Distribución

Área: Gestion de Calidad y Mejora Continua

Tecnologias de la Informacion e

Ambiental: Impacto & Gestión

Gestión de Calidad y Mejora

Administración de proyecto
Gestión de la SST & Riesgos
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Administración y Finanzas
Representante:

Presupuesto y Control

Servicios Generales
Gerencia Comercial

Direccion General
Revisión anterior: 24 de Febrero del 2015

Capital Humano
Derecho de Vía
Adquisiciones

Operaciones
Innovacion

Topografía

Ingeniería
Tesoreria
Continua

Juridico
Fecha de actualización: 14 de Mayo de 2015
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGI
Código del Documento Revisión
Ítem Descripción del documento Observaciones
Procedimientos Formatos Numero Fecha
Procedimientos normativos e integrados del Sistema de Gestion Integral
Gestion de Calidad y Mejora Continua
BC-MA-QI-GI-01  Manual del Sistema de Gestion Integral 5 23 de Enero de 2015 1
BC-PR-QI-GI-01  Procedimiento maestro para elaborar procedimientos 1 03 de Octubre de 2013 1
 BC-FO-QI-GI-01 Hoja de aprobacion y control de cambios de procedimientos 0 12 de Diciembre de 2012 1
 BC-FO-QI-GI-02 Hoja de trabajo de procedimientos 0 12 de Diciembre de 2012 1
BC-PR-QI-GI-02  Procedimiento para el control de documentos del Sistema de Gestion Integral 4 29 de Agosto 2014 1
 BC-FO-QI-GI-03 Solicitud de cambio a documentos de la estructura documental del SGI 0 29 de Octubre de 2013 1
 BC-FO-QI-GI-04 Lista de distribucion 1 03 de Octubre de 2013 1
 BC-FO-QI-GI-05 Lista maestra de documentos del Sistema de Gestion Integral 0 12 de Diciembre de 2012 1
BC-PR-QI-GI-03  Procedimiento para el control de registros del Sistema de Gestion Integral 4 27 de Enero del 2015 1
 BC-FO-QI-GI-06 Lista para el control de registros 2 27 de Enero del 2015 1
BC-FO-QI-GI-16 Listado Maestro para control de registros 0 07 Abril de 2014
BC-PR-QI-GI-04  Procedimiento de auditorias internas al Sistema de Gestion Integral 2 20 de Enero de 2015 1
 BC-FO-QI-GI-07 Programa de auditorias internas 1 20 de Enero de 2015 1
 BC-FO-QI-GI-08 Agenda de auditorias internas 0 22 de Mayo de 2013 1
 BC-FO-QI-GI-09 Lista de verificacion de auditorias internas 0 22 de Mayo de 2013 1
 BC-FO-QI-GI-10 Informe de auditorias internas 0 22 de Mayo de 2013 1
BC-PR-QI-GI-05  Procedimiento para la gestion de no conformidades acciones correctivas y preventivas 1 18 de Diciembre de 2014 1
 BC-FO-QI-GI-11 Implementacion de acciones 0 27 de Mayo de 2013 1
 BC-FO-QI-GI-12 Analisis de causa raiz 1 27 de Mayo de 2013 1
 BC-FO-QI-GI-13 Tablero integral de acciones 0 27 de Mayo de 2013 1
BC-PR-QI-GI-06  Procedimiento para el seguimiento y medicion del desempeño. 1 10 de Septiembre 2014 1
 BC- FO-QI-GI-01 Ficha de proceso 0 10 de Septiembre 2014
BC-PR-QI-GI-07  Procedimiento para el control de los equipos de seguimiento y medicion. 1 10 de Septiembre 2014
 BC-FO-QI-GI-14 Inventario de equipos de seguimiento y medicion. 0 16 de Julio 2013
 BC-FO-QI-GI-15 Programa de calibracion y verificacion de equipos para el seguimiento y medicion. 0 16 de Julio 2013
BC-PR-QI-GI-08  Procedimiento para la gestion de la mejora continua 0 20 de Enero de 2015
 BC-FO-QI-GI-16 Gestion de mejoras 0 20 de Enero de 2015
Gestion Ambiental
BC-PR-AM-GH-01  Procedimiento para la identificacion y evaluacion de los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 1 04 Abril de 2014
 BC-FO-AM-GH-01 Lista general de requisitos legales y otros requisitos aplicables 0 8 de Abril de 2013
 BC-FO-SH-GS-10 Programa de cumplimiento legal en materia de seguridad y salud en el trabajo 1 04 Abril de 2014
 BC-FO-SH-GS-11 Presupuesto para la gestion de seguridad y salud en el trabajo 1 04 Abril de 2014
BC-PR-AM-GA-01  Procedimiento general para la identificacion y evaluacion de los aspectos ambientales 3 14 de Mayo de 2015 1,2,3,4

