124
de 2001 6 de 124
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Responsabilidade
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Base
2
195 Cambiar envío VT02N
196 Mostrar envío
197 Perfil de Actividad (Mensajes para Envíos) VT70
198 Creación de documento de facturación N/A
199 Creación de documentos de transporte. N/A
200 Gastos de envío
201 Lista de trabajo de costos de envío VI04
202 Determinación del costo de envío VI01
203 Cambiar costo de envío VI02
204 Mostrar costo de envío VI03
205 Listar liquidación de costos de envío VI12
206 VAINA
207 Grabar POD ZPOD
208 Verificación de factura
209 Informes de órdenes de compra con servicios ME2S
210 Verificación de facturas logísticas MIRO
211 Facturació
212 n Cancelación de factura VF11
213 Crear nueva factura VF01
214 Proceso de
215 devoluciones/rechazos
Creación de pedidos
216 Orden de devolución/rechazo
217 Crear orden de devolución/rechazo (sin precios de especificaciones de campo) VA01
218 Cambiar orden de devolución VA02
219 Mostrar orden de devolución VA03
220 Lista de órdenes de venta VA05
221 Mostrar pedidos de ventas incompletos V.02
222 Mostrar pedidos bloqueados V.15
223 Liberar órdenes para facturación V.23
224 Ejecución logística
225 Envío
226 Lista de vencimiento de entrega de procesos VL10A
228 Crear entrega de devolución VL01N
230 Mover los rendimientos a la categoría de acciones sin restricciones MB1B
231 Facturació
232 n Crear documento de crédito VF01
233 Cambiar documento de crédito VF02
234 Mostrar documento de crédito VF03
235 Procesamiento de Crédito/Débito (Correcciones Financieras a “Clientes”)
236 Creación de crédito y débito
237 Solicitud de Crédito/Débito
238 Crédito Local
239 Débito local
240 Crédito intercompañía
241 Débito intercompañía
242 Crear solicitud de crédito/débito VA01
de 2001 7 de 124
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Responsabilidade
l

s
Base
2
243 Liberar bloqueos de facturación VA02
244 Crear nota de crédito/débito VF01
245 Nota de crédito/débito de discrepancia de precios
246 Crear nota de crédito/débito de discrepancia de precios VA01
249 Débito de transporte
253 V. Formulario de Nota de Crédito/Débito Nacional - D04
254 V. Formulario Nota de Crédito/Débito Interco.- D04
255 Procesamiento de reembolsos (gasto comercial a "clientes")
256 Creación de
257 reembolsosAcuerdos fijos (suma global)
258 Crear acuerdo de reembolso VBO1
259 V. Objetivo de Reembolsos en dlls.
260 V. Objetivo de Reembolsos en Toneladas.
261 V. Reembolsos Creación Masiva
262 V. Condiciones de reembolso
263 Corrección de publicidad policial ZM08 (PB)
264 ZM10 Exposiciones en tienda / Dis F (Exposiciones)
265 Disco de continuidad BBD ZM12 F
266 Crear solicitud de nota de crédito para acumulación manual VA01
267 Crear nota de crédito para acumulación manual VF01
268 Consultar asientos contables en PA VF02
269 Consultar asientos contables en GL VF02
270 Cambiar acuerdo de reembolso VBO2
271 Ejecutar acuerdo de reembolso para liquidación VBO2
272 V. Automatización del proceso de reembolso BCS S23 (Liquidación masiva)
273 V. Estructura material del cliente Pagos BCS S24
274 Cambiar nota de crédito Solicitud de liquidación VA01
275 V. Pago de reembolso a terceros
276 Crear nota de crédito para liquidación VF01
279 Acuerdos variables (relacionados con el volumen)
285 ZM01Bono de fin de año
286 Incentivo de crecimiento del valor de ZM03 BBD
287 Reducción de precio temporal ZM05 BBD.
288 ZM07 Publicidad Cooperativa
289 Disco de continuidad BBD ZM09.
290 ZM11 Exposición/exhibición en tienda
de 2001 8 de 124
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Rev
2
291 V. Fecha de aplicación efectiva del reembolso BCS S04
292 V. Retrofacturación
293 Crear orden de venta VA01
294 Crear entrega VL01N
295 Crear documento de facturación
307 Acuerdos fijos (Suma Global) - Liquidación Parcial
309 Crear CMR para acumulación manual VA01
313 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación parcial VBO2
314 Cambiar CMR para liquidación parcial de acumulación manual VA01
315 Crear nota de crédito para liquidación parcial VF01
316 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación final VBO2
317 Cambiar CMR para liquidación final VA01
318 Crear nota de crédito para liquidación final VF01
321 Cancelaciones de reembolsos por acuerdo fijo. (Suma global)
325 Cancelar reembolso de acuerdo. con liquidación de cero VBO2
328 Acuerdos variables (Relacionados con el Volumen) - Liquidación Parcial
332 Crear documento de facturación VF01
333 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación parcial VBO2
334 Cambiar CMR por liquidación parcial VA01
335 Crear nota de crédito para liquidación parcial VF01
336 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación final VBO2
337 Cambiar CMR para liquidación final VA01
de 2001 9 de 124
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Rev
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1 h I
j 1
Responsabilidade
l

s
Base
2
339 Cancelación de reembolso por acuerdo variable (después de devengos financieros)
342 Crear entrega VL01
344 Cancelar reembolso de acuerdo. con liquidación de cero VBO2
345 Cambiar CMR para cancelación VA02
346 Crear nota de crédito para cancelación VF01
347 Cancelación de reembolso (fijo y variable) (antes de las acumulaciones financieras)
349 Eliminar acuerdo de reembolso VB02
350 Varios Facturación / Factura (PE)
351 Creación de pedidos varios
352 Orden miscelánea
353 Varios. Factura Local
354 Varios. Factura intercompañía
355 Crear pedido varios con referencia VA01
356 Cambiar orden miscelánea VA02
357 Mostrar orden miscelánea VA03
358 Lista de órdenes de venta VA05
359 Mostrar pedidos de ventas incompletos V.02
360 Mostrar pedidos bloqueados V.15
361 Liberar órdenes para facturación VKM1
362 Documento de crédito-débito
363 Crear documento de débito VF01
364 Varios. Débito local
365 Varios. Crédito Local
366 Varios. Crédito intercompañía
367 Cambiar documento de débito VF02
368 Mostrar documento de débito VF03
369 V. Formulario Crédito-Débito Interno
370 Reposición intercompañía
371 Configuración de datos maestros MM
372 Acuerdo de programación
373 Crear acuerdo de cronograma VA31
374 Ejecutar MRP MD03
375 Revisar la lista de requisitos de existencias MD04
377 Envío
378 Análisis de lanzamiento de línea de programación ZMAZ
379 Lista de vencimiento de entrega de procesos VL10D
380 Lista de vencimiento de entrega por línea de programación VL10F
383 Paquete de artículos VL02N
de 2001 10 de
Última validación: junio de 2004 124
Rev
2
387 Mostrar envío VT03N
388 Facturació
389 n Crear documento de facturación VF01
390 Cambiar documento de facturación VF02
391 Mostrar documento de facturación VF03
392 Listar documentos de facturación VF05
393 V. Factura Interco (Proform) - Español BCS D03
394 V. Factura Interco (Proform) - Inglés BCS D03
395 Envío
400 Cambio de envío VT02N
401 Ejecutar informe de lista de empaque ZMA2
404 Crear costos de envío VI01
408 VAINA
409 Grabar POD ZPOD
413 generación contable
414 Liberar documento de facturación VF02
416 Exportar
418 Orden intercompañía no integrada
419 Crear orden intercompañía no integrada VA01
420 Orden de exportación del cliente
421 Crear orden de exportación del cliente VA01
422 V. Ventas de Exportación a Clientes BCS D08
424 Envío
425 Crear entrega VL10A
426 Entrega de paquetes VL02N
431 Facturació
432 n Crear documento de facturación VF01
de 2001 11 de
Rev
2
436 V. Factura Interco – Español BCS D03
437 V. Factura Interco - Inglés BCS D03
438 V. Factura Interco (Proform) - CARICOM BCS
439 V. Factura de Exportación (Igual que entre compañías)
440 Envío
de 2001 12 de
Rev
2
447 Envíos Generación de salida manual VT70
448 Ejecutar informe de lista de empaque ZMAZ
455 VAINA
456 Grabar POD ZPOD
461 Liberación a contabilidad VF02
462 Reposición intracompañía
463 Configuración de datos maestros MMPP
465 Revisar la solicitud de orden de compra ME5A
466 Crear STO ME27
468 Envío
469 Lista de vencimiento de entrega de procesos VL10D
476 Envío
483 Envíos Generación de salida manual VT70
484 Flujo de trabajo (Mensajes para envíos) VT70
485 V. Remito: Intraempresa, Muestreo y Donación.
492 VAINA
493 Grabar POD ZPOD
de 2001 13 de
A B1 C D mi F GRAMO H 1 yo j k l
Rev
2
498 Liberación a contabilidad VF02
499
500
501
de 2001 14 de
METRO norte oh PAG

Ciclos de configuración finales
1
C1 C2 C3 C4
2
creación creación creación
Crea
3 1 1 1
4 X X
5 X X
6 X X
7 X X
8 X X
9 X X
10 X X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X X
34 X X
35 X X
36 X X
37 X X
38 X X
39 X X
40 X X
41 X X
42 X X
43 X X
44 X X
45 X X
46 X X
47 X X
48 X X
49 X X
50 X X
de 2001 15 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
51 X X
52 X X
53 X X
54 X X
55 X X
56 X X
57 X X
58 X X
59 X X
60 X X
61 X X
62 X X
63 X X
64 X X
65 X X
66 X X
67 X X
68 X X
69 X X
70 X X
71 X X
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 X X
87 X X
88 X X
89 X X
90 X X
91 X X
92 X X
93 X X
94 X X
95 X X
96 X X
97 X X
98 X X
de 2001 16 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
99 X X
100 X X
101 X X
102 X
103 X
104 X
105 X
106 X
107 X
108 X
109 X
110 X
111 X
112 X
113 X
114 X
115 X
116 X
117 X
118 X
119 X X
120 X X
121 X X
122 X X
123 X X
124 X X
125 X X
126 X X
127 X X
128 X X
129 X X
130 X X
131 X X
132
133 X X
134 X X
135 X X
136 X X
137 X X
138
139 X X
140 X X
141 X X
142 X X
143
144 X X
145 X X
146 X X
de 2001 17 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
147 X X
148 X X
149 X X
150 X X
151 X X
152 X X
153 X X
154 X X
155 X X
156 X X
157 X X
158 X X
159 X X
160 X X
161 X X
162
163 X X
164 X X
165 X X
166 X X
167 X X
168 X X
169 X X
170 X X
171 X X
172 X X
173 X X
174 X X
175 X X
176 X X
177 X X
178 X X
179 X X
180 X X
181 X X
182 X X
183 X X
184 X X
185 X X
186 X X
187 X X
188 X X
189 X X
190 X X
191 X X
192 X X
193 X X
194 X X
de 2001 18 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
195 X X
196 X X
197 X X
198 X X
199 X X
200 X
201 X
202 X
203 X
204 X
205 X
206 X X
207 X X
208 X X
209 X X
210 X X
211 X X
212 X X
213
214 X X
215 X X
216 X X
217 X X
218 X X
219 X X
220 X X
221 X X
222 X X
223 X X
224 X X
225 X X
226 X X
227 X X
228 X X
229 X X
230 X X
231 X X
232 X X
233 X X
234 X X
235 X X
236 X X
237 X X
238 X X
239 X X
240 X X
241 X X
242 X X
de 2001 19 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
243 X X
244 X X
245 X X
246 X X
247 X X
248 X X
249 X X
250 X X
251 X X
252 X X
253 X X
254
255 X
256 X
257 X
258 X
259 X
260 X
261 X
262 X
263 X
264 X
265 X
266 X
267 X
268 X
269 X
270 X
271 X
272 X
273 X
274 X
275 X
276 X
277 X
278 X
279 X
280 X
281 X
282 X
283 X
284 X
285 X
286 X
287 X
288 X
289 X
290 X
de 2001 20 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
291 X
292 X
293 X
294 X
295 X
296 X
297 X
298 X
299 X
300 X
301 X
302 X
303 X
304 X
305 X
306 X
307 X
308 X
309 X
310 X
311 X
312 X
313 X
314 X
315 X
316 X
317 X
318 X
319 X
320 X
321 X
322 X
323 X
324 X
325 X
326 X
327 X
328 X
329 X
330 X
331 X
332 X
333 X
334 X
335 X
336 X
337 X
338 X
de 2001 21 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
339 X
340 X
341 X
342 X
343 X
344 X
345 X
346 X
347 X
348 X
349 X
350
351
352 X X
353 X X
354 X
355 X X
356 X X
357 X X
358 X X
359 X X
360 X X
361 X X
362
363 X X
364 X X
365 X X
366 X
367 X X
368 X X
369 X X
370 X X
371 X X
372 X X
373 X X
374 X X
375 X X
376 X X
377 X X
378 X X
379 X X
380 X X
381 X X
382 X X
383 X X
384 X X
385 X X
386 X X
de 2001 22 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
387 X X
388 X X
389 X X
390 X X
391 X X
392 X X
393
394
395 X X
396 X X
397 X X
398 X X
399 X X
400 X X
401 X X
402 X
403 X
404 X
405 X
406 X
407 X
408 X X
409 X X
410
411 X X
412 X X
413 X X
414 X X
415 X X
416 X X
417 X X
418 X X
419 X X
420 X X
421 X X
422
423 X X
424 X X
425 X X
426 X X
427 X X
428 X X
429 X X
430 X X
431 X X
432 X X
433 X X
434 X X
de 2001 23 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
435 X X
436
437
438
439
440 X X
441 X X
442 X X
443 X X
444 X X
445 X X
de 2001 24 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
446 X X
447 X X
448 X X
449 X
450 X
451 X
452 X
453 X
454 X
455 X X
456 X X
457 X X
458 X X
459 X X
460 X X
461 X X
462 X X
463 X X
464 X X
465 X X
466 X X
467 X X
468 X X
469 X X
470 X X
471 X X
472 X X
473 X X
474 X X
475 X X
476 X X
477 X X
478 X X
479 X X
480 X X
481 X X
482 X X
483 X X
484 X X
485
486 X
487 X
488 X
489 X
490 X
491 X
492 X X
493 X X
de 2001 25 de
METRO norte oh PAG

