Tabel Identifikasi Proses

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nama/Peta Nama Sub Peta Proses Kode Peta Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi Halaman
Proses Bisnis Bisnis Proses Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PROGRAM
PENGELOLAAN Koordinasi Dan
1. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 01.01.01
1 KEUANGAN Penyusunan Rencana BKAD 01.01.01 14
KUA dan PPAD CFM 01
DAERAH Anggaran Daerah
(BKAD 01.01)
2. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 01.01.01
15
Perubahan KUA dan PPAS CFM 02

3. Koordinasi Penyusunan dan BKAD 01.01.01

16
Verifikasi RKA-SKPD CFM 03

4. Koordinasi Penyusunan dan BKAD 01.01.01

17
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD. CFM 04

5. Koordinasi Penyusunan dan BKAD 01.01.01

18
Verifikasi DPA-SKPD. CFM 05

6. Koordinasi Penyusunan dan BKAD 01.01.01

19
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD. CFM 06

7. Koordinasi dan Penyusunan

Peraturan Daerah tentang APBD BKAD 01.01.01
20
dan Peraturan Kepala Daerah CFM 07
tentang Penjabaran APBD.

8. Koordinasi dan Penyusunan

Peraturan Daerah tentang
BKAD 01.01.01
Perubahan APBD dan Peraturan 21
CFM 08
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD.

9. Koordinasi dan Penyusunan

BKAD 01.01.01
Regulasi serta Kebijakan Bidang 22
CFM 09
Anggaran.
10. Koordinasi Perencanaan BKAD 01.01.01
23
Anggaran Pendapatan. CFM 10
11. Koordinasi Perencanaan BKAD 01.01.01
24
Anggaran Belanja Daerah. CFM 11
12. Koordinasi Perencanaan BKAD 01.01.01
25
Anggaran Pembiayaan. CFM 12

13. Pembinaan Penganggaran BKAD 01.01.01

26
Daerah Pemerintah Kab/ Kota CFM 13

Koordinasi dan
Pengelolaan 1. Koordinasi dan Pengelolaan BKAD 01.01.02
BKAD 01.01.02 27
Perbendaharaan Kas Daerah CFM 01
Daerah
2. Pengelolaan Sisa Lebih
BKAD 01.01.02
Perhitungan Anggaran Tahun 28
CFM 02
Sebelumnya.

3. Penyiapan, Pelaksanaan
BKAD 01.01.02
Pengendalian dan Penerbitan 29
CFM 03
Anggaran Kas dan SPD.

4. Penatausahaan Pembiayaan BKAD 01.01.02

30
Daerah. CFM 04

5. Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
BKAD 01.01.02
Monitoring dan Evaluasi 31
CFM 05
Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya.

6. Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan
BKAD 01.01.02
Transaksi Non Tunai Dengan 32
CFM 06
Lembaga Keuangan Bank Dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank.

7. Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan BKAD 01.01.02
33
Pelaksanaan CFM 07
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK).

6
 Nama/Peta Nama Sub Peta Proses Kode Peta Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi Halaman
Proses Bisnis Bisnis Proses Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

8. Koordinasi Pelaksanaan
Piutang dan Utang Daerah yang
timbul akibat Pengelolaan Kas, BKAD 01.01.02
34
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan CFM 08
dan Penempatan Uang Daerah
Sebagai Optimalisasi Kas.

9. Rekonsiliasi Data Penerimaan

dan Pengeluaran Kas serta
BKAD 01.01.02
Pemungutan dan Pemotongan 35
CFM 09
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait.

10. Penyusunan Petunjuk Teknis

Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
BKAD 01.01.02
dan Pengeluaran Kas serta 36
CFM 10
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan.

11. Pembinaan Penatausahaan

BKAD 01.01.02
Keuangan Pemerintah 37
CFM 11
Kabupaten/Kota.
Koordinasi dan
Pelaksanaan 1. Koordinasi Pelaksanaan
BKAD 01.01.03
Akuntansi dan BKAD 01.01.03 Akuntansi Penerimaan dan 38
CFM 01
Pelaporan Keuangan Pengeluaran Kas Daerah.
Daerah

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi

Aset, Kewajiban, Ekuitas,
BKAD 01.01.03
Pendapatan, Belanja, 39
CFM 02
Pembiayaan, Pendapatan LO dan
Beban.