 BC-FO-AM-GA-01 Matriz de aspectos ambientales 0 3 de Mayo de 2013 1,2,3,4

BC-PR-AM-GA-02  Procedimiento general de impacto ambiental 1 16 de Mayo 2014 / / / / / / / /

 BC-FO-AM-GO-01 Identificacion y datos de control del informe semanal 0 5 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-02 Lista de verificacion del cumplimiento de medidas 0 5 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-03 Informe de recorrido semanal 0 5 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-04 Catalogo de fotografias georreferenciadas semanal 0 5 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-05 Minuta de seguimiento 0 5 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
BC-PR-AM-GA-03  Procedimiento general de control operacional en materia de gestion ambiental 3 14 de Mayo de 2015 1,2,3,4

 BC-FO-AM-GA-02 Matriz de control operacional de aspectos ambientales significativos 0 11 de Octubre de 2013 1,2,3,4

BC-CO-AM-GA-01  Control operacional: Sustancias peligrosas, residuos de manejo especial y peligrosos. 3 14 de Mayo de 2015 1,2,3,4

BC-CO-AM-GA-02  Control operacional: Emision de contaminantes a la atmosfera. 0 18 de Abril 2014 1,2,3,4

BC-PR-AM-GA-04  Programa de respuesta ante emergencias ambientales 1 14 de Enero de 2015

Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
BC-PR-SH-GS-01  Procedimiento de identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles. 3 19 de noviembre de 2014 1,2,3,4

 BC-FO-SH-GS-01 Identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles 2 1 de Septiembre 2014 1,2,3,4

BC-PR-SH-GS-02  Procedimiento Reporte de incidentes e investigacion de accidentes 1 15 de Enero del 2015 1,2,3,4

 BC-FO-SH-GS-02 Reporte de incidentes e investigacion de accidentes 0 15 de Febrero de 2013 1,2,3,4

BC-PR-SH-GS-03  Procedimiento para realizar la supervision en campo en materia de seguridad e higiene en el trabajo 0 8 de Febrero de 2013 / / / / / / / / /
 BC-FO-SH-GS-03 Reporte semanal de supervision de seguridad y salud en el trabajo 0 8 de Febrero de 2013 / / / / / / / / /
 BC-FO-SH-GS-04 Reporte semanal de medidas de control 0 8 de Febrero de 2013 / / / / / / / / /
 BC-FO-SH-GS-05 Reporte fotografico de supervision semanal 0 8 de Febrero de 2013 / / / / / / / / /
 BC-FO-SH-GS-06 Minuta de supervision semanal de seguridad y salud en el trabajo 0 8 de Febrero de 2013 / / / / / / / / /
BC-PR-SH-GH-01  Preparacion y respuesta a emergencia 1 24 de Mayo del 2014 1,2,3,4

 BC-FO-SH-GS-02 Formato para reporte de incidentes e investigacion de accidentes 0 28 de Febrero de 2013 1,2,3,4

BC-MA-SH-GS-02  Manual de seguridad y salud en el trabajo para proveedores 0 6 de Mayo de 2014

