Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

UPT. LABORATORIUM KONSTRUKSI UPR JALAN/ ALAT BERAT

Indikator Kinerja Rencana 2024

NO Program Kegiatan Sub Kegiatan Paket Pekerjaan
Outcame Output Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan/pagu Indikatif Sumber Dana

Ketersediaan
Pelatihan dan Bimtek Aparatur/Pegawai yang Bimtek dan Pelatihan Sangatta 22 orang Rp 604,131,200 APBD Murni
kompeten dibidangnya
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1
Kabupaten/ Kota Daerah berdasarkan tugas dan fungsi
Honorarium Peningkatan Kinerja Pegawai Kesejahteraan Pegawai Sangatta OB Rp 45,868,800 APBD Murni

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Sangatta 1 LS Rp 25,000,000 APBD Murni

Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan

Peralatan Komputer dan Printer Sangatta 1 LS Rp 15,000,000 APBD Murni
Komputer dan Printer Komputer dan Printer

Penyediaan Barang Tersedianya Barang

Barang Kapitalisasi Sangatta 1 LS Rp 19,095,317 APBD Murni
Kapitalisasi Kapitalisasi

Penyediaan Peralatan
Terciptannya Lingkungan Peralatan Kebersihan dan Bahan
Kebersihan dan Bahan Sangatta 1 LS Rp 2,610,431 APBD Murni
Kantor yang nyaman Pembersih
Pembersih

Sertifikasi Akreditasi KAN Akreditas KAN Iuran Tahunan Sangatta Iuran Tahunan Rp 3,000,000 APBD Murni

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan dan Survailance Uji Profisiensi Uji Profisiensi Sangatta 1 LS Rp 19,000,000 APBD Murni
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kabupaten/ Kota Perlengkapan Kantor

Pengadaan Laptop, Komputer Terpenuhinya Peralatan 2 Laptop, 2 Komputer

Komputer dan Printer Sangatta Rp 102,171,342 APBD Murni
dan Printer Kantor dan 5 Printer

Tersediannya Mebelair
Pengadaan Sofa Mebelair berupa sofa Sangatta 1 LS Rp 14,602,110 APBD Murni
Kantor

Pengadaan Map Dinas Tersedianya Map Dinas Map Dinas Sangatta 64 Rim Rp 16,000,000 APBD Murni

Honorarrium Peningkatan Kinerja Pegawai Kesejahteraan Pegawai Sangatta OB Rp 23,320,800 APBD Murni

Honorarium Peningkatan Kinerja Pegawai Kesejahteraan Pegawai Sangatta OB Rp 25,200,000 APBD Murni
 Terlaksanaannya Rapat
Perjalanan Dinas Luar dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sangatta / Luar
Koordinasi dan Konsultasi 1 LS Rp 626,679,200 APBD Murni
Dalam Daerah diluar dan dalam daerah Sangatta
diluar dan dalam daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kabupaten/ Kota dan Konsultasi SKPD
Peningkatan Kinerja Pegawai Kesejahteraan Pegawai Sangatta OB Rp 23,320,800 APBD Murni
Honorarium

Terpenuhinnya Peralatan
Pengadaan Alat Laboratorium Alat Laboratorium Sangatta 1 LS Rp 2,727,056,000 APBD Murni
Laboratorium
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin
4
Kabupaten/ Kota Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lainnya
Honorarium Peningkatan Kinerja Pegawai Kesejahteraan Pegawai Sangatta OB Rp 72,944,000 APBD Murni

Terciptannya Lingkungan
Rehab Kantor Ruang Kantor Sangatta 1 LS Rp 476,679,200 APBD Murni
Kantor yang nyaman
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung
5
Kabupaten/ Kota Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor dan Bangunan Lainnya

Honorarium Peningkatan Kinerja Pegawai Kesejahteraan Pegawai Sangatta OB Rp 23,320,800 APBD Murni

Tersediaanya Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Rekening Air dan
Belanja Internet, air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya Air Sangatta 12 bulan Rp 30,000,000 APBD Murni
Sumber Daya Air, dan Listrik Tagihan Internet
dan Listrik