1
C1 C2 C3 C4
2
494 X X
495 X X
496 X X
497 X X
498 X X
499
500
501
de 2001 26 de
B C D F GRAMO h Yo 1J l norte oh P q
A
1 mi k METRO
Responsabilidad Fechas de
1
1 Alcance de referencia Enlaces Transacción
es configuración
Fechas de prueba
Identificació configur
Área Guión Caso Proceso Procedimiento de proceso empresarial AFF CI Código Tipo Estado Prueba Plan Actual Plan Actual
2 n del caso ación
3 Eliminar línea base

1
7/11/2013 27
R S t Ud. V W. X Y z Autom AB C.A. ANUNC AE
óvil IO
Configuración Pruebas Confirmación
1
secuen secuen secuen Cliente. Categoría Identificació
Caso Caso Caso Requisitos básicos, notas y expectativas
2 cia cia cia Cómo de usuario n del caso. AFF
3 Crear Crear 1 Crear final
7/11/2013 28
AF AG
1
X
2 CI-ID
3
7/11/2013 29
Empresa de Industria Comercial #2 PROYECTO - DISTRIBUCIÓN DE
VENTAS 4.6C
B C GRAMO norte oh PAG

A D mi F h Yo 1J k l METRO
Fechas de
1 Plan de configuración - Ciclo 1 Enlaces Transacción Lista de trabajo
configuración
Identificació configu Ensaya Escrito
Área Guión Caso Proceso Procedimiento de proceso empresarial ID de BPP CI Código Tipo Estado Plan Actual
2 n del caso ración dor r
3 Eliminar ciclo 1
7/11/2013 30
Empresa de Industria Comercial #2 PROYECTO - DISTRIBUCIÓN DE
VENTAS 4.6C
q R
Fechas de prueba
1
Plan Actual
2
7/11/2013 31
B C D F GRAMO norte
A mi h I 1J k l METRO
1 Plan de configuración - Ciclo 2 Enlaces Transacción Lista de trabajo
Procedimiento de proceso Identifica configu Ensaya

