Procedimiento para la recepción de

comprobantes de pago
Estimados proveedores,
Para que su factura sea recibida y registrada en nuestro sistema, se deben seguir los
siguientes pasos:

1. RECEPCIÓN
Los proveedores que emiten comprobantes de pago, bajo la modalidad de
facturas electrónicas y/o físicas, deben enviar dichos comprobantes de pago y
todos sus sustentos a la siguiente dirección de correo electrónico
proveedor.peru@enaex.com, incluyendo lo siguiente:

-En el "ASUNTO" se deberá asignar Nombre de la Empresa / Nro. de factura.

-El “ADJUNTO” deberá contener toda la documentación necesaria para el
registro, se debe enviar solo 1 factura, con sus documentos relacionados, por
correo.

De no contar con todo lo mencionado, el correo será rechazado.

2. HORARIO
La recepción a través de la dirección de correo electrónico se realizará dentro de
los siguientes días hábiles y horarios laborables, lunes, miércoles y viernes de 8:00
am a 12:00 pm, no incluye feriados. Los que se recepcionen después del horario
mencionado, se considerarán rechazados, y deberán enviarse nuevamente en el
horario de recepción indicado.

3. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y FORMATO

Para la aceptación de los comprobantes de pago, se requiere que se adjunten los
siguientes documentos correctamente emitidos de forma legible:

BIENES SERVICIOS
• Factura en formato PDF (si es • Factura en formato PDF si es electrónica
electrónica o física). o física.
• Consulta de validez (Si es que su • Consulta de validez (Si es que su factura
factura es electrónica). es electrónica).
• Orden de compra. • Orden de compra.
• PDF de Guía de Remisión, con sello de • Hoja de Entrada de Servicios (HES).
Almacen. • Estado de pago con Valorización u hoja
• Hoja de Entrada de Mercancía (HEM). de aprobación firmada por ambas
• Archivo XML. partes.
• Informe del Servicio (Tipo de Servicio
brindado, breve descripción del
servicio).
• Archivo XML.
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 DATOS ADICIONALES:

• Factura: Debe estar con fecha de emisión 2023 y consignando la condición de

pago, de ser al crédito se deberá indicar el importe que queda pendiente de
pago, incluir la(s) fecha(s) de pago de la única cuota o de las cuotas y los
montos correspondientes a cada una de ellas.
• Orden de compra, solo 1 OC por factura.
• Hoja de entrada de mercancías / Hoja de entrada de servicios, pueden
servarias HEM o HES para 1 factura, pero no varias facturas para 1 HEM o
HES.
• La OC y HEM/HES deben ser enviados en formato PDF y con el nombre tal y
como se lo envía su persona de contacto, no debe ser modificada.
• Los documentos deben ser enviados por separado tal y como se lo envía su
persona de contacto, no deben ser unidos en un solo PDF.
• Archivo XML, documento obligatorio de acuerdo a la Resolución de
Superintendencia Nro.097-2012/SUNAT.
• Suspensión de renta de 4ta categoría, para recibos por honorarios que
superen los 1500 soles y no estén afectos a retención del 8%.

Todos los documentos, con excepción del archivo XML, deben ser enviados
en formato PDF

En caso algunos proveedores facturen bajo el portal de SUNAT y no tengan estas

opciones habilitadas. Podrán incluirlas en el espacio que dice "Observaciones" como
una línea adicional.

La a RS N° 193-2020/SUNAT indica la obligatoriedad para todos los contribuyentes

y de no incluir estos cambios, se estaría incumpliendo con los requisitos formales
de los comprobantes de pago.

De no contar con todo lo mencionado, el comprobante de pago será rechazado.

4. CIERRE MENSUAL
Todos los meses hay horarios de apertura y de cierre de recepción de facturas
las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA DE CIERRE DE MESA DE PARTES 2023

MES APERTURA CIERRE
ENERO 09/01/2023 25/01/2023
FEBRERO 06/02/2023 22/02/2023
MARZO 08/03/2023 27/03/2023
ABRIL 07/04/2023 26/04/2023
MAYO 05/05/2023 24/05/2023
JUNIO 07/06/2023 26/06/2023
JULIO 07/07/2023 26/07/2023
AGOSTO 07/08/2023 25/08/2023
SETIEMBRE 06/09/2023 25/09/2023
OCTUBRE 06/10/2023 24/10/2023
NOVIEMBRE 06/11/2023 24/11/2023
DICIEMBRE 06/12/2023 15/12/2023

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 Después de la fecha de cierre de recepción de facturas mensual no se recepcionará
ninguna factura hasta la apertura de recepción de facturas del mes siguiente.

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 5. VALIDACIÓN
La validación de la recepción del comprobante de pago se dará como respuesta
al correo como máximo al segundo día hábil, para facturas al contado, y como
máximo al quinto día hábil, cuando se tratan de facturas al crédito.

6. PAGO
Las consultas de pagos y estados de cuenta se podrán realizar al área de tesorería,
por Chemtrade S.A.C. a la Srta. Gabriela Gutierrez al correo
gabriela.gutierrez@enaex.com y por Industrias Cachimayo S.A. a la Srta. Mariel
Caceda al correo mariel.caceda.ext@enaex.com.

GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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