Stion Consolidada

IDENTIFICAC
ESTABLECIMIEN
DESCRIBA LAS AMENAZAS
FACTOR
PROCESO FACTOR INTERNO
EXTERNO
(Factores externos generadores de

riesgos)
Relacionamiento
con grupos de
interés
Desconocimiento por parte de los

grupos de interés de las estrategias,
PES Social y cultural mecanismos o instrumentos para
manifestar sus necesidades de
información estadística
Estratégico
Estratégico
Cambios en los contextos de las

temáticas de las operaciones
PES Social y cultural Procesos
estadísticas y en los referentes
nacionales e internacionales
Cambios sociodemográficos,
situaciones de emergencia social y
PES Social y cultural salubridad, dinámicas territoriales que Procesos
Cambios sociodemográficos,
situaciones de emergencia social y
PES Social y cultural salubridad, dinámicas territoriales que Procesos
puedan generar desactualización del
marco geoestadístico
Procesos
Necesidades emergentes puntuales

PES Social y cultural
no previstas
Procesos
Procesos
Personal
Renuencia, rechazo o suministro de

Social y cultural datos incompletos por parte de las
fuentes de información
Procesos
Procesos
PES
Problemas de orden público o

sanitario, desastres naturales que
Social y cultural Procesos
afectan o impiden la recolección o
acopio de los datos
sanitario, desastres naturales que
afectan o impiden la recolección o
acopio de los datos
Retrasos en la asignación
presupuestal y escasez de postulantes
Social y cultural que cubran las necesidades del Procesos
personal operativo de las operaciones
estadísticas con fuente primaria
PES Tecnológico Cambios tecnológicos Tecnología
Cambios conceptuales, metodológicos

Legal y y de clasificación en los referentes
Procesos
reglamentario nacionales e internacionales de la
temática de estudio
PES
Legal y y de clasificación en los referentes
Procesos
reglamentario nacionales e internacionales de la
temática de estudio
PES
Legal y Variedad de métodos para análisis de

Procesos
reglamentario resultados
Hechos inesperados que alteren el

cronograma del proceso de
PES Tecnológico producción estadística y en Procesos
consecuencia afecten la difusión de
los resultados
Heterogeneidad en las características

PES Social y cultural Diseño del proceso
y necesidades de los grupos de interés
Procesos
Hechos inesperados que afectan la

PES Social y cultural
producción estadística
Procedimientos
asociados al
proceso
Cambios en estándares y
Legal y recomendaciones internacionales,
Procesos
reglamentario como también en normatividad
nacional
Normatividad nacional que difieren,

Legal y
ignora o es incoherente con los Procesos
reglamentario
estándares internacionales
Procesos
nacional
REG
Procesos
nacional
Procesos
nacional
Procesos
nacional
Desinterés o falta de disposición de

las entidades para implementar
Político Procesos
lineamientos, normas, estándares y
buenas prácticas estadísticas
REG
Desinterés o falta de disposición de
las entidades para implementar
Político Comunicación
buenas prácticas estadísticas
Alta rotación del personal técnico

Político encargado de la producción Procesos
estadística en las entidades del SEN
Entrega de información
REG Político desactualizada (criterios) por parte de Procesos
las alcaldías
Legal y Cambio en la normatividad relativa a

AIN Procesos
reglamentario control interno
AIN Procesos

AIN Procesos
Baja oferta de personal calificado y

Social y cultural experto para realizar auditorías de Personal
calidad al proceso estadístico
AIN
Baja oferta de personal calificado y

experto para entrenar expertos en
evaluaciones de calidad al proceso
estadístico
Desconocimiento y bajo interés en la
información que produce el DANE-
FONDANE por parte de los grupos de
interés
Cambios socioculturales y Procedimientos

COM Social y cultural tecnológicos que demandan nuevas asociados al
formas de comunicar proceso
Cambios socioculturales y Relacionamiento

Social y cultural tecnológicos que demandan nuevas con grupos de
formas de comunicar interés
Cambios en la normatividad para el Procedimientos

Legal y
manejo de las PQRSD por parte del asociados al
reglamentario
Gobierno Nacional proceso
Personal
Cambios en las decisiones políticas y

Político económicas que inciden en la toma de
decisiones del DANE
DES
Personal
Cambios en las decisiones políticas y

Político económicas que inciden en la toma de
decisiones del DANE
DES
Estratégico
Falta de interés de los actores del SEN

Político en participar en la formulación del Procesos
plan estadístico
Procesos
Cambios coyunturales que generan un
aumento desmedido de solicitudes de
DES Político
oferta y demanda de cooperación
técnica
Procesos
Cambios de los puntos de contacto de

DES Político Procesos
las entidades internacionales
Legal y Cambios en la normatividad que rige

Procesos
reglamentario el proceso
Económico y Cambios en el escenario económico

Procesos
financiero del país
Procesos
DES

Procesos

Financiero

Financiero
Ambiental Condiciones climáticas desfavorables Procesos

Económico y
Cambios en el entorno económico Procesos
financiero
Malas prácticas entorno al cuidado de

Social y cultural Personal
los bienes, aceptadas socialmente
GBS Cambios en el entorno político y

Político Procesos
económico
Legal y Restricciones normativas para la

Procesos
reglamentario adecuación de espacios físicos
Legal y Restricciones normativas para la
Procesos
reglamentario adecuación de espacios físicos


GBS los bienes, aceptadas socialmente
Demora en la resolución de trámites

de denuncia de pérdida y hurto de
elementos por parte entidades
externas (Policía y Fiscalía)
GBS
Demora en la resolución de trámites

de denuncia de pérdida y hurto de
elementos por parte entidades
externas (Policía y Fiscalía)
GCI Político Cambios en las decisiones políticas Procesos
Político Cambios en las decisiones políticas Estratégico
GCI
GCI
Político Cambios en las decisiones políticas Procesos
Político Cambios en las decisiones políticas Procesos
Legal y Cambios en la normatividad asociados

Procesos
reglamentario al proceso de gestión contractual
GCO
Económico y Cambios en las situaciones políticas

Procesos
financiero sociales o económicas del país
Legal y Constantes cambios normativos en la

Procesos
reglamentario contratación estatal
GCO
Constantes cambios normativos en la

Económico y contratación estatal o hechos
Personal
financiero imprevisibles o irresistibles que
afectan la ejecución del contrato
Procesos
GCO
Demoras o debilidades en la
estructuración de propuestas
Político Procesos
elaboradas por otras entidades para
suscribir convenios o contratos
Cambios en la normatividad que rige

Legal y
la elaboración y presentación final de Personal
reglamentario
los estados financieros
GFI
Económico y Situaciones imprevistas que afectan
Procesos
financiero los movimientos financieros
Fallas tecnológicas en los sistemas de

información de otras entidades, en los
Tecnológico Procesos
que se reporta la información
financiera de la entidad
Situaciones imprevistas que afectan la
Económico y
planeación y programación de los Procesos
financiero
recursos financieros de la Entidad
GFI
Situaciones imprevistas que afectan la

Económico y
planeación y programación de los Procesos
financiero
recursos financieros de la Entidad

Procesos
reglamentario los requisitos para ejecutar los pagos
GFI

Procesos
reglamentario los requisitos para ejecutar los pagos
Imprecisiones o cambios no previstos

GID Tecnológico en los requerimientos de los grupos Tecnología
de interés externos

Procesos
GID Ambiental Fenómenos o catástrofes naturales Infraestructura

Procesos
Entrega inoportuna de información

GJU Social y cultural requerida por parte del abogado de la Procesos
contraparte
Cambios fortuitos en los lineamientos

proferidos por la Agencia Nacional de
Legal y Defensa Jurídica de Estado, en lo
GJU Procesos
reglamentario concerniente a la implementación de
la Política de Prevención del Daño
Antijurídico
Notificación inoportuna de las

GJU Social y cultural demandas que cursan en contra de la Procesos
entidad
Desbordamiento de la capacidad de
Social y cultural los proveedores de datos para Procesos
reportar información
GPD
Desconfianza y desconocimiento de
un proveedor de datos en cuanto al
uso que el DANE hace de la
información suministrada
Tecnológico Cambios tecnológicos Personal
Tecnológico Cambios tecnológicos Procesos
GTE
Cambios tecnológicos y factores que

Tecnológico afectan la disponibilidad de la Tecnología
información
Tecnológico Cambios tecnológicos Procesos
Cambios en las políticas de

licenciamiento de los fabricantes de
Tecnológico Personal
sofware y en la normatividad de
derechos de autor
GTE
GTE

Tecnológico Procesos
derechos de autor

Procedimientos
Tecnológico asociados al
proceso
derechos de autor

GTH Procesos
Legal y Cambios normativos que afectan la

GTH Procesos
reglamentario gestión del talento humano
Procesos
GTH
Cambios en decisiones económicas y
Político Procesos
políticas

Personal
Cambios inesperados en los sistemas

Político de evaluación generados por las Personal
entidades que los regulan
GTH
Cambios inesperados en los

lineamientos impartidos por las
Político Procesos
entidades que regulan los sistemas de
evaluación
Legal y Cambios normativos, sustanciales y

Procesos
reglamentario procesales
GTH
GTH
Comportamientos indebidos
aceptados socialmente

Procesos

Procesos
Malas prácticas aceptadas

culturalmente
MAPA DE RIESGOS DE GESTION CONSOLIDAD
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
DESCRIBA LAS VULNERABILIDADES…
DESCRIBA EL RIESGO QUE

PUEDE OCURRIR CUANDO
UNA AMENAZA SE TIPO DE RIESGO
APROVECHA DE UNA
(Describa las debilidades, fallas o VULNERABILIDAD
causas que pueden generar el riesgo)
Debilidades en la identificación y
confirmación de necesidades de
información estadística y caracterización
de grupos de interés
DAN: Necesidades de
Operativo
relevantes, no identificadas,
ni priorizadas
Debilidades en los planes generales de las

operaciones estadísticas
Debilidades en los planes generales de las
operaciones estadísticas
DSO: Diseño y
documentación de
metodologías, que no
reúnan las especificaciones
Debilidades en la implementación de técnicas y conceptuales
especificaciones técnicas y conceptuales requeridas para la
actualizadas definidas en referentes comprensión del fenómeno
Operativo
nacionales e internacionales en el de estudio, su
documento metodológico de la comparabilidad
operación estadística internacional, o los
requerimientos para su
implementación en las fases
posteriores del proceso de
producción.
CNT: Conformación del

Debilidades en la identificación oportuna
marco estadístico que no
de las novedades cartográficas y unidades Operativo
CNT: Conformación del
Debilidades en la identificación oportuna
marco estadístico que no
de las novedades cartográficas y unidades Operativo
corresponde al fenómeno
de observación.
de estudio
Fallas o ausencia de pruebas a los

procedimientos, instrumentos,
mecanismos y herramientas diseñados
CNT: Construcción de
procedimientos,
instrumentos, mecanismos
y herramientas que no
Operativo
corresponden a los
objetivos de la operación
estadística y a las salidas
previstas
Fallas detectadas en las pruebas
realizadas a los procedimientos, los
instrumentos, mecanismos y
herramientas, que no hayan sido
corregidas
corregidas
Debilidades en la sensibilización de las

fuentes y proveedores de datos
Debilidades en la apropiación del

conocimiento en los entrenamientos o
reentrenamientos
Debilidades en la estrategia operativa de

la recolección o acopio de los datos
Debilidades de la crítica de los datos

recolectados
REC: Baja cobertura e

incompletitud de los datos
Operativo
al finalizar la fase de
recolección o acopio
Baja capacidad de reacción de los

operativos de campo frente a eventos
sobrevinientes
operativos de campo frente a eventos
sobrevinientes
Debilidades en la planeación del proceso

de selección del personal operativo para
la recolección (fuente primaria)
PCT: Baja calidad en los

Inestabilidad en la disponibilidad de
resultados del Operativo
recursos de infraestructura tecnológica
procesamiento
Resultados estadísticos que no cuentan

con metadatos que lo respalden.
ANA: Resultados no
concluyentes o que no
Operativo
reflejan la realidad del
fenómeno de estudio
Resultados estadísticos que no cuentan
con metadatos que lo respalden.
ANA: Resultados no
concluyentes o que no
Operativo
reflejan la realidad del
fenómeno de estudio
Debilidades en el análisis de los

resultados.
Debilidades en la entrega oportuna de los DIF: Incumplimiento del

documentos a ser publicados según el calendario establecido para
Operativo
cronograma, de acuerdo con los la publicación de los
parámetros establecidos productos estadísticos
Debilidades en las herramientas y DIF: Productos estadísticos

estrategias utilizadas para difundir la o geoestadísticos de difícil
Operativo
información, que no se ajustan a las acceso o comprensión para
necesidades de los grupos de interés los grupos de interés
Debilidades en los seguimientos,
revisiones y evaluaciones para la mejora
del proceso de producción estadística.
EVA: Acciones de mejora

poco relevantes frente a las
debilidades identificadas en Operativo
Debilidades en la documentación de las las fases de producción
lecciones aprendidas y buenas prácticas estadística
en el proceso de producción estadística
Debilidades en la identificación de
necesidades, requerimientos y
recomendaciones para regulación
estadística
Falta de capacidad en la asociación y

adaptación de los estándares estadísticos
con la normatividad nacional
Uso de referentes no adecuados para
satisfacer las necesidades del SEN
Lineamientos,
documentación técnica,
normas, estándares y
correlativas estadísticas
adoptadas, adaptadas, Operativo
elaboradas o actualizadas
que no respondan a las
necesidades del SEN y a los
estándares internacionales
Interpretación errónea de los referentes
Incumplimiento del plan anual de trabajo

de regulación estadística
Incumplimiento de las especificaciones
técnicas definidas para los productos de
regulación estadística
Debilidades en la transferencia de
conocimientos para la implementación de
buenas correlativas
Desconocimiento de
lineamientos,
documentación técnica,
normas, estándares y Operativo
Debilidades en las estrategias para correlativas estadísticas por
convocar y articular las entidades del SEN parte de las entidades del
en torno a la regulación estadística SEN
Debilidades o no disponibilidad de
recursos pedagógicos para la explicación
y aprendizaje de los estándares
estadísticos
Generación de
Debilidad en la revisión de información
estratificación que no
cartográfica y alfanumérica suministrada Operativo
corresponde a la realidad
por las alcaldías
del municipio
Limitado alcance del