Área Guión Caso Proceso ción del ID de BPP CI Código Tipo Estado Escritor
2 empresarial ración dor
caso
3 Eliminar ciclo 2
5 Datos maestros
6 Compañeros de
7 negocio Vendido a
8 Crear (centralmente) * PY000000080 A020022323 XD01
9 Cambiar (centralmente) * PY000000080 A020022323 XD02
10 Pantalla (centralmente) PY000000080 A020022323 XD03
12 Crear (centralmente) * evd02f40 PY000000080 A020022323 XD01
13 Cambiar (centralmente) * evd02f40 PY000000080 A020022323 XD02
14 Pantalla (centralmente) evd03c40 PY000000080 A020022323 XD03
15 Envie a
16 Crear (Ventas) ev-04a40 PY000000080 A020022323 VD01
17 Cambiar (Ventas) evd02f40 PY000000080 A020022323 VD02
18 Mostrar (Ventas) evd03c40 PY000000080 A020022323 VD03
19 Cobrar a
20 Crear (Ventas) PY000000080 A020022323 V-04
21 Cambiar (Ventas) PY000000080 A020022323 VD02
22 Mostrar (Ventas) PY000000080 A020022323 VD03
23 Pagador
24 Crear (centralmente) PY000000080 A020022323 V-08
25 Cambiar (centralmente) PY000000080 A020022323 XD02
26 Pantalla (centralmente) PY000000080 A020022323 XD03
27 Cliente único
28 Crear cliente único (ventas) PY000000080 A020022323 V-07
29 Cambiar cliente único (SD) evd02f40 PY000000080 A020022323 VD02
30 Mostrar cliente único (ventas) evd03c40 PY000000080 A020022323 VD03
31 Vendedores
32 Crear (centralmente) evdh1a40 PY000000083 A020021772 XD01
33 Cambiar (centralmente) evd02f40 PY000000080 A020022323 XD02
34 Pantalla (centralmente) evd03c40 PY000000080 A020022323 XD03
36 Crear nodos de jerarquía de clientes A020020188 V-12
38 Cambiar jerarquía de clientes (SD) eva51a40 PY000000058 A020020188 VDH1
39 Mostrar jerarquía de clientes (SD) eva52b40 PY000000058 A020020188 VDH2
40 Zonas y Rutas
45 Códigos de ubicación EDI
7/11/2013 32
D
A B C
1 mi F GRAMO h I j k l METRO norte
46 Mantener códigos de ubicación EDI ZOED
47 Relacionado con el material/producto eva53c40 PY000000058 A020020188
48 Determinación de materiales PY000000058 A020020188
49 Crear sustitución de material A020020191 VB11
50 Cambiar sustitución de material evb11a40 PY000000059 A020020191 VB12
51 Reemplazo de material de exhibición evb12b40 PY000000059 A020020191 VB13
52 Sustitución de material de referencia evb13c40 PY000000059 A020020191 VB14
53 Listado/exclusión de materiales PY000000059 A020020191
54 Crear listado/exclusión de materiales A020020190 VB01
55 Cambiar listado/exclusión de materiales evb01a40 PY000000060 A020020190 VB02
56 Mostrar listado/exclusión de materiales evb02b40 PY000000060 A020020190 VB03
57 Condiciones
59 Crear condición (Z004) VK11
60 Venta Local
76 ZIFF - Corrección de gastos de
77 transporte
ZIFP - Exp. de carga. Shp/Un
78 ZIIA - Solución de seguro
80 ZICS- Unidad de envío personalizada/de
81 agente ZIPS - Exp. de envío portuario
85 Cambiar condición VK12
86 Condición de visualización VK13
87 Crear condición con referencia VK14
88 Reembols
89 os Reembolso fijo
91 ZX04 - Incentivo de crecimiento de
92 volumenZX06 - Promoción en tienda t
7/11/2013 33
A B C D mi F GRAMO h I j k l MET norte
94 ZX10 - Concursos y Ofertas % F RO
96 ZX14 - OTP D2000 %F
99 ZX03 Crecimiento de volumen % V t
103 ZX11 OTP Club Cogate% V
104 ZX13 OTP D2000%V
105 Bienes gratis
106 Bienes gratuitos - Crear (SD) VBN1 t
109 Bienes gratuitos - Cambio (SD) VBN2 t
110 Bienes gratuitos - Pantalla (SD) VBN3 t
112 Crear condición TK11
116 Cambiar condición eva01d40 PY000000489 A020022353 TK12
117 Condición de visualización PY000000489 A020022353 TK13
118 Envío PY000000322 A020104980
119 Crear salida: transporte evl19a40 PY000000325 A020022349 VV71
121 Resultado del cambio: Transporte PY000000297 A020020204 VV72
122 Salida de pantalla: Transporte VV73
123 Crear salida: facturación VV31
125 Cambiar resultado: facturación PY000000510 A020104341 VV32
126 Salida de pantalla: Facturación VV33
128 Mantener información del material del cliente VD51
129 Mantener Cust-Mat.Info con Select. pantalla eva01d40 PY000000489 A020022353 VD52
130 Mostrar información del material del cliente eva01d40 PY000000489 A020022353 VD53
131 Mostrar información del material del cliente eva03e40 PY000000489 A020022353 VD54
132 Listar información-material-cliente PY000000489 A020022353 VD59
133 Relacionado con el ev_02c40 PVY00000052 A020020192
134 proveedor Orden de compra del transportista PVY00000083 A020022353
135 Crear orden de compra ME21N
136 Carga local
139 Cambiar orden de compra ev_23a40 PVY00000083 A020022353 ME22N
140 Mostrar orden de compra evl04a40 PY000000294 A020022354 ME23N
141 Cumplimiento de la
orden
7/11/2013 34
A B C D mi
F GRAMO h I j k l MET norte
142 Creación de pedidos PY000000297 A020020204 RO
143 Orden estándar evl16h40 PY000000322 A020104980
144 Crear orden PY000000322 A020104980 A020104980 VA01 t
145 Ventas locales t
146 Cambia el orden evl19a40 PY000000325 A020022349 A020022349 VA02 t
147 Orden de visualización PY000000297 A020020204 A020020204 VA03 t
148 Mostrar pedidos de ventas incompletos PY000000293 A022042472 A022042472 V.02 t
149 Mostrar pedidos bloqueados PY000000510 A020104341 A020104341 V.14 t
150 Liberar órdenes para facturación PY000000297 A020020204 A020020204 V.23 t
152 Crear pedido de muestra evl04a40 PY000000294 A020022354 VA01
153 Orden de muestra de caso completo
154 Cada pedido de muestra de la tienda de
155 empleados
Validar procedimiento de fijación de precios
156 Cambia el orden PY000000297 A020020204 VA02
157 Orden de visualización evl16h40 PY000000322 A020104980 VA05
158 Orden de donación PY000000322 A020104980
159 Crear orden de donación evl19a40 PY000000325 A020022349 VA01
161 Pedido de donaciones de cada uno en la tienda
162 de empleados
Cambia el orden PY000000297 A020020204 VA02
163 Orden de visualización PY000000293 A022042472 VA05
164 Ejecución Logística (Usando proceso SD) PY000000510 A020104341
165 Envío PY000000297 A020020204
166 Lista de vencimiento de entrega de procesos VL10A
167 (proceso
Crear por lotes)
entrega (On Line) eva01d40 PY000000489 A020022353 VL01N
168 Cambio de entrega evl04a40 PY000000294 A020022354 VL02N
169 Entrega de pantalla PY000000297 A020020204 VL03N
170 Planificación del transporte evl16h40 PY000000322 A020104980
171 Crear envío PY000000322 A020104980 VT01N
172 Envío
173 Procesar orden de transferencia evl19a40 PY000000325 A020022349 LT43
175 Dlvs.Debido a contabilización de salida de PY000000297 A020020204 VL06O
176 mercancías
Planificación del transporte PY000000293 A022042472
178 Mostrar envío
179 Perfil de Actividad (Mensajes para Envíos) PY000000510 A020104341 VT70
180 Creación de documento de facturación PY000000297 A020020204 N/A
181 Creación de documentos de transporte. N/A
184 Determinación del costo de envío eva01d40 PY000000489 A020022353 VI01
186 Mostrar costo de envío evl02b40 PY000000294 A020022354 VI03
187 Listar liquidación de costos de envío evl19a40 PY000000325 A020022349 VI12
188 VAINA evf01a40a PY000000292 A020022320
189 Grabar POD ZPOD
7/11/2013 35
A B C D
mi F GRAMO h I j k l MET norte
190 Verificación de factura RO
191 Informes de órdenes de compra con servicios eva02d40 PY000000489 A020022353 ME2S
192 Verificación de facturas logísticas eva03e40 PY000000489 A020022353 MIRO
193 Facturaci PY000000489 A020022353
194 ón Cancelación de factura ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VF11
195 Proceso de
Creación de pedidos evbo1a40 PY000000078 A020020189
197 Orden de devolución/rechazo eva01d40 PY000000489 A020022353
198 Crear orden de devolución/rechazo (sin precio evl01a40 PY000000294 A020022354 VA01
199 de especificación
Cambiar orden dede campo)
devolución evf01a40a PY000000292 A020022320 VA02
200 Mostrar orden de devolución evf02b40 PVY00000054 A020022320 VA03
201 Lista de órdenes de venta evf02b40 PVY00000054 A020022320 VA05
202 Mostrar pedidos de ventas incompletos evbo2b40 PY000000078 A020020189 V.02
203 Mostrar pedidos bloqueados evbo2b40 PY000000078 A020020189 V.15
204 Liberar órdenes para facturación eva01d40 PY000000489 A020022353 V.23
206 Envío evf01a40a PY000000292 A020022320
207 Lista de vencimiento de entrega de procesos evf02b40 PVY00000054 A020022320 VL10A
208 Cambio de entrega evf02b40 PVY00000054 A020022320 VL02N
209 Crear entrega de devolución VL01N
210 Dlvs.Debido a contabilización de salida de VL06O
211 mercancías
Mover los rendimientos a la categoría de evbo1a40 PY000000078 A020020189 MB1B
212 Facturaci acciones sin restricciones
213 ón Crear documento de crédito VF01
214 Cambiar documento de crédito eva01d40 PY000000489 A020022353 VF02
215 Mostrar documento de crédito evl01a40 PY000000294 A020022354 VF03
216 Procesamiento de Crédito/Débito (Correcciones Financieras a “Clientes”) evf01a40a PY000000292 A020022320
219 Crédito Local
220 Débito local
221 Crédito intercompañía
224 Liberar bloqueos de facturación evbo2b40 PY000000078 A020020189 VA02
226 Nota de crédito/débito de discrepancia de precios eva01d40 PY000000489 A020022353
227 Crear nota de crédito/débito de discrepancia de evf01a40a PY000000292 A020022320 VA01
228 precios
Liberar bloqueos de facturación evbo2b40 PY000000078 A020020189 VA02
230 Débito de transporte eva01d40 PY000000489 A020022353
231 Crear solicitud de crédito/débito evf01a40a PY000000292 A020022320 VA01
232 Liberar bloqueos de facturación evbo2b40 PY000000078 A020020189 VA02
234 V. Formulario de Nota de Crédito/Débito D04
235 Nacional
Procesamiento de reembolsos (gasto -
comercial a "clientes") eva01d40 PY000000489 A020022353
236 Creación de
237 reembolsosAcuerdos fijos (suma global) evf01a40a PY000000292 A020022320
7/11/2013 36
238 Crear acuerdo de reembolso VBO1 RO
246 Crear solicitud de nota de crédito para acumulación manual VA01
248 Consultar asientos contables en PA evbo1a40 PY000000078 A020020189 VF02
249 Consultar asientos contables en GL eva01d40 PY000000489 A020022353 VF02
250 Cambiar acuerdo de reembolso evl01a40 PY000000294 A020022354 VBO2
251 Ejecutar acuerdo de reembolso para liquidación evf01a40a PY000000292 A020022320 VBO2
257 Consultar asientos contables en PA evbo2b40 PY000000078 A020020189 VF02
258 Consultar asientos contables en GL eva02d40 PY000000489 A020022353 VF02
259 Acuerdos variables (relacionados con el volumen) evf01a40a PY000000292 A020022320
265 ZM01Bono de fin de año
266 Incentivo de crecimiento del valor de ZM03
267 BBDReducción de precio temporal ZM05 BBD.
271 V. Fecha de aplicación efectiva del reembolso
272 BCS
V. S04
Retrofacturación
275 Crear documento de facturación evbo1a40 PY000000078 A020020189
276 Consultar asientos contables en PA evb02b40 PY000000060 A020020190 VF02
285 Consultar asientos contables en PA eva01d40 PY000000489 A020022353 VF02
7/11/2013 37
A B C D
mi F GRAMO h I j k l MET norte
286 Consultar asientos contables en GL VF02 RO
288 Crear acuerdo de reembolso eva02d40 PY000000489 A020022353 VBO1
289 Crear CMR para acumulación manual eva03e40 PY000000489 A020022353 VA01
290 Crear nota de crédito para acumulación manual PY000000489 A020022353 VF01
291 Consultar asientos contables en PA ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VF02
292 Consultar asientos contables en GL PVY00000083 A020022353 VF02
293 Cambiar acuerdo de reembolso para ev_23a40 PVY00000083 A020022353 VBO2
294 liquidaciones parciales
Cambiar CMR para liquidación parcial de acumulación VA01
295 manual
Crear nota de crédito para liquidación parcial VF01
296 Cambiar acuerdo de reembolso para evf01a40a PVY00000054 A020022320 VBO2
297 liquidación
Cambiar CMRfinal
para liquidación final evf02b40 PVY00000054 A020022320 VA01
298 Crear nota de crédito para liquidación final PVY00000054 A020022320 VF01
301 Cancelaciones de reembolsos por acuerdo fijo. (Suma
302 global) Crear acuerdo de reembolso eva01d40 PY000000489 A020022353 VBO1
305 Cancelar reembolso de acuerdo. con eva02d40 PY000000489 A020022353 VBO2
306 liquidación
Consultar de cero
asientos contables en PA eva03e40 PY000000489 A020022353 VF02
307 Consultar asientos contables en GL PY000000489 A020022353 VF02
308 Acuerdos variables (Relacionados con el Volumen) - ev_02c40 PVY00000052 A020020192
309 Acuerdo Parcial
Crear acuerdo de reembolso PVY00000083 A020022353 VBO1
310 Crear orden de venta ev_23a40 PVY00000083 A020022353 VA01
313 Cambiar acuerdo de reembolso para evf01a40a PVY00000054 A020022320 VBO2
314 liquidaciones
Cambiar parciales
CMR por liquidación parcial evf02b40 PVY00000054 A020022320 VA01
315 Crear nota de crédito para liquidación parcial PVY00000054 A020022320 VF01
316 Cambiar acuerdo de reembolso para VBO2
317 liquidación
Cambiar CMR final
para liquidación final VA01
319 Cancelación de reembolso por acuerdo variable eva01d40 PY000000489 A020022353
320 (después de
Crear acuerdo de reembolso VBO1
322 Crear entrega eva02d40 PY000000489 A020022353 VL01
323 Crear documento de facturación eva03e40 PY000000489 A020022353 VF01
324 Cancelar reembolso de acuerdo. con PY000000489 A020022353 VBO2
325 liquidación
Cambiar CMRdepara
cerocancelación ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VA02
326 Crear nota de crédito para cancelación PVY00000083 A020022353 VF01
327 Cancelación de reembolso (fijo y variable) (antes de ev 23a40 PVY00000083 A020022353
328 Financi Crear acuerdo de reembolso VBO1
329 Eliminar acuerdo de reembolso VB02
330 Orden miscelánea eva01d40 PY000000489 A020022353
333 Crear pedido varios con referencia VA01
7/11/2013 38
334 Cambiar orden miscelánea VA02 RO
335 Mostrar orden miscelánea eva02d40 PY000000489 A020022353 VA03
336 Lista de órdenes de venta eva03e40 PY000000489 A020022353 VA05
337 Mostrar pedidos de ventas incompletos PY000000489 A020022353 V.02
338 Mostrar pedidos bloqueados ev_02c40 PVY00000052 A020020192 V.15
339 Liberar órdenes para facturación PVY00000083 A020022353 VKM1
340 Crear documento de débito VF01
344 Cambiar documento de débito VF02
345 Mostrar documento de débito evf01a40a PVY00000054 A020022320 VF03
347 Reposición intercompañía evf02b40 PVY00000054 A020022320
348 Configuración de datos maestros MM PVY00000054 A020022320
350 Crear acuerdo de cronograma VA31
352 Revisar la lista de requisitos de existencias eva01d40 PY000000489 A020022353 MD04
354 Envío
355 Análisis de lanzamiento de línea de eva02d40 PY000000489 A020022353 ZMAZ
356 programación
Lista de vencimiento de entrega de procesos eva03e40 PY000000489 A020022353 VL10D
357 Lista de vencimiento de entrega por línea de PY000000489 A020022353 VL10F
358 programación
Cambio de entrega ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VL02N
359 Entrega de pantalla PVY00000083 A020022353 VL03N
360 Paquete de artículos ev_23a40 PVY00000083 A020022353 VL02N
363 Cambiar envío evf01a40a PVY00000054 A020022320 VT02N
364 Mostrar envío evf02b40 PVY00000054 A020022320 VT03N
365 Facturaci PVY00000054 A020022320
366 ón Crear documento de facturación VF01
369 Listar documentos de facturación eva01d40 PY000000489 A020022353 VF05
370 Envío
371 Procesar orden de transferencia eva01d40 PY000000489 A020022353 LT43
372 Entregas por confirmar eva02d40 PY000000489 A020022353 VL06O
373 Dlvs.Debido a contabilización de salida de eva03e40 PY000000489 A020022353 VL06O
374 mercancías
375 Cambio de envío ev_02c40 PVY00000052 A020020192 VT02N
376 Ejecutar informe de lista de empaque ev_23a40 PVY00000083 A020022353 ZMA2
379 Crear costos de envío evf01a40a PVY00000054 A020022320 VI01
380 Cambiar costo de envío evf02b40 PVY00000054 A020022320 VI02
381 Mostrar costo de envío PVY00000054 A020022320 VI03
7/11/2013 39
A B C D mi F1 GRAMO h I j k l MET norte
382 Listar liquidación de costos de envío VI12 RO
383 VAINA evf01a40a PY000000292 A020022320
384 Grabar POD ZPOD
388 Liberar documento de facturación VF02
390 Exportar A020022354
391 Creación de
392 pedidos Orden intercompañía no integrada evl04a40 PY000000294 A020022354
393 Crear orden intercompañía no integrada evl02b40 PY000000325 A020022349 VA01
395 Crear orden de exportación del cliente VA01
396 Ejecución logística PY000000297 A020020204
397 Envío PY000000297 A020020204
398 Crear entrega PY000000297 A020020204 VL10A
399 Entrega de paquetes VL02N
401 Crear envío PY000000322 A020104980 VT01N
402 Cambiar envío evl19a40 PY000000325 A020022349 VT02N
403 Mostrar envío PY000000297 A020020204 VT03N
404 Facturaci PY000000293 A022042472
405 ón Crear documento de facturación PY000000510 A020104341 VF01
409 Envío A020022354
412 Dlvs.Debido a contabilización de salida de PY000001115 A020021744 VL06O
413 mercancías
Planificación del transporte
416 Envíos Generación de salida manual evl04a40 PY000000294 A020022354 VT70
417 Ejecutar informe de lista de empaque ZMAZ
422 Mostrar costo de envío PY000000297 A020020204 VI03
424 VAINA evf01a40a PY000000292 A020022320
425 Grabar POD ZPOD
427 Informes de órdenes de compra con servicios A020022320 ME2S
428 Verificación de facturas logísticas PVY00000054 A020022320 MIRO
429 generación contable evf02b40 PVY00000054 A020022320
7/11/2013 40
A B
1 C
1 D mi F1 GRAMO h I j k l MET norte
430 Liberación a contabilidad PVY00000054 A020022320 VF02 RO
431 Reposición intracompañía PVY00000054 A020022320
434 Revisar la solicitud de orden de compra evl16h40 PY000000322 A020104980 ME5A
435 Crear STO PY000000322 A020104980 ME27
436 Ejecución logística evl19a40 PY000000325 A020022349
437 Envío
438 Lista de vencimiento de entrega de procesos A020020204 VL10D
439 Cambio de entrega PY000000297 A020020204 VL02N
440 Entrega de pantalla PY000000297 A020020204 VL03N
441 Planificación del transporte evl02b40 PY000000294 A020022354
442 Crear envío evf01a40a PY000000292 A020022320 VT01N
443 Cambiar envío evl03c40 PY000000294 A020022354 VT02N
445 Envío PY000000293 A022042472
447 Entregas por confirmar PY000000510 A020104341 VL06O
448 Dlvs.Debido a contabilización de salida de VL06O
449 mercancías
452 Envíos Generación de salida manual PY000001115 A020021744 VT70
453 Flujo de trabajo (Mensajes para envíos) VT70
454 Gastos de envío A020022320
455 Lista de trabajo de costos de envío PVY00000054 A020022320 VI04
457 Cambiar costo de envío A020022344 VI02
459 Listar liquidación de costos de envío PY000002504 A020022344 VI12
460 VAINA evf01a40a PY000000292 A020022320
461 Grabar POD ZPOD
463 Informes de órdenes de compra con servicios A020022320 ME2S
464 Verificación de facturas logísticas PVY00000054 A020022320 MIRO
466 Liberación a contabilidad PVY00000054 A020022320 VF02
7/11/2013 41
oh PAG q R S
t Ud. V W. X Y z Automóvil AB C.A. ANUN AE AF AG
Fechas de Fechas de club CIO
Ciclos
1 configuración prueba
Prueba Categoría Identificac ID de BPP CI-ID X
Plan Actual Plan Actual C2A C2B Procedimi de usuario ión del
2
ento final caso
3 t
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X PY000000 Un 0 A02010838
9 X PY000000 2002232
Un 0 A02010838
10 X PY000000 2002232
Un 0 A02010838
11 X 2002232
12 X evd02f40 PY000000 Un 0 A02010838
13 X evd02f40 PY000000 2002232
Un 0 A02010838
14 X evd03c40 PY000000 2002232
Un 0 A02010838
15 X 2002232
16 X ev-04a40 PY000000 Un 0 A02010838
17 X evd02f40 PY000000 2002232
Un 0 A02010838
18 X evd03c40 PY000000 2002232
Un 0 A02010838
19 X 2002232
20 X PY000000 Un 0 A02010838
21 X PY000000 2002232
Un 0 A02010838
22 X PY000000 2002232
Un 0 A02010838
23 X 2002232
24 X PY000000 Un 0 A02010838
25 X PY000000 2002232
Un 0 A02010838
26 X PY000000 2002232
Un 0 A02010838
27 X 2002232
28 X PY000000 Un 0 A02010838
29 X evd02f40 PY000000 2002232
Un 0 A02010838
30 X evd03c40 PY000000 2002232
Un 0 A02010838
31 X 2002232
32 X evdh1a40 PY000000 A02002177 A02010779
33 X evd02f40 PY000000 Un 0 A02010838
34 X evd03c40 PY000000 2002232
Un 0 A02010838
35 X 2002232
36 X A02002018 A02010773
37 X
38 X eva51a40 PY000000 A02002018 A02010773
39 X eva52b40 PY000000 A02002018 A02010773
40 X
41 X
42 X
43 X
44 X
45 X
7/11/2013 42
oh PAG q R S t Ud. V W. X Y z Automóvil AB C.A. ANUN AE AF AG
46 X club CIO
47 X eva53c40 PY000000 A02002018 A02010773
48 X PY000000 A02002018 A02010773
49 X A02002019 A02010773
50 X evb11a40 PY000000 A02002019 A02010773
51 X evb12b40 PY000000 A02002019 A02010773
52 X evb13c40 PY000000 A02002019 A02010773
53 X PY000000 A02002019 A02010773
54 X A02002019 A02010773
55 X evb01a40 PY000000 Un 0 A02010773
56 X 2002019
evb02b40 PY000000 Un 0 A02010773
57 X 2002019
58 X
59 X
60 X
61 X
62 X
63 X
64 X
65 X
66 X
67 X
68 X
69 X
70 X
71 X
72 X
73 X
74 X
75 X
76 X
77 X
78 X
79 X
80 X
81 X
82 X
83 X
84 X
85 X
86 X
87 X
88 X
89 X
90 X
91 X
92 X
93 X
7/11/2013 43
94 X club CIO
95 X
96 X
97 X
98 X
99 X
100 X
101 X
102 X
103 X
104 X
105 X
106 X
107 X
108 X
109 X
110 X
111 X
112 X
113 X
114 X
115 X
116 X eva01d40 PY000000 A02002235 A02010842
117 X 4
PY000000 A02002235 A02010842
118 X 4
PY000000 A02010498 A02010724
119 X evl19a40 PY000000 A02002234 A02010854
120 X
121 X PY000000 A02002020 A02010773
122 X 2
123 X
124 X
125 X PY000000 Un 0 A02010803
126 X 2010434
127 X
128 X
129 X eva01d40 PY000000 A02002235 A02010842
130 X eva01d40 4
PY000000 A02002235 A02010842
131 X eva03e40 4
PY000000 A02002235 A02010842
132 X 4
PY000000 A02002235 A02010842
133 X 4
ev_02c40 PVY00000 A02002019 A02010838
134 X PVY00000 A02002235 A02010842
135 X
136 X
137 X
138 X
139 X ev_23a40 PVY00000 A02002235 A02010842
140 X evl04a40 PY000000 A02002235 A02010839
141 X 2
7/11/2013 44
142 X club CIO PY000000 A02002020 A02010773
143 X evl16h40 2
PY000000 A02010498 A02010724
144 X PY000000 A02010498 A02010724
145 X
146 X evl19a40 PY000000 A02002234 A02010854
147 X PY000000 A02002020 A02010773
148 X 2
PY000000 A02204247 A02010817
149 X 2
PY000000 Un 0 A02010803
150 X PY000000 2010434 A02010773
A02002020
151 X 2
152 X evl04a40 PY000000 A02002235 A02010839
153 X 2
154 X
155 X
156 X PY000000 A02002020 A02010773
157 X evl16h40 2
PY000000 A02010498 A02010724
158 X PY000000 A02010498 A02010724
159 X evl19a40 PY000000 A02002234 A02010854
160 X
161 X
162 X PY000000 A02002020 A02010773
163 X 2
PY000000 A02204247 A02010817
164 X 2
PY000000 Un 0 A02010803
165 X PY000000 2010434 A02010773
A02002020
166 X 2
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Empresa Industria Comercial #2 PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE VENTAS Ciclo 3 11 al 15 de junio Versión 13 DE JUNIO
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1 trabajol S
re
1
Fechas de
1 Plan de configuración - Ciclo 3 Codigo de compañia Transacción
is configuración
Fechas de prueba
Procedimiento de proceso configu
Área Guión Caso Proceso CP-Mex Misión CP-IF Código Tipo Estado Plan Actual Plan Actual C3
2 empresarial ración
— - pag
Eliminar ciclo 3
3
4 Ventas y distribuciones X
5 Datos maternos X
6 Compañeros de X
7 negocio Vendido a X
8 Crear (centralmente) * X X X XD01 X
9 BCS S01 División de facturas por requisito del cliente X X X X
10 Cambiar (centralmente) * X X X XD02 X
11 Pantalla (centralmente) XD03 X
12 Transportista como clientes X
13 Crear (centralmente) * X X X XD01 X
14 Cambiar (centralmente) * X X X XD02 X
15 Pantalla (centralmente) X X X XD03 X
16 Envie a X
17 Crear (Ventas) X X X VD01 X
18 Cambiar (Ventas) X X X VD02 X
19 Mostrar (Ventas) X X X VD03 X
20 Cobrar a X
21 Crear (Ventas) X X X V-04 X
22 Cambiar (Ventas) X X X VD02 X
23 Mostrar (Ventas) X X X VD03 X
24 Pagador X
25 Crear (centralmente) X X X V-08 X
26 Cambiar (centralmente) X X X XD02 X
28 Cliente único X
29 Crear cliente único (ventas) X X X V-07 X
30 Cambiar cliente único (SD) X X X VD02 X
31 Mostrar cliente único (ventas) X X X VD03 X
32 Vendedores X
33 Crear (centralmente) X X X XD01 X
34 Cambiar (centralmente) X X X XD02 X
36 Jerarquía de clientes X
37 Crear nodos de jerarquía de clientes X X X V-12 X
38 Cambiar jerarquía de clientes (SD) X X X VDH1 X
39 Mostrar jerarquía de clientes (SD) X X X VDH2 X
40 Relacionado con el material/producto X
41 Determinación de materiales X
42 Crear sustitución de material X VB11 X
43 V. Códigos EAN Duplicados (Transmisiones X X
44 EDI)
Cambiar sustitución de material X VB12 X
45 Reemplazo de material de exhibición X VB13 X
46 Sustitución de material de referencia X VB14 X
47 Listado/exclusión de materiales X
48 Crear listado/exclusión de materiales X VB01 X
49 Cambiar listado/exclusión de materiales X VB02 X
50 Mostrar listado/exclusión de materiales X VB03 X
51 Condiciones X
7/11/2013 62
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1 mi h
1 trabajol Fechas de
S
1 Plan de configuración - Ciclo 3 Codigo de compañia Transacción is configuración