3. Koordinasi Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban BKAD 01.01.03
40
Pelaksanaan APBD Bulanan, CFM 03
Triwulanan dan Semesteran.

4. Konsolidasi Laporan Keuangan

BKAD 01.01.03
SKPD, BLUD dan Laporan 41
CFM 04
Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Koordinasi dan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
BKAD 01.01.03
Rancangan Peraturan Kepala 42
CFM 05
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota.

6. Penyusunan
Tanggapan/Tindak Lanjut
BKAD 01.01.03
terhadap LHP BPK atas Laporan 43
CFM 06
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD.

7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Penyelesaian Tuntutan BKAD 01.01.03
44
Perbendaharaan dan Tuntutan CFM 07
Kerugian Daerah.
8. Penyusunan Analisis Laporan
BKAD 01.01.03
Pertanggungjawaban 45
CFM 08
Pelaksanaan APBD.

9. Penyusunan Kebijakan dan

Panduan Teknis Operasional BKAD 01.01.03
46
Penyelenggaraan Akuntansi CFM 09
Pemerintah Daerah.

10. Penyusunan Sistem dan

Prosedur Akuntansi dan BKAD 01.01.03
47
Pelaporan Keuangan Pemerintah CFM 10
Daerah.

7
 Nama/Peta Nama Sub Peta Proses Kode Peta Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi Halaman
Proses Bisnis Bisnis Proses Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11. Pembinaan Akuntansi,

Pelaporan dan BKAD 01.01.03
48
Pertanggungjawaban Pemerintah CFM 11
Kabupaten/Kota.
12. Pembinaan Pengelolaan
BKAD 01.01.03
Keuangan BLUD 49
CFM 12
Kabupaten/Kota.
Penunjang Urusan
Kewenangan 1. Analisis Perencanaan dan BKAD 01.01.04
BKAD 01.01.04 50
Pengelolaan Keuangan Penyaluran Bantuan Keuangan. CFM 01
Daerah
2. Pengelolaan Dana Darurat dan BKAD 01.01.04
51
Mendesak. CFM 02
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil BKAD 01.01.04
52
Kabupaten/Kota. CFM 03

Pengelolaan Data dan 1. Implementasi dan

Implementasi SIPD Pemeliharaan Sistem Informasi BKAD 01.01.05
BKAD 01.01.05 53
Lingkup Keuangan Pemerintah Daerah Bidang CFM 01
Daerah Keuangan Daerah.

2. Pembinaan Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Bidang BKAD 01.01.05
54
Keuangan Daerah Pemerintah CFM 02
Kabupaten/Kota.

PROGRAM Pengelolaan Barang BKAD 02.01.01

2 BKAD 02.01.01 1. Penyusunan Standar Harga. 57
PENGELOLAAN Milik Daerah CFM 01
BARANG MILIK
DAERAH 2. Penyusunan Standar Barang
BKAD 02.01.01
Milik Daerah dan Standar 58
CFM 02
Kebutuhan Barang Milik Daerah.

3. Penyusunan Perencanaan BKAD 02.01.01

59
Kebutuhan Barang Milik Daerah. CFM 03

4. Penyusunan Kebijakan BKAD 02.01.01

60
Pengelolaan Barang Milik Daerah. CFM 04

5. Penatausahaan Barang Milik BKAD 02.01.01

61
Daerah. CFM 05
6. Inventarisasi Barang Milik BKAD 02.01.01
62
Daerah. CFM 06
7. Pengamanan Barang Milik BKAD 02.01.01
63
Daerah. CFM 07
BKAD 02.01.01
8. Penilaian Barang Milik Daerah. 64
CFM 08

9. Pengawasan dan Pengendalian BKAD 02.01.01

65
Pengelolaan Barang Milik Daerah. CFM 09

10. Optimalisasi Penggunaan,

Pemanfaatan,
BKAD 02.01.01
Pemindahtanganan, 66
CFM 10
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah.

