PROCEDIMENTO

Não conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas

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Sumário

1. Objetivos
2. Âmbito
3. Definição e abreviaturas
4. Documentos de referência
5. Processo
6. Documentos associados
7. Registo de edições

Elaborado: Aprovado:

Data: Data:
___ /___ /____ ___ /___ /____

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1. OBJECTIVOS

Definir as metodologias a utilizar e respectivas responsabilidades, para estabelecer, implementar e avaliar a

eficácia de acções correctivas e acções preventivas.

2. ÂMBITO

Aplicável a todas as acções correctivas e acções preventivas levadas a cabo pela HISETRA.
As acções correctivas e acções preventivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades ou
potenciais não conformidades.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NP EN ISO 9001:2008 - Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos.

NP EN ISO 9000:2005 - Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário.
NP EN ISO 19011:2003 - Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão da qualidade e/ou de gestão
ambiental.
Manual da Qualidade

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS

 Aplicáveis as definições da NP EN ISO 9000.

 NC importantes ou críticas – São NC sistemáticas e de Legislação.

Siglas Designação

NC Não Conformidade

AC Acção Correctiva

AP Acção Preventiva

RO Relatório de Ocorrência

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade

PR Procedimento

GQ Gestor da Qualidade

RP Responsável do Processo

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5. PROCESSOS

5.1 Acções Correctivas

Fluxograma Resp. Doc. Actividades

1
Não
Conformidade As NC podem ser detectadas nos seguintes casos:
1 - Resultados da monitorização do serviço e processo
- Resultados de auditorias
Todos IMP-09
- Reclamações de clientes
- Quaisquer outras situações de detecção
Correcção É aberto um RO na sequência das NC, sempre que se justifique,
2 sendo analisada a possibilidade de implementação de AC de acordo
com “4”.

2
Identificação de Todos IMP-09
É efectuada a correcção imediata da NC, tendo por base a análise
causas 3 de defeitos.

3
O GQ com base no registo de defeitos, reclamações de clientes,
GQ IMP-09 não conformidades de auditorias, identifica as causas regista no
Acção Corresctiva
4 RO.

4
São definidas as AC mais adequadas com vista à eliminação das
Todos IMP-09 causas identificadas em 3, bem como os responsáveis e os prazos
Implementação
para a sua implementação, sendo registado no RO.
5
5
O responsável pela implementação da acção correctiva executa-a
Todos IMP-09 de acordo com o definido em “4” e informa o RQ acerca da sua
Avaliação da
eficácia 6 conclusão.

6
Nas reuniões de acompanhamento do SGQ ou na Revisão ao
N mesmo, é avaliada a eficácia das AC implementadas até à data,
Eficaz? DG IMP-09 verificando se as NC continuaram ou não a ocorrer. Nalguns casos
é estudada a repetibilidade das causas das não conformidades
S desencadeando a mesma AC para as várias NC.

7
Encerramento Sempre que a AC implementada for eficaz é encerrado o RO, é
7 arquivada conforme SGQ-PR-01.
GQ IMP-09
Caso a AC não tenha sido eficaz devem definir-se novas acções
correctivas e seguir todo o processo desde 3.

Acompanhamento 8
/ Revisão do SGQ As AC implementadas constituem uma das entradas para as
8 reuniões de acompanhamento e para a Revisão ao SGQ.
DG IMP-09
É analisada a repetibilidade das causas das não conformidades,
podendo desencadear a mesma AC para as várias NC.

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5.2 Acções Preventivas

Fluxograma Resp. Doc. Actividades

1
Fontes das AP
1
São identificadas as fontes de potenciais NC para a implementação das
acções preventivas. Elas podem ser resultantes de:
- Reclamações;
Todos IMP-09 - Relatórios de Auditorias;
Identificação de - Revisões ao SGQ
potenciais NC 2
- Registos da Qualidade e Ambiente;
- Indicadores dos Processos;
- Balanços de Actividade;
- Outros
Analise de causas 2
3
Todos IMP-09 É avaliada a gravidade dos potenciais problemas que requeiram a
implementação de acções preventivas.

Acção Preventiva 3
4 Todos IMP-09 A DG e o GQ, em conjunto com os colaboradores envolvidos, estudam as
causas das potenciais NC.
4
Implementação Todos São definidas as acções preventivas mais adequadas com vista à
IMP-09
5 eliminação das causas identificadas em “3”, bem como os responsáveis e
os prazos para a sua implementação, sendo registado no RO.
5
Avaliação da Os responsáveis pela implementação da acção preventiva executam-na de
eficácia 6
Todos IMP-09 acordo com o definido em “4”, e informam o RQ acerca da sua conclusão.

N
6
N
Eficaz?
Existiram
RP Nas reuniões Semestrais do Sistema da Qualidade ou na Revisão ao
ocorrências? IMP-09 mesmo, é avaliada a eficácia das AP implementadas até à data, verificando
se as possíveis NC estão colmatadas.
S S

7
Encerramento Sempre que a AP implementada for eficaz é encerrado o RO, e arquivado.
7
Caso a AP não tenha sido eficaz e não tenha havido não conformidade,
GQ IMP-09 devem definir-se novas acções preventivas e seguir todo o processo desde
“4”. Caso tenham havido não conformidades procede-se de acordo com o
Acompanhamento AC ponto 5.1 deste PR.
/ Revisão do SGQ (5.1)
8
8
RP SGQ-PR-04 As AP implementadas constituem uma das entradas para as reuniões de
acompanhamento e para a Revisão ao SGQ.

6. DOCUMENTOS ASSOCIADOS

IMP-09 Relatório de Ocorrências

SGQ-PR-04 Procedimento de Revisão do SGQ

7. REGISTO DE EDIÇÕES

Data Edição Natureza/ Objecto de Modificação

06/07/2011 A Redacção inicial do processo

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