Fechas de prueba
—
3 Eliminar ciclo 3
pag
52 Registros de condiciones de venta X
53 Crear condición (Z004) X VK11 X
54 V. Precios Estándar de México X
55 Descuento ZMOD obsoleto X X
56 Disco de soporte ZMSC. X X
57 Ofertas para el consumidor ZT21 X X
58 Consumidor de bienes libres ZA56 X X
59 Ventas de ZMEM a empleados X X
60 Descuento ZMOI On-inovice X X
61 Precios redondeados de ZMRP X X
62 Precio Negociado por el Cliente ZCNP (ISSSTE) X X
63 Descuento financiero ZMFD X X
64 Disco contractual ZMCD. X X
65 Descuento logístico ZMLD X X
66 Validación de pedido mínimo ZMOQ X X
67 Términos de pago. X X
68 V. En el Disco de Factura. Por Zise X X
69 V. Informe de precios estándar de SAP X X
70 Cambiar condición X VK12 X
71 Condición de visualización X VK13 X
72 Bienes gratis X
73 Bienes gratuitos - Crear (SD) X VBN1 X
74 Bienes gratuitos ZM50 X X
75 V. Control de entrega proporcional de mercancías libres BCS X X
76 S17
Bienes gratuitos - Cambio (SD) X VBN2 X
77 Bienes gratuitos - Pantalla (SD) X VBN3 X
78 Cumplimiento de la X
79 Creación de pedidos X
80 Orden estándar X
81 Crear orden X VA01 X
82 Cambia el orden X VA02 X
83 Orden de visualización X VA03 X
84 Mostrar pedidos de ventas incompletos X V.02 X
85 Mostrar pedidos bloqueados X V.14 X
86 Liberar órdenes para facturación X V.23 X
87 Orden de computadora portátil X
88 V. Validación de bienes gratuitos X
89 V. Plan de Eficiencia Logística LEP X
90 V. Mostrar el motivo real de la detención del pedido en el X
91 estado del de
V. Manejo pedido.
Promociones X
92 V. Creación de pedidos por varios representantes de ventas. X
93 V. Validación de Volumen y Tonelaje según camión X
94 específico
V. Pendientes por partidas abiertas (Cuentas por Cobrar) X
95 V. Seleccionar medidas de unidad de venta Palets, Capas, X
96 Cajas. orden de computadora portátil
Mostrar VA03 X
97 Lista de pedidos de portátiles VA05 X
98 Orden X
99 EDI Orden de carga con ctry. Especificaciones. fijación de N/A X
precios/proceso/confirmación de pedido
7/11/2013 63
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Fechas de prueba
3 Eliminar ciclo 3 pag

100 V. Conversión de unidades de ventas BCS S12 X
101 después del pedido EDI N/A X
102 V. Informes EDI BCS S10 X
103 Orden de muestra X
104 Crear pedido de muestra VA01 X
105 Validar procedimiento de fijación de precios X
106 Cambia el orden VA02 X
107 Orden de visualización VA05 X
108 Orden de donación X
109 Crear orden de donación VA01 X
110 Cambia el orden VA02 X
111 Orden de visualización VA05 X
112 Ejecución Logística (Usando proceso SD) X
113 Facturaci X
114 ón Factura Electrónica BCS S33 EDI X
115 V. Refacturación BCS D12 X
116 Proceso de X
Creación de pedidos X
118 Orden de devolución/rechazo X
119 V. Códigos adicionales de motivo de X X
120 denegación. (Correcciones Financieras a “Clientes”)
Procesamiento de Crédito/Débito X
121 Creación de crédito y débito X
122 Nota de crédito/débito de discrepancia de precios X
123 Crear nota de crédito/débito de discrepancia de X VA01 X
124 precios bloqueos de facturación
Liberar X VA02 X
125 Crear nota de crédito/débito X VF01 X
126 Procesamiento de reembolsos (gasto comercial a "clientes") X
127 Creación de X
128 reembolsosAcuerdos fijos (suma global) X
129 Crear acuerdo de reembolso X VBO1 X
130 V. Condiciones de reembolso X X
131 Corrección de publicidad policial ZM08 (PB) X X
132 ZM10 Exposiciones en tienda / Dis F (Exposiciones) X X
133 Disco de continuidad BBD ZM12 F X X
134 Crear solicitud de nota de crédito para acumulación manual X VA01 X
135 Crear nota de crédito para acumulación manual X VF01 X
136 Consultar asientos contables en PA Consultar X VF02 X
137 asientos contables en GL X VF02 X
138 Cambiar acuerdo de reembolso X VBO2 X
139 Ejecutar acuerdo de reembolso para liquidación X VBO2 X
140 Cambiar nota de crédito Solicitud de liquidación X VA01 X
141 Crear nota de crédito para liquidación X VF01 X
144 Acuerdos variables (relacionados con el volumen) X
146 V. Condiciones de reembolso X X
147 ZM01Bono de fin de año X X
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Fechas de prueba

148 Incentivo de crecimiento del valor de ZM03 X X
149 BBDReducción de precio temporal ZM05 BBD. X X
150 Disco de continuidad BBD ZM09. X X
151 V. Fecha de aplicación efectiva del reembolso X X
152 BCS
CrearS04
orden de venta X VA01 X
153 Crear entrega X VL01N X
154 Crear documento de facturación X X
155 Consultar asientos contables en PA X VF02 X
156 Verifique los asientos contables en el Acuerdo X VF02 X
157 de reembolso de cambio de LM X VBO2 X
158 Ejecutar acuerdo de reembolso para liquidación X VBO2 X
159 Cambiar nota de crédito Solicitud de liquidación X VA01 X
160 Crear nota de crédito para liquidación X VF01 X
163 Acuerdos fijos (Suma Global) - Liquidación Parcial X
165 Crear CMR para acumulación manual X VA01 X
168 Consultar asientos contables en GL X VF02 X
169 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación parcial X VBO2 X
170 Cambiar CMR para liquidación parcial de acumulación X VA01 X
171 manual
Crear nota de crédito para liquidación parcial X VF01 X
172 Cambiar acuerdo de reembolso para X VBO2 X
173 liquidación
Cambiar CMRfinal
para liquidación final X VA01 X
174 Crear nota de crédito para liquidación final X VF01 X
176 Consultar asientos contables en GL X VF02 X
177 Cancelaciones de reembolsos por acuerdo fijo. (Suma X
178 global) Crear acuerdo de reembolso X VBO1 X
179 Crear CMR para acumulación manual X VA01 X
181 Cancelar reembolso de acuerdo. con X VBO2 X
182 liquidación de cero X VF02 X
Consultar (Relacionados
Acuerdos variables asientos contables
conen elGL
Volumen) - Liquidación
184 X
185 Parcial Crear acuerdo de reembolso X VBO1 X
186 Crear orden de venta X VA01 X
187 Crear entrega X VL01N X
188 Crear documento de facturación X VF01 X
189 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación parcial X VBO2 X
190 Cambiar CMR por liquidación parcial X VA01 X
191 Crear nota de crédito para liquidación parcial X VF01 X
192 Cambiar acuerdo de reembolso para X VBO2 X
193 liquidación
Cambiar CMRfinal
para liquidación final X VA01 X
194 Crear nota de crédito para liquidación final X VF01 X
195 Cancelación de reembolso por acuerdo variable (después de X
devengos financieros)
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is configuración
Fechas de prueba