11. Rekonsiliasi dalam rangka

BKAD 02.01.01
Penyusunan Laporan Barang 67
CFM 11
Milik Daerah.
12. Penyusunan Laporan Barang BKAD 02.01.01
68
Milik Daerah. CFM 12
13. Pembinaan Pengelolaan
BKAD 02.01.01
Barang Milik Daerah Pemerintah 69
CFM 13
Kabupaten/Kota.

PROGRAM Perencanaan,
PENUNJANG Penganggaran dan 1. Peyusunan Dokumen BKAD 03.01.01
3 URUSAN BKAD 03.01.01 72
Evaluasi Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah. CFM 01
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KO 2. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01
TA 73
Dokumen RKA-SKPD. CFM 02

3. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

74
Dokumen Perubahan RKA-SKPD. CFM 03

4. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

75
DPA-SKPD. CFM 04

8
 DAERAH
KABUPATEN/KO
TA

Nama/Peta Nama Sub Peta Proses Kode Peta Kode Lintas

No Nama Lintas Fungsi Halaman
Proses Bisnis Bisnis Proses Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

76
Perubahan DPA-SKPD. CFM 05

6. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

77
Laporan Capaian Kinerja SKPD. CFM 06

7. Evaluasi Kinerja Perangkat BKAD 03.01.01

78
Daerah. CFM 07

Administrasi Keuangan 1. Penyediaan Gaji dan BKAD 03.01.02

BKAD 03.01.02 79
Perangkat Daerah Tunjangan ASN. CFM 01

2. Penyediaan Adm. Pelaksanaan BKAD 03.01.02

80
Tugas ASN. CFM 02

3. Pelaksanaan dan Pengujian/ BKAD 03.01.02

81
Verifikasi Keuangan SKPD. CFM 03

4. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.02

82
Laporan Akhir Tahun SKPD. CFM 04

5. Koordinasi dan Peny. Lap

BKAD 03.01.02
Keuagan Bulanan/ Triwulan/ 83
CFM 05
Semesteran SKPD.

6. Penyusunan Pelaporan dan

BKAD 03.01.02
Analisis Prognosis Realisasi 84
CFM 06
Anggaran.

Administrasi Barang 1. Penyusunan Perencanaan

BKAD 03.01.03
Milik Daerah Pada BKAD 03.01.03 Kebutuhan Barang Milik 85
CFM 01
Perangkat Daerah Daerah SKPD.

2. Rekonsiliasi dan Penyusunan

BKAD 03.01.03
Laporan Barang Milik Daerah 86
CFM 02
pada SKPD.
3. Penatausahaan Barang Milik BKAD 03.01.03
87
Daerah pada SKPD. CFM 03
Administrasi
1. Pengadaan Pakaian Dinas BKAD 03.01.04
Kepegawaian BKAD 03.01.04 88
Beserta Atribut. CFM 01
Perangkat Daerah
2. Pendidikan dan Pelatihan
BKAD 03.01.04
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 89
CFM 02
Fungsi.
3. Sosialisasi Peraturan BKAD 03.01.04
90
Perundang-Undangan. CFM 03
4. Bimbingan Teknis
BKAD 03.01.04
Implementasi Peraturan 91
CFM 04
Perundang-Undangan.
Administrasi Umum 1. Penyediaan Komponen BKAD 03.01.05
BKAD 03.01.05 92
Perangkat Daerah Instalasi Listrik. CFM 01
2. Penyediaan Peralatan dan BKAD 03.01.05
93
Perlengkapan Kantor. CFM 02
3. Penyediaan Peralatan Rumah BKAD 03.01.05
94
Tangga. CFM 03
4. Penyediaan Barang Cetakan BKAD 03.01.05
95
dan Penggandaan. CFM 04

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan BKAD 03.01.05

96
Per Perundang-undangan. CFM 05

BKAD 03.01.05
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu. 97
CFM 06
7. Penyelenggaraan Rapat dan BKAD 03.01.05
98
Konsultasi SKPD. CFM 07
Pengadaan Barang
Milik Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Dinas BKAD 03.01.06
BKAD 03.01.06 99
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan. CFM 01
Pemerintah Daerah
BKAD 03.01.06
2. Pengadaan Mebel. 100
CFM 02
3. Pengadaan Peralatan dan BKAD 03.01.06
101
Mesin Lainnya. CFM 03
BKAD 03.01.06
4. Pengadaan Aset Tak Berwujud. 102
CFM 04
5. Pengadaan Sarana dan
BKAD 03.01.06
Prasarana Gedung Kantor atau 103
CFM 05
Bangunan Lainnya.

