DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: BIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
RAYSSA KELLEN DA SILVA SOUZA Leituras 11/04/2023 09/05/2023 28 07/06/2023
INSTALAÇÃO: 106509700 Parceiro de Negócio
CPF: ***.583.03*-**
TV NOVE DE JANEIRO , 2732 , APTO 01 ALTOS 1001267796 NOTA FISCAL Nº 047683826 - SÉRIE 000 /
ESMIGUEL E S APTO 01 ALTOS ESMIGUEL E S CEP: DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023
66063-260 CREMACAO - BELEM - PA Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
3025682776 chave de acesso:
15230504895728000180660000476838261059148139
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152300012558390 -
09/05/2023 às 13:03:46
05/2023 23/05/2023 R$ 137,72

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

"A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. Períodos: Band. Tarif.: Verde :
12/04 - 09/05

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 117,71 19,0000 22,36
Consumo (kWh) 104 1,131827 0,878900 3,96 22,36 117,71 PIS 95,35 0,7379 0,71
COFINS 95,35 3,4147 3,25
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 20,01

MAI/23 104

C
O
N
S
U
M
O

k
W
h

Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
21000461269 Consumo ATIVO TOTAL 6.094 6.198 1,00 104 kWh 4208.EECF.B051.B1DD.8398.A58E.5747.1144

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3092/22 16/05/2023

REAVISO DE VENCIMENTO

............................... ............................... ......................................... ............................... ..............................

........

Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
RAYSSA KELLEN DA SILVA SOUZA 3025682776 BL05T118 05/2023 137,72

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER