Planejamento de Auditorias de sistema para 2015

PROCESSOS Atualizado em: 02/02/2015

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1- Direção - AE - AOC - AI - - AE - - -
2- Comercial - AE - AOC - AI - - AE - - -
3- Logistica - AE - AOC - - AI - AE - - -
4- Compras e Recebimento - AE - AOC - - AI - AE - - -
5- Manutenção de Ferramentas - AE - AOC - - - AI AE - - -
6- Manutenção - AE - AOC - - - AI AE - - -
7- Projeto e Desenvolvimento - AE - AOC - - - - AE - AI -
8- Gestão da Qualidade - AE - AOC - - - - AE - AI -
9- Recursos Humanos - AE - AOC - - - - AE - - AI
10- Produção - AE - AOC - - - - AE - - AI

Data Horário Processo Auditor

Fevereiro Cronograma Todos Aguinaldo/Idinei

Abril Cronograma Todos SGS

8:00- 10:00 Direção

17-Jun Idinei/ Gutenberg
14:00- 17:00 Comercial

8:00- 10:00 Logistica

15-Jul Idinei/ Larissa
14:00- 17:00 Compras

8:00- 10:00 Ferramentaria

19-Aug Idinei/ Bruno
14:00- 17:00 Manutenção

Setembro Cronograma Todos Aguinaldo/ Idinei

8:00- 10:00 Engenharia Idinei/ Gutenberg

18-Nov
14:00- 17:00 Qualidade Gustavo/ Rosemir

9-Dec 8:00- 10:00 RH

Idinei/ Gutenberg/ Larissa
10-Dec 8:00- 17:00 Produção

Legenda: AI= Auditoria Interna - AOC= Auditoria Organismo Certificador- AE= Auditor Externo
FR-0002 Rev01 17/12/2013