PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS CIREUNGHAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Jl. Raya Cireunghas Km 10 Ds.Cipurut Kec.Cireunghas
Email : Puskesmas.cireunghas@yahoo.com
Cireunghas – 43193

ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI UMPAN BALIK

BERDASARKAN AUDIT INTERNAL
SEMESTER 1 TAHUN 2023

NO HASIL UMPAN BALIK ANALISIS MASALAH PENYEBAB RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT KEPEGAWAIAN
1 Belum ada uraian tugas masing-
masing pegawai yang baru
2 Belum sesuainya standar data
kepegawaian
3 Pemutakhiran data pegawai belum
diperbaharui
4 Format surat yang masih berbeda-
beda
5 Pembuatan surat menyurat dikerjakan
oleh masing-masing
6 Belum ada Pembagian tipe surat
Belum keluarnya SK Kapus yang baru
tentang uraian tugas masing- masing
pegawai
Data Kepegawaian masih belum
lengkap sesuai standar
Belum adanya control pemutakhiran
data maka data pegawai belum di
perbaharui
Pegawai yang membuat surat ada
yang sesuai tatanaskah yang lama ada
yang sesuai tatanaskah yang baru
Ada petugas tetapi pegawai membuat
sendiri surat yang diperlukan
Surat yang diterima masing berserakan
dimana-mana bahkan banyak yang
hilang
Tidak jelas fungsi, tugas dan kewajiban
masing-masing pegawai
Saat dibutuhkan data pegawai di file
masing-masing masih ada yang belum
lengkap
Data pegawai belum di perbaharui
Surat menyurat yang dibuat pegawai
beda-beda.
Petugas surat menyurat, merangkap di
Ruang RM
Tidak ada tempat penyimpanan tipe-tipe
surat
Perubahan, pergantian tugas dan
wewenang pegawai sebagian hanya
secara lisan
Kurangnya kepatuhan pegawai dalam
pengumpulan file kepegawaian
Belum adanya control pemutakhiran
data
Belum semua pegawai menggunakan
tatanaskah yang baru
Petugas surat kadang kurang paham
dalam membuat surat yang
diperlukan petugas lainnya
Belum ditentukan tempat
menyimpanan tipe-tipe surat
Pembuatan SK Kapus tentang
Uraian tugas masing-masing
pegawai
Melengkapi file kepegawain sesuai
standar dengan memanggil
pegawai yang belum lengkap file
nya
Dibuat kebijakan untuk
dilakukannya pemutakhiran data
Kebijakan yang berkaitan dengan
surat menyurat pada tatanaskah
disesuaikan dengan Permendagri
tahun 2023
Adanya SK tugas dan pelatihan
pembuatan surat yang baik dan
benar untuk petugas yang membuat
surat
Adanya tempat penyimpanan untuk
pengelompokan surat

7 pengelolaan surat masuk maupun Setiap pegawai membuat surat sendiri Belum adanya yang bertanggung jawab Tidak ada yang bertanggung jawab Kepala Puskesmas menunjuk dan
surat keluar belum di atur maka tidak ada yang bertanggung untuk pengelolaan surat masuk maupun untuk pengelolaan surat mengangkat pengelola surat
jawab surat keluar

8 Surat yang di terima tidak tersimpan Surat yang diterima belum tersimpan Arsip Surat tercecer disimpan dimana aja Belum ada tempat penyimpanan Adanya tempat penyimpanan surat-
 dan terarsip Arsip Surat surat seperti lemari arsip

POLI LABORATORIUM
1 Petugas belum tertib menggunakan Petugas masih belum tertib Tidak memakai Shot Kadang lupa Dilakukan refresing mengingatkan
APD menggunakan APD kembali dalam tertib menggunakan
APD

2 Rentang nilai yang menjadi rujukan Belum Tersedia SK rentang nilai yang Tidak ada Rentang nilai yang menjadi Belum di buat SK Kapus Dibuatkan SK rentang nilai yang
hasil pemeriksaan laboratorium belum menjadi rujukan hasil pemeriksaan rujukan hasil pemeriksaan laboratorium menjadi rujukan hasil pemeriksaan
ada laboratorium laboratorium

3 belum semua reagent diberi label belum ada kulkas tempat penyimpanan Reagent yang perlu di simpan di kulkas, Tidak terdapat kulkas lab, Pengajuan pengadaan kulkas untuk
Reagent yang perlu di simpan di reagent gol darah, widal,pengawetan dititip ke kulkas apotik, belum semua reagent laboratorium
kulkas, dititip ke kulkas apotik, sampel, dan kontrol hematologi., reagent diberi label
sebagian reagent di beri label

4 Manajemen resiko laboratorium Belum ada penerapan manajemen Belum ada penerapan manajemen resiko SOP Penerapan manajemen Resiko Buatkan SOP penerapan
resiko laboratorium laboratorium Laboratorium belum ada manajemen Resiko Laboratorium

Mengetahui
Kepala Puskesmas CIREUNGHAS PJ Mutu

dr. Yosef Sasmita,MH.Kes drg. Riastari Primatita,MM

NIP. 19741010200604 1006 NIP.198801172020122 006