RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 2.2.1
Tahun Anggaran : 2024
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Bidang urusan : 01.02 urusan pemerintahan bidan kesehatan
Program : 1.02.03. program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Kegiatan : 1.02.03.2.03 Perencanaan Kebutuhan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
Jumlah Tahun n - 1 : Rp 80,000,000
Jumlah Tahun n : Rp 100,000,000
Jumlah Tahun n + 1 : Rp 100,000,000
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terlaksananya perencanaan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia tingkat daerah 145 orang

MASUKAN DAU Rp 100,000,000

KELUARAN Jumlah Puskesmas dengan 9 tenaga strategis 26 puskesmas
HASIL Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kab/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya 145 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDMK dan lintas sektor terkait
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN Jml Anggaran
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6= 3X5
5 Belanja Daerah 100,000,000
5.1 BELANJA OPERASI -
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pake Habis

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minum Rapat 47,890,000

Pertemuan Tim Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan SDMK Tingkat Kabupaten 3,562,500
snack 15 orang x 5 kali 75 OK 12,500 937,500
makan 15 orang x 5 kali 75 OK 35,000 2,625,000
Peningkatan Kapasitas Petugas SDMK 8,265,000
snack 58 orang x 3 kali 174 OK 12,500 2,175,000
makan 58 orang x 3 kali 174 OK 35,000 6,090,000
Pertemuan Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan ABK (SDMK) 16,530,000
snack 58 orang x 6 kali 348 OK 12,500 4,350,000
makan 58 orang x 6 kali 348 OK 35,000 12,180,000
Pertemuan Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan Nakes TK Kab 5,510,000
snack 58 orang x 2 kali 116 OK 12,500 1,450,000
makan 58 orang x 2 kali 116 OK 35,000 4,060,000
Pertemuan Koordinasi / Evaluasi BOK 14,012,500
snack 59 orang x 5 kali 295 OK 12,500 3,687,500
makan 59 orang x 5 kali 295 OK 35,000 10,325,000
Pembulatan 10,000

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4,200,000
5.1.02.02.01.0003 Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemabawa Acara, dan Panitia 4,200,000
Honor Narasumber Kapasitas Petugas SDMK 1 orang x 1 kali 1 OJ 1,700,000 1,700,000
Honor Narasumber Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan ABK 5 orang x 1 kali (intern OPD) 5 OJ 500,000 2,500,000

5.1.02.02.01.0004 Belanja Honorarium Tim Pelaksana SK Sekretariat Daerah 21,400,000

Honor Tim Perencanaan Kebutuhan dan Pemenuhan SDMK TK Kabupaten 21,400,000
a. Pengarah 1 orang x 2 kali 2 OB 750,000 1,500,000
b. Penanggung Jawab 1 orang x 2 kali 2 OB 700,000 1,400,000
c. Ketua 1 orang x 2 kali 2 OB 650,000 1,300,000
d. Wakil Ketua 1 orang x 2 kali 2 OB 600,000 1,200,000
e. Sekretaris 1 orang x 2 kali 2 OB 500,000 1,000,000
f. Anggota 15 orang x 2 kali 30 OB 500,000 15,000,000

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10,560,000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar:Ruangan kecil (kap s.d 50 orang) 8 OK 1,320,000 10,560,000

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10,050,000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri 10,050,000
5.1.02.04.01.0003 Uang Harian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Sie Perijinan Nakes ) 67 OH 150,000 10,050,000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan 5,900,000
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Uang Saku PNS (Sosialisasi Penyusunan ABK) 59 x 2 kali 118 orang/kali 50,000 5,900,000

Slawi, April 2023

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal

dr. Ruszaeni, SH,MM

NIP. 197101182002121001
 -

100000000
-

Err:522

150000

100,000,000

#REF!

15,950,000

100,000,000
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran : 2024
Urusan Pemerintah : 1
Bidang urusan : 01.02
Program : 1.02.03.
Kegiatan : 1.02.03.2.03
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tegal
Jumlah Tahun n - 1: Rp
80,000,000
Jumlah Tahun n : Rp
191,000,000
Jumlah Tahun n + 1: Rp -
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGS
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA
CAPAIAN PROG Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia tingkat da

MASUKAN DAU
KELUARAN Jumlah Puskesmas dengan 9 tenaga strategis
HASIL Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kab/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetens
Kelompok Sasaran Kegiatan : SDMK dan lintas sektor terkait
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN S
KODE URAIAN
REKENING
1 2
1
5 Belanja Daerah
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honor PPTK >250jt s/d 500jt 1 orang x 12 bulan
Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran >250jt s/d 500jt 2 orang x 12 bulan

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pake Habis
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Ballpoint standar/biasa
Buku tulis Blacnote bergaris 1/2 folio
Stopmap Folio Kertas
map dokumen plastik
Buku Nota
Snelhecter Folio Kertas
Odner Bidner

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Banner/Spanduk
Sertifikat
Foto Copy

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Catridge Printer Office (Tinta)
Refill Printer Tinta/Infus 4 warna

5.1.02.01.01.0035 Belanja Hadiah/Lomba Penghargaan/Souevenir

 Juara I Nakesdan
Juara II Nakesdan
Juara III Nakesdan

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minum Rapat

Pertemuan Persiapan Ukom
snack 50 orang x 3 kali
makan 50 orang x 3 kali
Pertemuan Pelaksanaan UKOM
snack 200 orang x 1 kali
makan 200 orang x 1 kali
Pertemuan Nakesdan
snack 175 orang x 2 kali
makan 175 orang x 2 kali
Pertemuan Pemutakhiran Data SDMK
snack 50 orang x 3 kali
makan 50 orang x 3 kali

