STIRNEMANN, Maritza Fabiana STIRNEMANN, Maritza Fabiana

CUIT: 27-18063541-1 RECIBO Nº 000000000163 CUIT: 27-18063541-1 RECIBO Nº 000000000163

9 de Julio 146 9400) SANTA CRUZ 9 de Julio 146 9400) SANTA CRUZ
IBARRA, Vanesa Susana C.U.I.L: 27-35567193-9 IBARRA, Vanesa Susana C.U.I.L: 27-35567193-9
Legajo: 1 Básico: 243431.88 Legajo: 1 Básico: 243431.88
DNI: 35567193 Fecha de Ingreso: 13/09/2016 DNI: 35567193 Fecha de Ingreso: 13/09/2016
Grupo Jerárquico: Consultorio Fecha de Egreso: Grupo Jerárquico: Consultorio Fecha de Egreso:
Categoría: Administrativo de 1ra O.Social: 100601 Categoría: Administrativo de 1ra O.Social: 100601
Tarea Desempeñada: Administrativo de Primera Forma de Pago: Efectivo Tarea Desempeñada: Administrativo de Primera Forma de Pago: Efectivo
Banco Depósito SUSS: Período - Fecha: Banco Depósito SUSS: Período - Fecha:

Periodo Abonado 7 - 2023 Haberes normales Lugar y Fecha de Pago 9 de Julio 146 RIO GALLEGOS (9400) Periodo Abonado 7 - 2023 Haberes normales Lugar y Fecha de Pago 9 de Julio 146 RIO GALLEGOS (9400)
SANTA CRUZ - 05/08/2023 SANTA CRUZ - 05/08/2023
Descripción de conceptos Código Unidades V.Unitario Remunerativos No Rem. Descuentos Descripción de conceptos Código Unidades V.Unitario Remunerativos No Rem. Descuentos
Días trabajados 1270 30.00 5071.50 152145.00 Días trabajados 1270 30.00 5071.50 152145.00
Antigüedad 1290 6.00 152145.00 18257.40 Antigüedad 1290 6.00 152145.00 18257.40
Zona Patagónica 1450 30.00 170402.40 51120.72 Zona Patagónica 1450 30.00 170402.40 51120.72
Incremento No Remunerativo 2643 30.00 55611.91 55611.91 Incremento No Remunerativo 2643 30.00 55611.91 55611.91
Antigüedad s/ Incremento No Remunerativo 2653 6.00 55611.91 6673.43 Antigüedad s/ Incremento No Remunerativo 2653 6.00 55611.91 6673.43
Redondeo 2800 1.00 0.16 Redondeo 2800 1.00 0.16
Jubilación 4060 11.00 221523.12 24367.54 Jubilación 4060 11.00 221523.12 24367.54
INSSJP (Ley 19.032) 4070 3.00 221523.12 6645.69 INSSJP (Ley 19.032) 4070 3.00 221523.12 6645.69
Obra Social 4080 3.00 221523.12 6645.69 Obra Social 4080 3.00 221523.12 6645.69
Obra Social s/ No Rem 4400 3.00 62285.34 1868.56 Obra Social s/ No Rem 4400 3.00 62285.34 1868.56
Obra Social s/ No Rem T Parcial 4410 3.00 37371.20 1121.14 Obra Social s/ No Rem T Parcial 4410 3.00 37371.20 1121.14

SUBTOTALES 221523.12 62285.50 40648.62 SUBTOTALES 221523.12 62285.50 40648.62

TOTAL NETO 243160.00 TOTAL NETO 243160.00

Son pesos Doscientos cuarenta y tres mil ciento sesenta Son pesos Doscientos cuarenta y tres mil ciento sesenta
Observaciones: Observaciones:

Recibí conforme de la firma indicada arriba el

TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi
remuneración correspondiente al período indicado
y el duplicado de este recibo
Firma Empleador Firma Empleado