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

6
Kabupaten/ Kota Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Belanja Jasa Petugas Tersedianya Jasa Petugas
Kontrol Keamanan dan Kebersihan Sangatta 12 bulan Rp 50,000,000 APBD Murni
Kantor Kebersihan dan Keamanan Keamanan dan Kebersihan
 Tersedianya Biaya
Pemelihaan Pajak Pembayaran Pajak Kendaraan dan 2 unit roda 4, 6 unir roda
Pajak Kendaraan Sangatta Rp 5,061,480 APBD Murni
Kendaraan dan Pengujian Tagihan Pengujian Kendaraan 2
Kendaraan Dinas

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Belanja Pemeliharaan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Tersedianya Suku Cadang
7 Penunjang Urusan Pemerintahan Kendaraan Dinas dan Suku Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sangatta 1 LS Rp 43,208,000 APBD Murni
Kabupaten/ Kota Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas
Daerah Cadang
Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Biaya Pengujian

Belanja Jasa KIR KIR Sangatta 2 unit roda 4 Rp 1,730,520 APBD Murni
Kendaraan Dinas

Terpeliharannya Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Kalibrasi Alat Laboratorium Laboratorium dan Mesin Sangatta 1 LS Rp 310,000,000 APBD Murni
Lainnya
Lainnya

Terpeliharanya Peralatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Service Komputer & Printer Sangatta 1 LS Rp 2,100,000 APBD Murni
dan Mesin Lainnya Lainnya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharannya Peralatan

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8 Penunjang Urusan Pemerintahan Service Alat Laboratorium Laboratorium dan Mesin Sangatta 1 LS Rp 162,479,200 APBD Murni
Kabupaten/ Kota Lainnya Lainnya
Daerah Lainnya

Terpeliharanya Peralatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Service AC Sangatta 1 LS Rp 2,100,000 APBD Murni
dan Mesin Lainnya Lainnya

Honorarium Peningkatan Kinerja Pegawai Kesejahteraan Pegawai Sangatta OB Rp 23,320,800 APBD Murni

Tersedianya Kendaraan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau
9 Kendaraan Lapangan Dinas Operasional atau Sangatta 2 Unit Rp 1,000,000,000 APBD Murni
Kabupaten/ Kota Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Operasional atau Lapangan Lapangan
Lapangan

TOTAL KEBUTUHAN/ PAGU INDIKATIF Rp 6,495,000,000

Sangatta, 06 Juni 2023

Kepala UPT. Laboratorium Konstruksi UPR Jalan/ Alat Berat

Barlyan Gan, ST., M.M

Nip. 19680718 199312 1 002
 Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPT. LABORATORIUM KONSTRUKSI UPR JALAN/ ALAT BERAT

Indikator Kinerja Rencana 2024

NO Program Kegiatan Sub Kegiatan Paket Pekerjaan
Outcame Output Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan/pagu Indikatif Sumber Dana

Ketersediaan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1 Pelatihan dan Bimtek Aparatur/Pegawai yang Bimtek dan Pelatihan Sangatta 22 orang Rp 650,000,000 APBD Murni
Kabupaten/ Kota Daerah berdasarkan tugas dan fungsi
kompeten dibidangnya

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Sangatta 1 LS Rp 25,000,000 APBD Murni

Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan

Peralatan Komputer dan Printer Sangatta 1 LS Rp 15,000,000 APBD Murni
Komputer dan Printer Komputer dan Printer

Penyediaan Barang Tersedianya Barang

Barang Kapitalisasi Sangatta 1 LS Rp 19,095,317 APBD Murni
Kapitalisasi Kapitalisasi

Penyediaan Peralatan
Terciptannya Lingkungan Peralatan Kebersihan dan Bahan
Kebersihan dan Bahan Sangatta 1 LS Rp 2,610,431 APBD Murni
Kantor yang nyaman Pembersih
Pembersih

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan dan Sertifikasi Akreditasi KAN Akreditas KAN Iuran Tahunan Sangatta Iuran Tahunan Rp 3,000,000 APBD Murni
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kabupaten/ Kota Perlengkapan Kantor

