INSTRUMEN MONEV BOP RA

RESPONDEN
SATUAN PENDIDIKAN RA

INSTRUMEN
MONITORING DAN EVALUASI BOP RA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden : ………………………………………………………

2. Jabatan Responden : ………………………………………………………

3. Nama RA : ………………………………………………………

4. Alamat RA

- Nama Jalan : ………………………………………………………

- RT./RW. : ………………………………………………………

- Kelurahan/Desa : ………………………………………………………

- Kecamatan : ………………………………………………………

- Kabupaten/Kota : ………………………………………………………

5. NSM / NPSN : …………………………/……………………………

6. No. SK Ijin Operasional : ………………………………………………………

7. Tanggal SK Ijin Operasional : ………………………………………………………

8. No. Telepon RA : ………………………………………………………

9. No. HP Responden : ………………………………………………………

1. PROGRES REALISASI ANGGARAN

PENERIMAAN DANA BOP PENERIMAAN DANA BOP

SEMESTER I SEMESTER II
REALISASI ANGGARAN
(PERIODE JANUARI – (PERIODE JULI –
JUNI) DESEMBER)
Alokasi Alokasi
Jumlah Dana Jumlah Dana s.d. November
Jml Jml %
(Rp) (Rp) (Rp)
Siswa Siswa

……… ……………… ……… ……………… ………….. ……

2. RINCIAN PENGGUNAAN DANA BOP BERDASARKAN RUANG LINGKUP

KOMPONEN PEMBIAYAAN BOP RA

NO KOMPONEN PEMBIAYAAN JUMLAH (Rp)

1 Kegiatan Pembelajaran dan Bermain

Pengembangan Perilaku Hidup Sehat dan

2
Penanganan Stunting pada Anak RA
3 Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa

4 Kegiatan Ekstrakurikuler

Pengembangan Potensi Guru dan Tenaga

5
Kependidikan

6 Pembayaran Honor Rutin

7 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

8 Pengelolaan RA

Pembelian/Perawatan Alat Multimedia dan

9
Perangkat Pengolah Data
Kegiatan Dalam Rangka Upaya Pencegahan
10
Penyebaran Covid-19
Biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi
pendanaannya dari BOS (Sebutkan jika ada)
11 …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
JUMLAH

3. KETEPATAN SASARAN

YA/
NO INDIKATOR TIDAK KETERANGAN
ADA
A LEMBAGA SASARAN
1 Apakah RA telah memiliki izin
operasional?
* dibuktikan dengan SK/Piagam Izin
Operasional Pendirian Madrasah

-2-
 YA/
NO INDIKATOR TIDAK KETERANGAN
ADA
2 Apakah RA telah melakukan
pemutakhiran data EMIS pada TP.
2019/2020?
* dibuktikan dengan BAP
3 Apakah telah dibentuk tim pengelola
program BOP tingkat RA?
* dibuktikan dengan SK Kepala Madrasah
4 Apakah tim pengelola yang dibentuk
sudah melibatkan komite RA dan
orang tua siswa
* dibuktikan dengan SK Kepala Madrasah
B ALOKASI SISWA
1 Apakah alokasi dana BOP yang
diajukan sesuai dengan jumlah siswa
dalam data EMIS?
* Jika tidak sesuai, jelaskan pada kolom
Keterangan beserta jumlahnya
2 Apakah alokasi dana BOP yang
diterima sesuai dengan jumlah siswa
yang ada?
* Jika tidak sesuai, jelaskan pada kolom
Keterangan beserta jumlahnya
3 Jika terdapat ketidaksesuaian alokasi
dana BOP yang diterima dengan
jumlah siswa yang ada, apakah
madrasah sudah melaporkan kepada
Kankemenag Kab./Kota setempat?
4 Apakah RA telah mengidentifikasi
siswa miskin yang akan dibebaskan
dari segala jenis iuran?
* dibuktikan dengan daftar siswa yang
dibebaskan dari segala jenis pungutan
(formulir BOS-03)
5 Apakah RA telah membuat
rekapitulasi jumlah siswa?
* dibuktikan dengan surat pernyataan jumlah
siswa (formulir BO-06B/C/D)

4. KETEPATAN MEKANISME & WAKTU PENCAIRAN DANA

YA/
NO INDIKATOR TIDAK KETERANGAN
ADA
1 Apakah RA telah mengajukan
permohonan pencairan dana BOP?
* dibuktikan dengan formulir BO-02
2 Apakah RA memiliki rekening untuk
penyaluran dana BOP?
* dibuktikan dengan fotokopi rekening
3 Apakah nomor rekening RA sudah
sesuai dengan yang diusulkan kepada
tim pengelola BOP tingkat Kab/Kota?
* dibuktikan dengan surat pernyataan
kebenaran data rekening bank (formulir BO-
07)
4 Apakah pihak RA menerima dana
BOP melalui transfer rekening?
* dibuktikan dengan saldo rekening dan
kuitansi/bukti penerimaan (formulir BO-11)

-3-
 YA/
NO INDIKATOR TIDAK KETERANGAN
ADA
5 Apakah dana BOP dicairkan per-
semester?
6 Apakah penarikan dana BOP
dilakukan sekaligus oleh RA?

5. KETEPATAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

YA/
NO INDIKATOR TIDAK KETERANGAN
ADA
1 Apakah RA memiliki dan
mempedomani Juknis BOP 2020
* dibuktikan dengan dokumen Juknis
2 Apakah RA telah mendapatkan
sosialisasi dari Kankemenag Kab/Kota
terkait dengan penggunaan dana
BOP?
3 Apakah RA telah menyusun Rencana
Kegiatan Anggaran RA (RKARA)?
* dibuktikan dengan dokumen RKAM (Format
BOS K-1)
4 Apakah tim RA dalam menyusun
RKARA melibatkan guru dan komite
RA?
5 Apakah RKARA yang disusun
memuat rencana penggunaan dana
secara rinci?
* cek dokumen RKAM (Format BOS K-1)
6 Apakah madrasah telah
menyampaikan Surat Perjanjian
Kerjasama (SPK)?
* dibuktikan dengan SPK (formulir BO-08)

7 Apakah RA telah menyampaikan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM)?
* dibuktikan dengan SPTJM (formulir BO-04)
8 Apakah pengguaan dana BOP sudah
sesuai dengan ketentuan komponen
pembiayaan sebagaimana diatur
dalam Juknis?
9 Apakah terdapat pemanfaatan dana
BOP di luar ketentuan komponen
pembiayaan sebagaimana diatur
dalam Juknis?
* Jika ada sebutkan pada kolom Keterangan
10 Apakah penggunaan dana BOP untuk
belanja pegawai (honor guru/tenaga
kependidikan bukan PNS dan honor-
honor kegiatan tidak melebihi 30%
dari total dana BOP?
* Jika melebihi 30% harus dilengkapi analisa
kebutuhan guru dengan persetujuan
Kankemenag Kab/Kota)
11 Apakah setiap penggunaan dana BOP
telah dilengkapi dengan bukti
keuangan yang sah?
* Jika tidak, sebutkan alasannya pada kolom
Keterangan
-4-
 YA/
NO INDIKATOR TIDAK KETERANGAN
ADA
12 Apakah RA menerima bantuan
operasional yang bersumber dari DAK
atau sumber APBD lainnya?
* Jika menerima sebutkan pada kolom
Keterangan
13 Apakah terdapat kegiatan yang
dibiayai dari sumber dana BOP dan
non-BOP untuk peruntukan yang
sama?
* Jika ada sebutkan pada kolom Keterangan
14 Apakah penggunaan dana BOP
berdasarkan pada RKARA?
15 Apakah penggunaan dana BOP telah
berdasarkan skala prioritas untuk
percepatan pemenuhan Standar
Nasional Pendidikan (SNP)?
16 Apakah RA menggunakan dana BOP
untuk upaya pencegahan penyebaran
Covid-19 termasuk untuk mendukung
keberlangsungan proses belajar
mengajar pada masa pandemi Covid-
19?

6. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, TRANSPARANSI, DAN

AKUNTABILITAS

YA/
NO INDIKATOR TIDAK KETERANGAN
ADA
1 Apakah RA telah melakukan
sosialisasi program BOP kepada
siswa dan orangtua?
2 Apakah RA mengumumkan
rekapitulasi realisasi penggunaan
dana BOP berdasarkan komponen
pembiayaan BOP pada papan
informasi/website resmi madrasah?
3 Apakah RA melakukan pembukuan*
secara lengkap dalam pengelolaan
dana BOP?
* (RKARA, BKU, Buku Pembantu Pajak,
Opname Kas dan BA Pemeriksaan Kas, dan
Bukti Kuitansi/Pengeluaran)
4 Apakah RA membuat laporan
pertanggungjawaban dana BOP
secara periodik?
* dibuktikan dengan laporan
pertanggungjawaban bantuan operasional
(formulir BO-10)
5 Apakah RA mencatat dan menyusun
laporan aset atas pembelian barang
aset yang menggunakan dana BOP?
6 Apakah RA melakukan pencatatan
pelayanan dan penanganan
pengaduan masyarakat atas
penggunaan dana BOP di madrasah
(jika ada)?
-5-
 YA/
NO INDIKATOR TIDAK KETERANGAN
ADA
* dibuktikan dengan lembar pencatatan
pengaduan masyarakat (formulir BO-12)
7 Apakah RA telah menyampaikan
laporan pertanggungjawaban dana
BOP kepada Kantor Kemenag
Kab/Kota?
8 Apakah RA menyimpan semua jenis
dokumen pelaporan dan bukti-bukti
kuaitansi/pengeluaran asli dengan
baik dan terarsip dengan rapi?
9 Apakah RA pernah mendapatkan
kunjungan monitoring terkait BOP?
* Jika pernah, tuliskan pada kolom keterangan
dari pihak mana saja
10 Apakah RA pernah mendapatkan
audit terkait BOP?
* Jika pernah, tuliskan pada kolom keterangan
dari pihak mana saja

7. PERTANYAAN KHUSUS

NO PERTANYAAN
1 Kapan dana BOP Tahap I (Periode Januari s.d. Juni) Masuk ke rekening RA?
Jawab:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2 Kapan dana BOP Tahap II (Periode Juli s.d. Desember) Masuk ke rekening RA?
Jawab:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3 Sebutkan detil pembiayaan yang dikeluarkan RA dalam rangka upaya
pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk untuk mendukung keberlangsungan
proses belajar mengajar pada masa pandemi Covid-19!
Jawab:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

-6-
 4 Tulislah kendala/permasalahan dalam proses pelaksanaan program BOP RA!
Jawab:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5 Tulislah saran/masukan atas kendala/permasalahan tersebut untuk perbaikan
program BOP RA?
Jawab:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

..…………….., ………….…………… 2020

Responden, Petugas Monev,

……………………………….. 1. ……………………………………
Ttd, nama terang, & stempel NIP.

2. ……………………………………
NIP.

-7-