SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 01/09/2023 02/10/2023 31 01/11/2023

RENATA SILVA SOUSA

R LUIS DE OLIVEIRA BULHOES 350 CS 11 - JARDIM DAYSY
CEP: 02358-030 - SAO PAULO/SP Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CPF: 3**.***.***-20 INSC. EST: ISENTO 201860135 D50C.656D.FA3F.FE07.E27C.6BD4.C029.4FEE
NOTA FISCAL Nº 547169250 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 02/10/2023
25729050 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 3**.***.***-20 e INSC. EST. ISENTO

10/2023 06/11/2023 R$149,40

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 121,10 0,63 0,76
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 121,10 2,91 3,52 OUT/23 180,000 31 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 180,000 0,43206 77,77 2,42 77,77 12% 9,33 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 180,000 0,33244 59,84 1,86 59,84 12% 7,18 0,28227 ICMS 137,61 12,00 16,51 SET/23 192,000 30 LID
MULTA (2%) 2,76 0,00 0,00 0% 0,00 AGO/23 163,000 30 LID
JUROS DE MORA 2,26 0,00 0,00 0% 0,00 JUL/23 177,000 30 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,17 0,00 0,00 0% 0,00
JUN/23 214,000 32 LID
JUROS COSIP LEI 13.479/02 0,06 0,00 0,00 0% 0,00
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 6,54 0,00 0,00 0% 0,00 MAI/23 167,000 29 LID
ABR/23 185,000 32 LID
Subtotal Faturamento 137,61 0,00 0,00 0,00 MAR/23 188,000 29 LID
Subtotal Outros 11,79 0,00 0,00 0,00
FEV/23 216,000 30 LID

TOTAL 149,40 4,28 137,61 16,51 JAN/23 194,000 32 LID

DEZ/22 194,000 30 LID
NOV/22 132,000 29 LID
OUT/22 170,000 32 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 23/10/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
13759082 ENRG ATV ÚNICO 8.903 9.083 1,000 180,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
18.09.2023 157,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100206816886

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836000000015 494000481007 441755126311 002068168869
PAGADOR / CPF:
RENATA SILVA SOUSA - CPF: 3**.***.***-20
R LUIS DE OLIVEIRA BULHOES 350 CS 11 - JARDIM DAYSY - SAO PAULO/SP CEP: 02358-030
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
02/10/2023 547169250 10/2023 06/11/2023 R$ 149,40
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
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- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode
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B4780132 0219 13759082

RENATA SILVA SOUSA

R LUIS DE OLIVEIRA BULHOES 350 CS 05 - JARDIM DAYSY
CEP: 02358-030 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 25729050

- Segunda via de fatura

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