Survailance Uji Profisiensi Uji Profisiensi Sangatta 1 LS Rp 19,000,000 APBD Murni

Pengadaan Laptop, Komputer Terpenuhinya Peralatan 2 Laptop, 2 Komputer

Komputer dan Printer Sangatta Rp 150,692,142 APBD Murni
dan Printer Kantor dan 5 Printer

Tersediannya Mebelair
Pengadaan Sofa Mebelair berupa sofa Sangatta 1 LS Rp 14,602,110 APBD Murni
Kantor

Pengadaan Map Dinas Tersedianya Map Dinas Map Dinas Sangatta 64 Rim Rp 16,000,000 APBD Murni

Terlaksanaannya Rapat
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Luar dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sangatta / Luar
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi dan Konsultasi 1 LS Rp 650,000,000 APBD Murni
Kabupaten/ Kota dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah diluar dan dalam daerah Sangatta
diluar dan dalam daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Terpenuhinnya Peralatan
4 Pengadaan Alat Laboratorium Alat Laboratorium Sangatta 1 LS Rp 2,800,000,000 APBD Murni
Kabupaten/ Kota Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lainnya Laboratorium

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Terciptannya Lingkungan
5 Rehab Kantor Ruang Kantor Sangatta 1 LS Rp 500,000,000 APBD Murni
Kabupaten/ Kota Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor yang nyaman
 Tersediaanya Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Rekening Air dan
Belanja Internet, air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya Air Sangatta 12 bulan Rp 30,000,000 APBD Murni
Sumber Daya Air, dan Listrik Tagihan Internet
dan Listrik

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

6
Kabupaten/ Kota Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Belanja Jasa Petugas Tersedianya Jasa Petugas
Kontrol Keamanan dan Kebersihan Sangatta 12 bulan Rp 50,000,000 APBD Murni
Kantor Kebersihan dan Keamanan Keamanan dan Kebersihan

Tersedianya Biaya
Pemelihaan Pajak Pembayaran Pajak Kendaraan dan 2 unit roda 4, 6 unir roda
Pajak Kendaraan Sangatta Rp 5,061,480 APBD Murni
Kendaraan dan Pengujian Tagihan Pengujian Kendaraan 2
Kendaraan Dinas

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Belanja Pemeliharaan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Tersedianya Suku Cadang
7 Penunjang Urusan Pemerintahan Kendaraan Dinas dan Suku Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sangatta 1 LS Rp 43,208,000 APBD Murni
Kabupaten/ Kota Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas
Daerah Cadang
Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Biaya Pengujian

Belanja Jasa KIR KIR Sangatta 2 unit roda 4 Rp 1,730,520 APBD Murni
Kendaraan Dinas

Terpeliharannya Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Kalibrasi Alat Laboratorium Laboratorium dan Mesin Sangatta 1 LS Rp 333,320,800 APBD Murni
Lainnya
Lainnya

Terpeliharanya Peralatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Service Komputer & Printer Sangatta 1 LS Rp 2,100,000 APBD Murni
dan Mesin Lainnya Lainnya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8 Penunjang Urusan Pemerintahan
Kabupaten/ Kota Lainnya
Daerah Terpeliharannya Peralatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Service Alat Laboratorium Laboratorium dan Mesin Sangatta 1 LS Rp 162,479,200 APBD Murni
Lainnya
Lainnya

Terpeliharanya Peralatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Service AC Sangatta 1 LS Rp 2,100,000 APBD Murni
dan Mesin Lainnya Lainnya

Tersedianya Kendaraan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau
9 Kendaraan Lapangan Dinas Operasional atau Sangatta 2 Unit Rp 1,000,000,000 APBD Murni
Kabupaten/ Kota Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Operasional atau Lapangan Lapangan
Lapangan

TOTAL KEBUTUHAN/ PAGU INDIKATIF Rp 6,495,000,000

Sangatta, 06 Juni 2023

Kepala UPT. Laboratorium Konstruksi UPR Jalan/ Alat Berat

Barlyan Gan, ST., M.M

Nip. 19680718 199312 1 002