 N/A Carta compromiso para el cumplimiento del manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas 0 6 de Mayo de 2014
Tecnologias de la Informacion e Innovacion
BC-PR-CO-GI-01  Procedimiento para la comunicación, participacion y consulta. 1 08 de Agosto de 2014 1
 BC-FO-CO-GI-01 Solicitud de comunicado 0 01 de Agosto de 2013 1
Procedimientes especificos del Sistema de Gestion Integral
Presupuesto y Control
BC-PR-PC-GO-01  Procedimiento para la elaboracion de estimados de inversion 1 20 de Febrero de 2015 / / / / / / /
 BC-FO-PC-GO-01 Estimado de Inversion 0 10 de Abril de 2013 / / / / / / /
BC-PR-PC-GO-02  Procedimiento general control de obra 0 2 de Diciembre 2013 / / / / / /
BC-PR-PC-GO-03  Procedimiento para elaboracion de estimaciones de cobro de los trabajos preliminares a la construccion de gasoductos. 0 2 de Diciembre 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-PC-GO-02 Estimacion mensual de cobro 0 2 de Diciembre 2013 / / / / / / / /
BC-PR-PC-GO-04  Procedimiento de supervision tecnica de construccion gasoductos. 0 2 de Diciembre 2013 / / / / / /
BC-PR-PC-GO-05  Procedimiento de supervision tecnica de construccion de estaciones de compresion. 0 2 de Diciembre 2013 / / / / / /
Adquisiciones
BC-PR-AD-GO-02  Procedimiento de inscripcion de proveedores 3 20 de Febrero de 2015 / / / / / / / / / / / /
 BC-FO-AD-GO-07 Solicitud de Inscripcion de Proveedores de bienes y servicios corporativos 0 29 de Septiembre 2014 / / / / / / / / / / / /
 BC-FO-AD-GO-08 Compromiso del proveedor 0 29 de Septiembre 2014 / / / / / / / / / / / /
 BC-FO-AD-GO-09 Estado de selección de provedores 0 29 de Septiembre 2014 / / / / / / / / / / / /
 BC-FO-AD-GO-10 Registro de Provedores 0 29 de Septiembre 2014 / / / / / / / / / / / /
BC-PR-AD-GO-01  Procedimiento de adquisiciones de bienes y servicios 4 30 de Septiembre 2014 1
 BC-FO-AD-GO-01 Requisicion de materiales 2 30 de Septiembre 2014
 BC-FO-AD-GO-02 Solicitud de cotizacion 1 30 de Septiembre 2014
 BC-FO-AD-GO-03 Orden de compra OC 2 30 de Septiembre 2014
 BC-FO-AD-GO-04 Entrada de materiales, insumos, equipos y/o servicios 1 30 de Septiembre 2014
 BC-FO-AD-GO-05 Tabla comparativa tecnico / economico 0 30 de Septiembre 2014
 BC-FO-AD-GO-06 Solicitud de pago 0 30 de Septiembre 2014
 BC-FO-AD-GO-07 Solicitud de Inscripcion de Proveedores de bienes y servicios corporativos 0 30 de Septiembre 2014
BC-PR-AD-GO-03  Procedimiento de cotización para el desarrollo de propuestas técnico económicas 0 24 de Febrero de 2015 / / / / / / / / / / / /
 BC-FO-AD-GO-11 Solicitud de Cotizaciones para el desarrollo de propuestas técnico económicas” 0 24 de Febrero de 2015 / / / / / / / / / / / /
 BC-FO-AD-GO-12 Tabla Comparativa Técnico / Económica para el desarrollo de propuestas técnico económicas 0 24 de Febrero de 2015 / / / / / / / / / / / /
Capital Humano
BC-PR-CH-GI-01  Procedimiento para la gestion de la estructura organizacional 3 12 de Febrero de 2015 1 /
 BC-FO-CH-GI-01 Hoja de aprobacion y control de cambios para la estructura organizacional 0 24 de Enero del 2013 1 /
 BC-FO-CH-GI-02 Estructura organizacional 1 12 de Febrero de 2015 1 /
 BC-FO-CH-GI-03 Descripcion de puesto 1 12 de Febrero de 2015 1 /
 BC-FO-CH-GI-04 Perfil de puesto 1 12 de Febrero de 2015 1 /
 BC-FO-CH-GI-11 Lista de distribucion de la estructura organizacional; dispuestos en la intranet / en medio impreso 0 29 de Agosto 2014
 BC-FO-CH-GI-12 Lista maestra de documentos de los elementos de la estructura organizacional 0 29 de Agosto 2014
BC-PR-CH-GI-02  Procedimiento para la competencia, capacitacion y toma de conciencia 4 20 de Enero de 2015 1
 BC-FO-CH-GI-05 Cedula de inscripcion de capacitacion 0 24 de Enero del 2013 1
 BC-FO-CH-GI-06 Programa general de capacitacion 0 24 de Enero del 2013 1
 BC-FO-CH-GI-07 Historial de capacitacion 0 24 de Enero del 2013 1
 BC-FO-CH-GI-08 Lista de asistencia 0 24 de Enero del 2013 1
 BC-FO-CH-GI-09 Evaluacion de proveedores de capacitacion 0 24 de Enero del 2013 1
 BC-FO-CH-GI-10 Evaluacion del curso 1 23 de Abril de 2014 1
BC-PR-CH-GI-03  Procedimiento para la evaluacion del clima organizacional 0 14 de Noviembre de 2014 1
