SIGSSOMA

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE MEDIO AMBIENTE Cód.:

Ver.: 1 Pág.: 1 de 2
N° DE REGISTRO: Oct-23

DATOS DEL EMPLEADOR: TIPO DE INSPECCIÓN: Gestión Ambiental - IAAS

EMPRESA: PROSOL ISPACAS SAC Planeada X No Planeada Otros
IMPACTO

PROBABILIDAD
RUC : 20606388820 1.Alta gerencia 2.Rutinario

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Minería Equipo responsable de la Inspección:

5 10 15
DOMICILIO: Cal. 5 de Agosto S/N Com. Ispacas 1 Ing. Wilmer Briceño Ortega : Supervisor Ambiental - Prosol
N° TRABAJADORES: 2 Ing. Jaime Huajalsaico Bustamant: Jefe de Seguridad - Cetramin
1 5 10 15
DATOS DE LA INSPECCIÓN 3 Ing. Ciro Rodríguez Vílchez : Residente - Cetramin

AREA : MINA
SECCIÓN : ECM CETRMIN (NIVEL 0 y 3) 2 10 20 30
FECHA : 03/10/2023

HORA DE INSPECCIÓN : 9:00 AM 3 15 30 45

Objetivo de la Inspección:
Ejecución
Nivel del Fecha de
N° Resultado de la inspección Lugar Acciones a tomar % Cump. Evidencia Fotográfica Observación
impacto Plazo Responsable Cumplimiento

Almacén de
Ciro Rodríguez
Se evidencia neumáticos que no se usan en materiales Retirar los neumáticos que no se usan para
1
desorden superficie
20 disponer
10/15/2023 Vílchez 0%
Residente Cetramin
Nivel 0

Se evidencia sobre de la bandeja de contención Bodega de Ciro Rodríguez

2 tablas de madera, evitando que esta cumpla su materiales 20 Retirar la madera e implementar una parrilla 10/15/2023 Vílchez 10/14/2023 100%
función Nivel 0 Residente Cetramin

Bodega de Ciro Rodríguez

Se evidencia que falta implementar bandeja de Implementar bandejas de anti derrames de
3
contención para poner las aceiteras
materiales 20 acuerdo al estándar al 10%
10/25/2023 Vílchez 0%
Nivel 0 Residente Cetramin

Ciro Rodríguez
GAL 431-SE
4 Se evidencia residuos solidos en la labor
Nivel 0
20 Realizar orden y limpieza la labor 10/15/2023 Vílchez 0%
Residente Cetramin

Bodega de Ciro Rodríguez

5 Se evidencia residuos solidos acumulados en la labor materiales 20 Realizar orden y limpieza la labor 10/20/2023 Vílchez 10/13/2023 100%
Nivel 3 Residente Cetramin

Se evidencia al personal usando envase de plástico Ciro Rodríguez

TJ 050-E Capacitar al personal del tajo en la importancia del
6 con aceite de perforación, teniendo su aceitera en la
NV. 1
20 uso de aceiteras
10/10/2023 Vílchez 10/13/2023 100%
labor Residente Cetramin

Ciro Rodríguez
Se evidencia residuos solidos y metálicos VN 278-SE Realizar orden y limpieza el área, evacuando los
7
acumulados en contacto con el suelo Nivel 0
20 residuos
9/9/2023 Vílchez 10/12/2023 100%
Residente Cetramin
 SIGSSOMA
REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE MEDIO AMBIENTE Cód.:
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N° DE REGISTRO: Oct-23

DATOS DEL EMPLEADOR: TIPO DE INSPECCIÓN: Gestión Ambiental - IAAS

EMPRESA: PROSOL ISPACAS SAC Planeada X No Planeada Otros
IMPACTO

PROBABILIDAD
RUC : 20606388820 1.Alta gerencia 2.Rutinario

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Minería Equipo responsable de la Inspección:

5 10 15
DOMICILIO: Cal. 5 de Agosto S/N Com. Ispacas 1 Ing. Wilmer Briceño Ortega : Supervisor Ambiental - Prosol
N° TRABAJADORES: 2 Ing. Jaime Huajalsaico Bustamant: Jefe de Seguridad - Cetramin
1 5 10 15
DATOS DE LA INSPECCIÓN 3 Ing. Ciro Rodríguez Vílchez : Residente - Cetramin

AREA : MINA
SECCIÓN : ECM CETRMIN (NIVEL 0 y 3) 2 10 20 30
FECHA : 03/10/2023

HORA DE INSPECCIÓN : 9:00 AM 3 15 30 45

Objetivo de la Inspección:
Ejecución
Nivel del Fecha de
N° Resultado de la inspección Lugar Acciones a tomar % Cump. Evidencia Fotográfica Observación
impacto Plazo Responsable Cumplimiento

Rampa (-) Ciro Rodríguez

Se evidencia envases (galones) de combustible sin Implementar bandejas de anti derrames de
8
bandeja de contención
380 20 acuerdo al estándar al 10%
10/25/2023 Vílchez 10/13/2023 100%
Nivel 0 Residente Cetramin

Rampa (-) Ciro Rodríguez

Realizar orden y limpieza el área, evacuando los
9 Se evidencia residuos solidos acumulados en sacos 380 20 residuos
10/10/2023 Vílchez 10/14/2023 100%
Nivel 0 Residente Cetramin

% DE CUMPLIMIENTO 67%

CONCLUSIONES : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECOMENDACIONES :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Equipo responsable de la Inspección:
Nombres y Apellidos Firma Nombres y Apellidos Firma Nombres y Apellidos Firma

Ing. Wilmer Briceño Ortega Ing. Jaime Huajalsaico Bustamante Ing. Ciro Rodríguez Vílchez

RESPONSABLE DEL REGISTRO:

Apellidos y Nombres : Ing. Wilmer Briceño Ortega Cargo : Supervisor Ambiental Fecha : 03/10/2023 Firma :