9
 Nama/Peta Nama Sub Peta Proses Kode Peta Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi Halaman
Proses Bisnis Bisnis Proses Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6. Pengadaan Sarana dan

BKAD 03.01.06
Prasarana Pendukung Gedung 104
CFM 06
Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penyediaan Jasa
1. Penyediaan Jasa Surat BKAD 03.01.07
Penunjang Urusan BKAD 03.01.07 105
Menyurat. CFM 01
Pemerintah Daerah
2. Penyediaan Jasa
BKAD 03.01.07
Komunikasi ,Sumber Daya Air 106
CFM 02
dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan BKAD 03.01.07
107
Umum Kantor. CFM 03
1. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan, Biaya
BKAD 03.01.08
Milik Daerah Urusan BKAD 03.01.08 Pemeliharaan,Pajak dan 108
CFM 01
Pemerintahan Daerah Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau lapangan.
BKAD 03.01.08
2. Pemeliharaan Mebel. 109
CFM 02
3. Pemeliharaan Peralatan dan BKAD 03.01.08
110
Mesin Lainnya. CFM 03
4. Pemeliharaan /Rehabilitasi
BKAD 03.01.08
Gedung Kantor dan Bangunan 111
CFM 04
Lainnya.

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi
BKAD 03.01.08
Sarana dan Prasarana Gedung 112
CFM 05
Kantor atau Bangunan Lainnya.

10
Tabel Identifikasi Proses
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nama/Peta Proses Nama Sub Peta Kode Peta Proses Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi
Bisnis Proses Bisnis Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PROGRAM Koordinasi Dan
PENGELOLAAN Penyusunan 1. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 01.01.01
1 KEUANGAN DAERAH BKAD 01.01.01
Rencana Anggaran KUA dan PPAD CFM 01
(BKAD 01.01) Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 01.01.01

Perubahan KUA dan PPAS CFM 02

3. Koordinasi Penyusunan dan BKAD 01.01.01

Verifikasi RKA-SKPD CFM 03

4. Koordinasi Penyusunan dan BKAD 01.01.01

Verifikasi Perubahan RKA-SKPD. CFM 04

5. Koordinasi Penyusunan dan BKAD 01.01.01

Verifikasi DPA-SKPD. CFM 05

6. Koordinasi Penyusunan dan BKAD 01.01.01

Verifikasi Perubahan DPA-SKPD. CFM 06

7. Koordinasi dan Penyusunan

Peraturan Daerah tentang APBD BKAD 01.01.01
dan Peraturan Kepala Daerah CFM 07
tentang Penjabaran APBD.

8. Koordinasi dan Penyusunan

Peraturan Daerah tentang
BKAD 01.01.01
Perubahan APBD dan Peraturan
CFM 08
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD.

9. Koordinasi dan Penyusunan

BKAD 01.01.01
Regulasi serta Kebijakan Bidang
CFM 09
Anggaran.
10. Koordinasi Perencanaan BKAD 01.01.01
Anggaran Pendapatan. CFM 10
11. Koordinasi Perencanaan BKAD 01.01.01
Anggaran Belanja Daerah. CFM 11
12. Koordinasi Perencanaan BKAD 01.01.01
Anggaran Pembiayaan. CFM 12

13. Pembinaan Penganggaran BKAD 01.01.01

Daerah Pemerintah Kab/ Kota CFM 13

Koordinasi dan
Pengelolaan 1. Koordinasi dan Pengelolaan BKAD 01.01.02
BKAD 01.01.02
Perbendaharaan Kas Daerah CFM 01
Daerah
2. Pengelolaan Sisa Lebih
BKAD 01.01.02
Perhitungan Anggaran Tahun
CFM 02
Sebelumnya.
3. Penyiapan, Pelaksanaan
BKAD 01.01.02
Pengendalian dan Penerbitan
CFM 03
Anggaran Kas dan SPD.
4. Penatausahaan Pembiayaan BKAD 01.01.02
Daerah. CFM 04

5. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,

Sinkronisasi, Supervisi,
BKAD 01.01.02
Monitoring dan Evaluasi
CFM 05
Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya.

699925270.xlsx
 Nama/Peta Proses Nama Sub Peta Kode Peta Proses Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi
Bisnis Proses Bisnis Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6. Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan
BKAD 01.01.02
Transaksi Non Tunai Dengan
CFM 06
Lembaga Keuangan Bank Dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank.

7. Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
BKAD 01.01.02
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
CFM 07
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK).

8. Koordinasi Pelaksanaan Piutang

dan Utang Daerah yang timbul
akibat Pengelolaan Kas, BKAD 01.01.02
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan CFM 08
dan Penempatan Uang Daerah
Sebagai Optimalisasi Kas.

9. Rekonsiliasi Data Penerimaan

dan Pengeluaran Kas serta
BKAD 01.01.02
Pemungutan dan Pemotongan
CFM 09
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait.

10. Penyusunan Petunjuk Teknis

Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan
BKAD 01.01.02
Pengeluaran Kas serta
CFM 10
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan.

11. Pembinaan Penatausahaan

BKAD 01.01.02
Keuangan Pemerintah
CFM 11
Kabupaten/Kota.

Koordinasi dan
Pelaksanaan 1. Koordinasi Pelaksanaan
BKAD 01.01.03
Akuntansi dan BKAD 01.01.03 Akuntansi Penerimaan dan
CFM 01
Pelaporan Keuangan Pengeluaran Kas Daerah.
Daerah

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,

Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, BKAD 01.01.03
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan CFM 02
LO dan Beban.

3. Koordinasi Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban BKAD 01.01.03
Pelaksanaan APBD Bulanan, CFM 03
Triwulanan dan Semesteran.

4. Konsolidasi Laporan Keuangan

BKAD 01.01.03
SKPD, BLUD dan Laporan
CFM 04
Keuangan Pemerintah Daerah.

699925270.xlsx
 Nama/Peta Proses Nama Sub Peta Kode Peta Proses Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi
Bisnis Proses Bisnis Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5. Koordinasi dan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan BKAD 01.01.03
Rancangan Peraturan Kepala CFM 05
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota.

6. Penyusunan Tanggapan/Tindak
Lanjut terhadap LHP BPK atas BKAD 01.01.03
Laporan Pertanggungjawaban CFM 06
Pelaksanaan APBD.

7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Penyelesaian Tuntutan BKAD 01.01.03
Perbendaharaan dan Tuntutan CFM 07
Kerugian Daerah.
8. Penyusunan Analisis Laporan
BKAD 01.01.03
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
CFM 08
APBD.
9. Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional BKAD 01.01.03
Penyelenggaraan Akuntansi CFM 09
Pemerintah Daerah.

10. Penyusunan Sistem dan

BKAD 01.01.03
Prosedur Akuntansi dan Pelaporan
CFM 10
Keuangan Pemerintah Daerah.

11. Pembinaan Akuntansi,

Pelaporan dan BKAD 01.01.03
Pertanggungjawaban Pemerintah CFM 11
Kabupaten/Kota.

12. Pembinaan Pengelolaan BKAD 01.01.03

Keuangan BLUD Kabupaten/Kota. CFM 12

Penunjang Urusan
Kewenangan 1. Analisis Perencanaan dan BKAD 01.01.04
BKAD 01.01.04
Pengelolaan Penyaluran Bantuan Keuangan. CFM 01
Keuangan Daerah

2. Pengelolaan Dana Darurat dan BKAD 01.01.04

Mendesak. CFM 02
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil BKAD 01.01.04
Kabupaten/Kota. CFM 03

Pengelolaan Data
1. Implementasi dan Pemeliharaan
dan Implementasi BKAD 01.01.05
BKAD 01.01.05 Sistem Informasi Pemerintah
SIPD Lingkup CFM 01
Daerah Bidang Keuangan Daerah.
Keuangan Daerah

2. Pembinaan Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Bidang BKAD 01.01.05
Keuangan Daerah Pemerintah CFM 02
Kabupaten/Kota.

PROGRAM
PENGELOLAAN Pengelolaan Barang BKAD 02.01.01
2 BARANG MILIK BKAD 02.01.01 1. Penyusunan Standar Harga.
Milik Daerah CFM 01
DAERAH

699925270.xlsx
 PROGRAM
PENGELOLAAN
Nama/Peta Proses Nama Sub Peta Kode Peta Proses Kode Lintas
No BARANG MILIK Nama Lintas Fungsi
Bisnis Proses Bisnis Bisnis Fungsi
DAERAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. Penyusunan Standar Barang

BKAD 02.01.01
Milik Daerah dan Standar
CFM 02
Kebutuhan Barang Milik Daerah.

3. Penyusunan Perencanaan BKAD 02.01.01

Kebutuhan Barang Milik Daerah. CFM 03

4. Penyusunan Kebijakan BKAD 02.01.01

Pengelolaan Barang Milik Daerah. CFM 04

5. Penatausahaan Barang Milik BKAD 02.01.01

Daerah. CFM 05
6. Inventarisasi Barang Milik BKAD 02.01.01
Daerah. CFM 06
7. Pengamanan Barang Milik BKAD 02.01.01
Daerah. CFM 07
BKAD 02.01.01
8. Penilaian Barang Milik Daerah.
CFM 08

9. Pengawasan dan Pengendalian BKAD 02.01.01

Pengelolaan Barang Milik Daerah. CFM 09

10. Optimalisasi Penggunaan,

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, BKAD 02.01.01
Pemusnahan, dan Penghapusan CFM 10
Barang Milik Daerah.

11. Rekonsiliasi dalam rangka

BKAD 02.01.01
Penyusunan Laporan Barang Milik
CFM 11
Daerah.
12. Penyusunan Laporan Barang BKAD 02.01.01
Milik Daerah. CFM 12
13. Pembinaan Pengelolaan
BKAD 02.01.01
Barang Milik Daerah Pemerintah
CFM 13
Kabupaten/Kota.

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Perencanaan,
PEMERINTAHAN Penganggaran dan 1. Peyusunan Dokumen BKAD 03.01.01
3 DAERAH BKAD 03.01.01
Evaluasi Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah. CFM 01
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

Dokumen RKA-SKPD. CFM 02

3. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

Dokumen Perubahan RKA-SKPD. CFM 03

4. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

DPA-SKPD. CFM 04

5. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

Perubahan DPA-SKPD. CFM 05

6. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.01

Laporan Capaian Kinerja SKPD. CFM 06

7. Evaluasi Kinerja Perangkat BKAD 03.01.01

Daerah. CFM 07

Administrasi
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan BKAD 03.01.02
Keuangan BKAD 03.01.02
ASN. CFM 01
Perangkat Daerah

2. Penyediaan Adm. Pelaksanaan BKAD 03.01.02

Tugas ASN. CFM 02

699925270.xlsx
 Nama/Peta Proses Nama Sub Peta Kode Peta Proses Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi
Bisnis Proses Bisnis Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3. Pelaksanaan dan Pengujian/ BKAD 03.01.02

Verifikasi Keuangan SKPD. CFM 03

4. Koordinasi dan Penyusunan BKAD 03.01.02

Laporan Akhir Tahun SKPD. CFM 04

5. Koordinasi dan Peny. Lap

BKAD 03.01.02
Keuagan Bulanan/ Triwulan/
CFM 05
Semesteran SKPD.
6. Penyusunan Pelaporan dan
BKAD 03.01.02
Analisis Prognosis Realisasi
CFM 06
Anggaran.

Administrasi Barang 1. Penyusunan Perencanaan

BKAD 03.01.03
Milik Daerah Pada BKAD 03.01.03 Kebutuhan Barang Milik Daerah
CFM 01
Perangkat Daerah SKPD.