 BC-FO-CH-GI-13 Encuesta de clima organizacional 0 14 de Noviembre de 2014 1
Ingenieria
BC-PR-IN-GO-01  Procedimiento gestion de proyectos de ingenieria 1 15 de Enero del 2015 / / / / / / /
 BC-FO-IN-GO-01 Cronograma de Trabajo 1 15 de Enero del 2015 / / / / / / /
BC-PR-IN-GO-02  Procedimiento desarrollo del proyecto de ingenieria 1 15 de Enero del 2015 / / / / / / / / / / /
BC-PR-IN-GO-03  Procedimiento documentos de ingenieria 0 29 de Abril de 2013 / / / / / / / / / / /
 BC-FO-IN-GO-02 Lista de elaborados 0 29 de Abril de 2013 / / / / / / / / / / /
 BC-FO-IN-GO-03 Notas de envio 0 29 de Abril de 2013 / / / / / / / / / / /
BC-PR-IN-GO-04  Procedimiento identificacion de documentos de ingenieria 0 29 de Abril de 2013 / / / / / / / / / / /
BC-PR-IN-GO-05  Procedimiento elaborados no graficos de ingenieria 0 29 de Abril de 2013 / / / / / / / / / / /
BC-PR-IN-GO-06  Procedimiento elaborados graficos de ingenieria 0 29 de Abril de 2013 / / / / / / / / / / /
Ambiental
BC-PR-AM-GO-01  Procedimiento para desarrollar la supervision ambiental en campo 1 16 de Mayo de 2014 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-01 Identificacion y datos de control del informe semanal 0 6 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-02 Lista de verificacion del cumplimiento de medidas 0 6 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-03 Informe de recorrido semanal 0 6 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-04 Catalogo de fotografias georreferenciadas semanal 0 6 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
 BC-FO-AM-GO-05 Minuta de seguimiento 0 6 de Mayo de 2013 / / / / / / / /
Tesoreria
BC-PR-TE-GM-01  Procedimiento para la gestion de solicitud de gastos 0 19 de Abril de 2013 1
 BC-FO-TE-GM-01 Relacion semanal de gastos 0 19 de Abril de 2013 1
 BC-FO-TE-GM-02 Relacion semanal de gastos (Quincena) 0 19 de Abril de 2013 1
Servicios Generales
BC-PR-MA-GO-01  Procedimiento para el mantenimiento de los centros de trabajo de la organización 4 27 de Agosto 2014 1,2,3,4 /
 BC-FO-MA-GO-01 Programa de mantenimiento preventivo para la infraestructura organizacional 1 7 de Noviembre de 2013 1,2,3,4 /
 BC-FO-MA-GO-02 Solicitud de trabajo de mantenimiento para la infraestructura organizacional 2 27 de Agosto 2014 1,2,3,4 /
 BC-FO-MA-G0-03 Programa preventivo de la plantilla vehicular 0 25 de Marzo de 2014 1,2,3,5 /
 BC-FO-MA-GO-04 Control de trabajos de mantenimiento de la plantilla vehicular 0 25 de Marzo de 2014 1,2,3,6 /
 BC-FO-MA-GO-05 Evaluacion de las condiciones de SST de los centros de trabajo 0 25 de Marzo de 2014 1,2,3,7 /
 BC-FO-MA-GO-06 Rutina de mantenimiento 0 27 de Agosto 2014 1,2,3,8 /
Riesgos
BC-PR-RI-GO-01  Procedimiento para elaborar estudios en materia de riesgos 0 6 de Mayo de 2013 / / / / / /
 BC-FO-RI-GO-01 Solicitud de informes requerida para el desarrollo del estudio en materia de riesgos 0 6 de Mayo de 2013 / / / / / /
Desarrollo de Negocios
BC-PR-DN-GO-01  Procedimiento para la gestion comercial y desarrollo de negocios 1 28 de Marzo de 2014 /
BC-PR-DN-GO-02  Procedimiento para el tratamiento de quejas y medicion de la satisfaccion del cliente 1 20 de Octubre 2014 /
 BC-FO-DN-GO-01 Registro de quejas del cliente 1 20 de Octubre 2014 /
 BC-FO-DN-GO-02 Tablero de control de quejas del cliente 0 17 de Septiembre de 2013 /
 BC-FO-DN-GO-03 Encuesta de satisfaccion del cliente 1 20 de Octubre 2014 /
Gestion de calidad y mejora continua
BC-PR-QI-GQ-01  Procedimineto para el control del producto no conforme 2 01 de Agosto de 2014
 BC-FO-QI-GQ-01 Control del producto no conforme 0 17 de Julio 2013
 BC-FO-QI-GQ-02 Tablero de control del producto no conforme 0 17 de Julio 2013
BC-PR-QI-GQ-02  Procedimiento para el desarrollo de planes de calidad 0 23 de Julio 2013
Dirección General
BC-PR-DG-GI-01  Procedimiento para la Revisión Directiva 0 05 de Septiembe de 2013
Juridico
BC-PR-JU-GO-01  Procedimiento para el desarrollo de contratos 0 02 de Septiembre de 2013 / / /
BC-PR-JU-GO-02  Procedimiento de formalización de convenios y contratos de derecho de via 0 02 de Septiembre de 2013 / / / / / / / / /
Tecnologias de la Informacion e Innovacion
