Pembagian Tugas Perencanaan Perbaikan Strategis

No. Nama Kriteria Bab IV EP Dokumen yang harus dibuat

1 Yani Maryanie (PJ) 4.1.1 1 SOP SMD,SOP MMD,LAP LOKTRI
2 laporan SMD/MMD, hasil analisis, RUK 2020
Yani Maryanie (PJ) 4.2.4 3 Laporan hasil evaluasi monitoring
4 Laporan hasil evaluasi monitoring
5 RTL hasil monitoring
2 Hj Tikah 4.1.2 2 Hasil identifikasi umpan balik
3 Pertemuan pembahasan umpan balik/ Lokbul
4.2.5 1 identifikasi masalah SMD/MMD
2 identifikasi masalah SMD/MMD
3 RTL SMD/ MMD
4 Analis SMD/MMD
5 PISBON/ RTL SMD/ MMD
3 Siti Kurniasih 4.1.3 2 PDCA kegiatan,SK INOVATIF
4 Notulen pertemuan lokbul
4.2.1 3 notulen LOKMIN
4 bukti monitoring
5 Sk Umpan balik terhadap keluhan masyarakat
4 Citra 4.2.2 1 Notulen pertemuan lokbul
2 Notulen pertemuan lokbul
3 notulen pertemuan loktri
4 notulen pertemuan loktri
4.3.1 2 indikator kinerja/ PKP
3 Analisis kinerja/ PKP
4 Analisis kinerja/ PKP
5 RTL masing masing program

No. Nama Kriteria Bab V EP Dokumen yang harus dibuat

1 HJ Riska 5.1.3 1 KAK kegiatan UKM
 2 Notulen Pertemuan Loktri
3 RTL pertemuan Loktri
5.3.1 3.4 Adanya bukti dokumentasi uraian tugas
5.7 dokumentasi uraian tugas dan pokok PJ
5.6.1 1 SOP monitoring
2 RTL monitoring kegiatan UKM
3 dokumentasi SOP hasil monitoring
2 Ema Rahmawati 5.1.4 EP Dokumen yang harus dibuat
1 NOTULEN PERTEMUAN
3 notulen
4 notulen
5 notulen
6 notulen
7 bukti pelaksaanaan dan evaluasi LOKTRI
5.3.2 1,2,3 bukti pelaksanaan monitoring
5.6.2 1 notulen pertemuan PJ
2 SK kewajiban PJ UKM untuk memfasilitasi peran serta masyarakat
3 tindak lanjut penilaian kinerja
4 dokumentasi hasil penilaian kinerja UKM
5 notulen rapat tinjauan manajemen (RTM)
3 Reni Nuraeni 5.1.5 EP dokuen yang harus dibuat
1.2 identifikasi dan analisis resiko
3,4,5 BUKTI PERTEMUAN,NOTULEN,DOKUMENTASI
5.4.1 1 dokumen loktri
2.3 identifikasi lintas sektor
4 KAK uraian peran kegiatan UKM
5 notulen pertemuan
5.6.3 1 SOP penilaian kinerja UKM
2 SOP penilaian kinerja UKM dan KAK penilaian kinerja
3 dokumen hasil penilaian kinerja UKM
4 Nevi Ghaida 5.1.6 EP DOKUMEN YANG HARUS ADA
1.2 SOP MONITORING EVALUASI
 3,4,5 BUKTI PERTEMUAN,NOTULEN,DOKUMENTASI
5.4.2 2.3 dokumentasi pertemuan
4 bukti koordinasi dan evaluasi
5.7.1 2 SOP hak dan kewajiban sasaran, notulen pertemuan hak dan kewajiban sasaran
5 Ajeng arvian 5.2.1 3 RUK,RPK 2018-2019
5.5.1 2 dokumen terkendali
3 SOP pengendalian dokumen external
4 SOP dan pedoman pengendalian external
5.7.2 2 SOP tata nilai dan budaya penyelenggaraan UKM
3 SOP evaluasi pelaksanaan aturan tata nilai dan budaya penyelenggaran UKM
6 Elis Riska 5.2.2 3 Notulen lokbul trimester 4 2018
5.5.2 3.4 SK dan SOP monitoring evaluasi
7 Nur Herawati 5.2.3 3 Notulen lokbul
4 RUK
5 Notulen lokmin
6.7 BUKTI PERTEMUAN,NOTULEN,DOKUMENTASI
5.5.3 3 notulen lokbul
4 SOP bukti evaluasi kinerja

No. Nama Kriteria Bab VI EP Dokumen yang harus dibuat

1 Kristin (PJ) 6.1.1 1,4,6 notulen pertemuan ada di PJ ADMEN
5 notulen kesepakatan peningkatan kinerja (dokumen)
2 Pia 6.1.2 2 SK hasil penilaian kinerja kegiatan UKM
3 bukti penggalangan komitmet antara PJ dan pelaksana untuk meningkatkan kinerja
4.5 SOP rencana perbaikan kinerja dan bukti pelaksanaan kinerja hasil monitoring
3 yaoman 6.1.3 1,2,3,4, notulen lokmin bulanan dan loktri
4 Tedi adanya panduan dan instrumen survey untuk memperoleh masukan dan saran untuk perbaikan
6.1.4 1
kinerja
2,3,4 notulen pertemuan lintas sektor dan hasil kesepakatan
5 Dean 6.1.5 1 SOP pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
 2 pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
3 dokumen pertemuan dengan lintas sektor untuk perbaikan kinerja
6 Aris 6.1.6 1 SK kaji banding, SOP kaji banding, KAK kaji banding
2 instrumen kaji banding
3 laporan hasil kaji banding
4 hasil identifikasi masalah untuk perbaikan hasil kaji banding
5 dokumen laporan hasil perbaikan kinerja hasil kaji banding
6 bukti evaluasi kegiatan hasil kaji banding
7 hasil evaluasi perbaikan kinerja hasil pelaksanaan kaji banding
Dokumen yang harus dibuat
Dokumen yang harus dibuat