Debilidad en la priorización del universo segumiento, evaluación y
Estratégico
de auditoría auditoria al Sistema de
Control Interno (SCI)
Limitado alcance del
Debilidad en la priorización del universo segumiento, evaluación y
Estratégico
de auditoría auditoria al Sistema de
Control Interno (SCI)
Informe de auditoria,
Incumplimiento de los requsistos evaluación o seguimiento
mínimos del informe de auditoria, que no aporte o contribuya Estratégico
evaluación o seguimiento a la mejora continua del
DANE
Falta de competencia por parte del

equipo evaluador
Informes de evaluación que
no contribuyan al
mejoramiento de las
operaciones estadísticas Operativo
desarrolladas por las
entidades que conforman el
SEN
Debilidades en la aplicación de criterios

técnicos para el diligenciamento de los
instrumentos de evaluación
Debilidades en el diseño o
implementación de estrategias de
comunicación
Insatisfacción de los grupos

Debilidades en la aplicación de los
de interés con respecto a la
requisitos de accesibilidad y usabilidad
oportunidad, claridad y
establecidos para el desarrollo de Operativo
accesibilidad de la
herramientas tecnológicas o sistemas de
información que produce
información
del DANE
Debilidades en el relacionamiento con los

grupos de interés
Debilidades en el seguimiento a los

términos de respuesta de las PQRSD por
parte de los responsables
Falta de dominio de los lineamientos

estratégicos internos y externos por parte
del personal que formula los planes
Planeación desarticulada
con los lineamientos
estratégicos y
Estratégico
presupuestales de la
entidad y lineamientos
Falta de dominio de los lineamientos
estratégicos internos y externos por parte
del personal que formula los planes
Planeación desarticulada
con los lineamientos
estratégicos y
Estratégico
presupuestales de la
Inoportunidad en la actualización de los
entidad y lineamientos
planes
estadísticos del SEN
Debilidades en la elaboración de
diagnósticos para la formulación del plan
estadístico nacional
Debilidades en la aplicación de
mecanismos de control para realizar
seguimiento a las solicitudes de oferta y Desatención de las
demanda de cooperación técnica solicitudes de oferta y
demanda de cooperación Gerencial
técnica de las entidades
internacionales
Falencias en el direccionamiento y
seguimiento a las solicitudes de oferta y
demanda de cooperación técnica
Interrupción de las
Desactualización de los contactos de las relaciones con las entidades De imagen o
entidades internacionales internacionales de interés reputacional
para el DANE
Inoportunidad en el registro del proyecto

en la plataforma MGA Web
Debilidades en la estructuración y
formulación de proyectos de inversión
Inoportunidad en el reporte de avances y
ejecución de metas del proyecto de
inversión
Necesidades o problemas
institucionales no resueltos
o insatisfechos desde la Estratégico
formulación y ejecución de
los proyectos de inversión
Desactualización del proyecto de

inversión en el marco del decreto de
liquidación de presupuesto de la vigencia
Debilidades en la distribución del

presupuesto
Debilidades en el seguimiento a la
ejecución presupuestal
Inadecuado almacenamiento y manejo de

los bienes muebles en las bodegas
Debilidades en la priorización de
necesidades de mantenimiento y
adecuaciones físicas
Debilidades en el debido cuidado por

parte de los funcionarios y contratistas en
el uso de los bienes muebles e inmuebles
Bienes muebles
deteriorados o
Debilidades en la planeación y proyección
infraestructura física
por parte de las direcciones técnicas del Operativo
inadecuada o insuficiente
DANE en cuanto a las necesidades de
para el desarrollo de las
infraestructura en la Entidad
actividades del DANE
Incumplimiento de criterios de
infraestructura física requeridos para el
desarrollo de las actividades del DANE
Incumplimiento de criterios de
infraestructura física requeridos para el
desarrollo de las actividades del DANE
Debilidades en el control y administración

de los bienes existentes en las bodegas
Debilidades en el control de los

elementos que se encuentran en uso a Extravío de elementos de la
cargo de los funcionarios o contratistas bodega y de bienes en uso
Operativo
(esta vulnerabilidad es inherente a cada del personal al interior de
funcionario o contratista) las instalaciones
Debilidades en el control de retiro de los
elementos de la entidad
Falta de oportunidad en la presentación o

documentación incompleta para el
trámite de novedades, que afecten los
seguros del DANE y FONDANE
Imposibilidad de recuperar
los bienes objeto de
Operativo
siniestro de propiedad del
DANE
Falta de oportunidad en el envío de

novedades al corredor de seguros para
reporte a la aseguradora, por parte del
encargado del programa de seguros del
DANE-FONDANE
Debilidades en la aplicación de Formulación de proyectos

mecanismos de diagnóstico y priorización de desarrollo de
de oportunidades de mejora para capacidades e innovación Operativo
formular los proyectos de desarrollo de que no cumplan con los
capacidades e innovación criterios establecidos
Debilidades en la definición del objetivo y

alcance de los proyectos de desarrollo de
capacidades e innovación
Incumplimiento del objetivo

general de los proyectos de
desarrollo de capacidades e Operativo
innovación y/o de sus
avances
Incumplimiento del objetivo
Incompletitud o inoportunidad en la general de los proyectos de
presentación de reportes de avances de desarrollo de capacidades e Operativo
los proyectos proyectos de desarrollo de innovación y/o de sus
capacidades e innovación en ejecución avances
Debilidades en la sistematización de los

aprendizajes de los proyectos de
desarrollo de capacidades e innovación
Desconocimiento de las leyes o normas

que rigen el proceso de gestión Inadecuada estructuración
contractual de los procesos de
adquisición de bienes o
servicios para la entidad o De cumplimiento
de la contratación de
servicios profesionales o de
Falencias en la elaboración de los apoyo a la gestión
estudios previos por parte de las áreas
requirentes
Desconocimientos y debilidades en la
designación del rol de supervisión Incumplimiento del objeto
contractual: calidad,
necesidades y oportunidad De cumplimiento
de los bienes y servicios
contratados
Desconocimiento o incumplimiento de
los procedimientos y normas establecidas
para realizar la supervisión contractual
Debilidades en la suscripción de un
convenio o contrato interadministrativo
Incumplimiento del objeto

contractual del convenio o De cumplimiento
contrato interadministrativo
Debilidades en la elaboración de la
propuesta técnica o económica por parte
de las áreas técnicas según aplique
Desconocimiento o inadecuada
interpretación de la normatividad que
rige la elaboración y presentación final de
Revelación inoportuna,
inadecuada y/o incompleta
Financiero
de la realidad económica de
Inadecuada interpretación del hecho
la entidad
económico
Debilidades en los controles para la

presentación oportuna de los estados
financieros de acuerdo con el
cronograma establecido por la
Contaduría General de la Nación
Debilidades en la programación y
ejecución del PAC
Incumplimiento de los
compromisos financieros Financiero
adquiridos por la entidad
Debilidades en el seguimiento a los

saldos que se encuentran en los CDP
expedidos por las áreas ejecutoras
Desconocimiento de las disposiciones

internas vigentes para legalización de
pagos
Pagos por parte de la

entidad sin el cumplimiento
Financiero
de los requisitos de
legalización
Debilidades en la aplicación de las
disposiciones internas vigentes para
legalización de pagos
Incumplimiento de
Debilidades en el levantamiento o en la acuerdos de intercambio de
interpretación de requerimientos de información por parte del
intercambio de información e DANE con grupos de Tecnológico
interoperabilidad con grupos de interés interés externos (anexo
externos técnico y acuerdos de
niveles de servicio)
Desconocimiento de los lineamientos y
debilidades en su aplicación por parte de
los servidores públicos para la gestión y
control de los documentos producidos
Debilidades en la infraestructura del Pérdida del patrimonio

Operativo
DANE para la custodia de documentos documental de la entidad
Operativo
documental de la entidad
Deficiente aplicación de la tabla de

retención documental
Incremento del valor que se

Ejecución inoportuna de los procesos de
debe pagar por concepto
pago de las obligaciones y cumplimiento De cumplimiento
de sentencias ejecutoriadas
de sentencias
y conciliaciones
Posibilidad de presentarse
demandas por las causas
Falta de implementación de la PPDA De cumplimiento
que contempladas en la
PPDA
entidad por:
- Falta de información, información
incompleta, información desactualizada
en los sistemas o dificultad de acceso a la
Condenas en litigios que
información
deberían haber sido De cumplimiento
- Falta de lineamientos y estrategias de
favorables a la entidad
defensa.
- Falta del personal apropiado para
ejercer la defensa de la entidad
- Alta carga laboral para atender el
Debilidades en la identificación de
necesidades de información y datos que
requiere el DANE Incumplimiento en los
acuerdos de intercambio y
en el suministro de la
Operativo
información por parte de
los proveedores de datos al
DANE
Debilidades en el acercamiento e
interacción con los proveedores de datos
Desconocimiento de las tecnologías o
desarrollos a implementar o
implementados, por parte de contratistas
de la Oficina de Sistemas durante la
vigencia del contrato en el DANE
Falencias en la solicitud de desarrollos y

mantenimientos de sistemas información
por parte de las áreas - proyectos u Productos y servicios
operaciones estadísticas tecnológicos que no
Tecnológico
responden a las
necesidades institucionales
Variaciones en la disponibilidad y
funcionamiento de los componentes de
tecnológia de información
Inoportunidad en la atención de las

solicitudes de servicio de soporte a los
sistemas de información.
Desconocimiento de los usuarios sobre el

uso adecuado de software
Instalación de software no
autorizado en los equipos Tecnológico
Instalación de software no
autorizado en los equipos Tecnológico
de la entidad
Falta de control en el software instalado.
procedimientos relacionados con la
instalación de software
Falencias en la aplicación de requisitos y Incumplimiento de

procedimientos para la elaboración de requisitos legales y
actos administrativos por parte los procedimentales en la De cumplimiento
servidores que los elaboran y por parte generación de actos
de quienes los requieren administrativos
Debilidades en la planeación de las Incumplimiento del objetivo

actividades que conforman el plan de del plan de bienestar o del Estratégico
bienestar o el plan de capacitación plan de capacitación
Inoportunidad en el reporte de las
novedades
Incumplimiento de los
requisitos de calidad y
Inoportunidad en la solicitud del De cumplimiento
oportunidad en la
presupuesto para garantizar el pago de la
liquidación de la nómina
nómina
Interpretación errada de los criterios

definidos por norma
Debilidades en los conocimientos por

parte de evaluados y evaluadores sobre
los sistemas de evaluación
Evaluar el desempeño
incumpliendo alguna de las
Estratégico
etapas de los sistemas de
evaluación
mecanismos de seguimiento a los
sistemas de evaluación
Debilidades en el registro, seguimiento y

control al estado de procesos
disciplinarios
Prescripción o caducidad de
De cumplimiento
la acción disciplinaria
Prescripción o caducidad de
De cumplimiento
la acción disciplinaria
Debilidades en el ejercicio del deber de

denunciar oportunamente y en la correcta
descripción de elementos de tiempo,
modo y lugar para encausar la acción
disciplinaria
Debilidades en la planificación, ejecución

y seguimiento de las actividades para la
implementación, integración y
mantenimiento de los sistemas de gestión
Implementación,
articulación y
mantenimiento de los
sistemas de gestión
Debilidades en la interpretación e Operativo
desatendiendo los
implementación de requisitos normativos
requisitos legales,
y legales
normativos y otros
establecidos
Desconocimiento o falta de interés por

parte de los servidores y contratistas de la
Entidad en aplicar lineamientos
concernientes a los sistemas de gestión
OS DE GESTION CONSOLIDADO POR PROCESO
ANÁLISIS DEL RIESGO
FUENTE DE
CÓDIGO DEL
IDENTIFICACIÓN DEL ¿EL RIESGO PUEDE OCURRIR EN
DIRECCIONES TERRITORIALES?
RIESGO
RIESGO
DESCRIBA LAS
CONSECUENCIAS DE LA
MATERIALIZACIÓN DEL
RIESGO
(asignado por
(Cuando aplique)
OPLAN)
Autocontrol del proceso
Insatisfacción de los grupos de

interés.
Pérdida de credibilidad en la
gestión de la entidad.
Reprocesos.
Informes de auditorías
internas de calidad al Carencia en la oferta de
proceso estadístico operaciones estadísticas
NO RG1
relevantes, para satisfacer las
necesidades de información y
que sirvan como base para la
formulación de política pública
y toma de decisiones.
Informes de auditorías Uso inadecuado de los

internas de gestión recursos humanos, técnicos y
financieros destinados al
cumplimiento del plan general.
y toma de decisiones.
Uso inadecuado de los

recursos humanos, técnicos y
financieros destinados al
cumplimiento del plan general.
Informe de auditoría de
evaluación de proceso
estadístico
Mapa de riesgos
Cambios en el Sistema
Integrado de Gestión
Reprocesos.
Investigaciones y sanciones.
NO RG2
Sobrecostos.
internas de calidad al
Pérdida de imagen
proceso estadístico
institucional
internas de gestión
estadístico
Mapa de riesgos
Recolección, procesamiento,
analisis y difusión de la
información con efectos sobre
la calidad de la información.
NO RG3
Recolección, procesamiento,
analisis y difusión de la
NO RG3
Reprocesos.
Sobrecostos.
estadístico
Mapa de riesgos
internas de calidad al Recolección, procesamiento,
proceso estadístico analisis y difusión de la
NO RG4
Reprocesos.
internas de gestión Sobrecostos.
estadístico
Mapa de riesgos
estadístico
Mapa de riesgos
Mapa de riesgos
Reprocesos.
Sobrecostos.
SI RG5
Errores en los resultados

finales.
Mapa de riesgos
Mapa de riesgos
Mapa de riesgos
Análisis y difusión de la
Informes de auditorías información con efectos sobre
internas de gestión la calidad de la información.
NO RG6
Reprocesos.
Sobrecostos.
estadístico
Difusión de la información con

efectos sobre la calidad de la
información.
NO RG7
Reprocesos.
Sobrecostos.
Difusión de la información con
efectos sobre la calidad de la
información.
Informes de auditorías NO RG7
internas de calidad al Reprocesos.
Sobrecostos.
Mapa de riesgos
Autocontrol del proceso Reprocesos.
Pérdida de imagen
NO RG8
institucional.
Insatisfacción por parte de los