BC-PR-SI-GM-01  Procedimiento de infraestructura tecnologica 1 05 de Septiembre de 2014 1
 BC-FO-SI-GM-01 Reporte de asistencia tecnica 0 02 de Septiembre de 2013 1
 BC-FO-SI-GM-02 Inventario de la infraestructura tecnologica 0 02 de Septiembre de 2013 1
 BC-FO-SI-GM-03 Programa de mantenimiento preventivo para el Software y Hardware 1 05 de Seotimbre de 2014 1
BC-PR-SI-GM-02  Procedimiento general para la seguridad de la informacion 0 07 de Octubre de 2013 1
Topografia
BC-PR-TP-GO-01  Procedimiento para trabajos de topografia 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
 BC-FO-TP-GO-01 Ficha de Cruce 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
 BC-FO-TP-GO-02 Plano General 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
 BC-FO-TP-GO-03 Puntos de Control 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
 BC-FO-TP-GO-04 Recepcion de linderos en campo 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
 BC-FO-TP-GO-05 Recepcion de documentacion legal de predios afectados 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
 BC-FO-TP-GO-06 Croquis de deslinde 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
 BC-FO-TP-GO-07 Planos de cruces especiales 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
 BC-FO-TP-GO-08 Planos de hojas de alineamiento 0 31 de Octubre de 2013 / / / /
BC-PR-TP-GO-02  Procedimiento de supervision para los trabajos de topografia 0 30 de Octrubre de 2013 / / / /
Administracion de proyectos
BC-PR-AP-GE-01  Procedimiento general para la adminstracion de proyectos 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
BC-PR-AP-GO-01  Procedimiento para el control de documentos en la gestion de proyectos 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
BC-PR-AP-GO-02  Procedimiento para la identificacion de alcances y selección de integrantes 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-AP-GO-01 Estatuto del alcance del proyecto. 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
BC-PR-AP-GO-03  Procedimiento para la elaboracion de alcances particulares 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-AP-GO-02 Paquete de trabajo 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
BC-PR-AP-GO-04  Procedimiento para la elaboracion del plan de trabajo del proyecto 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-AP-GO-03 Plan de trabajo del proyecto 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
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BC-PR-AP-GO-07  Procedimiento para la asignacion de trabajos 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-AP-GO-07 Instrucción de trabajo 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
BC-PR-AP-GO-12  Procedimiento para la elaboracion del informe mensual 0 07 de Febrero de 2014 / / / / /
BC-PR-AP-GO-13  Procedimiento para la elaboracion de la ficha informativa de avances 0 07 de Marzo de 2014 / / / / /
Derecho de Via
BC-PR-DV-GO-01  Procedimiento para adquisicion de derecho de via 1 03 de Marzo de 2014
 BC-FO-DV-GO-01 Tabla de clasificacion de la propiedad 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-02 Censo preliminar de propietarios 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-03 Carta de intencion 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-04 Notificacion de problemática de paso 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-05 Notificacion de negativa de paso 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-06 Ficha tecnica de predio estrategico 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-07 Tripticos y boletines informativos 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-08 Carta de intencion 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-09 Programa general de adquisicion de derecho de via 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-10 Plan de adquisicion de derecho de via 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-11 Ficha de valoracion de afectacion de BDT´s 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
 BC-FO-DV-GO-12 Requisicion de cheque para pago indemnizatorio y BDT 1 03 de Marzo de 2014 / / / / /
BC-FO-QI-GI-05-0

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