2. Rekonsiliasi dan Penyusunan

BKAD 03.01.03
Laporan Barang Milik Daerah
CFM 02
pada SKPD.
3. Penatausahaan Barang Milik BKAD 03.01.03
Daerah pada SKPD. CFM 03

Administrasi
1. Pengadaan Pakaian Dinas BKAD 03.01.04
Kepegawaian BKAD 03.01.04
Beserta Atribut. CFM 01
Perangkat Daerah

2. Pendidikan dan Pelatihan

BKAD 03.01.04
Pegawai Berdasarkan Tugas dan
CFM 02
Fungsi.
3. Sosialisasi Peraturan BKAD 03.01.04
Perundang-Undangan. CFM 03

4. Bimbingan Teknis Implementasi BKAD 03.01.04

Peraturan Perundang-Undangan. CFM 04

Administrasi Umum 1. Penyediaan Komponen Instalasi BKAD 03.01.05

BKAD 03.01.05
Perangkat Daerah Listrik. CFM 01

2. Penyediaan Peralatan dan BKAD 03.01.05

Perlengkapan Kantor. CFM 02
3. Penyediaan Peralatan Rumah BKAD 03.01.05
Tangga. CFM 03
4. Penyediaan Barang Cetakan BKAD 03.01.05
dan Penggandaan. CFM 04

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan BKAD 03.01.05

Per Perundang-undangan. CFM 05

BKAD 03.01.05
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
CFM 06
7. Penyelenggaraan Rapat dan BKAD 03.01.05
Konsultasi SKPD. CFM 07

Pengadaan Barang
Milik Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Dinas BKAD 03.01.06
BKAD 03.01.06
Penunjang Urusan Operasional atau Lapangan. CFM 01
Pemerintah Daerah

BKAD 03.01.06
2. Pengadaan Mebel.
CFM 02
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin BKAD 03.01.06
Lainnya. CFM 03
BKAD 03.01.06
4. Pengadaan Aset Tak Berwujud.
CFM 04
5. Pengadaan Sarana dan
BKAD 03.01.06
Prasarana Gedung Kantor atau
CFM 05
Bangunan Lainnya.

699925270.xlsx
 Nama/Peta Proses Nama Sub Peta Kode Peta Proses Kode Lintas
No Nama Lintas Fungsi
Bisnis Proses Bisnis Bisnis Fungsi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

6. Pengadaan Sarana dan

BKAD 03.01.06
Prasarana Pendukung Gedung
CFM 06
Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penyediaan Jasa
1. Penyediaan Jasa Surat BKAD 03.01.07
Penunjang Urusan BKAD 03.01.07
Menyurat. CFM 01
Pemerintah Daerah

2. Penyediaan Jasa
BKAD 03.01.07
Komunikasi ,Sumber Daya Air dan
CFM 02
Listrik.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan BKAD 03.01.07
Umum Kantor. CFM 03
Pemeliharaan
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Barang Milik
Biaya Pemeliharaan,Pajak dan BKAD 03.01.08
Daerah Urusan BKAD 03.01.08
Perizinan Kendaraan Dinas CFM 01
Pemerintahan
Operasional atau lapangan.
Daerah
BKAD 03.01.08
2. Pemeliharaan Mebel.
CFM 02
3. Pemeliharaan Peralatan dan BKAD 03.01.08
Mesin Lainnya. CFM 03
4. Pemeliharaan /Rehabilitasi
BKAD 03.01.08
Gedung Kantor dan Bangunan
CFM 04
Lainnya.

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi
BKAD 03.01.08
Sarana dan Prasarana Gedung
CFM 05
Kantor atau Bangunan Lainnya.

699925270.xlsx
Tabel Identifikasi Proses
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jenis Proses Kode Peta Proses
No Nama Peta Proses Bisnis
Utama/Pendukung Bisnis
(1) (2) (3) (4)

PROGRAM PENGELOLAAN
1 BKAD 01.01
KEUANGAN DAERAH
UTAMA
PROGRAM PENGELOLAAN
2 BKAD 01.02
BARANG MILIK DAERAH

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
3 PENDUKUNG BKAD 01.03
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Halaman

(5)

14

57

72