197 Crear orden de venta X VA01 X
198 Crear entrega X VL01 X
199 Crear documento de facturación X VF01 X
200 Cancelar reembolso de acuerdo. con X VBO2 X
201 liquidación
Cambiar CMRdepara
cerocancelación X VA02 X
202 Crear nota de crédito para cancelación X VF01 X
203 Cancelación de reembolso (fijo y variable) (antes de las X
204 acumulaciones
Crearfinancieras)
acuerdo de reembolso X VBO1 X
205 Eliminar acuerdo de reembolso X VB02 X
206 Reposición intercompañía X
207 Configuración de datos maestros MM X
208 Acuerdo de programación X
209 Crear acuerdo de cronograma X VA31 X
210 Ejecutar MRP X MD03 X
211 Revisar la lista de requisitos de existencias X MD04 X
212 Ejecución logística X
213 Envío X
214 Análisis de lanzamiento de línea de X ZMAZ X
215 programación
Lista de vencimiento de entrega de procesos X VL10D X
216 Lista de vencimiento de entrega por línea de X VL10F X
217 programación
Cambio de entrega X VL02N X
218 Entrega de pantalla X VL03N X
219 Paquete de artículos X VL02N X
220 Planificación del transporte X
221 Crear envío X VT01N X
222 Cambiar envío X VT02N X
223 Mostrar envío X VT03N X
224 Facturaci X
225 ón Crear documento de facturación X VF01 X
226 Cambiar documento de facturación X VF02 X
227 Mostrar documento de facturación X VF03 X
228 Listar documentos de facturación X VF05 X
229 Envío X
230 Procesar orden de transferencia X LT43 X
231 Entregas por confirmar X VL06O X
232 Dlvs.Debido a contabilización de salida de X VL06O X
233 mercancías
Planificación del transporte X
234 Cambio de envío X VT02N X
235 Flujo de trabajo (mensajes para envíos) X VT70 X
236 Ejecutar informe de lista de empaque X ZMA2 X
237 Gastos de envío X
238 Lista de trabajo de costos de envío X VI04 X
239 Crear costos de envío X VI01 X
240 Cambiar costo de envío X VI02 X
241 Mostrar costo de envío X VI03 X
242 Listar liquidación de costos de envío X VI12 X
243 V. Sistema de Importación/Exportación X X
7/11/2013 66
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Fechas de prueba
Eliminar ciclo 3 pa
3 g\
244 generación contable X
245 Liberar documento de facturación X VF02 X
247 Exportar X
248 Creación de pedidos X
249 Orden intercompañía no integrada X
250 Crear orden intercompañía no integrada X VA01 X
251 Orden de exportación del cliente X
252 Crear orden de exportación del cliente X VA01 X
253 V. Ventas Directas a Clientes Transfronterizos X X
254 Ejecución logística BCS X
255 Envío X
256 Crear entrega X VL10A X
257 Entrega de paquetes X VL02N X
262 Facturaci X
263 ón Crear documento de facturación X VF01 X
264 Cambiar documento de facturación X VF02 X
266 Listar documentos de facturación X VF05 X
267 Envío X
268 Procesar orden de transferencia X LT43 X
269 Entregas por confirmar X VL06O X
270 Dlvs.Debido a contabilización de salida de X VL06O X
271 mercancías
274 Envíos Generación de salida manual X VT70 X
275 Flujo de trabajo (Mensajes para envíos) X SO01 X
276 Ejecutar informe de lista de empaque X ZMAZ X
283 Verificación de factura X
284 Informes de órdenes de compra con servicios X ME2S X
285 Verificación de facturas logísticas X MIRO X
286 generación contable X
287 Liberación a contabilidad X VF02 X
288 Reposición intracompañía X
289 Configuración de datos maestros MMPP X
290 V. Solución de Reabastecimiento X
291 Intracompañía.
Ejecutar MRP XX MD03 X
7/11/2013 67
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B k
1 1
trabajol Fechas de
is configuración
Fechas de prueba
-p
Eliminar ciclo 3
3
292 Revisar la solicitud de orden de compra X X ME5A X
293 Crear STO X X ME27 X
294 Ejecución logística • X
295 Envío X
296 Lista de vencimiento de entrega de procesos X X VL10D X
297 Cambio de entrega X X VL02N X
298 Entrega de pantalla X X VL03N X
303 Envío X
304 Procesar orden de transferencia X X LT43 X
305 Entregas por confirmar X X VL06O X
306 Dlvs.Debido a contabilización de salida de X X VL06O X
307 mercancías
310 Envíos Generación de salida manual X VT70 X
311 Flujo de trabajo (Mensajes para envíos) X VT70 X
318 Verificación de factura X
319 Informes de órdenes de compra con servicios X ME2S X
320 Verificación de facturas logísticas X MIRO X
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A B C D mi F GRAMO h yo 1 j k l m 1 norte oh PAG q
Fechas de
1 Plan de configuración - Ciclo 4 Codigo de compañia Transacción Lista de trabajo
configuración
Prueba
configu Ensaya
Área Guión Caso Proceso Procedimiento de proceso empresarial CP-Mex Misión CP-IF Código Tipo Estado Escritor Plan Actual Plan
2 ración dor
■
3 Eliminar ciclo 4
Obtención 11
•A
5 Datos maternos
6 Compañeros de
7 negocio Vendido a
8 Crear (centralmente) * X X X XD01 Lourdes Sánchez
9 BCS S01 División de facturas por solicitud del cliente X X X José R. González
10 Cambiar (centralmente) * X X X XD02 Lourdes Sánchez
11 Pantalla (centralmente) XD03 Lourdes Sánchez
13 Crear (centralmente) * X X X XD01 Lourdes Sánchez
14 Cambiar (centralmente) * X X X XD02 Lourdes Sánchez
15 Pantalla (centralmente) X X X XD03 Lourdes Sánchez
16 Envie a
17 Crear (Ventas) X X X VD01 Lourdes Sánchez
18 Cambiar (Ventas) X X X VD02 Lourdes Sánchez
19 Mostrar (Ventas) X X X VD03 Lourdes Sánchez
20 Cobrar a
21 Crear (Ventas) X X X V-04 Lourdes Sánchez
22 Cambiar (Ventas) X X X VD02 Lourdes Sánchez
23 Mostrar (Ventas) X X X VD03 Lourdes Sánchez
24 Pagador
25 Crear (centralmente) X X X V-08 Lourdes Sánchez
26 Cambiar (centralmente) X X X XD02 Lourdes Sánchez
28 Cliente único
29 Crear cliente único (ventas) X X X V-07 Lourdes Sánchez
30 Cambiar cliente único (SD) X X X VD02 Lourdes Sánchez
31 Mostrar cliente único (ventas) X X X VD03 Lourdes Sánchez
32 Vendedores
33 Crear (centralmente) X X X XD01 Lourdes Sánchez
34 Cambiar (centralmente) X X X XD02 Lourdes Sánchez
37 Crear nodos de jerarquía de clientes X X X V-12 jorge rodriguez
38 Cambiar jerarquía de clientes (SD) X X X VDH1 jorge rodriguez
39 Mostrar jerarquía de clientes (SD) X X X VDH2 jorge rodriguez
40 Relacionado con el material/producto
41 Determinación de materiales
42 Crear sustitución de material X VB11 Mónica Soler
43 V. Códigos EAN Duplicados (Transmisiones EDI) X Mónica Soler
44 Cambiar sustitución de material X VB12 Mónica Soler
45 Reemplazo de material de exhibición X VB13 Mónica Soler
46 Sustitución de material de referencia X VB14 Mónica Soler
47 Listado/exclusión de materiales
48 Crear listado/exclusión de materiales X VB01 Mónica Soler
49 Cambiar listado/exclusión de materiales X VB02 Mónica Soler
50 Mostrar listado/exclusión de materiales X VB03 Mónica Soler
51 Condiciones
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A B C D mi F GRAMO h I j k l MET número
1 oh PAG q
52 Registros de condiciones de venta RO
53 Crear condición (Z004) X VK11 Marta Sanchez
54 V. Precios Estándar de México Marta Sanchez
55 Descuento ZMOD obsoleto X Marta Sanchez
56 Disco de soporte ZMSC. X Marta Sanchez
57 Ofertas para el consumidor ZT21 X Marta Sanchez
58 Consumidor de bienes libres ZA56 X Marta Sanchez
59 Ventas de ZMEM a empleados X Marta Sanchez
60 Descuento ZMOI On-inovice X Marta Sanchez
61 Precios redondeados de ZMRP X Marta Sanchez
62 Precio Negociado por el Cliente ZCNP (ISSSTE) X Marta Sanchez
63 Descuento financiero ZMFD X Marta Sanchez
64 Disco contractual ZMCD. X Marta Sanchez
65 Descuento logístico ZMLD X Marta Sanchez
66 Validación de pedido mínimo ZMOQ X Marta Sanchez
67 Términos de pago. X Marta Sanchez
68 V. En el Disco de Factura. Por Zise X Marta Sanchez
69 V. Informe de precios estándar de SAP X Marta Sanchez
70 Cambiar condición X VK12 Marta Sanchez
71 Condición de visualización X VK13 Marta Sanchez
72 Bienes gratis
73 Bienes gratuitos - Crear (SD) X VBN1 Marta Sanchez
74 Bienes gratuitos ZM50 X Marta Sanchez
75 V. Control de entrega proporcional de mercancías libres BCS X Marco Preciado
76 S17
Bienes gratuitos - Cambio (SD) X VBN2 Marta Sanchez
77 Bienes gratuitos - Pantalla (SD) X VBN3 Marta Sanchez
78 Cumplimiento de la
80 Orden estándar
81 Crear orden X VA01 jose r. González
82 Cambia el orden X VA02 jose r. González
83 Orden de visualización X VA03 jose r. González
84 Mostrar pedidos de ventas incompletos X V.02 jose r. González
85 Mostrar pedidos bloqueados X V.14 jose r. González
86 Liberar órdenes para facturación X V.23 jose r. González
87 Orden de computadora portátil
88 V. Validación de bienes gratuitos Luis Jiménez
89 V. Mostrar el motivo real de la detención del pedido en el estado Luis Jiménez
90 del pedido. de pedidos por varios representantes de ventas.
V. Creación Luis Jiménez
91 V. Validación de Volumen y Tonelaje según camión específico Luis Jiménez
92 V. Pendientes por partidas abiertas (Cuentas por Cobrar) Luis Jiménez
93 V. Seleccionar medidas de unidad de venta Palets, Capas, Luis Jiménez
94 Cajas. orden de computadora portátil
Mostrar VA03 jose r. González
95 Lista de pedidos de portátiles VA05 jose r. González
96 Orden de carga con ctry. Especificaciones. fijación de N/A Mónica Soler
97 precios/proceso/confirmación
V. Validación de órdenes duplicadasde pedido
BCS SD25-1 Mónica Soler
98 V. Validaciones de fecha de pedido de BCS Mónica Soler
99 SD25-2
V. Validación BCS SD25-3 EAN/DUN Mónica Soler
100 V. Validación del cliente BCS SD25-4 Mónica Soler
101 V. Validación del producto BCS SD25-5 Mónica Soler
102 V. Validación del listado de clientes BCS SD25-6 Mónica Soler
103 V. Conversión de Unidades de Venta BCS S12 Mónica Soler
104 Publicar pedido EDI N/A Mónica Soler
105 V. Informes EDI BCS S10 Mónica Soler
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A B C D mi F GRAMO h I j k l MET nort oh PAG q
106 Orden de muestra RO
107 Crear pedido de muestra VA01 Nubia Barón
108 Validar procedimiento de fijación de precios Nubia Barón
109 Cambia el orden VA02 Nubia Barón
110 Orden de visualización VA05 Nubia Barón
111 Orden de donación
112 Crear orden de donación VA01 Nubia Barón
113 Cambia el orden VA02 Nubia Barón
114 Orden de visualización VA05 Nubia Barón
115 Ejecución Logística (Usando proceso SD)
116 Facturaci
117 ón Factura Electrónica BCS S33 EDI Mónica Soler
118 V. Refacturación BCS D12 X marha sanchez
119 Proceso de
Creación de pedidos
121 Orden de devolución/rechazo
122 Procesamiento de Crédito/Débito (Correcciones Financieras a “Clientes”)
124 Nota de crédito/débito de discrepancia de precios
125 Crear nota de crédito/débito de discrepancia de X VA01 Módulo FI
126 precios
Liberar bloqueos de facturación X VA02 Módulo FI
127 Crear nota de crédito/débito X VF01 Módulo FI
128 Procesamiento de reembolsos (gasto comercial a "clientes")
129 Creación de
130 reembolsosAcuerdos fijos (suma global)
131 Crear acuerdo de reembolso X VBO1 jorge rodriguez
132 V. Condiciones de reembolso X jorge rodriguez
133 Corrección de publicidad policial ZM08 (PB) X jorge rodriguez
134 ZM10 Exposiciones en tienda / Dis F (Exposiciones) X jorge rodriguez
135 Disco de continuidad BBD ZM12 F X jorge rodriguez
136 Crear solicitud de nota de crédito para acumulación manual X VA01 jorge rodriguez
137 Crear nota de crédito para acumulación manual X VF01 jorge rodriguez
138 Consultar asientos contables en PA X VF02 jorge rodriguez
139 Consultar asientos contables en GL X VF02 jorge rodriguez
140 Cambiar acuerdo de reembolso X VBO2 jorge rodriguez
141 Ejecutar acuerdo de reembolso para liquidación X VBO2 jorge rodriguez
142 Cambiar nota de crédito Solicitud de liquidación X VA01 jorge rodriguez
143 Crear nota de crédito para liquidación X VF01 jorge rodriguez
146 Acuerdos variables (relacionados con el volumen)
148 V. Condiciones de reembolso X jorge rodriguez
149 ZM01Bono de fin de año X jorge rodriguez
150 Incentivo de crecimiento del valor de ZM03 X jorge rodriguez
151 BBDReducción de precio temporal ZM05 BBD. X jorge rodriguez
152 Disco de continuidad BBD ZM09. X jorge rodriguez
153 V. Fecha de aplicación efectiva del reembolso X jorge rodriguez
154 BCS S04
Crear orden de venta X VA01 jorge rodriguez
155 Crear entrega X VL01N jorge rodriguez
156 Crear documento de facturación X jorge rodriguez
159 Cambiar acuerdo de reembolso X VBO2 jorge rodriguez
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A B C D mi F GRAMO h I j k l MET nort oh PAG q
160 Ejecutar acuerdo de reembolso para liquidación X VBO2 RO rodriguez
jorge
161 Cambiar nota de crédito Solicitud de liquidación X VA01 jorge rodriguez
162 Crear nota de crédito para liquidación X VF01 jorge rodriguez
167 Crear CMR para acumulación manual X VA01 jorge rodriguez
171 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación parcial X VBO2 jorge rodriguez
172 Cambiar CMR para liquidación parcial de acumulación manual X VA01 jorge rodriguez
173 Crear nota de crédito para liquidación parcial X VF01 jorge rodriguez
174 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación X VBO2 jorge rodriguez
175 final
Cambiar CMR para liquidación final X VA01 jorge rodriguez
176 Crear nota de crédito para liquidación final X VF01 jorge rodriguez
180 global) Crear acuerdo de reembolso X VBO1 jorge rodriguez
181 Crear CMR para acumulación manual X VA01 jorge rodriguez
183 Cancelar reembolso de acuerdo. con liquidación X VBO2 jorge rodriguez
184 de cero asientos contables en PA
Consultar X VF02 jorge rodriguez
186 Acuerdos variables (Relacionados con el Volumen) - Liquidación
187 Parcial Crear acuerdo de reembolso X VBO1 jorge rodriguez
188 Crear orden de venta X VA01 jorge rodriguez
189 Crear entrega X VL01N jorge rodriguez
190 Crear documento de facturación X VF01 jorge rodriguez
191 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación parcial X VBO2 jorge rodriguez
192 Cambiar CMR por liquidación parcial X VA01 jorge rodriguez
193 Crear nota de crédito para liquidación parcial X VF01 jorge rodriguez
194 Cambiar acuerdo de reembolso para liquidación X VBO2 jorge rodriguez
195 final
Cambiar CMR para liquidación final X VA01 jorge rodriguez
196 Crear nota de crédito para liquidación final X VF01 jorge rodriguez
197 Cancelación de reembolso por acuerdo variable (después de devengos
198 financieros)
Crear acuerdo de reembolso X VBO1 jorge rodriguez
199 Crear orden de venta X VA01 jorge rodriguez
200 Crear entrega X VL01 jorge rodriguez
201 Crear documento de facturación X VF01 jorge rodriguez
202 Cancelar reembolso de acuerdo. con liquidación X VBO2 jorge rodriguez
203 de cero CMR para cancelación
Cambiar X VA02 jorge rodriguez
204 Crear nota de crédito para cancelación X VF01 jorge rodriguez
205 Cancelación de reembolso (fijo y variable) (antes de las acumulaciones
206 financieras)Crear acuerdo de reembolso X VBO1 jorge rodriguez
207 Eliminar acuerdo de reembolso X VB02 jorge rodriguez
208 Reposición intercompañía
209 Configuración de datos maestros MM
211 Crear acuerdo de cronograma X VA31 Angélica Castillo (importaciones)
212 Ejecutar MRP X MD03
213 Revisar la lista de requisitos de existencias X MD04
7/11/2013 72
A B C D mi F GRAMO h I j k l MET norte oh PAG q
214 Ejecución logística RO
215 Envío
216 Análisis de lanzamiento de línea de programación X ZMAZ Eliel Sanchez
217 Lista de vencimiento de entrega de procesos X VL10D Eliel Sanchez
218 Lista de vencimiento de entrega por línea de X VL10F Eliel Sanchez
219 programación
Cambio de entrega X VL02N Eliel Sanchez
220 Entrega de pantalla X VL03N Eliel Sanchez
221 Paquete de artículos X VL02N Eliel Sánchez/Jesús Pérez
223 Crear envío X VT01N Eliel Sanchez
224 Cambiar envío X VT02N Eliel Sanchez
225 Mostrar envío X VT03N Eliel Sanchez
226 Facturaci
227 ón Crear documento de facturación X VF01 Jesús Pérez
228 Cambiar documento de facturación X VF02 Eliel Sánchez (envío)
229 Mostrar documento de facturación X VF03 Angélica Castillo (fletes)
230 Listar documentos de facturación X VF05 Angélica Castillo (fletes)
231 Envío
232 Procesar orden de transferencia X LT43 Eliel Sanchez
233 Entregas por confirmar X VL06O Eliel Sanchez
234 Dlvs.Debido a contabilización de salida de X VL06O Eliel Sanchez
235 mercancías
236 Cambio de envío X VT02N Eliel Sanchez
237 Flujo de trabajo (mensajes para envíos) X VT70 Eliel Sanchez
238 Ejecutar informe de lista de empaque X ZMA2 Eliel Sánchez/Jesús Pérez
240 Lista de trabajo de costos de envío X VI04 Angélica Castillo
241 Crear costos de envío X VI01 Angélica Castillo
242 Cambiar costo de envío X VI02 Angélica Castillo
243 Mostrar costo de envío X VI03 Angélica Castillo
244 Listar liquidación de costos de envío X VI12 Angélica Castillo
245 V. Sistema de Importación/Exportación X Angélica Castillo
247 Liberar documento de facturación X VF02 Eliel Sánchez (envío)
248 Mostrar documento de facturación X VF03 Angélica Castillo (fletes)
249 Exportar
251 Orden intercompañía no integrada
252 Crear orden intercompañía no integrada X VA01 Jesús Pérez
254 Crear orden de exportación del cliente X VA01 Angélica Castillo
255 V. Ventas directas a clientes transfronterizos BC X Angélica Castillo
257 Envío
258 Crear entrega X VL10A Eliel Sánchez/Angélica Castillo
259 Entrega de paquetes X VL02N Eliel Sánchez/Angélica Castillo
261 Crear envío X VT01N Eliel Sánchez/Angélica Castillo
262 Cambiar envío X VT02N Eliel Sánchez/Angélica Castillo
263 Mostrar envío X VT03N Eliel Sánchez/Angélica Castillo
264 Facturaci
265 ón Crear documento de facturación X VF01 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
266 Cambiar documento de facturación X VF02 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
267 Mostrar documento de facturación X VF03 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
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A B C D mi F GRAMO H1 I J1 k l m 1 nort oh PAG q
268 Listar documentos de facturación X VF05 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
269 Envío
270 Procesar orden de transferencia X LT43 Eliel Sánchez/Angélica Castillo
271 Entregas por confirmar X VL06O Eliel Sánchez/Angélica Castillo
272 Dlvs.Debido a contabilización de salida de X VL06O Eliel Sánchez/Angélica Castillo
273 mercancías
276 Envíos Generación de salida manual X VT70 Eliel Sanchez
277 Flujo de trabajo (Mensajes para envíos) X SO01 Eliel Sanchez
278 Ejecutar informe de lista de empaque X ZMAZ Eliel Sanchez
280 Lista de trabajo de costos de envío X VI04 Angélica Castillo
281 Crear costos de envío X VI01 Angélica Castillo
282 Cambiar costo de envío X VI02 Angélica Castillo
283 Mostrar costo de envío X VI03 Angélica Castillo
284 Listar liquidación de costos de envío X VI12 Angélica Castillo
286 Informes de órdenes de compra con servicios X ME2S Angélica Castillo
287 Verificación de facturas logísticas X MIRO Angélica Castillo
289 Liberación a contabilidad X VF02 Angélica Castillo
290 Reposición intracompañía
292 V. Solución de Reabastecimiento Intracompañía. Amílcar Jiménez
293 Ejecutar MRP X X MD03 Isabel García
294 Revisar la solicitud de orden de compra X X ME5A Amílcar Jiménez
295 Crear STO X X ME27 Amílcar Jiménez
297 Envío
298 Lista de vencimiento de entrega de procesos X X VL10D Eliel Sanchez
299 Cambio de entrega X X VL02N Eliel Sanchez
300 Entrega de pantalla X X VL03N Eliel Sanchez
302 Crear envío X VT01N Eliel Sanchez
305 Envío
306 Procesar orden de transferencia X X LT43 Eliel Sanchez
307 Entregas por confirmar X X VL06O Eliel Sanchez
308 Dlvs.Debido a contabilización de salida de X X VL06O Eliel Sanchez
309 mercancías
312 Envíos Generación de salida manual X VT70 Eliel Sanchez
313 Flujo de trabajo (Mensajes para envíos) X VT70 Eliel Sanchez
315 Lista de trabajo de costos de envío X VI04 Eduardo Soria
316 Crear costos de envío X VI01 Eduardo Soria
317 Cambiar costo de envío X VI02 Eduardo Soria
318 Mostrar costo de envío X VI03 Eduardo Soria
319 Listar liquidación de costos de envío X VI12 Eduardo Soria
321 Informes de órdenes de compra con servicios X ME2S Eduardo Soria
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mi
322
A B C D
Verificación de facturas logísticas
1X F 1 GRAMO h I
MIRO
j k l m 1 nort
Eduardo Soria
oh PAG q
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fechas
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Actual C4
2
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5 X
6 X
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10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 X
34 X
35 X
36 X
37 X
38 X
39 X
40 X
41 X
42 X
43 X
44 X
45 X
46 X
47 X
48 X
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51 X
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61 X
62 X
63 X
64 X
65 X
66 X
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68 X
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70 X
71 X
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75 X
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81 X
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106 X
107 X
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109 X
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112 X
113 X
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115 X
116 X
117 X
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119 X
120 X
121 X
122 X
123 X
124 X
125 X
126 X
127 X
128 X
129 X
130 X
131 X
132 X
133 X
134 X
135 X
136 X
137 X
138 X
139 X
140 X
141 X
142 X
143 X
144 X
145 X
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147 X
148 X
149 X
150 X
151 X
152 X
153 X
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155 X
156 X
157 X
158 X
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172 X
173 X
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220 X
221 X
222 X
223 X
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226 X
227 X
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229 X
230 X
231 X
232 X
233 X
234 X
235 X
236 X
237 X
238 X
239 X
240 X
241 X
242 X
243 X
244 X
245 X
246 X
247 X
248 X
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251 X
252 X
253 X
254 X
255 X
256 X
257 X
258 X
259 X
260 X
261 X
262 X
263 X
264 X
265 X
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269 X
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277 X
278 X
279 X
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283 X
284 X
285 X
286 X
287 X
288 X
289 X
290 X
291 X
292 X
293 X
294 X
295 X
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300 X
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1 S
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A B C D mi F GRAMO h IJ k l METR norte oh PAG q
O
1 Lista de casos de prueba de integración 1 Enlaces Prioridad Estado Gente
ID de Prioridad Prueba
Área Guión Caso Proceso Procedimiento de proceso empresarial proceso de ID de BPP CI Frec. Impacto DF
de prueba
Estado Revisión
Líder
Escritor Ensayador
2
prueba
Eliminar integración
3
R S
t Ud. V W. X Y z Automóvil AB C.A. ANUN AE AF
club CIO
fechas Notas
1
Procedido. Procedido. Inicio de la Fin de la Prueba Categoría Identificac ID de BPP CI-ID
2 Escrito Revisar prueba prueba Procedimi de usuario ión del
ento final caso
3
AG
1
X
2
3
A B C D mi F GRAMO h I j k l METR norte oh PAG
O
1 Lista de casos de prueba de integración 2 Enlaces Prioridad Estado gente
Procedimiento de proceso ID de Líder de
Área Guión Caso Proceso ID de BPP CI Frec. Impacto DF Prioridad de prueba Estado Revisión Escritor
2 empresarial proceso de prueba
Eliminar integración r prueba
3
4 1
Ventas y distribuciones
5 Datos maestros 5 0
6 Compañeros de 5 0
7 negocio Vendido a
8 Crear (centralmente) * PY00000008 A020022323
9 Cambiar (centralmente) * PY00000008 A020022323
10 Pantalla (centralmente) PY00000008 A020022323
12 Crear (centralmente) * evd02f40 PY00000008 A020022323
13 Cambiar (centralmente) * evd02f40 PY00000008 A020022323
14 Pantalla (centralmente) evd03c40 PY00000008 A020022323
15 Envie a
16 Crear (Ventas) ev-04a40 PY00000008 A020022323
17 Cambiar (Ventas) evd02f40 PY00000008 A020022323
18 Mostrar (Ventas) evd03c40 PY00000008 A020022323
19 Cobrar a
20 Crear (Ventas) PY00000008 A020022323
21 Cambiar (Ventas) PY00000008 A020022323
22 Mostrar (Ventas) PY00000008 A020022323
23 Pagador
24 Crear (centralmente) PY00000008 A020022323
25 Cambiar (centralmente) PY00000008 A020022323
26 Pantalla (centralmente) PY00000008 A020022323
27 Cliente único
28 Crear cliente único (ventas) PY00000008 A020022323
29 Cambiar cliente único (SD) evd02f40 PY00000008 A020022323
30 Mostrar cliente único (ventas) evd03c40 PY00000008 A020022323
31 Vendedores
32 Crear (centralmente) evdh1a40 PY00000008 A020021772
33 Cambiar (centralmente) evd02f40 PY00000008 A020022323
34 Pantalla (centralmente) evd03c40 PY00000008 A020022323
36 Crear nodos de jerarquía de clientes A020020188
38 Cambiar jerarquía de clientes (SD) eva51a40 PY00000005 A020020188
39 Mostrar jerarquía de clientes (SD) eva52b40 PY00000005 A020020188
40 Zonas y Rutas
A____ B C D mi F GRAMO h I j k l METR norte oh PAG
Procedimiento de proceso ID de O Líder de
45 Códigos de ubicación EDI prueba