Informes de auditorías grupos de interés.
estadístico

Reprocesos.
Pérdida de imagen
institucional.
Insatisfacción por parte de los
Informes de auditorías grupos de interés.
estadístico
Mapa de riesgos
proceso estadístico Reprocesos.
Pérdida de imagen
institucional.
Sobrecostos.
estadístico
Mapa de riesgos
Reprocesos
NO RG1
Pérdida de imagen
Reprocesos
NO RG2
Pérdida de imagen
Reprocesos
NO RG3
Pérdida de imagen

Pérdida de la oportunidad de
NO RG1
mejora
Pérdida de la oportunidad de
NO RG1
mejora
Pérdida de credibilidad en el
proceso de evaluación
institucional independiente
NO RG2
Información estadística de baja
calidad producida por las
entidaddes del SEN
Pérdida de credibilidad en el
NO RG3 proceso de evaluación de la
calidad estadística
Cambios en el Sistema Percepción negativa de la

Integrado de Gestión imagen institucional
Reprocesos
Medición de satisfacción
NO RG1 Toma de desiciones errónea
Esfuerzos innecesarios
Desaprovechamiento de la
información
Reprocesos
Sobrecostos
Detrimento patrimonial
NO RG1
Investigaciones y sanciones
Reprocesos
Cambios en el Sistema Sobrecostos

NO RG1
Pérdida de la imagen
institucional
institucional
NO RG2
Participación internacional
limitada por parte del DANE

NO RG3
institucional
Incumplimiento de la misión y
Incumplimiento de la misión y
de los objetivos institucionales
Incumplimiento de la
normatividad que rige el
quehacer institucional
NO RG4
Hallazgos
Reprocesos
Pérdida de capacidad
operativa
Incremento de costos
SI RG1
Daños ambientales
Afectación en la salud y la
seguridad de los servidores y
contratistas
Pérdida de capacidad
operativa
SI RG2
Incremento de costos
Cambios en el Sistema Pérdida de capacidad

Integrado de Gestión operativa
NO RG3
Reprocesos
Autocontrol del proceso Sobrecostos

NO RG1
Rezagos de la gestión
institucional en materia de
Cambios en el Sistema innovación
Integrado de Gestión Reprocesos
Sobrecostos
NO RG2
Reprocesos
Sobrecostos
NO RG2
innovación
Incumplimiento de los planes

institucionales
Cambios en el Sistema SI RG1
Integrado de Gestión Pérdida de imagen y
credibilidad institucional
SI RG2 Pérdida de credibilidad en la

gestión institucional
Demandas en contra de la
entidad
Reprocesos
SI RG3
Pérdida de credibilidad en la
gestión institucional
entidad
Hallazgos
NO RG1 Investigaciones y sanciones
Reprocesos
entidad
NO RG2
Integrado de Gestión Pérdida de imagen
Reprocesos
Integrado de Gestión Investigaciones y sanciones
SI RG3 Pérdida de imagen
Reprocesos
Pérdida de imagen y confianza

en la gestión de la entidad
Autocontrol del proceso NO RG1
Reprocesos
Reprocesos
Sobrecostos
SI RG2
entidad
institucional
SI RG2
entidad
institucional
Pérdidas económicas,
Autocontrol del proceso afectaciones financieras o de
NO RG1 reputación a la entidad
Pago de intereses de mora
Autocontrol del proceso Aumento en el volumen de

NO RG2 demandas y condenas a la
entidad
Afectaciones financieras
NO RG3
adicionales
Cambios en el Sistema Inportunidad, baja calidad y

Integrado de Gestión cobertura de la información
NO RG1
requerida para el desarrollo de
las operaciones estadísticas
Incumplimiento de la misión
institucional
Reprocesos
NO RG1 Cese de actividades
Sobrecostos
Pérdida de imagen
Uso indebido de
licenciamiento de software
Multas, investigaciones y
sanciones
NO RG2 Pérdida de imagen
Uso indebido de
licenciamiento de software
Multas, investigaciones y
sanciones
NO RG2 Pérdida de imagen
Cese de actividades
Sobrecostos
entidad

entidad
NO RG1
Sobrecostos

Hallazgos
Desmejora del clima laboral

NO RG2
Cambios en el Sistema Demandas en contra de la

Integrado de Gestión entidad
NO RG3
Reprocesos
Sobrecostos
SI RG4
Reprocesos
Investigaciones por parte la

Procuraduría General de
Nación a quien ejerce la
función disciplinaria
Integrado de Gestión NO RG5 Sanción para quien ejerce la
Daño antijurídico
Pérdida de credibilidad
NO RG5 Sanción para quien ejerce la
Daño antijurídico
Pérdida de credibilidad
Sanciones y multas
Reprocesos
Pérdida de imagen de la
entidad
ANÁLISIS DEL RIESGO
CÓDIGO DEL
NIVEL DE SEVERIDAD
CONTROL
PROBABILIDAD
IMPACTO
DE OCURRENCIA
(asignado por
(Zona de riesgo inherente)
OPLAN)
RG1V1C1
RG1V1C2
Posible Moderado Alta
RG1V2C1
RG1V2C2
RG1V3C1
RG1V3C2
RG2V1C1
RG2V1C2
RG2V2C1
RG2V2C2
RG2V3C1
RG2V3C2
RG3V1C1

RG3V1C1
RG3V1C2
RG3V2C1
RG3V2C2
RG3V3C1
RG3V3C2
RG4V1C1
RG4V1C2
RG4V2C1
RG4V2C2
RG4V3C1
RG4V3C2
RG5V1C1
RG5V1C2
RG5V2C1
RG5V2C2
RG5V3C1
RG5V3C2
RG5V4C1

RG5V5C1
RG5V5C2
RG5V5C2
RG5V6C1
RG6V1C1
Casi seguro Moderado Extrema
RG6V1C2
RG7V1C1

RG7V1C2
RG7V3C1
RG7V3C2
RG8V1C1
RG8V1C2
RG8V2C1
RG8V2C2
RG9V1C1

RG9V1C2
RG9V2C1
RG9V2C2
RG9V3C1
RG9V3C2
RG10V1C1
RG10V1C2

RG10V2C1
RG10V2C2
RG10V3C1
RG10V3C2
RG1V1C1
RG1V1C2
RG1V2C1
RG1V2C2
RG1V3C1
Improbable Moderado Moderada

RG1V3C2
RG1V4C1
RG1V4C2
RG1V5C1
RG1V5C2
RG1V6C1
RG2V1C1
RG2V1C2
RG2V2C1
RG2V2C2
RG2V3C1
RG3V1C1
Posible Menor Moderada
RG3V1C2
RG1V1C1

RG1V1C2
RG2V1C1
RG2V1C2
RG3V1C1
Probable Mayor Extrema RG3V1C2
RG3V2C1
RG3V2C2
RG1V1C1
RG1V1C2
RG1V2C1
Casi seguro Menor Alta
RG1V2C2
RG1V3C1
RG1V3C2
RG1V4C1
RG1V1C1
Posible Mayor Extrema

RG1V1C2

RG1V2C1
RG1V2C2
RG1V3C1
RG2V1C1
Posible Moderado Alta RG2V1C2
RG2V2C1
RG3V1C1
RG3V1C2
RG4V1C1
RG4V1C2
RG4V2C1
RG4V2C2
RG4V3C1
RG4V3C2
RG4V4C1
RG4V4C2
RG4V5C1
RG4V5C2
RG4V6C1
RG4V6C2
RG1V1C1
RG1V1C2
RG1V2C1
RG1V2C2
RG1V3C1
RG1V3C2
RG1V4C2
RG1V5C1
RG1V5C2
RG2V1C1
RG2V1C2
RG2V2C1
Probable Moderado Alta
RG2V2C2
RG2V3C1
RG3V1C1
RG3V1C2
RG3V2C1
RG1V1C1
RG1V1C2
RG2V1C1
RG2V1C2

RG2V2C2
RG2V3C1
RG1V1C1

RG1V1C2
RG1V2C1
RG2V1C1

RG2V1C2
RG2V2C1
RG3V1C1
Probable Mayor Extrema RG3V1C2
RG3V2C1
RG1V1C1
RG1V1C2

RG1V2C1
RG1V2C2
RG1V3C1
RG2V1C1

RG2V1C2
RG2V2C1
RG3V1C1
RG3V1C2
RG3V2C1
RG2V1C1
RG2V1C2
RG2V2C1
Probable Mayor Extrema
RG2V2C2
RG2V3C1
RG1V1C1
RG1V1C2
RG2V1C1
RG2V1C2
RG3V1C1
RG3V1C2
RG1V1C1
RG1V1C2
RG1V2C1
RG1V1C1
RG1V1C2
RG1V2C1
RG1V2C2
RG1V3C1
RG1V3C2
RG1V4C1
RG2V1C1
RG2V1C2

RG2V2C1
RG2V2C2
RG2V3C1
RG1V1C1
Rara vez Moderado Moderada
RG1V1C2
RG2V1C1
RG2V1C2
RG3V1C1
RG3V1C2

RG3V2C1
RG3V2C2
RG3V3C1
RG4V1C1
RG4V1C2
Probable Menor Alta
RG4V2C1
RG5V1C1
RG5V1C2
RG5V2C1
RG1V1C1
RG1V1C2

RG1V2C1
RG1V2C2
RG1V3C1
INDIQUE EL RESPONSABLE DE PERIODICIDAD DE DESCRIBA CÓMO SE EJECUTA EL
EJECUTAR EL CONTROL EJECUIÓN DEL CONTROL CONTROL
Revisar que las variables de

identificación de necesidades de
información estadística y de
análisis de viabilidad técnica de la
Subdirector, Director DICE, matriz de identificación de
Trimestral
Director DIRPEN o sus delegados necesidades de información
estadística y caracterización de
grupos de interés, estén
completamente diligenciadas y
sean consistentes.
Verificar que Coordinadores GIT

de la Dirección, Subdirección,
Direcciones Técnicas, DIMCE,
Oficinas Asesoras, Direcciones
Subdirector, Director DICE, Territoriales y Relacionamiento
Trimestral
Director DIRPEN o sus delegados Nacional e Internacional hayan
enviado a la Subdirección, la
matriz para la identificación de
necesidades y la caracterización
de los grupos de interés.
Revisar la completitud de
Directores responsables de El control se ejecuta cada
contenidos, componentes técnicos
operaciones estadísticas vez que se requiere
y económicos del plan general.
Revisar y aprobar completitud de
El control se ejecuta cada
Subdirector o sus delegados contenidos, componentes técnicos
vez que se requiere
y económicos del plan general.
Revisar que el documento

metodológico reúna las
especificaciones técnicas y
conceptuales requeridas y
actualizadas, basadas en
Coordinadores del GIT a cargo de El control se ejecuta cada referentes nacionales e
la operación estadística vez que se requiere internacionales, necesarias para la
comprensión del fenómeno de
estudio y su comparabilidad
internacional y verificar que
cuenten con la aprobación del
director técnico.
Verificar las novedades

Coordinador GIT Marco
cartográficas y unidades de
Geoestadíistico Nacional y
Semestral observación para solicitar su
Coordiandor GIT Directorio
actualización en el marco
Estadístico
estadístico.
Verificar las novedades
Coordinador GIT Marco
cartográficas y unidades de
Geoestadíistico Nacional y
Semestral observación para solicitar su
Coordiandor GIT Directorio
actualización en el marco
Estadístico
estadístico.
Verificar que las pruebas se

Coordinadores del GIT a cargo de El control se ejecuta cada
apliquen de acuerdo con lo
la operación estadística vez que se requiere
establecido en el plan de pruebas.
Verificar que las fallas detectadas

en las pruebas realizadas, hayan
sido corregidas en las
Coordinadores del GIT a cargo de El control se ejecuta cada metodologías, procedimientos,
la operación estadística vez que se requiere instrumentos, mecanismos y
herramientas construidos para su
implementación en la operación
estadística.
Coordinadores del GIT a cargo de Hacer seguimientos a la
la operación estadística (fuentes implementación del plan de
secundarias), GIT Área Logística y sensibilización, no aplica para
vez que se requiere
Producción de Información proyecciones de población y
(fuentes primarias). estudios demográficos.
Verificar la implementación de
acciones de entrenamiento o
Coordinadores del GIT a cargo de reentrenamiento para el personal
la operación estadística (fuentes que estará a cargo de la
El control se ejecuta cada recolección o acopio de
secundarias), GIT Área Logística y
vez que se requiere información.
Producción de Información
(fuentes primarias).
No aplica para operaciones
estadísticas derivadas.
Hacer seguimiento al avance de la

Coordinadores del GIT a cargo de recolección o acopio de la
la operación estadística (fuentes información a través de los
El control se ejecuta cada instrumentos establecidos.
secundarias), GIT Área Logística y
vez que se requiere
Producción de Información
(fuentes primarias). No aplica para operaciones
estadísticas derivadas.
Verificar que los resultados de la

crítica, consistencia y análisis de
Coordinadores del GIT a cargo de
datos se encuentren acordes con
la operación estadística, GIT Área El control se ejecuta cada
el diseño de la operación
Logística y Producción de vez que se requiere
estadística, evidenciando ajustes o
Información
acciones de mejora, en los casos
en que aplique.
Coordinadores del GIT a cargo de Hacer seguimiento al avance de la

la operación estadística, GIT Área El control se ejecuta cada recolección o acopio de la
Logística y Producción de vez que se requiere información a través de los
Información instrumentos establecidos.
Verificar que se hayan
implementado las actividades de
contingencia y registrarlas en el
informe operativo de la
recolección, en los casos en que
GIT Área Logística y Producción El control se ejecuta cada aplique.
de Información (fuente primaria) vez que se requiere
GIT Área Logística y Producción El control se ejecuta cada
de Información (fuente primaria) vez que se requiere

estadística con fuente secundaria
(derivadas, registros
administrativos).
Verificar que se construya el

cronograma general del proceso
de selección con la participación
de todas las áreas involucradas,
que incluya todas las actividades a
realizar y que prevea los tiempos
requeridos por las áreas y las
Direcciones Territoriales para la
realización de las tareas, así como
los tiempos que requieren los
GIT Área Logística y Producción El control se ejecuta cada postulantes para cumplir con lo
de Información (fuente primaria) vez que se requiere propio (teniendo en consideración
que los tiempos requeridos
dependen de la cantidad de
participantes que se esperan en
cada actividad).

estadística con fuente secundaria
(derivadas, registros
administrativos).
Verificar el correcto y continuo

Coordinador GIT plataformas
Mensual funcionamiento de la
tecnológicas
infraestructura tecnológica.
Verificar que la publicación de

resultados estadísticos incluya los
metadatos correspondientes.
Revisar en precomité o comité
Coordinadores del GIT a cargo de El control se ejecuta cada interno la coherencia y
la operación estadística vez que se requiere consistencia de los resultados de
la operación estadística del DANE.
Verificar que la información a

publicar esté dispuesta de acuerdo
con los parámetros establecidos
Director DICE y su equipo de El control se ejecuta cada
en el Procedimiento de difusión
trabajo vez que se requiere
de resultados de operaciones
estadísticas en el portal web del
DANE COM-070-PDT-002
Monitorear que las herramientas y

Director de DICE y su equipo de El control se ejecuta cada estrategias de difusión, tengan en
trabajo vez que se requiere cuenta la caracterización de los
grupos de interés
Realizar el seguimiento al
resultado de la ficha de métricas
de calidad en el comité interno.
Verificar que el informe final de

autoevaluación cumpla con lo
Coordinadores del GIT a cargo de
Anual establecido en las guías para la
la operación estadística
documentación de la evaluación
del SEN vigentes
Verificar que los lineamientos,

documentación técnica, normas,
estándares y correlativas
estadísticas adoptadas, adaptadas,
cumplan con criterios de
Coordinador GIT de regulación El control se ejecuta cada
pertinencia, comparabilidad,
estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere
homogeneidad, exhaustividad y
otros necesarios para garantizar la
coherencia técnica y operativa y
que se ajusten a las necesidades
identificadas y requerimientos
técnicos del SEN
Revisar los avances en las

Coordinador GIT de regulación El control se ejecuta cada adaptaciones corroborando la
estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere adecuada asociación con la
normatividad vigente nacional
Someter a consideración los

avances en las adaptaciones de
estándares a pares temáticos
expertos para su revisión,
discusión, comentarios o ajustes
técnicos del SEN

Revisar los avances en las

Coordinador GIT de regulación El control se ejecuta cada adaptaciones corroborando la
estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere adecuada asociación con la
normatividad vigente nacional

Realizar seguimiento al avance en

Coordinador GIT de regulación
Cuatrimestral la implementación del plan anual
estadística y su equipo de trabajo
de regulación
Elaborar, seguir o evaluar

compromisos con los
profesionales responsables de la
Coordinador GIT de regulación El control se ejecuta cada adopción, adaptación,
estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere actualización o elaboración de
lineamientos, documentación
técnica, normas, estándares y
correlativas estadísticas
técnicos del SEN
Monitorear la implementación de
Coordinador GIT de regulación El control se ejecuta cada los estándares estadísticos en las
estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere entidades sujetas a transferencia
de conocimiento
Coordinador GIT de regulación El control se ejecuta cada Evaluar las actividades de

estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere transferencia de conocimiento
Evaluar la eficacia de las

Coordinador GIT de regulación El control se ejecuta cada estrategias para convocar y
estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere articular las entidades del SEN en
torno a la regulación estadística
Evaluar la pertinencia de los

Coordinador GIT de regulación El control se ejecuta cada recursos pedagógicos para la
estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere explicación y aprendizaje de los
estándares estadísticos
Verificar el cumplimiento de los

Coordinador GIT Estratificación criterios necesarios para garantizar
socioeconómica y su equipo que la información real catastral y
vez que se requiere
trabajo alfanumérica corresponda a la
requerida para revisión
Verificar aplicación de los criterios

de priorización del universo de
Jefe OCI y Equipo Auditor Anual
auditoría, de acuerdo con la
normatividad vigente
Comité Institucional de
Revisar el alcance del PAAI,
Coordinación del Control Interno Trimestral
aprobarlo y hacerle seguimiento
- CICCI
Verificar en mesa de trabajo, la

calidad del informe preliminar de
auditoria, evaluación o
seguimiento de acuerdo con los
Jefe OCI y Equipo Auditor Mensual
requisitos establecidos e
identificar omisión, imprecisión,
error o inexactitud a corregir, en
caso de que a ello haya lugar.
Revisar en mesa de trabajo

informe final de auditoria,
evaluación o seguimiento con
El control se ejecuta cada base en el resultado de la
Jefe OCI y Auditor Asignado
vez que se requiere retroalimentación realizada con el
auditado, la evidencia disponible y
las conclusiones y
recomendaciones previstas.
Verificar el perfil y competencia de

Director(a) técnico(a) DIRPEN, los integrantes del equipo
Coordinador(a) GIT Promoción y evaluador durante su proceso de
Gestión de la Calidad Estadística, El control se ejecuta cada contratación (competencias:
Coordinador(a) GIT Calidad vez que se requiere experto temático, experto en
estadística y sus equipos de proceso, experto estadístico,
trabajo analista de base de datos y
auditor líder)
Realizar sensibilización de la
Coordinador(a) GIT Calidad El control se ejecuta cada
norma NTCPE 1000 y del proceso
de evaluación
Realizar sensibilización de la
Coordinador(a) GIT Calidad El control se ejecuta cada
norma NTCPE 1000 y del proceso
de evaluación
Verificar mediante reuniones de

Coordinador(a) GIT Calidad El control se ejecuta cada consolidación, el diligenciamiento
estadística y su equipo de trabajo vez que se requiere adecuado de los instrumentos de
evaluación
Director DICE
Coordinador GIT Información y
servicio al ciudadano
Coordinador GIT Sistemas y
tecnologías para la difusión
estadística
Coordinador GIT Taller de
Registrar y analizar los datos de la
ediciones
El control se ejecuta cada medición de los indicadores
Coodinador GIT Comunicación
vez que se requiere relacionados con la satisfacción de
con grupos de interés
los grupos de interés
Coordinador GIT Comunicación
visual y diseño
Coordinador GIT Seguimiento y
Control a las PQRSD y sus equipos
de trabajo
Coodinador GIT Gestión
documental
Coordinador GIT Sistemas y Aplicar pruebas de usabilidad de

tecnologías para la difusión las herramientas tecnológicas o
vez que se requiere
estadística y su equipo de trabajo sistemas de información
Analizar la información relativa a

Coordinador GIT Comunicación la participación de los grupos de
con grupos de interés y su equipo interés en acciones comunicativas,
vez que se requiere
de trabajo de pedagogía social y cultura
estadística
Realizar entrenamiento a los

servidores públicos y contratistas
Coordinador GIT Información y del GIT Información y servicio al
servicio al ciudadano y su equipo Bimestral ciudadano sobre las herramientas
de trabajo para relacionarse con los grupos
de interés y sobre las operaciones
estadísticas
Elaborar el reporte del estado de

Coordinador GIT Seguimiento y
las PQRSD en el cuadro único
control a PQRSD y su equipo de Semanal
nacional y remitirlo a las
trabajo
dependencias
Coordinador de planeación
estratégica y presupuestal y su
Socializar lineamientos y prestar
equipo de trabajo El control se ejecuta cada
asesoría y acompañamiento en la
Coordinador GIT planificación y vez que se requiere
formulación de planes
articulación estadística y su
equipo de trabajo
Requerir a las áreas ejecutoras
Coordinador de planeación
El control se ejecuta cada para que informen
estratégica y presupuestal y su
vez que se requiere oportunamente los cambios a
equipo de trabajo
realizar en la programación
Coordinador GIT planificación y

Validar la demanda y oferta de
articulación estadística y su Anual
equipo de trabajo
Responsable de la oficina de Realizar seguimiento a las

relacionamiento nacional e El control se ejecuta cada solicitudes de oferta y demanda
internacional y su equipo de vez que se requiere de cooperación técnica que se
trabajo registran en el tablero de control
Responsable de la oficina de Realizar seguimiento a las

relacionamiento nacional e El control se ejecuta cada solicitudes de oferta y demanda
internacional y su equipo de vez que se requiere de cooperación técnica que se
trabajo registran en el tablero de control
Responsable de la oficina de
Actualización permanente de la
relacionamiento nacional e
Anual base de datos de contactos
internacional y su equipo de
internacionales
trabajo
Establecer y hacer seguimiento al

Coodinador GIT Planeación cronograma con fechas límites
estratégica y presupuestal y su para el registro de cada uno de los
vez que se requiere
equipo de trabajo proyectos en la plataforma MGA
Web
Realizar mesas de trabajo para

asesorar a las personas que
Coodinador GIT Planeación intervienen en la estructuración y
estratégica y presupuestal y su formulación del proyecto, con el
vez que se requiere
equipo de trabajo fin de asegurar la adecuada
implementación de lineamientos
pertinentes.
Coodinador GIT Planeación
Verificar que los proyectos de
estratégica y presupuestal y su El control se ejecuta cada
inversión formulados cumplan con
equipo de trabajo vez que se requiere
los filtros de calidad.
Profesional del DNP
Efectuar seguimiento a través del
Gerente del proyecto de inversión SPI, del avance físico, financiero y
Mensual
y su equipo de trabajo de gestión del proyecto de
inversión.
Coodinador GIT Planeación Verificar que los avances de los

estratégica y presupuestal y su Mensual proyectos de inversión se reporten
equipo de trabajo en los plazos establecidos.
Determinar los aspectos del

Gerente del proyecto de inversión proyecto que requieren
Anual
y su equipo de trabajo actualización y elaborar su
justificación técnica.
Coodinador GIT Planeación Socializar los lineamientos del

estratégica y presupuestal y su Anual DNP y asesorar la actualización de
equipo de trabajo los proyectos de inversión.
Director, Subdirector, Secretaría Definir la distribución presupuestal

General, Jefes de oficina, Anual teniendo en cuenta las
Directores del nivel central necesidades priorizadas
Reportar el avance presupuestal

con respecto a las metas
mensuales y acumuladas
Jefe Oficina Asesora de Planeación El control se ejecuta cada
establecidas en la programación
y su equipo de trabajo vez que se requiere
de recursos en el SPGI, y con
respecto a las asignaciones
vigentes en el SIIF
Realizar acompañamiento a las
Jefe Oficina Asesora de Planeación El control se ejecuta cada áreas de la entidad para garantizar
y su equipo de trabajo vez que se requiere la adecuada ejecución del
presupuesto
Fortalecer los conocimientos de
los encargados de almacen a nivel
Coordinador almacén e nacional a través de
inventarios y su equipo de sensibilizaciones para asegurar el
vez que se requiere
trabajo- Nivel central almacenamiento y buen manejo
de los bienes muebles en las
bodegas.
Evaluar la pertinencia, la
importancia, el impacto y la
Coordinador área administrativa y viabilidad presupuestal de las
Coordinador GIT de servicios El control se ejecuta cada necesidades de mantenimiento o
administrativos y Coordinador GIT vez que se requiere adecuaciones de infraestructura
de infraestructura - Nivel central física mediante mesas de trabajo
con el fin de realizar una
priorización adecuada.

Coordinador GIT de Almacén e
los servidores públicos y
Inventarios, Coordinador GIT de
contratistas sobre el manejo
Servicios Administrativos y su
El control se ejecuta cada adecuado de los bienes muebles e
equipo de trabajo - Nivel central
vez que se requiere inmuebles a través de
Coordinadores Administrativos y
sensibilizaciones con el fin de
su equipo de trabajo -
generar conciencia sobre el uso
Territoriales
responsable de estos.
Informar a las direcciones técnicas

del DANE mediante correo
electrónico la relacion de puestos
Coordinador Área administrativa y de trabajo ocupados y disponibles
Coordinador GIT Infraestructura.- Semestral por cada área del DANE Central,
Nivel central con el fin de realizar la previsión
adecuada de las necesidades
durante la vigencia actual y la
siguiente.
Fortalecer los conocimientos

sobre las caracteristicas mínimas
que deben tener los bienes
Coordinador GIT de
El control se ejecuta cada inmuebles para el desarrollo de la
Infraestructura y su equipo de
vez que se requiere misionalidad y demas actividades
trabajo - Nivel Central
del DANE mediante
socializaciones, con el fin de evitar
su incuplimiento.
Revisar el cumplimiento de las
características físicas mínimas que
deben tener los bienes inmuebles
para el desarrollo de la
misionalidad y demás actividades
del DANE establecidas en el
manual Técnico para
Arrendamiento, Comodato o
Coordinador GIT de
El control se ejecuta cada Compra de Oficinas del DANE en
Infraestructura y su equipo de
vez que se requiere el Territorio Nacional frente a la
trabajo - Nivel Central
información remitida por las
direcciones territoriales y realizar
las observaciones y
recomendaciones con relación a
cada uno de los predios
analizados, con el fin de descartar
los inmuebles que no cumplan
con estas
Verificar los bienes existentes en

Coordinador GIT Almacén e
bodega de elementos de consumo
inventarios y su equipo de trabajo
y devolutivos realizando un
- Nivel central
Trimestral conteo físico según selección y
Encargado de almacén o quien
confrontar las existencias físicas
designe el Director Territorial -
con el sistema para su control y
Territoriales
administración.
Verificar la existencia de activos

Coordinador GIT Almacén e
fijos en la entidad a través de una
inventarios y su equipo de trabajo
revisión física con el fin de
- Nivel central
Anual controlar los elementos que se
Encargado de almacén o quien
encuentran a cargo de los
designe el Coordinador
servidores públicos y contratistas.
Administrativo de las Territoriales
Fecha limite 30 de noviembre
Coordinador GIT Almacén e Informar a los servidores públicos

inventarios y su equipo de trabajo o contratistas sobre el inicio del
- Nivel central levantamiento de inventarios y las
Anual
Encargado de almacén o quien actividades a realizar para que
designe el Coordinador realicen la verificación del
Administrativo de las Territoriales inventario a cargo
Verificar en el formato de retiro de
elementos de las instalaciones del
Personal de vigilancia - Nivel
DANE GBS-020-PDT-002-f-001 la
Central
firma de autorización del
Personal de vigilancia o
El control se ejecuta cada encargado de almacén e
responsable de seguridad del sitio
vez que se requiere inventarios, del responsable de
o quien designe el director
autorizar la salida y validar la
territorial o Coordinador
correspondencia entre la placa
administrativo en Territoriales
física del bien a retirar y la
relacionada en el formato
Fortalecer el conocimiento de los

Coordinador GIT Área de Gestión encargados de realizar el reporte
Administrativa y encargado de novedades sobre la
Semestral
programa de seguros - Nivel documentación para el trámite
Central ante la aseguradora a través de
sensibilizaciones
Validar los criterios mínimos en la
documentación enviada por las
Coordinador GIT Área de Gestión
territoriales, revisando que estén
Administrativa y encargado
Mensual completos, legibles, vigentes y
programa de seguros - Nivel
cuenten con los requisitos
Central
estipulados según la modalidad
del siniestro
Registrar y validar en la base de

datos de seguros que los
Coordinador GIT Área de Gestión radicados de entrada relacionados
Administrativa y encargado El control se ejecuta cada con siniestros tengan un radicado
programa de seguros - Nivel vez que se requiere de salida que evidencie su envío
Central oportuno al corredor de seguros,
con el fin de asegurar el reporte
total de los siniestros.
Verificar el cumplimiento de
criterios para la elaboración de
Director técnico DIRPEN diagnósticos y para la priorización
vez que se requiere
de proyectos de desarrollo de
Verificar que los planes de los

proyectos de desarrollo de
Director técnico DIRPEN capacidades e innovación cuenten
vez que se requiere
con un objetivo y alcance claros y
adecuados
Realizar seguimiento a los avances
El control se ejecuta cada de los proyectos de desarrollo de
Director técnico DIRPEN
vez que se requiere capacidades e innovación en
ejecución
Verificar la aplicación de
lineamientos para el
El control se ejecuta cada levantamiento de los aprendizajes
Director técnico DIRPEN
vez que se requiere de los proyectos desarrollo de
capacidades e innovación en
ejecución
Realizar capacitación sobre la

Coordinador Área de Gestión de
El control se ejecuta cada documentación y trámites
Compras Públicas o su equipo de
vez que se requiere (legales) establecidos en el
trabajo
proceso de gestión contractual

Compras Públicas o su equipo de Revisar los estudios previos
trabajo elaborados por las áreas
vez que se requiere
Coordinador administrativo de la requirentes
territorial o su delegado

El control se ejecuta cada Socializar el manual de supervisión
vez que se requiere e interventoría
trabajo
Establecer y definir en los estudios

previos, el funcionario que
ejercerá la labor de supervisión
Directores, Subdirector, Secretaría
contractual, verificando que se
General, Jefes de Oficina, El control se ejecuta cada
trate de un funcionario idóneo
Directores territoriales y vez que se requiere
para ejecutar esta designación y
Coordinadores
que su perfil se ajuste para el
ejercicio de la vigilancia y control
del objeto del contrato o convenio
Realizar capacitación sobre los

El control se ejecuta cada aspectos generales de la
vez que se requiere supervisión contractual y su
trabajo
normatividad vigente
Realizar mesas de trabajo para el
análisis de los convenios,
contratos y/o acuerdos
Jefes de Oficina Asesora Jurídica y interinstitucionales, para mejorar
Mensual
Oficina Asesora de Planeación la articulación entre las áreas
intervinientes en la suscripción de
convenios o contratos
interadministrativos
Revisar que la solicitud de

contratación tenga todos los
Funcionario responsable Oficina El control se ejecuta cada
documentos requeridos utilizando
Asesora Jurídica vez que se requiere
una lista de chequeo de
documentos.
Elaborar la propuesta técnico-

económica, de acuerdo con lo
El control se ejecuta cada establecido en el formato
Área requirente
vez que se requiere identificado con el código: GCO-
040-PDT-010-f-002, o la carta de
intención.
Identificar y socializar los cambios

normativos aplicables para la
Coordinador grupo área
El control se ejecuta cada elaboración y presentación de los
financiera
vez que se requiere estados financieros a quienes
Coordinador GIT Contabilidad
intervienen en la ejecución del
proceso
Revisar y verificar la afectación de

Coordinador GIT Contabilidad y su El control se ejecuta cada
la partida para la elaboración de
Establecer y monitorear el
cronograma interno de
Coordinador GIT Contabilidad y su
Mensual información contable requerida
equipo de trabajo
para la elaboración y presentación
de los estados financieros
Revisar y monitorear la
Coordinador GIT Sistema
programación y ejecución de PAC
Integrado de Información
Mensual para asegurar resultados positivos
Financiera (SIIF) y su equipo de
del INPANUT (Indicador de PAC
trabajo
no utilizado)
Coordinador GIT Presupuesto y su Identificar los CDP ociosos o que

Mensual
equipo de trabajo presenten saldos
Coordinador GIT Central de Dar a conocer las disposiciones y

cuentas y su equipo de trabajo El control se ejecuta cada requisitos para pago de cuentas a
Coordinador Administrativo de la vez que se requiere los funcionarios y contratistas que
territorial y su equipo de trabajo solicitan los pagos
Coordinador GIT Central de

cuentas y su equipo de trabajo
Verificar que las cuentas a pagar
Coordinador GIT Contabilidad y su
cumplan con todas las
equipo de trabajo El control se ejecuta cada
disposiciones establecidas y se
Coordinador GIT Tesorería y su vez que se requiere
ajusten a la normatividad aplicable
equipo de trabajo
vigente
Coordinador Administrativo de la
territorial y su equipo de trabajo
Generar una mesa técnica para

especificar los requerimientos de
Jefe de la Oficina de Sistemas y su El control se ejecuta cada intercambio de información e
equipo de trabajo vez que se requiere interoperabilidad y verificar la
aprobación de las conclusiones
resultantes
Coordinadora GIT Gestión Realizar sensibilización a los
documental y su equipo de Semestral servidores públicos en materia de
trabajo gestión documental
Ejecutar el plan de control de

Coordinadora GIT Gestión mantenimiento y limpieza de
Documental y su equipo de depósitos de archivo. Dentro de
trabajo este plan se encuentra la
vez que se requiere
Coordinador administrativo en las inspección de mantenimiento de
territoriales instalaciones físicas - depósitos de
archivo
Elaborar y hacer seguimiento al
Coordinadora GIT Gestión cronograma de transferencias
Documental y su equipo de Mensual documentales según los tiempos
trabajo establecidos en la tabla de
retención documental
Realizar mesas de trabajo en las

que participen representantes de
las áreas involucradas en el
Jefe Oficina Asesora Jurídica y su trámite de liquidación y pago de
Semestral
equipo de trabajo las sentencias, en las que se
revisen cuántas sentencias hay por
pagar y los plazos para realizar los
pagos.
Efectuar seguimiento al
Jefe Oficina Asesora Jurídica y su El control se ejecuta cada cronograma de implementación
equipo de trabajo vez que se requiere de la Política de Prevención del
Daño Antijurídico-PPDA
Analizar oportunamente las

demandas e identificar las
Jefe Oficina Asesora Jurídica y su El control se ejecuta cada
necesidades y fuentes de
información necesarias para darles
respuesta
Jefe Oficina Asesora Jurídica y su El control se ejecuta cada Asegurar el reparto oportuno de
equipo de trabajo vez que se requiere las demandas recibidas
Validar con representantes de las

operaciones estadísticas que toda
Director de DIRPEN y su equipo El control se ejecuta cada
la información requerida esté
de trabajo vez que se requiere
contenida en la matriz de
necesidades
Formular y desarrollar estrategias

Director de DIRPEN y su equipo El control se ejecuta cada de sensibilización con el fin de
de trabajo vez que se requiere mejorar las relaciones con los
proveedores de datos
Verificar que el personal nuevo a
contratar para el desarrollo,
Coordinador GIT Sistemas de
mantenimiento y soporte de
información y Coordinador GIT
sistemas de información propios
apoyo informático a las El control se ejecuta cada
de la entidad o para el soporte
operaciones censales. vez que se requiere
de tecnologías cuente con los
Coordinador GIT Plataforma
conocimientos y experiencia
tecnológica
requeridos, aplicando una prueba
técnica según sea el caso.
Evaluar las solicitudes de

Coordinador GIT Sistemas de desarrollos y mantenimientos de
información y Coordinador GIT los sistemas de información de las
apoyo informático a las áreas - proyectos u operaciones
vez que se requiere
operaciones censales y sus equipo estadisticas mediante mesas de
de trabajo trabajo para determinar su
viabilidad.
Monitorear activos físicos y

virtuales de TI en Datacenter para
Coordinador GIT Plataforma
verificar el estado de
tecnológica y su equipo de Mensual
disponibilidad y funcionamiento a
trabajo
través de la plataforma destinada
para esto.
Verificar las solicitudes con estado

Coordinador GIT Sistemas de
en curso, próximas a vencerse en
información y Coordinador GIT
el reporte de la plataforma para la
apoyo informático a las Mensual
gestión de incidentes con el fin de
operaciones censales y sus equipo
garantizar la oportunidad del
de trabajo
servicio.
Fortalecer el conocimiento de los

Coordinador GIT Plataformas usuarios sobre la instalación de
tecnológicas y su equipo de Semestral software autorizado publicando
trabajo tips en intranet relacionados con
el tema.
Monitorear los equipos de

computo de los usuarios que se
encuentran en el dominio del
Coordinador GIT Plataformas
DANE mediante herramientas de
tecnológicas y su equipo de Semestral
control para la administración,
trabajo
gestión e instalación de software
con el fin de identificar software
no autorizado
Revisar el reporte de la base de
datos de software instalado de los
Coordinador GIT Plataformas equipos del dominio del DANE
tecnológicas y su equipo de Semestral para identificar que no se
trabajo encuentra instalado software que
requiera licenciamiento o
suscripción adicional.
Verificar que las solicitudes de
instalación de software estén
El control se ejecuta cada diligenciadas adecuadamente,
tecnológicas y su equipo de
vez que se requiere aprobadas por el jefe del área con
trabajo
la justificación de uso y se cuente
con la disponibilidad.
Fortalecer el conocimiento del

personal de contacto de la oficina
de sistemas en Dane central, sedes
El control se ejecuta cada y subsedes, sobre los
tecnológicas y su equipo de
vez que se requiere procedimientos relacionados con
trabajo en Dane Central.
la instalación y desinstalación de
software a través de una
socialización.
Realizar sensibilización a los
Coordinador área de Gestión El control se ejecuta cada
servidores que elaboran los actos
humana vez que se requiere
administrativos
Abogados del área de gestión El control se ejecuta cada Elaborar y/o revisar la legalidad
humana vez que se requiere del acto administrativo
Diligenciar el autodiagnóstico del

MIPG referente a la dimensión de
talento humano con el propósito
Coordinador GIT desarrollo de El control se ejecuta cada
de identificar una línea de base
personal y su equipo de trabajo vez que se requiere
con respecto a los aspectos a
fortalecer en temas de
capacitación y bienestar
Identificar necesidades de
Coordinador GIT desarrollo de capacitación y bienestar a través
Anual
personal y su equipo de trabajo de diferentes fuentes de
información
Verificar que las novedades que
Coordinador de servicios afecten la nómina se registren en
administrativos y su equipo de Mensual el periodo correspondiente de
trabajo nómina, de acuerdo con el
cronograma
Verificar que la solicitud del

Coordinador de servicios
presupuesto para el pago de la
administrativos y su equipo de Mensual
nómina se realice conforme a las
trabajo
fechas establecidas
Coordinador de servicios Realizar mesas de trabajo para

administrativos y su equipo de discutir las situaciones que
vez que se requiere
trabajo pudieran afectar la nómina

Coodinador GIT evaluación y El control se ejecuta cada evaluadores y evaluados en lo que
carrera o su delegado vez que se requiere concierne a sistemas de
evaluación
Realizar acompañamiento a
Coodinador GIT evaluación y El control se ejecuta cada evaluados y evaluadores durante
carrera o su delegado vez que se requiere el desarrollo de etapas de
evaluación
Monitorear el cumplimiento de
términos para el desarrollo de las
etapas de concertación,
Coodinador GIT evaluación y El control se ejecuta cada
seguimiento y evaluación y la
carrera o su delegado vez que se requiere
cantidad de servidores a quienes
les aplica la evaluación, mediante
el tablero de control
Verificar mediante el cuadro

general de procesos disciplinarios,
Coodinador GIT CID y su equipo la fecha de vencimiento de las
Trimestral
de trabajo etapas procesales y procesos
cercanos a la etapa de caducidad
o prescripción
Priorizar adecuadamente en los

Coodinador GIT CID y su equipo planes de trabajo, los procesos
Trimestral
de trabajo disciplinarios de acuerdo a la
fecha de caducidad y prescripción
Sensibilizar a los servidores y
contratistas sobre la importancia
del reporte oportuno y completo
Coodinador GIT CID y su equipo
Semestral de hechos que puedan configurar
de trabajo
conductas disciplinarias, teniendo
en cuenta elementos de modo,
tiempo y lugar
Coordinador GIT Infraestructura o

su delegado Diagnosticar y revisar el estado de
Coordinador GIT Desarrollo de implementación de los sistemas
personal o su delegado El control se ejecuta cada de gestión y realizar seguimiento
Responsable de seguridad de la vez que se requiere a la ejecución de las actividades
información o su delegado programadas en los planes
Coordinador GIT Gestión respectivos
organizacional o su delegado

su delegado
Coordinador GIT Desarrollo de Participar en actividades de
personal o su delegado El control se ejecuta cada sensibilización en aspectos
Responsable de seguridad de la vez que se requiere concernientes a los sistemas de
información o su delegado gestión
Coordinador GIT Gestión

su delegado
Coordinador GIT Desarrollo de Replicar los conocimientos
personal o su delegado El control se ejecuta cada adquiridos sobre los sistemas de
Responsable de seguridad de la vez que se requiere gestión a quienes intervienen en
información o su delegado su implementación
Coordinador GIT Gestión
VALORACIÓN DE LOS RIESG
INDIQUE LA EVIDENCIA DE
EJECUCIÓN DEL CONTROL
DESCRIBA QUÉ OCURRE EN CASO

DE ENCONTRAR DESVIACIONES, INDIQUE LA SEDE EN
INCONSISTENCIAS O SITUACIONES ALERTA DONDE SE EJECUTA
ANORMALES DURANTE LA EL CONTROL
EJECUCIÓN DEL CONTROL
(REGISTRO)
Matriz para la identificación de

necesidades de información
Solicitar el ajuste de la información estadística para la
DANE Central
diligenciada. caracterización de grupos de
interés del DANE DAR-020-
PD-003-r-003
Solicitar el envío de la matriz para la

Correos de reporte de la
identificación de necesidades y la
matriz o de solicitud a quienes DANE Central
caracterización de los grupos de
no la hayan enviado
interés.
Plan General de la operación

Solicitar el ajuste del plan general. estadística publicado en DANE Central
Isolución
Plan General de la operación
Solicitar el ajuste del plan general. estadística publicado en DANE Central
Isolución
Documento metodológico y
Ajustar el documento metodológico ficha metodológica de la
DANE Central
de la operación estadística. operación estadística
actualizado en Isolución
Correo de solicitud de
Reportar al equipo de trabajo las
actualización del marco DANE Central
novedades que fueron omitidas.
estadístico
Correo de solicitud de
Reportar al equipo de trabajo las
actualización del marco DANE Central
novedades que fueron omitidas.
estadístico
Reportar al equipo temático el

incumplimiento en la aplicación del Informes de pruebas. DANE Central
plan de pruebas
Metodologías,
Realizar ajustes en las metodologías,
procedimientos, instrumentos,
procedimientos, instrumentos, DANE Central
mecanismos y herramientas
mecanismos y herramientas
construidos.
Reporte de avance de las
Revisar y ajustar las acciones de
acciones propuestas en el Plan DANE Central
sensibilización.
de sensibilización.
Documento que evidencie el

avance de las acciones de
entrenamiento o
Revisar y ajustar acciones de
reentrenamiento (Informe final DANE Central
entrenamiento o reentrenamiento.
operativo o soportes de
entrenamiento o
reentrenamiento, u otros).
Generar las respectivas alertas y

ejecutar los correctivos inmediatos Reportes de seguimiento DANE Central
pertinentes.
Reentrevistas, o informe de
Establecer mecanismos de ajuste para supervisión, o reportes de
las actividades de crítica, consistencia crítica de formularios, o DANE Central
y análisis de la operación estadística. retroalimentaciones temáticas,
o reporte de novedades
Generar las respectivas alertas y

ejecutar los correctivos inmediatos Reportes de seguimiento DANE Central
pertinentes.
Establecer y actualizar mecanismos Informe operativo de la

para la obtención de información recolección o soporte de DANE Central
pertinente y relevante. actividades de contingencia
Establecer y actualizar mecanismos Informe operativo de la
para la obtención de información recolección o soporte de DANE Central
pertinente y relevante. actividades de contingencia
Ayuda de memoria
Solicitar el ajuste al cronograma

DANE Central
general
Lista de asistencia
cronograma general del

proceso de selección
Registro en bitácora por

presencia de anomalías en el
normal funcionamiento de:
Solicitar servicio ante la mesa de
- Servidores
servicios (MDS) con especialista de
DANE Central
control, quien soluciona o escala - Sistemas de almacenamiento
grupo respectivo y/o respaldo
- Sistemas de seguridad
-Infraestructura de redes y
comunicaciones.
Pantallazo del micrositio de la

Publicar el metadato correspondiente
operación estadística
a los resultados estadísticos DANE Central
(metodología general y ficha
publicados.
metodológica).
Verificar el análisis de los resultados
Ayudas de memoria y listas de
de las operaciones estadísticas de la DANE Central
asistencia
misma temática.
Comunicación mediante
correo electrónico de aval de
publicación del Director de la
Alertar al director técnico responsable Entidad o de los directores
de la información, para que tome las técnicos (este correo es la DANE Central
medidas pertinentes evidencia de que se han
cumplido todas las actividades
previas para cumplir a tiempo
con la publicación)
Detectar oportunidades de mejora a Herramientas y estrategias de

partir de los resultados de la medición difusión aplicadas de acuerdo
DANE Central
de la satisfacción, para establecer los con la caracterización de
respectivos planes de mejoramiento grupos de interés
Ayuda de memoria de comité
Realizar mesas de trabajo internas con
interno.
el fin de formular los planes de DANE Central
mejoramiento. Ficha de métricas de calidad.
Elaborar o realizar ajustes al informe

Informe final de
final de autoevaluación de acuerdo DANE Central
autoevaluación
con las observaciones
Ajustar, corregir o actualizar el

desarrollo de los lineamientos,
Archivos de documentos con
documentación técnica, norma, DANE Central
control de cambios
estándares o correlativas según sea el
caso

control de cambios
caso

desarrollo de los lineamientos, Actas y archivos de
documentación técnica, norma, documentos con control de DANE Central
estándares o correlativas según sea el cambios
caso
control de cambios
caso

caso

control de cambios
caso

caso
Convocar a responsables de la
adopción, adaptación, elaboración o
actualización de los lineamientos,
documentación técnica, norma, Actas y ayudas de memoria DANE Central
estándares o correlativas para acordar
ajustes y actividades para puesta al
día y cumplimiento
Convocar a responsables de la
adopción, adaptación, elaboración o
actualización de los lineamientos,
documentación técnica, norma, Actas y ayudas de memoria DANE Central
estándares o correlativas para acordar
ajustes y actividades para puesta al
día y cumplimiento
control de cambios
caso
Plantear cambio o ajuste de

estrategias, acciones o instrumentos
Actas y ayudas de memoria DANE Central
para los procesos de transferencia de
conocimiento
conocimiento

conocimiento

conocimiento
Realizar la devolución de la
Comunicaciones radicadas en
información indicando los aspectos
Orfeo DANE Central
faltantes o inconsistentes, para su
(Base de requerimientos)
ajuste respectivo
Indagación y corrección de la omisión

o error en la aplicación de los criterios Acta de reunión y priorización DANE Central
de priorización establecidos
Ajustar el PAAI de acuerdo con las Acta de reunión del CICCI
DANE Central
recomendaciones del CICCI PAAI actualizado
Ajustar el informe. Acta de reunión DANE Central
Ajustar el informe final y el resumen Resumen ejecutivo de la

DANE Central
ejecutivo de la auditoría. auditoría.
Hojas de vida con soportes,

estudios previos, verificación
de requisitos (estas evidencias
Consecución de nuevos candidatos en aplican cuando se presentan
DANE Central
los diferentes roles procesos de selección)
Formato criterio de
competencia AIN-020-PDT-
001-f-007
Realizar nuevas actividades de Presentación, listas de

apropiación de los conocimientos asistencia y evaluación (estas
DANE Central
sobre la norma NTCPE 1000 y el evidencias aplican cuando se
proceso de evaluación haya contratado el experto)
Realizar nuevas actividades de Presentación, listas de

apropiación de los conocimientos asistencia y evaluación (estas
DANE Central
sobre la norma NTCPE 1000 y el evidencias aplican cuando se
proceso de evaluación haya contratado el experto)
Realizar retroalimentación específica

Evidencias de las reuniones de
sobre los aspectos que sea necesario DANE Central
consolidación
ajustar
En caso de detectar resultados no Medición de los indicadores
favorables durante tres periodos relacionados con la
DANE Central
consecutivos, se establece un plan de satisfacción de los grupos de
mejoramiento interés
Realizar ajustes a las herramientas Documentos de las fases de

tecnológicas o sistemas de planeación, ejecución y análisis DANE Central
información de resultados
Formato de reporte de grupos

Realizar ajustes a las estrategias de de interés participantes en
participación de los grupos de interés acciones comunicativas, de
DANE Central
en acciones comunicativas, de pedagogía social y cultura
pedagogía social y cultura estadística estadística COM-070-PDT-
005-f-003

Puntualizar sobre aspectos
asistencia
particulares que no hayan sido DANE Central
Material de apoyo para el
comprendidos
entrenamiento
Alerta al jefe de oficina o director Correo electrónico de PQRSD

técnico sobre la situación particular Servidor de archivos DANE Central
para que tome medidas systema20
Correos electrónicos, planes

Alertar sobre las inconsistencias corregidos, presentaciones u
detectadas para tomar las acciones otras evidencias de haber DANE Central
correctivas pertinentes. realizado socialización y
acompañamiento
Alertar a las áreas ejecutoras para que
se realicen los ajustes pertinentes en Correos electrónicos DANE Central
la programación
Revisar si la información estadística Matriz de demanda de

del caso debe continuar o no en el información estadística
inventario de oferta y demanda, priorizada y clasificada, listas DANE Central
según los lineamientos del proceso de asistencia de mesas de
estadístico trabajo
Tablero de control de
Enviar un recordatorio al encargado
solicitudes de oferta y
de atender la solicitud para que emita DANE Central
demanda
la respuesta correspondiente
Correos electrónicos
Tablero de control de
Enviar un recordatorio al encargado
solicitudes de oferta y
de atender la solicitud para que emita DANE Central
demanda
la respuesta correspondiente
Consultar diferentes fuentes en las

que sea posible encontrar
información actualizada de los
Base de datos actualizada DANE Central
contactos de las entidades
internacionales de interés para el
DANE
Enviar correos advirtiendo la

proximidad de la fecha límite para Cronograma establecido DANE Central
registro del proyecto
Aclarar situaciones particulares que se

Listas de asistencia y otras
puedan presentar en la estructuración
evidencias de las mesas de DANE Central
y formulación de proyectos de
trabajo
inversión
El proyecto de inversión es devuelto al

Anotaciones en el aplicativo
formulador para que realice los DANE Central
SUIFP PGN
ajustes respectivos
Reporte del seguimiento en el
Alertar sobre posibles incumplimentos DANE Central
SPI
Enviar correos advirtiendo la

proximidad de la fecha límite para el
Correos electrónicos DANE Central
reporte de avances del proyecto de
inversión
Reevaluar los cambios pertinentes del Documento con la justificación

DANE Central
proyecto de inversión técnica
Enviar correos alertando sobre la

Correo electrónico con
desactualización del proyecto de DANE Central
lineamientos
inversión
La Oficina Asesora de Planeación

elabora una propuesta de distribución
Instrumento de programación DANE Central
presupuestal y la somete a
presupuestal
consideración del nivel directivo
Generar alerta al responsable del

Reportes de ejecución
proyecto cuando se detecta baja DANE Central
presupuestal
ejecución
Se corrigen los aspectos puntales

detectados que puedan entorpecer la Correos electrónicos DANE Central
adecuada ejecución del presupuesto
Se realizan refuerzos o aclaraciones

sobre casos particulares, con el fin de Presentaciones y lista de
DANE Central
asegurar el adecuado manejo de los asistencia
bienes
Plan PMAS y acta de
reunión /Ayuda de memoria
Actualizar el Plan de mantenimiento y de aprobación del plan
sostenibilidad - PMAS y el Plan de Matriz necesidades DANE Central
infraestructura infrastructura y acta de
reunión /Ayuda de memoria
de aprobación
Correos electrónicos o Actas/

ayudas de memoria o listas de
asistencias o presentaciones
sobre casos particulares, con el fin de
o públicaciones sobre DANE Central -Sede
fortalecer la cultura sobre el adecuado
inventario o el buen manejo
manejo de los bienes
de bienes o documentación
relacionada
Solicitar a las dependencias del DANE

Correo electrónico
la inclusión de presupuesto para
Reporte de puestos de trabajo DANE Central
realizar las adiciones requeridas a fin
ocupados y disponibles
de suplir los puestos de trabajo
Se realizan refuerzos o aclaraciones Correos electrónicos o Actas/

sobre casos particulares, relacionados ayudas de memoria o listas de
DANE Central
con el arrendamiento y compra de asistencia o presentaciones o
oficinas a nivel nacional públicaciones
Formato de recopilación de
Se reiniciará la búsqueda de nuevos información a territoriales
DANE Central
inmuebles GBS-030-PDT-002-f-001
diligenciado
Acta de reunión /Ayuda de

Proceder según la guía para el conteo memoria SIO-020-GUI-001-f-
de activos, faltantes y sobrantes de 002 sobre el resultado de la
DANE Central -Sede
inventarios y verificación de toma aleatoria de los bienes
existencias selectivo existentes en bodega y sus
anexos.
Proceder según la guía para el conteo Acta de reunión /Ayuda de

de activos, faltantes y sobrantes de memoria SIO-020-GUI-001-f-
DANE Central -Sede
inventarios y verificación de 002 o informe del
existencias selectivo levantamiento físico
Circular o correo electrónico

Proceder según la guía para el conteo
interno o memorando o
de activos, faltantes y sobrantes de
publicaciones en intranet DANE Central -Sede
inventarios y verificación de
donde se notifica el inicio del
existencias selectivo
levantamiento de inventarios
Si el formato presenta inconsistencias Formato de retiro de
se deben realizar los ajustes y solicitar elementos de las instalaciones
DANE Central -Sede
nuevamente las autorizaciones. del DANE GBS-020-PDT-002-f-
001

asegurar la entrega oportuna de Evidencias de la sensibilización DANE Central
documentación para el trámite ante la
aseguradora
Solicitar mediante correo electrónico Informe de reporte de

los documentos faltantes o ajustes de radicados remitidos a la DANE Central
inconsistencias aseguradora
Realizar las actividades necesarias Informe de reporte de

para asegurar el envío del siniestro al radicados remitidos a la DANE Central
corredor de seguros aseguradora
En caso de detectar que alguno de los

Formato de priozación de
criterios no se están cumpliendo, se
capacidades GCI-010-PDT- DANE Central
replantea el proyecto asegurando que
001-f-001
cumpla con todos los criterios
En caso de detectar falencias en la

deficinión del objetivo y el alcance del
Plan del proyecto de
proyecto, se replantea asegurando
desarrollo de capacidades e DANE Central
que que sea claro, adecuado y
innovación
coherente con el proyecto a
desarrollar
En caso de detectar que un proyecto
Formato de seguimiento a los
no esté cumpliendo con los avances
proyectos de desarrollo de DANE Central
esperados, se replantea en cuento a
metas y plazos
En caso de detectar que los

lineamientos para el levantamiento de
Documento de efectos y
los aprendizajes de los proyectos no
aprendizajes de capacidades DANE Central
se apliquen adecuadamente, se
en el DANE
toman los correctivos pertinentes,
según el caso.
Resolver dudas o inquietudes sobre

los aspectos que no hayan sido
Registros de la capacitación
comprendidos en las capacitaciones o DANE Central
realizada
para la estructuración de un proceso
contractual
Se solicita al área requirente que Relación de estudios previos

DANE Central -Sede
ajuste los estudios previos revisados
Resolver dudas o inquietudes sobre

Registros de la socialización
los aspectos que no hayan sido DANE Central
realizada
comprendidos
Verificar el estudio previo frente al Tablero de control con

DANE Central -Sede
perfil de supervisor establecido relación de estudios previos
Resolver dudas o inquietudes de Registros de la capacitación

DANE Central
quienes participan en la capacitación realizada
Lineamientos de articulación,
de elaboración de minutas
Se aclaran las dudas en temas contractuales y de gestión
contractuales, financieros, de creación documental frente a los DANE Central
y custodia del expediente contractual. expedientes contractuales.
Circulares
Ayudas de memoria
En caso de que la carpeta no incluya

todos los documentos requeridos y se Formato de control e ingreso
requieran ajustes a los estudios y de documentos GCO-040- DANE Central
documentos previos se devuelve al PDT-010-f-003
área solicitante.
Formato de propuesta
Se realizan los ajustes técnico-económica GCO-040- DANE Central -Sede
PDT-010-f-002
Aclarar los aspectos particulares a que

Evidencias de socialización DANE Central
haya lugar
En caso de encontrar alguna

inconsistencia, se elaboran notas
contables manuales para registrar en
el SIIF Nación y la información se Estados financieros DANE Central
relaciona en las revelaciones a los
estados financieros del mes de
diciembre
En caso de incumplir con alguno de

los plazos establecidos, se adelantan
Lista de chequeo de la
gestiones para la presentación
presentación de información DANE Central
extemporánea de los estados
contable
financieros ante las entidades
competentes
Cronograma de programación
Documento Solicitud de PAC
Se hacen reprogramaciones del PAC y DANE
ajustes teniendo en cuenta las fechas Ayuda de memoria y lista de DANE Central
establecidas en el calendario asistencia
Carpeta de ejecución PAC
DANE
Reportar a las áreas requirentes, los

CDP'S ociosos (CDP'S con más de tres Reporte de CDP´S ociosos o
meses) y/o que presentan saldos, para con saldo mediante correo DANE Central
que procedan a la liberación de los electrónico
mismos o gestión respectiva
Evidencias de socialización
Precisar y aclarar dudas o solucionar
Disposiciones establecidas DANE Central -Sede
situaciones particulares
para pagos
Realizar la devolución de la cuenta Cuentas revisadas con

que presente inconsistencias a quien respecto a requisitos para DANE Central -Sede
solicita el pago pago y radicadas en SIIF
Ajustar requerimientos de
intercambio de información e DANE Central
asistencia
interoperabilidad.
Se aclaran los aspectos puntuales que

Evidencias de la sensibilización DANE Central
no hayan sido comprendidos
Formato de inspección de
Si durante la inspección realizada se
mantenimiento de
encuentra alguna situación anormal, DANE Central -Sede
instalaciones físicas -
se tomas los correctivos pertinentes
depóstios de archivo
En caso de que se detecte el
incumplimiento del cronograma, se
requiere a las áreas realizar la Correos electrónicos DANE Central
transferencia o que soliciten su
aplazamiento
En caso de que durante las mesas de

trabajo, se detecten posibles
vencimientos de términos para la
Ayudas de memoria DANE Central
liquidación y pago de sentencias, se
informa al área responsable para que
adelante las gestiones pertinentes.
En caso de encontar situaciones

anormales, se informa al área
responsable el posible Evidencias del seguimiento
incumplimiento del alguno de los realizado al cronograma de DANE Central
mecanismos definidos en el plan de implementación de la PPDA
acción de la PPDA, con el fin de que
tome las medidas pertinentes
Según el caso, se identifica la mejor

solución aplicable, con el fin de
Demandas contestadas DANE Central
garantizar la adecuada solución de
situaciones anormales
Corregir inmediatamente cualquier Reparto a través de Orfeo

situación anormal detectada durante Asignación de demandas DANE Central
el reparto de las demandas realizada en Ekogui
Ajustar la matriz de necesidades

Matriz de necesidades y
según lo indicado por representantes DANE Central
requerimientos de información
de las operaciones estadísticas
Escalar los casos particulares a la Alta Estrategia de mejora en el

Dirección con el fin de que se mejore relacionamiento con los
DANE Central
el relacionamiento con los proveedores para el suministro
proveedores de datos de datos e información
Realizar la búsqueda de nuevos Resultados de la prueba
DANE Central
candidatos técnica
Aclarar y concertar los aspectos

Formato de diagnóstico de
puntuales sobre los desarrollos y
desarrollo y mantenimiento de
mantenimientos requeridos por las DANE Central
sistemas de información (GTE-
áreas proyectos u operaciones
020-PDT-002-f-002)
estadisticas
y lista de asistencia
Registrar en la bitácora del sistema de

almacenamiento y/o respaldo, y
reportar vía correo electrónico al Reporte de la plataforma o
coordinador del grupo de plataforma correo electrónico con DANE Central
tecnológica. El administrador notificación de alerta
procederá a realizar la acción
respectiva para resolver el incidente.
Procederá a ejecutar las acciones

necesarias para dar respuesta y Reporte de la plataforma para
atención a la solicitud, documentar en la gestión de incidentes y DANE Central
la plantaforma los cambios y/o ajustes requerimientos con alertas.
realizados al sistema de información.

Tips publicados en la intranet DANE Central
sobre los contenidos publicados.
Se comunica al usuario el hallazgo de Reporte de la herramienta de

sofware no autorizado en su equipo control para la administración,
DANE Central
de cómputo, se desintala el sofware y gestión e instalación de
se sensibiliza al usuario. software en los equipos.
En caso de encontrar diferencias se
revisan los procedimientos para
identificar el posible origen de la
Reporte de software instalado. DANE Central
instalación, de acuerdo a lo
encontrado se desinstala o si es
pertinente se licencia.
Se comunica al usuario que no Formato de solicitud de

cumple con el debido instalación de licencia de
diligenciamiento y se devuelve la software GTE-040-PDT-004-f- DANE Central
solicitud para su corrección. No se 003
realiza la instalación del software. Correos electrónicos

Lista de asistencia de la
socialización o evidencia del
asegurar la adecuada aplicación del DANE Central
Tip o correo electrónico o
procedimiento.
Publicaciones en intranet.
Se precisan aspectos puntuales

Evidencias de la socialización
relacionados con la elaboración de DANE Central
realizada
actos administrativos
Realizar el ajuste del acto

Acto administrativo revisado DANE Central
administrativo
En caso de encontrar resultados que

no sean satisfactorios, se evalúa la Autodiagnóstico del MIPG
DANE Central
posibilidad de aplicar acciones de resuelto
mejora en la planeación
En caso de detectar que no se obtiene

información suficiente para
Instrumentos para la
determinar las necesidades de
identificación de necesidades
capacitación y de bienestar, se reitera DANE Central
de capacitación y bienestar
la solicitud de información, se amplían
aplicados
plazos para obtenerla o se hace un
acompañamiento específico
En caso de encontrar novedades que Link a carpetas de novedades
no se liquidaron dentro del periodo tramitadas por mes y por
DANE Central
de nómina, se registrarán en el mes funcionario encargado de
siguiente nómina
En caso de detectar presupuesto Link a carpeta compartida

insuficiente en alguno de los rubros, dispuesta por el área DANE Central
se solicita el traslado presupuestal financiera
En caso de no poder interpretar

correctamente la normatividad, o de
Ayudas de memoria y/o listas
resolver alguna situación en DANE Central
de asistencia
particular, se solicita concepto al ente
legislador
Resolver o aclarar los aspectos Evidencias de la socialización

DANE Central
puntuales realizada
Resolver o aclarar los aspectos

Correos electrónicos DANE Central
puntuales
Alertar a la coodinación de gestión

humana y/o a la Secretaría general, Tablero de control actualizado DANE Central
sobre los incumplimentos detectados
Generación de alertas para evitar que

Correos electrónicos con
se configuren caducidad o DANE Central
alertas procesales
prescripción de la acción disciplinaria
En caso de que se detecte que algún

proceso disciplinario no ha sido Planes de trabajo revisados y
adecuadamente priorizado, se debe verificación de su DANE Central
atender en forma inmediata para cumplimiento
evitar su caducidad o prescripción
Precisar y aclarar aspectos puntuales Evidencias de la socialización
DANE Central
que no sean comprendidos realizada
Diagnósticos o
Replanificar las actividades necesarias autoevaluaciones de los
para implementar, articular y sistemas de gestión DANE Central
mantener los sistemas de gestión Planes de acción de los
sistemas de gestión
Realizar consultas a quienes tienen Registros de asistencia a

DANE Central
dominio sobre los sistemas de gestión actividades de sensibilización
Evidencias de asesorías, listas

Prestar asesoría y acompañamiento
de asistencia, presentaciones,
en la implentación de los sistemas de DANE Central
registros fotográficos o notas
gestión
publicadas en la intranet
ORACIÓN DE LOS RIESGOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
INDIQUE EL NOMBRE Y RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA
CÓDIGO DEL DOCUMENTO EVALUACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DEL
EN DONDE ESTÁ DESCRITO EJECUCIÓN DEL
DISEÑO DEL CONTROL
EL CONTROL CONTROL
Procedimiento para la
de información estadística
Moderado Fuerte
para la caracterización
grupos de interés DANE -
DAR-020-PD-003
de información estadística
Moderado Fuerte
para la caracterización
grupos de interés DANE -
DAR-020-PD-003
Procedimiento de detección
y análisis de necesidades de Fuerte Fuerte
Procedimiento de detección
y análisis de necesidades de Moderado Fuerte
Procedimiento para el diseño

y rediseño de las operaciones Fuerte Fuerte
estadísticas
Estructuración,
homologación, sectorización
de información del Marco
Geoestadístico Nacional -
MGN (PES-DSO-GUI-003,
PES-DSO-GUI-004).
Tratamiento de Novedades
Cartográficas (PES-DSO-GUI-
005).
Otros documentos GEO-010-

DOT-002, GEO-030-LIN-001,
PES-CNT-MAN-006.
Procesamiento y cierre del

Directorio Estadístico (PES-
Moderado Fuerte
PCT-GUI-002, PES-ANA-GUI-
002),
Moderado Fuerte
Operativos de actualización
telefónica, control de calidad
(PES-DSO-GUI-002 y PES-
PCT-GUI-004)
Gestión de Información para

la Actualización del Marco
Geoestadístico Nacional -
MGN (PES-DAN-GUI-001)
Gestión de Información para

la Actualización del
Directorio Estadístico - DEST
(PES-DAN-GUI-002)
Lineamientos para el proceso

estadístico en el Sistema
Fuerte Fuerte
Estadístico Nacional, versión
2.0

Fuerte Fuerte
2.0
0
0
Procedimientos para la
Fuerte Fuerte
recolección y acopio.
Selección del Personal
Operativo de las Operaciones
Estadísticas del DANE PES-
CNT-PDT-001 Fuerte Fuerte
Fuerte Fuerte
Fuerte Fuerte
Fuerte Fuerte
Moderado Fuerte
Moderado Fuerte
Selección del Personal
Operativo de las Operaciones Fuerte Fuerte
Estadísticas del DANE PES-
CNT-PDT-001
Procedimiento mantener
servicios de TI, GTE-030-PDT- Fuerte Fuerte
007

2.0 Fuerte Fuerte
Procedimiento de análisis.
0
Resolución 3121 de 2018 del

Fuerte Fuerte
DANE
Procedimiento de difusión de
resultados de operaciones
estadísticas en el portal web Fuerte Fuerte
del DANE COM-070-PDT-002
Resolución 3121 de 2018
Procedimiento de definición
de requerimientos y alcance
de proyecto COM-060-PDT-
001
Fuerte Fuerte
Procedimiento de diseño y
desarrollo de herramientas y
sistemas de información
estadística COM-060-PDT-
002
0
0

Fuerte Moderado
DANE
Guía para la elaboración de

informes finales (fases de
recolección/acopio, Fuerte Moderado
procesamiento, análisis y
difusión)
No está documentado Fuerte Fuerte

No está documentado Moderado Fuerte

AIN-010-PDT-003 Fuerte Fuerte

AIN-010-PDT-004 Moderado Fuerte
Guía de consecución de
Fuerte Fuerte
expertos AIN-010-GUI-001
Fuerte Fuerte
Fuerte Fuerte
Procedimiento de evaluación
de la calidad estadística AIN- Moderado Fuerte
020-PDT-001
Procedimiento de
formulación y monitoreo de
Moderado Fuerte
indicadores de gestión SIO-
020-PDT-002
Procedimiento de diseño y
desarrollo de herramientas y
sistemas de información Fuerte Fuerte
estadística COM-060-PDT-
002
0
Procedimiento de
implementación estrategias
de acciones de
Moderado Fuerte
comunicación, pedagogía
social y cultura estadística
COM-070-PDT-005
Guía para el seguimiento y

control del trámite interno de
Fuerte Fuerte
las PQRSD COM-070-GUI-
002
Procedimiento de
elaboración del plan de Fuerte Fuerte
acción institucional
Procedimiento de
elaboración del plan de Fuerte Fuerte
acción institucional
Procedimiento formulación
Fuerte Fuerte
del plan estadístico nacional
Procedimiento de
Fuerte Fuerte
cooperación técnica (oferta)
Procedimiento de
Fuerte Fuerte
cooperación técnica (oferta)
Procedimiento de
Fuerte Fuerte
relacionamiento internacional

Procedimiento de
Programación y Seguimiento
Moderado Fuerte
del Presupuesto DES-040-
PDT-001
Procedimiento de
Fuerte Fuerte
PDT-001
Procedimiento de
Fuerte Fuerte
PDT-001
Procedimiento de
Fuerte Fuerte
PDT-001
Procedimiento de
Fuerte Fuerte
PDT-001
Procedimiento de
Fuerte Fuerte
PDT-001

Procedimiento de gestión de
infraestructura GBS-030-PDT-
002 Fuerte Fuerte
Procedimiento gestión de
servicio GBS-030-PDT-001

Manual Técnico para
Arrendamiento, Comodato o
Compra de Oficinas del
Fuerte Fuerte
DANE en el Territorio
Nacional (GBS-030-MAN-
001)
Guía para el conteo de

activos, faltantes y sobrantes
de inventarios y verificación Fuerte Fuerte
de existencias selectivo GBS-
020-GUI-004

020-GUI-004

020-GUI-004
Procedimiento de retiro de
elementos y bienes del DANE Fuerte Fuerte
GBS-020-PDT-002
Guía de ejecución del

programa de seguros GBS- Fuerte Fuerte
020-GUI-001

020-GUI-001

020-GUI-001

Manual de contratación del

DANE-FONDANE GCO-030- Fuerte Fuerte
MAN-001
Ley 1712 de 2014 Art. 11

literal f)
Fuerte Fuerte
DANE. Art. 3.4 Numeral 8
Resolución 2798 de 2018 Art.
2

2
Manual de supervisión Fuerte Fuerte
Numeral 1.8 GCO-030-MAN-
002

DANE. Art. 3.4 Numeral 8
Fuerte Fuerte
2
Procedimiento
precontractual, contratación
directa, contratos
interadministrativos; Fuerte Fuerte
convenios de cooperación
y/o asociación GCO-040-
PDT-010
Procedimiento
directa, contratos
PDT-010
Procedimiento
directa, contratos
PDT-010

Procedimiento Gestión
Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC
GFI-020-PDT-004 V2 Fuerte Fuerte
Guía Gestión Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC
GFI-020-GUI-004 V2
Procedimiento de
intercambio de información e
Fuerte Fuerte
interoperabilidad GID-020-
PDT-002
Plan institucional de archivos

Fuerte Fuerte
- PINAR
Plan institucional de archivos

Fuerte Fuerte
- PINAR
Guía aplicación tablas de
retención documental y
Fuerte Fuerte
transferencias documentales
GID-030-GUI-001
Procedimiento de gestión de
proveedores de datos GPD- Moderado Moderado
020-PDT-001
Procedimiento de
relacionamiento y
negociación con proveedores
Moderado Moderado
para el suministro de datos e
información GPD-040-PDT-
001
Procedimiento desarrollo y
mantenimiento de sistemas
Fuerte Fuerte
de información GTE-020-
PDT-002
Procedimiento de desarrollo
y mantenimiento de sistemas
Fuerte Fuerte
de información GTE-020-
PDT-002
Procedimiento Soporte de
Sistemas de InformaciónGTE-
Fuerte Fuerte
020-PDT-001

GTE-040-PDT-004 de
instalación o retiro de
Fuerte Fuerte
software, licenciamiento y/o
equipo
Procedimiento situaciones
administrativas que no
generan novedades en
nómina GTH-070-PDT-008 Fuerte Fuerte
Guía reporte de novedades
para pago de nómina GTH-
070-GUI-004
plan institucional de
capacitación GTH-050-PDT-
001 Fuerte Fuerte
plan de bienestar e incentivos
GTH-050-PDT-002
Procedimiento evaluación
y/o valoración de los
Fuerte Fuerte
servidores de la entidad GTH-
070-PDT-009
Fuerte Fuerte
070-PDT-009
Fuerte Fuerte
070-PDT-009

Resolución 2141 de 2018 Fuerte Fuerte

LOS CONTROLES
CONTRIBUYEN A
SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE ALERTAS
DISMINUIR LA
CONTROL CONTROLES TEMPRANAS
PROBABILIDAD DEL
RIESGO EN FORMA…
Moderado
Moderado
Moderado Directamente
Fuerte
Moderado
Fuerte
Fuerte Directamente
Moderado
Moderado
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Moderado
Moderado
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte Directamente
Moderado
Moderado
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Moderado
Moderado
Fuerte
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte Directamente
Fuerte
Moderado
Fuerte
Fuerte
Fuerte Fuerte Directamente
Fuerte
Moderado
Moderado
Fuerte
Fuerte Directamente
Moderado
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Moderado
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Moderado
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Moderado Moderado Directamente
Moderado
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Moderado
Moderado
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Moderado
Fuerte
Fuerte
Moderado
Fuerte Directamente
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Moderado
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
Fuerte Directamente
Fuerte
Fuerte
NIVEL DE SEVERIDAD
LOS CONTROLES
CONTRIBUYEN A
PROBABILIDAD DE
DISMINUIR EL IMPACTO
OCURRENCIA
IMPACTO DEL
RIESGO EN FORMA… (Zona de riesgo
residual)
Directamente Improbable Menor Baja

Directamente Rara vez Insignificante Baja


Directamente Posible Insignificante Baja


Directamente Rara vez Menor Baja


Directamente Posible Insignificante Baja


Directamente Improbable Insignificante Baja







Directamente Improbable Insignificante Baja


SELECCIONE LA
OPCIONES PARA EL
OPCIÓN DE
TRATAMIENTO DEL
TRATAMIENTO DEL
RIESGO RESIDUAL
RIESGO RESIDUAL
Aceptar
Se puede aceptar el
riesgo; no es necesario
adoptar medidas
adicionales que Continúe aplicando los
reduzcan su controles existentes.
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto. Continúe aplicando los
controles existentes.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Continúe aplicando los

Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar

Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Se puede aceptar el
riesgo; no es necesario Aceptar
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.

Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.

Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
riesgo; no es necesario Continúe aplicando los
adoptar medidas controles existentes.
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar

Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o Continúe aplicando los
impacto. controles existentes.
Se puede aceptar el Aceptar

adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.

Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
Se puede aceptar el
adoptar medidas Aceptar
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
Aceptar

Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar

Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar

Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
Se puede aceptar el
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
Aceptar
Se puede aceptar el
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
Se puede aceptar el
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que Aceptar
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Se puede aceptar el
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Se puede aceptar el
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
Aceptar

Se puede aceptar el controles existentes.
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar

Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su Continúe aplicando los
probabilidad o controles existentes.
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas Continúe aplicando los
adicionales que controles existentes.
reduzcan su
probabilidad o
impacto.
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
adoptar medidas
adicionales que
reduzcan su
probabilidad o
Aceptar
Se puede aceptar el
adoptar medidas Continúe aplicando los
adicionales que controles existentes.
reduzcan su
probabilidad o
impacto.

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Malas prácticas entorno al cuidado de

GBS Cambios en el entorno político y

Legal y Restricciones normativas para la

Malas prácticas entorno al cuidado de

Malas prácticas entorno al cuidado de

Demora en la resolución de trámites

Demora en la resolución de trámites

GCI Político Cambios en las decisiones políticas Procesos

Político Cambios en las decisiones políticas Estratégico

Político Cambios en las decisiones políticas Procesos

Legal y Cambios en la normatividad asociados

Económico y Cambios en las situaciones políticas

Legal y Constantes cambios normativos en la

Constantes cambios normativos en la

Cambios en la normatividad que rige

Fallas tecnológicas en los sistemas de

Situaciones imprevistas que afectan la

Legal y Cambios en la normatividad que rige

Legal y Cambios en la normatividad que rige

Imprecisiones o cambios no previstos

Legal y Cambios en la normatividad que rige

GID Ambiental Fenómenos o catástrofes naturales Infraestructura

Entrega inoportuna de información

Cambios fortuitos en los lineamientos

Notificación inoportuna de las

Tecnológico Cambios tecnológicos Procesos

Cambios tecnológicos y factores que

Tecnológico Cambios tecnológicos Procesos

Cambios en las políticas de