QUE SE DEBE

PROCESO OBJETIVO
COMUNICAR

Comunicar a los empleados la razon de ser

MISION Y VISION ALTA GERENCIA de la organizacion y las metas a largo, corto
y mediano plazo.

POLITICA Y OBJETIVOS Transmitir a los empleados la política

ALTA GERENCIA
INTEGRADOS integrada junto con sus objetivos

Identificar los procesos con los que cuenta la

organizacion, y que los empleados sepan lo
MAPA DE PROCESOS ALTA GERENCIA
importante que es la interaccion de cada
uno de ellos.

Determinar las funciones,

PERFIL DE CARGO GERENTE reponabilidades, conocimientos y
GENERAL
TALENTO HUMANO
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo

Determinar las funciones,

PERFIL DE CARGO DIRECCION reponabilidades, conocimientos y
TECNICA
TALENTO HUMANO
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo

Determinar las funciones,

reponabilidades, conocimientos y
PERFIL DE CARGO CONTADOR TALENTO HUMANO
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo

Determinar las funciones,

PERFIL DE CARGO reponabilidades, conocimientos y
SUPERVISOR DE CALIDAD
TALENTO HUMANO
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo

PERFIL DE CARGO ASISTENTE
DE TALENTO HUMANO Y SALUD TALENTO HUMANO
OCUPACIONAL
PERFIL DE CARGO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN
TALENTO HUMANO
PERFIL DE CARGO AUXILIAR
CONTABLE y juridico
TALENTO HUMANO
PERFIL DE CARGO AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO
PERFIL DE CARGO AUXILIAR DE
LABORATORIO Y CALIDAD
TALENTO HUMANO
PERFIL DE CARGO OPERARIO
DE PRODUCCIÓN
TALENTO HUMANO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y VALORACION DE SIG
RIESGOS
Determinar las funciones,
reponabilidades, conocimientos y
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo
Determinar las funciones,
reponabilidades, conocimientos y
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo
Determinar las funciones,
reponabilidades, conocimientos y
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo
Determinar las funciones,
reponabilidades, conocimientos y
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo
Determinar las funciones,
reponabilidades, conocimientos y
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo
Determinar las funciones,
reponabilidades, conocimientos y
experiencias, que debe tener cada
colaborador según su cargo
Identificar lospeligros y riegos a los que los
empleados estan expuestos, y realizar su
respectiva valoracion determinando los
controles necesarios para mitigarlo o
eliminarlo
MATRIZ DE REQUISITOS
ALTA GERENCIA
LEGALES
PLAN DE EMERGENCIA
MANUAL INTEGRADO
CONTROL DE DOCUMENTOS ALTA GERENCIA
PLAN DE AUDITORIA
REGLAMENTO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
FLUJOGRAMA GENERAL DE DIRECCIÓN TECNICA
FABRICACIÓN
RESPONSABILIDADES DE LOS SIG
TRABAJADORES EN EL SGSST
Identificar la legislación que aplica a la
organización
Establecer los procedimientos y planes de
acción que permitan dar una respuesta
oportuna y adecuada ante cualquier
SIG
amenaza que ponga en riesgo a las
personas, los bienes y la estabilidad de la
organización.
Especificar el sistema de gestión integral de
SIG
la organizacion.
Establecer directrices para la elaboración,
identificación, actualización, divulgación y
retiro de documentos obsoletos, de todos
los documentos de sistema integrado de
gestión.
Establecer los requisitos para la elaboración
de auditorías internas, así como del correcto
desarrollo de las mismas, determinando los
SIG
registros e informes, que permitan a la
organización reconocer las áreas de no
conformidades y tomar acciones sobre ello.
Especificar los peligros y riesgos a los que se
encuentra la organización, asi como el
compromiso de alta gerencia para mitigar el
SIG
nivel del rieso, asi como el cumplimiento de
los requisitos legales identificados y
plasmados en el documento
Determinar el orden del proceso de
fabricación de los productos solicitados por
el cliente.
FICHAS TECNICAS DE LOS Establecer las funciones de los EPP, asi como
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SIG
el evidenciar cual es el mas eficaz
PERSONAL (EPP)

PPROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE ALMACENAMIENTO
MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL
DE EMPAQUE

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
PLANEACIÓN

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCCION

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS CONTROL DE CALIDAD

DE MATERIA PRIMA

PROCEDIMIENTO PARA TOMA CONTROL DE CALIDAD

DE MUESTRAS

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS CONTROL DE CALIDAD

DE PRODUCTO TERMINADO

Determinar la metodología para asegurar

que la selección, evaluación, re evaluación
de proveedores y contratistas, realización de
compras, recepción, verificación y entrega
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS de elementos de la Compañía sea
confiable, cumpliendo con los requisitos de
compra y del sistema de gestión SST de CTA
CONTABILIDAD Y UNISERVICE.
JURIDICA Y ALTA
GERENCIA

Identificar los proveedores seleccionados

MATRIZ SELECCIÓN DE por la empresa, su medio de contacto,
PROVEEDORES tiempos y formas de pago, etc.
CONTABILIDAD Y
JURIDICA
FORMATO EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES Y CONTABILIDAD Y
CONTRATISTAS JURIDICA
PROCEDIMIENTO EVALUACION TALENTO HUMANO
DE DESEMPEÑO

ORGANIGRAMA

MATRIZ DE RECURSOS FISICOS

INFORMES DE MEDICIÓN Y
SEGUIMIENTO AL SG-SST

PLAN DE ACCIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

ORDEN DE PRODUCCIÓN

FACTURAS

NOMINAS

INFORMES CONTABLES

FACTURAS DE PAGO A
PROVEEDORES

HOJAS DE VIDA

CONTRATOS LABORALES

ARCHIVO MUERTO

EXAMENES OCUPACIONALES

VINCULACION A ARL EPS AFP

LISTAS DE VERIFICACION DE
MANTENIMIENTO

INFORMES DE MANTENIMIENTO

INFORMES DE BRIGADA DE ORDEN

Y ASEO

ACTAS COPASST
 RECEPTOR
ALCANCE CODIGO EMISOR MEDIO
INTERNO EXTERNO

La misión y visión de la organización

aplica a todos los procesos y guia a la MYV-ATG-01
organización hacia donde quire llegar

la politica integrada describe los

servicios que brinda CTA
UNISERVICE, asi mismo el POL-ATG-01
compromiso de cumplir con los
requisitos legales entre otros.

Describe los procesos de la

organización y determina resposable INS-ATG-01
y actividades de cada uno

Inicia desde establecer la función de

cada cargo y sus responsabilidades, PDC-THO-01
hasta determinar su autoridad

Implica desde la contratación de una

vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-02
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil

Implica desde la contratación de una

vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-03
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil

Implica desde la contratación de una

vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-04
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil
Implica desde la contratación de una
vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-05
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil

Implica desde la contratación de una

vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-07
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil

Implica desde la contratación de una

vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-08
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil

Implica desde la contratación de una

vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-09
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil

Implica desde la contratación de una

vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-10
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil

Implica desde la contratación de una

vacante encontrada, la selección del
futuro colaborador y por ultimo el PDC-THO-11
desempeño del mismo según los
establecido en su perfil

Aplica desde la identificación de

peligros y riesgos, hasta la aplicación MTZ-SGI-01
de los controles estableces
inicia desde la investigación de leyes
y normas aplicables a cada uno de los
procesos de la organización y
MTZ-SGI-02
termina con la verificacion del nivel
de cumplimiento de los requisitos
encontrado.

aplica a todas las actividades

realizadas en la organización que
puedan representar algún grado de
amenaza para los colaboradores
tanto internas como externas.

Este procedimiento aplica para la

elaboración y control de aquellos
documentos que aplican al todos los
procesos de la organización

Este procedimiento aplica a todos los

procesos de la organización tantos
internos como externos del SG-SST

Aplica para todas las actividades que

se desarrolla dentro de CTA
UNISERVICE, incluyendo el
compromiso de la alta Gerencia

Inicia con la recepcion de la materia

prima, hasta la entrega del producto
terminado y los analistsis que se
requieran dentro de todo el proceso
FRECUENCIA RESPUESTA