46 Mantener códigos de ubicación EDI
47 Relacionado con el material/producto eva53c40 PY00000005 A020020188 5 0
48 Determinación de materiales PY00000005 A020020188
49 Crear sustitución de material A020020191
50 Cambiar sustitución de material evb11a40 PY00000005 A020020191
51 Reemplazo de material de exhibición evb12b40 PY00000005 A020020191
52 Sustitución de material de referencia evb13c40 PY00000005 A020020191
53 Listado/exclusión de materiales PY00000005 A020020191
54 Crear listado/exclusión de materiales A020020190
55 Cambiar listado/exclusión de materiales evb01a40 PY00000006 A020020190
56 Mostrar listado/exclusión de materiales evb02b40 PY00000006 A020020190
57 Condiciones 5 0
59 Crear condición (Z004)
60 Venta Local
76 ZIFF - Corrección de gastos de
77 transporte
ZIFP - Exp. de carga. Shp/Un
78 ZIIA - Solución de seguros
80 ZICS- Unidad de envío personalizada/de
81 agente ZIPS - Exp. de envío portuario
85 Cambiar condición
86 Condición de visualización
87 Crear condición con referencia
88 Reembols
os
A____ B C D mi F GRAMO h I j k l METR norte oh PAG
Procedimiento de proceso ID de O Líder de
prueba
89 Reembolso fijo
91 ZX04 - Incentivo de crecimiento de
92 volumenZX06 - Promoción en tienda
94 ZX10 - Concursos y Ofertas % F
96 ZX14 - OTP D2000 %F
99 ZX03 Crecimiento de volumen % V
103 ZX11 OTP Club Cogate% V
104 ZX13 OTP D2000%V
105 Bienes gratis
106 Bienes gratuitos - Crear (SD)
109 Bienes gratuitos - Cambio (SD)
110 Bienes gratuitos - Pantalla (SD)
112 Crear condición
116 Cambiar condición eva01d40 PY00000048 A020022353
117 Condición de visualización PY00000048 A020022353
118 Envío PY00000032 A020104980
119 Crear salida: transporte evl19a40 2PY00000032 A020022349
121 Resultado del cambio: Transporte PY00000029 A020020204
122 Salida de pantalla: Transporte
123 Crear salida: facturación
125 Cambiar resultado: facturación PY00000051 A020104341
126 Salida de pantalla: Facturación
128 Mantener información del material del cliente
129 Mantener Cust-Mat.Info con Select. pantalla eva01d40 PY00000048 A020022353
130 Mostrar información del material del cliente eva01d40 PY00000048 A020022353
131 Mostrar información del material del cliente eva03e40 PY00000048 A020022353
132 Listar información-material-cliente PY00000048 A020022353
A B C D mi F GRAM h I j k l METR norte oh PAG
Procedimiento de proceso ID de O O Prueba
2 empresarial proceso de Líder
133 Relacionado con el prueba

