Formulir F103.

Versi 1
[Perusahaan Anda] Jadwal Audit Internal [Tahun]
1 dari 3

Jadwal audit ini dibagi untuk mencerminkan bagian-bagian standar ISO 9001:2008. Anda harus menentukan bagian mana yang paling penting bagi bisnis Anda; dengan kata lain,
proses mana, jika ada masalah, yang akan paling berdampak pada pelanggan Anda. Ini adalah proses yang harus dipastikan tetap stabil dan konsisten oleh perusahaan Anda.
Anda mungkin ingin menjadwalkan proses-proses penting ini untuk audit tambahan, mungkin dua atau bahkan tiga kali per tahun. Jadwal audit internal ini harus dikembangkan
lebih lanjut untuk memastikan relevansinya dengan perusahaan Anda.

Frekuensi Audit Audit yang Direncanakan

Bagian No. Judul Departemen/Bagian
Dua kali Janua Febru Merus Agust Septe Oktob Nove Dese
Setiap tahun Bulan Juni Juli
setahun ri ari ak us mber er mber mber

4.1 Umum

4.2 Dokumentasi

5.1 Komitmen Manajemen

5.2 Fokus pelanggan

5.3 Kebijakan Mutu

5.4 Perencanaan

5.5 Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi

5.6 Ulasan Manajemen

6.1 Penyediaan Sumber Daya

www.iso-9001-checklist.co.uk
 Formulir F103.1

Versi 1
[Perusahaan Anda] Jadwal Audit Internal [Tahun]
2 dari 3

Frekuensi Audit Audit yang Direncanakan

Bagian No. Judul Departemen/Bagian
Dua kali Janua Febru Merus Agust Septe Oktob Nove Dese
Setiap tahun Bulan Juni Juli
setahun ri ari ak us mber er mber mber

6.2 Sumber daya manusia

6.3 Infrastruktur

6.4 Lingkungan kerja

7.1 Perencanaan Pengembangan Produk

7.2 Proses Terkait Pelanggan

7.3 Perancangan dan pengembangan

7.4 Pembelian

7.5 Penyediaan Produksi dan Pelayanan

7.6 Pengendalian Alat Ukur dan Pemantauan

8.1 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan

8.2 Pemantauan dan Pengukuran

www.iso-9001-checklist.co.uk
 Formulir F103.1

Versi 1
[Perusahaan Anda] Jadwal Audit Internal [Tahun]
3 dari 3

Frekuensi Audit Audit yang Direncanakan

Bagian No. Judul Departemen/Bagian
Dua kali Janua Febru Merus Agust Septe Oktob Nove Dese
Setiap tahun Bulan Juni Juli
setahun ri ari ak us mber er mber mber

8.3 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

8.4 Analisis Data

Perbaikan Berkelanjutan, Tindakan Pencegahan

8.5
dan Korektif

Tanda tangan Posisi Tanggal

Disiapkan oleh
Manajer kualitas

www.iso-9001-checklist.co.uk