5.1.02.02 Belanja Jasa

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0003 Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemabawa Acara, dan Panitia
Honor Narasumber Profesional Pemutakhiran SDMK 1 orang x 1 kali
Honor tim penguji Ukom 40 orang x 1 kali
Honor tim Seleksi Nakesdan 27 orang x 1 kali

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar:Ruangan kecil (kap s.d 50 orang)

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pel
5.1.02.02.12.0002 Sosialisasi Penyusunan ABK
Uang Saku PNS (Sosialisasi Penyusunan ABK) 35 x 1 kali
Belanja uang saku pemutakhiran data SDMK 50 x 2 kali

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri
5.1.02.04.01.0001 Uang Harian Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah 20 orang
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta 6 orang
Satuan Biaya Penginapan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah
Satuan Biaya Penginapan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta
Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah
Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta
Kereta Jawa Tengah
Taxi Dalam Kota Jawa Tengah
Kereta DKI Jakarta
Taxi Dalam Kota DKI Jakarta
Biaya BBM Perjadin dengan Mobil Dinas 1500 cc s/d 3000 cc dr Slawi ke Semarang
Biaya BBM Perjadin dengan Mobil Dinas 1500 cc s/d 3000 cc dr Slawi ke Jakarta

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pertamax
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Tahun Anggaran : 2024
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
urusan pemerintahan bidan kesehatan
program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TOLOK UKUR KINERJA
tu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia tingkat daerah

ehatan tingkat daerah kab/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya

an lintas sektor terkait
A LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga Satuan
2 3 4 5
2 3 4 5

sarkan Pertimbangan Objek Lainnya ASN

ung Jawab Pengelola Keuangan

d 500jt 1 orang x 12 bulan 12 OB 1,410,000
ahara Pengeluaran >250jt s/d 500jt 2 orang x 12 bulan OB 125,000

giatan Kantor-Alat Tulis Kantor

50 buah 6,000
50 buku 7,000
50 buah 2,000
25 buah 10,000
10 buah 4,000
63 buah 1,000
3 buah 22,000

giatan Kantor-Bahan Cetak

48 meter 30,000
300 buah 2,000
11960 lembar 250
-
giatan Kantor-Bahan Komputer
5 Unit 350,000
8 Buah 150,000

argaan/Souevenir
 6 buah 1,500,000
6 buah 1,250,000
6 buah 1,000,000

150 OK 12,500
150 OK 35,000

200 OK 12,500
200 OK 35,000

350 OK 12,500
350 OK 35,000

150 OK 12,500
150 OK 35,000

r atau Pembahas, Moderator, Pemabawa Acara, dan Panitia

ofesional Pemutakhiran SDMK 1 orang x 1 kali 1 OJ 1,700,000
m 40 orang x 1 kali 40 OJ 450,000
esdan 27 orang x 1 kali 27 OJ 450,000

unan Gedung Tempat Pertemuan 8 OK 1,320,000

Pertemuan/Seminar:Ruangan kecil (kap s.d 50 orang)

atihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan

isasi Penyusunan ABK) 35 x 1 kali 35 orang/kali 50,000

mutakhiran data SDMK 50 x 2 kali 100 orang/kali 50,000

a Perjalanan Dinas Biasa

n Dinas Luar Kota : Jawa Tengah 20 orang 20 OH 370,000
n Dinas Luar Kota : DKI Jakarta 6 orang 6 OH 530,000
an Dinas Luar Kota : Jawa Tengah 4 OH 600,000
an Dinas Luar Kota : DKI Jakarta 4 OH 730,000
elas I tujuan Jawa Tengah 6 OH 500,000
elas I tujuan Jakarta 2 OH 700,000
4 OH 400,000
4 OH 75,000
4 OH 500,000
2 OH 256,000
ngan Mobil Dinas 1500 cc s/d 3000 cc dr Slawi ke Semarang 6 pp 442,500
ngan Mobil Dinas 1500 cc s/d 3000 cc dr Slawi ke Jakarta 2 pp 940,000

n Dinas Dalam Kota 145 OH 150,000

200 Liter 12,500
 Slawi, April 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tegal

dr. Ruszaeni, SH,MM

NIP. 197101182002121001
 FORMULIR
RKA SKPD
2.2.1

sehatan tingkat daerah

TARGET KINERJA
145 orang

Rp 191,000,000
26 puskesmas
145 orang

ANGKAT DAERAH
Jml Anggaran
(Rp)
6
6= 3X5
191,601,000
191,601,000 (191,601,000)
16,920,000
-
16,920,000
16,920,000
16,920,000
-

174,681,000 191,601,000
72,024,000 -
1,169,000
300,000
350,000
100,000
250,000
40,000
63,000
66,000

5,030,000
1,440,000
600,000
2,990,000

2,950,000
1,750,000
1,200,000

22,500,000
 9,000,000
7,500,000
6,000,000

40,375,000
7,125,000
1,875,000
5,250,000
9,500,000 100000000
2,500,000 (91,601,000)
7,000,000
16,625,000
4,375,000 Err:522
12,250,000
7,125,000
1,875,000
5,250,000

49,160,000 #REF!
31,850,000
31,850,000
1,700,000
18,000,000
12,150,000

10,560,000
10,560,000

6,750,000
6,750,000
1,750,000
5,000,000

53,497,000
29,247,000
7,400,000
3,180,000
2,400,000
2,920,000
3,000,000
1,400,000
1,600,000
300,000
2,000,000
512,000
2,655,000
1,880,000

24,250,000
21,750,000
2,500,000
 April 2023
Kesehatan Kab. Tegal

uszaeni, SH,MM
101182002121001