ev_02c40 PVY0000005 A020020192 5 0
134 proveedor Orden de compra del transportista PVY0000008 A020022353
135 Crear orden de compra
136 Carga local
139 Cambiar orden de compra ev_23a40 PVY0000008 A020022353
140 Mostrar orden de compra evl04a40 PY00000029 A020022354
141 Cumplimiento de la 4 5 0
142 Creación de pedidos PY00000029 A020020204 5 0
143 Orden estándar evl16h40 PY00000032 A020104980
144 Crear orden 2
PY00000032 A020104980
145 Ventas locales 2
146 Cambia el orden evl19a40 PY00000032 A020022349
147 Orden de visualización PY00000029 A020020204
148 Mostrar pedidos de ventas incompletos PY00000029 A022042472
149 Mostrar pedidos bloqueados PY00000051 A020104341
150 Liberar órdenes para facturación PY00000029 A020020204
152 Crear pedido de muestra evl04a40 PY00000029 A020022354
153 Orden de muestra de caso completo 4
154 Cada pedido de muestra de la tienda de
155 empleados
Validar procedimiento de fijación de precios
156 Cambia el orden PY00000029 A020020204
157 Orden de visualización evl16h40 PY00000032 A020104980
158 Orden de donación 2
PY00000032 A020104980
159 Crear orden de donación evl19a40 2
PY00000032 A020022349
161 Pedido de donaciones de cada uno en la tienda
162 de empleados
Cambia el orden PY00000029 A020020204
163 Orden de visualización PY00000029 A022042472
164 Ejecución Logística (Usando proceso SD) PY00000051 A020104341 5 0
165 Envío PY00000029 A020020204
166 Lista de vencimiento de entrega de procesos
167 (proceso
Crear por lotes)
entrega (On Line) eva01d40 PY00000048 A020022353
168 Cambio de entrega evl04a40 PY00000029 A020022354
169 Entrega de pantalla 4
PY00000029 A020020204
171 Crear envío 2
PY00000032 A020104980
172 Envío 2
173 Procesar orden de transferencia evl19a40 PY00000032 A020022349
174 Entregas por confirmar
175 Dlvs.Debido a contabilización de salida de PY00000029 A020020204
176 mercancías
Procedimiento de proceso ID de O Prueba
177 Cambiar envío prueba

178 Mostrar envío
179 Perfil de Actividad (Mensajes para Envíos) PY00000051 A020104341
180 Creación de documento de facturación PY00000029 A020020204
181 Creación de documentos de transporte.
183 Lista de trabajo de costos de envío
184 Determinación del costo de envío eva01d40 PY00000048 A020022353
185 Cambiar costo de envío
186 Mostrar costo de envío evl02b40 PY00000029 A020022354
187 Listar liquidación de costos de envío evl19a40 4
PY00000032 A020022349
188 VAINA evf01a40a PY00000029 A020022320
189 Grabar POD 2
191 Informes de órdenes de compra con servicios eva02d40 PY00000048 A020022353
192 Verificación de facturas logísticas eva03e40 PY00000048 A020022353
193 Facturaci PY00000048 A020022353
194 ón Cancelación de factura ev_02c40 PVY0000005 A020020192
195 Proceso de 5 0
Creación de pedidos evbo1a40 PY00000007 A020020189 5 0
197 Orden de devolución/rechazo eva01d40 PY00000048 A020022353
198 Crear orden de devolución/rechazo (sin precio evl01a40 PY00000029 A020022354
199 de especificación
Cambiar orden dede campo)
devolución evf01a40a 4
PY00000029 A020022320
200 Mostrar orden de devolución evf02b40 2
PVY0000005 A020022320
201 Lista de órdenes de venta evf02b40 PVY0000005 A020022320
202 Mostrar pedidos de ventas incompletos evbo2b40 PY00000007 A020020189
203 Mostrar pedidos bloqueados evbo2b40 PY00000007 A020020189
204 Liberar órdenes para facturación eva01d40 PY00000048 A020022353
205 Ejecución logística 5 0
206 Envío evf01a40a PY00000029 A020022320
207 Lista de vencimiento de entrega de procesos evf02b40 2
PVY0000005 A020022320
208 Cambio de entrega evf02b40 PVY0000005 A020022320
209 Crear entrega de devolución
210 Dlvs.Debido a contabilización de salida de
211 mercancías
Mover los rendimientos a la categoría de evbo1a40 PY00000007 A020020189
212 Facturaci acciones sin restricciones
213 ón Crear documento de crédito
214 Cambiar documento de crédito eva01d40 PY00000048 A020022353
215 Mostrar documento de crédito evl01a40 PY00000029 A020022354
216 Procesamiento de Crédito/Débito (Correcciones Financieras a “Clientes”) evf01a40a 4
PY00000029 A020022320 5 0
217 Creación de crédito y débito 2 5 0
219 Crédito Local
220 Débito Local
Procedimiento de proceso ID de ID O de O Prueba
Área Guión Caso Proceso CI Frec. Impacto DF Prioridad de prueba Estado Revisión Escritor
2 empresarial proceso de BPP Líder
221 Crédito intercompañía prueba

223 Crear solicitud de crédito/débito
224 Liberar bloqueos de facturación evbo2b40 PY00000007 A020020189
225 Crear nota de crédito/débito
226 Nota de crédito/débito de discrepancia de precios eva01d40 PY00000048 A020022353
227 Crear nota de crédito/débito de discrepancia de evf01a40a PY00000029 A020022320
228 precios bloqueos de facturación
Liberar evbo2b40 2
PY00000007 A020020189
230 Débito de transporte eva01d40 PY00000048 A020022353
231 Crear solicitud de crédito/débito evf01a40a PY00000029 A020022320
232 Liberar bloqueos de facturación evbo2b40 2
PY00000007 A020020189
234 V. Formulario de Nota de Crédito/Débito
235 Nacional
Procesamiento de reembolsos (gasto -
comercial a "clientes") D04 eva01d40 PY00000048 A020022353 5 0
236 Creación de 5 0
237 reembolsosAcuerdos fijos (suma global) evf01a40a PY00000029 A020022320
238 Crear acuerdo de reembolso 2
246 Crear solicitud de nota de crédito para acumulación manual
247 Crear nota de crédito para acumulación manual
248 Consultar asientos contables en PA evbo1a40 PY00000007 A020020189
249 Consultar asientos contables en GL eva01d40 PY00000048 A020022353
250 Cambiar acuerdo de reembolso evl01a40 PY00000029 A020022354
251 Ejecutar acuerdo de reembolso para liquidación evf01a40a 4
PY00000029 A020022320
252 2 masiva)
V. Automatización del proceso de reembolso BCS S23 (Liquidación
254 Cambiar nota de crédito Solicitud de liquidación
256 Crear nota de crédito para liquidación
257 Consultar asientos contables en PA evbo2b40 PY00000007 A020020189
258 Consultar asientos contables en GL eva02d40 PY00000048 A020022353
259 Acuerdos variables (relacionados con el volumen) evf01a40a PY00000029 A020022320
260 Crear acuerdo de reembolso 2
265 ZM01Bono de fin de año prueba

266 Incentivo de crecimiento del valor de ZM03
267 BBDReducción de precio temporal ZM05 BBD.
271 V. Fecha de aplicación efectiva del reembolso
272 BCS
V. S04
Retrofacturación
273 Crear orden de venta
274 Crear entrega
275 Crear documento de facturación evbo1a40 PY00000007 A020020189
276 Consultar asientos contables en PA evb02b40 PY00000006 A020020190
277 Consultar asientos contables en GL
278 Cambiar acuerdo de reembolso
279 Ejecutar acuerdo de reembolso para liquidación
282 Cambiar nota de crédito Solicitud de liquidación
284 Crear nota de crédito para liquidación
285 Consultar asientos contables en PA eva01d40 PY00000048 A020022353
288 Crear acuerdo de reembolso eva02d40 PY00000048 A020022353
289 Crear CMR para acumulación manual eva03e40 PY00000048 A020022353
290 Crear nota de crédito para acumulación manual PY00000048 A020022353
291 Consultar asientos contables en PA ev_02c40 PVY0000005 A020020192
292 Consultar asientos contables en GL PVY0000008 A020022353
293 Cambiar acuerdo de reembolso para ev_23a40 PVY0000008 A020022353
294 liquidaciones
Cambiar CMR paraparciales
liquidación parcial de acumulación
295 manual
Crear nota de crédito para liquidación parcial
296 Cambiar acuerdo de reembolso para evf01a40a PVY0000005 A020022320
297 liquidación
Cambiar CMR final
para liquidación final evf02b40 PVY0000005 A020022320
298 Crear nota de crédito para liquidación final PVY0000005 A020022320
299 Consultar asientos contables en PA
302 global) Crear acuerdo de reembolso eva01d40 PY00000048 A020022353
303 Crear CMR para acumulación manual
304 Crear nota de crédito para acumulación manual
305 Cancelar reembolso de acuerdo. con eva02d40 PY00000048 A020022353
306 liquidación
Consultar de cero
asientos contables en PA eva03e40 PY00000048 A020022353
307 Consultar asientos contables en GL PY00000048 A020022353
308 Acuerdos variables (Relacionados con el Volumen) - ev_02c40 PVY0000005 A020020192
Acuerdo Parcial
309 Crear acuerdo de reembolso prueba PVY0000008 A020022353

310 Crear orden de venta ev_23a40 PVY0000008 A020022353
311 Crear entrega
312 Crear documento de facturación
313 Cambiar acuerdo de reembolso para evf01a40a PVY0000005 A020022320
314 liquidaciones
Cambiar CMR porparciales
liquidación parcial evf02b40 PVY0000005 A020022320
315 Crear nota de crédito para liquidación parcial PVY0000005 A020022320
316 Cambiar acuerdo de reembolso para
317 liquidación
Cambiar CMR final
para liquidación final
318 Crear nota de crédito para liquidación final
319 Cancelación de reembolso por acuerdo variable eva01d40 PY00000048 A020022353
320 (después de
Crear acuerdo de reembolso
321 Crear orden de venta
322 Crear entrega eva02d40 PY00000048 A020022353
323 Crear documento de facturación eva03e40 PY00000048 A020022353
324 Cancelar reembolso de acuerdo. con PY00000048 A020022353
325 liquidación
Cambiar CMR depara
cerocancelación ev_02c40 PVY0000005 A020020192
326 Crear nota de crédito para cancelación PVY0000008 A020022353
327 Cancelación de reembolso (fijo y variable) (antes de ev 23a40 PVY0000008 A020022353
328 Financi Crear acuerdo de reembolso
329 Eliminar acuerdo de reembolso
330 Orden miscelánea eva01d40 PY00000048 A020022353
333 Crear pedido varios con referencia
334 Cambiar orden miscelánea
335 Mostrar orden miscelánea eva02d40 PY00000048 A020022353
336 Lista de órdenes de venta eva03e40 PY00000048 A020022353
337 Mostrar pedidos de ventas incompletos PY00000048 A020022353
338 Mostrar pedidos bloqueados ev_02c40 PVY0000005 A020020192
339 Liberar órdenes para facturación PVY0000008 A020022353
340 Crear documento de débito
344 Cambiar documento de débito
345 Mostrar documento de débito evf01a40a PVY0000005 A020022320
347 Reposición intercompañía evf02b40 PVY0000005 A020022320 5 0
348 Configuración de datos maestros MM PVY0000005 A020022320 5 0
350 Crear acuerdo de cronograma
351 Ejecutar MRP
352 Revisar la lista de requisitos de existencias eva01d40 PY00000048 A020022353
Procedimiento de proceso ID de O O Prueba
353 Ejecución logística prueba 5 0

354 Envío
355 Análisis de lanzamiento de línea de eva02d40 PY00000048 A020022353
356 programación
Lista de vencimiento de entrega de procesos eva03e40 PY00000048 A020022353
357 Lista de vencimiento de entrega por línea de PY00000048 A020022353
358 programación
Cambio de entrega ev_02c40 PVY0000005 A020020192
359 Entrega de pantalla PVY0000008 A020022353
360 Paquete de artículos ev_23a40 PVY0000008 A020022353
362 Crear envío
363 Cambiar envío evf01a40a PVY0000005 A020022320
364 Mostrar envío evf02b40 PVY0000005 A020022320
365 Facturaci PVY0000005 A020022320
366 ón Crear documento de facturación
367 Cambiar documento de facturación
368 Mostrar documento de facturación
369 Listar documentos de facturación eva01d40 PY00000048 A020022353
370 Envío
371 Procesar orden de transferencia eva01d40 PY00000048 A020022353
372 Entregas por confirmar eva02d40 PY00000048 A020022353
373 Dlvs.Debido a contabilización de salida de eva03e40 PY00000048 A020022353
374 mercancías
375 Cambio de envío ev_02c40 PVY0000005 A020020192
376 Ejecutar informe de lista de empaque ev_23a40 PVY0000008 A020022353
379 Crear costos de envío evf01a40a PVY0000005 A020022320
380 Cambiar costo de envío evf02b40 PVY0000005 A020022320
381 Mostrar costo de envío PVY0000005 A020022320
382 Listar liquidación de costos de envío 1
383 VAINA evf01a40a PY00000029 A020022320
384 Grabar POD 2
385 Informes de órdenes de compra con servicios
386 Verificación de facturas logísticas
388 Liberar documento de facturación
390 Exportar A020022354 5 0
391 Creación de pedidos 5 0
392 Orden intercompañía no integrada evl04a40 PY00000029 A020022354
393 Crear orden intercompañía no integrada evl02b40 4
PY00000032 A020022349
395 Crear orden de exportación del cliente
396 Ejecución logística PY00000029 A020020204 5 0
Procedimiento de proceso ID de ID O de O Prueba
Área Guión Caso Proceso CI Frec. Impacto DF Prioridad de prueba Estado Revisión Escritor
2 empresarial proceso de BPP Líder
397 Envío prueba PY00000029 A020020204

398 Crear entrega PY00000029 A020020204
399 Entrega de paquetes
401 Crear envío 2
PY00000032 A020104980
402 Cambiar envío evl19a40 2
PY00000032 A020022349
403 Mostrar envío PY00000029 A020020204
404 Facturaci PY00000029 A022042472
405 ón Crear documento de facturación PY00000051 A020104341
406 Cambiar documento de facturación
408 Listar documentos de facturación
409 Envío A020022354
411 Entregas por confirmar
412 Dlvs.Debido a contabilización de salida de PY00000111 A020021744
413 mercancías
414 Cambiar envío
415 Mostrar envío
416 Envíos Generación de salida manual evl04a40 PY00000029 A020022354
417 Ejecutar informe de lista de empaque 4
420 Crear costos de envío
421 Cambiar costo de envío
422 Mostrar costo de envío PY00000029 A020020204
423 Listar liquidación de costos de envío
424 VAINA evf01a40a PY00000029 A020022320
425 Grabar POD 2
427 Informes de órdenes de compra con servicios A020022320
428 Verificación de facturas logísticas PVY0000005 A020022320
430 Liberación a contabilidad PVY0000005 A020022320
431 Reposición intracompañía PVY0000005 A020022320 5 0
432 Configuración de datos maestros MMPP 5 0
433 Ejecutar MRP
434 Revisar la solicitud de orden de compra evl16h40 PY00000032 A020104980
435 Crear STO 2
PY00000032 A020104980
436 Ejecución logística evl19a40 2
PY00000032 A020022349 5 0
437 Envío
438 Lista de vencimiento de entrega de procesos A020020204
439 Cambio de entrega PY00000029 A020020204
440 Entrega de pantalla PY00000029 A020020204
A____ B C D mi F GRAM h I j k l METR norte oh PAG
Procedimiento de proceso ID de O O Líder de
441 Planificación del transporte prueba

evl02b40 PY00000029 A020022354
442 Crear envío evf01a40a 4
PY00000029 A020022320
443 Cambiar envío evl03c40 2
PY00000029 A020022354
444 Mostrar envío 4
445 Envío PY00000029 A022042472
447 Entregas por confirmar PY00000051 A020104341
448 Dlvs.Debido a contabilización de salida de
449 mercancías
450 Cambiar envío
451 Mostrar envío
452 Envíos Generación de salida manual PY00000111 A020021744
453 Flujo de trabajo (Mensajes para envíos)
454 Gastos de envío A020022320
455 Lista de trabajo de costos de envío PVY0000005 A020022320
456 Crear costos de envío
457 Cambiar costo de envío A020022344
458 Mostrar costo de envío
459 Listar liquidación de costos de envío PY000002504A020022344
460 VAINA evf01a40a PY00000029 A020022320
461 Grabar POD 2
463 Informes de órdenes de compra con servicios A020022320
464 Verificación de facturas logísticas PVY0000005 A020022320
466 Liberación a contabilidad PVY0000005 A020022320
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mi fechas Notas
1
Procedido. Procedido. Inicio de la Fin de la Prueba Categoría Identificac ID de BPP CI-ID
Ensayador
3
1 ento final caso
4
5
6
7
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Un 0
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Un 0
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Un 0
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Un 0
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Un 0
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Un 0
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Un 0
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40
41
42
43
44
q R S t Ud. V W. X Y z Autom AB C.A. ANUN AE AF
Procedido. Procedido. Inicio de la Fin de la
óvil Prueba CIO
Categoría Identificac ID de BPP CI-ID
Ensayador
45 ento final caso
46
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59
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69
70
71
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
óvil Prueba CIO
Ensayador
89 ento final caso
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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109
110
111
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114
115
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127
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PY000000 A02002235
4
óvil Prueba CIO
Ensayador
133 ento final caso
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161
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PY000000 A02204247
2
óvil Prueba CIO
Ensayador
177 ento final caso
178
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219
220
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222
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261
262
263
264
óvil Prueba CIO
Categoría Identificac ID de CI-ID
Ensayador
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265 ento final caso
266
267
268
269
270
271
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óvil Prueba CIO
Categoría Identificac ID de CI-ID
Ensayador
2 Escrito Revisar prueba prueba Procedimi de usuario ión del BPP
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350
351
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4
óvil Prueba CIO
Ensayador
353 ento final caso
354
355 eva02d40 PY000000 A02002235
356 4
eva03e40 PY000000 A02002235
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PY000000 A02002235
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367
368
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PVY00000 A02002019
376 ev_23a40 PVY00000 A02002235
377
378
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382
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391
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394
395
396 PY000000 A02002020
2
óvil Prueba CIO
Ensayador
397 ento final caso PY000000 A02002020
398 2
PY000000 A02002020
399 2
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407
408
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421
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432
433
434 evl16h40 PY000000 A02010498
435 PY000000 A02010498
436 evl19a40 PY000000 A02002234
437
438 A02002020
439 PY000000 A02002020
440 2
PY000000 A02002020
2
óvil Prueba CIO
Ensayador
441 ento final caso
evl02b40 PY000000 A02002235
442 evf01a40a2 A02002232
443 evl03c40 PY000000 A02002235
2
444
PY000000
445 PY000000 A02204247
446 2
eva01d40 PY000000 A02002235
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PY000000 Un 0
448 2010434
449
450
451
452 PY000001 A02002174
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454 A02002232
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456
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458
459 PY000002 A02002234
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462
463 A02002232
464 PVY00000 A02002232
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466 PVY00000 A02002232
AG
1
X
2
3
4 X
5 X
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Introducción y ejemplos de la Lista maestra de procesos de negocio (BPML)

Basado en las operaciones latinoamericanas de una gran

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1 4/19 Lista maestra de procesos de negocio 4.6 Enlaces Responsabilidades Base

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1 Plan de configuración - Ciclo 2 Enlaces Transacción Lista de trabajo

Procedimiento de proceso Identifica configu Ensaya

1 Plan de configuración - Ciclo 3 Codigo de compañia Transacción is configuración

1 Plan de configuración - Ciclo 3 Codigo de compañia Transacción is configuración

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1 Plan de configuración - Ciclo 3 Codigo de compañia Transacción is configuración

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1 Plan de configuración - Ciclo 3 Codigo de compañia Transacción

3 Eliminar ciclo 3 pag

1 Plan de configuración - Ciclo 3 Codigo de compañia Transacción is configuración

45 Códigos de ubicación EDI prueba

133 Relacionado con el prueba

177 Cambiar envío prueba

221 Crédito intercompañía prueba

265 ZM01Bono de fin de año prueba

309 Crear acuerdo de reembolso prueba PVY0000008 A020022353

353 Ejecución logística prueba 5 0

397 Envío prueba PY00000029 A020020204

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Roles y responsabilidades laborales 1 Enlaces Transacción

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Roles y responsabilidades laborales 2 Enlaces Transacción

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